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INFORME FINAL
AGROMAR ISO 9001-2008
ARICA, CHILE
2016
0
UNIVERSIDAD DE TARAPAC
Arica Chile
Escuela Universitaria de Ingeniera Industrial, Informtica y de Sistemas
Tabla de Contenidos
CAPTULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS ............................................. 1
1. INTRODUCCIN ............................................................................... 1
2. OBJETIVO ......................................................................................... 2
CAPTULO II: DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN ................................ 3
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA .............................................................. 3
1. Razn social ............................................................................................................ 3
2. Ubicacin geogrfica ............................................................................................ 3
3. Rubro........................................................................................................................ 3
4. Organigrama ........................................................................................................... 4
5. Actividades que desarrolla .................................................................................... 4
6. Antecedentes generales de la empresa ............................................................. 5
CAPTULO III: ACTIVIDADES REALIZADAS ................................................. 6
1. Poltica de la calidad .......................................................................... 6
2. Objetivos de la calidad ....................................................................... 6
3. PROCEDIMIENTO DE NEGOCIO: ELABORACIN DE PASTA DE
ACEITUNA EN ENVASES DOY-PACK. ...................................................... 7
3.1. OBJETIVO: .......................................................................................................... 7
3.2. ALCANCE:........................................................................................................... 8
3.3. REFERENCIAS: ................................................................................................. 8
3.4. DEFINICIONES: ................................................................................................. 8
3.5. FORMULARIOS/FORMATOS APLICABLES: ............................................... 9
3.6. MODO DE OPERACIN: ............................................................................... 11
3.7. REGISTROS: .................................................................................................... 23
3.8. INDICADORES DE PROCESOS: ................................................................. 25
3.9. ANEXO............................................................................................................... 26
4. PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS. ...................... 44
4.1. OBJETIVO ......................................................................................................... 45
4.2. ALCANCES ....................................................................................................... 45
4.3. REFERENCIAS ................................................................................................ 45
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Escuela Universitaria de Ingeniera Industrial, Informtica y de Sistemas
1
UNIVERSIDAD DE TARAPAC
Arica Chile
Escuela Universitaria de Ingeniera Industrial, Informtica y de Sistemas
2. OBJETIVO
Disear un Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) para el
procedimiento de Elaboracin de pasta de aceituna en envases Doy-Pack,
que posee la Empresa Agromar, que permita establecer las bases para el
desarrollo, implementacin y mejora del mismo.
2
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Escuela Universitaria de Ingeniera Industrial, Informtica y de Sistemas
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
AGROMAR S.A.
2. Ubicacin geogrfica
3
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Escuela Universitaria de Ingeniera Industrial, Informtica y de Sistemas
4. Organigrama
4
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a. Misin:
b. Visin:
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Escuela Universitaria de Ingeniera Industrial, Informtica y de Sistemas
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
PROCEDIMIENTO
ELABORACIN DE PASTA DE ACEITUNA
Pert. - E.P.A. 1
3.1. OBJETIVO:
7
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
3.2. ALCANCE:
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
RECEPCIN MP
ACEITUNAS (Jefe de
NEGRAS Produccin)
NATURALES )s
DRENADO (Operario
de produccin)
SALMUERA
FILTRADO (J.P. Y
Operarios)
DOSIFICACIN Y
DOYPACK
ENVASADO (J.P. Y
Operarios)
SELLADO (J.P. Y
Operarios)
ALMACENAMIENTO (Encargado
de bodega y J.P.)
DESPACHO (Jefe
CONTENEDOR de despacho)
11
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
a) Recepcin
En este subproceso, el jefe de produccin de bodega Agromar,
realiza Ia recepcin de Ias aceitunas, esto se realiza en forma
semanal, al recepcionar las materias primas, se realiza un control
detallado de calidad de los mismo, el cual consta de un examen
fsico que evala el calibre de la aceituna, el peso de la misma, si hay
presencia de plagas, si hay disconformidad en color y olor; tambin
se realiza un examen qumico a la salmuera el cual permite encontrar
si es que hay disconformidades con respecto al porcentaje de sal y la
medida de acidez de la salmuera (pH).
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
b) Drenado
En esta actividad, se separa la materia prima, en este caso la
aceituna, de la salmuera, esto es realizado por un operario de
produccin, cada vez que se requiere la elaboracin de pasta de
aceituna (dos veces por semana).
c) Lavado
En esta actividad, se lava la aceituna para quitarle restos de
salmuera, esto es realizado tambin por un operario de produccin,
dos veces por semana.
d) Descarozado y Molienda
En este subproceso, encargado por el jefe de produccin de Agromar
y operarios, las aceitunas se deshuesan utilizando una maquina
deshuesadora de aceitunas, esto se realiza dos veces por semana,
se realiza un control detallado a la aceituna en base al lote de esta, al
calibre y peso de la misma, al personal encargado en la seleccin;
adems se realiza un control de acidez (pH) en el subproceso
realizndolo en la materia prima, al densmetro y a la salida del
subproceso; tambin se lleva una inspeccin de la presencia de
carozo en tres oportunidades durante el subproceso con una
frecuencia de dos horas entre controles, luego se realiza un control
al peso de la materia prima procesada, a esta se le asigna un lote
final para su facilidad en registros de trazabilidad, en el caso de
alguna disconformidad, se lleva registro de la accin correctiva
realizada las cuales pueden ser: ACC1 Calibrar Maquina, ACC2
Detencin del proceso, ACC3 Descarte aceituna que no cumple,
ACC4 Ajustar el pH inferior a 3,8, ACC5 Se vuelve a pasar por la
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
e) Filtrado
En este subproceso, encargado por el jefe de produccin de Agromar
y operarios de produccin, con una frecuencia de dos veces por
semana, se revisa primero si existe presencia de carozo en el tamz
a utilizar antes del subproceso, luego se realiza el filtrado de la pasta
elaborada, adems de llevar el control de presencia de carozo en la
pasta, finalmente se realiza una inspeccin de presencia de carozo
tanto al tamz como a la pasta filtrada. En el caso de haber una
disconformidad, se pueden realizar las siguientes acciones
correctivas: ACC1 Se reemplaza el tamz, ACC2 Se vuelve a
colar la pasta. Finalmente, se registran las observaciones del
subproceso realizado.
f) Dosificacin y Envasado
En este subproceso, encargado por el jefe de produccin de Agromar
y los operarios de produccin, con una frecuencia de dos veces por
semana, se envasa la pasta filtrada, en envases doy pack
controlando la cantidad de pasta por envase y la cantidad de
envases terminados. Finalmente, se hace una inspeccin visual al
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
g) Sellado
En esta actividad, los operarios de produccin supervisados por el
jefe de produccin, sellan los envases doy pack que contienen la
pasta de aceituna, con una frecuencia de dos veces por semana.
h) Pasteurizacin
En este subproceso, encargado por el jefe de produccin de Agromar
y el encargado de pasteurizacin, con una frecuencia de dos veces
por semana, se coloca en la marmita los envases doy pack que
contienen la pasta de aceituna, junto con agua, los cuales se
calientan a una temperatura de 70 C por 40 minutos, indicando en
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
i) Enfriado
En esta actividad, los operarios de produccin, supervisados por el
jefe de produccin, colocan los envases doy pack en una rejilla, los
cuales son enfriados mediante corrientes fras de aire a temperatura
ambiente por 30 minutos. La actividad se realiza cada dos semanas,
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
j) Etiquetado y empacado
En esta actividad, los operarios de produccin supervisados por el
jefe de produccin, etiquetan los envases doy pack, que
posteriormente empacan para su almacenamiento. Adems, se debe
realizar un control a cargo del jefe de produccin Agromar, con una
frecuencia de dos veces por semana, en el cual se registre la fecha y
hora del control realizado, la persona encargada de realizar y
documentar el control, el producto a inspeccionar, la fecha de
envasado del producto, el nmero de lote asignado al producto y la
cantidad de producto a controlar. Se debe realizar una revisin del
producto evaluando el aspecto, sellado y color del mismo; tambin se
realiza una revisin al etiquetado del producto evaluando fecha de
etiquetado, nmero de lote asignado, peso del producto y cdigo de
barra del mismo. Finalmente, se registra la cantidad total de envases
controlados.
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
k) Almacenamiento
En esta actividad, el encargado de bodega, supervisado por el jefe
de produccin, almacena los envases doy pack en cajas clasificadas
por lotes, ordenndolas posteriormente por cdigos que faciliten la
trazabilidad y despacho de productos de acuerdo al orden de
fabricacin siendo los primeros en entrar a despacho, los primeros
productos vendidos.
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
l) Despacho
En esta actividad, realizada por el jefe de despacho, con una
frecuencia de una vez por semana, se despacha el producto llevando
registro de la fecha del despacho y el nmero de factura del mismo.
Junto con esto, se realiza una revisin del producto entregado,
evaluando el empaque, etiquetado, color y aspecto del producto
entregado.
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
3.7. REGISTROS:
Tabla 3.7.1. Registros
Identificacin
Almacenamiento Proteccin Recuperacin Retencin Disposicin
del Registro
Check List Archivador de Estante en Ingresa al
Revisin Revisiones y oficina de jefe Por fecha 1 ao archivo
Mantencin Mantenciones de mantencin. general
Control de
Archivador Repisa en Ingresa al
Almacenamient
Almacenamiento oficina del Jefe Por fecha 1 ao archivo
o de Materias
Materias Primas de Produccin. general
Primas.
Control de
Estante en
Calibracin y Archivador de
oficina del Jefe
Contrastacin Calibracin y
de Por fecha 6 meses Destruccin
de Equipos de Contrastacin
Aseguramiento
Medicin. cada 15 das
de Calidad.
(Cada 15 das)
Control de
Estante en
Calibracin y Archivador de
oficina del Jefe Ingresa al
Contrastacin Calibracin y
de Por fecha 1 ao archivo
de Equipos de Contrastacin
Aseguramiento general
Medicin. Mensual
de Calidad.
(Mensual)
23
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
Estante en Ingresa al
Control de Archivador de
oficina del Jefe Por fecha 6 meses archivo
Etiquetado. Etiquetado
de Produccin. general
Repisa en Ingresa al
Control de Archivador de
oficina del Jefe Por fecha 6 meses archivo
Inventario. Inventario
de Produccin. general
Estante en Ingresa al
Control de Archivador de
oficina del Jefe Por fecha 6 meses archivo
Pasteurizado. Pasteurizado
de Produccin. general
Estante en Ingresa al
Control de Archivador de
oficina del Jefe Por fecha 6 meses archivo
Peso. Peso
de Produccin. general
Control de Archivador de Repisa en Ingresa al
Producto en Producto en oficina del Jefe Por fecha 6 meses archivo
Proceso. Proceso de Produccin. general
Estante
Control de Archivador de Ingresa al
principal en
Recepcin de Recepcin de Por fecha 3 meses archivo
oficina del jefe
Insumos. Insumos general
de Logstica.
Control de
Estante
Recepcin de Archivador de Ingresa al
principal en
Materias Recepcin de Por fecha 3 meses archivo
oficina del jefe
Primas Materias Primas general
de Logstica.
Agromar.
Estante
principal en Ingresa al
Control de Carpeta de
oficina del jefe Por fecha 2 meses archivo
Reclamos. Reclamos
de Logstica y general
Distribucin.
Evaluacin Archivador Repisa en Ingresa al
Productos Productos oficina del Jefe Por fecha 6 meses archivo
Terminados. Terminados de Produccin. general
Folio del Jefe
Solicitud de de rea, Ingresa al
Carpeta Jefe de
Trabajo Estante en Por fecha 6 meses archivo
rea
Mantencin. oficina de jefe general
de mantencin.
Fuente: Elaboracin Propia
24
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
25
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
3.9. ANEXO
Anexo 1: Check List revisin-mantencin.
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO Cdigo: E.P.A. - 01
ELABORACIN DE PASTA DE Versin:00003
ACEITUNA
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UNIVERSIDAD DE TARAPAC
Arica Chile
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
P.C.D. 01
Control de Sub-Gerente
Modificar formatos del
00000 08-06-2016 Calidad General
registro.
Milena Biaggini Mara Vargas
Correccin de datos
Sub-Gerente Gerente General
entregados por
00001 12-06-2016 General Reinaldo
empresa Agromar.
Mara Vargas Delgadillo
S.A.
Control de Sub-Gerente
00002 13-06-2016 Calidad General Revisin Formato.
Milena Biaggini Mara Vargas
44
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Cdigo: P.C.D. - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Versin:00003
4.1. OBJETIVO
45
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Cdigo: P.C.D. - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Versin:00003
4.4. DEFINICIONES
Tabla 4.4.1.Definiciones
N Trmino Descripcin Abreviacin
Documento Documento que es parte del sistema de
1 DC
controlado gestin de calidad. (4.2.2)
Documentos generados en forma externa
Documento
2 al SGC, pero que son necesarios para la DE
Externo
mejora en la gestin de la operacin.
Listado maestra
Lista en la cual se encuentran documentos
3 de documentos LMDE
externos del SGC.
externos
Listado maestra
Lista en la cual se encuentran documentos
4 de documentos LMDI
internos del SGC.
internos
Documento que especifica el SGC de una
5 Manual de calidad MC
organizacin.
Procedimientos Documentos utilizados para el SGC para
6 PD
documentados describir su operacin.
Procedimiento
7 Procedimientos propios de cada sistema. PO
operativo
Procedimientos
8 Procedimientos que exige la ISO 9001. PT
transversales
Instruccin de Descripcin de cmo realizar y registrar
9 IT
trabajo tareas.
Documento que especifica que
procedimientos y recursos asociados
10 Plan de calidad deben aplicare, quien debe aplicarlos y PC
cuando debe aplicarse, ya sea en un
proceso producto o contrato especfico.
Documento que presenta resultados
11 Registro obtenidos y proporciona evidencia de las R
actividades desempeadas.
Es un documento que sintetiza un
12 Instructivo procedimiento, con informacin detallada Ins.
de cmo realizar una operacin concreta.
46
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Cdigo: P.C.D. - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Versin:00003
47
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Cdigo: P.C.D. - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Versin:00003
49
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Cdigo: P.C.D. - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Versin:00003
50
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Cdigo: P.C.D. - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Versin:00003
51
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Cdigo: P.C.D. - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Versin:00003
52
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Cdigo: P.C.D. - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Versin:00003
53
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Cdigo: P.C.D. - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Versin:00003
- Revisin y aprobacin en
caso de ser un PT.
- Revisin en el caso de ser
un MC. Representante
Pase y/o
- Si la revisin es autorizada de la gerencia de
(5) Correo
se enva a la jefatura de AGROMAR
Electrnico
divisin o departamento/ S.A.
encargado programa de
mejoramiento de gestin /
Funcionarios SGC.
- En caso de no pasar la
aprobacin ser devuelto
para su mejora.
Enva a la alta direccin de
Representante
AGROMAR S.A. documentos,
de la gerencia de Correo
(6) para ello se confeccionan un pase
AGROMAR Electrnico
y se adjuntan los documentos
S.A.
respectivos.
54
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Cdigo: P.C.D. - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Versin:00003
55
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Cdigo: P.C.D. - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Versin:00003
4.7.1. Encabezado.
56
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Cdigo: P.C.D. - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Versin:00003
4.8.2.1. Rtulos.
a) En la cartula de los documentos del Sistema de Gestin se
incluye:
- Logotipo de la empresa.
- Ttulo del documento.
57
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Cdigo: P.C.D. - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Versin:00003
- Cdigo.
- Revisin.
- Descripcin.
- Fecha y/o Revisin
- Firma de los responsables de emisin y aprobacin.
- Paginacin.
4.8.2.2. Formato.
58
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Cdigo: P.C.D. - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Versin:00003
4.8.2.3. Codificacin.
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Cdigo: P.C.D. - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Versin:00003
- Entrega una copia nueva del documento ante una nueva revisin.
Para el caso de la Documentacin Externa, sta es controlada,
actualizada y distribuida a otros sectores (segn la necesidad de uso).
60
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Cdigo: P.C.D. - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Versin:00003
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Cdigo: P.C.D. - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Versin:00003
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Cdigo: P.C.D. - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Versin:00003
4.12. ANEXO
63
UNIVERSIDAD DE TARAPAC
Arica Chile
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE REGISTROS
P.C.R. - 01
Gerente
Modificacin
Control de Calidad General
00001 12-06-2016 formato del
Milena Dieggini Reynaldo
documento.
Delgadillo
Director
Gerente General
Ejecutivo Revisin
00002 25-06-2016 Reinaldo Delgadillo
Ral Definitiva.
Lombardi
5.1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento documentado para definir el proceso de
la elaboracin y control de los registros que constituye una parte del Sistema
de Gestin de la Calidad de la empresa AGROMAR S.A. Con lo anterior
se pretende facilitar su presentacin y utilizacin.
5.2. ALCANCE
Dentro de las actividades para el control, se identifica, recopila,
almacena, protege, recupera, establece el tiempo de retencin, disposicin y
64
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN DE Cdigo: P.C.R. - 01
CONTROL DE REGISTROS Versin:00002
65
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN DE Cdigo: P.C.R. - 01
CONTROL DE REGISTROS Versin:00002
66
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN DE Cdigo: P.C.R. - 01
CONTROL DE REGISTROS Versin:00002
MAESTRO.
67
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN DE Cdigo: P.C.R. - 01
CONTROL DE REGISTROS Versin:00002
5.5.3. Almacenamiento
Una vez aprobados, los registros deben almacenarse en la jefatura de
control de calidad, especficamente en los archivadores para asegurar su
conservacin y recuperacin. Estos se almacenan dependiendo del tipo de
registro y de acuerdo al listado maestro.
68
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN DE Cdigo: P.C.R. - 01
CONTROL DE REGISTROS Versin:00002
5.5.4. Proteccin
Una vez almacenados los registros, el jefe de calidad se encarga de la
proteccin de los mismos con el objeto de prevenir cualquier prdida o
deterioro. Dentro de las funciones de proteccin de registros que debe
desempear el encargado estn: la limpieza del lugar donde se archivan,
clasificacin adecuada y revisin peridica del estado de conservacin de
estos, este proceso se realiza de forma semanal.
5.5.5. Recuperacin
Con el objetivo de facilitar la recuperacin de los datos del registro, el jefe
de calidad les asigna un cdigo a estos, los cuales se asignan basados en la
ltima fecha de actualizacin, que se encuentra en el registro: P.C.R. - 02:
CONTROL DE REVISIN Y APROBACIN DE REGISTROS. Esto se
realiza cada vez que se almacenan registros. De ser necesario acceder a la
informacin de los registros, se debe utilizar la asignacin de estos cdigos,
los cuales facilitarn su ubicacin y posterior archivado.
5.5.6. Disposicin
Los registros que finalizan su tiempo de retencin, son reordenados y
enviados al archivador general de la empresa, en el cual se almacena la
documentacin y los registros obsoletos.
69
Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN DE Cdigo: P.C.R. - 01
CONTROL DE REGISTROS Versin:00002
5.7. REFERENCIAS
a. Sistema de Gestin de Calidad. IV edicin. Normal ISO 9001:2008
b. Manual de aseguramiento de calidad, confeccionado de acuerdo a
los principios del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Point, Anlisis de peligros y puntos crticos de control), se
basa en la norma chilena 2861 OF. 2004.
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN DE Cdigo: P.C.R. - 01
CONTROL DE REGISTROS Versin:00002
5.8. ANEXO
Anexo 1: control de revisin y aprobacin de registros.
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Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTO ELABORACIN DE Cdigo: P.C.R. - 01
CONTROL DE REGISTROS Versin:00002
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UNIVERSIDAD DE TARAPAC
Arica Chile
CONCLUSIONES
En base al Sistema de Gestin de Calidad (SGC) que se busca implementar
en la empresa AGROMAR S.A y la realizacin de un Manual de Calidad
que permita mejorar aspectos como:
La mejor inspeccin de los documentos y los registros, a travs de los
procedimientos detallados anteriormente, buscando asegurar la
conservacin, mantenimiento y calidad de la empresa AGROMAR S.A, se
asegurara el cumplimiento de los plazos y la reduccin de los tiempos
requeridos para la realizacin de los productos.
Para la empresa AGROMAR S.A. la integracin del sistema de calidad
permitir mejorar su nivel de competencia frente a otras empresas con un
personal ms capacitado y calificado que permitir cumplir su labor de forma
ms eficaz.
Se asegurara que la AGROMAR S.A. tendr un control del orden, higiene
y mantencin de cada etapa presente en su produccin para lograr productos
de excelencia.
Y finalmente que estos procedimientos estas acorde con las exigencias de
la ISO 9001, por lo que la empresa AGROMAR S.A. Se beneficiara de
estos cambios, ya que permitirn realizar sus operaciones con eficiencia y
eficacia en el momento que estos sean implantados en la empresa.
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