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1 INTRODUCCION
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2 REVISIONES
2.1. El da 24 de Mayo, se hizo un muestreo con el Asistente Administrativo Sr. Jess Montes, de
las liquidaciones del Personal Mdico y Asistencial del Centro Mdico los Olivos y San Juan
de Lurigancho, desde el 24 de Abril hasta el 23 de Mayo, de:
2.2. Se solicit la siguiente informacin para cruzar con los Recibos de Honorarios emitidos:
Registros de Asistencia
Liquidaciones del personal mdico y asistencial
Control de visita del Qumico Farmacutico
Recibos de Honorarios entregados por el Personal Mdico
2.3. Se revisaron los contratos del Personal Mdico y Asistencial del Centro Mdico para confirmar
que los costos por hora pagados sean los correctos, estando todo conforme.
3 OBSERVACIONES
3.1. Se observa que las glosas de los recibos de honorarios son muy generales, ya que no indican
la cantidad de horas que estn prestando su servicio y tampoco indica el costo por hora
pagado. Los mdicos enviaron los recibos de manera general se retomar el seguimiento al
llenado correcto del recibo, se coordin con contabilidad que para la siguiente liquidacin se
establezca el modelo definitivo de la glosa indicando lo sugerido por auditora
Ejemplo:
3.2. Se observa que los das 10 y 20 de Mayo, en el registro control de visita el Qumico
Farmacutico Sr. Juan Yaipen, no registra asistencia. Sin embargo esos das se ha
considerado en la Liquidacin de personal mdico. QF no coloc la asistencia en el formato ,
debido a que realiz gestiones el 10 y el 20 se reuni con CA sin embargo tampoco lo coloc.
En su visita el 24/05 el QF regulariz su asistencia y se reforz que lo debe realizar en cada
visita asimismo se indic a la tcnica de farmacia que ser quien realice la confirmacin.
Segn indica la Responsable de Farmacia, el Qumico Farmacutico se ha olvidado de
anotar y firmar su asistencia.
3.3. Del muestreo realizado, se observa que el Dr. Andres Vilca, ha trabajado algunos das hasta
despus de las 7pm, pero no se ha registrado en la hoja de asistencia el motivo, ni la
persona que autoriza:
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4 CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
De la revisin efectuada se concluye que deben mejorar los controles detectados, se sugiere lo
siguiente:
4.1. Se sugiere solicitar a los proveedores puedan emitir sus recibos de honorarios en forma
ms detallada para un mejor control.
4.2. Se sugiere que el control de visita del Qumico Farmacutico, se lleve en Recepcin, quien
es responsable del control de asistencia de todo el Personal Mdico y Asistencial.