Analisis de Proceso

Proceso Actividad Descripcion Adicional Rutinaria/No Rutinaria

Vendedores visitan en vehiculo

VENTAS CAPTACION DE CLIENTES proporcionado por la empresa a Rutinaria
futuros clientes

recepcion de productos (Cintas

LOGISTICA RECEPCION ,cajas ,objetos de variados Rutinaria
tamaos)
 Se archiva documentacion de
ingreso/egreso y archivos de
DOCUMENTACION Rutinaria
todos los elementos guardados
en bobedas y bodegas

Se almacenan todo lo solcitado

ALMACENAMIENTO Rutinaria
por los los clientes
Rutinaria
 Identificain de Riesgo Ocupacional Identificaci
Falla Operacional Evaluacin del Riesgo Ocupacional

Riesgo de perdida debido a la Peligro (Fuente, Situacion

inadecuacion o falla de los o Acto)
P C MR
procesos, del personal, y de los
sistemas y controles internos

Retraso de producto entregado a

el cliente ,producto de deficiente 1 1 Baja Accidentes de trayecto
calidad

Maquinaria

Piso

Destruccion de material 3 4 Alta

,perdidas de productos ,

Maquinaria
 Manejo manual de carga

Perdida de documentacion, y
archivos de registros de 2 2 Medio Digitacion de informacion
productos y servicios presentes
en la organizacin

Bodega

Perdida de productos de
clientes ,destruccion de
productos ,materiales
,maquinaria.
 Mal funcionamiento de
impresora y falla de operacin en 3 3 Alta Troqueladora
troquelado
 Identificacin de Peligros Laborales
Evaluacin de Riesgos Laborales

Riesgos
P C MR

Choques/atropellos 2 2 Medio

Atropellos 4 2 Alto

Caidas de igual y distinto nivel 3 3 Alto

Golperado por 2 3 Medio

 Transtornos musculo esqueletico 2 2 Medio

Tendinitis 2 1 Bajo

Incendio 2 4 Alto
Cortes,desmenbramientos ,mutilacion de 3 3 Alto
extremidades
 Identificacin de Aspectoe e Impactos Ambientales Identificacion
Aspectos Ambientales Evaluacion Impacto Ambiental Evaluacion Calidad

Elemento de las
actividades, productos o
servicios que pueden P C MR P C MR
interactuar con el medio
ambiente

N/A N/A N/A Bajo 2 1 Baja

Aceites,lubricantes 2 2 Medio 1 1 Baja

Aceites,lubricantes 2 2 Medio 1 1 Baja

N/A N/A N/A Bajo 2 2 Medio

 N/A 1 1 Bajo 2 2 Medio

Tintas 1 2 Bajo 1 2 Bajo

Humo 2 2 Medio 1 4 Alta

Aceites,lubricantes 1 1 Bajo 1 1 Baja
 Medidas de C
Calidad Seguridad y Salud O

Medida de Control Calidad Eliminacin Sustitucin

Cambio tinta de grasas convencionales

Evitar perdidas de tintas mediante por tintas a base de agua , con menor
sistema automatizado disminuyendo N/A capacidad de irritacion al contacto con
el impacto de perdida de material . la piel y el medio ambiente

Restringir el paso a a
toda persona ajena a la N/A
operacion

Implementar Injectores instalar panel acrilico contenedor de

de tintas tintas de impresora Offset que
automatizados que se contenga canal de decanto de las tintas
controlen ingresadas permitiendo en su
remotamente desde manipulacion solo contacto entre el
cabina trabajador y acrilico.

Mantener areas totalemnte iluminadas

N/A (pasillos,bodegas ,planta,etc)
 Instalacion de cabina
Comprar impresora con control de de manejo remoto de
temperatura que aumente la vida util a distancia de
en condiciones de alta exigencia impresora Offset

N!A

Realizar mantenciones periodicas para

minimizar el impacto de perdidas
monetarias por gananacia
N/A N/A

Asegurar la compaa en caso de

perdidas por incendio

N!A N/A
 Implementacion de de
Prueba de Corte antes de operar con control automatizado
el producto final de ingreso de graficas a
troqueladora
 Medidas de Control
Seguridad y Salud Ocupacional
Ingieneriles
Implementar valvulas hidraulicas
para injeccion de tintas a
impresora offset evitando el
contacto directo con las tintas por
parte de operadores
Aislamiento de impresora y
troqueladora mediante cabina
acrilica de 2 mm de espesor
Inplementar sensor de movimiento
y parada que detecte el apertura
de cilindros de tintas de la
impresora y detenga el proceso de
mezclado automatico
,adicionalemnte para da de
emergencia
Implementacin de Pantalla anti
reflejo con control de iluminacin
para impresora Offset
Administrativas EPP
Utilizacion de : Guantes de goma
,zapatos de seguridad ,pecheras ,lentes
N/A de seguridad,mascarillas ,casco de
seguridad
Utilizacion de : Guantes de goma
,zapatos de seguridad ,pecheras ,lentes
N/A de seguridad,mascarillas ,casco de
seguridad
Utilizacion de : Guantes de goma
,zapatos de seguridad ,pecheras ,lentes
N/A de seguridad,mascarillas ,casco de
seguridad
Realizar rotacion de
trabajadores que
efectuan el trabajao
cada 2 horas.
Implementacion de Enfriadores que
disminuyan la temperatura
producida por la impresora Offset . Uso obligatorio de guantes ,pechera y
Implementacion de paneles N/A overoll completo dentro de la zona de
acrilicos que recubran partes impresin
metalicas que pueden estar
expuestas a altas temperaturas

N/A Utilizacion de : Guantes de goma

,zapatos de seguridad ,pecheras ,lentes
de seguridad,mascarillas ,casco de
N/A seguridad

Implementacion de sistemas de Utilizacion de : Guantes de goma

deteccion de incendios ; sensores ,zapatos de seguridad ,pecheras ,lentes
de humo, de temperaturra , de seguridad,mascarillas ,casco de
rociadores de agua seguridad
Implementacion sensor de
movimiento que realice parada
N/A
automatica del funcionamiento de
la troqueladora
Utilizacion de : Guantes de goma
,zapatos de seguridad ,pecheras ,lentes
de seguridad,mascarillas ,casco de
seguridad
 Medio Ambiente

Medida de Control Ambiental

Implementacion de Base anti derrame

sobre el area de ubicacin de las tintas
y sus contenedoresImplementacin de
las medidas de control definidas, con
sus respectivas evidencias.
probabilidad de ocurrencia
estimulacin de la Seguridad y Salud
nivel Calidad
probabilidad Ocupacional

el evento puede ocurrir slo en podra ocurrir alguna vez.

1 Baja circunstancia ecepcionales. No se a No se ha presentado en
presentado en los ltimos 5 aos los ltimos 7 aos

el evento puede ocurrir en algn podra ocurrir en muchas

2 Media instante. Al menos una vez en los ocaciones. Al menos 1
ltimos 5 aos vez en el ltimo ao.

el evento puede ocurrir en algn podra ocurrir en todo

3 Alta momento al menos en los ltimos 2 momento. Al menos 1
aos vez en el mes.

el evento probablemente puede

ocurrir en la mayoria de las Podra ocurrir .Al menos
4 Muy alta circunstancias. Al menos 1 vez en el 1 vez en la semana.
ltimo ao

Consecuencia
Seguridad y Salud
Nivel Valor Calidad Ocupacional

El impacto en los resultados es

menor que 100.000 $

Lesin, enfermedad o
1 Baja dao menor totalmente
reversible.

Bajo impacto en las actividades de la

empresa

El impacto en los resultados est

entre los 100.001 $ y los 250.000 $.

Lesin, enfermedad o
2 Media dao menor reversible
que deja identificacin.
 Lesin, enfermedad o
2 Media dao menor reversible
Impacto moderado en las que deja identificacin.
actividades de la empresa.

El impacto en los resultados est

entre 250.001 $ y 500.000 $ impacto Lesin, enfermedad o
3 Alta alto en las actividades de la dao mayor irreversible
empresa.

El impacto en los resultados es ms

de 500.001 $. Afecta muy Lesin, enfermedad o
4 Muy alta gravemente a las actividades de la dao fatal catastrofico
empresa.
 Medio Ambiente

Podra ocurrir alguna vez.

No se ha presentado en los
ltimos 10 aos

Podra ocurrir en muchas

ocaciones. Al menos 1 vez
en los ltimos 5 aos.

Podra ocurrir en algn

momento. Al menos 1 vez
en el ltimo ao.

Podra ocurrir siempre. Al

menos 1 vez en el ltimo
mes

Ambiental

La alteracin de las
condiciones originales del
medio prcticamente no ha
manifestado o manifestar
cambios.

Se originan o se prodran
originar alteraciones que
son minimizadas hasta un
nivel imperceptible o
controlado.

La alteracin de las
condiciones originales del
medio ha manifestado o
manisfestar cambios
menores o transitorios.
 La alteracin posible, con
las medidas de control, se
puede reducir a niveles
menores o transitorios

La extencin alcanza los

lmites de la propiedad
donde se encuentran las
instalaciones del predio.

La alteracin de las
condiciones originales del
medio considera afectacin
irrecuperable entre un 50%
y un 90%.

La extencin del impacto no

excede los lmites del rea
de influencia directa e
indirecta del proyecto o
actividad.

Altera significativamente o
tiene la potencialidad de
alterar las condiciones del
medio, pero su efecto
puede ser reducido entre
un 10% y un 50 %.

La alteracin de las
condiciones originales del
medio considera afectacin
irrecuperable.

La extensin del impacto

excede los lmites del rea
de influencia
directa( juridiccin de la
gerencia) e indirecta del
proyecto o actividad.

Altera significativamente las

condiciones del ambiente y
no puede ser atenuado.
 Costo de implementacion Cumplimiento de implementacion
Costo actual sin medida de Fecha tope de
Tipo de elemValor control implementacion

Nombre Firma
miento de implementacion Registro
Encargado de Imagen de medida de
implementacion Control