5 de enero 2017

Macroproceso
POI CN PIA PAC - Ejecucin
Articulacin de los
Per al 2030
Procesos de Planeamiento,
Programacin Logstica, Formulacin
Escenarios
y Ejecucin Presupuestal

Per hoy
 Cuadro N R.1 Resumen AEP 2011-2016 - Genricas Bienes y Servicios e Inversiones (millones de NS)

Di f PIM -PIA Di f PIM - DEV

% Mo n to No % No
Mo n to PIM-
A o Total / Genrica PIA PIM E% PIM De ve n ga do Av %
PIA
r e spe c Eje c u ta do = Eje c
PIA PIM - De v r e sp PIM
TO TAL 88,460.6 114,635.2 100.0 93,654.9 81.7 26,174.6 29.6 20,980.3 18.3
5-23: BIENES Y SERVICIOS 17,376.6 22,396.8 19.5 18,106.2 80.8 5,020.1 28.9 4,290.6 19.2
2011
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19,381.0 35,192.3 30.7 23,208.3 65.9 15,811.4 81.6 11,984.1 34.1
Bienes y Servicios + Inversiones 36,757.6 57,589.1 50.2 41,314.5 71.7 20,831.5 56.7 16,274.7 28.3
TO TAL 95,534.6 122,380.2 100.0 103,095.9 84.2 26,845.6 28.1 19,284.4 15.8
5-23: BIENES Y SERVICIOS 18,942.0 25,948.7 21.2 21,654.1 83.4 7,006.7 37.0 4,294.6 16.6
2012
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,320.0 40,653.8 33.2 28,477.9 70.0 17,333.8 74.3 12,175.9 30.0
Bienes y Servicios + Inversiones 42,262.0 66,602.5 54.4 50,132.0 75.3 24,340.6 57.6 16,470.5 46.5
TO TAL 108,418.9 133,676.7 100.0 115,778.1 86.6 25,257.8 23.3 17,898.6 4.2
5-23: BIENES Y SERVICIOS 23,548.2 27,904.8 20.9 24,475.7 87.7 4,356.6 18.5 3,429.1 16.2
2013
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,307.6 44,363.8 33.2 32,303.0 72.8 18,056.2 68.6 12,060.7 27.2
Bienes y Servicios + Inversiones 49,855.8 72,268.6 54.1 56,778.7 78.6 22,412.8 45.0 15,489.9 43.4
TO TAL 118,934.3 144,805.7 100.0 128,951.1 89.1 25,871.5 21.8 15,854.6 10.9
5-23: BIENES Y SERVICIOS 24,119.1 30,603.6 21.1 27,186.3 88.8 6,484.5 26.9 3,417.3 11.2
2014
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,883.3 43,206.8 29.8 33,529.8 77.6 16,323.5 60.7 9,677.0 22.4
Bienes y Servicios + Inversiones 51,002.4 73,810.4 51.0 60,716.1 82.3 22,808.0 44.7 13,094.3 17.7
TO TAL 130,621.3 152,888.9 100.0 135,406.4 88.6 22,267.7 17.0 17,482.5 11.4
5-23: BIENES Y SERVICIOS 27,082.9 34,896.0 22.8 30,621.9 87.8 7,813.1 28.8 4,274.1 12.2
2015
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 25,986.0 41,236.9 27.0 32,156.5 78.0 15,250.9 58.7 9,080.4 22.0
Bienes y Servicios + Inversiones 53,068.9 76,132.9 49.8 62,778.4 82.5 23,064.0 43.5 13,354.5 17.5
TO TAL 138,490.5 154,517.8 90.6 79,387.5 51.4 16,027.3 11.6 59,103.0 48.6
5-23: BIENES Y SERVICIOS 28,549.7 36,220.0 23.7 32,597.6 90.0 7,670.2 26.9 3,622.3 10.0
2016
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 27,320.0 42,894.0 28.1 30,024.7 70.0 15,574.0 57.0 12,869.3 30.0
Bienes y Servicios + Inversiones 55,869.7 79,114.0 51.7 62,622.3 79.2 23,244.3 41.6 16,491.7 20.8

Fecha de la Consulta: 31-diciembre-2016

 DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.
Planeamiento Leyenda SIAF
PDRC / SIGA
SNIP CEPLAN PEDN PEI POI
Proyectos con viabilidad PDLC
DGPM

Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo) POI

Techo Presupuestal, PMG,
Asignacin Trimestral Formulacion Ppto de Bs y Ss
Calendario de Pago
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Marco
PUBLICO 1 Presupuestal OSCE PEDIDOS
Techos de (FF/Rubro/FP) (Bs y Ss)
Endeudamiento Ppto 2
Remunerativo

Consumo Historico
Requerimiento Bs,
DIRECCION
GENERAL DE Solicitud Catlogo

Ss y Viticos
GESTIN DE Procesos de Certificacin Bs y Ss
RECURSOS PERSONAL Seleccin
PAC
PBLICOS (Planillas
ENDEUDAMIENTO Escalafn) ADQUISICIONES Y
PUBLICO CONTRATACIONES PROGRAMACION
(Ley 26850 y (CN, PAC)
Reglamento) 3
Pago 4 Expediente de Bs y Ss
MODULO DEUDA Remunerativo
O/C
Pago de
deuda Contrato OC/OS
TESORERIA G-SIAF D-SIAF
Requerimiento de
Autorizacin ALMACEN
TESORO 8 Bs adquiridos
de giro y pago
Bienes entregados (FACTURA) C-SIAF
PUBLICO ue Compromiso 6
Cobranza Coactiva

heq Bie
C CP (FF/Rubro/FP)
Retenciones

PROVEEDOR
nes
P-SIAF Resumen
Contable de E/S
Pagado PROVEEDOR
5
Pagos generados CONTABILIDAD Entradas y Salidas
(Mensual) Activos
7 Fijos
Autorizacin
BANCO DE LA
de SUNAT DIRECCIN
NACION Movimiento de
Pago NACIONAL DE
CONTABILIDAD Reportes Contables Activos Fijos PATRIMONIO
PBLICA y Balances
9
Pagos
CONTAB-SIAF
CAMARA SBN
BANCOS DE CONTRALORIA Interfase al SIMI
PRIVADOS Pagos COMPENSACION GENERAL DE LA
ELECTRONICA REPUBLICA
(CCE)
 Macroproceso Planeamiento Programacin Formulacin Ejecucin (1 de 2)

Areas CONECTA
Proceso Documento / Instrumento Lidera Area Responsable Rector Aplicativo
apoyan MEF

Plan Estratgico

Usuarios (responsables de intervenciones,

PEI No No
Institucional Presupuesto,
1 Planeamiento Planeamiento Logstica.
CEPLAN
Plan Operativo
POI No No
Institucional

SIGA - ML
Programacin

procesos de negocios)
Logstica Planeamiento,
2 Cuadro de Necesidades CN No (MEF - no No
Logstica (Programacin) Presupuesto oficial)

Presupuesto Multianual PM
Formulacin Propuesta de Presupuesto
PA Planeamiento, SIAF SP
3 (Orientacin a Anual Presupuesto Logstica
MEF - DGPP
II
Si
Resultados) Presupuesto Institucional
PIA
aprobado

Plan de Adquisiciones y SIGA - ML

Logstica
Contrataciones (B y S e PAC No (MEF - no No
(Programacin) oficial)
Inversiones) Planeamiento,
4 Pre Ejecucin Presupuesto
Registro Plan de Logstica
Adquisiciones y PAC (Adquisiciones y OSCE SEACE Si
Contrataciones (PAC) Contrataciones)
 Macroproceso Planeamiento Programacin Formulacin Ejecucin (2 de 2)

Areas CONEC
Proceso Documento / Instrumento Lidera Area Responsable Rector Aplicativo TAMEF
apoyan
Saldos de Balance

Usuarios (re sponsa ble s de inte rve nc ione s, proc e sos

Transferencias de Gobierno
Ejecucin - Nacional Modif Planeamiento,
5 Modificaciones Transferencias Recursos Presupuesto Presupuesto
MEF - DGPP SIAF SP Si
Presup
Presupuestales Determinados
Otras Transferencias y otras
modificaciones

Ejecucin -
Presupuesto Institucional PIM ByS y Logstica
Desarrollo Planeamiento OSCE SEACE /
6 Modificado para ByS - su PAC (Adquisiciones y Logstica
Si
Procesos de (ve rsione s) (parcial) SIGA
Plan Adquisiciones Contrataciones)
Seleccin B y S

de ne goc ios)
Ejecucin - SEACE /
Presupuesto Institucional PIM PIPs y Logstica
Desarrollo Planeamiento, OSCE SIGA - ML
7 Modificado para PIPs - su PAC (Adquisiciones y Logstica, OPI (MEF - no
No
Procesos de (ve rsione s) (parcial)
Plan Adquisiciones Contrataciones) oficial)
Seleccin PIPs
Ejecucin - Contrato - Presupuesto, Planeamiento,
Contrato, Compromiso, Logstica, MEF (DGPP,
8 Contratos O/C - Tesorera, DGETP, DGCP)
SIAF SP Si
Devengado, Pago Devengado Administraci
asociados a PS Contabilidad
n Financiera
Bienes y Servicios Logstica (Presupuesto SIGA - ML
Ejecucin Logstica Pedidos -
9 oportunos en Unidades PECOSAs
(Adquisiciones y Tesorera, No (MEF - no No
de Contratos PS Contabilidad oficial)
Operativas Contrataciones)
Patrimonio (en Planeamiento,
Acervo Activos Fijos, SIMI y
Ejecucin - Gestin algunos casos Logstica,
10 Maquinaria y Equipos e PIM Tesorera,
MVCS - SBN SIGA - No
de Patrimonio rea de
intangibles Contabilidad MP
Logstica)
Planeamiento,
Ejecucin - Gastos Presupuesto,
Presupuesto Institucional Logstica, MEF (DGPP,
11 de Inercia (Planillas, PIM Tesorera, Tesorera, DGETP, DGCP)
SIAF SP Si
Modificado
Servicios continuos) Contabilidad Contabilidad
Entidades del Sector Pblico 2016

Gobierno Gobierno Gobierno

NACIONAL FONAFE: ETEs OTROS
REGIONAL LOCAL

154 Pliegos , 344 UEs 26 Pliegos, 522 UEs 1,867 GLs 94 Entidades Beneficencias
51 Empresas Entidades de
Ministerios, OPDs, GR con sus (196 Provinciales) Fondo de Tratamiento Empresarial BCR
Instituciones Direcciones
Autnomas, SUNAT,
PIA 14,8 m ms Actividad ESSALUD
Regionales (DRE, PIM 29.0 mms
Universidades. Empresarial Cajas Municipales de
DISA) y UO (EESS IIEEs)
Estado Ahorro y Crdito,
PIA 104.3 mms PIA 19.3 mms. Empresas Municipales
PIM 99.1 mms PIM 28.2 mms. (Petroper,
866 UEs -1867 GLs Electroper, Ppto: 2.4 mm
3 Niveles ADINELSA, BN,
Gobierno 138.4 mms (PIA)
156.3 mms (PIM) Corpac, COFIDE)

19 Sect. Ministerios: Ingresos:0.545 mm

93 pliegos SIAF-GL: Gastos : 0.028 mm
11 Sect. Autnomos: Conectividad Mdulo
80 pliegos Modulo de Web-ETEs
Mdulo
Unidades Operativas Deuda. Web-FONAFE
Salud: 8,134
Educacin: 37,214

Sistemas
Sistemas Administrativos
Administrativos Transversales
Transversales (STs) ERP
PLANEA- ADM. CON - GEST. MODER. DEF. JUD.
GEST. BIENES
MIENTO FINANC TROL RRHH GEST. PUBLI. ESTADO

APLIC.
CEPLAN SIAF SIGA SEACE
V1
 Macroproceso Planeamiento Programacin Formulacin Ejecucin
en una Entidad Pblica
Agenda 2030, Recomendaciones OCDE,
Acuerdo Nacional y Prioridades de Gobierno PESEM

Plan Estratgico Institucional (PEI)

1. Planeamiento Planeamiento (Presupuesto,
Logstica, Usuarios)
Plan Operativo Institucional (POI)

2. Programacin Logstica Cuadro de Necesidades (CN) Logstica (Planeamiento, Usuarios)

Presupuesto Multianual Presupuesto (Planeamiento,

Logstica, Usuarios)
3. Formulacin
Propuesta de Presupuesto
(Orientacin a Resultados)
OPI, Infraestructura
Presupuesto Institucional Apertura
(PIA)

4. Pre Ejecucin Plan Anual de Contrataciones (PAC) Logstica (Planeamiento, Usuarios)

5. Ejecucin (orientacin a Usuarios, Logstica, Presupuesto,

Presupuesto de Bienes y Servicios,
resultados). A partir de enero. y Obras. Planeamiento
Integracin del Planeamiento Operativo y Categoras Presupuestales

PLANEAMIENTO

Agenda 2030, Recomendaciones OCDE, Acuerdo

PESEM
Nacional y Prioridades de Gobierno

Objetivo Estratgico

Procesos de Negocio (intervenciones

PEI
Acciones Estratgicas

Emblemticas Usuarios)
CATEGORA PRESUPUESTAL

Programas APNOP y Acciones

Presupuestales Centrales

POI Producto, Proyecto Actividad

Acciones Comunes Presupuestal

Actividad Operativa

Cuadro de Necesidades
Ideas Fuerza sugeridas para la elaboracin del POI 2018

El POI no debe ser elaborado para cumplir una formalidad. Por un lado debe ser un insumo para para la elaboracin
de al propuestas del PIA. Por otro lado debe se un instrumento actualizado de uso cotidiano y para seguimiento.

Supuestos
Cada rea conoce el Contenido de los Programas Estratgicos y sus Productos
Cada rea tiene identificadas Buenas Prcticas de intervencin de su mbito de trabajo.

Contenido
Las propuestas del POI deben estar principalmente orientadas a mejorar el servicio (salvo que se este operando con
1
buenos indicadores y se trate de mantenerlos).
Congruente con lo anterior, la propuesta de recursos debe estar asociado a estas acciones especficas (marginales -
2 nuevas) y no para la operacin del rea (remuneraciones, servicios , que ya estn recogidas en la administracin).

Calificacin de Propuestas - Inclusin en PIA 2018

El Comit de Gerentes de cada institucin (o su similar) es el mbito de revisin de las propuestas del POI de las
3
reas, de la definicin de prioridades y determinacin de eventuales exclusiones para la propuesta de PIA.
El Comit de Gerentes de cada institucin (o su similar) es el mbito de evaluacin peridica de la ejecucin del
4
Presupuesto y los reajustes que fueran necesarios.
Ante la incorporacin de recursos adicionales para la institucin (PIM), el Comit de Gerentes (o su similar) es el
5 mbito que definir las asignaciones presupuestales para aquellas actividades que eventualmente fueron no
consideradas en el PIA inicial.
Protocolo para la Elaboracin del POI
Cronograma de trabajo propuesto para la elaboracin del POI 2017

Coordinacin para el acceso al aplicativo Ceplan

 Esquema Simplificado para elaborar el POI 2018

Objetivo Estratgico
OEI.01
PEI
Centros de Costo
Accin Estratgica
POI AEI.01.01

Centro de Costo (CC) CATEGORA PRESUPUESTAL

Programas APNOP y Acciones

Presupuestales Centrales

Actividad Operativa / Meta Producto, Proyecto Actividad

Fsica / Demanda Financiera Acciones Comunes Presupuestal

PIA Presupuesto
Proyecto de Presupuesto Presupuesto Institucional de
Cuadro de Necesidades
Anual 2018 Apertura - PIA 2018
2018 (Abril)
(Junio-Julio) (Diciembre)

PAC Logstica
Proyecto / Plan Anual de
Contrataciones (PAC 2018)
 Propuesta de Matriz PEI MINEDU

Cdigo Cdigo
OEI
Objetivo Estratgico AEI
Accin Estratgica Programa Presupuestal Producto
Estrategia de gestin de incremento 0091 Incremento en el acceso de
de cobertura en Educacin Inicial de la poblacin de 3 a 16 aos a los
AEI.01.01
forma oportuna, a los Gobiernos Servicios Educativos Pblicos de
Regionales la Educacin Bsica Regular
Programa de Promocin y difusin de
0091 Incremento en el acceso de
Servicios de Educacin Inicial de
la poblacin de 3 a 16 aos a los
AEI.01.02 Calidad implementados a favor de las
Servicios Educativos Pblicos de
familias de las regiones con hijos de 3
Incrementar la cobertura la Educacin Bsica Regular 3000515: Instituciones educativas
a 5 aos.
OEI.01 escolar en la poblacin gestionadas con condiciones
Nuevas alternativas de servicio en 0091 Incremento en el acceso de suficientes para la atencin
infantil de 3 a 5 aos.
la poblacin de 3 a 16 aos a los
AEI.01.03 Educacin Inicial validadas, a los
Servicios Educativos Pblicos de
Gobiernos Regionales la Educacin Bsica Regular
Estrategia de Gestin para la
0091 Incremento en el acceso de
operacin y acondicionamiento bsico la poblacin de 3 a 16 aos a los
AEI.01.04
del servicio de Educacin Inicial Servicios Educativos Pblicos de
la Educacin Bsica Regular
aprobado a los Gobiernos Regionales
Servicios Educativos con adecuada 0090 Logros de aprendizaje de 3000385: Instituciones educativas con
AEI.02.01 capacidad instalada a estudiantes de estudiantes de la Educacin condiciones para el cumplimiento de
Mejorar los logros de Educacin Bsica Regular Bsica Regular horas lectivas normadas
aprendizaje de los Estrategia de Acompaamiento
OEI.02
estudiantes de Educacin pedaggico a instituciones educativas 0090 Logros de aprendizaje de
3000386: Docentes preparados
Bsica Regular AEI.02.02 multiedad y multigrado de Educacin estudiantes de la Educacin
implementan el currculo
Bsica Regular, a los Gobiernos Bsica Regular
Regionales
 Formato Asociacin POI 2018- Cuadro de Necesidades (CN) 2018

Cuadro de Necesidades 2018

Plan Operativo Institucional 2018
Bienes y Servicios
Presupuestal
Centro Actividad Unidad Total Unidad de Especifica Ene Feb Mar Dic Cantidad Precio Valor
Producto / AC Actividad / Tipo Cdigo Descripcin
Costo Categora Operativa Medida Fsica Medida de Gasto
/ Proyecto AI / Obra
0 0
0 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0.00

TOTAL
 FormatoDiagrama
Asociacin POI 2017-
N 2 - Formato Genrica
Asociacin POI 2017 - de Gasto
Genericas de por
GastoFuentes
por Fuentesde Financiamiento
de Financiamiento

Plan Operativo Institucional (POI) 2017 Genricas de Gasto - Fuentes de Financiamiento

CAT PRESUPUESTAL RO RDR D_TR

Total
Centro Actividad Unidad Total
Producto Programado
Costo Categ Actividad / AI Operativa Medida Fsica
/ AC / 5-21 5-22 5-23 5-23 6-26 5-23 6-26 POI
ora / Obra
Proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Per: Pas Unitario
O rie n t a c i n a l S e c t o re s : R e c t o ra s S e rv ic io s /
GR Dp G o bie rn o s R e gio n a le s ( 2 6 ) / De pa rt a me n t o s In s t it u c io n a l F u n c io n e s
Us u a rio P ro c e s o s
440 01 AMAZONAS 01: LEGISLATIVA
441 02 ANCASH 02: RELACIONES EXTERIORES 08: RELACIONES EXTERIORES 1
Co be rt u ra y Ca lida d 3 Niveles de 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y R 01: PRESIDENCIA CONSEJO
442 2
de S e rv ic io s 03 APURIMAC Gobierno: CONT MINISTROS
B s ic o s Nacional + 04: DEFENSA Y SEGURIDAD
443 26: DEFENSA 3
04 AREQUIPA Regional + Local NACIONAL
444 05 AYACUCHO trabajando juntos 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 07: INTERIOR 4
445 06 CAJAMARCA en un territorio 06: JUSTICIA 06: JUSTICIA 5
Un ida de s 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL
O pe ra t iv a s ( IIE E s , 464 07: TRABAJO 6
07 PROV. CON CALLAO EMPLEO
P u e s t o s S a lu d) c o n 446 08 08: COMERCIO 7
CUSCO 35: COMERCIO EXTERIOR Y
in fra e s t ru c t u ra y POI de GRs y GLs
447 09 HUANCAVELICA 09: TURISMO TURISMO 8
c a pit a l h u ma n o reflejan los
448 10 HUANUCO 10: AGROPECUARIA 13: AGRICULTURA 9
c o mpe t it iv o e Objetivos y
in s u mo s o po rt u n o s 449 11 ICA 11: PESCA
Acciones 38: PRODUCCION 10
450 12 JUNIN 14: INDUSTRIA
Estratgicas de
451 13 LA LIBERTAD los Rectores 12: ENERGIA
Maximizar la 16: ENERGIA Y MINAS 11
452 14 LAMBAYEQUE Funcionales 13: MINERIA
probabilidad que una 463 15 15: TRANSPORTE
LIMA Nacionales 36: TRANSPORTES Y
Unidad Operativa 12
453 16 LORETO 16: COMUNICACIONES COMUNICACIONES
cuente con
454 17 MADRE DE DIOS 17: AMBIENTE 05: AMBIENTAL 13
Protocolos,
455 18 MOQUEGUA 18: SANEAMIENTO
Especialistas y ByS 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y
19: VIVIENDA Y DESARROLLO 14
adecuados para 456 19 S implific a c i n y SANEAMIENTO
atender a un Usuario PASCO URBANO
e s qu e ma de
(Cliente) 457 20 PIURA 20: SALUD 11: SALUD 15
Ma c ro pro c e s o 03: CULTURA
458 21 PUNO 21: CULTURA Y DEPORTE 16
e n ge s t io n de
459 22 SAN MARTIN S A Ts a po rt a n 22: EDUCACION 10: EDUCACION 17
pa ra ma y o r 40: DESARROLLO E INCLUSION
460 23
TACNA pro du c t iv ida d de SOCIAL
23: PROTECCION SOCIAL 18
E s pe c ia lis t a s 39: MUJER Y POBLACIONES
461 24
TUMBES VULNERABLES
462 25 UCAYALI 24: PREVISION SOCIAL
09: ECONOMIA Y FINANZAS 19
465 26 Lima Metropolitana 25: DEUDA PUBLICA

In v e rs i n P blic a Programas Presupuestales

S is t e ma s
A dmin is t ra t iv o s
Tra n s v e rs a le s
P la n e a mie n t o E s t ra t gic o Productos (Entregables)
G e s t i n A dmin is t ra c i n F in a n c ie ra
G e s t i n de B ie n e s : L o gs t ic a , Co n t ra t a c io n e s ,
P a t rimo n io Matriz de Objetivos / Acciones Estratgicas
R e c u rs o s Hu ma n o s
S e c t o r R e c t o ra s F o rma le s
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 1
19: CONTRALORIA GENERAL 2
2 1 : CO NS E JO NA CIO NA L DE L A
3
MA G IS TR A TUR A
0 4 : P O DE R JUDICIA L 4
2 2 : MINIS TE R IO P UB L ICO 5
2 4 : TR IB UNA L
6
CO NS TITUCIO NA L
2 0 : DE F E NS O R IA DE L P UE B L O 7
3 1 : JUR A DO NA CIO NA L DE
8
E L E CCIO NE S
3 2 : O F ICINA NA CIO NA L DE
9
P R O CE S O S E L E CTO R A L E S
3 3 : R E G IS TR O NA CIO NA L DE
IDE NTIF ICA CIO N Y E S TA DO 10
CIVIL
27: FUERO MILITAR POLICIAL 11
Instituciones de los 3 Niveles de Gobierno adoptan Prioridades de los rganos Rectores
Funcionales y Buenas Prcticas de los Sistemas Administrativos Transversales

PLIEGOS GOBIERNO NACIONAL

Rectoras de Sistemas
Administrativos (SATs) PEI de Pliego
Matriz de Objetivos y
vinculado al Acciones Estratgicas del
Planeamiento PESEM del Pliego
Sector
Estratgico Rectoras Funcionales
Administracin Agricultura Vulnerables
POI a nivel de Unidad Ejecutora
Financiera Pautas sobre Ambiental Presidencia de
tareas de apoyo
Gestin de Bienes Comercio Consejo de
en procesos de
seleccin,
PLIEGOS GOBIERNO REGIONAL Exterior y Ministros
Control
distribucin de Turismo Produccin
Gestin de Recursos bienes, BPs de PDRC
gestin Cultura Relaciones
Humanos
Patrimonial PEI que refleja PESEM Sectorial - Defensa Exteriores
Modernizacin de la prioridades de Matriz de Objetivos y
Matriz de Objetivos Desarrollo e Salud
Rectores Acciones Estratgicas
gestin pblica del Pliego y Acciones
Funcionales Estratgicas Inclusin Social Trabajo y
Defensa Judicial del (PESEM) Economa y Promocin del
Estado Finanzas Empleo
POI a nivel de Unidad Ejecutora
Educacin Transportes y
Energa y Minas Comunicaciones
PLIEGOS GOBIERNO LOCAL Interior Vivienda,
PDLC Justicia Construccin y
Mujer y Saneamiento
PEI que refleja Poblaciones
prioridades de Matriz de Objetivos y
Rectores Acciones Estratgicas
del Pliego
Funcionales
(PESEM)

POI a nivel de Unidad Municipio

 Ministerio de Educacin Organigrama y Figura de Pliego Presupuestal
Unidad Ejecutora Sede del Pliego cumple una Funcin Integradora sobre el conjunto de
Ues slo para algunos Sistemas Transversales de la Administracin Financiera
ST ST Inversin ST
Despacho Presupuesto
ST Contabilidad
Publica Abastecimiento
Ministerial
Ministerio de
USE 01 SAN JUAN DE USE 02 SAN MARTIN USE 03 CERCADO USE 04 COMAS
Educacin- Sede
MIRAFLORES DE PORRAS
Central
Secretara General
USE 05 SAN
JUAN DE USE 06 VITARTE USE 07 SAN BORJA
LURIGANCHO
Organigrama MINEDU

Secretara de
PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA NACIONAL
Planificacin DIRECCIN DE EDUCACION NACIONAL DE BECAS DE DOTACION DE
EDUCACION BASICA PARA
Estratgica DE LIMA
Y CREDITO MATERIALES
Pliegos
TODOS EDUCATIVO EDUCATIVOS

CONSERVATORIO ESCUELA INSTITUTO ESCUELA

Despacho NACIONAL DE NACIONAL DE PEDAGOGICO NACIONAL
MUSICA BELLAS ARTES NACIONAL DE SUPERIOR DE
viceministerial de MONTERRICO FOLKLORE "J.M.A"
Gestin
M.E.-PROGRAMA M.E. - ESCUELA M.E. - ESCUELA NACIONAL
Pedaggica NACIONAL DE M.E.- APROLAB II NACIONAL SUPERIOR DE ARTE
INFRAESTRUCTURA SUPERIOR DE DRAMATICO "GUILLERMO
EDUCATIVA BALLET UGARTE CHAMORRO"

Despacho COLEGIO MAYOR MEJORAMIENTO PROYECTO ESPECIAL PARA LA

viceministerial de SECUNDARIO DE LA CALIDAD DE PREPARACIN Y DESARROLLO
PRESIDENTE DEL LA EDUCACION DE LOS XVIII JUEGOS
Gestin SALUD LAMPA
PERU BASICA PANAMERICANOS 2019
Institucional
Soporte Funcional y Logstico Oportunidad, Calidad y Cobertura

Unidades Operativas ubicadas en distritos, brindando servicios a Usuarios finales

Ministerio de Educacin UEs
 Ministerio de Educacin Matriz PEI (1/2)
CODIGO OBJETIVO ESTRATEGICO CODIGO ACCION ESTRATEGICA

AEI01.01.01 Nios (as) menores de 36 meses con vacuna completa

AEI01.01.02 Nios (as) menores de 36 meses con CRED completo
Reducir la desnutricin crnica en nios y nias menores de
OEI01.01 Familias con nios (as) menores de 36 meses reciben consejera en sesiones educativas y
05 aos AEI01.01.03
demostrativas
AEI01.01.04 Poblacin con agua segura mediante el sistema de abastecimiento
AEI02.02.01 Gestante suplementada con hierro y cido flico con dosis completa
AEI02.02.02 Nios (as) menores de 6 a 36 meses con suplemento de micronutrientes con dosis completa
OEI02.02 Disminuir la anemia en nios y nias de 6 a 36 meses
AEI02.02.03 Familias informadas de prevencin de la anemia mediante la estrategia de comunicacin
AEI02.02.04 Nios (as) menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva
AEI03.03.01 Poblacin de 15 a 49 aos con mtodos de planificacin familiar con consentimiento informado
AEI03.03.02 Gestante con atencin prenatal reenfocada
OEI03.03 Reducir la mortalidad materna-perinatal
AEI03.03.03 Gestante con atencin de parto institucional con menor riesgo
AEI03.03.04 Recin nacido con atencin inmediata institucionalizada con menor riesgo
Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de AEI04.01.01 Poblacin escolar de EBR con servicio educativo integral y adecuada
OEI04.01
educacin bsica regular AEI04.01.02 Docentes de EBR acceden a capacitaciones de forma integral
OEI05.02 Ampliar la cobertura educativa en educacin bsica AEI05.02.01 Poblacin en edad escolar accede a servicio educativo de forma oportuna y permanente
Fortalecer la capacidad profesional tcnico productiva en las
OEI06.03 AEI06.03.01 Poblacin de jvenes y adultos con formacin profesional de forma integral
instituciones de educacin superior no universitaria
AEI07.01.01 Mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales
AEI07.01.02 Fortalecer la conectividad institucional
AEI07.01.03 Fortalecer las capacidades de los servidores pblicos de manera permanente
Fortalecer la gestin pblica institucional del Gobierno Regional AEI07.01.04 Mejorar los instrumentos de gestin de las dependencias del Gobierno Regional
OEI07.01
Puno AEI07.01.05 Promover el desarrollo en zonas limtrofes y de frontera
AEI07.01.06 Garantizar la puesta en valor del patrimonio documental de la regin
AEI07.01.07 Implementar la sistematizacin de los bienes del Gobierno Regional
AEI07.01.08 Fortalecer los espacios y mecanismos de participacin ciudadana
 Ministerio de Educacin Matriz PEI (2/2)
CODIGO OBJETIVO ESTRATEGICO CODIGO ACCION ESTRATEGICA
Productores de quinua orgnica cuentan con servicios de capacitacin y asistencia tcnica de
AEI08.01.01
forma integral y focalizada
AEI08.01.02 Productores de trucha cuentan con servicios de transferencia tecnolgica en forma focalizada
Impulsar la competitividad de las principales cadenas
OEI08.01 Microempresarios de confecciones de prendas de vestir reciben capacitacin tcnica integral en
productivas de la regin de Puno AEI08.01.03
forma focalizada
AEI08.01.04 Productores alpaqueros cuentan con capacitacin y transferencia tecnolgica focalizada
AEI08.01.05 Productores agrcolas acceden al agua mediante infraestructura de riego tecnificado
Mineros artesanales y pequeos productores reciben servicios de facilitacin y sensibilizacin del
AEI09.01.01
proceso de formalizacin en forma focalizada
Promover el desarrollo de la actividad minero energtico de la
OEI09.01 AEI09.01.02 Poblacin accede al servicio de energa elctrica integral
regin de Puno
Poblacin en zonas rurales reciben energa elctrica mediante paneles solares y pequeas
AEI09.01.03
centrales hidroelctricas
Promover el empleo adecuado de poblacin econmicamente
OEI10.02 AEI10.02.01 Poblacin econmicamente activa accede a servicios de capacitacin laboral en forma permanente
activa de la regin Puno
Prestadores de servicios tursticos reciben capacitacin, supervisin y certificacin en forma
AEI11.01.01
integral
OEI11.01 Promover el desarrollo del turismo en la regin de Puno
Artesanos reciben servicios de capacitacin para producir y comercializar sus productos de
AEI11.01.02
manera permanente
Mejorar la infraestructura vial de los corredores econmicos
OEI12.01 AEI12.01.01 Poblacin accede a infraestructura vial departamental mejorada e integral
de la regin Puno
GORE Puno cuenta con expediente de creacin y planes de gestin del consejo de recursos
AEI13.01.01
hdricos de cuenca Titicaca de manera sistematizada
Mejorar el estado de conservacin y manejo sostenible de los
OEI13.01 AEI13.01.02 Poblacin recibe estrategias de conservacin de especies de fauna de manera adecuada
recursos naturales de la regin Puno
Poblacin recibe estrategias de conservacin de especies forestales nativas y exticas de
AEI13.01.03
manera adecuada
Instituciones y poblaciones fortalecidas para la gobernanza en gestin y medidas de adaptacin en
Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, AEI14.02.01
un contexto de cambio climtico de manera adecuada
OEI14.02 ecosistemas, y servicios pblicos ante los efectos del
Poblaciones vulnerables fortalecidas ante eventos extremos de cambio climtico de manera
cambio climtico en la regin Puno AEI14.02.02
oportuna
Promover el proceso de ordenamiento territorial de la regin Entidades pblicas, privadas y poblacin en general cuentan con informacin especializada (ZEE)
OEI15.03 AEI15.03.01
Puno para el ordenamiento territorial de manera focalizada
Entidades pblicas, privadas y poblacin reciben informacin e instrumentos de gestin ambiental
AEI16.04.01
Mejorar la gestin del sistema regional ambiental de la regin en forma oportuna
OEI16.04
Puno Instituciones pblicas y poblacin reciben asistencia tcnica especializada en calidad ambiental de
AEI16.04.02
manera permanente y focalizado
Ministerio de Educacin- Objetivos Estratgicos
Ministerio de Educacin Acciones Estratgicas
Ministerio de Educacin- Vinculo de Centros de Costo con las AEI
Ministerio de Educacin- Vinculo de AEI con PPs/AC/APNOP
Ministerio de Educacin- Registro POI

Actividad
Operativa

26