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Informe de diagnstico inicial del cumplimiento de los requisitos solicitados por las
normas NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 Y NTC OHSAS 18001 en la organizacin
Lnea Verde Express S.A.S.
Realizado por:
I. OBJETIVO
II. RESUMEN
III. INTRODUCCION
Por medio de herramientas como el diagnstico inicial del cumplimiento de los requisitos
normativos, espina de pescado, entrevista, cuestionario de preguntas, comprensin y
verificacin de los requisitos aplicables consultados en las normas: NTC ISO 9001, NTC
ISO 14001 y NTC OHSAS 18001.
IV. MTODO
Se realiz una evaluacin cualitativa por medio de un cuestionario enfocado en los ocho
principios de la calidad, una vez definidas las preguntas fueron enviadas al gerente,
quien dio respuesta a cada una de ellas, se realiz acompaamiento por parte del grupo
de aprendices SENA asegurando que las preguntas fueran comprendidas por parte del
gerente para cerciorarse de que sus respuestas no se desviaran del tema principal, una
vez se obtuvo respuesta por parte del gerente, se le realiz un anlisis a la informacin
recolectada.
El siguiente paso fue la verificacin de cada uno de los tems y requisitos mandatorios de
las normas NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 y NTC OHSAS 18001 con la herramienta de
diagnstico, la cual se desarroll de la siguiente manera:
Luego aparecen varias filas que son los criterios de evaluacin, las cuales se
deben diligenciar teniendo en cuenta si es aplicable y segn las siguientes
opciones:
N.A.: Son los requisitos no aplicables bajo los parmetros de exclusin de las
normas. No se le asigno valor en la metodologa y se manejo como una exclusin.
V. RESULTADOS
Se demostr que la Gerencia conoce muy bien cul es su misin y razn de ser. A
continuacin se presentara el anlisis para cada pregunta del cuestionario (ver
cuestionario anexo).
6. La forma como se piensa en definir y/o alcanzar las metas se hace de una manera
dinmica, aunque se dice que normalmente estudian los indicadores de meses
atrs que en algunos casos son inalcanzables, se evidencia que no se utilizan una
metodologa clara para establecer nuevos indicadores u objetivos.
GESTIN DE LA CALIDAD
PERFIL DE RESULTADOS
30%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
25% 25%
25%
20%
20% 19%
18%
16%
15% 15%
15% 13% 13.77%
11% 12%
10% 10% 10% 10% 10% 10%
10%
5%
0%
Resultados:
Se evidencio varias oportunidades de mejora como el desarrollo de una poltica con los
compromisos e indicadores necesarios para enfocar las actividades a una mejora
continua, definiendo un representante por la direccin el cual se encargue de establecer,
implementar y mantener los procesos necesarios y definir las entradas de informacin
para una revisin peridica por la direccin, sirviendo como base para una toma de
decisiones de la organizacin.
Numeral 7.4 COMPRAS: El 16% de avance en este numeral corresponde al control que
realizan en la organizacin a los productos adquiridos; Se identifica una oportunidad de
mejora estableciendo metodologas para realizar una verificacin rigurosa de los insumos
y productos adquiridos para garantizar el perfecto estado de los mismos y as tambin
evaluar a los proveedores.
GESTION AMBIENTAL:
PORCENTAJE DE CANTIDAD DE
NUMERAL REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL CUMPLIMIENTO PREGUNTAS
PERFIL DE RESULTADOS
16%
14%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
12%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
4.1 REQUISITOS GENERALES: Para este requisito se identific que era viable
implementar un manual integrado donde se especificara la documentacin y compromiso
frente al sistema de gestin ambiental. As como la implementacin, mantenimiento y
mejora del sistema. Tambin se pudo haber desarrollado diferentes metodologas que la
organizacin creyera pertinentes para dar cumplimiento a este numeral.
INFORME DE DIAGNSTICO INICIAL DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LAS NORMAS NTC ISO
9001, NTC ISO 14001 Y NTC OHSAS 18001
VIGENTE DESDE: CODIGO : SG-IF-05
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Tambin se podra haber realizado una matriz de indicadores donde se revisara el grado
de cumplimiento de sus objetivos y metas ambientales y realizar un plan de divulgacin en
el cual se describiera como se iba a comunicar esta poltica a las partes interesadas. La
organizacin pudo implementar diferentes metodologas para dar cumplimiento a este
numeral.
4.3 PLANIFICACIN: Frente a este numeral y los diferentes tems que se despliegan,
como los son los numerales: 4.3.1. Aspectos ambientales, 4.3.2. Requisitos legales y
otros requisitos y 4.3.3 Objetivos metas y programas. Es posible que se hubiera dado
cumplimento estableciendo, implementando y mejorando los siguientes documentos:
Los mtodos que se relacionaron anteriormente fueron algunas propuestas, pero fue
decisin de la empresa tomarlas e implementarlas o si por el contrario desarrollar
diferentes metodologas para dar cumplimiento y respuesta a estos requisitos legales
aplicables, lo cual es totalmente valido.
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIN: Para este numeral y los diferentes tems que se
despliegan, como los son: 4.4.1.Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad.
4.4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia. 4.4.3 comunicacin. 4.4.4
documentacin. 4.4.5 control de documentos. 4.4.6 control operacional y 4.4.7
preparacin y respuesta ante emergencias. Se determino que mediante el
establecimiento, implementacin y mejora de los siguientes documentos, tal vez se
hubiera logrado dar conformidad con los requisitos normativos.
plan de divulgacin
procedimiento de preparacin y respuesta ante emergencias ambientales
Por parte de LINEA VERDE EXPRESS S.A.S. pudieron tener en cuenta otras
metodologas diferentes a las anteriormente relacionadas, puesto que para dar
cumplimiento a algunos requisitos normativos es posible implementar diferentes
herramientas. Ya que es de libre albedrio la manera en que se quiera dar
respuesta y cumplimiento.
4.5 VERIFICACIN: Frente a este numeral y los diferentes tems que se despliegan,
como lo son: 4.5.1 seguimiento y medicin. 4.5.2 evaluacin del cumplimiento legal. 4.5.3
no conformidad accin correctiva y accin preventiva. 4.5.4 control de los registros. 4.5.5
auditora interna. Se defini que mediante el establecimiento, implementacin y mejora
de los siguientes documentos la organizacin pudo dar conformidad con los requisitos
normativos.
matriz de aspectos e impactos ambientales y procedimiento de correccin y
prevencin de mquinas o herramientas
procedimiento de aspectos legales
procedimiento de acciones correctivas y preventivas
registros
procedimiento de control de registros
procedimiento de auditoria interna
informe de auditoria
registros
informe de auditora.
informe de aspectos legales
registros y formato de PQRS
Formatos de toma de accin
La organizacin est libre de escoger la metodologa que crea pertinente para dar
cumplimiento a todos los requisitos de la norma, los anteriores fueron unas herramientas
opcionales para dar respuesta a lo solicitado en la NTC ISO 14001.
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LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LAS NORMAS NTC ISO
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PERFIL DE RESULTADOS
16%
14%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
12%
10%
8%
6%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
4%
2%
0%
Accidentalidad
Ausentismo
Alta rotacin del personal
Sanciones y demandas
Para evitar que esto sucediera se hace necesario establecer, implementar y mantener un
sistema de seguridad y salud en el trabajo. Se tomaran los numerales evaluados en la
herramienta diagnstico y se dio una idea para su cumplimiento.
recursos, alcance, controles y la(s) evidencia(s) de cada uno de estos numerales, para as
implementar mantener y mejorar su SyST.
4.4.4. DOCUMENTACION
4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS
4.5.4. CONTROL DE REGISTROS
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LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LAS NORMAS NTC ISO
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Se explico que estos son los numerales que brindan a la organizacin la forma ms
concreta de presentar evidencias del desarrollo del SyST, adems de que es calve darle
cumplimiento a esto numerales ya que son los que dan pautas de cmo sera el
tratamiento de los documentos y registros desde su emisin hasta su conservacin y
disposicin.
4.6 REVISION POR LA DIRECCION: Este numeral se recomend quela alta direccin
revisara las diferentes evidencias proporcionadas como los resultados de las auditorias,
evaluacin de desempeo del sistema, la comunicacin dentro de la organizacin,
informes del grado de cumplimiento y con base en estos documentos se identificaran las
oportunidades de mejora en el sistema.
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VI. CONCLUCIONES
VII. RECOMENDACIONES:
Establecer relaciones con los proveedores que sean beneficiosas para las
dos partes.
VIII. REFERENCIAS