No.

DOCUMENTO:
Procedimiento para Reportes de 303-47200-IT-036
Control de Calidad en la ejecucin de EMISIN: 21-10-2015
REVISIN: 4
obras y/o servicios REA EMISORA: SPS-
Residencia General
HOJA 1 DE 6

NDICE No. HOJA

1.0 OBJETIVO 2

2.0 ALCANCE 2

3.0 DEFINICIONES 2
3
4.0 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 3

5.0 DESARROLLO 3

6.0 REQUERIMIENTOS NORMATIVOS 5

7.0 ANEXOS 6

8.0 REGISTROS 6

LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS!

Tipo de peligrosidad

Maniobras, actividades y tareas crticas, etc.

Variables con valores de alto riesgo y dao fsico.
Sustancias y productos txicos, venenosos, altas
temperaturas, etc.
X Bajo riesgo.

AUTORIZACIONES:
ELABOR REVIS APROB

Ing. Javier Edmundo Vargas Ing. Enrique Rodrguez Ing. Luis Roberto Mortera Mrquez
Patio Carbajal Superintendente de Programacin y
Ingeniero Residencia General E.D. Residencia General Supervisin
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Residencia General
HOJA 2 DE 6

1.0 OBJETIVO:
Contar con la informacin tcnica y administrativa que avale la calidad y la garanta de los
trabajos ejecutados.

2.0 ALCANCE:

Este Procedimiento es de aplicacin obligatoria para la Residencia General de la Refinera

Miguel Hidalgo, as como el Servidor Pblico designado por la dependencia o entidad
como representante ante el contratista, involucrados en la realizacin de las actividades de
realizar todos los reportes de calidad en la ejecucin de las obras.

3.0 DEFINICIONES:
3.1 Contrato: Instrumento mediante el cual se formaliza desde el punto de vista
legal el acuerdo tcnico-comercial entre Petrleos Mexicanos y sus
Organismos Subsidiarios y los Contratistas, para la realizacin de los trabajos
establecidos como alcance, en el citado documento.
3.2 Contratista: Patrn o trabajador ajeno al centro de trabajo que labora
temporalmente en ste, y que est involucrado directa o indirectamente con el
proceso, y que con motivo de su trabajo puede agregar o incrementar factores
de riesgo.
3.3 Control de Calidad: Mtodo estadstico que; por medio de muestras permite
controlar la correcta ejecucin de las obras.
3.4 Proveedor o Contratista: La persona fsica o moral que celebre con Petrleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, convenios especficos o Contratos de
adquisiciones, arrendamientos, obra pblica o servicios.
3.5 Residente General: Es la persona facultada y responsable de efectuar el
seguimiento y control del programa de las Obras y/o servicios de los Equipos
e Instalaciones del Centro de Trabajo, designando al Residente de Obra y al
Grupo de Supervisores de acuerdo en la Secc. I art. 112 del Reg.
L.O.P.S.R.M.; elaborando el dictamen tcnico y contable con el rea de
Contratos, supervisando que al inicio y durante el proceso de desarrollo de la
obra, se cumpla con los requisitos establecidos en el Contrato y/o Acuerdo.
3.6 Residente o Supervisor: Representante de Petrleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios ante el Proveedor o Contratista, que es
Responsable en la Administracin y la Supervisin del desarrollo y ejecucin
de las actividades objeto del contrato de Acuerdo a la Secc. I Art. 114 y 115
del Reg. L.O.P.S.R.M.
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Residencia General
HOJA 3 DE 6

4.0 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:

4.1 Del Residente General: La aprobacin, implantacin, difusin y revisin de
este procedimiento.
4.2 Del Representante de Calidad del SIA: Controlar, distribuir y difundir este
procedimiento.
4.3 Del Residente y Supervisor del contrato: Aplicacin y cumplimiento de este
procedimiento.

5.0 DESARROLLO:
5.1 FRECUENCIAS: DE EJECUCIN, DE REVISIN Y REVISIN DE CICLOS
DE TRABAJO:
5.1.1. De ejecucin: Este procedimiento se debe de ejecutar en el reporte
para el control de calidad en la ejecucin de las obras.
5.1.2. De revisin de procedimientos: Este procedimiento debe ser
revisado cada cuatro aos o antes si se requiere algn cambio derivado
de observaciones de Auditoria o de mejora.
5.1.3. De ciclos de trabajo: Por ser un procedimiento de bajo riesgo no
necesita revisin peridica.

5.2 SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIN AMBIENTAL:

El presente procedimiento no implica riesgo en Seguridad, Salud y Proteccin
Ambiental al personal que lo ejecuta, sin embargo su seguimiento ayuda a que los
procedimientos desarrollados cuenten con su seccin de Seguridad, Salud y
Proteccin Ambiental. Cumpliendo con el Procedimiento 303-40000-PO-008
Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales. Identificamos un Aspecto
Ambiental No Significativo en este procedimiento: Donde la Actividad es la impresin
de Documentos, el Aspecto Ambiental es el consumo de papel, para disminuir el
consumo de papel hay que digitalizar la Documentacin para su trmite por correo
Electrnico y reciclar las Hojas de papel.
5.2.1 Requisitos de Equipo de Proteccin Personal: Usar equipo bsico de
Seguridad Personal (casco con barbiquejo, lentes contra impacto, ropa de
Algodn, botas de seguridad, guantes de carnaza) y proteccin auditiva donde
se requiera.
5.2.2 Procedimiento de emergencia:
5.2.1.1 Buscar una ruta de evacuacin segura de acuerdo a los vientos
predominantes.
5.2.1.2 En caso de suceder esto, debemos aplicar el Procedimiento de Plan de
Respuesta a Emergencias: se encuentra descrito en el Procedimiento
303-45100-PO-028, emitido por el Departamento de Seguridad
Industrial y salud Ocupacional.
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HOJA 4 DE 6

5.3 EJECUCIN:
5.3.1 La contratista: Ejecuta los trabajos de acuerdo al programa detallado de la
obra y/o servicio.
5.3.2 La contratista: Ejecuta pruebas de calidad requeridas que comprueben la
correcta ejecucin de los trabajos y que cumplan con las especificaciones,
normas y estndares de calidad establecidos.
5.3.3 La contratista: Elabora los reportes de Calidad, Seguridad y Proteccin
Ambiental cumpliendo con normas, especificaciones y estndares que se
mencionan a continuacin:
a) Reporte de Seguridad, y Proteccin Ambiental.
b) Reporte de la Informacin Tcnica.
c) Especificacin del Proyecto. del Proyecto
Especificacin
d) Medicin de espesores
Medicinde deacuerdo al procedimiento DG-SASIPA-00204 con
espesores
sus Anexos DG-SASIPA-00204-1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6 Y 7.
Pruebas no destructivas
e) Pruebas no destructivas.
f) Tratamiento trmico post-soldadura.
Tratamiento trmico post soldadura
g) Comprobacin de materiales de construccin.
Comprobacin de materiales de construccin
h) Inspeccin Visual.
Inspeccin
i) Pruebas hidrostticas o Visual
neumticas de acuerdo al procedimiento DG-
SASIPA-0400 con su Anexo DG-SASIPA-0400-1.
Pruebas Hidrostticas o neumticas
j) Registro de vlvulas de relevo de presin Anexo DG-SASIPA-IT-00207-03.
Registro
k) Programa general de vlvulas
de inspeccin, de relevo
mantenimiento de presin
y prueba de vlvulas de
anexos
relevo de presin DG-SASIPA-IT-01.
l) Certificado deDG-GPASI-IT-04000-01
pruebas hidrostticas yy/o DG-GPASI-IT-04000-
neumticas a vlvulas de
01B 303-42000-RPO-007-16 y 16A
seguridad su anexo
m) Procedimiento para la programacin
Programa general deprueba y control de la limpieza de
inspeccin,
drenajes en operacin
mantenimiento y prueba de vlvulas DG-GPASI-SI-6500
de los centros de trabajo de con
sus anexos GPASI-6500-1 y 2.
relevo de presin
n) Control y Revisin de sistemas de alarmas y disparos protecciones 303
MIN-F-004. Con el anexo DG-GPASI-IT-04000-02
) Dispositivos de relevos de presin.
o) Sistema de proteccin contra incendio anexo 303-42000-RPO-007-06.
p) Reporte de Anlisis de Riegos.
q) Modificacin del proyecto.
r) Utilizacin de los procedimientos.
s) Capacitacin y entrenamiento.
t) Acta entrega y recepcin de equipos o lneas de las plantas de proceso
formato SGM017.
u) Cumplimiento de los requisitos gubernamentales.
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HOJA 5 DE 6

v) Integridad elctrica anexo 303-42000-RPO-007-17.

5.3.4 Residente y/o Supervisor: Se le solicita al contratista los Reportes de

Calidad, Seguridad y Proteccin Ambiental, que considere conveniente de
acuerdo con el manual de Procedimientos de la Gerencia de Proteccin
Ecolgica e Industrial, (Reglamento de Seguridad, Salud en el trabajo y
proteccin Ambiental para contratistas y proveedores).
Solicitar el cumplimiento del Anexo B-2 del contrato Especificaciones de
Seguridad y contra Incendio.
Solicitar el cumplimiento del Anexo B-3 del contrato Especificaciones
Ambientales.
Por cada prueba o inspeccin que sea ejecutada, deber elaborarse el
reporte respectivo con el visto bueno del Supervisor y/o Residente.
5.3.5 El Residente y/o Supervisor: Si los reportes de la contratista no estn
bien elaborados o les falta informacin los regresa al 5.3.3.
5.3.6 El Residente y/o Supervisor: S los reportes estn bien elaborados y no le
falte ningn documento de la contratista sigue adelante 5.3.7.
5.3.7 Contratista: Elabora e integra el expediente de control de calidad y lo
turna al Residente y/o Supervisor para su revisin y visto bueno, despus
de lo cual, la compaa lo fotocopia y forma 3 copias del expediente original,
entregando dos copias y el original al Residente General, y se mantiene una
copia archivada durante tres aos a partir de la recepcin de la obra.
5.3.8 Entrega original al encargado de la rama operativa y tramita el acta de
recepcin de obra.

6.0 REQUERIMIENTOS NORMATIVOS:

Normas Externas:
6.1 Ley de Obras Pblicas y Servicios relacionados con las mismas.
6.2 Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las
mismas.
6.3 Norma NMX.CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001-2008 Sistema de Gestin de la
Calidad - Requisitos con orientacin para su uso.
6.4 Norma ISO-14001:2004/NMX-SAA-14001-IMNC-2004 Sistemas de Gestin
Ambiental-Requisitos con orientacin para su uso.
Normas Internas:
6.5 DG-SASIPA-SI-08200 Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y
proteccin Ambiental para Contratistas y Proveedores.
6.6 DG-GPASI-IT-0400 Procedimiento para efectuar las pruebas hidrostticas a
tuberas y equipos de las instalaciones.
6.7 300-44000-PSIA-044 Proceso para implantacin de orden y Disciplina
Operativa.
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6.8 DG-SASIPA-SI-06920 Gua para revisin de Seguridad de Pre-Arranque.

6.9 Ley PEMEX.
6.10 DG-GPASI-IT-2700 Procedimiento para pruebas en lnea de vlvulas de
retencin (checks) en las bombas de las instalaciones de Pemex.
6.11 303-42000-PO007 Protocolo de arranque de plantas de proceso, fuerza y
equipos mayores.
6.12 DG-GPASI-SI-6500 Procedimiento para la programacin, prueba y control de
la limpieza de drenajes en operacin de los centros de trabajo.
6.13 Procedimiento 303-45300-PO-002 Elaboracin y Control de Procedimientos.
6.14 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos.
6.15 Gua Tcnica para el control de Contratistas en materia de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Proteccin Ambiental.
6.16 Sistema de Gestin de la Seguridad, salud ocupacional y Proteccin al
Ambiente (SSPA).

Iconos de Seguridad, Ambiental, Salud, Calidad y

Nivel de Riesgos

7.0 ANEXOS:
Anexo 1 Resumen estadstico mensual sobre incidentes/accidentes de trabajo.
Anexo 2 Datos del personal o proveedor o contratista responsable de proporcionar
las estadsticas de accidentabilidad.
Anexo 3 Reporte de Incidente o Accidente industrial o personal de proveedores o
contratistas,
Anexo 4 Programa Ambiental de cumplimiento de trminos y condiciones.
Anexo 5 Notificacin a las Autoridades Ambientales de Inicio y Trmino de los
trabajos.
Anexo 6 Notificacin a las Autoridades Ambientales de carga de estructuras.
Anexo 7 Formato de Proteccin Contra Incendio.
Anexo 8 Control y Revisin de sistema de alarmas y disparos Protecciones.
Anexo 9 Formato para la Revisin de Vlvulas de Seguridad.
Anexo 10 Integridad Elctrica
8.0 REGISTROS:
Registro 1 Flujo grama
Registro 2 Cuestionario
Registro 3 Personal que intervino en la elaboracin o actualizacin del procedimiento
Registro 4 Control de Cambios
 No. DOCUMENTO:
303-47200-IT-036
EMISIN: 21-10-2015
Flujo grama
REVISIN: 4
Registro 1 REA EMISORA: SPS-
Residencia General
HOJA 1 DE 1

Inicio

La contratista ejecuta los trabajos de acuerdo al

programa detallado de la obra y/o servicio. El Supervisor regresa los reportes de la
contratista que no estn bien
elaborados o les falta informacin
La contratista ejecuta pruebas de calidad requeridas
que comprueben la correcta ejecucin de los
trabajos y que cumplan con las especificaciones,
normas y estndares de calidad establecidos.

La Contratista elabora los reportes de Calidad,

Seguridad y Proteccin Ambiental cumpliendo con
normas, especificaciones y estndares.

Residente y/o Supervisor se le solicita al contratista

los Reportes de Calidad, Seguridad y Proteccin
Ambiental, que considere conveniente de acuerdo con el
manual de Procedimientos de la Gerencia de Proteccin
Ecolgica e Industrial, (Reglamento de Seguridad, Salud
en el trabajo y proteccin Ambiental para contratistas y
proveedores).
Solicitar el cumplimiento del Anexo B-2 del contrato
Especificaciones de Seguridad y contra Incendio.
Solicitar el cumplimiento del Anexo B-3 del contrato
Especificaciones Ambientales.
Por cada prueba o inspeccin que sea ejecutada,
deber elaborarse el reporte respectivo con el visto
bueno del Supervisor y/o Residente.

Los Mal elaborado

reportes

El Residente y/o Supervisor entrega original

bien elaborados al encargado de la rama operativa y tramita
el acta entrega y recepcin de equipos.
Contratista elabora e integra el expediente de control
de calidad y lo turna al Residente y/o Supervisor
para su revisin y visto bueno, despus de lo cual, la
compaa lo fotocopia y forma 3 copias del expediente Fin
original, entregando dos copias y el original al
Residente General, y se mantiene una copia
archivada durante tres aos a partir de la recepcin de la obra.
 No. DOCUMENTO:
303-47200-IT-036
Resumen Estadstico mensual sobre EMISIN: 21-10-2015
Incidentes/Accidentes de Trabajo REVISIN: 4
Anexo 1 REA EMISORA: SPS-
Residencia General
HOJA 1 DE 1
 No. DOCUMENTO:
Datos del Personal del Personal del 303-47200-IT-036
Proveedor o Contratista responsable EMISIN: 21-10-2015
de proporcionar las Estadsticas de REVISIN: 4
Accidentabilidad REA EMISORA: SPS-
Anexo 2 Residencia General
HOJA 1 DE 1

Reporte de Incidente/Accidente
Industrial de Proveedores o
Contratistas
Anexo 3
No. DOCUMENTO:
303-47200-IT-036
EMISIN: 21-10-2015
REVISIN: 4
REA EMISORA: SPS-
Residencia General
HOJA 1 DE 1
 No. DOCUMENTO:
Programa Ambiental de 303-47200-IT-036
EMISIN: 21-10-2015
cumplimiento en trminos y
REVISIN: 4
condiciones REA EMISORA: SPS-
Anexo 4 Residencia General
HOJA 1 DE 1
 No. DOCUMENTO:
Notificacin a las Autoridades 303-47200-IT-036
EMISIN: 21-10-2015
Ambientales de Inicio y Trmino de
REVISIN: 4
los Trabajos REA EMISORA: SPS-
Anexo 5 Residencia General
HOJA 1 DE 1
 No. DOCUMENTO:
303-47200-IT-036
Notificacin a las Autoridades EMISIN: 21-10-2015
Ambientales de carga de Estructuras REVISIN: 4
Anexo 6 REA EMISORA: SPS-
Residencia General
HOJA 1 DE 1
 No. DOCUMENTO:
303-47200-IT-036
Formato de Proteccin Contra EMISIN: 21-10-2015
Incendio REVISIN: 4
Anexo 7 REA EMISORA: SPS-
Residencia General
HOJA 1 DE 1

SECTOR / AREA :___________________________________ FECHA:__________

PLANTA O EQUIPO MAYOR:___________________________________________

A.- Estn a disposicin del personal de operacin dos ayudantes de contra-incendio

como mnimo para apoyar con la proteccin correspondiente desde el inicio del
arranque hasta establecer condiciones normales?

SI NO

B.- La ubicacin de los ayudantes contra-incendio est marcada en un Plot Plant y

es conocido por todo el personal, (personal de operacin y contra-incendio)?.

SI NO

C.- El equipo de contra-incendio, (extinguidores, mangueras, monitores, etc.) est

disponible, (operable), en cantidad suficiente y el personal de operacin y contra-
incendio conocen su ubicacin?

SI NO

D.- El Plot Plant en el que se indica la ubicacin de los ayudantes contra-incendio est
colocado en el cuarto de control, junto al Diagrama de Flechas?.

SI NO

E.- El sistema de fuego y gas y los detectores de humo se encuentran disponibles

y en buen estado en la planta?

SI NO

RESPONSABLES

ING: JEFE SECTOR FIRMA

ING. U.A.S.I.P.A. FIRMA

 No. DOCUMENTO:
303-47200-IT-036
Control y Revisin de sistemas de EMISIN: 21-10-2015
alarmas y disparos protecciones REVISIN: 4
Anexo 8 REA EMISORA: SPS-
Residencia General
HOJA 1 DE 1

PLANTA:
SECTOR: FECHA DE
PROGRAMA:
EQUIPO: FECHA DE
EJECUCIN:

SE ENCONTR SE CALIBR
INSTRUMENTO DESCRIPCIN DISEO OBSERVACIONES
A: A:

ING. DE OPERACIN ING. DE U.S.I.P.A. ING. DE

INSTRUMENTOS

Nota: Se debe verificar todas las protecciones y su lazo de control completo del rea de la
planta y entregar evidencia documental. Cuando se inhabiliten protecciones por las
condiciones particulares del arranque se debe documentar en el libro Registro de
alarmas e interlocks deshabilitados, as como en el momento que queden habilitadas.
 No. DOCUMENTO:
303-47200-IT-036
Formato para la Revisin de las EMISIN: 21-10-2015
Vlvulas de Seguridad REVISIN: 4
Anexo 9 REA EMISORA: SPS-
Residencia General
HOJA 1 DE 1

SECTOR / AREA: FECHA

PLANTA O EQUIPO MAYOR:

A.- Se cuenta con los diagramas, (DTIs), para verificar que no haya vlvulas de
seguridad, faltantes o bloqueadas?.

SI NO N/A

B.- Se detectaron vlvulas de seguridad bloqueadas o vlvulas faltantes?. En caso de

existir vlvulas en estas condiciones, el estudio de Evaluacin de Riesgo realizado por
Operacin, Insp. Tc. y UIPGN, permite llevar a cabo el arranque de la planta?.

SI NO N/A

C.- Se elabor Acta para documentar el Estudio de Valoracin del Riesgo en el arranque
de la planta o equipo mayor y se firm por los involucrados?.

SI NO N/A

D.- Se cuenta con el censo de vlvulas de seguridad que hayan sido revisadas y/o
calibrado durante la reparacin junto con su registro de entrega - recepcin?.

SI NO N/A

RESPONSABLES:

ING: JEFE SECTOR FIRMA

ING. MANTTO. DE PTAS FIRMA

ING. U.A.S.I.P.A. FIRMA

 No. DOCUMENTO:
303-47200-IT-036
EMISIN: 21-10-2015
Integridad Elctrica
REVISIN: 4
Anexo 10 REA EMISORA: SPS-
Residencia General
HOJA 1 DE 1

SECTOR / AREA: FECHA

PLANTA O EQUIPO MAYOR

A.- Se verific la no existencia de Instalaciones Elctricas Provisionales y que los

Equipos, Centros de Control de Motores e instalacin en general cuentan con cajas de
conexiones elctricas, empaques, tapas, tornillera completa y que estn fijas a la
soportera con abrazaderas y/o atornilladas en forma segura?.

SI NO

B.- Se verific que todos los equipos, estticos y dinmicos, estn conectados a la red de
tierras y se cuenta con un reporte de dicha verificacin?.

SI NO

C.- El sistema de alumbrado, norma y de emergencia, cuenta con todas las luminarias, y
est operable al 100% en manual y automtico?.

SI NO

D.- Se verific la disponibilidad del equipo elctrico requerido para el arranque de la

planta y ste se seleccion de acuerdo con el programa de rotacin de equipo?.

SI NO

E.- Se verific, por parte de DICA, que los dispositivos de control e instalacin en general
cuentan con cajas de conexiones, empaques, tapas, tornillera completa y que estn fijas a
la soportera con abrazaderas y/o atornilladas de forma segura?

SI NO

RESPONSABLES:

ING: JEFE SECTOR FIRMA

ING. COORD. DE MANTTO FIRMA
ING. DE INSP. TC. FIRMA
 No. DOCUMENTO:
303-47200-IT-036
EMISIN: 21-10-2015
Cuestionario
REVISIN: 4
Registro 2 REA EMISORA: SPS-
Residencia General
HOJA 1 DE 1

NOMBRE_____________________________________ Ficha_______________

AREA _____________________ DEPARTAMENTO _______________________

CUESTIONARIO

1.- Cul es el objetivo de este Procedimiento?

Contar con la informacin tcnica y administrativa que avale la calidad y la garanta de
los trabajos ejecutados.

2.- Que trabajos realiza la Contratista en este procedimiento?

Ejecuta pruebas de calidad requeridas que comprueben la correcta ejecucin de los
trabajos y que cumplan con las especificaciones, normas y estndares de calidad
establecidos.

3.- Que reportes de calidad elabora la Contratista mencione 5 de ellos?

a) Reporte de Seguridad, y Proteccin Ambiental.
b) Reporte de la Informacin Tcnica.
c) Especificacin del Proyecto.
Especificacin del Proyecto
d) Medicin de espesores de acuerdo
Medicin dealespesores
procedimiento DG-SASIPA-00204 con sus
Anexos DG-SASIPA-00204-1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6 Y 7.
Pruebas no destructivas
e) Pruebas no destructivas.
f) Tratamiento trmico post-soldadura.
Tratamiento trmico post soldadura
g) Comprobacin de materiales de construccin
Comprobacin de materiales de construccin
4.- Quienes integran los Reportes de Calidad?
Inspeccin
La Contratista con la Supervisin Visualy/o Supervisor de la Obra
del Residente
Pruebas Hidrostticas o neumticas
5.- Qu anexos debe cumplir la Contratista en los Reportes de Calidad?
Solicitar el cumplimiento del Anexo
Registro de contrato
B-2 del vlvulasEspecificaciones
de relevo dede presin
Seguridad y
contra Incendio. anexos
Solicitar el cumplimiento del DG-GPASI-IT-04000-01
Anexo B-3 del contrato yEspecificaciones
DG-GPASI-IT-04000-
Ambientales.
01B
Programa general de inspeccin,
mantenimiento y prueba de vlvulas de
relevo de presin CALIFICACIN: _______________
Con el anexo DG-GPASI-IT-04000-02
 No. DOCUMENTO:
Personal que intervino en la 303-47200-IT-036
EMISIN: 21-10-2015
elaboracin o actualizacin del
REVISIN: 4
procedimiento REA EMISORA: SPS-
Registro 3 Residencia General
HOJA 1 DE 1

No. REVISIN FECHA NOMBRE CENTRO DE TRABAJO

3 07-07-2014 Ing. Luis Roberto Mortera Mrquez Tula Hidalgo

3 07-07-2014 Ing. Enrique Rodrguez Carbajal Tula Hidalgo

3 07-07-2014 Lic. Adolfo Leal Narvez Tula Hidalgo

3 07-07-2014 Ing. Javier Edmundo Vargas Patio Tula Hidalgo

3 07-07-2014 Lic. Arturo lvarez Rojas Tula Hidalgo

 No. DOCUMENTO:
303-47200-IT-036
EMISIN: 21-10-2015
Control de Cambios
REVISIN: 4
Registro 4 REA EMISORA: SPS-
Residencia General
HOJA 1 DE 1

No. DE FECHA DE SECCIN CAUSA DE LA

REVISIN DESCRIPCIN DE LA MODIFICACIN
REVISIN MODIFICADA MODIFICACIN

0 XXXX TODAS Semaforizacin de los procedimientos Grado Critico de los Procedimientos

Adecuacin de los procedimientos a Se incluye la frecuencia, ejecucin, revisin y

1 07-03-08 TODAS
Disciplina Operativa ciclos de Trabajo

2 05-06-09 TODAS Proteccin Ambiental Identificacin de Aspectos Ambientales

Cambio de Procedimiento de un Baja del Procedimiento 303-48300-IT-007

3 07-07-2014 TODAS
Departamento a otro Alta del Procedimiento 303-47200-IT-007

4 21-10-2015 TODAS Actualizacin de Procedimiento Nueva Clave Departamental