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Matriz de Riesgos

Proyecto: Sistema de Informacin para la gestin del conocimiento y aprendizaje en la compaa


ID: HT2011-12
Fecha de inicio: 2/24/2017
Fecha de fin: 5/26/2017

Riesgo Evaluacin
Impacto Probabilidad Responsable de la accin
No. de Riesgo Riesgo Tipo de riesgo Sntoma Valor Nivel Respuesta de respuesta
Fuente Consecuencia (A/M/B) (A/M/B)
(1 al 9) (A/M/B)

Errores en los clculos, no


No disponer de los
estimar bien los factores que Retraso en las Reformular el proyecto de tal manera
Errores en la recursos necesarios para
influyen en el clculo actividades y dificultad que se puedan recortar costos y tiempo
1 estimacin del Planificacin terminar el proyecto a M B 2 Bajo Cristhian R.
(archivos, funciones, etc.) o para alcanzar el nivel sin necesidad de disminuir la calidad
presupuesto tiempo, sobrecarga de
el caso contrario la sobre de calidad establecido. del producto final.
tareas al personal.
estimacin.

Perdida de tiempo en
El proyecto puede sufrir la reestructuracin del
retrasos, cuanto ms proyecto, finalizar el
Cambio de Cambio de polticas de gestin avanzado este el desarrollo mismo fuera de en los
Reformular o re-adecuar el proyecto en
2 polticas de Planificacin que afectan las metas y del mismo ms crtico ser plazos establecidos, no A M 6 Medio Cristhian R.
base a las nuevas polticas de gestin.
gestin objetivos del proyecto. implementar los cambios, y obtener el resultado
generacin de nuevos programado
requisitos. inicialmente en cuanto
al producto final.

Falta de experiencia del


personal del proyecto en las Perdida por borrado,
cuestiones relacionadas a Mal funcionamiento de los dao y/o robo de la
Desarrollar perfiles y un listado de por
seguridad Web, control de equipos, ingreso de datos informacin, infeccin
lo menos 3 candidatos por cada posicin
ingreso malicioso (hackers), errnea, lentitud en el de virus en la red y en
Seguridad del de la Unidad Ejecutora. Iniciar el
3 Planificacin seguridad de acceso fsico a los procesamiento de los los servidores, perdida A M 6 Alto Cristhian R.
sitio proceso de reclutamiento y seleccin
equipos, seguridad del datos, perdida de de tiempo en el
por lo menos 1 mes antes del inicio del
software de aplicacin, falta confianza en el proyecto trabajo de
proyecto.
de instalacin y por parte de la Empresa. reconstruccin del
actualizaciones de programas sistema.
de seguridad.

Falta de adaptacin a
Bajo rendimiento del Generar un contrato de mantenimiento
los cambios por parte
software, desactualizacin del sistema en donde se estipule la
del software, error y
Soporte y Garantizar el soporte y de los componentes duracin de la garanta y los controles
4 Equipo de trabajo deficiencia en el M M 4 Medio Cristhian R.
mantenimiento mantenimiento del proyecto. software, bajo rendimiento peridicos que se realizaran, adems
acceso a los datos,
de hardware, baja calidad especificar el tiempo de intervencin
falta soporte a fallas
de software. que se realizara.
del equipamiento.

Retrasos en la
Inexperiencia Destinar mayor tiempo al Desarrollar perfiles y un listado de por
Escaso conocimiento y finalizacin del
del equipo desarrollo del proyecto, lo menos 3 candidatos por cada posicin
experiencia de los integrantes proyecto, finalizar el
tcnico en el invertir tiempo y recursos de la Unidad Ejecutora. Iniciar el
5 Equipo de trabajo del proyecto sobre las producto con defectos A M 6 Alto Cristhian R.
desarrollo e econmicos en la proceso de reclutamiento y seleccin
herramientas utilizadas y los dejando en evidencia
implementacin investigacin y por lo menos 1 mes antes del inicio del
lenguajes de programacin. la baja calidad del
del proyecto capacitacin del personal. proyecto.
mismo.

Si al momento de contactar a Pedir un listado de cada uno de los


No contemplar Perder tiempo en la Retraso en las
los usuarios para realizar el colaboradores de la petrolera para que
todos los estructuracin de nuevos actividades y dificultad
6 Tcnico listado de implicados, no se M B 2 Bajo as de esta manera se les pueda Sergio D.
usuarios y usuarios y roles no para alcanzar el nivel
consigue localizar todos los agendar una cita para la creacin de
peticiones contemplados. de calidad establecido.
involucrados y sus solicitudes. sus usuarios en el sistema.

Negativa de los En caso que una cantidad Destinar mas tiempo a la Esta amenaza podra
Generar espacios de capacitacin para
usuarios a significativa de los usuarios o aceptacin del software afectar la duracin del
los usuarios en donde se resolvern las
7 realizar la Externo reas implicadas donde se por parte del personal y proyecto o en el peor B B 1 Bajo Sergio D.
dudas que generan la negativa a usar el
implementacin planea realizar la dejar de lado aspectos de los casos, evitar su
nuevo sistema.
del software implementacin se niegue. tcnicos mas importantes. continuacin.

Si en las actividades tcnicas


programadas en la estructura
de subdivisin del trabajo a
Destinar mayor tiempo al
Demoras en la realizarse, el tiempo de Retraso en las
desarrollo del proyecto, Solucionar el problema que se presenta
instalacin por ejecucin de las mismas actividades y dificultad
8 Tcnico invertir tiempo y recursos A A 9 Alto con la ayuda de todo el equipo de Sergio D.
problemas excede de manera significativa para alcanzar el nivel
para la solucin de estos trabajo y aplicarla al instante.
tcnicos el estipulado debido a de calidad establecido.
problemas.
cualquier complicacin de
ndole tcnica que pueda
surgir.

En caso que la comunicacin


entre departamentos de la Bajo rendimiento del
Generar un canal de comunicacin
Falta de empresa o entre la empresa y software, no cumplimiento Esta amenaza podra
constante como lo puede ser la creacin
comunicacin el proveedor no sea adecuada de los requisitos afectar la duracin del
de un grupo en una red social para que
9 efectiva o con Administracin o no se produzca a tiempo y necesarios, destinar mas proyecto o en el peor A B 3 Medio Victor A.
as de esta manera siempre se tenga
demoras esto tenga consecuencias en tiempo en la de los casos, evitar su
una comunicacin adecuada con todos
importantes incompatibilidades tcnicas, estructuracin del continuacin.
los involucrados.
demoras en actividades, o software.
costos excesivos.

Los riesgos surgidos desde el proveedor


seguirn una clara estrategia definida
para su gestin que es la transferencia
Si la empresa subcontratada de la amenaza. Al momento de
no cumple con los plazos Destinar mayor tiempo al contratar a la empresa, la
Retraso en las
Riesgos surgidos previstos, si llegan a tener desarrollo del proyecto, administracin del proyecto pondr
actividades y dificultad
10 desde el Externo fallos o generar problemas invertir tiempo y recursos A M 6 Alto como condicin no negociable que todo Victor A.
para alcanzar el nivel
proveedor tcnicos que puedan para la solucin de estos riesgo o perjuicio surgido desde la
de calidad establecido.
repercutir en el desarrollo del problemas. empresa externa, debern ser
proyecto. solucionados o compensados en su
totalidad por ellos mismos, y reducir al
mnimo posible los daos tangibles que
puedan causar.

El plan de contingencia pasa por asignar


mrgenes de tiempo de espera luego
Perdida de tiempo en que las actividades de tramitacin de
Todas las peticiones o El proyecto puede sufrir la reestructuracin del requerimientos que han sido
requerimientos adicionales al retrasos, cuanto ms proyecto, finalizar el realizadas. En caso de que un trmite
Demoras en los proveedor produce un riesgo avanzado este el desarrollo mismo fuera de en los tarde ms que el margen asignado, el
11 tramites de Externo de demorar ms de lo previsto del mismo ms crtico ser plazos establecidos, no A A 9 Alto responsable deber intentar contactar Cristhian R.
requerimientos inicialmente y tener implementar los cambios, y obtener el resultado al proveedor para preguntar por el
repercusiones en el desarrollo generacin de nuevos programado estado del requerimiento o tratar de
del proyecto. requisitos. inicialmente en cuanto agilizar el proceso. Dichos mrgenes de
al producto final. tiempo sern previstos y asignados en
las reuniones de planificacin y forman
parte del cronograma de actividades.

Puede darse el caso que los La mitigacin del riesgo se basar en la


involucrados consultados no se planificacin y documentacin al
Desacuerdos Destinar mayor tiempo al Esta amenaza podra
lleguen a poner de acuerdo al detalle de las actividades meramente
entre los desarrollo del proyecto, afectar la duracin del
momento de tomar decisiones tcnicas, a travs de breves y continuas
12 involucrados Administracin invertir tiempo y recursos proyecto o en el peor M M 4 Medio Sergio D.
importantes sobre temas reuniones de seguimiento entre el
sobre temas para la solucin de estos de los casos, evitar su
tcnicos cruciales en la equipo de conciliacin de
tcnicos problemas. continuacin.
realizacin de la Aseguramiento de Ingresos y los
implementacin tcnicos responsables de dichas tareas.

Si se comienzan a recibir
llamadas o avisos por parte de Mal funcionamiento de los Realizar una lista de tallada de todas
una cantidad considerable de equipos, ingreso de datos Evidencia de la mala las fallas e inconsistencias presentadas,
Problemas o usuarios del nuevo software errnea, lentitud en el calidad del producto, para que as de esta manera se puedan
13 quejas con el Tcnico - Calidad informando que ste no se procesamiento de los peticin de retirar el M M 4 Medio implementar las correcciones Sergio D.
nuevo software est prestando correctamente, datos, perdida de software y reintegrar adecuadas y de esta manera se pueda
o se detectan fallos en las confianza en el proyecto el pago realizado. aplicar en la compaa la solucin
caractersticas del servicio por parte de la Empresa. adecuada.
final.

Al producirse la deteccin El objetivo de la implementacin del


posterior por medio de software es la de garantizar la correcta
El proyecto puede sufrir
pruebas de verificacin, de un extraccin de informacin de cada
retrasos, cuanto ms Esta amenaza podra
posible error en la ejecucin plataforma de datos, debido a esto, el
Des conciliacin avanzado este el desarrollo afectar la duracin del
del alguna actividad y que este riesgo es considerado como prioritario.
14 de los informes Administracin del mismo ms crtico ser proyecto o en el peor M M 4 Medio Ana S.
no figure en los informes que La estrategia a desarrollar es presentar
generados implementar los cambios, y de los casos, evitar su
se realizaron en su momento peridicamente pruebas de escritorio y
generacin de nuevos continuacin.
puede suponer contratiempos de calidad de registros, con el fin de
requisitos.
importantes para poder darle garantizar y afinar cada base
solucin. consultada.

Retrasos en la Revisar el nuevo cdigo o ley, realizar


finalizacin del una lista de posibles acciones y
Realizar cambios
Cambio de Cambio de las normas para el proyecto, finalizar el materiales requeridos para cumplir con
significativos en el
15 polticas de Externo desarrollo de software que producto con defectos A B 3 Medio la normatividad establecida. Buscar Victor A.
proyecto que tengan raz
gobierno puedan generar cambios. dejando en evidencia asesoramiento de especialistas en
en el inicio del proyecto.
la baja calidad del temas de desarrollo de acuerdo con los
mismo. requerimientos del nuevo cdigo o ley.

No se obtenga autorizacin
ni validacin del trabajo Retrasos en la Generar espacios en los cuales se
Suspensin de las actividades
realizado, no tener finalizacin del puedan reunir todos los involucrados en
de la petrolera por parte de
comunicacin con las proyecto, finalizar el el proyecto para observar el avance del
Huelgas o paros sus funcionarios, dejando as
16 Externo diferentes reas producto con defectos M M 4 Medio proyecto, realizando estas reuniones en Ana S.
nacionales la empresa sin nadie para
involucradas para dejando en evidencia lugares establecidos por fuera de la
mantener comunicacin sobre
determinar si el proyecto la baja calidad del petrolera que permitan el correcto
el proyecto
cumple con los requisitos mismo. trabajo.
necesarios.

Producto que no
responde a los
requerimientos del
proyecto, ambiente
Realizar talleres y actividades
Mala interpretacin por tenso de trabajo,
Dificultad de integradoras. Reuniones semanales
Dificultad de comunicacin parte del grupo de trabajo prdida de tiempo en
comunicacin entre el grupo de trabajo de pmp y los
entre la necesidad de las de PMP de las necesidades la bsqueda de
entre los directores de las reas involucradas en
17 Equipo de trabajo diferentes reas de la de la petrolera, avanzar en acuerdo en la A M 6 Alto Ana S.
miembros del donde se expresen diferencias de
petrolera y el lenguaje tcnico el desarrollo de una comunicacin, evaluar
equipo de criterios. Controles de la calidad de
del grupo de trabajo de PMP. actividad sin la validacin y cambio de personal en
trabajo todo el proyecto, durante el ciclo de
consenso de ambas partes. caso de no llegar a
vida del mismo.
acuerdos de
comunicacin. Retraso
en la entrega del
Proyecto.