Check List Auditoria - Ley 29783

Norma
tem D.S. 005- Referencia Observacin
Ley 29783 2012 TR
Poltica de Gestin
1 La organizacin cuenta con una Poltica del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
2 Cuenta con fecha y firma del empleador
3 Es accesible en el lugar de trabajo
4 Como se difunde
Art 22 Art 25
Incluye: La proteccin de la seguridad y salud de todos los miembros, prevencin de lesiones, enfermedadese
5 incidentes relacionados con el trabajo, cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud
en el trabajo, consulta, participacion activa y mejora continua
6 Se revisa periodicamente
Organizacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
1 Se cuenta con libro de actas
2 Los miembros del Comit SST realizan exclusivamente actividades de prevencin y proteccin
3 Los miembros del Comit SST conocen cuales son sus funciones
4 Revisar el reporte trimestral de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales
5 Llevan el control del cumplimiento de los acuerdos
6 Cuentan con una tarjeta de identificacin o distintivo visible
7 Pedir registros del proceso de eleccion del Comit SST (ao en curso), corroborar fechas
8 Revisar quien convoca a las reuniones ordinarias del Comit SST
Art 29 Art 38
9
Los miembros del Comit SST han recibido capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo
10 Revisar el horario de las reuniones del Comit SST
11
Revisar si le han entregado copia dl acta a los miembros del Comit SST y a la mxima instancia de gerencia

Verificar si aprobo el RISST (Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo)

12 Verificar si aprobo el PASST (Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo)
Verificar si aprobo el PASSST (Programa Anual de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo)
Verificar si aprobo el PAC (Programa Anual de Capacitaciones)
13 Cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)

Art 34 Art 74
 Art 34 Art 74 Revisar si cumple con la estructura mnima: Objetivos y alcance, liderazgo, compromisos y politica de SST,
14 atribuciones y obligaciones del empleador, trabajadores, supervisores, Comit SST y contratistas, estndares
de seguridad en las operaciones y activdades conexas, preparacion y respuesta a emergencias

15 R.M. 312/2011-MINSA Cuenta con Medico Ocupacional

16 Cuenta con registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos e investigacion de incidentes
17 Cuenta con registro de enfermedades ocupacionales

18 Cuenta con registro de examenes medicos ocupacionales, antes, durante y al termino de la relacion laboral.
Revisar files de personal cesado y los registros de aptitud de los examenes de pre empleo (Art 92 - Art 104 y
Art 49)
Art 28 Art 33 Cuenta con registro de monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales y factores de riesgo
19
disergonomicos
20 Cuenta con registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo
21 Cuenta con registro de estadsticas de seguridad y salud - Severidad, Frecuencia y Accidentabilidad
22 Cuenta con equipos de seguridad o emergencia
23 Cuenta con registro de induccion, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia
24 Cuenta con registro de auditorias de Gestin de Seguridad y Salud
Planificacin
1 Cuenta con evaluacin inicial o estudio de lnea base
Art 37 Art 79
2 Como se difunde la evaluacin inicial a los trabajadores
Cuenta con procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos de los resultados de
3 Art 40 Art 85 seguridad y salud en el trabajo
4 - Art 42 Ver inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y status del seguimiento
5 Art 47 Art 87 Se revisan periodicamente los procedimientos de respuesta ante emergencias.
Pedir revisin del ultimo simulacro de sismos.

Cuales son las medidas de prevencin que aplican:

A.- Gestionar los riesgos sin excepcin.
6 Art 50 Art 77 B.- Eliminar el riesgo en origen.
C.- Diseo de puestos de trabajo.
D.- Seleccin de equipos.
E.- Metodos de trabajo.
F.- Atenuacion del trabajo monotono y repetitivo.
G.- Eliminar o sustituir agentes peligrosos.
Existen zonas de riesgo.
7 Art 55 - Cuales son los criterios de acceso a dichas zonas.
Pedir evidencias.
8 Art 57 - La matriz IPER incluye las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia.
En la evaluacin de factores de riesgo se incluye la procreacion.
Se realiza por puesto de trabajo.
Art 38 Los miembros del Comit SST han participado en el IPER.
9 Art 75 Art 73 Mostrar evidencia.
10 Los EPPs cumplen estndares nacionales e internacionales.
Art 60 Art 97
11 Los EPPs se entregan en funcin al tipo de trabajo y riesgos.
12 Art 68 - Los contratistas cuentan con un SGSST y SCTR
Los contratistas cuentan con el mismo nivel de proteccin en materia de seguridad y salud en el trabajo que el
13 Art 77 - empleador

14 Art 70 - Se han ejecutado cambios en las operaciones y procesos.

Los trabajadores fueron consultados antes que se ejecuten los cambios.
15 - - Cuentan con brigadas formadas para responder ante emergencias.
Cuentan con un programa de simulacros; sismo, incendio, desborde de rio, derrame de productos, inundacion,
16 - - rayos, etc..
Como se asegura que los trabajadores y representantes son consultados, informados y capacitados en todos
17 Art 24 Art 82 los aspectos de seguridad y salud en el trabajo

18 Art 27 Art 27 El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo.
Incluye competencias personales, profesionales y de genero.
19 - Art 77 Cuenta con un registro de normas legales en materia de seguridad y salud en el trabajo
20 - Art 32 La Gerencia ha establecido objetivos generales y especficos del SGSST
21 Art 75 El empleador entrego a cada trabajador una copia del RISST
22 Art 29 Realiza no menos de 04 capacitaciones al ao
23 Art 35 Art 30 Revisar 03 contratos para verificar si se adjuntan las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo

24 Art 32 Revisar el mapa de riesgos y preguntar sobre su entendimiento.

Esta publicado en un lugar visible.
Implementacin
1 Art 61 Art 97 Verificar en campo, si los trabajadores utilizan los EPPs definidos para su puesto de trabajo
2 Art 69 - Las instrucciones, seales, manuales y otra informacin (MSDS/Cartllas) se encuentran en el idioma castellano

3 - - Se cuenta con procedimiento de trabajos de alto riesgo, PETS, ATS, para las tareas criticas o de alto riesgo
4 - - Los trabajadores han sido capacitados y entrenados en las labores que ejecutan
5 - - Cuentan con seales de advertencia, obligatoriedad, contra incendios y salvamento
6 - - Cuentan con procedimiento de bloqueo o candado de equipos durante el mantenimiento de los mismos
7 - - El plano de rutas de evacuacin se encuentra publicado