You are on page 1of 1

AUDITORIA A COLTEJER

ACTA PARCIAL DE AUDITORIA

Oficio Numero: 001.09-08-17

Se informa a la compaa Coltejer dedicada a la comercializacin de telas que el seor


Ivn Ramrez ha sido vinculado al proceso de auditora N 201 los das 7, 8 y 9 de agosto
de 2017; el cual est en poder de los auditores y siguiendo el plan de auditora establecido
para la revisin de cuentas por cobrar a la entidad se han encontrado las siguientes
anomalas:

Se realizo la conciliacin entre el saldo en libros y los pagos en el banco y se


encontr un abono realizado por el cliente Pedro Aristizabal por valor de $
1.850.000 no fue ingresado en caja.
Se verifico que los saldos de cuentas por cobrar haba sido modificada por un
valor invertido en el comprobante de ingreso N 711 el cual no se reporto, no se
dejo la observacin, ni soportes que den la veracidad del error cometido.
En la revisin de clientes de difcil cobro se detecto que los datos e informacin
financiera de uno de ellos estaba alterada por lo cual no se pudo realizar los
cobros respectivos.

Por lo anterior sin poder reportar mas hechos, ya que solo se ha revisado una parte del
proceso del plan de desarrollo de auditora, solicito me sea extendida los das para
realizar la totalidad del plan y poder dar mi informe final. Hago constar que este
documento fue elaborado en original y dos copias.

Oficio Numero: 001.09-08-17

AUDITORES COLTEJER