ACTIVOS DE INFORMACION ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE

Informacin Basica Ubicacin Valor Clasificacin

Propietario del
No. Nombre del Activo Proceso/rea Tipo de Activo Tipo de Dato Fsico Electrnico Areas Asociadas Confidencialidad Integridad Disponibilidad Valor total del Confidencialidad Integridad Disponibilidad
Descripcin / Observaciones Activo
Activo
Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Contrato prestacion de servicios, contrato EPS,
CCONTRATACION,
contratos aquisicin de bienes y suministros NO EXISTE SISTEMA
PRESUPUESTO,
1 Contrato u orden GESTION ADMINISTRATIVA Informacin Publica ARCHIVO CENTRAL DE JACQUELINE ORTEGA MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO BAJO PBLICO I3 D3
CONTABILIDAD, TESORERA,
MICROFILMACION
ADMINISTRATIVA

Dar respuesta a las diferentes solicitudes de

contenido jurdico, cada vez que se requiera; a
fin de determinar la viabilidad o no de una OFICINA DE OSWALDO A. NUMA
NO EXISTE SISTEMA
actuacin o decisin, bajo la revisin de la GERENCIA, CASTRO, SOEL MORA T.,
2 Conciliaciones. AUDITORIAS Informacin No Publica DE AREA ADMINISTRATIVA ALTA ALTA ALTA ALTA CONFIDENCIAL I1 D1
normatividad legal y jurisprudencia vigente ADMINISTRATIVA Y NORA ORDOEZ
MICROFILMACION
relacionada con el tema especfico. FACTURACION PARADA

Supervisin del cumplimiento y ejecucin de los

NO EXISTE SISTEMA
Certificacin supervisin contratos OFICINA LADY M. FAJARDO PRESUPUESTO,
3 GESTION ADMINISTRATIVA Informacin Privada DE MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
de Contratos ADMINISTRATIVA CUADROS CONTABILIDAD Y TESORERIA
MICROFILMACION

formato para la evaluacin de desempeo

OFICINA
4 Evaluacin de Desempeo laboral del personal en carrera administrativa GESTION ADMINISTRATIVA Informacin Publica SOEL MORA TORRADO AREAS ADMINISTRATIVAS BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
ADMINISTRATIVA

Plan de Compras vigencia GESTION DE ADQUISICION Y OFICINA PAGINA WEB ADMINISTRATIVA, ALMACEN,
5 Plan de Compras Informacin Publica SOEL MORA TORRADO MUY BAJO BAJO BAJO BAJO PBLICO I2 D2
SUMINISTROS ADMINISTRATIVA INSITITUCIONAL FARMACIA
Orden de compra insumos, equipos y
ALMACEN GENERAL,
elementos requeridos para la entidad OFICINA DE
GESTION DE ADQUISICION Y COMPRAS, COORDINACION
6 Orden de Compra Informacin No Publica COORDINACION SOEL MORA TORRADO MEDIO MEDIO BAJO MEDIO USO INTERNO I2 D2
SUMINISTROS ADMINISTRATIVA,
ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO

Historias Clnicas de los pacientes que solicitan

NO EXISTE SISTEMA
los servicios SERVICIOS CONEXOS A LA ARCHIVO DE ZORAYDA GRISALES
7 Historias Clnicas Informacin No Publica DE AREAS ASISTENCIALES ALTA BAJO MEDIO ALTA CONFIDENCIAL I2 D2
SALUD-ALBERGUES HISTORIAS CLINICAS MORA
MICROFILMACION

Dar respuesta a las diferentes solicitudes de

contenido jurdico, cada vez que se requiera; a
fin de determinar la viabilidad o no de una
OFICINA DE NO EXISTE SISTEMA
actuacin o decisin, bajo la revisin de la OSWALDO A. NUMA
8 Tutelas Informacin No Publica GERENCIA, DE AREA ADMINISTRATIVA ALTA ALTA ALTA ALTA CONFIDENCIAL I1 D1
normatividad legal y jurisprudencia vigente CASTRO, SOEL MORA T.
ADMINISTRATIVA MICROFILMACION
relacionada con el tema especfico.

Dar respuesta a las diferentes solicitudes de

contenido jurdico, cada vez que se requiera; a
fin de determinar la viabilidad o no de una
OFICINA DE NO EXISTE SISTEMA
actuacin o decisin, bajo la revisin de la APOYO JURDICO Y CONTROL OSWALDO A. NUMA
9 Derecho de Peticin Informacin No Publica GERENCIA, DE AREA ADMINISTRATIVA ALTA ALTA ALTA ALTA CONFIDENCIAL I1 D1
normatividad legal y jurisprudencia vigente INTERNO DISCIPLINARIO CASTRO, SOEL MORA
ADMINISTRATIVA MICROFILMACION
relacionada con el tema especfico.

Dar respuesta a las diferentes solicitudes de

contenido jurdico, cada vez que se requiera; a
fin de determinar la viabilidad o no de una
OFICINA DE NO EXISTE SISTEMA
actuacin o decisin, bajo la revisin de la APOYO JURDICO Y CONTROL OSWALDO A. NUMA
10 Demanda Informacin No Publica GERENCIA, DE AREA ADMINISTRATIVA ALTA ALTA ALTA ALTA CONFIDENCIAL I1 D1
normatividad legal y jurisprudencia vigente INTERNO DISCIPLINARIO CASTRO, SOEL MORA
ADMINISTRATIVA MICROFILMACION
relacionada con el tema especfico.
 Justificacion del contrato o servicios
NO EXISTE SISTEMA
OFICINA LADY M. FAJARDO
11 Estudio de Conveniencia GESTION ADMINISTRATIVA Informacin No Publica DE AREA ADMINISTRATIVA MEDIO ALTA ALTA ALTA USO INTERNO I1 D1
CONTRATACION CUADROS
MICROFILMACION

Acta de registro seguimiento y control al nivel ADQUISICION Y

DOCUMENTO EN NO EXISTE SISTEMA
Acta de liquidacin u de calidad del producto o servicio contratado LADY M. FAJARDO SUMINISTROS,
12 GESTION ADMINISTRATIVA Informacin No Publica PAPEL - CARPETA DE MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
Orden CUADROS COORDINACION
PROVEEDORES MICROFILMACION
ADMINISTRATIVA
Reglamento Interno Albergues
ALFREDO FERNANDEZ,
SERVICIOS CONEXOS A LA DOCUMENTO EN COORDINACION
13 Reglamento Interno Informacin No Publica DAMARIS PINTO, JUAN BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
SALUD-ALBERGUES PAPEL ADMINISTRATIVA
CARLOS ESTRELLA

Facturacion de servicos presatados en los DOCUMENTO

NORA ORDOEZ
14 Factura de Venta servicios de consulta externa, urgencias y GESTION DE FACTURACION Informacin No Publica FACTURA AREA DE AREA FACTURACION CARTERA,FACTURACION BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
PARADA
hospitalizacion FACTURACION
Programacion de citas de pacientes hansen y FORMATO
Ordenes de referencia y
autorizaciones de servicios DOCUMENTO -
15 contrareferencia, ordenes GESTION DE FACTURACION Informacin No Publica ENFERMERA SSO FACTURACION, CARTERA MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
HISTORIO CLINICA
medicas de otras IPS
PACIENTE
Respuesta a Glosas radicadas DOCUMENTO EN
Relacin de Glosas NORA ORDOEZ
16 GESTION DE FACTURACION Informacin Privada PAPEL - AREA DE FORMATO EXCEL FACTURACION, CARTERA MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
detalladas e ingresadas PARADA
FACTURACION
Formato resgistro inicio proceso contractual
DOCUMENTO EN
LADY M. FAJARDO COORDINACION
17 Formato Acta de Inicio GESTION ADMINISTRATIVA Informacin No Publica PAPEL COORDINACION MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
CUADROS ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA

Formato registro terminacin Proceso

DOCUMENTO EN
Formato Acta de contractual LADY M. FAJARDO COORDINACION
18 GESTION ADMINISTRATIVA Informacin No Publica PAPEL COORDINACION MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
Terminacin CUADROS ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA

Registro diario de control de temperatura y

Registro diario de control humeda relativa zonas de almacenamiento
DOCUMENTO EN URGENCIAS, CONSULTA
de temperatura y humeda
19 FARMACIA Informacin No Publica PAPEL - AREA DE SONIA M. LIZCANO G EXTERNA,HOSPITALIZCION, MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
relativa zonas de
FARMACIA CENTROS DE SALUD
almacenamiento

Registro diario de control de temperatura de

DOCUMENTO EN URGENCIAS, CONSULTA
Registro diario de control nevera
20 FARMACIA Informacin No Publica PAPEL -AREA DE SONIA M. LIZCANO G EXTERNA,HOSPITALIZCION, BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
de temperatura de nevera
FARMACIA CENTROS DE SALUD

Entrega de medicamentos pendientes DOCUMENTO EN URGENCIAS, CONSULTA

Entrega de medicamentos
21 FARMACIA Informacin No Publica PAPEL - AREA DE SONIA M. LIZCANO G EXTERNA,HOSPITALIZCION, ALTA ALTA ALTA ALTA CONFIDENCIAL I1 D1
pendientes
FARMACIA CENTROS DE SALUD
Acta de recepcin tcnica administrativa de
Acta de recepcin tcnica
medicamentos y dispositivos medicos DOCUMENTO EN URGENCIAS, CONSULTA
administrativa de
22 FARMACIA Informacin No Publica PAPEL - AREA DE SONIA M. LIZCANO G EXTERNA,HOSPITALIZCION, BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
medicamentos y
FARMACIA CENTROS DE SALUD
dispositivos medicos

Informe mensual de distribucin y/o

Informe mensual de
dispensasin de medicamentos de control
distribucin y/o DOCUMENTO EN URGENCIAS, CONSULTA
especial de los establecimientos minoristas e
23 dispensasin de FARMACIA Informacin No Publica PAPEL - AREA DE SONIA M. LIZCANO G EXTERNA,HOSPITALIZCION, BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
IPS
medicamentos de control FARMACIA CENTROS DE SALUD
especial de los las IPS

Prescripcin de medicamentos DOCUMENTO EN

URGENCIAS, CONSULTA
Prescripcin de PAPEL -
24 FARMACIA Informacin No Publica SONIA M. LIZCANO G EXTERNA, HOSPITALIZCION, ALTA ALTA ALTA ALTA CONFIDENCIAL I1 D1
medicamentos COORDINACION DE
CENTROS DE SALUD
FARMACIA
Cuaderno de registro de medicamentos DOCUMENTO EN
URGENCIAS, CONSULTA
Cuaderno de registro de pendientes PAPEL -
25 FARMACIA Informacin No Publica SONIA M. LIZCANO G EXTERNA, HOSPITALIZCION, BAJO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
medicamentos pendientes COORDINACION DE
CENTROS DE ALUD
FARMACIA
Solicitud de pedido interno DOCUMENTO EN
URGENCIAS, CONSULTA
PAPEL -
26 Solicitud de pedido interno FARMACIA Informacin No Publica SONIA M. LIZCANO G EXTERNA, HOSPITALIZCION, BAJO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
COORDINACION DE
CENTROS DE SALUD
FARMACIA
Base de ddatos TNS para registro de entrada y
URGENCIAS, CONSULTA
Sistema Stok de salida de medicamentos
27 FARMACIA Informacin No Publica SONIA M. LIZCANO G EXTERNA, HOSPITALIZCION y BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
medicamentos
CENTROS DE SALUD
 Certificado traslado cliente interno - facturacion
DOCUEMNTO PAPEL -
Certificado Traslado - historia clinicas GESTION DE MANTENIMIENTO
28 Informacin No Publica COORDINACION DE AREA ADMISTRATIVO BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
Pacientes Y ESTRUCTURA FISICA
MANTENIMIENTO

Hoja de Vida Equipos Biiomedicos, vehiculos y

DOCUEMNTO PAPEL -
equipos industriales GESTION DE MANTENIMIENTO DOCUEMENTO EN AREA ADMINISTRATIVA,
29 Hoja de Vida Equipos Informacin No Publica COORDINACION DE ENFERMERA SSO BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
Y ESTRUCTURA FISICA EXCEL AREAS ASISTENCIALES
MANTENIMIENTO

Oficios de circularizacin, derechos de peticion,

Cartera por Edades y DOCUMENTO PAPEL DOCUMENTO EN NORA ORDOEZ TESORERIA, PAGADURIA,
30 cuentas de cobro, acta de conciliacion, cruce de GESTION DE CARTERA Informacin No Publica ALTA ALTA ALTA ALTA CONFIDENCIAL I1 D1
Vigencias AREA DE CARTERA EXCEL PARADA AREA ADMINISTRATIVA
cartera
Sistema de informacin para el registro de
DOCUMENTO PAPEL DOCUMENTO EN NORA ORDOEZ TESORERIA, PAGADURIA,
31 Sistema Registro de Glosas glosas y cuentas de cobro GESTION DE CARTERA Informacin No Publica MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
AREA CARTERA EXCEL PARADA AREA ADMINISTRATIVA

Efecta la autoverificacion de los estandares de

Cronograma de Habilitacion y Acreditacion por servicio DOCUEMENTO PAPEL TODAS LAS COORDINACIONES
32 Autoevaluacin de diigenciando la lista de chequeo respectiva del GESTION DE LA CALIDAD Informacin No Publica COORDINACION DE LIDER DE CALIDD DE ACUERDO AL MAPA DE MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
Habilitacion y Acreditacion servicio y/o procesos. CALIDAD PROCESOS INSTITUCIONAL

Documento Programa de Audotira para el

DOCUMENTO PAPEL TODAS LAS AREAS DE
mejoramiento continuo de la Calidad de la DOCUMENTO
33 PAMEC GESTION DE LA CALIDAD Informacin Publica COORDINACION DE LIDER DE CALIDD ACUERDO AL MAPA DE BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
Atencin en Salud FORMATO WORD
CALIDAD PROCESOS INSTITUCIONAL

Seguimiento y moniteoreo de los comits

DOCUMENTO PAPEL AREAS MISIONALES DE
institucionales DOCUMENTO
34 Acta de Comit GESTION DE LA CALIDAD Informacin No Publica COORDINACION DE JOSE A. BOCHAGA ACUERDO AL MAPA DE BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
FORMATO WORD
CALIDAD PROCESOS INSTITUCIONAL

Vigilancia y Control Epidemiologco

Informe de analiss
DOCUMENTO PAPEL DOCUMENTO EN
35 epidemiolgico, Casos de GESTION DE LA CALIDAD Informacin Publica ELIANA ORTEGA AUXILIAR DE SALUD PUBLICA MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
AREA SALUD PUBLICA FORMATO WORD
infeccin nosocomial

Peticiones, quejas, sugerencia, reclamos que los

usuarios realizan de manera escrita, verbal, DOCUEMENTO PAPEL COORDINACION SISTEMA DE
Peticiones, Sugerencias, PARTICIPACION CIUDADANA Y DOCUMENTO JULIO CESAR ROLON
36 telefonica, correo electronico, via web, buzones Informacin No Publica OFICINA DE ATENCION INFORMACION AL USUARIO BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
Quejas y Reclamos ATENCION AL USUARIO WORD RINCON
de sugerencias y ventanilla unica. AL USUARIO SIAU

Tabulacin de las encuestas de satisfaccin de

DOCUMENTO PAPEL COORDINACION SISTEMA DE
los usuarios PARTICIPACION CIUDADANA Y DOCUMENTO EN JULIO CESAR ROLON
37 Formato de Encuestas Informacin No Publica OFICINA DE ATENCION INFORMACION AL USUARIO BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
ATENCION AL USUARIO EXCEL RINCON
AL USUARIO SIAU

Sistema para el ingreso, procesamiento de las COORDINACION SISTEMA DE

Base de Datos Sistema de PARTICIPACION CIUDADANA Y JULIO CESAR ROLON
38 encuestas institucionales No Publica FORMATO EN EXCEL INFORMACION AL USUARIO BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
Encuestas ATENCION AL USUARIO RINCON
SIAU
Formato Evalucin del riesgo institucional
DOCUMENTO PAPEL TODAS LAS AREAS DE
Matriz de Evaluacin del
39 CONTROL INTERNO Informacin No Publica OFICINA DE CONTROL FORMATO EXCEL MABEL V. ROLON S ACUERDO AL MAPA DE BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
Riesgo
INTERNO PROCESOS INSTITUCIONAL

descripcin y analisis de riesgos de acuerdo la

DOCUMENTO PAPEL TODAS LAS AREAS DE
mapa de procesos
40 Mapa de Riesgos CONTROL INTERNO Informacin No Publica OFICINA DE CONTROL FORMATO EXCEL GERENCIA ACUERDO AL MAPA DE BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
INTERNO PROCESOS INSTITUCIONAL

Informe seguimiento del plan de mejoramiento DOCUMENTO PAPEL

41 Plan de Mejoramiento CGR suscrito con la CGR CONTROL INTERNO Informacin No Publica OFICINA DE CONTROL FORMATO EXCEL MABEL V. ROLON S AREA ADMINISTRATIVA BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
INTERNO
Preparacin Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo
Gerencia, Cartera,
4 Conduria gneral de la Nacion Informe CHIP
Presupuesto, Tesoreria,
DOCUEMNTO EN
Talento Humano,
42 Estados Financieros GESTION CONTABLE Informacin No Publica PAPEL OFICINA DE FORMATO EXCEL OSWALDO A. NUMA C MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
Facturacion, Mantenimiento
CONTABILIDAD
y transporte, Compras,
Contratos, Farmacia

Declaraciones Tributarias DOCUEMNTO EN Tesoeria, Inventarios,

OSWALDO A. NUMA
43 Declaraciones Tributarias GESTION CONTABLE Informacin No Publica PAPEL OFICINA DE FORMATO EXCEL Farmacia, Talento Humano, MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
CASTRO, SOEL MORA
CONTABILIDAD Contratos
Documento registro de pago DOCUMENTO PAPEL
44 Comprobante de Pago PAGADURIA Informacin No Publica OFICINA DE FORMATO EXCEL SOEL MORA TORRADO Presupuetos, Contabilidad MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
PAGADURIA
Relacion de personal para pago sueldos DOCUMENTO PAPEL
45 Nomina de Personal PAGADURIA Informacin No Publica OFICINA DE FORMATO EXCEL SOEL MORA TORRADO Talento Humano MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
PAGADURIA
 Porgramacin de los gastos del mes DOCUMENTO PAPEL
Plan Anual mensualizado Instituto Departamental de
46 PAGADURIA Informacin No Publica OFICINA DE FORMaTO EXCEL SOEL MORA TORRADO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
de Caja - PAC Salud, Minproteccion
PAGADURIA
Conciliaciones, estados financieros, informes de
DOCUMENTO PAPEL Almacn, Farmacia,
costos, informes a entes de contro
47 Informes Financieros GESTION FINANCIERA Informacin No Publica OFICINA DE FORMATO EXCEL SOEL MORA TORRADO Contabilidad, Administrativa, MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
PRESUPUESTO Presupuesto.

Decreto de liquidacin del presupuesto general

de la Nacin, Resolucin del CONFIS aprobando
del presupuesto, Resolucin de Gerencia DOCUMENTO PAPEL Gerencia, Instituto
48 Ejecucin Presupuestal desagregando el presupuesto, Acuerdo de GESTION PRESUPUESTAL Informacin Publica OFICINA DE FORMATO EXCEL SOEL MORA TORRADO Departamental de Salud, BAJO ALTA ALTA ALTA USO INTERNO I1 D1
Junta Directiva aprobado desagregacin PRESUPUESTO Minproteccion
presupuestal

Proyeccin del consumo de bienes y servicios,

del costo anual de las nminas de personal, de
Talento Humano,
subsidiados y de pensionados, ejecucin
DOCUMENTO PAPEL Mantenimiento y transporte,
Modificaciones presupuestal acumulada, Resoluciones de
49 GESTION PRESUPUESTAL Informacin No Publica OFICINA DE FORMATO EXCEL SOEL MORA TORRADO Compras, Contratos, BAJO ALTA ALTA ALTA USO INTERNO I1 D1
Presupuestales distribucin expedida por Ministerios y/o
PRESUPUESTO Subsidios, Ministerio de
Departamentos Administrativos
Salud y Proteccin Social

Documento de gestin financiera y

Talento Humano,
presupuestal que permite dar certeza sobre la
Cenrtificado de DOCUMENTO PAPEL Mantenimiento y transporte,
existencia de una apropiacin disponible y libre
50 Disponibilidad GESTION PRESUPUESTAL Informacin No Publica OFICINA DE FORMATO WORD SOEL MORA TORRADO Compras, Contratos, BAJO ALTA ALTA ALTA USO INTERNO I1 D1
de afectacin para la asuncin de un
Presupuestal PRESUPUESTO Subsidios, Ministerio de
compromiso,
Salud y Proteccin Social

Base de Datos para registro de ingresos, gastos SISTEMA DE

Base de Datos del presupuesto de la vigencia fiscal REGISTRO
51 Movimiento GESTION PRESUPUESTAL Software No Publica PRESUPUESTAL - SOEL MORA TORRADO CONTABILIDAD Y TESORERIA MEDIO ALTA ALTA ALTA USO INTERNO I1 D1
Presupuestales PLANTILLAS EN
FORMATO EXCEL
Guias y Protocolos servicio de sala de partos OFICINA DE ENFERMERIA, SALA DE
Guias, Manules y QUIROFANO Y SALA DE ARCHIVO EN
52 Informacin Publica COORDINACION ENFERMERA SSO PARTOS Y COORDINACION MUY BAJO ALTA ALTA ALTA PBLICO I1 D1
Protocolos atencin Parto PARTOS FORMATO EXCEL
ASISTENCIAL ASISTENCIAL
Guias, Protocolos Laboratorio Clinico DOCUMENTO PAPEL
Guias, Manules y ARCHIVO EN URGENCIAS, CONSULTA
OFICINA DE
53 Protocolos Laboratorio APOYO DIAGNOSTICO Informacin No Publica FORMATO EXCEL Y BACTERIOLOGO EXTERNA, SALA DE PARTOS. ALTA ALTA ALTA ALTA CONFIDENCIAL I1 D1
LABORATORIO
Clinico PDF HOSPITALIZACION
CLINICO
Orden medica para examentes de laboratorio
DOCUMENTO PAPEL ORDEN GENERADA
clinico URGENCIAS, CONSULTA
Orden Medica Examenes OFICINA DE SISTEMA DE
54 APOYO DIAGNOSTICO Informacin No Publica EXTERNA, SALA DE PARTOS. ALTA ALTA ALTA ALTA CONFIDENCIAL I1 D1
Laboratorio Clnico LABORATORIO INFORMACION
HOSPITALIZACION
CLINICO PANACEA

Libro de Registro diario de servicios y examenes DOCUMENTO EN

URGENCIAS, CONSULTA
solicitados PAPEL OFICINA DE
55 Libro de Registro Diario APOYO DIAGNOSTICO Informacin No Publica N/A ENFERMERA SSO EXTERNA, SALA DE PARTOS. MEDIO ALTA ALTA ALTA USO INTERNO I1 D1
LABORATORIO
HOSPITALIZACION
CLINICO
Infeccin Intrahospitalaria, Gestin del evento
adverso, Mortalidad intrahospitalaria, ndice de
Satisfaccin Global, ndice de oportunidad:
Oportunidad Consulta mdica general,
Oportunidad consulta odontolgica,
Oportunidad consulta pediatra, Oportunidad
consulta medicina interna, Oportunidad
URGENCIAS, CONSULTA
consulta Gineco-obstetricia, Oportunidad DOCUMENTO PAPEL
DOCUMENTO EN ZORAYDA GRISALES EXTERNA, SALA DE PARTOS.
56 Indicadores Asistenciales ingreso a control prenatal, oportunidad ingreso GESTION HOSPITALARIA Informacin Publica OFICINA DE MUY BAJO ALTA ALTA ALTA PBLICO I1 D1
FORMATO EXCEL MORA HOSPITALIZACION Y CENTROS
a riesgo cardiovascular, oportunidad urgencias ESTADISTICA
DE SALUD
(Triage II), Adherencia Gua Hipertensin
Arterial, Adherencia Gua Control de
Crecimiento y Desarrollo, Captacin de
Gestantes antes de la semana 12.

Seguimiento y moniteoreo de los comits

DOCUMENTO PAPEL DOCUMENTO PDF Y
institucionales Asistenciales URGENCIAS, CONSULTA
Actas Comites OFICINA DE REGISTRO SISTEMA
57 GESTION HOSPITALARIA Informacin No Publica JOSE A. BOCHAGA EXTERNA, SALA DE PARTOS. BAJO MEDIO BAJO MEDIO USO INTERNO I2 D2
Asistenciales COORDINACION DE INFORMACION
HOSPITALIZACION
ASISTENCIAL PANACEA
 Registo informacin SIVIGILA DOCUMENTO PAPEL SISTEMA SIVIGILA
URGENCIAS, CONSULTA
OFICINA DE VIGILANCIA Y ELIANA ORTEGA,
58 SIVIGILA GESTION HOSPITALARIA Software Publica EXTERNA, SALA DE PARTOS. BAJO MEDIO ALTA ALTA USO INTERNO I2 D1
COORDINACION CONTROL ENFERMERA SSO
HOSPITALIZACION
ASISTENCIAL EPIDEMIOLOGICO
Registro de nacimientos y defunciones
DOCUMENTO PAPEL URGENCIAS, CONSULTA
OFICINA DE EXTERNA, SALA DE PARTOS.
59 RUAF GESTION HOSPITALARIA Software Publica SISTEMA RUAF NATANAEL PINEDA BAJO ALTA ALTA ALTA USO INTERNO I1 D1
COORDINACION HOSPITALIZACION Y CENTROS
ASISTENCIAL DE SALUD

Registro cuadro de turnos

URGENCIAS, CONSULTA
DOCUMENTO PAPEL
EXTERNA, SALA DE PARTOS.
60 Cuadro de Turnos GESTION HOSPITALARIA Informacin No Publica OFICINA DE ENFERMERA SSO BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
HOSPITALIZACION Y AREA
ENFERMERA SSO
ADMINISTRATIVA

Ordenes mdicas DOCUMENTO PAPEL

61 Ordenes mdicas HOSPITALIZACION Informacin No Publica SERVICIO DE COORDINACION ASISTENCIAL BAJO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
HOSPITALIZACION
Notas de enfermera DOCUMENTO PAPEL
62 Notas de enfermera HOSPITALIZACION Informacin No Publica SERVICIO DE ENFERMERA SSO COORDINACION ASISTENCIAL BAJO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
HOSPITALIZACION
Controles especiales DOCUMENTO PAPEL
63 Controles especiales HOSPITALIZACION Informacin No Publica SERVICIO DE ENFERMERA SSO COORDINACION ASISTENCIAL BAJO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
HOSPITALIZACION
Devolucin de Devolucin de medicamentos y dispositivos DOCUMENTO PAPEL
64 medicamentos y mdicos HOSPITALIZACION Informacin No Publica SERVICIO DE COORDINACION ASISTENCIAL BAJO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
dispositivos mdicos HOSPITALIZACION
Orden de hospitalizacin y salida DOCUMENTO PAPEL
Orden de hospitalizacin y
65 HOSPITALIZACION Informacin No Publica SERVICIO DE COORDINACION ASISTENCIAL BAJO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
salida
HOSPITALIZACION
Rgimen de referencia y Contrarreferencia DOCUMENTO PAPEL
Rgimen de referencia y
66 HOSPITALIZACION Informacin No Publica SERVICIO DE ENFERMERA SSO COORDINACION ASISTENCIAL BAJO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
Contrarreferencia
HOSPITALIZACION
Control de certificado de defuncin DOCUMENTO PAPEL
Control de certificado de
67 HOSPITALIZACION Informacin No Publica SERVICIO DE NATANAEL PINEDA COORDINACION ASISTENCIAL BAJO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
defuncin
HOSPITALIZACION
Control de medicamentos DOCUMENTO PAPEL
68 Control de medicamentos HOSPITALIZACION Informacin No Publica SERVICIO DE SONIA M. LIZCANO G COORDINACION ASISTENCIAL BAJO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
HOSPITALIZACION
Epicrisis DOCUMENTO PAPEL
69 Epicrisis HOSPITALIZACION Informacin No Publica SERVICIO DE COORDINACION ASISTENCIAL BAJO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
HOSPITALIZACION
Registro de venopuncion DOCUMENTO PAPEL
70 Registro de venopuncion HOSPITALIZACION Informacin No Publica SERVICIO DE BACTERIOLOGO COORDINACION ASISTENCIAL BAJO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
HOSPITALIZACION
Protocolo de sonda vesical DOCUMENTO PAPEL
71 Protocolo de sonda vesical HOSPITALIZACION Informacin No Publica SERVICIO DE ENFERMERA SSO COORDINACION ASISTENCIAL BAJO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
HOSPITALIZACION
Formato resgistro historia Clinica atencin
DOCUMENTO PAPEL
Formato Historia Medicina cosulta externa
72 SERVICIOS AMBULATORIOS Informacin No Publica SERVICIO DE ENFERMERA SSO COORDINACION ASISTENCIAL ALTA ALTA ALTA ALTA CONFIDENCIAL I1 D1
Externa
CONSULTA EXTERNA

Guias servicios de Consulta Externa y Consulta

Guias de Manejo Consulta DOCUMENTO PAPEL
Medicina Especializada
73 Externa General y SERVICIOS AMBULATORIOS Informacin No Publica SERVICOSDE ENFERMERA SSO COORDINACION ASISTENCIAL BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
Especializada CONSULTA EXTERNA

Aprobacion o Aceptacin de los procedimientos

DOCUMENTO PAPEL
por parte del paciente
74 Consentimiento Informado SERVICIOS AMBULATORIOS Informacin No Publica SERVICOS DE ENFERMERA SSO COORDINACION ASISTENCIAL BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
CONSULTA EXTERNA

Registro procedimiento atencion odontologica DOCUMENTO PAPEL

Registro Procedimientos OFICINA DE ANGELA LILIANA
75 SERVICIOS AMBULATORIOS Informacin No Publica COORDINACION ASISTENCIAL MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
Odontolgicos COORDINACION GUZMAN
ASISTENCIAL
Registro Historia Clinica Servicio de Urgencias
DOCUMENTO PAPEL URGENCIAS, CONSULTA
Historia Clinica Servicio de ZORAYDA GRISALES
76 URGENCIAS Informacin No Publica ARCHIVO HISTORIA EXTERNA, SALA DE PARTOS. ALTA ALTA ALTA ALTA CONFIDENCIAL I1 D1
Urgencias MORA
CLINICA HOSPITALIZACION

Acto Administrativo de vinculacion

DOCUMENTO PAPEL GERENCIA, COORDINACION
Acto Administrativo de DESARROLLO DEL TALENTO
77 Informacin No Publica OFICINA DE TALENTO JACQUELINE ORTEGA ADMINISTRATIVA, ASESOR MEDIO MEDIO BAJO MEDIO USO INTERNO I2 D2
vinculacion HUMANO
HUMANO JURIDICO
 Plan institucional de Capacitacion. GERENCIA,AREA
DOCUMENTO PAPEL
Plan institucional de DESARROLLO DEL TALENTO ADMINISTRATIVA Y
78 Informacin No Publica OFICINA DE TALENTO SOEL MORA TORRADO BAJO BAJO BAJO BAJO USO INTERNO I2 D2
Capacitacion. HUMANO FINANCIERA, AREAS
HUMANO
ASISTENCIALES,
Manual de Funciones y Competencias Laborales DOCUMENTO PAPEL GERENCIA, AREA
Manual de Funciones y DESARROLLO DEL TALENTO DOCUMENTO EN
79 Informacin Publica OFICINA DE TALENTO SOEL MORA TORRADO ADMINISTRATIVA, AREAS MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO BAJO PBLICO I3 D3
Competencias Laborales HUMANO FORMATO PDF
HUMANO ASISTENCIALES
Control de Historias Laborales DOCUMENTO PAPEL
DESARROLLO DEL TALENTO GERENCIA,AREA
80 Historias Laborales Informacin No Publica OFICINA DE TALENTO JACQUELINE ORTEGA MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
HUMANO ADMINISTRATIVA
HUMANO
Registro Nomina GERENCIA, AREA
DOCUMENTO PAPEL
DESARROLLO DEL TALENTO ADMINISTRATIVA Y
81 Nomina Empleados Informacin No Publica OFICINA DE TALENTO JACQUELINE ORTEGA ALTA ALTA ALTA ALTA CONFIDENCIAL I1 D1
HUMANO FINANCIERA, AREA
HUMANO
ASISTENCIAL
Formato Unico de hoja de vida GERENCIA, AREA
DOCUMENTO PAPEL
Formato Unico de hoja de DESARROLLO DEL TALENTO DOCUMENTO EN ADMINISTRATIVA Y
82 Informacin Publica OFICINA DE TALENTO JACQUELINE ORTEGA MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO BAJO PBLICO I3 D3
vida HUMANO FORMATO PDF FINANCIERA, AREA
HUMANO
ASISTENCIAL
Formato bienes y rentas DAFP GERENCIA, AREA
DOCUMENTO PAPEL
Formato bienes y rentas DESARROLLO DEL TALENTO DOCUMENTO EN ADMINISTRATIVA Y
83 Informacin Publica OFICINA DE TALENTO JACQUELINE ORTEGA MUY BAJO BAJO BAJO BAJO PBLICO I2 D2
DAFP HUMANO FORMATO PDF FINANCIERA, AREA
HUMANO
ASISTENCIAL
Acta de posesion GERENCIA, AREA
DOCUMENTO PAPEL
DESARROLLO DEL TALENTO ADMINISTRATIVA Y
84 Acta de posesion Informacin No Publica OFICINA DE TALENTO JACQUELINE ORTEGA MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO USO INTERNO I2 D2
HUMANO FINANCIERA, AREA
HUMANO
ASISTENCIAL
 ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIN, SOFTWARE, HARDWARE Y SERVICIOS

NOMBRE DEL PROCESO
LDER DEL PROCESO (RESPONSABLE DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIN)
UNIDAD ADMINISTRATIVA / DEPENDENCIA RESPONSABLE
Fecha de elaboracin/ validacin: 04/2016
Estado y custodia del activo de
Tipologa Clasificacin del activo de informacin informacin
El activo es crtico para El activo es crtico para el
las operaciones internas servicio a terceros

Hardware

Servicios
Software
Nombre del Descripcin del Custodio del Localizacin del
Activo de Activo de activo de activo de
Informacin Informacin Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto informacin informacin
Sistema de informacion de X X X Tcnico Area
Mdulos administrativos, Administrativ Administrtiva y
TNS
contables y financieros) o Financiera

Red interna destinada a X X X Area

compartir informacin Administrtiva y
pertinente a los funcionarios Financiera
y/o contratistas de la entidad
RED que permite a los equipos de
INTERNA trabajo tener su propio espacio
y puedan compartir
informacin entre ellos, y de
igual manera las impresoras.

Area
Switches Administrtiva y
administrables Para el manejo de la red interna X X X Financiera
Equipos de X X X USUARIO Area
Computo Pentiun dual CORE de 2,0 Administrtiva y
GHz , memoria 2GB o Financiera
superior, disco duro de 500
GB, tarjeta de red 10/100/1000,
teclado, Mouse, monitor LCD
de 19 Sistema operativo
Windows xp profesional ,
licencia de antivirus Nod32.8.
Impresoras Impresora laser monocromatica X X X USUARIO Area
Administrtiva y
Financiera