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3. OBJETIVO: Revisar el Sistema de Gestin de Calidad dentro del proceso de defensa Judicial de la Entidad con los criterios
establecidos en el mismo y as determinar si requiere mejoras.
4. ALCANCE DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma tcnica GP1000 a partir
de la llegada del insumo por parte de los proveedores del proceso hasta lograr el producto, desde el punto de vista de la
aplicacin del Sistema de Gestin de Calidad dentro del Proceso de Defensa Judicial de la Entidad.
7. FORTALEZAS: De la prctica de la Auditoria realizada se desprende el compromiso del responsable del proceso con el
Sistema de Gestin de la Calidad.
Elabor: Jaime Charris Salas Revis: Roberto Solano Navarra Aprob: Comit de Calidad
CMAI-F8
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Versin: 01
Fecha Aprob: 13/02/06
COPIA CONTROLADA
Elabor: Jaime Charris Salas Revis: Roberto Solano Navara Aprob: Comit de Calidad
CMAI-F8
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Versin: 01
Fecha Aprob: 13/02/06
8. OPORTUNIDADES DE MEJORA:
Se destaca el hecho de que las oportunidades de Mejora planteadas en la Auditoria anterior se cumplieron tales como la
instalacin de un archivador donde se guardan los expedientes as como tambin la adquisicin de libros jurdicos, tales
como cdigo de Legis,doctrina Jurisprudencia y se continua con la suscripcin del peridico de Legis.
Se recomienda que se mantenga el mismo nimo en procura del seguimiento y mejoramiento del proceso tal y como lo
establece el numeral 8 de la norma tcnica a fin de obtener mejoras en el proceso de manera efectiva, eficiente y eficaz.
COPIA CONTROLADA
Elabor: Jaime Charris Salas Revis: Roberto Solano Navara Aprob: Comit de Calidad