CasosPracticos RdeS 2015

REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS
PRIMER CUATRIMESTRE DE 2015

Casos
CASO: RECIBOS DE SUELDOS ELECTRONICOS
La Direccin General de Personal de la Universidad, dependiente de Rectorado ha impulsado un

proyecto para eliminar el recibo de sueldos en papel. Dentro de la Direccin General de Personal,
la Direccin de Haberes es responsable de la gestin de los recibos.
La situacin previa a la implementacin del recibo electrnico en la Universidad era
un sistema integrado de Gestin de RRHH: permite administrar todos los datos de los 3000
agentes, sus designaciones (aproximadamente 4500 cargos activos), datos para la
liquidacin de sueldos y calcula la liquidacin pero no incluye la impresin de recibos.
una aplicacin satlite desarrollada a medida para imprimir los recibos de sueldos en
papel preimpreso una vez finalizada y controlada la liquidacin en el sistema de Gestin
de RRHH
Situacin actual:
Sistema de Sistema de
Gestin de Recibos
Datos
RRHH Liquidacin
Impresin
de Recibos
Se transcriben a continuacin fragmentos de dos entrevistas del analista de sistemas en referencia

a la implementacin del recibo de sueldos electrnico.
Primer entrevista con el Director de Personal (Julio de 2012):
Director: Estamos evaluando seriamente eliminar la impresin del recibo de sueldo en papel y
ofrecer un servicio de descarga de recibo electrnico a la comunidad universitaria.
Analista: Se dejara de imprimir el recibo por triplicado que actualmente se genera a partir de la
liquidacin?
Director: Si, en la actualidad una vez que cerramos la liquidacin y se imprimen todos los recibos,
deben repartirse en las bocas de entrega: Departamentos Acadmicos, Edificio CEMS (para el
personal de las escuelas dependientes) y Rectorado (edificio Colon 80). Cada empleado debe ir
personalmente a retirarlo y la realidad es que no lo hacen.
Analista: no necesitan los recibos para sus trmites o como constancia de sueldo?
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Casos
Director: desde que pusimos una consulta a travs de la Intranet que permite a cada empleado
ver la composicin de su sueldo, liquidacin por liquidacin, no los requieren ms. Hicimos un
relevamiento y un alto porcentaje usa esa consulta va web para sus trmites y no busca el recibo
oficial.
Analista: qu pasa con todos esos recibos?
Director: Todos los recibos que no son retirados deben guardarse en la Direccin General de
Economa y Finanzas, en cajas, discriminados por perodo y liquidacin. La Direccin General de
Economa y Finanzas ha manifestado la falta de espacio fsico ante la acumulacin de recibos de
sueldos, y la excesiva carga laboral que genera la administracin de los mismos;
Analista: la idea es dejar de imprimir los recibos y usar esa consulta? Es posible legalmente?
Director: No, nuestra idea es generar un recibo electrnico, de acuerdo a las normativas y
disposiciones legales vigentes y permitirle a cada empleado descargarlo a travs de Intranet, en
lugar de la consulta que hoy tienen
Analista: Ya averiguaron cules son las normativas y disposiciones legales?
Director: Por una parte, sabemos que la Universidad tiene que pedir una autorizacin como
empleador para poder emitir recibo electrnico. La Resolucin 1455/2011 del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social reglamenta el rgimen de autorizacin a los empleadores para
emitir recibos de pago de salarios o cualquier otra formas de remuneracin al personal en relacin
de dependencia, a travs de formas electrnicas o digitales, pudindose reemplazar el soporte en
papel. Estamos gestionando esta autorizacin.
Entrevista con Director de Haberes
Haberes: Estuvimos averiguando en la delegacin Regional del Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social, y esta delegacin no cuenta con instrucciones precisas sobre el procedimiento a
seguir para obtener la autorizacin
Analista: Eso significa que no es posible implementarlo?
Haberes: Elevamos la consulta al Asesor Legal ya que para nosotros es muy importante poder
eliminar la impresin de recibos. Todo el proceso de impresin, distribucin, almacenamiento y
bsqueda posterior de un recibo en particular es muy engorroso. Y encima, la mayora no los
retira. Usan la consulta del sueldo que publicamos todos los meses con servicio informativo.
Analista: Cul fue la opinin del asesor letrado?
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Casos
Haberes: El Asesor Letrado recomend avanzar en la implementacin y el CSU autoriz

provisoriamente emitir recibos electrnicos y continuar las gestiones para la autorizacin en la
implementacin. Todo esto siempre que el documento con formato electrnico denominado
Recibo de Haberes contenga todos los datos que exige la reglamentacin vigente.
Analista: En principio, los datos son los mismos que contiene el recibo en papel actual?
Haberes: En principio s, pero deberamos confirmarlo. Para nosotros es muy importante

garantizar la aceptacin de este recibo por parte de terceros. Por ejemplo, si un empleado lo
presenta en un banco o en otro organismo.
Analista: Y si no lo aceptan?
Haberes: Para esos casos prevemos la posibilidad de que la Direccin de Haberes pueda imprimir
en todo momento el mismo recibo electrnico que el empleado descarga va web y certificarlo.
Nuestra expectativa es que el recibo electrnico sea lo suficientemente riguroso como para que
estos casos sean mnimos. Si no, vamos a tener una cola de gente pidiendo certificacin de
recibos
Haberes: Nosotros hoy no atendemos pedidos de recibos ya que los recibos en papel se
distribuyen a las dependencias y cada uno lo retira. Queremos mejorar y agilizar el servicio, no
generar un montn de pedidos en nuestra ventanilla
Analista: entiendo
Haberes: Otro punto importante es que desde la Secretara de Rectorado estn pensando en no
realizar la prxima compra de papel preimpreso. Habra que verificarlo pero creo que la
disponibilidad nos alcanza para imprimir recibos hasta fin de ao
En el mes de octubre de 2012, la Universidad autoriz reemplazar los recibos impresos por su
publicacin y descarga por parte de los agentes a travs de la web.
Esta decisin se reglament a travs de una resolucin interna CSU-479/12
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Casos
ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA AUTORIZA EMISION RECIBOS EN FORMA

ELECTRONICA O DIGITAL MEDIANTE PAGINA WEB OFICIAL
Resolucin CSU-479/12
Expte.525/2011.
BLANCA, 24 de agosto de 2012
VISTO:
La Resolucin 1455/2011 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que

reglamenta el rgimen de autorizacin a los empleadores para emitir recibos de pago de salarios u
otras formas de remuneracin al personal en relacin de dependencia, a travs de formas
electrnicas o digitales, en reemplazo de soporte en papel utilizado; y
CONSIDERANDO:
Que la Resolucin mencionada en el visto establece los requisitos que se deben

cumplimentar para obtener la autorizacin por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, pero que an no se encuentra reglamentada por la Secretara de Trabajo;
Que la Direccin de Haberes realiz las averiguaciones pertinentes en la delegacin

Regional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sin contar la misma con
instrucciones precisas sobre el procedimiento a seguir para dar cumplimiento a la normativa citada
en el visto;
Que el logro de dicha autorizacin puede demorar la implementacin de un procedimiento

que beneficia en varios sentidos a nuestra institucin, siendo el principal objetivo brindar un mejor
servicio a todo el personal universitario;
Que la aplicacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin (TIC) es innegable en

los tiempos que transitamos y que la Universidad debe favorecer su aplicacin en los procesos y/o
servicios que crea conveniente;
Que la Direccin General de Personal ha fundamentado las razones por las cuales resulta
beneficiosa la implementacin basndose en la cantidad de agentes que no retira el recibo de pago
de sueldo, pero en el momento de efectuar las consulta en la Direccin de Haberes, se constata
que cuenta con la impresin de la liquidacin que a ttulo informativo se publica mensualmente en
la pgina web de la Universidad;
Que la Direccin General de Economa y Finanzas ha manifestado la falta de espacio fsico

ante la acumulacin de recibos de sueldos, y la excesiva carga laboral que genera la
administracin de los mismos;
Que el documento con formato electrnico denominado Recibo de Haberes contendr

todos los datos que exija la reglamentacin vigente;
Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que resulta necesario armonizar las
legtimas expectativas vertidas en el uso de tales medios con las garantas que deben asegurarse
al ejercicio de los derechos de los trabajadores, como derivacin del orden pblico laboral vigente,
se estima procedente establecer los requisitos o modalidades que aseguren la validez probatoria
de los recibos emitidos bajo el modo en examen, la veracidad de sus enunciaciones, la
intangibilidad de la remuneracin all descripta y el ms eficaz contralor de su pago;
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Casos
Que la Direccin General de Asuntos Jurdicos de esta Casa de Altos Estudios ha tomado
la intervencin que le compete, otorgando opinin positiva mediante Dictamen N 7412;
Que el Consejo Superior Universitario en su reunin de fecha 22 de agosto de 2012,

aprob el proyecto de su Comisin de Economa, Finanzas y Edificios;
POR ELLO,
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

RESUELVE:
ARTCULO 1: Autorizar provisoriamente a la Direccin General de Personal, a emitir recibos de

pago de salarios u otras formas de remuneracin al personal en relacin de dependencia, a travs
de formas electrnicas o digitales mediante la pgina web oficial de sta Casa de Altos Estudios,
en reemplazo de soporte en papel utilizado hasta la fecha.
ARTCULO 2: La autorizacin conferida en el artculo anterior, caducar cuando se obtenga el

nmero de Resolucin del la Secretara de Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el artculo 6 de
la Resolucin 1455/2011.
ARTCULO 3: La Secretara General Tcnica, dispondr el procedimiento necesario para llevar a

cabo la publicacin del Recibo de Haberes, a travs de las dependencias a su cargo, como as
tambin la aprobacin del modelo del mismo.
ARTCULO 4: No obstante lo resuelto en sta resolucin, el personal que necesite para algn
trmite personal la copia del Recibo de Haberes debidamente firmada, lo podr solicitar en la
Direccin General de Personal.
ARTCULO 5: Pase a la Secretara General Tcnica y a las Direcciones Generales de Economa y

Finanzas y de Personal. Cumplido, archvese.
DR. GUILLERMO CRAPISTE

RECTOR UNS
DR. DIEGO DUPRAT
SEC. GRAL C.S.U
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Casos
CASO: RELEVAMIENTO DE INFORMACION DE BECARIOS Y PASANTES
La siguiente es una conversacin (parcial) entre personal de la Secretara de Ciencia, Tecnologa e

Investigacin (SCTeI) de una Universidad y un analista del rea de sistemas:

Personal tcnico-administrativo de la Secretara: Necesitamos un sistema que nos permita agilizar el
relevamiento de datos de becarios y pasantes
Analista: Qu tipo de relevamiento realizan?
Personal tcnico-administrativo de la Secretara: Todos los aos, en el mes de diciembre

recolectamos la informacin del personal que se desempea (o desempe en ese ao) en las
Facultades de la universidad con carcter de becarios o pasantes. Estos casos no son registrados en
el Sistema de Gestin de Personal, motivo por el cual este relevamiento lo realizamos en forma
manual.
Analista: Cmo recolectan la informacin?
Personal tcnico-administrativo de la Secretara: Cada Facultad debe enviarnos su informacin en

una fecha lmite establecida y consensuada con los Secretarios de Investigacin de las Facultades. El
problema es que cada uno la recolecta con un formato diferente porque usan estos datos para
construir su memoria anual y en la Secretara debemos compilar toda la informacin en una planilla
integrada. La informacin es enviada en diferentes formatos electrnicos pero se requiere que
tambin se enve en papel y firmada por el secretario de la Facultad.
Analista: Cmo compilan la informacin? Qu pasa si detectan errores o informacin faltante?
Personal tcnico-administrativo de la Secretara: El proceso es muy artesanal, genera muchas idas y

vueltas para la verificacin de algunos datos, correccin de datos errneos o pedir datos que faltan.
Toda la comunicacin se realiza por mail o va telefnica pero luego necesitamos contar con la
versin final de la informacin corregida y firmada por el Secretario de la Facultad ya que es quien
avala los datos. Por eso es necesario sistematizarlo y ordenarlo
Personal tcnico-administrativo de la Secretara: Adems necesitamos poder buscar y consultar la
informacin con distintos criterios para controles internos y para dar respuesta a requerimientos de
informacin de la propia Institucin y de otros organismos

A partir de esta conversacin se realizaron una serie de reuniones con las personas involucradas
en este relevamiento en la SCTeI, se relevaron sus requerimientos y se validaron con ellos. Luego
se inici el desarrollo del sistema, con un proceso iterativo en el que cada entrega era validada por
la secretara.
Con el sistema finalizado y aprobado por la SCTeI se present el sistema a los responsables de las
Facultades (que hasta el momento enviaban los datos en documentos tipo texto o planillas Excel)
para interiorizarlos acerca de la nueva modalidad de carga y envo de la informacin.
Con sorpresa, el analista descubri el rechazo por parte de las Facultades hacia la aplicacin,
justificando el mismo en el hecho de que implicaba una sobrecarga adicional al trabajo que
estaban realizando. (NOTA: el sistema NUNCA se puso en produccin)
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Casos
CASO: REGISTRO NOMINAL DE VACUNAS
Un municipio ha iniciado un plan de mejora sanitaria que incluye la vigilancia epidemiolgica

dentro de sus polticas. Uno de los objetivos es el fortalecimiento de los programas de vacunacin.
En este marco, ha decidido implementar un sistema de informacin centralizado a travs del cual
todos los centros de vacunacin de Baha Blanca y la zona de influencia registren la recepcin y
aplicacin de vacunas.
Se plantea el mantenimiento de un registro nominal de vacunas aplicadas como estrategia efectiva

no solo para la captacin del paciente sino tambin como soporte de otras acciones que el
municipio desea llevar adelante, tales como el seguimiento individualizado del estado de
vacunacin, la puesta en marcha de sistemas de captacin activa y la identificacin de malas
prcticas sistemticas.
Cada vez que un centro de vacunacin reciba una partida de vacunas, deber registrar de qu
vacuna se trata, el fabricante, nmero de lote, cantidad de dosis y fecha de recepcin.
Normalmente las partidas son enviadas con un remito. Las vacunas tienen una fecha de
vencimiento y cada dosis tiene una identificacin unvoca y un cdigo de barras o QR con los
datos.
Cada vez que se aplica una vacuna es necesario registrar datos de identificacin de la persona,
datos de tipo sanitario (centro de vacunacin, mdico solicitante) y datos de la vacuna
(identificacin de la vacuna, fabricante, lote y fecha) as como tambin cualquier observacin que
considere importante
El seguimiento individualizado permitir:
- Implementar un servicio de recordatorio al paciente (o adulto responsable en el caso

de nios) 72 horas antes de la fecha del refuerzo de acuerdo a lo establecido en el
Calendario Oficial de Vacunacin de Argentina
- Reducir las prdidas de vacunacin
- Minimizar las prdidas de inmunizacin (por falta de aplicacin de refuerzos).
- Dar soporte a la urgente notificacin y posterior investigacin de reacciones adversas
a vacunas
- Poner a disposicin del paciente los datos sobre las vacunas administradas
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Casos
Para poder realizar este seguimiento es necesario contar con datos de contacto de los pacientes
(domicilio, celular, usuario de redes sociales, mail)
Resulta imprescindible que todo recin nacido sea ingresado al sistema antes de las seis semanas
de vida (este ingreso podra realizarse en la maternidad) y el sistema debe notificar los ingresos
posteriores a esa edad.
En el momento de consulta para vacunacin, el centro de vacunacin debera tener accesibilidad a

la informacin de vacunas del paciente.
La informacin sobre cada vacuna aplicada debe ser registrada con una tolerancia mxima de
demora de 15 das. Se ha fijado este estndar dado que se pretende utilizar esta informacin para
otras estrategias, que carecen de sentido si los datos de vacunaciones estn desactualizados
(como ser los recordatorios y controles de dosis aplicadas, entre otras). El registro debe respetar
un protocolo nico para todos los centros de aplicacin de vacunas.
El sistema debe ser capaz de determinar las necesidades futuras de vacunacin de acuerdo a la
situacin del paciente y calendario de vacunacin.
El registro de reacciones adversas y contraindicaciones formales a la aplicacin de una vacuna

permitir analizar excesos de reacciones adversas con una vacuna o un lote en particular,
reacciones adversas debido a errores en la prctica de administracin o manipulacin de las
vacunas. Tambin permitir disponer de informacin de reacciones adversas anteriores de un
paciente al momento de decidir si corresponde o no su aplicacin
Resulta imprescindible contar con informacin correcta y confiable por lo que se debern
minimizar las fuentes de error en el ingreso de los datos.
Dado que se trata de datos sensibles, de acuerdo al Artculo 2 de la Ley de Proteccin de Datos
Personales, se deber prestar especial atencin a los aspectos de seguridad y confidencialidad de
la Informacin.
Este sistema deber poder integrarse con los otros sistemas de informacin sanitaria
implementados. Deber integrarse al menos con
- El sistema de vigilancia de enfermedades de declaracin obligatoria a los efectos de

determinar efectividad vacunal, fallos vacunales, necesidades adicionales de
vacunacin,
- El sistema de atencin hospitalaria: tanto para la vigilancia activa de las reacciones
adversas a vacunas como para brindar un servicio de informacin acerca de las
vacunas aplicadas a pacientes que se acerquen a los hospitales
Explotacin de los datos:
- Cobertura de vacunacin: tasas de cobertura por centro de vacunacin, localidad,

barrio, edad, vacuna
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Casos
- Vacunacin pendiente
- Vacunacin atrasada
- Cumplimiento del calendario
- Ficha personal con resumen de vacunacin e incidencias
- Certificados individuales de las vacunas recibidas
- Impresin del calendario de vacunacin asociado a un individuo
- Localizacin de poblaciones de riesgo
- Identificacin de de personas vacunadas con lotes que hayan presentado algn tipo
de problema de seguridad o efectividad
- Identificacin de malas prcticas sistmicas de vacunacin: retraso en el inicio de
aplicacin de vacunas, utilizacin de presentaciones incorrectas (adultos/nios),
utilizacin de vacunas caducadas, utilizacin de vacunas fuera de la edad
recomendada
CASO: OLIMPIADA MATEMATICA ARGENTINA
A continuacin se transcribe parte de una entrevista de un analista con la Comisin de la FOMA

(Fundacin Olimpada Matemtica Argentina)
Directivo 1: Necesitamos un sistema para poder manejar la Olimpada de Matemtica
Analista: Qu es la Olimpada de Matemtica (OMA)?

Directivo 1: Es un conjunto de concursos de matemtica organizados por la FOMA que se repiten
todos los aos en los que participan muchos jvenes de todo el pas. Algunos ejemplos son:
Olimpada Matemtica and, Competencia Torneos Geomtricos, Olimpada Matemtica
Argentina, Torneo Computacin y Matemtica. Con estos concursos esperamos alentar a todos los
que tienen aptitudes matemticas a desarrollarlas e incrementar la capacidad de razonar de
alumnos de educacin primaria y secundaria de Argentina.
Directivo 2: Nuestro problema es que actualmente no contamos con un sistema que nos permita
realizar la gestin completa de las competencias anuales y esto nos complica su organizacin,
difusin y desarrollo.
Analista: Cmo realizan actualmente esta gestin?

Directivo 1: Todo se realiza manualmente. Para cada competencia contamos con un formulario
word que completan y nos envan por mail a oma@me.edu.ar con los anotadosEn ese
formulario registran: competencia a la que se anotan, escuela, domicilio de la escuela, mail de la
escuela, localidad de la escuela, datos del responsable de la escuela (apellido, nombre, cuil, datos
de contacto) y la lista de alumnos (apellido, nombre, cuil, fecha de nacimiento, domicilio,
localidad del inscripto, ao de escolaridad.
Directivo 2: Tambin tenemos planillas Excel para anotar quin se presenta y los resultados (quin
aprueba o desaprueba) de los distintos exmenes de cada competencia. Para poder obtener
despus el orden de mrito
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Casos
Analista: Cada inscripto les manda la planilla por mail?

Directivo 1: NO! La participacin en la OMA, es a travs de los colegios. Los responsables en cada
colegio se ocupan de anotar a sus alumnos en una competencia y nos envan la planilla de
anotados por mail. La verdad es que es algo a mejorar, y mucho A veces hay confusiones o no
nos llega un mail y nos faltan inscriptos. Actualmente nuestro personal administrativo chequea
esa cuenta y organiza la informacin de todas las inscripciones. Necesitamos que el responsable
en cada escuela complete algn formulario electrnico donde inscriba a los alumnos y ya quede
registrada la inscripcin. Nosotros (la comisin y el personal administrativo) consultaramos esta
informacin en lnea. Esto nos permitira mejorar mucho la organizacin.
Analista: Quines pueden participar en las competencias? Hay algn control a realizar durante
la inscripcin?
Directivo 2: Cada ao cada competencia define su perodo de inscripcin. En ese perodo se anota
todo el que quiere participar (en el nivel que le corresponde) y despus de las rondas eliminatorias
queda uno de cada nivel, que es el Campen. Se premia adems en cada nivel a uno o dos
Subcampeones por orden de mrito.
Analista: Qu son los niveles?

Directivo 2: Son las categoras segn el ao de escolaridad que est cursando el alumno que se
anota. Por ejemplo, en la Olimpada Matemtica and pueden participar alumnos de 5 a 7 aos y
hay tres niveles: Primer Nivel: alumnos de 5 aos de escolaridad; Segundo Nivel: alumnos de 6
aos de escolaridad; Tercer Nivel: alumnos de 7 aos de escolaridad. Esto debe controlarse al
momento de la inscripcin
Analista: Se controla segn la fecha de nacimiento?

Directivo 2: No, el control no es por la edad.
Analista: Y qu son las rondas?

Directivo 1: Las rondas son las etapas. Por ejemplo, las Olimpadas Matemticas and tienen 5
etapas o rondas: Escolar (se rinde en la escuela), InterEscolar (compiten todas las escuelas de una
localidad), Zonal, Regional y Nacional. En cada ronda el participante rinde una evaluacin
individual. Las pruebas pueden durar hasta cuatro horas. En cada prueba se fija con claridad la
duracin de la misma.
Directivo 2: Es muy importante para nosotros llevar el registro detallado de los resultados de cada
participante en cada evaluacin para garantizar la transparencia de las competencias. No
solamente si aprob o desaprob sino el puntaje exacto (hasta con decimales)
Directivo 1: Adems, para cada competencia solamente se obtiene un campen y uno o dos
subcampeones y por lo general hay pruebas muy buenas. Por eso el jurado otorga menciones de
honor a algunos participantes.
Analista: Llevan registro de todo eso?

Directivo 1: S, todo esto tambin se lleva en planillasMantenemos el registro histrico de los
campeones, subcampeones y menciones de honor de todas las competencias de la OMA. Adems
la FOMA da informacin estadstica a otras organizaciones nacionales e internacionales que
promueven las matemticas.
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Casos
Analista: Quin registrara la asistencia y los resultados de cada examen?

Directivo 1: Depende de la etapa el tema de los resultados es sensible
Directivo 2: Especialmente hay que ver para los casos de las etapas Escolar e InterEscolar
Analista: Quin crea las pautas de cada concurso?

Directivo 1: La FOMA tiene un comit que define los concursos: Nombre, Niveles, Escolaridad de
cada nivel, Etapas
Analista: Y quin define las competencias anuales?

Directivo 2: Cada ao la FOMA arma la ficha de la competencia anual de cada concurso con los
datos: ao, a qu concurso corresponde, integrantes de su consejo directivo, del jurado y del
comit olmpico (en todos los casos indicando si es titular suplente). De todas estas personas se
anota cuil, apellido, nombre, domicilio, fecha de nacimiento, mail de contacto, domicilio, telfono
Directivo 1:, Tambin se define la fecha, hora y lugar del examen de cada etapa. Siempre
respetando los niveles y las etapas definidas para el concurso. Una competencia no puede tener
ms o menos etapas del concurso correspondiente. Adems, cada examen tiene un nico examen
y se toma en todo el pas el mismo da y hora.
Analista: Qu consultas necesitan?

Directivo 1: Necesitamos listados de las competencias de un ao con sus perodos de
inscripciones, cantidad de inscriptos y detalle de inscriptos
Directivo 2 : Tambin toda la informacin de los inscriptos en una competencia y su desempeo
debe estar disponible para los integrantes de su consejo directivo, su jurado, su comit olmpico
(en todos los casos, titulares y suplentes) y el comit directivo de la FOMA
Directivo 1: Los organizadores necesitan un listado que le muestre para cada competencia anual:
Cantidad de inscriptos, cantidad que se present, aprob y desaprob en cada etapa.
Analista: Informacin que necesitan para difusin?

Directivo 1: Necesitamos consultas pblicas (para el pblico en general) de todas competencias
del ao en curso y el perodo habilitado para inscripcin.
Analista: Publican algo ms?

Directivo 2: Ahora, cuando termina el examen de una etapa de una competencia el jurado arma
una planilla de los alumnos que pasan a la prxima etapa, la publicamos en el sitio oficial de la
Olimpiada Matemtica Argentina y queda accesible a todo pblico. Tambin necesitamos esta
consulta. Un ejemplo de esta planilla es:
Olimpada: Olimpada Matemtica and 2013

Nivel: Primer Nivel
Alumnos clasificados para Etapa Nacional (son todos los alumnos que aprobaron la Etapa Regional)
Apellido Nombre Localidad Provincia Escuela
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Casos
Directivo 2: Cuando termina la competencia el jurado arma el listado final y lo publicamos en el

sitio:
Olimpada: Olimpada Matemtica and 2013

Nivel: Primer Nivel
Campen:
Primer Subcampen
Segundo Subcampen
Menciones
Analista: Alguna otra informacin que consideren importante?

Directivo 2: Si, el tema de la asistencia y los certificados. El participante puede decidir no
presentarse en una etapa y no tiene ninguna consecuencia, pero necesitamos llevar control de
quin asisti. No solamente para saber quin rindi o no rindi sino para darle a los padres o
tutores acompaantes un certificado de asistencia. Lo que ocurre es que a partir de la ronda de
zonales los alumnos deben viajar para participar y los padres necesitan certificados para presentar
en el trabajo. Es un problema porque se arman colas largusimas de padres pidiendo el certificado.
Necesitamos que el sistema permita imprimir este certificado a demanda
Directivo 2: En algunas competencias anuales puede ocurrir que se defina una etapa adicional
para resolver casos de empates
CASO: GESTION DE BECAS Y SUBSIDIOS DE LA UNS
La Universidad Nacional del Sur brinda a sus alumnos una oferta de becas y subsidios, para que
puedan acceder con mayor facilidad a la Educacin Superior. Est destinado a apoyar a alumnos
que por problemas familiares, dificultades econmicas o pedaggicas tienen dificultades para la
continuidad de tus estudios:
La Secretara General de Bienestar Universitario administra estas becas y subsidios:
- Subsidio Econmico: est destinado para aquellos alumnos de escasos recursos, que
cumplan con un rendimiento acadmico adecuado.
- Subsidio de Transporte: destinado a estudiantes que vivan a ms de 20 cuadras de la
UNS y consta de un pasaje ida y vuelta diario, durante el ao lectivo solicitado.
- Subsidio de Comedor: almuerzo y cena de lunes a viernes. Almuerzo los das sbado.
El mismo se hace efectivo en el Comedor Universitario que posee la Universidad
ubicado en Av. Alem 1161.
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Casos
- Residencia Estudiantil: pensadas para ofrecer alojamiento a estudiantes que

provienen de localidades cercanas a Baha Blanca (ms de 50 Km de distancia) y cuya
situacin socioeconmica amerite el otorgamiento de dicho beneficio.
- Subsidios Especiales: para un objetivo determinado a evaluar
Su otorgamiento est regido por la resolucin del CSU -888/09
La Universidad ha decidido implementar un sistema que le permita gestionar el proceso completo

desde la inscripcin hasta la publicacin del orden de mrito obtenido para cada beneficio
Informacin adicional en www.uns.edu.ar, Secretara General de Bienestar Universitario
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Casos
REGIMEN DE SUBSIDIOS PARA ALUMNOS (Deroga CSU-16/08)
Resolucin CSU-888/09
Expte. 1586/78
BAHIA BLANCA, 7 diciembre 2009.
VISTO:
El Rgimen de Subsidios para Alumnos elevado por la Secretara General de Bienestar
Universitario; y
CONSIDERANDO:
Que consta la opinin de la Comisin Asesora de dicha Secretara a fs. 186;
Que el Consejo Superior Universitario aprob en su reunin del 2 de diciembre de 2009, lo

aconsejado por su Comisin de Interpretacin y Reglamento;
POR ELLO,
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

RESUELVE:
ARTICULO 1).- Derogar la Resolucin CSU-16/08.
ARTICULO 2).- Aprobar el REGIMEN DE SUBSIDIOS PARA ALUMNOS que obra como Anexos
I y II de la presente resolucin.
ARTICULO 3).- Pase a la Secretara General de Bienestar Universitario a sus efectos. Tomen
razn los Departamentos Acadmicos. Dse al Boletn Oficial. Cumplido, archvese.
DR. GUILLERMO H. CRAPISTE

RECTOR
ABOG. DIEGO DUPRAT
SEC. GRAL. CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
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Casos
ANEXO I
(Res. CSU-888/09)
REGIMEN DE SUBSIDIOS PARA ALUMNOS
ARTICULO 1).- La Universidad Nacional del Sur otorga subsidios para alumnos de grado, de
acuerdo a lo establecido en la presente reglamentacin.
ARTICULO 2).- Los subsidios sern otorgados a los alumnos regulares que cursen estudios de
grado en esta Universidad, en atencin a las necesidades econmicas y la situacin acadmica,
que acrediten los solicitantes, y estarn destinados a solventar erogaciones provenientes de
razones de estudio.
ARTICULO 3).- Los subsidios para alumnos sern fijados y actualizados por el Consejo Superior
Universitario, a propuesta de la Comisin Asesora de la Secretara General de Bienestar
Universitario.
ARTICULO 4).- El Consejo Superior Universitario designar anualmente a los integrantes de la

Comisin Asesora de la Secretara General de Bienestar Universitario, segn lo establecido en la
Resolucin CSU-256/07, Artculo 5. La CASGBU estar compuesta por un representante titular y
un suplente por cada lista de profesores, graduados, alumnos y no docentes, representados en el
CSU; y un representante titular y un suplente por las residencias estudiantiles de la UNS.
ARTICULO 5).- Los subsidios para alumnos sern de cinco tipos:

1) Suma de dinero fija, mensual a establecer peridicamente.
2) Equivalente al valor total o parcial de las comidas del Comedor Universitario. Se pagar
mensualmente al Concesionario del Comedor Universitario ante recibo firmado por el
beneficiario.
3) De alojamiento, en las viviendas de la Universidad, de acuerdo al reglamento correspondiente.
4) De transporte, se entregarn al estudiante los pasajes necesarios para un viaje de ida y vuelta
por cada da hbil del perodo lectivo. Slo corresponder esta forma de subsidio para alumnos
cuya residencia diste ms de 20 cuadras de la sede de la UNS en la cual curse.
5) Subsidios especiales, para un objetivo determinado, cuyo otorgamiento ser juzgado en cada
oportunidad. Podrn estar dirigidos a
I -- Cubrir gastos de asistencia mdica que no estn contemplados por el servicio que ofrece la
UNS.
II -- Apoyo a actividades que contribuyan a la formacin del estudiante salvo las vinculadas
con:
La elaboracin de trabajos de grado (trabajo final de carrera, proyectos, seminarios,
laboratorios avanzados, etc.), cuando estos deban ser realizados fuera de la ciudad de
Baha Blanca o cuando su realizacin demande una erogacin por parte del alumno.
La asistencia a congresos, cursos u otras actividades acadmicas relacionadas con
algn aspecto de la vida universitaria.
ARTICULO 6).- El trmite de inscripcin para los alumnos regulares, se realizar a travs de la
pgina web de la Universidad Nacional del Sur (www.uns.edu.ar) en la planilla habilitada a tal fin,
desde el 1 de setiembre hasta el 30 de setiembre del ao en curso. Para los
alumnos ingresantes a la UNS, la inscripcin se llevar a cabo desde el momento de la inscripcin
a la UNS y hasta el 28 de febrero del ao siguiente.
ARTICULO 7).- La Secretara General de Bienestar Universitario deber promover una amplia
difusin sobre el perodo de inscripcin a las becas y subsidios conjuntamente con los centros de
estudiantes y organizaciones intermedias de los distintos barrios de la ciudad.
ARTICULO 8).- Los beneficiarios de los subsidios para alumnos debern comunicar por nota
dirigida a la Secretara General de Bienestar Universitario:
15
Casos
a) Cualquier cambio que modifique el nivel de ingresos familiares;

b) Cambio de domicilio y telfono;
c) Prdida de la condicin de alumno regular;
d) Abandono de los estudios.
ARTICULO 9).- La Secretara deber efectuar, finalizado el primer cuatrimestre, controles para
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente reglamentacin. Estos
controles se realizarn seleccionando en forma aleatoria un diez por ciento (10%) del total de
subsidiados.
ARTICULO 10).- Cualquier informacin voluntariamente falseada en la declaracin jurada o el no

haber cumplido con el artculo 8 implicar la prdida del derecho a solicitar nuevos subsidios, y
har pasible al estudiante de una sancin que ser propuesta por la CASGBU y aprobada por el
Consejo Superior Universitario.
ARTICULO 11).- Los subsidios para alumnos se otorgarn a partir del mes de marzo de cada ao,
por el trmino de diez (10) mesas durante ese ao, y podrn ser renovados por un mximo de
tantos perodos lectivos como comprenda el desarrollo de su carrera (entendiendo por su
carrera a la de mayor duracin entre las que est cursando)
ARTICULO 12).- La SGBU verificar que todas las solicitudes contengan un informe socio-
econmico realizado por Asistentes Sociales de los Municipios correspondientes, en caso de
alumnos de la zona, y de Asistentes Sociales de la SGBU en caso de alumnos de Baha Blanca
ARTICULO 13).- El otorgamiento del subsidio ser considerado en tanto el solicitante se ajuste al
siguiente rgimen
a) Necesidad socio-econmica, evaluada segn el Anexo II de la presente resolucin.

b) Cumplimiento de los siguient4es requisitos acadmicos mnimos:
Para los alumnos regulares, haber reunido 3,0 puntos entre el 1 de setiembre del ao
anterior y el 31 de agosto del ao en curso.
Para los alumnos que ingresaron en la UNS en el ao en curso, haber reunido 1,0
puntos entre el 1 de marzo y el 31 de agosto del ao en curso, debiendo tener
necesariamente una materia cursada y una materia aprobada.
Para los alumnos ingresantes, se considerarn slo las solicitudes de aquellos cuyo
nivel socio-econmico dificulte su ingreso al sistema universitario y tengan nmero de
libreta universitaria
* La asignacin ser la siguiente: 0,7 puntos por asignatura aprobada y 0,3 puntos por asignatura
cursada en los perodos mencionados.
* El puntaje obtenido se corregir con un factor f=6/nmero de materias correspondientes al plan

de estudios de la carrera
c) El orden de mrito se confeccionar de acuerdo al puntaje de necesidad socio-

econmica del inciso a) entre los alumnos que cumplan con los requisitos del inciso b) del
presente artculo.
ARTICULO 15).- La CASGBU evaluar de acuerdo al presupuesto y la cantidad de inscripciones

recibidas si se considerarn las solicitudes de aquellos alumnos cuyo rendimiento acadmico sea
inferior al antes mencionado.
ARTICULO 16).-Los subsidios caducan, adems de los casos previstos en el artculo 9 de la

presente reglamentacin en los siguientes casos:
16
Casos
a) Cuando producida una modificacin en la situacin socioeconmica del beneficiario del

subsidio, el Consejo Superior Universitario lo estime conveniente.
b) Cuando un beneficiario no se presente a percibirlo, por dos veces consecutivas, sin
mediar aviso ni causa justificada.
c) Abandono de los estudios o finalizacin de la carrera.
d) Renuncia
e) Toda otra causa que, a juicio del Consejo Superior Universitario, justifique la cesacin.
ARTICULO 17).- La SGBU deber publicitar la nmina de alumnos beneficiados. En caso de que
el alumno beneficiado no se presente a cobrar su subsidio durante dos veces consecutivas, la
SGBU deber comunicar, en forma fehaciente, al alumno su situacin. En caso de no recibir
respuesta durante los siguientes 15 das corridos, se cumplir con lo establecido en el inciso b) del
artculo 15).-
ARTICULO 18).- Durante el mes de setiembre de cada ao, la SGBU deber comprobar que los
alumnos ingresantes hayan cursado al menos una materia durante el primer cuatrimestre del ao
en curso. En caso de no cumplimentarse este requisito, la SGBU deber elevar el trmite de baja al
CSU.
ARTICULO 19).- Sern adems funciones de la Comisin Asesora de la Secretara General de

Bienestar Universitario:
a) Analizar las solicitudes presentadas

b) Elevar al Consejo Superior Universitario un listado de la nmina de alumnos a subsidiar.
c) Aconsejar al Consejo Superior Universitario sobre aspectos relacionados con la presente
reglamentacin.
d) Elevar al CSU la propuesta de sanciones en los casos contemplados en el artculo 10).-
ARTICULO 20).- Sern adems funciones de la Secretara General de Bienestar Universitario:

a) Solicitar al Consejo Superior Universitario que declare vacantes los subsidios cuando la
situacin socioeconmica de los solicitantes as lo justifique.
b) Itar al Consejo Superior Universitario que declare vacantes los subsidios en caso de
caducidad.
ARTICULO 21).- El CSU, a propuesta de CASGBU, y a solicitud del beneficiario, podr eximir de
alguna de las condiciones exigidas en el presente reglamento, en casos debidamente justificados.
ARTICULO 22).- Los subsidios para alumnos son compatibles con Becas de Estmulo al Estudio,
y con un cargo de Ayudante Alumno.
ARTICULO 23).- En el momento en que el alumno enva la solicitud debidamente

cumplimentada la SGBU entender que el solicitante conoce la presente reglamentacin,
disponible en la web.
DR. GUILLERMO H. CRAPISTE

RECTOR
ABOG. DIEGO DUPRAT
17
Casos
ANEXO II - (Res. CSU-888/09)
INDICADORES DESCRIPCION PONDERACION

A Nivel de ingresos 30
B Vivienda familiar: tipo y tenencia 10
C Tasa de Dependencia Familiar 25
D Condicin de actividad 10
E Salud: estado y cobertura 10
F Otros bienes 5
G Distancia a la UNS 5
H Erogaciones por Impuestos y Servicios 5
100
A: Tramos de Ingreso Valor

Nivel de Ingresos O a 1500 6
Coeficiente = 5 1501 a 2500 5
2501 a 3500 4
3501 a 4000 3
4001 a 4500 2
4501 a 5000 1
B: Categoras Valor
Vivienda fliar: tipo y tenencia Propietario 0
Coeficiente = 5 Deudor de un crdito hipotecario 1
Inquilino 2
Cedida 1
C: Categoras Valor
** Tasa de Dependencia. Fliar 1 persona 0
Coeficiente = 10 2 a 3 personas 1
4 a 5 personas 2
6 o mas personas 2,5
D: Categoras Valor
Condicin de actividad Ocupado 0
Coeficiente = 1 Subocupado 5
Desocupado 10
E: Categoras Valor
Salud: estado y cobertura Posee cobertura mdico asistencial 0
Coeficiente = 1 Posee cobertura y padece enfermedad 5
No posee cobertura mdico asistencial 7
No posee y padece enfermedad 10
F: Categoras Valor
Otros bienes Poseen automotor de menos de 5 aos 0
Coeficiente = 1 Poseen automotor de menos de 10 aos 2
Poseen automotor de mas de 10 aos 3
No poseen automotor 5
G: Categora Valor
Distancia a la UNS Ms de 40 cuadras 5
Coeficiente = 1 Ms de 20 cuadras 3
Menos de 20 cuadras 0
H: Categoras Valor
Erogaciones por Impuestos y Servicios elevados 0
Impuestos y Servicios Impuestos y Servicios medios 3
Coeficiente = 1 Impuestos y Servicios bajos 5
** Hijos o personas que estn a cargo del sostn de familia. En caso de madre sola, sostn de familia, se agregarn 5 puntos.
18
Casos
CASO: ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEO
Una empresa dedicada a la arquitectura y diseo, lder en el desarrollo de proyectos de diseo ha

decidido renovar completamente su sitio institucional.
La empresa ha experimentado un gran crecimiento en los ltimos aos obligando a la gerencia a

reorganizarla e incorporar personal especializado en los distintos servicios crendose nuevos
departamentos como el Departamento de Arquitectura, Departamento de Diseo de interiores y
Departamento de Marketing.
Los servicios brindados por la empresa abarcan:
Departamento de Arquitectura: proyectos arquitectnicos de empresas y particulares

Departamento de Diseo: diseo y decoracin de interiores para viviendas o locales y
diseo personalizado de muebles.
Actualmente existe un sitio para la empresa que presenta falencias en la organizacin de la

informacin y novedades, limitaciones en la utilizacin de los nuevos canales de comunicacin y
no contempla la incorporacin de contenidos visuales y/o multimedia.
Para la empresa resulta fundamental que el nuevo sitio refleje la nueva identidad empresarial y
potencie la difusin de sus servicios ya que su desarrollo forma parte de una nueva estrategia
comercial y de publicitaria para el ao 2014. Como parte de esa nueva estrategia se buscar
reforzar el contacto con los clientes actuales y potenciales
CASO: ESCUELA SECUNDARIA
Una escuela secundaria necesita informatizar su gestin acadmica. Actualmente el trabajo se

realiza en forma completamente manual con los problemas derivados de esta situacin: demoras
administrativas, errores, documentacin en papel inconsistente y/o repetida, entre otros.
La gestin acadmica comprende desde la preinscripcin de aspirantes a ingresar hasta el egreso

de los alumnos:
INGRESO:
o Los aspirantes a ingresar deben completar una planilla con sus datos personales, la
escuela de procedencia y otros datos familiares. Con la planilla firmada por los
padres o tutores responsables, estos deben presentarse en la escuela para
completar el trmite de preinscripcin.
o Todos los aspirantes rinden dos exmenes. En funcin de la cantidad de
preinscriptos se asigna la cantidad de aulas y docentes necesarios para estos
exmenes. Cada docente recibe un listado con la fecha, hora, el aula y la lista de
preinscriptos que deben rendir.
19
Casos
o Es condicin eliminatoria presentarse a todas las evaluaciones, por lo que en el

ingreso a cada examen debe verificarse la identidad de los preinscriptos y se les
hace firmar la planilla de asistencia.
o La correccin de los exmenes debe ser completamente annima. El da de cada
examen casa aspirante recibe un cdigo y los docentes solo conocen este cdigo
al momento de corregir y definir el puntaje.
o Los docentes deben completar el puntaje obtenido en cada examen corregido,
registrndolo asociado al cdigo
o En base a los puntajes obtenidos en cada examen se calcula el puntaje total.
o Una vez registrados todos los puntajes se confecciona el orden de mrito de los
aspirantes.
o El listado completo del orden de mrito es publicado
o De este listado se seleccionan la cantidad de aspirantes hasta cubrir el cupo de
vacantes existente.
GESTION ACADEMICA: La gestin acadmica de los alumnos incluye:

o Cursado y aprobacin de asignaturas
o Calificaciones trimestrales y anuales
o Exmenes de diciembre, marzo y previas
o Clculo de promedios
o Control de inasistencias
o Sanciones disciplinarias
o Proceso de egreso.
CASO: INVERSIONES INMOBILIARIAS
La actividad inmobiliaria est fuertemente relacionada a la inversin, mueve grandes

volmenes de recursos financieros y de informacin. Este grado de tamao y complejidad se
suman al objetivo de rentabilizar los recursos invertidos. Como una actividad que cada vez toma
mayor importancia, la Gestin de Proyectos Inmobiliarios, se transforma en una herramienta
fundamental como mecanismo implementador del xito del proyecto y como controlador de los
resultados cualitativos y cuantitativos deseados, especialmente en un contexto de inestabilidad y
volatilidad econmica.
Una empresa de Proyectos e Inversiones Inmobiliarias ha solicitado un sistema que le permita

mejorar la gestin de sus proyectos. Luego de una entrevista inicial, la informacin recopilada es
la siguiente:
La empresa desarrolla proyectos inmobiliarios de diferente tipo: multifamiliares, barrios de

viviendas unifamiliares, locales y oficinas.
Una vez definido un proyecto y calculado su costo estimado, la empresa lo ofrece a potenciales
inversores. Los inversores son personas que deciden comprar un inmueble en una etapa
temprana de su construccin a un costo menor debido al riesgo implcito y plazo de espera. El
20
Casos
valor del inmueble se incrementa a medida que se avanza en las distintas etapas de su
construccin.
Cuando un inversor decide invertir en un proyecto, se establece un contrato entre PII y el

inversor fijando el monto que aportar el inversor, la forma de pago/entrega de los fondos, el
bien que recibir a cambio y el plazo de entrega del bien.
Cada proyecto est a cargo de un jefe de proyecto y uno o ms ingeniero/s y arquitecto/s

dependiendo de su envergadura. Entre las responsabilidades del jefe del proyecto est el clculo
de todos los tems requeridos para su desarrollo y ejecucin y el costo asociado a cada tem. Este
costeo permite presupuestar el costo total del proyecto.
Segn lo detallado por el cliente:
Los presupuestos constan de: TERRENOS, DETALLE DE MATERIALES, MANO DE OBRA ,

HONORARIOS POR CALCULO, PROYECTO, DIRECCION, HONORARIOS POR ADMINSITRACION,
HONORARIOS POR COMERCIALIZACION, IMPUESTOS, METROS A CONSTRUIR, METROS PROPIOS
VENDIBLES.DIVIDIENDO SURGE EL VALOR DEL M2 VENDIBLE
De donde deducimos que para calcular el presupuesto de un proyecto se deben considerar un

conjunto de tems clasificados en rubros y subrubros.
Actualmente los ingenieros y arquitectos calculan y almacenan la informacin asociada a cada

proyecto de manera diferente. Si bien se han confeccionado planillas modelo para volcar los datos
de un proyecto, cada equipo de profesionales toma la planilla base y la modifica, agregando
rubros e tems que considera relevantes o eliminando aquellos que no considera tiles; o
incorporando/eliminado niveles de detalle. Esto aumenta la probabilidad de errores humanos al
momento de calcular el costo de un proyecto. Eliminar estas fuentes de error es prioritario ya
que tienen un alto impacto en las decisiones de nivel gerencial y en la rentabilidad del negocio.
Tambin se dificulta tanto la bsqueda como la interpretacin de los datos por parte de la
gerencia ya que no dispone de una estructura de los datos de proyectos estandarizada. Para
solucionar este inconveniente es imprescindible que los diferentes equipos de trabajo asignados a
distintos proyectos compartan una misma formar de organizar la informacin.
Los inversores de un proyecto pueden solicitar peridicamente informes de avance y estado del
proyecto para verificar el destino de los fondos aportados. Por esto, la gerencia necesita un
mecanismo gil para el seguimiento de la imputacin del capital invertido hasta el momento en
cada proyecto y la posibilidad de generar reportes de control de los montos aportado por cada
inversor, costos reales de tems ya adquiridos (comparado con el estimado inicial) y costos de
tems que aun no se han adquirido (incluyendo los valores presupuestados por los proveedores si
existen).
Para poder obtener informes de avance es necesario registrar las actividades y tareas involucradas
en el proyecto, su duracin estimada y recursos requeridos. Actualmente se registran estos datos
en una planilla de ejecucin del proyecto . Es importante contar con una herramienta adecuada
que permita registrar la informacin inicial, ajustes en la planificacin y porcentajes de avance de
las actividades y tareas. Debe ser posible comparar la planificacin base o inicial y la
21
Casos
ejecucin real del proyecto para controlar demoras e identificar aquellas tareas crticas y
prioritarias.
Durante la ejecucin de un proyecto pueden aparecer nuevos tems y nuevas actividades que
afectan tanto el costo presupuestado como la planificacin temporal del mismo. Resulta crtico
mantener controlados ambos aspectos y disponer de alertas que notifiquen estas situaciones al
nivel gerencial; as como distinguir en todo momento los tems y actividades definidos en la etapa
de definicin del proyecto de los incorporados durante la ejecucin. Se deben identificar e
informar las siguientes situaciones:
tems del proyecto que no fueron previstos en el listado inicial y se incorporaron luego
tems a los que no se les asign un costo estimado
tems del proyecto con una diferencia entre el costo estimado y el real superior a un
porcentaje P establecido como parmetro de control
Por cada tem que debe adquirirse se realiza la gestin de compras, que abarca la solicitud de
presupuestos a distintos proveedores. Estos entregan una proforma con el precio de cada tem
solicitado. Se comparan los precios a fin de adjudicar la compra. Para cada tem se debe registrar
el proveedor a quien fue adjudicado, el precio real, plazo y la fecha real de entrega como parte de
las tareas de seguimiento de la ejecucin. Esta gestin debe sistematizarse de manera de mejorar
el proceso y el seguimiento de las adjudicaciones, pudiendo controlar en todo momento el stock
requerido, comprado, recibido, pendiente de entrega o facturacin. As como tambin controlar
las demoras en entregas por parte de los proveedores
Para la gerencia es importante disponer de herramientas no solamente de seguimiento del

proyecto sino tambin de evaluacin del mismo a travs de indicadores, desvos entre costos
presupuestados y reales, incrementos por incorporacin de tems/actividades no contempladas,
cumplimiento por parte de los proveedores, cumplimiento en las fechas de finalizacin de las
actividades del proyecto, demoras crticas, etc. Consideran fundamental contar con alarmas y
avisos, reportes en formato grafico, proyecciones y tendencias. Su expresin textual fue:
BASICAMENTE lo que necesito es un tablero de comando donde cargamos toda la informacin de

presupuesto, luego las comparativas, con varios valores y la decisin de compra. Luego el stock
comprado, el recibido y lo pendiente de entrega o facturacin
22
Casos
CASO: SEDRONAR
Para desarrollar sus actividades, una Institucin requiere el uso de sustancias que encuadran
dentro de los Precursores Qumicos. Estas sustancias estn controladas por la Secretara de
Programacin para la Prevencin de la Drogadiccin y la Lucha contra el Narcotrfico (SEDRONAR)
En el mes de noviembre de 2013, uno de los directivos de la Institucin se comunic con el

Director del rea de sistemas para plantearle la necesidad de desarrollar un sistema que permita
cumplir con la normativa de la SEDRONAR:
Directivo: Como sabrs, esta organizacin compra y utiliza sustancias que estn incluidas en el padrn de
sustancias reguladas por SEDRONAR, y estamos obligados a informar trimestralmente la compra y uso de estas
sustancias.
Analista: Que es el SEDRONAR?
Directivo: Es la Secretara de Programacin para la Prevencin de la Drogadiccin y la Lucha contra el

Narcotrfico
Analista: Desde cundo se est informando y cmo se est haciendo?
Directivo: Designamos un persona (Esteban) que si bien cumple funciones administrativas es un estudiante
avanzado de ingeniera qumica y por lo tanto est familiarizado con este tema. Realiza los relevamientos en
todas las reas que utilizan sustancias reguladas y luego confecciona los informes completando las planillas
electrnicas y se presentan al SEDRONAR
Analista: Esos informes cmo se presentan? Electrnicamente o en papel?
Directivo: Deben ser firmadas por la autoridad mxima de la organizacin y se hacen de acuerdo a la normativa
vigente
Directivo: Necesitamos con urgencia implementar un sistema que permita cumplir con esta norma de un modo
ms gil y ordenado, ya que su incumplimiento provocara que la institucin sea eliminada de la lista de
Instituciones habilitadas para el manejo de sustancias reguladas. Quedaramos inhabilitados para su compra,
con un grave impacto en las actividades de la institucin
Directivo: Entendemos que dados los plazos el prximo informe (febrero) se realice manualmente tal como
venimos realizando los anteriores pero necesitamos que el segundo informe de 2014 (aproximadamente junio)
pueda realizarse a travs del sistema
Analista: OK. Antes de dar algn plazo, necesito reunirme con los involucrados en el proceso y relevar toda la
informacin.
Documentacin relacionada obtenida a partir de entrevistas:
http://www.renpre.gov.ar/pdfs/reso_y_dispo/2012_resolucion_900_12.pdf
http://www.prensa.argentina.ar/2013/01/21/37836-la-sedronar-lanzo-el-sistema-de-trazabilidad-
de-precursores-quimicos.php
Ley 23.737 y los decretos 1095/96, 1161/00.
23
Casos
CASO: ALQUILER DE AUTOS
Entrevistar a una persona que haya alquilado un auto en EEUU en los ltimos 2 aos y averiguar
cmo es el proceso de alquiler desde que se completa el formulario online hasta que se devuelve
el auto.
A partir de la entrevista identificar
Los subsistemas de software que conforman un sistema del tipo Rent a Car
Los participantes que deberan estar involucrados en el desarrollo de requerimientos de
acuerdo a los subsistemas mencionados
Para mayor informacin ingresar en el sitio de una empresa de Rent a car americana (Alamo, Herz
u otra)
Ingrese en el sitio de una empresa de Rent a Car americana (Alamo, Hertz u otra), y reconstruya
los requerimientos funcionales del subsistema que permite Registrar el Alquiler online a partir
del anlisis de la aplicacin.
CASO: JUEGO PACMAN
Pac-Man es un videojuego arcade creado por el diseador de

videojuegos Toru Iwatani de la empresaNamco (basado
supuestamente en la forma de una pizza con un trozo
faltante), y distribuido por Midway Games al mercado
estadounidense a principios de los aos 1980.
Desde que Pac-Man fue lanzado el 21 de mayo de 1980, fue
un xito. Se convirti en un fenmeno mundial en la industria
de los videojuegos, lleg a tener el Rcord Guiness del
videojuego de arcade ms exitoso de todos los tiempos con
un total de 293.822 mquinas vendidas de 1981 a 1987 y
acab con el dominio de Space Invaders, donde la 'accin
predominante era shoot-em-up (disparar a todos)' para
reemplazarla por un formato nico, ms humorstico y poco
violento que gust a muchsimas personas.
La empresa ha decidido relanzar este juego en una versin ms moderna, multiplataforma, que
pueda jugarse On line, en PC local, tablets, celulares. Tambin le interesa que el juego pueda
integrarse con el uso de redes sociales. Como analista se le ha encargado la identificacin de los
requerimientos con una breve descripcin de cada uno
24
Casos
CASO: DEPARTAMENTO DE SANIDAD DE LA UNS
El departamento de sanidad de la UNS brinda servicios al personal de la Universidad (docentes y

no docentes), a los alumnos y a los ingresantes. Si bien se han implementado algunas facilidades
que le permiten consultar informacin de otros sistemas de la UNS, la gestin del Departamento
de Sanidad se realiza en forma manual. Para minimizar los errores y mejorar el servicio y la
atencin a la comunidad universitaria se ha planteado sistematizar la gestin del Departamento de
Sanidad. Con este propsito, se desea desarrollar un sistema que permita organizar las tareas que
se llevan adelante en el Departamento y la informacin asociada.
El departamento cuenta con los servicios mdicos: clnica mdica, traumatologa, cardiologa,
psiquiatra, ginecologa, odontologa y enfermera. Adems, de ser necesario pueden realizarse
derivaciones para interconsultas con ciertos especialistas: oftalmologa, endocrinologa,
otorrinolaringologa y urologa.
Cada servicio cuenta con un consultorio donde el profesional atiende a los pacientes, completan la
fecha de su historia clnica con los resultados del control o entrevista y con sus observaciones
personales.
En el departamento pueden realizarse exmenes bsicos de laboratorio (sangre y orina) y estudios

radiolgicos simples
Adems de la atencin mdica de alumnos y docentes, el Departamento tiene otras funciones:
Para cumplimentar los requisitos de apertura del legajo, todo agente deber realizar en
este departamento el examen preocupacional correspondiente para obtener el certificado
de aptitud requerido por la Direccin General de Personal. La informacin de los nuevos
empleados es enviada al Departamento de Sanidad por la Direccin General de Personal
Como requisito de ingreso, los aspirantes debern llevar a cabo en este departamento una
revisacin mdica general para obtener la certificacin de aptitud fsica o psicofsica
(segn sea la carrera elegida). Este certificado es requisito obligatorio para obtener el
nmero de legajo o libreta universitaria que se genera en el Departamento de Ingreso.
Dicha revisacin incluye:
Anlisis de sangre y orina
Medidas antropomtricas (talla y peso)
Agudeza visual (tablas)
Control de presin arterial
Examen bucodental
Examen psiquitrico y oftalmolgico (para todas las carreras de Profesorado)
Examen clnico final
Para esto, los ingresantes deben iniciar su trmite en el Departamento de Ingreso y luego
concurrir al Departamento de Sanidad y solicitar el turno correspondiente a cada examen.
El examen clnico debe realizarse al final, una vez que se dispone de todos los anteriores.
25
Casos
Justificaciones: En el Departamento de Sanidad deben gestionarse tambin las

justificaciones por inasistencias:
Alumnos: Si en el transcurso de su carrera, el alumno tuviera necesidad de justificar
una inasistencia a exmenes o clases obligatorias por razones de salud, deber
concurrir a los consultorios de este Departamento, Lpez Francs 850, el mismo da de
la inasistencia. Si tuviera imposibilidad fsica para trasladarse a dicha dependencia,
deber dejar constancia de su nombre y apellido, carrera y nmero de credencial al
telfono 4595124 o 4595125, o va mail sanidad@uns.edu.ar Dentro de las 48 hs. de
finalizado el reposo, deber tramitar personalmente en este Departamento la
justificacin, presentando a tal efecto el certificado mdico y la credencial
universitaria en los horarios de atencin mdica.
Docentes y No docentes: Las justificaciones de inasistencias por razones de
enfermedad personal o familiar se realizarn:
o por la visita aleatoria en domicilio de un mdico de este Departamento o;
o cada agente deber tramitarla personalmente en el Departamento en
los horarios de atencin mdica.
Cada vez que un empleado registra una inasistencia, se informa a la Direccin General de Personal
quien debe registrar y enviar este aviso al Departamento de Sanidad para que se gestione la
justificacin
Se espera que el sistema sea flexible y permita registrar los datos de los servicios y profesionales
que atienden pero tambin incorporar nuevos servicios/profesionales.
Cada profesional define los das y horarios de atencin, as como tambin la cantidad/duracin de
los turnos. Estos turnos pueden ser asignados a personal de la UNS o a alumnos.
Entre los servicios prioritarios que desea brindar el Departamento se encuentra la consulta de
turnos disponibles para un servicio mdico, indicando da, horario y profesional disponible
Se deber prestar especial atencin a aspectos de seguridad y confidencialidad de la informacin.
CASO: SOLICITUD TAXI (Mobile)
Se le ha encargado desarrollar los requerimientos para una aplicacin Mobile en la cual el cliente
pueda pedir el taxi desde la Aplicacin (Android o iPhone) y le llegue la informacin al chofer que
se encuentre ms cerca geogrficamente. Los choferes usaran la aplicacin desde sus celulares
para recibir los pedidos de taxi.
El funcionamiento del sistema sera anlogo a los radio taxi pero sin utilizar radio y sin que se
necesite un operador y viendo tambin la posibilidad de pagar con tarjeta.
26
Casos
CASO: RESTAURANTE
Para un restaurante mediano de 40 mesas, se requiere la implementacin de un software para

atencin de mesas, gestin de pedidos y pago de cuentas.
Debe ser una aplicacin compatible con Android y/o IOS. Debe ser amigable con los meseros y
cajeros.
Los meseros atendern las mesas provistos de tablets e irn ingresando los pedidos de los clientes
Los pedidos deben informarse en la cocina en forma de Ordenes de Pedido o Vouchers
Al finalizar, el cajero emitir la cuenta de la mesa con el detalle de los pedidos de los clientes,
importes parciales y el importe total. Se registrar la forma de pago que podr ser efectivo,
debito, tarjeta de crdito.
En el caso de los cupones de promocin (click ofertas, agrpate, click on, etc.), los meseros deben
registrar los pedidos del mismo modo para que se generen las ordenes de servicio, pero no tienen
costo. Cualquier adicional a la promocin deber ser abonado por los clientes
CASO: IMPRESIN DE TITULOS
En el ao 2002 se acerc al rea de sistemas de una Universidad, el responsable del proceso

administrativo de egreso de los alumnos, que culmina con la emisin del diploma, su legalizacin
en el Ministerio de Educacin de la nacin y su entrega en una colacin de grado.
Plante la necesidad de desarrollar una aplicacin que permitiera imprimir los diplomas de los
egresados a partir de la informacin registrada en el sistema SIU-GUARANI, dado que es el SIU-
GUARANI el sistema de gestin acadmica que registra la informacin de los alumnos desde su
ingreso hasta su egreso y colacin.
Hasta ese momento, los diplomas eran confeccionados por un letrista a quien se le entregaba un
listado con la informacin de los nuevos egresados. El letrista completaba los datos manualmente
en el diploma. Sin embargo, la Resolucin R-613/2002 estableci el nuevo modelo y
procedimiento de impresin del diploma.
27
Casos
Normativa:
GRADUADOS
APRUEBASE EL MODELO DE DIPLOMA DE LA UNS
Resolucin R-613/02
Expediente 2016/02
BAHIA BLANCA, 26 de setiembre de 2002.
VISTO:
El Acuerdo Nro. 8 del Consejo de Universidades, en el cual se sealan recomendaciones con respecto a la
emisin de los diplomas indicando explcitamente que "los modelos deben ser nicos por Universidad, tanto
de grado como los de posgrado y aprobados por Resolucin Rectoral donde conste el detalle descriptivo del
ttulo"; y
CONSIDERANDO:
Que la nica normativa existente en esta Casa de Estudios data del ao 1952 para los egresados del Instituto
Tecnolgico del Sur;
Que a partir del ao 1975 hasta la actualidad existen slo registros de modificaciones en los diplomas pero
ninguno indicando prototipo del mismo;
Que mediante Resolucin R-155/90 y su modificatoria CU-240/93 se establece a quienes corresponde la rbrica;
Que a partir de junio del ao 2002 se han incorporado medidas de seguridad a fin de evitar posibles
adulteraciones;
Que, en consecuencia resulta imprescindible contar con el acto administrativo que fije las normas del diploma
a entregar por esta Casa de Estudios a efectos de preservar las medidas de seguridad incorporadas;
POR ELLO,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
R E S U E L V E:
ARTICULO 1).- Aprobar el modelo de diploma a entregar por la Universidad Nacional del Sur, obrante en
el Anexo I de la presente resolucin; el detalle descriptivo que corre comoAnexo 2 y el procedimiento de
impresin que corre como Anexo 3.
ARTICULO 2).- Regstrese, comunquese, tomen razn la Direccin de Alumnos y Estudio; los
Departamentos Acadmicos, el Programa de Desarrollo Informtico, la Direccin de Audiovisuales de la
Secretara de Comunicacin y Cultura y, cumplido, archvese.
DR. LUIS MARIA FERNANDEZ

RECTOR
LIC. SANDRA BAIONI
28
Casos
ANEXO I
DATOS PERSONALES Se encuentra en condiciones
D.N.I., L.C. o L.E. N............................................CLASE........................................... para la firma de las

autoridades
OFICINA ENROLADORA...........................................................................................
CEDULA DE IDENTIDAD N...............................EXPEDIDA POR............................
....................................................................................................................................
PASAPORTE N..................................................EXPEDIDO POR...........................
NACIDO/A EL ....................................DE.....................................DE.........................
FIRMA DEL EGRESADO/A SELLO DE LA UNIVERSIDAD
29
Casos
ANEXO 2.
Del Formato
Los diplomas que otorga la Universidad Nacional del Sur respondern a las siguientes caractersticas:
a. Sern iguales para todos los ttulos: pre-grado, grado y de posgrado.

b. El formato es de 41 cm. de alto x 50 cm. de ancho.
c. El papel es blanco de registro exacto de 290 gr./m2. Est impreso por Casa de Moneda (empresa de servicios de
impresiones de seguridad) en sistema offset con fondo de seguridad, texto a un color y numerado en tipografa.
d. Se le adiciona sobre una cinta Bandera Argentina, una oblea timbrada a seco y cortada a molde con borde dentado con el
escudo de la Universidad Nacional del Sur de 9,8 cm. de dimetro.
e. A los fines de una ms completa identificacin del graduado se agrega en el reverso del diploma una foto color 4x4 3/4 perfil
derecho con firma del egresado y sello de la Universidad y otra se archiva con el formulario de la solicitud de ttulo.
f. Los diplomas llevan las firmas que el Consejo Superior Universitario determina.
RECTOR
DRA. MARIA FERNANDA CRAVERO
SECRETARIA GENERAL ACADEMICA
ANEXO 3
Del procedimiento de impresin
1. El Procedimiento de impresin de diplomas se realiza a travs de un programa informtico desarrollado por el Programa de
Desarrollo Informtico de la Universidad Nacional del Sur y cuenta con las siguientes caractersticas:
a. Solicita identificacin de usuario y clave para el ingreso.

b. Toda operacin realizada por el sistema registra usuario y fecha de la misma.
c. Permite almacenar e imprimir la foto del egresado.
d. Los datos de los egresados son originados por el Sistema de Gestin de la Direccin General de Alumnos y Estudio y los
mismos no pueden ser modificados.
e. Genera en forma automtica el nmero correlativo del diploma, el cual debe coincidir con el nmero preimpreso por la Casa
de la Moneda.
f. Permite controlar la anulacin de diplomas y emite un listado para ser chequeado fsicamente con los diplomas anulados.
g. El ttulo es impreso a partir de los datos registrados en un sistema de impresin grfica de alta calidad.
1. El personal de la Direccin de Ttulos y Egresados est autorizado para realizar el procedimiento detallado, a fin de
extremar los recaudos en la confeccin de diplomas ya que los mismos acreditan la actuacin acadmica de los egresados.

RECTOR
DRA. MARIA FERNANDA CRAVERO
SECRETARIA GENERAL ACADEMICA
30
Casos
CASO: CENTRAL TELEFONICA
En un Campus Universitario, se ha reemplazado una vieja Central Telefnica por una ms moderna
y es necesario contar con un sistema que permita no solamente registrar la informacin de las
lneas telefnicas sino tambin procesar en forma automtica las llamadas que se realizan para
realizar controles sobre estas lneas. Por este motivo la Universidad ha decidido desarrollar un
sistema que brinde estas funcionalidades
El Campus tiene varios edificios en los que funcionan las dependencias de la Universidad. Cada
edificio tiene un nombre por el cual se lo identifica y su domicilio.
Las dependencias que funcionan en cada edificio tienen un cdigo interno, un nombre por el cual
son conocidas y una persona responsable de la dependencia (que forma parte del plantel del
personal de la Universidad). De cada agente de la Universidad se registra el legajo, cuil, apellido,
nombre, fecha de nacimiento, estado civil y fecha de alta
La central telefnica administra la informacin de todas las lneas de la Universidad
Algunas lneas corresponden a los conmutadores. Estos conmutadores pueden ser

automticos o atendidos por una operadora. A travs de estos conmutadores es posible
comunicarse con todos los telfonos de la Universidad. Cada edificio tiene asociada al
menos una lnea de conmutador automtico y una lnea de conmutador con operadora
Las lneas que no son conmutadores corresponden a telfonos internos, es decir que solo
puede llamarse a ellos desde otros telfonos de la Universidad. Se identifican por su
nmero de interno que es un nmero de 4 dgitos.
Hay lneas que corresponden a telfonos internos y adems tienen asignado un nmero al
cual puede llamarse desde el exterior (en forma directa, sin necesidad de llamar al
conmutador). A estas lneas se las identifica como Internos con Discado directo
Toda lnea tiene un estado: Activa/En reparacin/DeBaja
Algunas lneas permiten llamadas al exterior (fuera de la Universidad)
A modo de ejemplo, se muestran las planillas manuales que actualmente se utilizan:
Planilla de Edificios
Edificio Domicilio Conmutador Operadora: Conmutador Automtico:

Edificio Rectorado Av. Coln 80 4595000 4595010
Edificio Alem Av. Alem 1253 4595001 4595050
..
Planilla de Lneas telefnicas
Tipo de Lnea Interno Discado Directo Permite llamadas externas? Estado

Conmutador Operadora ------ 4595000 SI (Autoriz Jos Perez ACTIVA
10/05/2012)
Conmutador Operadora ------ 4595001 SI (Autoriz Jos Perez ACTIVA
10/05/2012)
31
Casos
Conmutador Automtico ------ 4595010 NO ACTIVA

Conmutador Automtico ------- 4595050 NO ACTIVA
Interno 2100 ------ NO ACTIVA
Interno con Discado Directo 2101 4595111 SI (Autoriz Marta Gomez ACTIVA
11/04/2012)
Interno 2500 ----- SI (Autoriz Marta Gomez En
10/05/2012) Reparacin
..
De la entrevista con el Encargado de la Central se obtuvo la siguiente informacin:
Cada vez que se agregan una lnea telefnica registra los datos de la lnea: tipo de la lnea,
cdigo interno de la central, interno asignado y/o nmero de discado directo asignado
segn corresponde. Dado que existe un inters de realizar a futuro la gestin de las
reparaciones a travs del sistema, adems de los datos antes mencionados de cada lnea
es necesario registrar otros datos tcnicos: caja, par primario, par secundario y nmero
de dispositivo. Estos son datos tcnicos requeridos para el mantenimiento posterior
Recibe las autorizaciones para la habilitacin de llamadas externas para una lnea y
actualiza los datos de la lnea registrando la fecha de la autorizacin y el agente
autorizante
Cuando una lnea se encuentra en reparacin o se la da de baja debe actualizar su estado
Necesita consultar e informar tanto las altas como las bajas de las lneas telefnicas en un
perodo
Necesita disponer de los datos de las lneas que se encuentran en reparacin a una fecha
De la entrevista con el Encargado de Asignaciones se obtuvo la siguiente informacin:
Las dependencias solicitan la asignacin de lneas de internos. Cada vez que se asigna una
lnea a una dependencia, se debe registrar para ese interno la dependencia a la que est
asignado y una descripcin adicional que ample la informacin de su ubicacin fsica.
La solicitud indica adems si se requiere que el interno tenga discado directo. Dado que
existe un nmero limitado de discados directos en la central, el Encargado de Asignaciones
deber verificar si es posible o no dar curso al pedido.
Actualmente esta asignacin se registra en planillas del tipo
Interno Dependencia Descripcin Adicional Discado Directo

2100 Departamento de Qumica Laboratorio de 4595167
FisicoQumica
2101 Departamento de Qumica Administracin --------------------------------
En algunos casos, en simultneo con la solicitud de la lnea se recibe la autorizacin para

llamadas externas que es derivada al Encargado de la Central
Existen agentes de la Institucin que disponen de un PIN o clave que les permite llamar
desde cualquier telfono de la central sin restricciones (llamadas a celulares, larga
distancia y exterior). El encargado de asignaciones es responsable de llevar un registro
32
Casos
cuidadoso de estos PINs, guardando para cada uno el agente a quien fue entregado y la
fecha.
Debe poder consultar en cualquier momento los pins asignados
Debe poder consultar las asignaciones de lneas en una dependencia, todo un edificio o
toda la Universidad
La nueva central permite disponer de la siguiente informacin de todas las llamadas: Nmero
origen, nmero destino, fecha, hora de inicio, hora de finalizacin, duracin, pin (para los casos
de llamadas saliente con clave), tambin queda registrado el pin utilizado.
Las posibles llamadas son
Entrantes Salientes
Desde Interno a Interno Desde Interno a Interno
Desde Externo a Interno Desde Interno a Externo
El sistema deber permitir al encargado de la central importar diariamente la informacin de las

llamadas para poder procesarlas y obtener procesar en forma automtica reporte de control
Las autoridades han solicitado poder obtener a travs del sistema:
Asignaciones de lneas en una dependencia, todo un edificio o toda la Universidad

Reporte mensual de llamadas de una dependencia discriminadas por telfono
Reporte de llamadas de un interno, incluyendo tanto llamadas entrantes como salientes,
fecha, hora de inicio, hora de finalizacin, duracin, pin utilizado (en el caso que se haya
utilizado)
Reporte de llamadas con un pin
Ver ejemplo en http://guia.uns.edu.ar/
CASO: ORDENES DE SERVICIO PARA LA CENTRAL TELEFONICA
Sistema de Reparaciones de lneas telefnicas
Unos meses despus de poner en marcha una nueva central telefnica, la institucin ha decidido
implementar un nuevo sistema para llevar registro de los pedidos y reparaciones de las lneas
telefnicas que atiende el Departamento de Soporte Tcnico. De cada lnea de la central se
dispone de la siguiente informacin: tipo de la lnea, cdigo interno de la central, nmero de
interno asignado (4 dgitos). Adems es necesario contar con datos tcnicos como caja, par
primario, par secundario y nmero de dispositivo.
Cada vez que un agente de la empresa hace un reclamo por mal funcionamiento de una lnea, se
inicia una Orden de Servicio (ODS) como la siguiente:
33
Casos
MODELO DE ORDEN DE SERVICIO (ODS) (del sistema manual)
Nro de ODS: 1056 Fecha: 01/04/2013 Nmero Interno 1089

Agente que inicia el reclamo: 7112 Marta Gonzalez Mail: mg@gmail.com
Va del reclamo mail/telfono/personal: Mail
Descripcin: la lnea no tiene tono
Observaciones:
Estado: Iniciada En Finalizada Fecha de

reparacin Cierre:
Derivaciones:
Fecha Tcnico Descripcin
Los datos de todos los agentes de la empresa son provistos por el Departamento de Cargos y
consisten en: nmero de legajo, apellido, nombre y fecha de alta.
Una nueva ODS es atendida inicialmente por responsable del Departamento de Soporte Tcnico
quien decide a qu tcnico asignarla. Cuando una ODS es asignada a un tcnico, la lnea pasa al
estado En reparacin y se registra la fecha en que le fue derivada. El tcnico que recibe una ODS
registra la descripcin de su reparacin y puede finalizar la orden de servicio o derivarla a otro
tcnico. En el caso de finalizar la ODS la misma cambia al estado Finalizada. En caso de derivarla
nuevamente se registra la fecha y tcnico a quien se deriva. De esta manera una misma orden de
servicio puede tener varios pasos en la reparacin hasta que la misma finaliza (ver planilla modelo
ODS).
En el Departamento de Materiales se mantiene actualizada la informacin de los materiales. De

cada material mantiene un cdigo, descripcin, stock disponible y stock mnimo para pedidos. Los
tcnicos realizan solicitudes de materiales completando los siguientes datos: tcnico solicitante,
fecha de la solicitud y por cada material requerido la cantidad que necesita. Cada solicitud tiene un
nmero de solicitud que la identifica. Al recibir los materiales se completa cantidad entregada (no
siempre coincide con la solicitada)
El Departamento de Soporte espera que el sistema les brinde:

- a cualquier empleado de la empresa un mecanismo gil para registrar sus solicitudes de ODS, as
como consultar la informacin de una un ODS en particular.
- al responsable del Departamento de Soporte Tcnico una herramienta que le permita realizar la
gestin y control de las ODS, consultar informacin de una ODS en particular, consultar ODS
asignadas a un tcnico, imprimir reportes gerenciales de duracin de ODS.
- a los tcnicos la informacin de la ODS asignadas y les permita registrar los datos de sus
reparaciones.
34
Casos
- al encargado de stock una consulta gil de la informacin del stock de materiales existente, la
posibilidad de registrar todos los movimientos de materiales y permitirle actualizar el stock por
compras.
CASO: CONCURSOS ABIERTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Cada dos aos aproximadamente en la Universidad se realiza una convocatoria a interesados en

cubrir eventuales vacantes como personal administrativo. A cada convocatoria se postulan
aproximadamente 2000 personas.
La gestin de los concursos del personal administrativo est a cargo de la Secretara General
Tcnica de Rectorado, ms especficamente, la Subsecretara de RRHH.Se realiza la apertura de un
Llamado a Concurso a aspirantes, que se publica en el sitio de la UNS.
Por ejemplo en diciembre de 2013 se realiz esta convocatoria a travs de la resolucin:

http://www.servicios.uns.edu.ar/institucion/conc_nd/docs/C223-R415.pdf
Suponga que usted es el analista a quien se ha encargado el desarrollo de un sistema que permita
gestionar las inscripciones, controlar la asistencia de los postulantes a las distintas instancias,
registrar los puntajes obtenidos en cada una, publicar de los resultados de cada instancia,
confeccionar y publicar del orden de mrito resultante.
La Resolucin R- N 385/13 - Expte. XEXP 40/2013 establece, entre otras pautas:
Las instancias y calificaciones:

Prueba de Oposicin 80% Examen escrito: Esta instancia consistir en un examen 60% 48 puntos
(80 ptos) escrito y ser eliminatorio si el postulante no alcanzara
al menos el SETENTA (70) porciento del puntaje total del
escrito
Examen en PC: Esta instancia consistir en un examen 22% 17,6
realizado en PC y ser eliminatorio si el postulante no puntos
alcanzara al menos el SETENTA (70) por ciento del
puntaje total de la evaluacin en PC.
Entrevista: el postulante que haya superado las dos 18% 14,4
instancias anteriores pasar a una entrevista personal puntos
Evaluacin de 20% Antigedad 25% 5 puntos
Antecedentes Experiencia 25% 5 puntos
Capacitacin 25% 5 puntos
Otros Antecedentes 25% 5 puntos
ANONIMATO: Si bien es necesario identificar al postulante al momento de rendir para verificar su

identidad, ningn examen escrito podr contener elemento alguno que identifique al postulante.
Slo se asignar un cdigo biunvoco que estar asociado al postulante en un listado que ser
resguardado en sobre cerrado en la Unidad de Auditora Interna de la UNS, el mismo ser lacrado
y firmado por los miembros del Jurado y los Veedores gremiales hasta que finalicen las instancias
evaluativas. En caso que el postulante agregue marcas o signos que hagan posible su identificacin
ser automticamente declarada nula su participacin, sin posibilidad de articular recurso alguno.
Finalizada cada una de las instancias, el Jurado proceder a la correccin de los exmenes y la
publicacin del listado ordenado alfabticamente de aprobados que sern quienes hayan
35
Casos
alcanzado por lo menos el SETENTA (70) por ciento del puntaje total del examen. Los mismos
debern presentarse en la fecha, horario y lugar publicado en la pgina web institucional a rendir
la siguiente instancia.
Una vez terminada las dos primeras instancias evaluativas de la prueba de oposicin (prueba
escrita de oposicin y evaluacin en PC) el Jurado elaborar un listado ordenado alfabticamente,
que contendr los postulantes que debern presentar la carpeta de antecedentes.
El puntaje obtenido en la Evaluacin de Antecedentes ser sumado a los puntajes obtenidos en

cada una de las instancias de la prueba de oposicin.
El Orden de Mrito estar conformado por aquellos postulantes que hayan obtenido como
mnimo ms de CINCUENTA (50) puntos del puntaje total del concurso (prueba de oposicin y
evaluacin de antecedentes), y no podr consignar empate en una misma posicin o grado.
El Orden de Mrito tendr una vigencia de un (1) ao, conforme lo establecido en el artculo 41
del Decreto 366/06, pudiendo prorrogarse por necesidades de servicio, mediando acuerdo de la
Comisin Paritaria de Nivel Particular del Personal No Docente de la Universidad Nacional del
La resolucin R-1672/2013 establece pautas especficas para estos llamados a concurso:
INSCRIPCIN, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES
CONCURSO ABIERTO- CATEGORA 7 ADMINISTRATIVO

RESOLUCIN R- N 1672/13
Inscripcin
La inscripcin se efectuar ntegramente por Internet, a travs de la pgina web oficial:
www.uns.edu.ar/ConcursosND - Ingresando al Concurso correspondiente.
El postulante deber completar un formulario digital a travs de la pgina web oficial, que
tendr carcter de Declaracin Jurada.
El postulante que falseara alguno de los datos declarados en cualquier etapa quedar
automticamente desafectado del concurso.
Al momento de completar el formulario de inscripcin, el postulante deber colocar su direccin de
correo electrnico personal, la cual lo habilitar como usuario del sistema. Al finalizar la inscripcin
automticamente se le enviar un correo electrnico a la casilla proporcionada, validndose la clave
de acceso. La UNS deslinda su responsabilidad en relacin a los posibles inconvenientes que
pudieran presentarse en la recepcin de la citada confirmacin.
Los datos ingresados podrn ser modificados hasta el da de cierre de la inscripcin.
La mera completitud del formulario de inscripcin, implica el conocimiento y la aceptacin de todas
las condiciones establecidas en la normativa que rige en el mbito de la UNS.
Los postulantes debern imprimir una copia de la constancia de inscripcin, la cual deber
ser presentada al momento de rendir el examen escrito.
Confirmacin de Asistencia
En el periodo fijado por la Resolucin que llama a concurso, los interesados debern ingresar
en la pgina web y confirmar su asistencia al examen. Dicha confirmacin es condicin para
que los inscriptos adquieran carcter de postulantes, quedando habilitados para acceder a las
instancias concursales.
Aquel inscripto que NO confirme su asistencia NO podr presentarse a rendir ningn examen.
Comunicaciones Notificaciones
Para todo el proceso concursal, la nica va vlida y fehaciente de comunicacin y
notificacin ser a travs del sitio web oficial de la Universidad Nacional del Sur
(www.uns.edu.ar/ ConcursosND).
Es responsabilidad de los postulantes consultar el sitio web citado, a los fines de conocer las
novedades en cada una de las etapas concursales.
Por consultas particulares dirigirse al mail: concursoabierto@uns.edu.ar
36
Casos
CASO: RESERVA DE SALONES
El Departamento de Extensin de una Institucin necesita un sistema de Reserva de Salones para

eventos. Los empleados administrativos del Departamento registran las reservas que solicitan los
responsables de los eventos. Estas reservas deben ser autorizadas por el Jefe del Departamento
de Extensin, quien puede autorizarlas, rechazarlas o enviarlas a revisin. Hasta 48 horas antes
del evento es posible cancelar una reserva
Cada saln tiene sus propias caractersticas:
Nombre del saln (Por ejemplo, Saln de Actos)
Edificio (cada edificio tiene su domicilio)
Piso
Capacidad (cantidad de personas)
Asientos (si dispone de asientos fijos o no)
Tiene boca de Red UNS?
Tiene red inalmbrica?
Tiene PC?
Tiene Caon?
Tiene Pantalla?
Tiene equipo de sonido?
Observaciones
Los salones se reservan para eventos

Una reserva puede incluir varias fechas, horarios y salones diferentes. Por ejemplo, para un
congreso se pueden estar utilizando varios salones en simultneo. La reserva tiene un costo total
por el conjunto de salones reservados.
Cada reserva tiene asociado el Responsable (que es un empleado), y se registran cules son las
caractersticas requeridas (no todas las reservan necesitan todas las caractersticas).
El jefe de departamento revisa todas las reservas y es responsable de autorizarlas. Las reservas
autorizadas quedan Confirmadas.
37
Casos
CASO: DIGESTO
Desde el Consejo Superior de una universidad se ha solicitado sistematizar el Digesto, compendio

ordenado y sistematizado de las normas, emanadas de la Asamblea Universitaria, el Consejo
Superior y el Rectorado. Este proyecto est alineado con uno de los ejes del Plan Estratgico
Institucional Gestin Institucional, relacionado con la mejora en la informacin institucional y la
transparencia en la gestin. En el caso del Digesto, se trata justamente de normas/actos
resolutivos de los diferentes rganos de gobierno de la universidad.
De las entrevistas con los usuarios se ha recopilado la siguiente informacin:
Esta aplicacin debe permitir a las Secretaras de Rectorado y a la Secretara del Consejo Superior
y a la Asamblea Universitaria ingresar al sistema las normas emitidas por cada una de ellas
indicando tipo (resolucin, disposicin, ordenanza, etc.), nmero, ao, emisor, ttulo, tema,
subtema, fecha.
El catlogo de temas y subtemas es propio de cada secretara u rgano de gobierno.
En cada Secretara el Director Administrativo deber verificar la carga. Una vez controladas y
confirmadas las normas, quedan disponibles para su consulta pblica.
Una de las quejas principales del sistema actual, (que solamente contiene un ndice de normas) es
la falta de palabras claves para restringir la bsqueda. Por ello, es muy importante que se puedan
catalogar correctamente las normas de acuerdo a sus palabras claves. Para que el sistema sea
operativo, los usuarios plantearon la necesidad de que todo usuario habilitado para la carga pueda
actualizar el tesauro. De este modo, si se dan cuenta de que falta una palabra clave en el tesauro
durante la carga de una norma, pueden agregarla.
Se requiere adjuntar el documento electrnico de la norma
La efectividad de la bsqueda es un aspecto crtico a considerar.
Las autoridades necesitan poder ubicar todas las normas de un tema, independientemente de la
Secretara u Organo de Gobierno que la origin.
El Secretario General del Consejo Universitario, quien est coordinando a los usuarios solicit que
el tesauro se administre en forma centralizada, para evitar palabras claves duplicadas o sinnimos
que dificulten la localizacin de normas por palabra clave.
Se solicit que se implemente la posibilidad de buscar en el texto completo de la norma.
Algunas normas requieren una publicacin interna; esto es, que sean visibles entre secretaras y
rganos de gobierno, pero no al pblico.
38
Casos
CASO: AVISOS AL PERSONAL A TRAVES DE UNA INTRANET (Integracin con otros sistemas de
comunicacin (mail, sms, redes sociales)
Una institucin cuenta con un plantel de ms de 3000 empleados de diferentes escalafones,

categoras y agrupamientos. Ha implementado una Intranet que permite a sus empleados
consultar informacin y realizar algunos trmites via web. Cuando un nuevo agente es dado de
alta como empleado de la institucin, se genera en forma automtica una cuenta de correo
institucional y una cuenta en la IntraNET, registrndose adems otros datos adicionales de
contacto (opcionales) como son su celular, usuario de facebook, usuario de tweeter.
Dado que la institucin necesita mejorar sus mecanismos de comunicacin interna, ha decidido
implementar un sistema que le permita dar avisos al personal a travs de la IntraNET. El sistema
debe permitir a aquellos usuarios habilitados, crear un nuevo aviso, indicando el ttulo, texto del
mismo, perodo de vigencia y el conjunto de agentes a quienes notificar. Estos agentes visualizarn
el aviso al ingresar a la IntraNET y se deben notificar de que han ledo el aviso para poder
continuar. Adicionalmente se enviar el aviso por mail (a la cuenta institucional) y por los otros
mecanismos adicionales (sms, redes sociales). Para estos ltimos casos debe ser posible definir
para el mismo aviso un mensaje breve.
Adems de dar un aviso a un conjunto de agentes determinado por el escalafn, la categora o el

agrupamiento o la combinacin de estos filtros; es posible dar un aviso a un agente en particular o
un conjunto de agentes seleccionados ad hoc para ese aviso. Tambin es posible dar un aviso a
todos los agentes. En este ltimo caso, deber ser aprobado por una autoridad.
Los usuarios habilitados para dar avisos estn restringidos a un listado aprobado por las
autoridades y formalizado en una disposicin interna.
Las autoridades que aprueban avisos masivos estn definidas por la mxima autoridad de la
institucin.
En todos los casos se habilitan a personas que ocupan determinados cargos en la institucin, por
el trmino que dura su designacin en ese cargo.
Definiciones:
Escalafn: El escalafn consiste en la lista de rangos en que se agrupan las personas integradas en una
institucin. Dichos rangos pueden definir funciones jerrquicas, administrativas, operativas, o ser tan solo un
elemento honorario. Por ejemplo en la UNS existen tres escalafones: Autoridades, Docentes y NO docentes
Categora: grado de jerarqua dentro de un escalafn
Agrupamiento: Es el conjunto de categoras, abarcativos de funciones programadas para el logro de un
objetivo comn, dentro del cual se desarrolla una carrera administrativa. Los agrupamientos son:
a) Administrativo
b) Mantenimiento, produccin y servicios generales
c) Tcnico-profesional
d) Asistencial
Cargo: Conjunto de actividades desempeadas por una persona, que pueden incluirse en un todo unificado y
ocupa una posicin formal dentro de un organigrama. Cada cargo tiene asociada una categora y un
agrupamiento
39
Casos
CASO: REGISTRACION DE ACTIVIDAD ACADEMICA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA X
Como parte del proceso de elicitacin y anlisis del sistema de gestin acadmica se realiz una
entrevista con los involucrados en el proceso de carga de calificaciones y se obtuvo la siguiente
informacin
Auxiliar Docente1: para cada alumno deben cargarse a fin de ao las calificaciones anuales de
todas las materias en las correspondientes ACTAS DE CALIFICACIONES ANUALES. Las calificaciones
anuales estn conformadas por dos notas. Una nota es conceptual y la otra nota es numrica. Las
calificaciones conceptuales son
Aprobado con mencin (Aprobado)
Aprobado (Aprobado)
No alcanzo los objetivos (Desaprobado)
Tiene muchas dificultades (Desaprobado)
Los alumnos que aprueban (nota conceptual) tienen adems una nota numrica de aprobacin
Los alumnos que desaprueban (nota conceptual) rinden en distintas instancias en mesas de
examen hasta que aprueban.
Auxiliar Docente 2: Para los exmenes rendidos en mesas de exmenes (diciembre, febrero,
previas) solamente se califica al alumno con nota numrica. Por cada mesa de examen se
confecciona un ACTA DE EXAMEN.
Auxiliar Docente3: Para poder egresar un alumno debe tener todas las materias aprobadas sin
importar en qu instancia fue aprobada la materia. Cuando un alumno egresa se confecciona el
certificado de egreso que debe presentarse al Ministerio. Para ser aceptado por el Ministerio, las
materias deben coincidir exactamente con las informadas en el plan curricular.
Auxiliar Docente 2: Para el certificado de egreso solamente se consideran las notas numricas y se
calcula el promedio. O sea, todas las materias deben tener la nota numrica correspondiente a la
aprobacin (no interesa si esa nota proviene de una nota de fin de ao o de una mesa de examen)
Auxiliar Docente1: Para la materia Ingles, los alumnos que traen constancia de aprobacin de
exmenes oficiales o internacionales quedan eximidos de la materia y deben cumplir la carga
horaria de dicha materia con una actividad de tipo taller. Se lo exime del idioma y se califica el
taller que hace para completar la carga horaria.
CASO: NUEVO ESTADO EN UN TRAMITE
Un Instituto Universitario ha implementado distintos sistemas para resolver diferentes gestiones:

la gestin acadmica, movimientos de documentacin, nmina de empleados, etc.
La Mesa General de Entradas del instituto registra todos los movimientos de documentacin
oficial dentro y fuera del instituto utilizando el Sistema de Movimientos de Documentacin. Todo
expediente que circula dentro y fuera del Instituto est registrado.
40
Casos
El Departamento de Egreso de un Instituto Universitario gestiona el proceso completo desde que

un alumno que finaliz sus estudios inicia la solicitud del ttulo hasta que el ttulo es entregado en
un acto de colacin a travs del sistema de gestin acadmica. A lo largo de este proceso, el
trmite va pasando por una serie de estados hasta que finaliza.
El responsable del Departamento de Egreso ha planteado el siguiente pedido al Departamento de

Sistemas:
Lo que nos pasa es que cuando enviamos el diploma al Ministerio para su legalizacin tenemos que
esperar que lo devuelvan legalizado para continuar el trmite. Ahora no podemos distinguir entre
aquellos trmites con diploma impreso que todava tenemos en la oficina de los que fueron
enviados al Ministerio. As es que necesitamos que agreguen un estado nuevo para los trmites
de egreso despus de que estn impresos y se enviaron al Ministerio para identificarlos. Muchas
veces el trmite regresa al Instituto por algn motivo y debe ser reeviado (por ejemplo, por
documentacin incompleta por un error en el envo de la documentacin). A nosotros nos alcanza
con conocer que se realiz el envo y an no fue devuelto legalizado
41

CasosPracticos RdeS 2015

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REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS

PRIMER CUATRIMESTRE DE 2015

CASO: RECIBOS DE SUELDOS ELECTRONICOS

La Direccin General de Personal de la Universidad, dependiente de Rectorado ha impulsado un

La situacin previa a la implementacin del recibo electrnico en la Universidad era

Se transcriben a continuacin fragmentos de dos entrevistas del analista de sistemas en referencia

Primer entrevista con el Director de Personal (Julio de 2012):

Analista: qu pasa con todos esos recibos?

Analista: Ya averiguaron cules son las normativas y disposiciones legales?

Entrevista con Director de Haberes

Haberes: Estuvimos averiguando en la delegacin Regional del Ministerio de Trabajo, Empleo y

Analista: Eso significa que no es posible implementarlo?

Analista: Cul fue la opinin del asesor letrado?

Haberes: El Asesor Letrado recomend avanzar en la implementacin y el CSU autoriz

Haberes: En principio s, pero deberamos confirmarlo. Para nosotros es muy importante

Esta decisin se reglament a travs de una resolucin interna CSU-479/12

ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA AUTORIZA EMISION RECIBOS EN FORMA

BLANCA, 24 de agosto de 2012

La Resolucin 1455/2011 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que

Que la Resolucin mencionada en el visto establece los requisitos que se deben

Que la Direccin de Haberes realiz las averiguaciones pertinentes en la delegacin

Que el logro de dicha autorizacin puede demorar la implementacin de un procedimiento

Que la aplicacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin (TIC) es innegable en

Que la Direccin General de Economa y Finanzas ha manifestado la falta de espacio fsico

Que el documento con formato electrnico denominado Recibo de Haberes contendr

Que el Consejo Superior Universitario en su reunin de fecha 22 de agosto de 2012,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ARTCULO 1: Autorizar provisoriamente a la Direccin General de Personal, a emitir recibos de

ARTCULO 2: La autorizacin conferida en el artculo anterior, caducar cuando se obtenga el

ARTCULO 3: La Secretara General Tcnica, dispondr el procedimiento necesario para llevar a

ARTCULO 5: Pase a la Secretara General Tcnica y a las Direcciones Generales de Economa y

DR. GUILLERMO CRAPISTE

CASO: RELEVAMIENTO DE INFORMACION DE BECARIOS Y PASANTES

La siguiente es una conversacin (parcial) entre personal de la Secretara de Ciencia, Tecnologa e

Analista: Qu tipo de relevamiento realizan?

Personal tcnico-administrativo de la Secretara: Todos los aos, en el mes de diciembre

Analista: Cmo recolectan la informacin?

Personal tcnico-administrativo de la Secretara: Cada Facultad debe enviarnos su informacin en

Analista: Cmo compilan la informacin? Qu pasa si detectan errores o informacin faltante?

Personal tcnico-administrativo de la Secretara: El proceso es muy artesanal, genera muchas idas y

CASO: REGISTRO NOMINAL DE VACUNAS

Un municipio ha iniciado un plan de mejora sanitaria que incluye la vigilancia epidemiolgica

Se plantea el mantenimiento de un registro nominal de vacunas aplicadas como estrategia efectiva

El seguimiento individualizado permitir:

- Implementar un servicio de recordatorio al paciente (o adulto responsable en el caso

En el momento de consulta para vacunacin, el centro de vacunacin debera tener accesibilidad a

El registro de reacciones adversas y contraindicaciones formales a la aplicacin de una vacuna

- El sistema de vigilancia de enfermedades de declaracin obligatoria a los efectos de

Explotacin de los datos:

- Cobertura de vacunacin: tasas de cobertura por centro de vacunacin, localidad,

CASO: OLIMPIADA MATEMATICA ARGENTINA

A continuacin se transcribe parte de una entrevista de un analista con la Comisin de la FOMA

Directivo 1: Necesitamos un sistema para poder manejar la Olimpada de Matemtica

Analista: Qu es la Olimpada de Matemtica (OMA)?

Analista: Cmo realizan actualmente esta gestin?

Analista: Cada inscripto les manda la planilla por mail?

Analista: Qu son los niveles?

Analista: Se controla segn la fecha de nacimiento?

Analista: Y qu son las rondas?

Analista: Llevan registro de todo eso?

Analista: Quin registrara la asistencia y los resultados de cada examen?

Analista: Quin crea las pautas de cada concurso?

Analista: Y quin define las competencias anuales?

Analista: Qu consultas necesitan?