CARACTERIZACION DEL PROCESO MEJORA

S.G.C.

PROCESO SSTA Y MEJORA LIDER Coordinadora SSTA y C

Caracterizar la mejora continua de la empresa en OTROS

OBJETIVO Todos
todas sus etapas del ciclo PHVA RESPONSABLES

Economico.Dinero, Equipos de computo, internet Ver matriz de objetivos y

RECURSOS SEGUIMIENTO
T . Humano. metas

Numerales de la
REQUISITOS DE Legales ( ver M.R.L)
norma ISO 9001 10.1, 10.2, 10.3
CUMPLIMIENTO del cliente ( contratos)
que aplica

DESCRIPCION DEL PROCESO

PLANEAR
PROCESO ACTIVIDADES DEL PROCESO
ENTRADAS SALIDAS
PROVEEDOR PROCESO CLIENTE

Se definene las pautas para

Todos los Procedimiento de Auditorias
Normas tcnicas la realizacin de auditorias Mejora
Procesos Internas
internas

Se definen las pautas para el Procedimiento de Quejas y

Todos los
Quejas y Reclamos manjo de quejas y reclamos, Reclamos y Producto No Mejora
Procesos
y producto No conforme Conforme

Se definene pautas para el

manejo de las No
Procedimiento para el
Todos los Conformidades, y el manejo
No Conformidades manejo de Acciones Mejora
Procesos de estas con Accaiones
Correctivas y Preventivas
correctivas, y Acciones
preventivas

Necesidad de
administrar y darle Se disea una matriz que
Matriz de Accioes correctivas
Mejora seguimiento al las permita darle seguimiento al Mejora
y preventivas
ACAP rsultantes del cierre de las ACAP
Sistema de Gestin

HACER
PROCESO ACTIVIDADES DEL PROCESO
ENTRADAS SALIDAS
PROVEEDOR PROCESO CLIENTE
 Procedimiento de Realizar Auditorias Internas Informe de Auditorias
Mejora Mejora
Auditorias Internas al SGC Internas

Procedimiento de Registro de Quejas y

Manejo de Quejas y
Mejora quejas reclamos y reclamos y productos no Mejora
reclamos
producto No conforme conformes

Mejora ACAP Manejo de Acap del SGC Registros de ACAP Mejora

registrar todas las Acciones

Matriz de Accioes correctivas
Mejora Registro de ACAP correctivas e la matriz de Mejora
y preventivas diligenciadas
ACAP

VERIFICAR
PROCESO ACTIVIDADES DEL PROCESO
ENTRADAS SALIDAS
PROVEEDOR PROCESO CLIENTE

Mediar la efectividad del

Sistema de gestin y su
Matriz de Acciones Indicadores de seguimiento a
Mejora mejora con el cierre de las Mejora
Correctivas Matriz de ACAP
N.C lvantados al mismo en
todas las reas
ACTUAR
PROCESO ACTIVIDADES DEL PROCESO
ENTRADAS SALIDAS
PROVEEDOR PROCESO CLIENTE

Indicadores de
Levantar Acciones Acciones correctivas a
Mejora seguimiento a la matriz Mejora
correctivas a indicadores indicadores
de ACAP
 Reviso y Aprob: Kimberly Ximena Paez Elabor: COORDINADOR DE SSTA Y C

Emisin: 22 de julio del 2015 Versin 1 PC-SGC-DI-012 Pagna 3 de 3