PRESUPUESTO OPERACIONES

OPEN PIT
GESTIN MINERA
CONTENIDO
Introduccin
Plan Minero
Insumos estratgicos
Administracin Mina y
dotacin
Equipos de Carguo
Equipos de Transporte
Equipos de Perforacin
Tronadura
Equipos de Apoyo
Equipos Auxiliares y
Servicios
Transversales
INTRODUCCIN AL PRESUPUESTO

Para poder generar un presupuesto Open Pit ordenado y

controlable se debe basar en el plan de cuentas que se
tenga definido en la compaa minera. Adems se debe fijar
el tipo de moneda que se utilizar para el presupuesto.
Un plan de cuentas Open Pit tipo sera:
rea Centro Costo Actividad Cuentas
Open Pit Carguo Carguo Elctrica a, b, c,
Carguo Diesel

Open Pit Trasporte Flota Camiones A a, b, c,

Flota Camiones B

Open Pit Perforacin Perforacin Elctrica a, b, c,

Perforacin Diesel

Open Pit Tronadura Tronadura a, b, c,

Open Pit Equipos Apoyo Flota Bulldozer a, b, c,
Flota Motoniveladoras
Flota Wheeldozer
Flota Aguadores

Open Pit Administracin Gerencia Operaciones a, b, c,

Mina
PLAN MINERO

Un plan minero debe contener el mayor detalle mensual

posible de los materiales a mover y lo equipos a utilizar.
Un plan minero de movimiento materiales Open Pit sera:
Ejercicio
2016
Ejercicio
MINED
2016
Heap Leach to crusher Kt 10,763
MINED
TCu grade % 1.200
REHANDLE
ASCu grade % 0.500
Dump Leach to Pad Kt 12,439 Ore from stock to HL Kt 8,848
TCu grade % 0.500 TCu grade % 1.200
ASCu grade % 0.300 AsCu grade % 0.500
Ore to stock HL Kt 3,336 Ore from stock to DL Kt 7,330
TCu grade % 1.200 TCu grade % 0.500
AsCu grade % 0.500 AsCu grade % 0.300
Ore to stock DL Kt Others 407
TCu grade % Total Rehandle 16,585
AsCu grade % Total Moved 78,941
Total waste Kt 35,818
Total Material Mined Kt 62,356
PLAN MINERO

Un plan minero de movimiento equipo transporte Open Pit

sera:
Periodo
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
Hrs 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

N Camiones Un 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Disp.Fisica % 84.3% 83.0% 82.0% 81.3% 83.2% 83.67% 84.10% 84.34% 84.52% 84.64% 84.73% 84.75%
Utilizacion % 84.4% 78.9% 66.4% 82.1% 80.4% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
Hrs Op hrs 21,960 17,674 17,567 21,081 20,471 22,531 23,403 23,469 22,760 23,551 22,815 23,582

Adems:
Tiempo de ciclo por tipo de ruta.
Distancia por tipo de ruta.
Consumo unitario diesel por tipo de Flota.
Vida til de los neumticos por tipo de flota.
Hormetro acumulado por equipo.
PLAN MINERO

Un plan minero de movimiento equipo carguo Open Pit sera:

Periodo
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
Hrs 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Pala Elctrica 1 Un 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Disp.Fisica % 88.1% 92.1% 84.1% 68.4% 59.8% 85.0% 85.2% 85.4% 85.6% 85.7% 85.9% 86.0%
Utilizacion % 96.3% 97.3% 75.1% 92.4% 92.0% 94.0% 94.0% 94.0% 97.0% 97.0% 94.0% 94.0%
Hrs Op hrs 631 602 470 455 410 575 596 597 598 618 581 601
Ton Kt 1,876 1,863 1,465 1,199 1,110 1,755 1,817 1,822 1,823 1,886 1,773 1,834

Pala Elctrica 2 Un 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Disp.Fisica % 86.5% 64.0% 77.8% 85.8% 66.3% 83.0% 83.0% 83.0% 0.0% 0.0% 84.0% 86.8%
Utilizacion % 96.8% 94.1% 66.1% 93.5% 86.5% 94.0% 94.0% 94.0% 94.0% 94.0% 94.0% 94.0%
Hrs Op hrs 623 405 383 578 427 562 580 580 0 0 569 607
Ton Kt 1,646 982 1,122 1,856 1,216 1,713 1,770 1,770 0 0 1,734 1,851

Cargador Un 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Disp.Fisica % 79.6% 75.1% 84.6% 56.6% 82.2% 86.4% 87.1% 86.6% 87.2% 78.2% 88.0% 86.6%
Utilizacion % 96.9% 92.8% 71.8% 65.3% 90.1% 78.8% 33.9% 51.5% 85.0% 85.0% 45.3% 27.4%
Hrs Op hrs 574 469 452 266 584 490 219 332 534 495 287 177
Ton Kt 973 758 935 442 906 784 351 531 854 791 459 283

Adems:
Consumo unitario energa por Equipo.
Consumo unitario diesel por Equipo.
Vida til de los neumticos del cargador.
Hormetro acumulado por equipo.
PLAN MINERO
Un plan minero de perforacin y tronadura Open Pit sera:
Ejercicio
2016
MINED
Heap Leach to crusher Kt 10,763
TCu grade % 1.200
ASCu grade % 0.500
Dump Leach to Pad Kt 12,439
TCu grade % 0.500
ASCu grade % 0.300
Ore to stock HL Kt 3,336
TCu grade % 1.200
AsCu grade % 0.500
Ore to stock DL Kt
TCu grade %

AsCu grade %
Total waste Kt 35,818
Total Material Mined Kt 62,356
Adems:
Consumo unitario energa por Equipo.
Consumo unitario diesel por Equipo.
Hormetro acumulado por equipo.
Horas operativas de las perforadoras y rendimiento en metros perforados por hora.
Factores de carga de los explosivos por tipo de roca.
Ratios de uso de accesorios de tronadura.
Costo del servicio de tronadura de la empresa especializada (caso terceros).
Rendimiento de Barras y aceros de perforacin.
INSUMOS ESTRATGICOS

Se debe estimar los precios de los insumos principales a

presupuestar:
Precio estimado mensual del diesel.
Precio estimado mensual de la energa.
Precio estimado mensual de los neumticos.
Precio estimado mensual de los explosivos.
Precio estimado mensual de tipo de cambio.
Precio estimado mensual de salarios por tipo operador.
Precio estimado mensual de las barras de perforacin.
Precio estimado mensual de los aceros de perforacin.
ADMINISTRACIN MINA Y DOTACIN

Se debe definir el presupuesto estimado para la gerencia de

operaciones que seran:
Servicios relacionados a la operacin del Open Pit.
Gastos administrativos de Gerencia.
Gastos relacionados con sistemas de control de despacho.
Gastos relacionados con abastecimiento de combustible.
Gastos relacionados a transporte de personal.
Gastos relacionados a entrega de colacin.

Dotacin: se debe calcular la dotacin necesaria para la

operacin de los equipos segn lo determinado en el Plan
Minero; adems se debe incluir el absentismo y completar
todos los turnos de trabajo rotativos.
EQUIPOS DE CARGUO

Con la informacin del plan minero y de insumos se debe

costear en las cuentas:

Gasto en Operadores.
Gasto en Energa Elctrica.
Gasto en Combustible.
Gasto en Neumticos.
Gasto en Sistemas de Comunicacin y GPS.
EQUIPOS DE TRANSPORTE

Con la informacin del plan minero y de insumos se debe

costear en las cuentas:

Gasto en Operadores.
Gasto en Combustible.
Gasto en Neumticos.
Gasto en Sistemas de Comunicacin y GPS.
EQUIPOS DE PERFORACIN Y
TRONADURA
Con la informacin del plan minero y de insumos se debe
costear en las cuentas:

Gasto en Operadores.
Gasto en Combustible.
Gasto en Explosivos.
Gasto en Accesorios de Tronadura.
Gasto en Barras y Aceros de perforacin.
Gasto en Servicio de Tronadura.
Gasto en administracin de polvorn.
Gasto en Sistemas de Comunicacin y GPS.
EQUIPOS DE APOYO

Con la informacin del plan minero y de insumos se debe

costear en las cuentas:

Gasto en Operadores.
Gasto en Combustible.
Gasto en Neumticos.
Gasto en Sistemas de Comunicacin y GPS.
EQUIPOS AUXILIARES Y SERVICIOS

Se debe analizar los equipos auxiliares menores que brindan

servicios espordicos al Open Pit como excavadoras,
minicargadores, picarrocas, etc. Adems se debe incluir los
servicios de apoyo a la operacin; todo costear en las
cuentas:

Gasto en Operadores.
Gasto en Combustible.
Gasto en Neumticos.
Gasto en Servicios:
De Extraccin de Agua.
De Movimiento y Reparacin de Cables Mineros.
De Instalacin y mantenimiento de luminarias y sealticas.
De otros gastos necesarios para la operacin.
TRANSVERSALES

Se debe incluir dentro del presupuesto Open Pit los gastos

transversales que sern ingresados a los centro de costo y
actividades que correspondan, incluir el costo en las cuentas:

Gasto en Elementos de Proteccin Personal.

Gasto en Campamento.
Gasto en Colacin.
Gasto en Vehculos livianos (camionetas).
Otros gastos transversales necesarios para la operacin.
EJEMPLOS DISTRIBUCIN

Una distribucin tpica de presupuesto por centro de costo

debiera ser:
EJEMPLOS DISTRIBUCIN

Una distribucin tpica de presupuesto por cuenta debiera

ser: