Cdigo

CARACTERIZACIN DE PROCESO
"NOMBRE DEL PROCESO"
Versin

Fecha
SENADO DE LA REPBLICA
Aprobacin

1. Responsable - Lder de Proceso

2. Objetivo

3. Alcance

4. Ciclo PHVA
Proveedor Salidas Cliente
Entradas Actividades
(Informacin
Interno Externo (Informacin Primaria) Planear Interno Externo
Secundaria)

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CARACTERIZACIN DE PROCESO
"NOMBRE DEL PROCESO"
Versin

Fecha
SENADO DE LA REPBLICA
Aprobacin

Proveedor Salidas Cliente

Entradas Actividades
(Informacin
Interno Externo (Informacin Primaria) Hacer Interno Externo
Secundaria)

Proveedor Salidas Cliente

Entradas Actividades
(Informacin
Interno Externo (Informacin Primaria) Verificar Interno Externo
Secundaria)

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CARACTERIZACIN DE PROCESO
"NOMBRE DEL PROCESO"
Versin

Fecha
SENADO DE LA REPBLICA
Aprobacin

Proveedor Salidas Cliente

Entradas Actividades
(Informacin
Interno Externo (Informacin Primaria) Actuar Interno Externo
Secundaria)

5. Indicadores
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto)

Nombre Indicador Objetivo Indicador Formula de Medicin Periodicidad Meta Tipo Indicador Responsable de la Medicin

6. Riesgos y Controles

Ver mapa de riesgos del proceso

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"NOMBRE DEL PROCESO"
Versin

Fecha
SENADO DE LA REPBLICA
Aprobacin

7. Requisitos
Legales ISO 9001:2008 / NTCGP 1000: 2009 Internos

Ver Normograma de Proceso

8. Recursos
Talento Humano
Infraestructura Informticos
(cargos que intervienen en el proceso)

9. Documentos de Referencia

10. Control de Cambios

Versin Descripcin Fecha

11. Aprobaciones
Elabor Revis Aprob
Nombre: Nombre: Nombre: Grupo Evaluador SGC
Cargo: Cargo: No. de Acta y Fecha:

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