EC Especialización en Gestion Integrada QHSE 1100957457

Trabajo de Grado Especializacin Gestin Integrada QHSE
COHORTE 31
DISEO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN QHSE PARA EL PROCESO DE
LAVADO DE PAPA EN CENTRALES DE
ABASTECIMIENTO AGROPECUARIO
Autores
LUZ ANDREA SANABRIA CIPAGAUTA
FRANCISCO ESTEBAN HERNNDEZ CRDENAS
Director Trabajo de Grado
HERNANDO AVENDAO ESPITIA
Escuela Colombiana de Ingeniera Julio Garavito

Programa de Ingeniera Industrial
Especializacin Gestin Integrada QHSE
Bogot D.C., Colombia, Mayo 2015.

nicamente se puede usar el contenido de las publicaciones para propsitos de informacin. No se debe copiar, enviar, recortar,
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Publicado en 2015 por la Escuela Colombiana de Ingeniera Julio Garavito. Avenida 13 No 205-59 Bogot. Colombia
TEL: +57 1 668 36 00, e-mail: espeqhse@escuelaing.edu.co

DISEO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN QHSE PARA EL
PROCESO DE LAVADO DE PAPA EN CENTRALES DE
NOTA DE ACEPTACIN
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FIRMA DIRECTOR PROYECTO
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FIRMA DEL JURADO
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FIRMA DEL JURADO
Bogot D.C - Colombia, 18 Mayo del 2015

Reconocimiento o Agradecimientos
Agradecemos en primer lugar a Dios, quien es el que nos brinda la salud y la

fortaleza; tambin a nuestros ncleos familiares, quienes con su sacrificio y
apoyo hicieron posible alcanzar un logro ms en nuestras vidas, y la constante
orientacin del Ingeniero HERNANDO AVENDAO ESPITIA.
Resumen Ejecutivo
TITULO: DISEO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

QHSE PARA EL PROCESO DE LAVADO DE PAPA EN
CENTRALES DE ABASTECIMIENTO AGROPECUARIO.
AUTORES: LUZ ANDREA SANABRIA CIPAGAUTA

PALABRAS CLAVE: Calidad, prevencin de riesgos laborales, medio ambiente,

sistema de gestin integrado y modelos de gestin
CONTENIDO: La relacin que tienen las organizaciones y los procesos productivos

unitarios con su entorno est ligada con tres aspectos fundamentales: Calidad, Medio
ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. A partir de la relacin mencionada se
establece los llamados Sistemas Integrados de Gestin, las cuales considera normativas
certificables y/o modelos de gestin, calidad NTC ISO 9001:2008, medio ambiente NTC
ISO 14001:2004 y prevencin de riesgos laborales NTC OHSAS 18001:2007. Se abord
la problemtica presentada dentro del proceso de lavado de papa de la central de
mayorista de abastos CORABASTOS, donde se diagnosticaron estos tres componentes y
posteriormente se procedi a formular un modelo base de gestin que podr replicarse
en cualquier central de abastos o proceso productivo a nivel nacional e internacional.
CONSIDERACIONES: Resultaron aspectos claves, como mantener el control de la

calidad sobre la cadena productiva de la papa, es decir desde la siembra hasta la
comercializacin, tambin el mayor peligro se concentra en la posible contaminacin
(flujo de vectores) al producto final a causa de la omisin del protocolo de higiene y
salubridad por parte del operario de la lnea de produccin puesto que no utiliza los EPP
de forma usual y la mayor importancia negativa a nivel de componente ambiental, tomo
lugar en el Aumento de concentraciones en los vertimientos.
RESULTADO: Diseo de un sistema integrado de gestin QHSE para el proceso de

lavado de papa en centrales de abastecimiento agropecuario.
1
Synopsis
TITLE: DESIGN OF AN INTEGRATED MANAGEMENT QHSE

SYSTEM FOR THE POTATOES WASHING PROCESS IN
AGRICULTURAL POWER SUPPLY HEADQUARTERS.
AUTHORS: LUZ ANDREA SANABRIA CIPAGAUTA

KEY WORDS: QUALITY, OCUPATIONAL RISK PREVENTION,

ENVIRONMENT, INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
AND MANAGEMENT MODELS.
CONTENTS: The relationship with the organizations and unit production processes with
their environment is linked with three fundamental aspects: Quality, Environment, Safety
and Occupational Health. From the ratio mentioned the so-called Integrated Management
System is established, which considers certifiable standards and / or management
models, quality NTC ISO 9001: 2008, environment NTC ISO 14001: 2004 and
occupational risk prevention NTC OHSAS 18001: 2007. The problems presented in the
washing process of the potato plant supplies wholesaler CORABASTOS where these
three components were diagnosed and then proceeded to formulate a management base
model that can be replicated in any central supply or production process to be addressed
national and international level.
CONSIDERATIONS: Considerations were key aspects, such as maintaining quality

control over the production chain of the potato, from sowing to marketing, also the
greatest danger focuses on possible contamination (flux vector) to the final product
because the default protocol of hygiene and sanitation by the operator of the production
line since it does not use the EPP as usual and most negative environmental component
level, took place importance in increasing concentrations in the discharges.
RESULT: Design of an integrated QHSE management for the washing process

potato plants supply agricultural system.
2
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN .................................................................................................................................... 8
1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ....................................................................................... 9
1.1. PROBLEMTICA (JUSTIFICACIN) ........................................................................................................................ 9
1.2. OBJETIVOS Y PREGUNTA DE INVESTIGACIN ................................................................................................. 10
1.2.1. Objetivo General: ..................................................................................................................................... 10
1.2.2. Objetivos Especficos: .......................................................................................................................... 10
1.2.3. Pregunta de la Investigacin:............................................................................................................ 10
1.3. ALCANCE Y LIMITACIONES ................................................................................................................................... 10
1.3.1. Alcance .......................................................................................................................................................... 10
1.3.2. Limitacin ..................................................................................................................................................... 10
1.4. METODOLOGA ......................................................................................................................................................... 11
1.5. CRONOGRAMA PROYECTO ................................................................................................................................... 12
2. MARCO REFERENCIAL ................................................................................................................ 14
2.1. M ARCO TERICO. .................................................................................................................................................... 14
2.1.1. NTC - ISO 9001:2008 ............................................................................................................................... 14
2.1.2. NTC- OHSAS 18001 : 2007................................................................................................................... 15
2.1.3. NTC- ISO 14001 : 2004 ........................................................................................................................... 15
2.1.4. ICONTEC. Norma Tcnica Colombiana NTC 341. .................................................................. 15
2.1.5. ICONTEC. Norma Tcnica Colombiana NTC 341-2. .............................................................. 16
2.1.6. Sistema integrado de gestin QHSE ............................................................................................. 16
2.1.7. Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) ................................................................................................. 16
2.1.8. La papa como materia prima ............................................................................................................. 17
2.1.9. Lavado de papa ......................................................................................................................................... 18
2.2. M ARCO CONTEXTUAL ............................................................................................................................................ 19
2.2.1. Generalidades de la empresa ............................................................................................................ 19
2.2.2. Resea histrica ....................................................................................................................................... 19
2.2.3. Misin ............................................................................................................................................................. 20
2.2.4. Visin .............................................................................................................................................................. 20
2.2.5. Organigrama Institucional................................................................................................................... 21
3. COMPONENTE LEGAL ................................................................................................................. 21
3.1. DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO LEGAL- NORMOGRAMA .......................................................................... 21
3.1.1. Identificacin requisitos legales (Normograma Calidad - Quality) ............................... 22
3.1.2. Identificacin requisitos legales (Normograma SYSO - Health, Safety).................... 23
3.1.3. Identificacin requisitos legales (Normograma Ambiental - environmental) ......... 33
4. COMPONENTE NORMATIVO ....................................................................................................... 39
3
4.1. DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TCNICAS ................................................................... 39
4.1.1. NTC ISO 9001:2008 (Calidad Quality) .................................................................................... 39
4.1.2. NTC OHSAS 18001 : 2007 (SYSO - Health, Safety) ................................................................ 49
4.1.3. NTC ISO 14001 : 2004 (Environmental) .................................................................................... 53
5. DIAGNOSTICO QHSE .................................................................................................................... 56
5.1. CRITERIO DE CALIDAD (MEDICIN DE SATISFACCIN DEL CLIENTE) ........................................................ 56
5.1.1. Buenas prcticas consideras por el ICA para la semilla ................................................... 56
5.1.2. Calidad de la papa ................................................................................................................................... 58
5.1.3. Tipo y clases de tubrculos que se exigen en la comercializacin de papa .......... 59
5.1.4. Principales caractersticas de las papas ms comerciales que se siembran
en Colombia ................................................................................................................................................ 60
5.1.5. Comercializacin de la Papa Mercado Interno ........................................................................ 64
5.2. CRITERIO DE SG-SST (PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS) ............................................................ 64
5.2.1. Matriz de riesgo lavado de papa (CORABASTOS)............................................................. 66
5.2.1.1. Anlisis matriz de riesgo - lavado de papa. ....................................................................... 66
5.3. CRITERIO DE MEDIO AMBIENTE (EVALUACIN AMBIENTAL INICIAL).......................................................... 67
5.3.1. Generalidades ............................................................................................................................................ 67
5.3.2. Antecedentes de la problemtica. .................................................................................................. 68
5.3.3. Aspectos e impactos ambientales, asociados al lavado de la papa. .......................... 69
5.3.4. matriz de importancia ambiental lavado de papa (CORABASTOS) ......................... 71
5.3.4.1. Anlisis Matriz de Importancia Ambiental - lavado de papa ..................................... 71
6. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN QHSE ............................................................................. 71
6.1. LOGO DEL LAVADO DE PAPA .............................................................................................................................. 72
6.2. POLTICA INTEGRAL DE GESTIN PROCESO DE LAVADO DE PAPA....................................................... 73
6.3. EL OBJETIVO DEL PROCESO DE LAVADO DE PAPA.................................................................................... 73
6.4. PROGRAMAS QHSE .............................................................................................................................................. 73
6.4.1. Programas - Componente de calidad (Q) Tabla 12
Programa No-01 Calidad (Q) ................................................................................................................ 74
6.4.2. Componente de Seguridad y Salud (HS) Tabla 13 - Programa
N0-02 SYSO (HS) ..................................................................................................................................... 75
6.4.3. Componente Ambiental (E) Tabla 15 - Programa N0-04
Ambiental (E) ................................................................................................................................................ 77
6.5. INDICADORES DE GESTIN QHSE. ........................................................................................................ 80
6.5.1. Indicadores Calidad (Q) ........................................................................................................................ 80
6.5.2. Indicadores Salud y Seguridad (HS) Tabla 13- Indicadores
de Salud y Seguridad (HS)..................................................................................................................... 83
6.5.3. Indicadores Ambientales Tabla 14 - Indicadores
componente Ambiental (E) ..................................................................................................................... 84
6.6. PROCEDIMIENTOS QHSE LAVADO DE PAPA ............................................................................................... 85
6.7. DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO LAVADO DE PAPA ....................................................................................... 86
6.8. M APA DE PROCESOS.............................................................................................................................................. 87
6.9. ORGANIGRAMA LAVADO DE PAPA.................................................................................................................. 88
4
6.9.1. Descripcin de funciones .................................................................................................................... 88

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................ 91
7.1. CONCLUSIONES ....................................................................................................................................................... 91
7.2. RECOMENDACIONES............................................................................................................................................... 92
9. ABREVIACIONES ........................................................................................................................... 95
10. ANEXOS .......................................................................................................................................... 97
5
LISTA DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 1 - Bulto de papa sucia.......................................................................... 9

Ilustracin 2 - Sello NTC- ISO 9001 ..................................................................... 14
Ilustracin 3 -Sello NTC - OHSAS 18001 ............................................................. 15
Ilustracin 4 Sello NTC - ISO 14001.................................................................... 15
Ilustracin 5 - Esquema BPA ................................................................................ 17
Ilustracin 6 - Logo CORABASTOS ..................................................................... 19
Ilustracin 7 - Organigrama CORABASTOS ........................................................ 21
Ilustracin 8 - Buen cultivo de papa...................................................................... 56
Ilustracin 9 - Panormica Corabastos ................................................................. 68
Ilustracin 10 - Papa con valor agregado ............................................................. 72
Ilustracin 11 - Logo lavado de papa.................................................................... 72
Ilustracin 12 - Diagrama de flujo proceso lavado de papa. ................................. 86
Ilustracin 13 - Mapa de procesos lavado de papa .............................................. 87
Ilustracin 14 - Organigrama - Lavado de papa. .................................................. 88
6
LISTA DE TABLAS
Tabla 1 - Plan de trabajo Metodologia. ................................................................................ 11

Tabla 2 - Cronograma del SGI del trabajo de grado 2015 ............................................... 12
Tabla 3 - Identificacin requisitos legales Calidad. ............................................................. 22
Tabla 4 - Identificacin requisitos legales SYSO ................................................................. 23
Tabla 5- Identificacin requisitos legales Ambientales. ..................................................... 33
Tabla 6 - Cumplimiento Normativo - Calidad......................................................................... 39
Tabla 7 - Cumplimiento Normativo SYSO........................................................................... 49
Tabla 8 - Cumplimiento Normativo - Ambiental .................................................................... 53
Tabla 9 - Caractersticas de la papa comercial sembrada en Colombia .................... 60
Tabla 10 Resultados de Matriz de riesgo lavado de papa (CORABASTOS) ...... 66
Tabla 11- Resultados Matriz Ambiental ................................................................................... 71
Tabla 12 Programa No-01 Calidad (Q) .................................................................................... 74
Tabla 13 - Programa N0-02 SYSO (HS) ................................................................................ 75
Tabla 14 - Programa N0-03 SYSO (HS) ................................................................................ 76
Tabla 15 - Programa N0-04 Ambiental (E) ............................................................................. 77
Tabla 16 - Programa N0-05 Ambiental (E) ............................................................................. 78
Tabla 17 - Indicadores de Calidad (Q) ..................................................................................... 80
Tabla 13- Indicadores de Salud y Seguridad (HS) .............................................................. 83
Tabla 14 - Indicadores componente Ambiental (E) ............................................................. 84
Tabla 20 - Procedimientos QHSE lavado de papa .......................................................... 85
Tabla 21- Anexo I - Matriz de riesgo lavado de papa (CORABASTOS) .................. 97
Tabla 22 Anexo II - matriz de importancia ambiental lavado de papa
(CORABASTOS).................................................................................................................... 100
7
INTRODUCCIN
Actualmente es de gran importancia que tanto las organizaciones como los procesos
productivos unitarios sean sostenibles con su entorno, teniendo en cuenta las normativas
de calidad, medio ambiente y prevencin de riesgos laborales, lo que al final traer para
ello la satisfaccin de los clientes, la mitigacin de impactos y reduccin de accidentes,
el camino para lograr esa sostenibilidad las cuales son certificables a travs de las
normas NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007, dicha
certificacin se establece como un elemento diferenciador en el mercado debido a que
mejora las caractersticas o atributos de sus productos o servicios, que son provechosos
para su desarrollo y consolidan su posicin, permitindoles ganar cuota de mercado y
acceder a mercados internacionales gracias a la confianza que sta genera ante los
clientes y consumidores.
El presente proyecto se enfoca en la problemtica de las malas prcticas agrcolas que

se generan en el comercio de la papa, puntualmente cuando se le da a esta un valor
agregado en el proceso de lavado de papa, por consiguiente se proyecta diagnosticar el
estado actual de esta problemtica, y proponer un modelo base de gestin para esta
etapa tan crtica de la cadena de valor de este tubrculo.
Cuando se alcance esta etapa de diagnstico y propuesta de modelo de gestin se

conseguir que el proceso de lavado de papa sea certificable en dichas normas y as, le
servir como un medio para mantener y mejorar la eficacia y adecuacin de los sistemas
de gestin que se implementen, poner de manifiesto los puntos de mejora aplicables,
aumentar la motivacin y participacin de personal, y promover el uso eficiente de los
recursos, donde dicho sistema podr replicarse en cualquier central de abastos, tanto a
nivel nacional e internacional.
8
1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
1.1. Problemtica (Justificacin)
Se toma como base para la realizacin del diseo la Corporacin de Abastos de

Colombia S.A (Corabastos), entidad que se inaugur el 20 de julio de 1972 y desde
entonces es pionera en el rea comercial agrcola del pas, siendo una sociedad de orden
nacional, de economa mixta vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es
una Corporacin dedicada a la comercializacin de alimentos slidos y lquidos, los
cuales se agrupan en frutas, hortalizas, tubrculos, granos, lcteos y licores, pero en
especial Dentro de los artculos comercializados hay un tubrculo comestible conocido
como papa (Solanum tuberosum).
La papa (Solanum tuberosum) es el cuarto cultivo de mayor produccin en el mundo, y

es el tubrculo ms importante en la canasta familiar Colombiana, el cual produce dos
tipos de impactos dentro de la corporacin, uno negativo y otro positivo, El impacto
negativo consiste en que el lavado manual de la papa genera como subproducto aguas
residuales cargadas con lodos que poseen un contenido mineral y orgnico, adems de
tierra y materiales extraos como piedras, material particulado, fertilizantes y otros
materiales diferentes a la papa, los cuales se vierten directamente y sin ningn tipo de
tratamiento al acueducto de la central mayorista de abastos, La situacin descrita ha
ocasionado cierres de locales acompaados de sanciones impuestas por la Autoridad
Ambiental a diversos comerciantes, Por otra parte se tiene un impacto positivo el cual
repercute en la economa de quienes comercializan este producto, puesto que logran
vender la materia prima con un valor agregado, mejorando as la presentacin del mismo.
Por las razones expuestas, es pertinente realizar un diseo tcnico del sistema integrado
de gestin QHSE basado en la NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y NTC
OHSAS 18001:2007 para el proceso de lavado de papa en CORABASTOS S.A, con el
propsito de implementarlo all y poder replicarlo en otros centros de abasto del pas,
para as poder fomentar y promover las mejores alternativas tecnolgicas y lograr
sostenibilidad de la produccin agrcola del pas.
Ilustracin 1 - Bulto de papa sucia
9
1.2. Objetivos y Pregunta de Investigacin
1.2.1. Objetivo General:
Disear un SGI para el proceso de lavado de papa utilizando las NTC ISO
9001:2008, NTC ISO 14001:2004, NTC OHSAS18001:2007 en centrales de
abastecimiento agropecuario, para lograr su competitividad y sostenibilidad.
1.2.2. Objetivos Especficos:
Realizar diagnstico de cumplimiento legal (Normograma)

Verificar cumplimiento de las Normas Tcnicas ISO y OHSAS
Establecer la situacin actual frente a la satisfaccin del cliente (Criterios de
Calidad, PQR)
Evaluar aspectos e impactos ambientales (Criterio de Medio Ambiente, Evaluacin
Ambiental Inicial)
Diagnosticar la situacin frente a la salud y la seguridad de las personas (Criterio
de SG-SST, Panorama de Factores de Riesgos)
Plantear Poltica de Gestin Integral, Despliegue y Diseo de Planes, Programas
e indicadores de gestin.
Proponer un Sistema de Gestin Integrado modelo
1.2.3. Pregunta de la Investigacin:
Luego de realizar el diagnostico legal, valoracin de impactos ambientales y valoracin

de riesgos laborales, ser posible disear un modelo gestin integrado para el lavado de
papa?
1.3. Alcance y Limitaciones
1.3.1. Alcance
Diseo del Proceso de lavado papa en centrales de abastecimiento agropecuario.
1.3.2. Limitacin
Limitacin de Tiempo.
Limitado por el acceso de la informacin de la Corporacin.
Limitacin de presupuesto
10
1.4. Metodologa
El Equipo para realizar este trabajo se fundamenta en tres componentes y/o pilares:
1 - Componente Calidad - Q (Luz Andrea Sanabria Cipagauta y Francisco Esteban

Hernndez Crdenas).
2 - Componente Seguridad y Salud Ocupacional - HS (Luz Andrea Sanabria Cipagauta

Ingeniera Electromecnica).
3 - Componente Ambiental - E (Francisco Esteban Hernndez Crdenas Ingeniero

Ambiental).
Se program que la ejecucin del proyecto sea gradual, por medio del desarrollo de los
objetivos especficos, consiguiendo pequeos logros que en su unificacin permitirn
obtener el resultado deseado.
Tabla 1 - Plan de trabajo Metodologia.
OBJETIVO QU HACER RESULTADO

ESPECIFICO
1 Verificar cumplimiento legal Matriz de requisitos legales
(Normograma)
2 Establecer cumplimiento Matriz de requisitos cumplimiento
Norma Tcnica (Norma sistmico de normas tcnicas.
Tcnica)
3 Diagnosticar Criterio de Evaluacin Medicin de Satisfaccin
Calidad del Cliente)
4 Diagnosticar Criterio de Documento de (Evaluacin Ambiental

Medio Ambiente Inicial)
5 Diagnosticar Criterio de SG- Documento de (Panorama de Factores

SST de Riesgos)
6 Realizar un diseo de Poltica Integrada, Planes, programas y

Poltica Integrada, Planes, indicadores de gestin
Programas y indicadores
de gestiona
7 Proponer un SGI modelo Diseo un modelo de gestin QHSE
11
para el proceso de lavado de papa en
centrales de abastecimiento
agropecuario
Fuente: Autores.
Para disear el Sistema Integrado de Gestin, se efectuar el anlisis de procesos para

el lavado de papa, en lineamientos internacionales de las normas ISO y OHSAS, definido
en un modelo para replicarse en cualquier lugar, tanto dentro como fuera del pas.
1.5. Cronograma Proyecto

Tabla 2 - Cronograma del SGI del trabajo de grado 2015
ENERO FEBERRO MARZO ABRIL MAYO

ACTIVIDADES TAREAS
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
REVISIN DE CORRECCIONES
1 SEGUNDA SESIN CON DIRECTOR
MARCO TERICO, JURDICO Y

2 APLICACIN DE SOSTENIBILIDAD
DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO
3 LEGAL (NORMOGRAMA)
DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS TCNICAS (NORMA
4 TCNICA)
CRITERIO DE CALIDAD (MEDICIN DE

6 SATISFACCIN DEL CLIENTE)
CRITERIO DE SG-SST (PANORAMA DE

8 FACTORES DE RIESGOS)
CRITERIO DE MEDIO AMBIENTE

9 (EVALUACIN AMBIENTAL INICIAL)
12
DISEO DE PLANES Y PROCEDIMIENTO

11
PROPUESTA DEL SISTEMA A LA

13 ORGANIZACIN
CONCLUSIONES Y
14 RECOMENDACIONES
16 ENTREGA FINAL
Fuente: Autores.
13
2. MARCO REFERENCIAL
2.1. Marco terico.
Los seres humanos hemos asociado en la ejecucin de las actividades

productivas y/o laborales conceptos asociados a la calidad en el transcurrir del
tiempo, donde dichos conceptos se fueron fortaleciendo hasta lo que hoy
encontramos en diversas ramas de la industria nacional e internacional, como
sistemas de gestin de calidad, sistemas de gestin ambiental, sistemas de
gestin en seguridad y salud ocupacional, sistemas de gestin y seguridad de
la informacin, entre otros existentes.
Los Sistemas Integrados de Gestin SGI, se hacen cada da ms significativos

en las organizaciones, pues su implementacin conlleva al mejoramiento de los
procesos, incrementar los niveles de satisfaccin de los clientes, alcanzar la
armona con el medio ambiente y controlar los riesgos asociados a la actividad
laboral, proyectando a la organizacin hacia el cumplimiento de los objetivos1.
2.1.1. NTC - ISO 9001:2008

Ilustracin 2 - Sello NTC-
ISO 9001
La Norma ISO 9001:2008 es la base del sistema
de gestin de la calidad (SGC) ya que es una
norma internacional y que se centra en todos los
elementos de administracin de calidad con los
que una empresa debe contar para tener un
sistema efectivo que le permita administrar y
mejorar la calidad de sus productos o servicios,
adems de mejorar la operatividad de la
organizacin tambin incrementa su
posicionamiento en el mercado pues, esta
acreditacin demuestra que la organizacin est
reconocida por ms de 640.000 empresas en
todo el mundo2.
1 (MARTINEZ SUAREZ, 2013), Evolucion de los sistemas de gestion, Disponible en:

http://martinezconsultoria.blogspot.com/2013/09/evolucion-de-los-sistemas-de-gestion.html
2 (9000, S.F.), Que es iso 9001?, Disponible en: http://www.normas9000.com/que-es-iso-
9000.html
14
2.1.2. NTC- OHSAS 18001 : 2007

Ilustracin 3 -Sello NTC -
OHSAS 18001
La Norma OHSAS 18001:2007 Especifica los

requisitos para un Sistema de Gestin en
Seguridad y Salud Ocupacional (SySO), para
hacer posible que una organizacin controle
sus riesgos de SySO y mejore su desempeo
en este sentido. No establece criterios de
desempeo de SySO determinados, ni incluye
especificaciones detalladas para el diseo de
un sistema de gestin.
2.1.3. NTC- ISO 14001 : 2004

Ilustracin 4 Sello NTC - ISO
14001
La Norma ISO 14001:2004 Especifica los

requisitos para un Sistema de Gestin
Ambiental (SGA), destinados a permitir que
una organizacin desarrolle e implemente
una poltica y unos objetivos que tengan en
cuenta los requisitos legales y otros requisitos
que la organizacin suscriba, y la informacin
relativa a los aspectos ambientales
significativos.
2.1.4. ICONTEC. Norma Tcnica Colombiana NTC 341.
Ttulo: Industria alimentaria. Papa para consumo. Clasificacin.
15
Objeto: Esta norma establece los requisitos mnimos para la clasificacin de la
papa de consumo
2.1.5. ICONTEC. Norma Tcnica Colombiana NTC 341-2.
Ttulo: Industria alimentaria. Papa para consumo. Especificaciones del

empaque.
Objeto: Esta norma establece las caractersticas que debe reunir el empaque
de la papa (Solanum tuberosum, subespecie andgena) destinada para el
consumo domstico y para el procesamiento industrial.
2.1.6. Sistema integrado de gestin QHSE
Cuando hablamos de QHSE nos referimos a las siglas en ingles de Quality,

Health, Safety & Evironment, o su significado en espaol, Calidad, Salud,
Seguridad y Ambiente, que enmarcan las principales funciones que los
sistemas de gestin ms han enfatizado y convertido en tendencia
organizacional a nivel mundial.
La integracin de estos tres componentes para cualquier organizacin o

proceso busca cumplir los requisitos contractuales de los clientes,
medioambientales y seguridad en los trabajadores. As mismo generara menor
margen de error en la Norma ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestin
de la calidad (SGC) ya que es una norma internacional y que se centra en
todos los elementos de administracin de calidad, con los que una empresa
debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar
la calidad de sus productos o servicios, adems de mejorar la operatividad de
la organizacin tambin incrementa su posicionamiento en el mercado, pues
esta acreditacin demuestra que la organizacin est reconocida por ms de
640.000 empresas en todo el mundo3, y se abrirn nuevos mercados de
negocio que permitirn un mejor el flujo de caja, y garantizaran una
rentabilidad sostenida.
2.1.7. Buenas Prcticas Agrcolas (BPA)
Durante los ltimos aos, la agricultura en el mbito mundial ha evolucionado

hacia esquemas ms eficientes y sostenibles, en trminos ambientales y
econmicos, donde adquiere cada vez mayor importancia la inocuidad y la
calidad dentro de los sistemas de produccin. Las Buenas Prcticas Agrcolas
(BPA), son las todas aquellas actividades relacionadas con la produccin,
procesamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a
3 (9000, S.F.), Que es iso 9001?, Disponible en: http://www.normas9000.com/que-es-iso-

9000.html
16
asegurar la inocuidad del producto, la proteccin al medio ambiente y la salud y

el bienestar de los trabajadores que laboran en el campo.
Cada vez ms organismos especializados desarrollan nuevas herramientas que

garanticen la seguridad alimentaria, dada su importancia para la salud pblica,
adems de su impacto en el comercio internacional. Por otro lado, la
globalizacin de la produccin y del abastecimiento de alimentos, hace que las
cadenas alimentarias sean ms largas y complejas, lo cual aumenta el riesgo
de incidentes que atenten contra la inocuidad alimentaria. Por fortuna, ya
existen sistemas de seguridad alimentaria eficaces y armonizados para
gestionar y asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos, en cada eslabn
de la cadena de suministro4.
Ilustracin 5 - Esquema BPA
2.1.8. La papa como materia prima
En la actualidad las frutas, hortalizas y tubrculos conforman una parte cada

vez ms importante de la produccin agrcola nacional. La papa es uno de los
cultivos que se all dentro de este crecimiento.
2.1.8.1. La papa en el mundo
La papa como producto alimenticio present una fuerte expansin en el mundo

en la dcada de los noventa, situndose como el cuarto alimento bsico,
despus del trigo, el arroz y el maz. Figura entre los diez alimentos ms
importantes producidos en los pases en desarrollo. Esta expansin se deriva
de su gran capacidad de adaptacin a los distintos climas y sistemas de cultivo,
as como a su consumo. Segn estudios internacionales, el cultivo de la papa
juega un papel importante en el sistema de alimentacin global, contribuye a
4 (ICONTEC, S.F.), Agricultura y alimentos, Disponible en :

http://icontec.org/index.php/es/sectores/agricultura-y-alimentos
17
los requerimientos energticos y de nutrientes de ms de dos mil millones de
personas en los pases en desarrollo y es producida y consumida en su
mayora por los agricultores ms pobres.
Segn estudios internacionales, el cultivo de la papa juega un papel importante

en el sistema de alimentacin global, contribuye a los requerimientos
energticos y de nutrientes de ms de dos mil millones de personas en los
pases en desarrollo y es producida y consumida en su mayora por los
agricultores ms pobres.
2.1.8.2. La papa en Colombia
La cadena de la papa en Colombia no es extensa, est compuesta por: Los

eslabones bsicos relacionados con el sector primario que abarca la papa
fresca y la papa destinada para semilla.
Las actividades de preparacin para el consumo en fresco, principalmente

desde los centros mayoristas, tales como, el lavado, la clasificacin y el
empaque. Y, por ltimo, la elaboracin industrial de productos como: hojuelas,
papas precocidas o prefritas congeladas, papa en trozos o rodajas, fcula,
harina, copos, grnulos y pellets. Esto indica que el grueso de las actividades
de la cadena se realiza en el eslabn primario y por tanto ste es el motor de
las dinmicas de otros sectores relacionados hacia atrs, esto es, la demanda
de insumos, mano de obra, maquinaria, transporte, entre otras. Las actividades
industriales an presentan un bajo porcentaje de participacin en la cadena de
valor.5
2.1.9. Lavado de papa
Para que este producto goce de una presentacin agradable en los mercados,
debe pasar por un lavado que remueva la capa de tierra que lo cubre. Esta
actividad es realizada en reas conocidas como lavaderos, donde se
acondiciona la papa. Esta actividad que es de vital importancia dentro de la
cadena del mercado de la papa, tiene grandes impactos ambientales
relacionados con el consumo de agua y la contaminacin de los ecosistemas
acuticos.6
5 (FEDEPAPA, ACUERDO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA, (S.f) )ACUERDO-

COMPETITIVIDAD-CADENA-AGROALIMENTARIA-PAPA Disponible En :
http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/ACUERDO-COMPETITIVIDAD-CADENA-
AGROALIMENTARIA-PAPA.pdf
6 (Naranjo, (S.F)) La problemtica ambiental del lavado de la papa, Disponible en :
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_117_190710_es.pdf
18
2.2. Marco Contextual

Ilustracin 6 - Logo CORABASTOS
2.2.1. Generalidades de la empresa
Razn social: Corporacin de abasto de Bogot - CORABASTOS

Direccin: Av. Carrera 80 No 2 - 51 Bogot - Colombia
Telfono: 4537188
Pagina Web: www.corabastos.com.co
Correo electrnico: atencioncliente@corabastos.com.co
rea total: 420.000 metros cuadrados
2.2.2. Resea histrica
La concentracin de casi tres millones de habitantes con que inici Bogot la

dcada de 1970 gener, entre otros problemas bsicos, el de abastecimiento
de alimentos en forma organizada y metdica. La infraestructura que exista era
insuficiente y adems generaba prdidas y un manejo arbitrario de los precios.
Las plazas pblicas y los supermercados no daban abasto, y hasta las calles se
acondicionaban para el mercadeo agropecuario.
Hacia finales de la Presidencia de Carlos Lleras Restrepo, durante la Alcalda

de Emilio Urrea Delgado, se planific la construccin de una gran central para
el suministro de vveres. Los estudios de factibilidad fueron realizados por
colombianos con ayuda de expertos en mercadeo de la Universidad de
Michigan y del Fondo de Alimentos para las Naciones Unidas -FAO-, que
19
aconsejaron este tipo de obras para las ciudades colombianas con ms de
150.000 habitantes.
Urga la presencia de una entidad con capacidad de garantizar la formacin de

precios y el abastecimiento de los municipios vecinos de la capital y que
ejecutara la poltica del sector. El 6 de marzo de 1970 se constituy la sociedad
denominada Promotora de la Gran Central de Abastos de Bogot Ltda.,
encargada de organizar el sistema de mercadeo de alimentos y centralizar y
racionalizar su distribucin.
El 20 de julio de 1972, se inaugur la Central, y desde entonces es pionera en

el rea comercial agrcola del pas. La Corporacin de Abastos de Bogot S.A.-
CORABASTOS, es una Sociedad del orden nacional, de economa mixta
vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la
Gobernacin de Cundinamarca y la Alcalda de Bogot, forman parte de los
accionistas del sector oficial con un 47.92% del total de las acciones, y el
52.08% corresponde al sector del comercio. Su papel determinante dentro de la
economa del pas al fijar los precios de los principales productos
agroalimentarios son difundidos en un boletn diario a travs de los diferentes
medios de prensa escritos, hablados, orienta de manera adecuada las
operaciones comerciales.
2.2.3. Misin
Como principal plataforma de abastecimiento del pas, CORABASTOS ofrece

servicios especializados a los participantes de la cadena agroalimentaria, con
una infraestructura adecuada y cobertura nacional en la comercializacin de
alimentos en el canal tradicional.
Respetando el Medio Ambiente y cumpliendo con su Responsabilidad Social,

su operacin es autosuficiente y se apoyar en talento humano, tecnologa de
punta y alianzas estratgicas.
2.2.4. Visin
Como Central de Abastecimiento mayorista y minorista, CORABASTOS en el

2015 ser lder en la prestacin de servicios inmobiliarios y modelo a seguir en
la implementacin de nuevas tecnologas para el almacenamiento de
alimentos.
20
Con servicios de infraestructura, seguridad y administracin fortalecer el

comercio de alimentos en el canal tradicional y contribuir a la regulacin
natural de precios y a la seguridad alimentaria del pas7.
2.2.5. Organigrama Institucional
Ilustracin 7 - Organigrama CORABASTOS
3. COMPONENTE LEGAL
Para enmarcar el campo legal QHSE del proyecto se afrontara cada

componente de forma individual, con el objetivo de abarcar la totalidad
de los requisitos aplicables al sector econmico y productivo que nos
compete.
3.1. Diagnstico de cumplimiento legal- Normograma
La identificacin de Aspectos aplicables tiene la secuencia QHSE

segn cada normograma.
7 (CORABASTOS, (S.F)), GENERALIDADES, Disponible En,

http://www.corabastos.com.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=45:nuestra-
historia&catid=31:general1&Itemid=135
21
3.1.1. Identificacin requisitos legales (Normograma Calidad - Quality)
Tabla 3 - Identificacin requisitos legales Calidad.
Norma Ao Autoridad Artculo Obligacin Cumple Accin a

(s) seguir
Si No
Constitucin 1991 Asamblea Artculos La produccin de X Cumplir con la

Poltica de Nacional 65 alimentos gozar normativa
Colombia Constituyent de la especial
e proteccin del
Estado. Para tal
efecto, se otorgar
prioridad al
desarrollo integral
de las actividades
agrcolas,
Pecuarias,
pesqueras,
forestales y
agroindustriales.
Resolucin 1998 ICA Art 1 Declaracin de X Certificar el uso

1370 riesgo de de Semillas
introducir Nacionales
patgenos
exticos
transmitidos por
semilla
Resolucin 2001 ICA Art 3,4 La autorizacin de X Seguir

1796 importacin y de Cumplimiento
aplicacin de de la
inhibidores de Normatividad si
brotacin de la se presentan
papa Excedentes de
Papa
22
Resolucin 2003 ICA Art Requisitos de X Cumplir

2501 13,14,15 Calidad de la Requisitos
Semilla Legales
Resolucin 2014 ICA Art 3,4 Establecer X Cumplir

4213 Emergencia Requisitos
Fitosanitaria de Legales
Cundinamarca,
Boyaca, Nario y
Antioquia
Fuente: Autores.
3.1.2. Identificacin requisitos legales (Normograma SYSO - Health,

Safety)
Tabla 4 - Identificacin requisitos legales SYSO
Norma Ao Autoridad Articulo Obligacin Cumple Accin a

(s) seguir
Si No
Constitucin 1991 Asamblea Art. 65 Responder por X Marco jurdico

Poltica de Nacional atentar contra la democrtico y
Colombia Constituyente salud, la seguridad en participativo que
la produccin y en la garantiza un
comercializacin de orden poltico,
bienes y servicios econmico y
social justo
Ley 1010 2006 Congreso de Art. 9 Por medio de la cual X Prever

la Repblica se adoptan medidas mecanismos en el
para prevenir, reglamento de
corregir y sancionar trabajo para
el acoso laboral y prevencin de las
otros hostigamientos conductas de
en el marco de las acoso laboral.
23
relaciones de trabajo.
Art. 9 X Establecer un
procedimiento
interno,
confidencial,
conciliatorio y
efectivo para
superar las que
ocurran en el
lugar de trabajo
Ley 9 1979 Congreso de Art. 85 Por la cual se dictan X Registrar y

la Repblica Medidas Sanitarias notificar
accidentes y
enfermedades
ocurridos en los
sitios de trabajo
Ley 9 1979 Congreso de Art. 122, Por la cual se dictan X Proporcionar a

la Repblica 123 y 125 Medidas Sanitarias cada trabajador,
sin costo, EPP en
cantidad y calidad
de acuerdo con
los riesgos,
normas y
regulaciones
tcnicas
Art. 122, X Proporcionar a los

123 y 126 trabajadores
equipos de
Proteccin
personal
ajustados a las
normas oficiales y
dems
regulaciones
tcnicas y de
seguridad
aprobadas por el
Gobierno.
24
Ley 9 1979 Congreso de Por la cual se dictan X Adquirir equipos

la Repblica Medidas Sanitarias y dispositivos de
extincin de
incendios
diseados,
construidos y
mantenidos para
que puedan ser
usados de
inmediato con
mxima eficiencia
X Dotar al
establecimiento
de elementos
necesarios para
controlar y
combatir
accidentes por
fuego de acuerdo
con las
reglamentaciones
que existan al
respecto.
Ley 50 1990 Congreso de Art. 21 Por la cual se X Cumplir la ley en

la Repblica introducen reformas cuanto a la
al Cdigo Sustantivo jornada laboral de
del Trabajo y se los trabajadores la
dictan otras cual es de 8 horas
disposiciones diarias, 48 horas a
la semana
Art. 26 X Otorgar al
trabajador que
labore
habitualmente en
da de descanso
obligatorio un
descanso
compensatorio
remunerado, sin
perjuicio de la
retribucin en
dinero prevista en
25
el artculo 180 del
Cdigo Sustantivo
del Trabajo.
Ley 55 1993 Congreso de Art. 10 Los empleadores X Divulgaciones de

la Repblica debern: a) informar riesgos en obra,
a los trabajadores induccin,
sobre los peligros que capacitacin entre
entraa la exposicin otros.
a los productos
qumicos que se
utilizan en el lugar de
trabajo. b) instruir al
trabajador de cmo
conseguir informacin
de las etiquetas y
fichas de seguridad.
Ley 9 1979 Congreso de Art. 196 En todos los lugares X Estudio de

la Repblica de trabajo habr iluminacin, plan
de Colombia iluminacin suficiente, de accin
en cantidad y calidad, resultante de
para prevenir efectos estudio de
nocivos en la salud iluminacin
de los trabajadores y correspondiente
para garantizar
adecuadas
condiciones de
visibilidad y
seguridad.
Decreto 1295 1994/2 Ministerio de Art. 8 Por el cual se X Notificar a la

Modificado por 012 Trabajo y determina la entidad
la Ley 1562 Seguridad organizacin y administradora a
Social administracin del la que se
Sistema General de encuentre afiliado,
Riesgos Laborales los accidentes de
trabajo y las
enfermedades
Laborales
26
Art. 11 Velar por la integridad X Manual de

de su salud. Cumplir funciones,
las normas y reglamento de
reglamentos del trabajo, polticas
Programa de Salud de Seguridad y
Ocupacional, salud en el
participar en la trabajo,
prevencin de capacitaciones,
riesgos. inspecciones,
registros
fotogrficos.
Decreto 1530 1996 Presidencia de Art. 14 Por el cual se X Reportar a ARL

la Repblica reglamentan accidentes de
parcialmente la Ley trabajo y
100 de 1993 y el enfermedades
Decreto-ley 1295 de profesionales de
1994 trabajadores en
misin
Decreto 614 1984 Presidencia de Art. 24 Por el cual se X Notificar

la Repblica determinan las bases obligatoriamente a
para la organizacin y las autoridades
administracin de competentes los
Salud Ocupacional en accidentes de
el pas. trabajo y las
enfermedades
profesionales que
se presenten.
Decreto 1295 1994 Ministerio de Art. 13 Determina la X Afiliaciones del

Trabajo y organizacin y personal que se
Seguridad administracin del encuentre
Social sistema general de vinculado, al
riesgos profesionales, sistema de
Todos los seguridad social.
empleadores se
deben afiliar al
S.G.R.P. al igual que
sus empleados, el
cual brinda la
cobertura de atencin
en accidentes de
trabajo y
enfermedades
27
profesionales.
Decreto 4982 2007 Ministerio de Art. 2 Cotizacin al Sistema X Planillas de pago

Trabajo y General de a Seguridad
Seguridad Pensiones. A partir Social
Social del 1 de enero del
ao 2008, la tasa de
cotizacin al Sistema
General de
Pensiones ser del
16% del ingreso base
de cotizacin. /
Distribucin de las
cotizaciones. La
cotizacin al Sistema
General de
Pensiones se
distribuir entre el
empleador y el
trabajador en la forma
prevista en la ley.
Decreto 806 1998 Congreso de Art. 26 Afiliacin al rgimen X Afiliaciones

la Repblica de Seguridad Social seguridad social
de Colombia en Salud, prestacin
de los beneficios del
servicio pblico
esencial de seguridad
social y como servicio
de inters general en
todo el territorio
Nacional.
28
Decreto 0156 2005 Ministerio de Art. 9 Formatos del informe X Reporte de

la Proteccin de accidente de presunto
Social trabajo, Los accidente a la
empleadores o ARL, formato
contratantes debern para estadsticas
notificar a la EPS a la de salud
que se encuentre
afiliado el trabajador y
a la correspondiente
ARL, sobre la
ocurrencia del
accidente de trabajo
o de la enfermedad
profesional.
Resolucin 1989 Ministerio de Art. 4 Por la cual se X Desarrollar

1016 Trabajo y reglamenta la actividades de
Seguridad organizacin, prevencin de
Social funcionamiento y enfermedades
forma de los profesionales,
Programas de Salud accidentes de
Ocupacional que trabajo, educacin
deben desarrollar los en salud y riesgos
patronos o psicosociales.
empleadores en el Promover
pas. actividades de
recreacin y
deporte.
Art. 11 X Suministrar EPP

de acuerdo con
especificaciones,
mantener
actualizado el
registro de la
relacin
discriminada de
los EPP
suministrados.
Art. 11 X Llevar una

relacin
discriminada de
elementos de
Proteccin
29
personal que
suministren a los
trabajadores
Resolucin 2005 Ministerio de Art. 5 Por la cual se X Reportar, en

156 la Proteccin adoptan los formatos forma simultnea,
Social de informe de a las EPS y ARL a
accidente de trabajo y las cuales se
de enfermedad encuentre afiliado
profesional y se el trabajador,
dictan otras dentro de los 2
disposiciones. das hbiles
siguientes a su
ocurrencia o
diagnstico,
segn sea el
caso, los
accidentes de
trabajo o las
enfermedades
profesionales que
ocurran a los
trabajadores, en
el formato nico
de reporte de
accidente de
trabajo o
enfermedad
profesional.
Resolucin 2008 Ministerio de Art. 16 Por la cual se X Vigilar que el

002646 la Proteccin establecen programa de
Social disposiciones y se vigilancia
definen epidemiolgica de
responsabilidades factores de riesgo
para la identificacin, psicosocial en el
evaluacin, trabajo contenga
prevencin, componentes
intervencin y mnimos como
monitoreo mtodo, objetivo,
permanente de la procedimiento de
exposicin a factores vigilancia
de riesgo psicosocial epidemiolgica,
en el trabajo y para la evaluacin de los
determinacin del factores
30
origen de las psicosociales y de

patologas causadas sus efectos, entre
por el estrs otros; y asignar
ocupacional. los recursos
necesarios, tanto
fsicos como
tcnicos,
financieros y
humanos, para la
ejecucin de las
actividades del
programa.
Resolucin 2007 Ministerio de Art. 6 Por la cual se X Procedimiento de

1401 la Proteccin reglamenta la investigacin de
Social investigacin de accidentes.
incidentes y
accidentes de trabajo.
Resolucin 1979 Ministerio de Art.390 Por la cual se X Prohibir a los

2400 Trabajo y establecen algunas trabajadores
Seguridad disposiciones sobre cargar en
Social vivienda, higiene y hombros bultos u
seguridad en los objetos con peso
establecimientos de superior a los 50
trabajo. kilogramos, ni una
trabajadora pesos
que excedan de
los 20 kilogramos.
Art. 380 X Controlar que la

carga mxima que
un trabajador, de
acuerdo a su
aptitud fsica, sus
conocimientos y
experiencia podr
levantar sea de 25
kilogramos de
carga compacta;
para las mujeres,
teniendo en
cuenta los
anteriores
factores ser de
12,5 kilogramos
31
de carga
compacta.
Conceder a los
trabajadores
dedicados
constantemente al
levantamiento y
transporte de
cargas, intervalos
de pausa, o
perodos libres de
esfuerzo fsico
extraordinario.
X Establecer
controles para no
permitir el
levantamiento de
objetos pesados a
las personas
enfermas del
corazn, a las que
padecen
hipertensin
arterial, las que
han sufrido de
alguna lesin
pulmonar, a las
mujeres en estado
de embarazo, a
las personas que
han sufrido de
lesiones en las
articulaciones o
que padecen de
artritis, etc.
Fuente: Autores.
32
3.1.3. Identificacin requisitos legales (Normograma Ambiental -

environmental)
Tabla 5- Identificacin requisitos legales Ambientales.
Norma Ao Autoridad Artculo Obligacin Cumple Accin a

(s) seguir
Si No
Constitucin 1991 Asamblea Artculo N/A informativo - X Cumplir con

Poltica de Nacional s 8, 40, Responsabiliza la normativa
Colombia Constituye 79, 80 y al estado y a las
nte 81 personas la
obligacin de
proteger las
riquezas
culturales y
naturales del
pas
ley 0373 1997 Congreso Artculo Aplica Por la X Programa y
de s 3, 4 y cual se capacitacin
Colombia 5 establece el para ahorro
programa para el de agua
uso eficiente y
ahorro del agua.
Ley 23 1973 Congreso Artculo N/A informativo - X Seguir
de s 15 ,16 Principios cumpliendo
Colombia , 17 y 18 fundamentales con la
sobre prevencin normativa
y control de la
contaminacin
del aire, agua y
suelo y otorg
facultades al
Presidente de la
Repblica para
expedir el
Cdigo de los
Recursos
Naturales.
33
Ley 46 1988 Congreso Artculo Aplica - Por la X Plan de
de s cual se crea y emergencias
Colombia 2,3,4,7, organiza el
8,9,10,1 Sistema
1 y 12 Nacional para la
Prevencin y
Atencin de
Desastres, se
otorga facultades
extraordinarias al
Presidente de la
Repblica, y se
dictan otras
disposiciones.
Realizar un uso Programa y
sostenible del uso eficiente
Congreso recurso; disear de energa
Artculo
Ley 697 2001 de la y desarrollar un X
5
Republica programa de uso
eficiente de la
energa
X Solicitar y
obtener
permiso de
vertimientos
Construir
sistema de
tratamiento
Aplica- de aguas
Artculo
Clasificacin y residuales
s 7, 8, 9,
Congreso disposicin de Construir
10, 11,
Ley 9 1979 de los residuos con
15, 22,
Colombia ordinarios ante proteccin
23, 24,
empresa local de un sitio para
34, y 98
aseo el
almacenami
ento de las
basuras
provenientes
de sus
instalacione
s
34
Aplica - Por el X Clasificacin

cual se dictan y disposicin
normas de residuos
congreso Artculo prohibitivas en adecuada
Ley 430 1998 de s 3, 6, 9 materia
Colombia y 13 ambiental,
referente a los
desechos
peligrosos
Aplica - X Prevenir y
Prevencin y controlar la
Artculo
congreso control de contaminaci
s
Ley 99 1993 de contaminacin n de las
10,11,2
Colombia de las aguas. aguas.
4 y 29
Tasas
retributivas
Artculo Aplica - Uso X Hacer Uso
congreso s5y9 eficiente y ahorro eficiente y
Ley 373 1997 de del agua ahorro del
Colombia agua
Artculo Aplica - X Solicitar el

8, 9 y 22 Organizar el anlisis de
Presidente sistema nacional vulnerabilida
Decreto 919 1989 de la para la d y tomar la
Republica prevencin y respectiva
atencin de medida de
desastres. proteccin.
Artculo Aplica- Se X Tener un
s establecen las uso
60,62,7 normas para el adecuado
Ministerio 3, 4, 6, uso de aguas y de las aguas
Decreto
1984 de 7,12,29, residuos y los
1594
Agricultura 30,32,5 lquidos. residuos
2, 70 lquidos
y130. generados
Decreto 2002 Ministerio Artculo Aplica -Clasificar X Realizar un

1713 de medio s y disponer de los programa de
ambiente, 3,5,14,1 residuos manejo
Ministerio 7, 18 ordinarios ante integral de
de ,22, y 30 empresa local de residuos
desarrollo aseo slidos, de
35
manera
adecuada y
en
recipientes
de fcil
manejo para
la entidad
prestadora
del servicio
domiciliario
de
recoleccin
de aseo. Se
debe pagar
oportuname
nte el
servicio
prestado.
Sacar los
residuos con
no ms de 3
horas de
anticipacin
al horario de
recoleccin.
Decreto 1995 Ministerio Artculo Aplica-Seguridad X Identificar y
1973 de 2 en la utilizacin almacenar
Relaciones de productos adecuadam
Exteriores qumicos en el ente los
trabajo productos
qumicos,
hojas de
seguridad y
capacitacin
en manejo
de
sustancias
qumicas.
Decreto 2008 Presidente Artculo Aplica- X Uso de

3450 de la s 1, y 3 Establecer bombillas
Republica medidas ahorradoras
tendientes al uso en todos los
racional y puntos de
eficiente de la iluminacin
36
energa elctrica.
Decreto 2005 Ministerio Artculo Aplica - Se X Clasificacin

4741 de s 1, 7, reglamenta y disposicin
Ambiente, 11,y 12 parcialmente la de residuos
vivienda y prevencin y adecuada
desarrollo manejo de los
residuos o
desechos
peligrosos
generado en el
marco de la
gestin integral.
Decreto 1974 Presidente Artculo Aplica - Prevenir X Cumplir
ley 2811 de la s 134 a y controlar la correctamen
Republica 138 contaminacin. te con la
normativa,
previniendo
cualquier
tipo de
contaminaci
n.
Artculo Aplica Se
Seguir
s 211 a establecen las
Presidente realizando la
Decreto 219, normas para los
1978 de la X correcta
1541 226 a vertimientos de
republica disposicin
230 y aguas no
de las agua.
231 martimas.
Cumplir con
la respectiva
norma
Aplica -
instalando
Presidente Instalacin de
Decreto Artculo los equipos
1997 de la equipos de bajo X
3102 1, 2 , 7, que harn
republica consumo de
que el
agua.
consumo de
agua sea
ms bajo.
Realizar el
Artculo Aplica Usos
Presidente correcto
Decreto 1, 3, 9, del agua y
2010 de la X vertimiento
3930 16, 41, residuos
republica del recurso
42, lquidos.
hdrico al
37
suelo y a los
alcantarillad
os.
N/A- informativo
Ministerio
Guas
de Cumplir
ambientales
Resolucin ambiente, Artculo respectivam
2005 como X
1023 vivienda y s 3, y 6 ente la
instrumento de
desarrollo normativa
autogestin y
territorial
autorregulacin
Uso de
bombillas
Ministerio Aplica Uso de
Resolucin Artculo ahorradoras
2011 de Minas y bombillas Xi
180173 2 en todos los
Energa incandescentes
puntos de
iluminacin
Seguir
realizando el
Ministerio
correcto
de Aplica Plan de
manejo de
Resolucin ambiente, Artculo saneamiento y
2044 X los
1433 vivienda y s 1, y 3 manejo de
vertimientos
desarrollo vertimientos.
de agua del
territorial.
lavado de la
papa.
Seguir
Aplica -
realizando
Secretaria Formulario de
Resolucin Artculo correcto
2009 distrital de registro de X
3180 s 1, y 2 manejo de
ambiente vertimientos en
esta
el distrito capital
normativa.
Realizar el
correcto
manejo de
Documento Polticas de
las aguas
CONPES 1995 manejo de las X
residuales,
1750 aguas
vertidas por
el lavado de
papa
Fente: Autores.
38
4. COMPONENTE NORMATIVO
4.1. Diagnstico de cumplimiento de las normas tcnicas
Corresponde a una evaluacin inicial con respecto a la verificar conformidad del

proceso de lavado de papa con respecto a los requisitos aplicables de las
normas
NTC ISO 9001:2008 (Calidad Quality)

NTC OHSAS 18001 : 2007 (SYSO - Health, Safety)
NTC ISO 14001 : 2004 (environmental)
Con este diagnstico obtendremos la fase inicial del proyecto, la cual sera
como una radiografa del proceso con la cual la entidad podr saber el grado de
aplicacin de las normas.
As mismo el diagnostico se mide atreves de una escala que describe el

cumplimiento o no de cada uno de los requisitos de la lista de chequeo
4.1.1. NTC ISO 9001:2008 (Calidad Quality)
Esta etapa corresponde a la realizacin del diagnstico del cumplimiento

normativo de Calidad con respecto a la norma NTC ISO 9001:2008.
Tabla 6 - Cumplimiento Normativo - Calidad.

Num. ISO
ENTREGABLE PLAN DE
REQUISITO/DIAGNOSTICO
ACCION NUMERALES EN
COMUN
4.1 REQUISITOS GENERALES - ISO 9001 : 2008 ACCIN

SI NO
Tiene claro el alcance de su Sistema de Gestin de X

4.1 Calidad en trminos del producto o servicio que se Definicin del Alcance
ofrece?
Teniendo en cuenta el alcance definido, se tiene X

4.1 Caracterizacin de Clientes
claramente identificados los clientes y productos?
X
Se encuentran identificados los procesos para el
4.1 Mapa de Procesos
Sistema de Gestin?
39
Se ha definido el objetivo, alcance, responsable, X
4.1 actividades (PHVA), entradas, salidas, mecanismos de Caracterizaciones de Procesos
control, indicadores de cada uno de los procesos. ?
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
Tienen un Manual de Calidad que describa el alcance X

del SGC, las exclusiones justificadas, la descripcin de
4.2.2 Manual de Calidad
los procesos (mapa y caracterizaciones), referencia los
documentos del SGC. ?
X
Aplica las directrices establecidas institucionalmente Documentos elaborados en los
4.2.3
para elaborar los documentos del SGC. ? formatos institucionales
Procedimiento de control de X
Aplica el procedimiento que ha establecido la
4.2.3 documentos institucional
comercializadora para el control de documentos.. ?
entendido y aplicado
Tienen un inventario de la documentacin que se ha X

Listado Maestro de
4.2.3 levantado para el SGC (Instructivos de Procedimientos
Documentos del SGC
y Documentos Externos). ?
Aplica el procedimiento que ha establecido la Procedimiento de control de X

4.2.4
institucin para el control de los registros de calidad. ? registros entendido y aplicado
Tiene establecidas las disposiciones para controlar X

Listado Maestro de Control de
4.2.4 los registros de calidad que se generan en sus SGC.
Registros
Debe contener los registros internos y externos. ?
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Se tiene una poltica de calidad. La poltica de calidad X

5.3 debe estar alineada con la poltica de calidad Poltica de Calidad
institucional y el plan de desarrollo. ?
Registros de difusin de la X
5.3 Ha difundido la poltica de calidad. ?
poltica
Registros de evaluacin del X

Ha evaluado el entendimiento de la poltica de calidad.
5.3 entendimiento de la poltica de
?
calidad
Se tienen objetivos que se relacionan con la poltica X

de calidad. Se ha definido para cada objetivo:
5.4.1. Matriz de Objetivos de Calidad
Responsable de medir, Formula, Frecuencia, Meta,
Plazo para alcanzar la meta. ?
40
Se planifican los cambios que pueden afectar la X

Registros de planificacin de
5.4.2 integridad del SGC de acuerdo con las directrices de la
cambios
alta direccin?
Se tienen definidos los niveles de autoridad y las X

responsabilidades de las personas que puedan afectar
Responsabilidad y Autoridad
5.5.1 la conformidad del producto o servicio. Revise si las
para todos los cargos definidas
descripciones de cargo definidas institucionalmente
son suficientes. ?
Se ha seleccionado y nombrado formalmente el Nombramiento del X

5.5.2
representante de la direccin para el SGC. ? Representante de la Direccin
Canales de comunicacin X
definidos. (Pueden estar
Se han establecido los procesos de comunicacin
5.5.3 dentro de los documentos que
entre los procesos. ?
se han elaborado para los
procesos)
Se ha realizado la Revisin del SGC por parte de la X

direccin considerando las entradas y salidas Actas de Revisin por la
5.6
establecidas en el requisito 5.6 de la NTC-ISO Direccin
9001:2008?
6.1 PROVISIN DE RECURSOS
Existe una metodologa para definir el presupuesto que X

requiere la implementacin y el mantenimiento del
6.1 Presupuesto para el SGC
sistema, y estos recursos son asignados
oportunamente. ?
6.2 RECURSOS HUMANOS
Se ha determinado la competencia del personal que X

Manuales de competencias de
realiza trabajos que afectan a la calidad del
cargos administrativos
producto/servicio. Revise si el manual de
revisados
6.2.2 competencias institucional es suficiente. Para el caso
Perfiles especficos de
de los docentes, consulte el documento borrador
docentes (convocatorias)
"Desarrollo de Talento Humano docente" y verifique
conservados y organizados
que cumple con lo establecido. ?
Registros de seleccin de X
Se cumple parcialmente con las normas establecidas
docentes (consultar cuales
6.2.2 en los documentos institucionales para la seleccin del
registros quedan en el nivel
personal. ?
central y cuales en la
41
comercializadora)
Registros de induccin X
Se cumple con la induccin del personal nuevo y sta
(consultar cuales registros
6.2.2 se realiza de acuerdo con lo establecido en los
quedan en el nivel inductivo al
manuales. ?
personal de ingreso
Existe una metodologa que permita identificar las X

necesidades de formacin y suministrar la misma al
6.2.2 Plan de capacitacin
personal del SGC. Revisar si se cumple con los
documentos institucionales. ?
Registros soportes de X
competencia (consultar cuales
Se mantienen registros que evidencien la educacin,
6.2.2 registros quedan en el nivel
formacin, habilidades y experiencia. ?
central y cuales en la
comercializadora)
6.3 INFRAESTRUCTURA
Se cuenta con un listado de los equipos con los que X

6.3 cuenta la comercializadora y que inciden en la Inventario de equipos
conformidad del producto o servicio. ?
Los equipos cuentan con la informacin documentada X

Fichas Tcnicas de equipos o
6.3 que describa las especificaciones tcnicas del equipo.
Manuales del fabricante
?
Se han definido las frecuencias para realizar el Programa de mantenimiento X

6.3
mantenimiento preventivo de los equipos. ? preventivo del local
Se han definido las actividades y frecuencias para X

Programa de mantenimiento
6.3 realizar el mantenimiento preventivo a la planta fsica.
preventivo del local
?
Programas de mantenimiento X
Se informa sobre los planes de mantenimiento
6.3 preventivo alineados al
definidos al proceso institucional?
Programa corporativo
Se cumple con los planes de mantenimiento definidos X

Registros de ejecucin del
6.3 y se conservan registros de los mantenimientos
mantenimiento
realizados. ?
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
42
X
Condiciones de ambiente de
Se han identificado las condiciones del ambiente de
6.4. trabajo que deben ser
trabajo que afectan la conformidad del producto. ?
controladas identificadas
Se han definido los controles para el ambiente de Controles para el ambiente de X

6.4
trabajo que afecta la conformidad del producto. ? trabajo
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL

7.1
PRODUCTO Y / O SERVICIO
Caracterizacin de Clientes - X
Se han determinado los requisitos del
7.1 Caractersticas del producto o
producto/servicio. ?
servicio
Se tiene documentado el plan de calidad: Descripcin X

de los controles que deben realizarse en cada una de
7.1 Plan de calidad
las etapas del proceso. Variable a controlar,
especificacin, mtodo de control, registro. ?
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Tienen unas metodologa para gestionar los pedidos, X
7.2.1/ convenios o intercambios, presentacin de ofertas o Procedimiento de relacin con

7.2.2 ventas. ? el cliente
Documentos que contengan X

Se han establecido los procesos de comunicacin con
informacin especfica sobre el
el cliente relacionados con la informacin sobre el
7.2.3 producto o servicio ofrecido
servicio. Identificar la forma como se comunican con el
(Pgina web, brochure,
usuario. ?
catlogos, etc.).
X
Se han establecido los procesos de comunicacin con Procedimiento de relacin con
7.2.3
el usuario durante la prestacin del servicio. ? el cliente
Conocimiento del X
procedimiento de PQRS
institucional y comunicacin a
Se cumple con las disposiciones institucionales
sus clientes sobre la
7.2.3 definidas para el manejo y tratamiento de quejas y
metodologa que deben seguir.
reclamos. ?
Informacin a la oficina de
atencin de PQRS sobre las
PQRS que se reciben,
43
incluyendo tutelas y derechos
de peticin
Existencia de buzn de
sugerencias
7.4 COMPRAS
Conocen cules son los proveedores que ms afectan X

Listado de Proveedores y
7.4.1 la calidad (proveedores de productos o servicios
productos que suministran
misionales como material para laboratorios). ?
Se tienen criterios para evaluar los proveedores. Se Conocimiento del X

cumple con el procedimiento indicado para la procedimiento Vigente y
7.4.1
Seleccin de Proveedores, ver manual de registro de la evaluacin de
procedimientos. ? proveedores
Conocimiento del X
procedimiento institucional
Contratacin y Compras
Conoce y aplica el Manual de Contratacin nacionales Vigente.
7.4.2 Institucional y los procedimientos de compras Registros disponibles que
institucionales. ? deben quedar en la
comercializadora, de acuerdo
con lo establecido en el
procedimiento
Registros de evaluacin de X
Si realiza compras descentralizadas, estas se ajustan
7.4.2 proveedores, de ordenes de
a los requisitos definidos en el nivel central. ?
compra, contratos, etc.
Registros de verificacin del X

cumplimiento de
7.4.3 Se verifican los productos y servicios comprados?
especificaciones de las
compras
7.5 PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO
Se cumple con lo establecido en los procesos X

Documentos misionales
7.5.1 misionales de acuerdo con el Mapa de Procesos
revisados
Institucional. ?
Se tienen identificados los servicios que ofrece la X

7.5.1 Caracterizacin de clientes
comercializadora?
44
Se cuenta con procedimientos que describan las X

Procedimientos de formacin,
actividades especficas que se realizan durante la
7.5.1 investigacin y extensin en la
prestacin del servicio comercial de la
comercializadora
comercializadora. ?
Los procesos de prestacin de servicio cuentan con los X

Verificacin de la adecuacin
7.5.1 equipos apropiados y los equipos de seguimiento y
de equipos
medicin necesarios. ?
Se tienen establecidos e implementados controles Controles definidos y X

7.5.1 durante la prestacin de los servicios para asegurar documentados en los
que se cumplirn los requisitos del producto. ? documentos de los procesos
Revise si es necesario validar el proceso. Analice si su Definicin de la aplicacin del X

producto no puede verificarse mediante actividades de requisito 7.5.2. En caso de que
7.5.2 seguimiento o medicin, lo cual conlleva a que cuando no aplique esto debe quedar
se entregue el servicio no haya seguridad de que se documentado y justificado en
cumple con todos los requisitos. ? el Manual de Calidad
Si la respuesta anterior es positiva, revise si se tienen X

establecidas las disposiciones para estos procesos,
incluyendo cuando sea aplicable: a) los criterios
Documentos donde se
definidos para la revisin y aprobacin de los
7.5.2 establecen las actividades de
procesos, b) la aprobacin de equipos y calificacin del
validacin
personal, c) el uso de mtodos y procedimientos
especficos, d) conservacin de los registros e) la
revalidacin
Mtodo de identificacin del X

7.5.3 Se identifican los productos o servicios
producto o servicio
Se tiene una metodologa que identifique la X

7.5.3 Mtodo de trazabilidad
informacin de enlace y/o la ruta para la trazabilidad?.
Tienen identificados que elementos suministra el Documentos donde se X

cliente o usuario para la prestacin del servicio y existe encuentren establecidas las
7.5.4
una metodologa para el tratamiento del producto actividades para el manejo de
suministrado por el cliente. ? la propiedad del cliente
Durante la prestacin del servicio se utilizan productos Documentos donde se X

que puedan deteriorarse y afectar la conformidad del encuentren establecidas las
servicio. Si su respuesta es positiva, existe una actividades para la
7.5.5
metodologa para la preservacin de estos productos preservacin de los productos.
que incluyan la identificacin, manipulacin, embalaje, En caso de que no aplique
almacenamiento y proteccin. ? esto debe quedar
45
documentado y justificado en
el Manual de Calidad
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE X

7.6
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Conocen cuales son los equipos de medicin que X

pueden afectar la calidad del producto o servicio.
Analice si existen equipos con los cuales se realicen
Listado de equipos de
mediciones y que se requiera que los datos obtenidos
seguimiento y medicin. En
sean confiables y precisos. En caso de que los equipos
caso de que no aplique esto
7.6 utilizados durante la prestacin de l servicio sean
debe quedar documentado y
suministrados por el contratista, este aspecto debe
justificado en el Manual de
verificarse en la evaluacin de proveedores (requisito
Calidad
7.4.1). Ejemplo: Aplica para los Laboratorios de la
Facultad de Ingeniera, Salud y Ciencias Naturales y
Exactas.
Cumple con los requerimientos de calibracin de los X

equipos de acuerdo con lo contemplado en la Norma
17.025? Para laboratorios de Calibracin y Ensayo de
Documentos y registros
7.6 la Facultad de Ingeniera, Ciencias Naturales y Exactas
exigidos por la Norma 17.025
y la Facultad de Salud. En el caso de las dems
Facultades deben revisarse que los equipos que
requieran estar calibrados lo estn.
Los equipos de medicin poseen ficha tcnica y hoja Fichas Tcnicas y Hojas de X
7.6
de vida vida de equipos de medicin
La gestin metrolgica de estos equipos se ajusta a la Registros de control X

7.6 Gua Metodolgica de metrologa definida en la metrolgico propuestos en la
Universidad Procedimientos MP-12-01-06 Vigente. Gua Institucional.
Persona asignada para realizar X

Existe un responsable de la funcin metrolgica en la
7.6 las actividades de control
sede, instituto o facultad.
metrolgico
Registros de calibracin, X
Se conservan los registros de mantenimiento,
7.6 verificacin y/o mantenimiento
verificacin y calibracin de los equipos de medicin.
de los equipos de medicin
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Se realiza seguimiento a la satisfaccin del cliente o Encuesta de medicin de la X

usuario. La herramienta para hacer seguimiento se satisfaccin de usuario u otras
8.2.1
establece en la caracterizacin de clientes y la herramientas aplicadas
metodologa utilizada se ajusta a la Gua para la Informe de Satisfaccin de
46
medicin de la satisfaccin de clientes Institucionales? Clientes
Se realiza seguimiento a la satisfaccin del usuario a X

Informe de encuestas de
8.2.1 travs de las encuestas semestrales de evaluacin del
satisfaccin de clientes
curso y profesor?.
Conoce y aplica el procedimiento para auditoras X

internas de calidad. En el caso de aplicar auditoras Conocimiento del Manual de
8.2.2 internas de calidad se debe seguir lo contemplado en Procedimientos de Gestin del
el Manual de Procedimientos de Gestin del Mejoramiento Continuo.
Mejoramiento Continuo. ?
Se realizan auditoras internas al proceso programadas X

Registros de auditoria
8.2.2 por la comercializadora programadas por la Gerencia.
empresarial
?
Se realizan auditorias internas a los procesos que se Registros de auditoria del SGC X
8.2.2 han definido dentro del mapa definido para el Sistema de e la sede, instituto o
de Gestin de Calidad con enfoque ISO 9001. ? facultad
Los auditores que realizan las auditorias son X

8.2.2 Auditores competentes
competentes. ?
Programa de Auditorias X
Se ha elaborado un programa de auditoras internas de
8.2.2 internas del SGC de la sede,
calidad para el SGC de la comercializadora?
instituto o facultad
Registros de actividades de X
Se tienen definidos mtodos para hacer seguimiento seguimiento del proceso
8.2.3
los procesos del SGC de la comercializadora. ? (Actas de reuniones, comits,
etc.)
Se realiza seguimiento y anlisis a los indicadores X

8.2.3 Informe de indicadores
contemplados en el Plan de Accin. ?
Tienen metodologas para la evaluacin y seguimiento Informe de indicadores X

8.2.4
de la prestacin del servicio. ? relacionados con el servicio
CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO

8.3
CONFORME
Conoce y aplica el procedimiento para el control del Procedimiento de Control X

servicio no conforme. Se cumple con las actividades Producto y Servicio No
8.3
planteadas en el Manual de Procedimientos Gestin Conforme Institucional
del Mejoramiento. ? entendido y aplicado
47
Registros de Producto y
Servicio No Conforme
Se tienen identificadas las posibles no conformidades X

Tabla de posibles no
8.3 relacionadas con los servicios misionales del SGC de
conformes
la comercializadora. ?
8.4 ANLISIS DE DATOS
El anlisis de datos se aplica a la satisfaccin del Informes de anlisis de datos X

8.4
cliente. ? del proceso
El anlisis de datos se aplica a la conformidad del Informes de anlisis de datos X

8.4
producto o servicio. ? del proceso
El anlisis de datos se aplica a las caractersticas y X

Informes de anlisis de datos
8.4 tendencias de los procesos y los productos o servicios.
del proceso
?
Informes de anlisis de datos X

8.4 El anlisis de datos se aplica a los proveedores. ?
del proceso
8.5 MEJORA
Se cuenta con un Plan de Mejoramiento para el ao Plan de Mejoramiento de la X

8.5.1
formulado por la Direccin. ? comercializadora
Procedimiento entendido y X
8.5.2 Conoce y aplica el procedimiento institucional. ? aplicado. Registros de
acciones correctivas
Procedimiento entendido y X
8.5.3 Conoce y aplica el procedimiento institucional. ? aplicado. Registros de
acciones preventivas
Se han formulado acciones correctivas, preventivas o X

de mejora como resultado de: Auditoras Internas de
8.5.2 Registro de acciones
Calidad, Cambios en el SGC, Registros de no
8.5.3 correctivas y preventivas
Conformes, Anlisis de Datos, Indicadores y
Evaluacin de la Satisfaccin de Clientes. ?
Fuente: ANEXO A - Norma Tcnica colombiana NTC OHSAS 18001 y

modificacin de Autores.
48
4.1.2. NTC OHSAS 18001 : 2007 (SYSO - Health, Safety)

normativo de Seguridad y Salud Ocupacional con respecto a la norma NTC
OHSAS 18001: 2007.
Tabla 7 - Cumplimiento Normativo SYSO
ENTREGABLE PLAN DE
Num. ISO REQUISITO/DIAGNOSTICO NUMERALES
ACCION
EN COMUN
REQUISITOS GENERALES-OHSAS 18001: ACCION SI NO

2007
- Informativo Informativo X
1 Informativo Informativo X
4 Solo titulo Solo titulo X
4.1 Construccin del SGI y ejecutar auditorias Construccin del SGI y X

internas ejecutar auditorias internas
4.2 Reformulacin de la poltica X

con el fin de cubrir ms
Reformulacin de la poltica con el fin de cubrir mercados, y poder generar
ms mercados, y poder generar una mayor una mayor satisfaccin en
satisfaccin en nuestros clientes. nuestros clientes.
4.3 Solo titulo Solo titulo X
4.3.1 Mantener procedimientos para la continua Mantener procedimientos X

identificacin de peligros, valoracin de para la continua
riesgos y determinacin de los controles identificacin de peligros,
necesarios valoracin de riesgos y
determinacin de los
49
controles necesarios
4.3.2 Mantener informacin actualizada Mantener informacin X

actualizada
4.3.3 Formulacin de objetivos y elaboracin de Formulacin de objetivos y X

programas para alcanzarlos elaboracin de programas
para alcanzarlos
4.4.1 Asegurar la disponibilidad de recursos Asegurar la disponibilidad X

esenciales para establecer, implementar, de recursos esenciales
mantener y mejorar el sistema de gestin de para establecer,
SY SO implementar, mantener y
mejorar el sistema de
gestin de SY SO
4.4.2 Identificar necesidades de formacin Identificar necesidades de X

relacionadas con sus riesgos de S Y SO y su formacin relacionadas con
sistema de gestin. sus riesgos de S Y SO y su
sistema de gestin.
Establecer, implementar y mantener
procedimientos para hacer que las personas Establecer, implementar y
que trabajan bajo su control tomen conciencia mantener procedimientos
para hacer que las
personas que trabajan bajo
su control tomen conciencia
4.4.3 Establecer, implementar y mantener Establecer, implementar y X

procedimientos para la comunicacin, mantener procedimientos
participacin y consulta interna entre para la comunicacin,
diferentes niveles, funciones de la participacin y consulta
organizacin, contratistas y otros visitantes al interna entre diferentes
sitio de trabajo. niveles, funciones de la
organizacin, contratistas y
otros visitantes al sitio de
trabajo.
4.4.4 Documentar el SGI Documentar el SGI X

procedimiento para el control de documentos mantener procedimiento
para el control de
documentos
50
4.4.6 Determinar aquellas operaciones y actividades Determinar aquellas X

asociadas con los peligros identificados, operaciones y actividades
implementar controles necesarios para asociadas con los peligros
gestionar los riesgos de S Y SO identificados, implementar
controles necesarios para
gestionar los riesgos de S
Y SO

procedimientos para identificar el potencial de mantener procedimientos
situaciones de emergencia y responder a tales para identificar el potencial
situaciones de emergencia de situaciones de
emergencia y responder a
tales situaciones de
emergencia
4.5.1 Establecer, implementar y mantener Establecer, implementar y

procedimientos para hacer el seguimiento y mantener procedimientos
medir regularmente el desempeo de S Y SO para hacer el seguimiento y
medir regularmente el
desempeo de S Y SO

procedimiento para Evaluacin peridica el mantener procedimiento
cumplimiento de los requisitos legales para Evaluacin peridica
aplicables el cumplimiento de los
requisitos legales
aplicables
4.5.3 Solo titulo Solo titulo X
4.5.3.1 Establecer, implementar y mantener Establecer, implementar y X

procedimientos para registrar, investigar y mantener procedimientos
analizar incidentes para registrar, investigar y
analizar incidentes
4.5.3.2 Establecer, implementar y mantener Establecer, implementar y X

procedimientos para tratar las no mantener procedimientos
conformidades reales y potenciales y tomar para tratar las no
acciones correctivas y preventivas conformidades reales y
potenciales y tomar
acciones correctivas y
preventivas
51
procedimiento para la identificacin, el mantener procedimiento
almacenamiento, la proteccin, la para la identificacin, el
recuperacin, la retencin y la disposicin de almacenamiento, la
los registros proteccin, la recuperacin,
la retencin y la disposicin
de los registros
4.5.5 Establecer, implementar y mantener programa Establecer, implementar y X

y procedimiento de auditorias mantener programa y
procedimiento de auditorias
4.6 planificar intervalos para la revisin del planificar intervalos para la X

sistema de gestin S Y SO por parte de la alta revisin del sistema de
direccin gestin S Y SO por parte
de la alta direccin

52
4.1.3. NTC ISO 14001 : 2004 (Environmental)

normativo Ambiental con respecto a la norma NTC ISO 1400 : 2004.
Tabla 8 - Cumplimiento Normativo - Ambiental
Num. ENTREGABLE PLAN DE NUMERALES EN

REQUISITO/DIAGNOSTICO
ISO ACCION COMUN
ISO 14001: 2004 ACCIN SI NO
- Informativo Introduccin X
1 Informativo Objeto y campo de X

aplicacin
2 Informativo Referencias Normativas X
3 Informativo Trminos y definiciones X
4 Solo titulo Requisitos del sistema de X

gestin Ambiental (solo
Titulo)
4.1 Construccin del SGI y ejecutar auditorias internas Requisitos Generales X
4.2 Elaborar y /o documentar Poltica integrada, Poltica Ambiental X

implementarla, mantenerla y comunicarla tanto a
personas que trabajan para la organizacin y a
disposicin del publico.
4.3 Solo titulo Planificacin (solo titulo) X
4.3.1 Establecer, implementar y mantener procedimiento Aspectos Ambientales X

para evaluacin de aspectos ambientales
4.3.2 Matriz legal (integrada) Requisitos Legales y Otros X

Requisito
4.3.3 Formulacin de objetivos y elaboracin de Objetivos, Metas y X

programas para alcanzarlos Programas
53
4.4 Solo titulo Implementacin y Operacin X
(solo titulo)
4.4.1 Asegurar la disponibilidad de recursos para Recursos , Funciones, X

implementar mantener y mejorar el SGI, as mismo responsabilidad,
designar un representante del Sistema de gestin responsabilidad y autoridad
ambiental, tambin documentar y comunicar
4.4.2 Identificar necesidades de formacin relacionadas Competencia, Formacin y X

con sus aspectos ambientales toma de conciencia
Establecer, implementar y mantener procedimiento

para la toma de conciencia con sus respectivos
registros
4.4.3 Comunicar aspectos ambientales por medio de Comunicacin X

Capacitacin ambiental continua.
4.4.4 Documentar el SGI Documentacin X
4.4.5 Establecer, implementar y mantener procedimiento Control de documentos X

para el control de documentos
4.4.6 Identificar y planificar aquellas operaciones que Control operacional X

estn asociadas con los aspectos ambientales
significativos identificados
4.4.7 Establecer, implementar y mantener procedimiento Preparacin y respuesta X

para identificar situaciones potenciales de ante emergencias
emergencia y accidentes potenciales que pueden
tener impactos en el medio ambiente y como
responder ante ellos , realizar pruebas peridicas y
modificarlo cuando sea necesario
4.5 Solo titulo Verificacin (solo Titulo) X
4.5.1 Establecer, implementar y mantener procedimiento Seguimiento y medicin

para hacer el seguimiento y medir de forma regular
las caractersticas fundamentales de sus
operaciones que pueden tener impacto significativo
en el medio ambiente
4.5.2 Establecer, implementar y mantener procedimiento Evaluacin del Cumplimiento X

para Evaluacin peridica de la matriz legal Legal
aplicable y mantener registros de estas
54
evaluaciones
4.5.3 Establecer, implementar y mantener procedimiento No conformidad, Accin X

para tratar las no conformidades reales y correctiva y Accin
potenciales y tomar acciones preventivas preventiva
4.5.4 Establecer, implementar y mantener procedimiento Control de los Registros X

para control de registros donde se garantice su
proteccin , recuperacin y el tiempo de disposicin
4.5.5 Establecer, implementar y mantener programa y Auditoria interna X

procedimiento de auditorias
4.6 planificar intervalos para la revisin del sistema de Revisin Por la Direccin X
gestin ambiental por parte de la alta direccin

55
5. DIAGNOSTICO QHSE
Para la ejecucin del diagnostico QHSE se abordara cada criterio de forma

individual, garantizando as que se abarcara los aspectos mas relevantes al
proceso de lavado de la papa.
5.1. Criterio de calidad (medicin de satisfaccin del cliente)
Hace referencia a los aspectos relacionados con los aspectos contractuales

asociados a la calidad del producto y conformidad de los clientes reales y
potenciales
5.1.1. Buenas prcticas consideras por el ICA para la semilla8
Uso de semilla certificada El uso de semilla certificada por el ICA, es el

componente bsico del manejo integrado de plagas o enfermedades, ya que
disminuye riesgos sanitarios y por lo tanto, los costos de proteccin del cultivo.
Ilustracin 8 - Buen cultivo de papa
Siembra de tubrculo-semilla de calidad fisiolgica
El estado de maduracin de la semilla que permita un desarrollo mltiple de

yemas, es el estado ptimo para sembrar tubrculo-semilla (cuatro o cinco
yemas brotadas con una longitud de 0,5 centmetros a un centmetro como
mximo) que darn origen a las plantas productivas.
8 (ICA, 2011) Manejo fitosanitario del cultivo de la papa Disponible en :

http://www.ica.gov.co/getattachment/b2645c33-d4b4-4d9d-84ac-197c55e7d3d0/Manejo-
fitosanitario-del-cultiva-de-la-papa-nbsp;-.aspx
56
Buena calidad fsica de tubrculos
La semilla no debe tener daos mecnicos como cortes ni deformaciones. Se

recomienda utilizar tubrculos de tamao mediano, entre 70 y 120 g. Para
Solanum phureja (papa criolla), se recomienda un peso de tubrculo-semilla
entre 20 y 30 gramos. El tubrculo debe ser turgente, sin daos mecnicos.
Siembra de semilla con calidad gentica
Se refiere a la ausencia de mezclas con otras variedades. La pureza varietal

garantiza un comportamiento uniforme en rendimientos y comportamiento del
campo sembrado.
Calidad sanitaria
La semilla certificada ha sido sometida a inspeccin sanitaria para no

sobrepasar los niveles de tolerancia establecidos para enfermedades. En la
semilla se han descartado aquellos tubrculos que presenten daos, sntomas
o signos de enfermedades como roa polvosa, sarna comn, costra negra,
gota, bacteriosis o daos iniciales de larvas de gusano blanco y de polillas de la
papa, en particular Tecia solanivora.
Tratamiento de la semilla
Los tratamientos de semillas son medidas que buscan conservar las

condiciones de calidad, protegerla y evitar su deterioro por patgenos y plagas.
Para el efecto se usan productos biolgicos y qumicos debidamente
registrados por el ICA.
Productos biolgicos
Baculovirus (Baculovirus pthorimaea): virus patgeno eficaz para el control de

las polillas de la papa. Se aplican 5 kilos de Baculovirus por tonelada de
semilla, antes del proceso de almacenamiento. En ningn caso se debe
mezclar el baculovirus con productos qumicos.
Productos qumicos
Tratamientos preventivos: Captan+oxicarboxin, mezcla aplicada en

espolvoreo o aspersin para el manejo de R. solani. Por espolvoreo: 5 kilos por
tonelada y por aspersin, 1 kilo por 200 litros de agua, solo a la semilla antes
del almacenamiento.
Clorpirifos y malathion: se aplican por espolvoreo o asperjados solo a la

semilla, en dosis por tonelada, para el control de polillas, antes del
almacenamiento
57
Siembra y labores culturales
Buena preparacin del suelo 30 a 45 das antes de la siembra.
Adecuada densidad de siembra para evitar mayor nmero de plantas que

favorecen microclima para enfermedades.
El aporque consiste en llevar tierra de la base del surco hasta el cuello de la

planta. Tiene como objetivos:
Aislar los tubrculos de insectos plaga como polillas o palomillas.
Aislar los tubrculos de la exposicin a la luz, evitando el verde-amiento.
Mejorar el drenaje de los surcos o camas.
Servir como control de malezas.
Dar mayor anclaje a la planta.
Cubrir productos aplicados en este momento, como fertilizantes e insecticidas.
Oportuno control de arvenses en las primeras etapas del cultivo, combinando

control manual y qumico.
5.1.2. Calidad de la papa9
El uso inapropiado de prcticas de siembra y recoleccin de cosechas, la

utilizacin inadecuada de insumos agroqumicos en el proceso productivo, el
bajo uso de semilla de buena calidad, la alta incidencia de enfermedades y
plagas en el cultivo, la comercializacin del tubrculo sin lavar que oculta los
defectos y daos, la excesiva manipulacin y los problemas derivados del mal
manejo pos cosecha, entre otros, constituyen las causas principales de los
problemas de calidad que en trminos generales presenta la papa en
Colombia.
La calidad de papa es evaluada y calificada de acuerdo al destino de uso que

tenga, es decir dependiendo de s se trata del mercado de papa fresca, para
exportacin o para la industria de procesamiento.
El mercado de consumo en estado fresco, cuenta con normas de calidad slo

para el sector detallista de supermercados, quienes en mayor o menor grado
aplican requisitos mnimos de calidad para las compras que realizan a los

58
distintos proveedores. Estas normas o requisitos estn referidos bsicamente a

factores externos del producto relacionados con forma, tamao, presentacin y
aspectos fitosanitarios, los cuales constituyen una regla generalmente escrita y
de pleno conocimiento de los proveedores, que de no ser satisfecha por el
producto ofrecido significa su rechazo para la compra.
Por su parte el sector de las centrales de abastos, centros mayoristas de origen

y plazas de mercado, a travs de las cuales se comercializa la mayor parte de
la produccin de papa fresca, no cuenta con normas de calidad establecidas,
aplicndose de manera informal condiciones relativas a la presentacin del
producto y a su condicin sanitaria como mecanismo de reconocimiento final de
precio (una baja calidad recibir un menor precio en relacin con el definido por
el mercado).
Aunque la papa sin lavar representa el mayor porcentaje comercializado en el

pas, se evidencia un crecimiento en la agregacin de valor al producto en
trminos de lavado, cepillado, seleccin, clasificacin y empaque.
De ello han sido responsables principalmente organizaciones de productores

de tipo local o regional, comercializadores particulares y algunas cadenas de
supermercados.
Los altos mrgenes del tendero y del lavador seleccionador se explican por
el alto nivel de desechos que generalmente presenta el producto y la venta en
forma fraccionada de pequeos volmenes en el primer caso y los costos de
adecuacin y re-empaque de la papa en el segundo.
Los ms altos mrgenes (en detrimento del margen del productor) se presentan
en los niveles que generalmente tienen que absorber las prdidas por
desechos y mala calidad de la papa, prdidas que en promedio pueden
representar entre un 15% y un 20%.
Resulta paradjico observar que el margen del productor en trminos

porcentuales, es ms reducido cuando participan en el canal de
comercializacin niveles que agregan algn tipo de valor como es el caso del
sector de lavadores clasificadores o supermercados, en donde el porcentaje
es del 51%, frente al 59% cuando el canal es el de simple transporte y acopio
como es el de acopiador rural centros regionales o locales centros
mayoristas y finalmente tenderos.
5.1.3. Tipo y clases de tubrculos que se exigen en la comercializacin

de papa10

59
Las variedades comerciales de mayor rea sembrada en el pas son: Pastusa
Suprema, entregada a los agricultores por la Universidad Nacional de Colombia
y FEDEPAPA a finales de 2002; es una variedad destinada al consumo fresco,
de alto rendimiento agronmico y muy tolerante a la Gota de la Papa
(Phytophthora infestans); le sigue la variedad Diacol Capiro (conocida
comercialmente como R-12 Negra) utilizada como materia prima por la
industria, para la exportacin y para el consumo en fresco, la variedad
tradicional Parda Pastusa con destino al consumo fresco, la variedad ICA Unica
con destino a mercado de Boyac, Santander y Norte de Santander, la
variedad Tuquerrea (conocida comercialmente como Sabanera) consumida
principalmente en la ciudad de Bogot y la variedad Criolla Colombia.
5.1.4. Principales caractersticas de las papas ms comerciales que se

siembran en Colombia
Tabla 9 - Caractersticas de la papa comercial sembrada en Colombia
NOMBRE CARACTERSTICAS CARACTERSTICAS

MORFOLGICAS AGRCOLAS
Adaptacin: 2.600 a 3.400 msnm Periodo vegetativo: 5,5

a 6 meses
Rendimiento comercial: 35-40 ton/ha
Materia seca: 22 -25%

Planta erecta de porte intermedio
con follaje de color verde Calidad culinaria: Excelente para consumo fresco
ligeramente claro; buena floracin
con ausencia de frutos. Tubrculos Calidad industrial: Aptitud para fritura en hojuelas
de forma redonda aplanada. Piel
Pastusa color pardo con ojos Enfermedades: Altamente tolerante a Gota de la Papa (P.
Suprema semiprofundos y pulpa crema infestans), resistente a PVS y poco sensible a PLRV.
Adaptacin: 2.000 a 2.800 msnm Periodo vegetativo: 5 a

6 meses
Planta de porte bajo, tallos no muy
gruesos de color verde y prpura;
Rendimiento comercial: 30 ton/ha; predominan tubrculos
foliolos pequeos alargados de
grandes
color verde oscuro; flores de color
morado oscuro con acmenes Materia seca: 22% (peso especfico: 1,085)
blancos en la punta y fructificacin
escasa. Tubrculos numerosos, Azcares reductores: 0,1%
grandes de forma redonda,
ligeramente aplanada. Piel de color Periodo de reposo del tubrculo: Dos a tres meses
morado, ojos superficiales y pulpa
crema. Los tubrculos resisten Calidad culinaria: Buena para consumo fresco
bien el almacenamiento y el verde-
Diacol Capiro amiento. Calidad industrial: excelente para produccin de papa en
60
bastones y hojuelas
Enfermedades: Susceptible a Gota de la Papa (P.

infestans) y Roa de la Papa (S. subterranea); tolerante a
Marchitez Bacteriana (R. solanacearum) y a los Virus PVX
y PVY

6,5 meses

medianos
Materia seca: 22,5% (peso especfico: 1,091)
Planta de tallos erectos y Azcares reductores: 0,25%

numerosos, gruesos de color verde
claro, foliolos medianos verde Periodo de reposo del tubrculo: dos meses
claros; flores grandes color lila con
acmenes blancos y fructificacin Calidad culinaria: Excelente para consumo fresco, se
abundante. Tubrculos medianos deshace al cocinarla
de forma redonda aplanada. Piel
gruesa, spera de color rosado, Enfermedades: Susceptible a Gota de la Papa (P.
ojos de profundidad mediana y infestans), a la Roya (P. pittieriana) y al Virus PLRV;
Parda Pastusa pulpa crema. tolerante a Virus PVX y PVY,

5,5 meses

grandes de tamao uniforme.

Planta de porte alto, tallos
vigorosos de color oscuro, foliolos Azcares reductores: 0,1%
grandes verde oscuros; flores
abundantes de color lila de corta Periodo de reposo del tubrculo: Un mes (15C y 90% de
duracin y fructificacin mediana. humedad relativa
Tubrculos grandes de forma
redonda alargada; ojos Calidad culinaria: Buena para consumo fresco
superficiales, piel color crema con
la yema de los ojos color morado- Calidad industrial: excelente para produccin de papa en
azul y pulpa crema (amarillo claro). bastones
Los tubrculos son susceptibles al
Ica nica verde-amiento. Enfermedades: Tolerante a Gota de la Papa (P. infestans)
Tuquerrea Planta de porte mediano con tallos Adaptacin: 2.600 a 3.200 msnm Periodo vegetativo: 7 a
61
gruesos, ramificados, pigmentados 8 meses
de color oscuro, foliolos primarios
pequeos verde oscuros y Rendimiento comercial: 20 ton/ha; predominan tubrculos
pubescentes; flores moradas de medianos y pequeos
larga duracin y fructificacin
abundante. Tubrculos de forma Materia seca: 24,5% (peso especfico: 1,1)
redonda ligeramente aplanada;
ojos superficiales, piel bicolor Azcares reductores: 0,1%
prpura y crema y pulpa crema
Periodo de reposo del tubrculo: tres meses. Se conserva
muy bien durante almacenamiento
Calidad culinaria: Excelente para consumo fresco, no se

deshace al cocinarla
Enfermedades: Susceptible a Gota de la Papa (P.

infestans)
Adaptacin: 2.400 a 2.900 msnm Periodo vegetativo: 4

meses

pequeos

Planta de porte bajo, tallos
delgados, ramificados de color Azcares reductores: 0,1%
verde claro; foliolos primarios
pequeos, verde claros y rugosos; Periodo de reposo del tubrculo: No tiene. Presenta
flores abundantes de color rojo-lila brotes antes de la maduracin
que permanecen hasta la cosecha
y fructificacin media. Tubrculos Calidad culinaria: Excelente para consumo fresco, se
numerosos pequeos de forma deshace al cocinarla. Se frita entera
redonda; ojos numerosos de
Criolla profundidad media, piel incolora y Enfermedades: Susceptible a Gota de la Papa (P.
Colombia pulpa de color amarillo intenso. infestans)

6 meses
Planta de tallos delgados de color Rendimiento comercial: 30 ton/ha; predominan tubrculos

verde oscuro; foliolos medianos, grandes
algo rugosos verde oscuros; flores
color morado-rojizos. Tubrculos Materia seca: 22,0% (peso especfico: 1,089)
grandes de forma oblonga
alargados; ojos de profundidad Azcares reductores: 0,1%
media, piel color roja y pulpa
ICA Nario crema Periodo de reposo del tubrculo: dos meses.
62
Calidad culinaria: Buena
Calidad industrial: Buena
Enfermedades: mediana tolerante a Gota de la Papa (P.

infestans); resistente a PVX, tolerante a la sequa,
susceptible a R. solani y virus PVY y PLRV.

8 meses
Rendimiento comercial: 20 ton/ha.

Planta de porte alto con tallos
gruesos ramificados color verde Azcares reductores: 0,1%
oscuro; foliolos
primarios medianos verde Periodo de reposo del tubrculo: tres meses.
oscuros; flores abundantes color
morado intenso. Tubrculos Calidad culinaria: Excelente para consumo fresco
medianos de forma redonda; ojos
superficiales; piel color roja y pulpa Enfermedades: Susceptible a Gota de la Papa (P.
Argentina crema infestans);

8 meses
Rendimiento comercial: 20 ton/ha.

Planta de tallos gruesos
ramificados; foliolos Azcares reductores: 0,1%
primarios medianos verde claros;
flores abundantes color morado Periodo de reposo del tubrculo: tres meses.
intenso; fructificacin abundante.
Tubrculos medianos de forma Calidad culinaria: Excelente para consumo fresco
redonda ligeramente aplanados;
ojos superficiales; piel prpura y Enfermedades: Susceptible a Gota de la Papa (P.
Salentuna crema y pulpa crema infestans);
Planta de porte mediano con tallos

gruesos, erectos de color verde Adaptacin: 2.200 a 3.000 msnm Periodo vegetativo: 5 a
oscuro y prpura hacia la base; 6 meses
foliolos grandes verde oscuros;
flores poco abundantes de color lila Rendimiento comercial: 35 ton/ha; predominan tubrculos
Ica Purac y fructificacin escasa. Los grandes
63
estolones son largos. Tubrculos
grandes de forma redonda Materia seca: 22.0% (peso especfico: 1,088)
ligeramente aplanados; ojos
superficiales, piel color prpura y Azcares reductores: 0,25%
pulpa blanca.
Periodo de reposo del tubrculo: Dos meses (15C y 90%
de humedad relativa
Calidad culinaria: Regular
Calidad industrial: excelente para produccin de papa en

bastones
Enfermedades: Medianamente tolerante a Gota de la

Papa (P. infestans); tolerante a Roa o Espora(S.
subterranea) y a los virus PVX y PVY; resistente al verde-
amiento de los tubrculos.
Fuente: FEDEPAPA.
5.1.5. Comercializacin de la Papa Mercado Interno
La mayor parte de la papa cultivada por medianos y grandes productores

de los departamentos de Cundinamarca y Boyac llega al mercado
mayorista de Corabastos-Bogot constituyndolo en uno de los
mercados ms importantes para la comercializacin.
De acuerdo a datos aportados por Fedepapa, en este mercado actan

entre 50 y 60 mayoristas que compran y venden el producto a otros
comercializadores de papa.
Aun cuando Corabastos en Bogot es considerada la central mayorista

ms importante, existen otros que le siguen en relevancia como los
mercados de la Gran Central Mayorista de Antioquia en Itag, Cavasa
en la Ciudad de Cali, Gran Abastos en Barranquilla, Cenabastos en
Cucut y la Central de Abastos en Bucaramanga.
El nivel mayorista es considerado como un punto clave de

comercializacin de papa, ya que es donde se determinan las
condiciones de compra de la papa.
5.2. Criterio de SG-SST (panorama de factores de riesgos)
Para evaluar el proceso de produccin de lavado de papa, en la Central

Mayorista de Abastos, se tomaron los siguientes criterios para evaluar
los riesgos que se presentan
64
POSIBLE EXPOSICIN CONSECUENCIA

1. Continuo 1. Fatal, numerosas vctimas.
2. Con frecuencia diaria 2. Una muerte.
3. Ocasional (una vez por 3. Lesiones con incapacidades
semana) permanentes.
4. Poco usual (una vez por 4. Lesiones con incapacitantes NO
mes) permanentes.
5. Raro (Pocas veces al ao)
5. Lesiones leves sin das perdidos.
6. Muy raro (anual o menor)
POSIBLE OCURRENCIA NIVEL DE RIESGO
1. Muy posible (Ocurri/ es 1 - 3: Extremadamente Alto
posible) 4 - 6: Alto Alto
2. Posible (Puede ocurrir) 7- 10: Alto Bajo
3. Raro (pero posible) 11-15: Medio Alto
4. Muy raro 16-19: Medio Bajo
5. Improbable 20-22: Bajo Alto
6. Prcticamente Imposible 23-25: Bajo Bajo
PROBABILIDAD
1. Comn, de ocurrencia
repetida.
2. Es conocido que pueda
ocurrir u ocurri.
3. Puede ocurrir.
4. No es esperable que
ocurra.
5. Prcticamente imposible.
65
5.2.1. Matriz de riesgo lavado de papa (CORABASTOS)
Esta etapa hace referencia a la identificacin de riesgos asociados al desarrollo

de la actividad productiva de inters, El proceso de lavado de papa se abordo
por medio de valoracin de riesgos RAM.
Nota: Ver - ANEXO I

Tabla 10 Resultados de Matriz de riesgo lavado de papa (CORABASTOS)
Peligro con Posible contaminacin (flujo de vectores) al producto final a causa de

mayor impacto la omisin del protocolo de higiene y salubridad por parte del 21
operario de la lnea de produccin puesto que utiliza los EPP de
forma ocasional.
Fuente: Autores
5.2.1.1. Anlisis matriz de riesgo - lavado de papa.
En el Lavado de Papa - Proceso de Produccin, el mayor peligro se concentra

en la posible contaminacin (flujo de vectores) al producto final a causa de la
omisin del protocolo de higiene y salubridad por parte del operario de la lnea
de produccin puesto que no utiliza los EPP de forma ocasional. Componente
de clasificacin, tomo lugar en el medio Biolgico, teniendo como efectos
posibles Intoxicacin alimenticia, prdidas de lotes de producto, prdida de
confianza de los clientes.
66
5.3. Criterio de medio ambiente (evaluacin ambiental inicial)
5.3.1. Generalidades
El cultivo y produccin de papa se ubica en los primeros lugares del mundo,

pues se destaca en paralelo con cultivos de arroz, maz y trigo, razn por la
cual la papa se constituye en el principal alimento de origen no cereal para
consumo de la humanidad. La FAO (2010) reporta un rea cultivada mundial
de 18.192.405 hectreas con una produccin de 314 millones de toneladas
para el ao 2008. El Centro Internacional de la Papa reporta ms de 4.000
variedades comestibles de papa, ms de 4.300 variedades de papas nativas y
unas 180 especies silvestres de papa en el mundo; en unos 100 pases se
cultiva papa en alturas comprendidas entre 0 y 4.700 msnm, en zonas
tropicales, intertropicales y en zonas templadas La papa es un alimento
estratgico para la seguridad alimentaria del mundo por su alto contenido
nutricional y ser una fuente fcilmente digerible, virtualmente libre de grasa, con
valores mnimos de azcares solubles y frente a otras fuentes ricas en almidn,
aporta pocas caloras a la dieta. De la misma manera, por su amplia diversidad
gentica, es un alimento verstil para mltiples preparaciones culinarias y usos
industriales.11
El consumo per cpita con mayor demanda aparente, lo posee la papa

aproximadamente 62 KG/ao, esto en razn a que es una de las mejores
fuentes de carbohidratos a bajo precio, favoreciendo especialmente a los
ncleos familiares de estratos socio econmicos con menos ingresos, as
mismo su produccin permanece constante durante todo el ao en cerca de
133.865 hectreas calculadas para el ao 2012, dispersas en unos 250
municipios de la zona fra y muy fra andina. La papa dentro del territorio
Colombiano, posee un amplio grado de adaptabilidad, pues puede
desarrollarse entre 1500 y 4000 msnm; productivamente se cultiva o desarrolla
dentro de 2000 y 3500 msnm., pues esta se considera como la zona ptima de
produccin. As mismo dentro de este marco productivo, estn vinculados
directamente cerca de 90.000 agricultores, que en su gran mayora se ven
representados bajo la figura de pequeos productores, aunado a esto se ven
beneficiados 400.000 ncleos familiares de forma indirecta, pues ellos hacen
parte del comercio de la papa, sus insumos, transporte, comercializacin y
dems operaciones conexas. El clculo de empleo para 2009 del Consejo
11(FEDEPAPA, Cultivo de la Papa, (S.F)), Cultivo y historia de la papa en Colombia Disponible

en : http://www.fedepapa.com/?page_id=401
67
Nacional de la Papa se estim en 77.369 empleos directos y 232.108 empleos
indirectos 12
Ilustracin 9 - Panormica Corabastos
Se toma como base para la realizacin del
diseo, la Corporacin de Abastos de
Colombia S.A (Corabastos), entidad que se
inaugur el 20 de julio de 1972, dedicada a la
comercializacin de alimentos slidos y
lquidos, los cuales se agrupan en frutas,
hortalizas, tubrculos, granos, lcteos y
licores y desde entonces es pionera en el
rea comercial agrcola del pas, siendo una
sociedad de orden nacional, de economa
mixta vinculada al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
As mismo esta corporacin de abastos, se rige bajo los lineamientos

ambientales de la Secretara Distrital de Ambiente (SDA) dicha autoridad
promueve, orienta y regula la sustentabilidad ambiental de Bogot, como
garanta presente y futura del bienestar de la poblacin; y como requisito
indispensable para la conservacin y uso de bienes y servicios ecosistmicos y
valores de biodiversidad.13
5.3.2. Antecedentes de la problemtica.
La autoridad ambiental del Distrito SDA, Otorg un permiso de vertimientos a

CORABASTOS en junio de 2006, que consista en las descargas provenientes
de cuatro puntos en las zonas de bancos, bodegones, red de fros y la bodega
popular de minoristas, en una visita de inspeccin ocular efectuada en
septiembre de 2007 en las instalaciones donde funciona CORABASTOS,
verific la presencia de las cinco descargas, provenientes del lavado de papa,
cocina, cocineta y aguas lluvias en siete de sus bodegas. Donde estos puntos
de vertimientos no se encuentran contemplados dentro del permiso de
vertimientos, as mismo se constat que estos se descargan directamente al
12 (FEDEPAPA, ACUERDO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA, (S.f) ) ACUERDO-

13 (Ambiente & Secretaria Distrital de Ambiente, S.F), Misin SDA Disponible en:
http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/mision#sthash.Voe9XY9V.dpuf
68
humedal de La Vaca sin algn tratamiento previo, lo cual puede generar

impactos ambientales negativos al cuerpo de agua.
En junio de 2008, la SDA, dio inicio al proceso sancionatorio ambiental en

contra de CORABASTOS, y le formul los siguientes cargos:
1. Incorporar sustancias lquidas y slidas que atentan contra la flora y la fauna.

2. Verter a una fuente hdrica sin contar con el permiso de vertimientos.
3. Atentar contra el recurso hdrico.
Corabastos cuenta con dos medidas preventivas de suspensin de actividades

por el vertimiento de aguas residuales sobre el sector norte del humedal de La
Vaca; una emitida en julio de 2007 y la otra en mayo de 2008, producto de
esta tasacin sancionatoria La Corporacin de Abastos de Bogot, tuvo que
pagar $137.144.400 (276) SMMLV, por la instalacin de cinco puntos de
vertimientos de inters sanitario.
Una vez ocurri esta sancin la contaminacin disminuyo notablemente, y en

relacin a los puntos de descarga, se clausuraron tres (3) donde se trabaj por
aos y bajo estricto control dos (2) puntos, posteriormente los procesos
productivos que tuvieron que ser llamados al orden en los aos pasados,
reanudaron labores y actualmente se encuentran efectuando dicha prctica las
cinco (05) bodegas de distribucin. Donde descargan sin previo tratamiento en
el humedal Chucua La Vaca, ubicado en la localidad de Kennedy y en el
sistema de alcantarillado de la central mayorista de abastos.
5.3.3. Aspectos e impactos ambientales, asociados al lavado de la papa.
Dentro del marco que comprende el comercio actual, y con el fin de suplir las
necesidades de los clientes, es indispensable que la papa posea una
excelente presentacin, por tal motivo se debe someter al proceso de lavado,
con el que se pretende remover la capa de tierra y/o suciedad que la cubre; el
problema radica en que estas estaciones de lavado, no estn correctamente
diseadas para el trabajo que efectan. Cabe anotar que en el lavado de papa,
es de sumo inters dentro de la cadena de comercializacin de este producto,
pero tiene grandes impactos ambientales relacionados con el consumo de agua
y la contaminacin de los ecosistemas acuticos.
El procesamiento de la papa (Solanum tuberosum), produce dos tipos de
impactos dentro de la Corporacin de Abastos de Bogot: uno negativo y otro
positivo, El impacto negativo consiste en que dentro de las bodegas de
comercializacin, puntualmente cinco (5) se efecta el lavado manual de la
papa, generando como subproducto aguas residuales cargadas con lodos que
poseen un contenido mineral y orgnico, adems de tierra y materiales
extraos como piedras, material particulado, fertilizantes y otros materiales
diferentes a la papa, los cuales se vierten directamente y sin haber recibido
ningn tipo de tratamiento al acueducto de la Central Mayorista de Abastos y
69
en ocasiones descargan directamente al costado norte del humedal de La
Vaca; aunado a esto, tiene el potencial de impactar este ecosistema
acutico, puesto que la contaminacin es inminente, una vez se descargan
estos vertimientos, ya que por el contenido de nutrientes y los residuos de
pesticidas que acarrean son altamente nocivos para el normal desarrollo
ecosistmico del humedal de la vaca y los recursos naturales renovables
presentes en la zona, esto en razn a que se causa un fenmeno conocido
como eutrofizacin, que consiste en el enriquecimiento anormalmente alto de
nutrientes de un ecosistema acutico, que genera la proliferacin desmesurada
de algas sobre el espejo de agua, las cuales reducen el oxgeno disponible y
comprometen la supervivencia de la fauna acutica.
Paralelamente en relacin al consumo de agua, no se ha monitoreado dentro

del proceso, el volumen requerido para lavar una tonelada de papa, pero se
estima que es significativo, segn visitas de inspeccin ocular donde se
observo que las principales tcticas para el lavado, es la de utilizar grandes
volmenes de agua bajo presin, sin efectuar recirculacin alguna, as mismo
estas instalaciones operan de lunes a sbado, 8 horas por da, lo que da un
flujo constante de agua de 48 horas por semana. La situacin descrita a
ocasionado cierre de locales acompaados de sanciones impuestas por la
autoridad ambiental (Secretaria Distrital de Ambiente) a diversos comerciantes
de la Central Mayorista de Abastos.
Por otra parte se tiene un impacto positivo el cual repercute en el medio socio
econmico, pues incrementa el flujo en la economa de quienes comercializan
este producto con el valor agregado, puesto que gracias a el proceso del
lavado de papa se logra vender la materia prima, con una mejor presentacin a
un precio ms elevado, tambin se evidencia alteracin de actividades del
lavado de papa manual, pues se piensa en tecnificar los procesos con el fin de
suplir las necesidades de los clientes y cumplir con futuros acuerdos o
proyectos.
As mismo cabe anotar que Colombia, es parte de la Convencin sobre los

Humedales de importancia internacional, llamada la Convencin de Ramsar, un
tratado intergubernamental para la accin nacional y la cooperacin
internacional para la conservacin y el uso racional de los humedales y sus
recursos. Cada parte est obligada a designar al menos un humedal para su
inclusin en la lista de humedales de importancia Internacional.14
14 (Cancilleria, (S.F)), Convencin Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional,

Disponible en : http://www.cancilleria.gov.co/convencion-ramsar-sobre-humedales-importancia-
internacional
70
5.3.4. matriz de importancia ambiental lavado de papa (CORABASTOS)
A continuacin se evaluara, por medio de la Gua metodolgica para la

evaluacin del Impacto Ambiental, Vicente. Coneza Fernndez. El proceso de
produccin de lavado de papa, en la Central Mayorista de Abastos.
Nota: Ver - ANEXO II
Tabla 11- Resultados Matriz Ambiental
IMPACTO POSITIVO Generacin de valor agregado - EVA 25
IMPACTO NEGATIVO Aumento de concentraciones en los lixiviados -30

Fuente: Autores
5.3.4.1. Anlisis Matriz de Importancia Ambiental - lavado de papa
En el Lavado de Papa - Proceso de Produccin, la mayor importancia negativa

a nivel de componente ambiental, tomo lugar en el medio Abitico
puntualmente en el componente Hidrosferico y Subcomponente Calidad
teniendo como impacto el Aumento de concentraciones en los vertimientos. As
mismo la mayor importancia positiva, tomo lugar en el medio socio- econmico
puntualmente en el componente a troposfrico y subcomponente econmico
teniendo como impacto la generacin de valor agregado EVA.
Se puede concluir que hay que enfocar e incrementar esfuerzos con el fin de
evitar que los procesos productivos de lavado de papa, generadores de
vertimientos industriales descarguen sus residuos lquidos sin remover
previamente la carga contaminante.
6. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN QHSE

A continuacin se presenta un modelo de sistema de gestin integrado QHSE
para el lavado de papa, que se aplicara en Corabastos, y que podr replicarse
en cualquier central mayorista de abastos a nivel nacional e internacional
71
Ilustracin 10 - Papa con valor agregado
Fuente: Revista papa FEDEPAPA
6.1. Logo del lavado de papa

Ilustracin 11 - Logo lavado de papa
Este logo esboza la relacin que se

mantiene entre la materia prima (papa)
y nuestro principal recurso que es el
agua, as mismo se establece que el
compromiso es indispensable en
nuestras actividades ya que sin este no
se llegara a la rentabilidad deseada. Se
escogen estos colores en razn a la
bsqueda de que sean acordes con los
elementos que identifican y adems
tienen que ser reconocidos en
cualquier lugar.
Fuente: Autores
72
6.2. Poltica Integral De Gestin proceso de lavado de papa
En el proceso de Lavado de Papa, nos comprometemos a satisfacer a nuestros

clientes y consumidores a travs de papa lavada de excelente calidad,
basados en la prevencin y control de los riesgos relacionados con la inocuidad
del producto, la conservacin ambiental enfocado en la disminucin de las
concentraciones en los vertimientos y el uso de agua, en la salud
ocupacional disminuir el ndice de accidentalidad y aumentando el uso
adecuado de los Elementos de Proteccin Personal, guiados por una
filosofa de mejoramiento continuo hacia bienestar integral de los grupos de
inters, en el marco del cumplimiento de la legislacin aplicable.
6.3. El Objetivo Del Proceso De Lavado De Papa
Lavar papa con calidad, disminuyendo las concentraciones de los

vertimientos y el uso de agua por medio de tratamiento insitu y
recirculacin de lquidos, as mismo, controlando la seguridad del
proceso y los trabajadores
6.4. Programas QHSE
La estructuracin de los programas QHSE son el complemento de los

indicadores de gestin generados, los cuales sern el como lograr el
control y medicin del proceso en general. La amplitud que se les dio
abarca netamente la situacin que presenta en la actualidad la central
mayorista de abastos.
73
6.4.1. Programas - Componente de calidad (Q) Tabla 12 Programa No-01 Calidad (Q)
PROGRAMA Inocuidad y Sanidad de Producto Q HS E

COMPONENTE DEL SGI
INDICADOR Conformidad Fitosanitaria de la Papa X
AO - 2015 AO - 2016 FECHAS

RESPONSABLE
OBJETIVO ACTIVIDAD MES MES APOYOS RECURSOS DIA/MES/AO
EJECUCIN
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 INICIO TERMINO
Coordinador
Separacion Corazn Financieros
1 Lder QHSE de produccin 01/06/15 11/04/16
hueco Mtodos
Lder QHSE
Separacin Papa
Coordinador Financieros
2 verdeada Lder QHSE 01/06/15 11/04/16
de produccin Mtodos
Coordinador
Separacin de papa con Financieros
3 Lder QHSE de produccin 01/06/15 11/04/16
sarna Mtodos
Lder QHSE
Disminuir la Coordinador
1 tasa de papa no Separacin de papa con de Financieros
conforme 4 Lder QHSE 01/06/15 11/04/16
dao mecnico produccin- Mtodos
Lder QHSE
Coordinador
Separacin de papa de Financieros
5 Lder QHSE 01/06/15 11/04/16
Deforme produccin- Mtodos
Lder QHSE
Coordinador
Separacin de papa con de Financieros
4 Lder QHSE 01/06/15 11/04/16
pudricin produccin- Mtodos
Lder QHSE
Coordinador
de Financieros
2 Calibre de Papa 1 Seleccin de Calibre Lder QHSE 01/06/15 11/04/16
produccin- Mtodos
Lder QHSE
74
6.4.2. Componente de Seguridad y Salud (HS) Tabla 13 - Programa N0-02 SYSO (HS)
PROGRAMA Uso de EPP Q HS E

COMPONENTE DEL SGI
INDICADOR Utilizacin de EPP para la lnea de operacin X
AO - 2015 AO - 2016 FECHAS

RESPONSABLE
OBJETIVO ACTIVIDAD MES MES APOYOS RECURSOS DIA/MES/AO
EJECUCIN
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 INICIO TERMINO
Gerente
Seleccin de los Financieros
1 Coordinador HS General, 12/06/15 04/04/16
EPP Mtodos
Disminuir la Lder QHSE
contaminacin
por parte del
operario de la
1 lnea de Coordinador
Financieros
produccin 2 Entrega de los EPP Lder QHSE de 14/06/15 30/03/16
Mtodos
puesto que no produccin
utiliza los EPP de
forma ocasional. Inspeccin y
Financieros
3 Reposicin de los Lder QHSE Lder QHSE 14/07/15 30/02/16
Mtodos
EPP
Especificaciones de Financieros
4 Lder QHSE Lder QHSE 01/06/15 11/04/16
los EPP Mtodos
Fuente: Autores
75
Tabla 14 - Programa N0-03 SYSO (HS)
PROGRAMA Disminucin del ndice de accidentalidad Q HS E

COMPONENTE DEL SGI
INDICADOR accidentalidad por actividades repetitivas X
AO - 2015 AO - 2016 FECHAS

RESPONSABLE RECURSO
OBJETIVO ACTIVIDAD MES MES APOYOS DIA/MES/AO
EJECUCIN S
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 INICIO TERMINO
Gerente
Crear un ambiente General, Financieros 12/06/
1 Coordinador HS 04/04/16
seguro. Lder Mtodos 15
QHSE
Disminuir el ndice
de accidentalidad
Dar mantenimiento
en la empresa por
continuo a mquinas, Coordinado
1 actividades Financieros 14/06/
2 equipos o herramientas Lder QHSE r de 30/03/16
repetitivas Mtodos 15
que se manejen produccin
(empaque de
diariamente.
bultos de papa)
Lder
proporcionar descanso QHSE, Financieros 14/07/
3 Lder QHSE 30/02/16
adecuados Gerente Mtodos 15
general
Incentivar el uso Lder Financieros 01/06/
4 Lder QHSE 11/04/16
apropiado de EPP QHSE Mtodos 15
Fuente: Autores
76
6.4.3. Componente Ambiental (E) Tabla 15 - Programa N0-04 Ambiental (E)

PROGRAMA
COMPONENTE DEL
Control de vertimiento (CDV) SGI Q HS E
INDICADOR Concentraciones del Vertimiento X
AO - 2015 AO - 2016 FECHAS
RESPONSABLE DIA/MES/AO
OBJETIVOS ACTIVIDAD MES MES APOYOS RECURSOS
EJECUCIN
TERMIN
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 INICIO
O
Solicitar Permiso de Lder
Legalizar el vertimiento
1 1 vertimientos Gerente General QHSE Financieros Mtodos 02/06/15 05/06/15
Caracterizacin del Gerente
vertimiento General y
1 (laboratorio Laboratorio certificado Lder Financieros Mtodos 02/06/15 04/06/15
certificado) QHSE Medio Ambiente
Establecer Coordina
concentraciones para dor de Mtodos
2 cada parmetro de producci Medio Ambiente 02/06/15 30/06/15
inters Lder QHSE n Tecnolgicos
Disminuir las
Implementar sistema
concentraciones en los
de tratamiento para Financieros Mtodos 02/07/15 30/08/15
vertimientos que produce
3 el agua residual del Lder QHSE Gerente Medio Ambiente
el proceso de lavado de
2 papa proceso General Tecnolgicos
Efectuar monitoreo al
vertimiento del Lder
proceso de lavado de Laboratorio certificado QHSE Financieros Mtodos 01/09/15 11/02/16
4 papa Medio Ambiente
Reajustes al sistema
5 de tratamiento de Gerente Financieros Mtodos 02/10/15 30/03/16
agua residual Lder QHSE General Tecnolgicos
Gerente
General
Capacitar a la y
poblacin trabajadora Coordina Financieros Mtodos
Formacin, toma de sobre el tema dor de Medio Ambiente 05/10/15 02/03/16
conciencia y generacin 1 tratamiento de agua Lder QHSE producci Tecnolgicos
3 de conocimiento a la residual n Humanos
poblacin trabajadora. 2 Gerente General Lder Mtodos 30/10/15 30/03/16
Evaluar aprendizaje QHSE Humanos
77
Tabla 16 - Programa N0-05 Ambiental (E)
PROGRAMA Ahorro y uso eficiente del agua - (AYUEDA) COMPONENTE DEL SGI Q HS E
INDICADOR Consumo de Agua X
AO - 2015 AO - 2016 FECHAS
RESPONSABL
OBJETIVOS ACTIVIDAD MES MES APOYOS RECURSOS DIA/MES/AO
E EJECUCIN
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 INICIO TERMINO
Financieros
1 Coordinad Mtodos
Ejecutar el diagnstico del Lder QHSE or de Medio 02/06/15 30/06/15
consumo de agua en el
proceso de lavado de la produccin Ambiente
papa. Tecnolgicos
Elaborar una prueba piloto Coordinador Lder Mtodos
2 para cuantificar el de produccin QHSE Medio 02/07/15 30/06/15
consumo de agua en el
proceso de lavado de la Ambiente
papa. Tecnolgicos
Financieros
Desplegar e implementar
Coordinador Gerente Mtodos
una estrategia para el
1 3 de produccin General Medio 01/07/15 31/08/15
Uso Racional del Agua Estudio y sostenimiento
de las redes hidrulicas Ambiente
en la ejecucin del lavado
de las instalaciones Tecnolgicos
de papa
Gerente Financieros
General y Mtodos 02/09/15 31/11/15
Implementar estrategia en
4 el proceso de lavado de Lder QHSE Coordinad Medio
papa que conduzcan al or de Ambiente
uso eficiente y/o
aprovechamiento del produccin Tecnolgicos
agua.
Lder Mtodos
Coordinador QHSE Medio
Cuantificar el nuevo
5 consumo de agua de produccin Ambiente 01/12/15 31/12/15
. Tecnolgicos
78
Mtodos
Gerente Medio 02/01/16 31/05/16
6 Medicin y seguimiento a Lder QHSE General Ambiente
los consumos de agua Tecnolgicos
Financieros
Gerente Mtodos
Formacin, toma de General y Medio
conciencia y generacin 1 Efectuar campaas de Coordinad Ambiente 02/09/15 30/12/16
sensibilizacin sobre
2 de conocimiento a la ahorro de y uso eficiente Lder QHSE or de Tecnolgicos
poblacin trabajadora. del agua. produccin Humanos
Fuente: Autores
79
6.5. INDICADORES DE GESTIN QHSE.
Los indicadores que se plantean son producto delos diagnsticos QHSE y se enfocan hacia la facilitacin del control
del proceso y la toma de decisiones conducentes a la mejora.
6.5.1. Indicadores Calidad (Q)

Tabla 17 - Indicadores de Calidad (Q)
OBJETIVO CUANTO CUANDO NOMBRE DEL COMO SE RESPONSABLE

INDICADOR CALCULA
Disminuir la tasa de 0.5%<= Se tome un Pudricin Peso de material en Lder de Satisfaccin al

Pudricin bulto de 50Kg pudricin/Peso del cliente
aleatoriamente Bulto*100
por cada
pedido
Disminuir la tasa de 0.5%<= Se tome un Dao Mecnico Peso de material en Lder de Satisfaccin al
Papa por Daos bulto de 50Kg Dao Mecnico/Peso cliente
Mecnicos aleatoriamente del Bulto*100
por cada
pedido
Disminuir la tasa de 1%<= Se tome un Dao por Insecto Peso de material en Lder de Satisfaccin al
Papa por insectos bulto de 50Kg Dao Insecto/Peso cliente
aleatoriamente del Bulto*100
por cada
pedido
Enverdecimiento 1%<= Se tome un Dao por Peso de material en Lder de Satisfaccin al

bulto de 50Kg Enverdimiento Dao cliente
80
aleatoriamente Enverdimiento/Peso
por cada del Bulto*100
pedido
Streptomyces 1%<= Se tome un Dao por Sarna Peso de material en Lder de Satisfaccin al
scabies (sarna) bulto de 50Kg Dao por Sarna/Peso cliente
por cada
pedido
Spongospora solani 1%<= Se tome un Dao por Costra Peso de material en Lder de Satisfaccin al
(Costra Negra) bulto de 50Kg Negra Dao por Costa cliente
aleatoriamente Negra/Peso del
por cada Bulto*100
pedido
Podredumbre 1%<= Se tome un Dao por Peso de material en Lder de Satisfaccin al

bulto de 50Kg Podredumbre Dao por cliente
Corazn hueco, aleatoriamente Podredumbre/Peso
negro por cada del Bulto*100
pedido
Cele
Brotacion 1%<= Se tome un Dao por Peso de material en Lder de Satisfaccin al

bulto de 50Kg Brotacion Dao por cliente
aleatoriamente Brotacion/Peso del
por cada Bulto*100
pedido
Spongospora solani 1%<= Se tome un Dao por Roa Peso de material en Lder de Satisfaccin al
81
(roa) bulto de 50Kg Dao por Roa/Peso cliente
por cada
pedido
Rajadura 1%<= Se tome un Dao por Peso de material en Lder de Satisfaccin al

bulto de 50Kg Rajadura Dao por cliente
aleatoriamente Rajadura/Peso del
por cada Bulto*100
pedido
Phthorimaea 1%<= Se tome un Dao por Polilla Peso de material en Lder de Satisfaccin al
Operculella(Polilla) bulto de 50Kg Dao por Polilla/Peso cliente
por cada
pedido
Corazn hueco, 1%<= Se tome un Dao por Peso de material en Lder de Satisfaccin al
negro bulto de 50Kg Corazn Hueco Dao por Corazn cliente
aleatoriamente Hueco/Peso del
por cada Bulto*100
pedido
Fuente: Autores
82
6.5.2. Indicadores Salud y Seguridad (HS) Tabla 18- Indicadores de Salud y Seguridad (HS)
NOMBRE DEL
OBJETIVO CUNTO? CUNDO? INDICADOR CMO SE CALCULA? RESPONSABLE
((Producto contaminado
Disminuir la contaminacin Utilizacin de EPP
en lnea de produccin
por parte del operario de la para la lnea de
al mes)/(Nmero de
lnea de produccin puesto 90% inmediato operacin Lder SYSO
trabajadores utilizando
que no utiliza los EPP de
correctamente los EPP
forma ocasional.
al mes))*100
((No. De accidentes
Disminuir el ndice de
reportados para el
accidentalidad en la Primer
ltimo trimestre del
empresa por actividades trimestre del accidentalidad por
2014)/ (No. De
repetitivas (empaque de 65% 2015 actividades Lder SYSO
accidentes reportados
bultos de papa) repetitivas
entre el primer y
segundo semestre del
2014))*100
Fuente: Autores
83
6.5.3. Indicadores Ambientales Tabla 19 - Indicadores componente Ambiental (E)
NOMBRE DEL
OBJETIVO CUNTO? CUNDO? INDICADOR CMO SE CALCULA? RESPONSABLE
Equipo multiparmetro
Concentraciones Pruebas de laboratorio
del Vertimiento
mg/L
Disminuir las (Valores de
pH concentraciones sin Lder Ambiental
concentraciones en los 70 - 90% Inmediato
vertimientos tratamiento de vertimiento)
g/L
(valores concentraciones
con tratamiento de
%
vertimiento)/ (Valores de
ppm concentraciones sin
tratamiento de vertimiento
X 100
Reducir el consumo (Consumo de agua ao

agua en un 40% anterior)-(Consumo de
40% Inmediato Consumo de Agua Lder Ambiental
comparado con el ao agua ao actual)/Consumo
m3/ao
anterior. de agua del ao anterior
X100
Fuente: Autores
84
6.6. Procedimientos QHSE lavado de papa
El proceso de lavado de papa amerita los siguientes procedimientos

obligatorios:
Tabla 20 - Procedimientos QHSE lavado de papa
TEM PROCEDIMIENTO CODIGO Q (9001) HS (18001) E(14001)
1 Capacitacin PR-HSEQ-1 X X X
2 Acciones correctivas PR-HSEQ-2 X X X

y preventivas
3 Control operacional PR-HSEQ-3 X X X
4 Revisin gerencial PR-HSEQ-4 X X X
5 Auditorias Internas PR-HSEQ-5 X X X
6 Control de PR-HSEQ-6 X X X
documentos
7 Determinar aspectos PR-HSEQ-7 X

e impactos
ambientales
8 Vigilancia PR-HSEQ-8 X X
epidemiolgica
9 Comunicacin PR-HSEQ-9 X X X
interna
10 Comunicacin PR-HSEQ-10 X X X
externa
Fuente: Autores
Nota: Ver Anexos (III - XII)
85
6.7. Diagrama de flujo proceso lavado de papa
Ilustracin 12 - Diagrama de flujo proceso lavado de papa.
Fuente: Autores.
86
6.8. Mapa de procesos
A continuacin se propone el mapa de procesos para el proceso de lavado de

papa tomndolo desde el enfoque de una organizacin.
Ilustracin 13 - Mapa de procesos lavado de papa
Fuente: Autores
Nota: Con miras a implementar este sistema en otras centrales de

abastos debern someterse inicialmente a los procesos de diagnsticos
legales y normativos antes de aplicar este modelo.
87
6.9. Organigrama Lavado de papa
Ilustracin 14 - Organigrama - Lavado de papa.
Fuente: Autores
6.9.1. Descripcin de funciones
De acuerdo al organigrama propuesto, se sugieren tener en cuenta los

siguientes perfiles.
6.9.1.1. Gerente General
Dependencia: Gerencia General
Nmero de Personas a Cargo: Todo el personal del lavado de papa
Funcin: Es directamente responsable por la correcta direccin, organizacin, y

control de los bienes y recursos que posee el lavado de papa. Planea y ejecuta
lo concerniente a la evolucin estratgica de la Organizacin. Propone
alternativas de mejoramiento en todos los aspectos. Responde con el Director
con el Jefe de Mercadeo y Ventas del posicionamiento en ventas del proceso
de lavado de papa.
Requisitos para desempear el cargo:
Ser profesional en Administracin de Empresas, Ingeniera Industrial o

carreras afines.
Tener conocimientos en mercadeo, finanzas, auditora, presupuestos,
flujos de caja, proyeccin, normas de control, manejo de personal.
88
Experiencia comprobada en cargos similares. Mnima de dos (2) aos.

6.9.1.2. Secretaria General
Dependencia: Gerencia General
Cargo del Jefe Inmediato: Gerente General
Funcin: Es directamente responsable ante el Gerente General, por la correcta

ejecucin de los trabajos, por la excelente atencin a las personas que
ingresan a la oficina y las dems labores de su competencia.
Estudiante de carreras administrativas o econmicas y/o Secretaria

Ejecutiva titulada.
Tener conocimientos en mercadeo, finanzas, auditora, presupuestos,
flujos de caja, proyeccin, normas de control, manejo de personal.
6.9.1.3. Jefe De Mercadeo Y Ventas
Dependencia: rea Comercial
Nmero de personas a cargo: 1
Funcin: Deber reportar a la Gerencia General y tendr a su cargo la atencin

de clientes, mantenimiento de negocios actuales y consecucin de nuevos.
Orientar, disear, evaluar e implementar estrategias de Mercadeo y Ventas.
Profesional en Administracin de Empresas, contador o reas afines,

con experiencia mnima de 2 aos el manejo de mercadeo corporativo.
Demostrar capacidades de mercadeo Certificadas por el Sena.
6.9.1.4. Asesor Ventas
Funcin: Atender y aumentar el nivel de ventas que genere incremento en los

ingresos de la empresa, buscando el beneficio para la empresa.
89
6.9.1.5. Almacenista
Funcin: Coordinar y controlar el proceso logstico desde la recepcin hasta la

entrega de mercanca a disposicin del cliente final manteniendo el flujo de la
cadena de abastecimiento.
Ser bachiller
Contar con buenas relaciones humanas
6.9.1.6. Coordinacin De Produccin
Dependencia: rea Produccin
Funcion: Hacerse cargo a todo lo referente a los procesos productivos, para

lograr la eficiencia y un producto de calidad.

Tener conocimientos en produccin
Contar con excelentes relaciones humana
6.9.1.7. Operario De Produccin
Dependencia: rea Produccin
Cargo del Jefe Inmediato: Coordinador De Produccin
Funcin: Contribuir al desarrollo del proceso de produccin
Ser bachiller
Contar con buenas relaciones humanas
90
6.9.1.8. Lder QHSE
Dependencia: rea Sistemas Integrados
Funcin: Asesorar al lavado de papa, en todos los aspectos relacionados

QHSE para el cumplimiento en el desarrollo del programa de Calidad, Salud
Ocupacional, seguridad y ambiente
Auditor certificado o especialista en sistema integrados

Contar con excelentes relaciones humana
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones
Se consigui diagnosticar de cumplimiento legal, normativo ISO y

OHSAS con resultados que deben ser tenidos en cuenta por las partes
interesadas.
El mayor peligro se concentra en la posible contaminacin (flujo de

vectores) al producto final a causa de la omisin del protocolo de
higiene y salubridad por parte del operario de la lnea de produccin
puesto que no utiliza los EPP de forma usual y la mayor importancia
negativa a nivel de componente ambiental, tomo lugar en el Aumento de
concentraciones en los Vertimientos.
Con respecto al componente ambiental, hay que enfocar e incrementar

recursos financieros y tecnolgicos, con el fin de evitar que el proceso
productivo de lavado de papa, generador de vertimientos industriales
descargue sus residuos lquidos sin remover previamente la carga
contaminante.
Al realizar el normograma se aprendi que existe una jerarqua

(constitucin, ley, decreto y resolucin) y a identificar que aplica y que
no aplica.
Durante la ejecucin de este trabajo se aplicaron los conocimientos

adquiridos durante el periodo de aprendizaje de la especializacin.
91
7.2. Recomendaciones
Se recomienda a CORABASTOS y centrales de abastecimiento

agropecuario que tengan en cuenta los tres normgramas (Calidad,
SYSO y ambiental), con miras a no incurrir en sanciones y mejorar su
operatividad.
Con miras a mejorar el grado de conformidad en el cumplimiento

normativo de las tres normas calidad NTC ISO 9001:2008, medio
ambiente NTC ISO 14001:2004 y prevencin de riesgos laborales NTC
OHSAS 18001:2007, se recomienda a CORABASTOS que implemente
las acciones sugeridas dentro de las matrices de cumplimiento
normativo.
En la organizacin hay que establecer la cadena de calidad de todo el

proceso que involucre la interaccin del tubrculo, puesto que es uno
de los tres pilares para la ejecucin del sistema integrado
Con respecto al componente ambiental en CORABASTOS, hay que

enfocar e incrementar recursos financieros y tecnolgicos, con el fin de
evitar que el proceso productivo de lavado de papa, generador de
vertimientos industriales descargue sus residuos lquidos sin remover
previamente la carga contaminante, a la red de alcantarillado y mucho
menos al Humedal de la Vaca.
En relacin a la salud y la seguridad de las personas en el proceso de

lavado de papa hay que mejorar la capacitacin de personal, para as
no incurrir en omisin de protocolos y mucho menos uno tan importante
como el de seguridad.
Se recomienda a CORABASTOS y centrales de abastecimiento

agropecuario que tengan implementar los programas, procedimientos
establecidos e indicadores de gestin establecidos.
Se recomienda que al implementar el Sistema de Gestin Integral

propuesto ya sea por parte de CORABASTOS o cualquier central de
abastecimiento agropecuario prime el compromiso por parte de la alta
direccin pues este logro se ejecutara gracias a la inyeccin de
recursos de toda ndole. Lo que al final repercutir en beneficios
financieros como fluidez, estabilidad y rentabilidad.
Se recomienda a las centrales de abastecimiento agropecuario que

deseen implementar este sistema dentro de sus operaciones, en una
fase inicial procedan a elaborar los diagnsticos correspondientes.
La integracin de componentes es viable en cualquier aspecto

productivo y cada vez se hace ms necesaria la intervencin en este
campo.
92
8. BIBLIOGRAFA
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TCNICAS Y

CERTIFICACIN. Norma Tcnica Colombiana NTC ISO 9001.
Sistemas de gestin de la calidad: requisitos. Bogot, 2008.

CERTIFICACIN. Norma Tcnica Colombiana NTC ISO 14001.
Sistemas de gestin ambiental: requisitos con orientacin para su uso.
Bogot, 2004.

CERTIFICACIN. Norma Tcnica Colombiana OHSAS 18001.
Sistemas de gestin en seguridad y salud ocupacional: requisitos.
Bogot, 2007.

CERTIFICACIN. Norma Tcnica Colombiana NTC 1486 redaccin de
trabajos de grado

CERTIFICACIN. Norma Tcnica Colombiana NTC 341-2. Industria
alimentaria. Papa para consumo. Clasificacin.

CERTIFICACIN. Norma Tcnica Colombiana NTC 341. Industria
alimentaria. Papa para consumo. Especificaciones del empaque.
9000, N. (S.F.). Que es ISO 9001. Retrieved 02 05, 2015, from

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Ambiente, S. D., & Secretaria Distrital de Ambiente, S. (S.F). Mison.

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Cancilleria. ((S.F)). Convencin Ramsar sobre Humedales de

Importancia Internacional. Retrieved Enero 20, 2015, from Cancilleria:
http://www.cancilleria.gov.co/convencion-ramsar-sobre-humedales-
importancia-internacional
CORABASTOS. ((S.F)). Retrieved MARZO 05, 2015, from

CORABASTOS:
93
http://www.corabastos.com.co/sitio/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=45:nuestra-historia&catid=31:general1&Itemid=135
FEDEPAPA. ((S.f) ). ACUERDO DE COMPETITIVIDAD DE LA

CADENA. Retrieved MARZO 4, 2015, from fedepapa:
http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/ACUERDO-
COMPETITIVIDAD-CADENA-AGROALIMENTARIA-PAPA.pdf
FEDEPAPA. ((S.F)). Cultivo de la Papa. Retrieved ENERO 07, 2015,

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Retrieved enero 18, 2015, from ICA:
http://www.ica.gov.co/getattachment/b2645c33-d4b4-4d9d-84ac-
197c55e7d3d0/Manejo-fitosanitario-del-cultiva-de-la-papa-nbsp;-.aspx
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http://icontec.org/index.php/es/sectores/agricultura-y-alimentos
MARTINEZ SUAREZ, Y. C. (02 de 09 de 2013). EVOLUCIN DE LOS

SISTEMAS DE GESTIN. Recuperado el 04 de 02 de 2015, de BLOG
GESTIN INTEGRAL:
http://martinezconsultoria.blogspot.com/2013/09/evolucion-de-los-
sistemas-de-gestion.html
Naranjo, F. ((S.F)). La problemtica ambiental del lavado de la papa.

Retrieved Noviembre 12, 2014, from cegesti:
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_117_
190710_es.pdf
94
9. ABREVIACIONES
EPA: Agencia para la proteccin Ambiental (Environmental Protection

Agency)
BPA: Buenas Prcticas Agrcolas
SDA: Secretara Distrital de Ambiente
EVA: generacin de valor agregado
SGI: Sistemas Integrados De Gestin
SGC: Sistemas de Gestin de Calidad
SGA: Sistema de Gestin Ambiental
SYSO: Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional
NTC: Norma Tcnica Colombiana
QHSE: Quality, Health, Safety & Environment,
GATISO: Guas de Atencin Integral de Salud Ocupacional basadas en

la evidencia.
95
10. Anexos
Anexo I - Tabla 21- Matriz de riesgo lavado de papa (CORABASTOS)
IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION RAM
Controles Valoracin
Clase de Peligro Evaluacin del Riesgo
existentes del riesgo
Riesgo = Probabilidad *
Aceptabilidad del riesgo

RUTINARIO (SI/ NO)
Posible exposicin.
Posible ocurrencia.
Efectos
Nivel de Riesgo
Consecuencias
posibles
Consecuencia
Probabilidad
Descripcin Clasificacin
PROCESO
Individuo
Fuente
Medio
Potenciales daos lumbares al
operario encargado de vaciar la
Lumbalgias,
papa en recepcin, almacenamiento
Biomecnicos desgarres NO NA NA 2 2 2 4 14 8 No
y pesaje de papa con y sin tierra,
musculares.
puesto que el peso del bulto oscila
Si
entre los 15 y 25 Kilos.
Posibles alteraciones por sobre

esfuerzos visuales en consecuencia
LAVADO DE PAPA
Prdida de agudeza
de trabajar bajo condiciones de luz
visual, cansancio
deficiente, durante el proceso de Fsico Si NA NA 2 3 2 5 19 10 Si
ocular, cefaleas,
clasificacin y seleccin de la papa.
vrtigo.
Adems de deslumbramientos
directos o indirectos
Si
97
Hongos e
Probable afectacin de miembros infecciones en las
Condiciones
inferiores por trabajo contino sobre plantas delos pies No No Si 1 2 1 4 10 4 No
de Seguridad
superficies hmedas. por humedad alta
Si en el calzado
Probable atrapamiento de manos

durante el proceso de lavado de Amputaciones,
Condiciones
papa de utilizacin de mecanismos desmembramientos, No No No 2 1 1 4 10 4 No
de Seguridad
en movimientos sin guardas de fracturas.
Si
proteccin.
Potenciales quemaduras a como

consecuencia de contacto con Quemaduras de
Fsico No No Si 2 2 2 4 14 8 No
superficies calientes en los tanques piel.
Si
de elaboracin.
Potenciales cadas por fracturas,

enredamiento al empacar los bultos Fsico hematomas, No No Si 2 3 3 4 19 12 Si
Si
de papa luxaciones
Potenciales afectaciones por

contacto con sustancias qumicas
Enfermedades
empleadas en labores de limpieza y
Qumico drmicas, irritacin No No Si 2 3 2 5 14 10 No
desinfeccin de equipo,
ocular
herramientas y de las superficies
antes del proceso productivo.
Si
Posible electrocucin por contacto Muerte,

Condiciones
con instalaciones elctricas mal quemaduras, IPP o Si Si No 1 3 2 2 5 4 No
de Seguridad
Si
aterrizadas. invalidez.
98
Fracturas,
Posibles cadas por presencia de Condiciones
luxaciones, No No Si 1 2 1 4 10 4 No
superficies de trabajo hmedas. de Seguridad
Si
laceraciones.
Posible afectacin lumbar como

consecuencia de movimientos
demandantes de carcter repetitivo Lumbalgias, estrs
Biomecnicos No No No 2 2 2 4 14 8 No
en el proceso de calibracin de muscular.
polines, al llenar las mallas de
Polipropileno con la papa lavada
Si
Posible contaminacin (flujo de

Intoxicacin
vectores) al producto final a causa
alimenticia,
de la omisin del protocolo de
prdidas de lotes de
higiene y salubridad por parte del Biolgico Si Si Si 5 3 4 4 21 16 No
producto, prdida
operario de la lnea de produccin
de confianza de los
puesto que no utiliza los EPP de
clientes.
Si
forma ocasional.
Fuente: Autores
99
Anexo II - Tabla 22 - matriz de importancia ambiental lavado de papa (CORABASTOS)
ETAPA OPERATIVA
INDICADORES PRODUCCIN
SUB
MEDI COMPONENTE AMBIENTALES LAVADO DE PAPA - PROCESO DE
COMPONENT IMPACTO 1
O AMBIENTAL (PARMETRO PRODUCCIN
E AMBIENTAL
S/ VARIABLES)
+/ I EX M P R S A E P R
I IMPACTO
- N T O E V I C F R C
Incremento
temporal de la
Hidrologa Cantidad 1 -1 2 1 2 3 2 1 2 4 2 2 -26 Relevante
demanda
hdrica
Alteracin de
las
caractersticas
HIDROSFERICO 2 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 -14 Irrelevante
fisicoqumicas
del agua
Hidrologa Calidad
ABIOTICO
recirculada
Aumento de
concentracione
3 -1 2 1 2 4 2 3 2 4 3 2 -30 Relevante
s en los
lixiviados
Generacin de
gases y
PM y gases 4
material
ATMOSFERICO Calidad de Aire particulado
Produccin de
Ruido 5 ruido y -1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 -15 Irrelevante
vibraciones
BIOTI
Alteracin
CO
PAISAJISTO Calidad Excnico 6

paisajstica
100
(Cambios
cromticos o
presencia de
elementos
extraos)
Recuperacin
7 -1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 -15 Irrelevante
paisajstica
Mejoramiento
Fragilidad rea afectada 8 general del
entorno
Generacin de
Relacin con la conflictos y/o
Social 9
comunidad Afinidad con la
SOCIO - ECONOMICO
comunidad
Generacin de
Generacin de 1
ANTROPOSFERIC Econmico valor agregado 1 2 1 3 2 1 1 1 4 2 3 25 Moderado
valor agregado 0
O - EVA
Alteracin de
actividades
1
Cultura Pensamiento tradicionales -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 Irrelevante
1
lavado papa
manual
-88
Fuente: Autores
101
102
103

EC Especialización en Gestion Integrada QHSE 1100957457

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Trabajo de Grado Especializacin Gestin Integrada QHSE

DISEO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE

LUZ ANDREA SANABRIA CIPAGAUTA

FRANCISCO ESTEBAN HERNNDEZ CRDENAS

Director Trabajo de Grado

HERNANDO AVENDAO ESPITIA

Escuela Colombiana de Ingeniera Julio Garavito

Especializacin Gestin Integrada QHSE

Bogot D.C., Colombia, Mayo 2015.

TEL: +57 1 668 36 00, e-mail: espeqhse@escuelaing.edu.co

Bogot D.C - Colombia, 18 Mayo del 2015

Agradecemos en primer lugar a Dios, quien es el que nos brinda la salud y la

TITULO: DISEO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

AUTORES: LUZ ANDREA SANABRIA CIPAGAUTA

PALABRAS CLAVE: Calidad, prevencin de riesgos laborales, medio ambiente,

CONTENIDO: La relacin que tienen las organizaciones y los procesos productivos

CONSIDERACIONES: Resultaron aspectos claves, como mantener el control de la

RESULTADO: Diseo de un sistema integrado de gestin QHSE para el proceso de

TITLE: DESIGN OF AN INTEGRATED MANAGEMENT QHSE

AUTHORS: LUZ ANDREA SANABRIA CIPAGAUTA

KEY WORDS: QUALITY, OCUPATIONAL RISK PREVENTION,

CONSIDERATIONS: Considerations were key aspects, such as maintaining quality

RESULT: Design of an integrated QHSE management for the washing process

6.9.1. Descripcin de funciones .................................................................................................................... 88

Ilustracin 1 - Bulto de papa sucia.......................................................................... 9

Tabla 1 - Plan de trabajo Metodologia. ................................................................................ 11

El presente proyecto se enfoca en la problemtica de las malas prcticas agrcolas que

Cuando se alcance esta etapa de diagnstico y propuesta de modelo de gestin se

1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

1.1. Problemtica (Justificacin)

Se toma como base para la realizacin del diseo la Corporacin de Abastos de

La papa (Solanum tuberosum) es el cuarto cultivo de mayor produccin en el mundo, y

1.2.1. Objetivo General:

1.2.2. Objetivos Especficos:

Realizar diagnstico de cumplimiento legal (Normograma)

1.2.3. Pregunta de la Investigacin:

Luego de realizar el diagnostico legal, valoracin de impactos ambientales y valoracin

1.3. Alcance y Limitaciones

Diseo del Proceso de lavado papa en centrales de abastecimiento agropecuario.

1 - Componente Calidad - Q (Luz Andrea Sanabria Cipagauta y Francisco Esteban

2 - Componente Seguridad y Salud Ocupacional - HS (Luz Andrea Sanabria Cipagauta

3 - Componente Ambiental - E (Francisco Esteban Hernndez Crdenas Ingeniero

Tabla 1 - Plan de trabajo Metodologia.

OBJETIVO QU HACER RESULTADO

4 Diagnosticar Criterio de Documento de (Evaluacin Ambiental

5 Diagnosticar Criterio de SG- Documento de (Panorama de Factores

6 Realizar un diseo de Poltica Integrada, Planes, programas y

Para disear el Sistema Integrado de Gestin, se efectuar el anlisis de procesos para

1.5. Cronograma Proyecto

ENERO FEBERRO MARZO ABRIL MAYO

MARCO TERICO, JURDICO Y

CRITERIO DE CALIDAD (MEDICIN DE

CRITERIO DE SG-SST (PANORAMA DE

CRITERIO DE MEDIO AMBIENTE

DISEO DE PLANES Y PROCEDIMIENTO

PROPUESTA DEL SISTEMA A LA

2.1. Marco terico.

Los seres humanos hemos asociado en la ejecucin de las actividades

Los Sistemas Integrados de Gestin SGI, se hacen cada da ms significativos

2.1.1. NTC - ISO 9001:2008

1 (MARTINEZ SUAREZ, 2013), Evolucion de los sistemas de gestion, Disponible en:

2.1.2. NTC- OHSAS 18001 : 2007

La Norma OHSAS 18001:2007 Especifica los