TALLER

IDENTIFICACIN INTEGRAL DE REQUISITOS NORMATIVOS

PRESENTADO A:

TUTOR:

BORIS TRUJILLO

PRESENTADO POR:

MARY LUS BECERRA TABARES

CC: 65 816 708

BOGOTA, OCTUBRE 26 DE 2016

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IDENTIFICACIN INTEGRAL DE REQUISITOS NORMATIVOS

1. OBJETIVO

Desarrollar en los participantes habilidades de comprensin e identificacin de

requisitos normativos integrales, mediante el anlisis de situaciones empresariales
descritas, relativas a los procesos y actividades desarrolladas en un Sistema de
Gestin Integrado implementado.

2. CONTENIDO

(Ver pginas 2 y 3)

3. METODOLOGA

Requisitos correspondientes a la actividad corporativa descrita y enunciando los

requisitos normativos identificados.

4. RECURSOS

Consulta de las Normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS

18001:2007.

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TALLER IDENTIFICACIN INTEGRAL DE REQUISITOS

A continuacin encontraremos una seccin de descripcin de actividades en una organizacin que implementa un Sistema de Gestin Integrado, le
buscaremos la pareja escribiendo el nmero del caso expresado que le corresponda, identificando los requisitos, luego de seleccionar indicamos el
nombre de cada clusula incluida en el grupo de requisitos normativos.

1. Para adquirir el plomo necesario en el proceso de produccin se ha 10.2: No conformidad y accion corectiva
evaluado y seleccionado el proveedor de este metal pesado, que afecta la
ISO 14001:15
9.3: revision por la Direccion
conformidad con los requisitos del producto final, se han adquirido los
elementos de proteccin personal acordes al riesgo asociado, con proveedores No. 6
que suministran EPPs, que cumplen con la normativa nacional e internacional 4.5.3.2: Investigacion de incidentes, no conformidades
aplicable que asegura la conforme mitigacin del riesgo a un nivel tolerable,
adems se han realizado controles de ingeniera para aislar a los operadores de
y acciones correctivas y preventivas.
la exposicin prolongada al producto, y se han determinados los criterios OHSAS 4.6: Revision por la Direccion
operacionales ambientales para minimizar durante el proceso la probabilidad 18001:07
de emisiones fugitivas a la atmsfera en condiciones normales, se han
establecidos procedimientos para responder ante condiciones de emergencia y
se ha definido la gestin integral de los residuos acorde al decreto 4741 de 10.2: No conformidad y accion correctiva
2005. 9.3: Revision por la Direccion.
ISO 9001:15

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7.4.2: Comunicacion Interna

ISO
7.4.3: Comunicacion externa
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2. Con el propsito de atender las quejas, reclamos, sugerencias y peticiones No. 2 4.4.3.1: Comunicacion
de clientes internos y externos, referentes al sistema de gestin integrado OHSAS
bajo las normas ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2015, la 18001:07
organizacin ha determinado un proceso que asegure la eficacia de las 7.4: Comunicacion
comunicaciones referentes a la prestacin del servicio al cliente, adems para ISO
responder a los asuntos relacionados con los aspectos ambientales del 9001:15
servicio prestado y de igual forma para divulgar efectivamente las directrices
y contenidos del sistema respecto a la seguridad y salud ocupacional a los
trabajadores y partes interesadas, y gestionar las comunicaciones externas.

8.1: Planificacion y control operacional

3. La organizacin ha determinado una base documental integrada y para ISO 14001:15
asegurar su eficaz revisin, aprobacin, actualizacin, distribucin, legibilidad,
accesibilidad de las versiones vigentes en los puntos de uso y hacer control sobre
el uso no intencionado de los documentos obsoletos, dispone de procedimiento
No.4 4.3.1: Identiifcacion de peligros, valoracion de
documentado de Control de Documentos de Gestin Integral, tambin mantiene
vigente y accesible los Listados Maestros Integrales de Documentos Internos y
riesgos y determinacion de controles
Externos. OHSAS 4.4.6: Control operacional
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8.3.6: Cambios del diseo y desarrollo

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4. Se ha modificado el diseo de un producto de gran venta en el mercado

Nacional, y se han realizado los controles del cambio en el diseo, siendo 8.1: Planificacion y control operacional
revisados, verificados y validados los cambios, para lo cual adems se planificaron
las nuevas disposiciones para controlar el riesgo ocupacional derivado, entre otras 8.2: Preparacion y respuesta ante
mediante el control en la fuente, reemplazando el uso de un material emergencias
extremadamente txico en la anterior versin del producto, por otro material No ISO 14001:15 6.1.3: Requisitos legales y otros requisitos
txico para los trabajadores y ecoamigable con el medio ambiente, siendo sus
residuos biodegradables, establecindoles los criterios operacionales ambientales, No. 1
siendo comunicados a personal propio y contratistas.
4.3.1: Identificacion de peligros, valoracion
de riesgos y determinacion de controles
4.4.6: Control operacional
OHSAS 18001:07

8.4.1: Generalidades

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7.5.2: Creacion y actualizacion

ISO
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5. En una empresa de manufactura, se han determinado y revisado los 4.4.5: Control de documentos
requisitos del producto incluyendo los legales, reglamentarios, los No.3
especificados por el cliente y los establecidos por la organizacin para OHSAS
suministrar un producto conforme y que satisfaga las expectativas de los 18001:07
clientes, en concordancia con esto en el Sistema de Gestin Integrado se han 7.5.2: Creacion y actualizacion
identificado y evaluado el cumplimiento legal de los requisitos legales en
seguridad y salud ocupacional, as como los requisitos legales medio ISO
ambientales y aquellos otros requisitos a los que han se han suscrito 9001:15
voluntariamente en esta organizacin.

6. En un Hotel en la realizacin de auditoras internas integrales, se identificaron

cinco (5) no conformidades, dos de ellas atribuibles a incumplimiento en
procedimientos internos de atencin de quejas de clientes, una no conformidad 6.1.3: Requisitos legales y otros requisitos
fue derivada por no suministrar a las camareras elementos de proteccin 9.1.2: Evaluacion del cumplimiento
personal adecuados al uso del hipoclorito de sodio, y por desconocer este
ISO 14001:15
personal los riesgos ocupacionales de la exposicin continua al mismo, as como
las medidas de prevencin en su utilizacin, y dos no conformidades fueron No.5
asociadas a la incorrecta disposicin de residuos ordinarios y de la falta de
separacin en la fuente de los diversos residuos generados en los procesos de 4.3.2: Requisitos legales y otros
prestacin del servicio de alojamiento y alimentacin. A todas las no 4.5.2: Evaluacion del cumplimiento legal y
conformidades se les iniciaron solicitud de acciones correctivas, siendo otros
OHSAS
investigadas y establecidas las causas reales de su ocurrencia, se les registr y 18001:07
estim correcciones en las que aplicaron y las acciones correctivas acordes a la
importancia de sus efectos en los procesos de gestin integrada, se asignaron
responsables de llevar a cabo las actividades propuestas para evitar su 8.2.2: Determinacion de los requistos para
recurrencia, se les hizo seguimiento al cumplimiento, se verific eficacia de las los productos y servicios
mismas y al determinarlo se les dio cierre, quedando el registro de la secuencia,
siendo parte integrante de las entradas para la revisin por la Direccin que se
8.2.3: Revision de los requisitos para
realiz posteriormente, donde se emiti un plan de mejoramiento. ISO 9001:15 prodcutos y servicios

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