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MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE
DIRCETUR PASCO
DEPARTAMENTO : PASCO
PROVINCIA : PASCO, DANIEL ALCIDES CARRIN
OXAPAMPA
PER - 2012
INDICE
I.- Resumen ejecutivo.
II.-ASPECTOS GENERALES:
III.-IDENTIFICACIN
IV.-FORMULACIN Y EVALUACIN
V.-CONCLUSIONES
VI.-ANEXOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
INFRAESTRUCTURA:
UNIDAD BALANCE
OFERTA
CARACTERISTICAS DEMANDA DE OFERTA -
OPTIMIZADA
MEDIDA DEMANDA
INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES
DIRECCION DE ARTESANIA 0 37.27 M2 -37.27
DIRECCION DE TURISMO +SH 0 46.5 M2 -46.5
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
0 46.5 M2 -46.5
+SH
SECRETARIA GENERAL 0 17.6 M2 -17.6
HALL DE ESPERA 1 NIVEL 0 27.6 M2 -27.6
HALL DE ESPERA 2 NIVEL 0 27.6 M2 -27.6
ZONA DE EXPOSICIONES 2 NIVEL 0 76.5 M2 -76.5
SS.HH. PUBLICO 0 19.4 M2 -19.4
SUM CAP. 120 PERS. 0 155.5 M2 -155.5
VESTUARIO DAMAS +SH 0 10.7 M2 -10.7
VESTUARIO VARONES +SH 0 13.4 M2 -13.4
DEPOSITO 2 PISO 0 32.8 M2 -32.8
EQUIPAMIENTO:
DIRCETUR PASCO
BALANCE
OFERTA
DESCRIPCIN DEMANDA OFERTA -
OPTIMIZADA
DEMANDA
DIRECCIN
SILLON GIRATORIO GERENCIAL DE
CUERO NEGRO.
1 0 1
SILLAS DE METAL COLOR NEGRO. 3 0 3
LAP TOP-COREL DRAW. 1 0 1
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4
CAJONES 1 -1
SILLONES DE CUERO 3 -3
SILLAS DE OFICINA EN MADERBA 3 -3
MODULOS DE ARCHIVADORES DE
MADERBA 2 -2
MODULOS DE COMPUTADORA EN
MADERBA 2 -2
IMPRESORA 1 -1
ESCANER 1 -1
CAMIONETA TOYOTA 1 -1
OFICINA DE ADMINISTRACIN
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE
MELAMINE 4 SEPARACIONES 1 0 1
01 COMPUTADORA COREL DRAO HP-
FLATREN 1 0 1
01 IMPRESORA HPHP-OFFICEJET-
PRG-L7680-ALL-IN-ONE 1 0 1
01 ARCHIVADOR DE METAL 03
SEPARACIONES 1 0 1
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4
CAJONES 2 -2
SILLA GIRATORIA 2 -2
SILLAS DE OFICINA MADERBA 4 -4
MODULOS DE COMPUTADORA
MELAMINE 2 -2
MODULOS DE ARCHIVADORES DE
MELAMINE 2 -2
COMPUTADORA ADVANCE
PROCESADOR I7 1 -1
OFICINA DE SECRETARIA
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4
DIVISIONES DE MELAMINE 1 0 1
01 IMPRESORA HPPHOTOSMART C
4280. 1 0 1
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4
CAJONES 1 -1
SILLA GRATORIA 1 -1
MODULO DE COMPUTADORA DE
MELAMINE 1 -1
ARCHIVADORES DE MADERAS 2 -2
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1 -1
COMPUTADORA ADVANCE I7 1 -1
ESCANER 1 -1
FOTOCOPIADORA 1 -1
SILLONES 3 -3
TELEVISOR LCD 37 " 1 -1
DVD 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA 1 -1
FILMADORA 1 -1
DIRECCIN DE TURISMO
ARCHIVADOR CON 04 CAJONES 1 0 1
ARCHIVADOR PEQUEO DE 4
SEPARACIONES DE MELAMINE 1 0 1
MESA GRANDE 1 0 1
COMPUTADORA PENTIUN 4
REGULAR 1 0 1
COMPUTADORAS COREL DRAW 2 0 2
IMPRESORA LASER HP LASER JET
M1319F-MFP 1 0 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 3 -3
IMPRESORA LASER 1 -1
FOTOCOPIADORA 1 -1
GPS 1 -1
FILMADORA 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA
PROFESIONAL 1 -1
TELEFONO 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 1 -1
RETROPROYECTOR 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 1 -1
DVD 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA
MELAMINE 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 -4
DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA COREL DRAW 1 0 1
IMPRESORA EPSON. 1 0 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 3 -3
IMPRESORA LASER 1 -1
FOTOCOPIADORA 1 -1
GPS 1 -1
FILMADORA 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA
PROFESIONAL 1 -1
TELEFONO 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 1 -1
RETROPROYECTOR 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 1 -1
DVD 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA
MELAMINE 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 -4
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
IMPRESORA XEROX 1 0 1
SILLA GIRATORIA DE CUERO 1 0 1
ARCHIVADOR PEQUEO CUATRO
SEPARACIONES 1MX1.5M 1 0 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 3 -3
IMPRESORA LASER 1 -1
FOTOCOPIADORA 1 -1
GPS 1 -1
FILMADORA 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA
PROFESIONAL 1 -1
TELEFONO 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 1 -1
RETROPROYECTOR 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 1 -1
DVD 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA
MELAMINE 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 -4
AREA DE EXPOSICIN DE ARTESANIAS
EXIBIDORES 1X2M 0 10 -10
BALANCE
OFERTA
DESCRIPCIN DEMANDA OFERTA -
OPTIMIZADA
DEMANDA
DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA ADVANCE I7 0 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 0 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 0 3 -3
IMPRESORA LASER 0 1 -1
FOTOCOPIADORA 0 1 -1
GPS 0 1 -1
FILMADORA 0 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 0 1 -1
TELEFONO 0 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 0 1 -1
RETROPROYECTOR 0 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 0 1 -1
DVD 0 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 0 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 0 4 -4
CAMIONETA TOYOTA 0 1 -1
DIRECCIN DE TURISMO
COMPUTADORA ADVANCE I7 0 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 0 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 0 3 -3
IMPRESORA LASER 0 1 -1
FOTOCOPIADORA 0 1 -1
GPS 0 1 -1
FILMADORA 0 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 0 1 -1
TELEFONO 0 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 0 1 -1
RETROPROYECTOR 0 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 0 1 -1
DVD 0 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 0 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 0 4 -4
BALANCE
OFERTA
DESCRIPCIN DEMANDA OFERTA -
OPTIMIZADA
DEMANDA
Alternativa I:
1. ASPECTO FUNCIONAL
1.1 PRIMER PISO
2. CIRCULACIONES:
2.1 CIRCULACION VERTICAL
Los pasadizos se han diseado considerando el uso pblico, los cuales son mayores
a 1.20m.
3. PROGRAMACION ARQUITECTONICA
Los ambientes propuestos, se ajustan a los requerimientos funcionales que el
DIRCETUR OXAPAMPA, requiere para atender sus necesidades.
AZOTEA : 29.90 M2
El impacto final del proyecto es contribuir a la mejora del servicio a la poblacin beneficiaria,
donde se podr numerar los siguientes beneficios:
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADOR A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
MONTO DE 2,403,122.57 2,022,237.66 2,512,539.77 2,113,477.25
INVERSION 2,403,122.57 2,022,237.66 2,512,539.77 2,113,477.25
H) SOSTENIBILIDAD DE PIP
La sostenibilidad del presente proyecto de inversin publica, esta dada por el compromiso de
financiamiento de las actividades de operacin y mantenimiento de la infraestructura, asumidos
por el Gobierno Regional Pasco a travs de la DIRCETUR PASCO. Acta de compromiso que se
adjunta en el anexo correspondiente.
I) IMPACTO AMBIENTAL
Los impactos que se darn al entorno del proyecto, son positivos, tanto al medio socio
econmico, como al medio fsico; los impactos negativos son temporales y totalmente
controlables. As mismo los impactos negativos mnimos encontrados tienen el costo de
mitigacin que son asumido por el proyecto
J) ORGANIZACIN Y GESTIN
El financiamiento del presente proyecto, lo realiza el Gobierno Regional PAsco, a travs de una
consultoria Externa, se elabora el presente perfil de proyecto, para su presentacin a la OPI del
Gobierno Regional Pasco, luego de lo cual, se iniciar la etapa de contratacin de profesionales
que elaboren el expediente tcnico.
Aprobado el expediente tcnico, y logrado el financiamiento, se proceder a la ejecucin de la
obra
K) PLAN DE IMPLEMENTACIN
PLAN DE IMPLEMENTACION
MESES
ACTIVIDADES Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 a
mas
FASE DE PRE
INVERSION
1
Formulacion de Perfil DIRCETUR PASCO
X X X
FASE DE INVERSION
Elaboracin de Sub Gerencia de
expediente tcnico de la Estudios y/o DIRCETUR X X
Infraestructura PASCO
Licitacin de obra Oficina de Administracin
X
Ejecucin de obra Sub Gerencia de Obras X X X X
2
Implementacin de Sub Gerencia de
DIRCETUR PASCO Obras/DIRCETUR PASCO X
FASE DE POST
INVERSION
3 Operacin y DIRCETUR PASCO
mantenimiento X
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto de la alternativa seleccionada, muestra una rentabilidad social, puesto que soluciona
adecuadamente la problemtica identificada, contribuyendo a mejorar la prestacin de los servicios a
la poblacin beneficiaria.
L) MARCO LGICO
Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora:
La Direccin de Comercio Exterior y Turismo Pasco es un rgano de lnea del Gobierno Regional,
dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico y guarda relacin Tcnico
Normativo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, adems mantiene relacin
interinstitucional con los Gobiernos Locales, principalmente con el rea de turismo, Direcciones
Regionales Sectoriales, INC, Prompyme, Entidades privadas como, Adex, ONGs, y organizaciones
de la sociedad civil (Cmara de Comercio, Cmara de Turismo, Casa del Artesano, Gremios
Artesanales, empresarios registrados, etc.).
El gobierno regional de Pasco, tiene personera jurdica de derecho pblico con autonoma
econmica y administrativa, la cual representa a la poblacin que habita dentro de la jurisdiccin
departamental. Tiene entre sus competencias proponer polticas, estrategias, programas y
proyectos de desarrollo en coordinacin con las dems instituciones pblicas y privadas as
como ejecutar planes y programas correspondientes. El GR es un rgano de gobierno promotor
del desarrollo integral, sostenible y armnico.
De las Autoridades:
A travs del actual gerente, ha mostrado su preocupacin debido a que ha visto disminuir las
actividades de la direccin y que estn dentro de su competencia, los mismos que son
generados principalmente por los ambientes inadecuados y los equipos que cuenta obsoleto o
en desuso, esto se ve reflejado en la concurrencia a las instalaciones, el cual se ha disminuidos
hasta en un 70%.
Esta situacin genera prdida econmica con la disminucin de los ingresos por tramitacin de
los beneficiarios, disminuye la calidad de servicio, incrementa el costo de los servicios, malestar
en los beneficiarios, etc.
En tal sentido el actual director de la Dircetur, viene haciendo los trmites necesarios para contar
con ambientes adecuados, equipados y en condiciones optimas, para de ese modo mejorar el
servicio a los beneficiarios y publico en general.
De los Beneficiarios:
Indirectos:
Directos:
Comit que busca impulsar el logro de los objetivos del PERX mediante una oferta
estratgicamente diversificada, en ese sentido contribuir en la ejecucin del proyecto
adems articulara esfuerzos con otros agentes del desarrollo regional y exportador.
MINCETUR mantiene su compromiso con el desarrollo regional exportador a travs del CERX
PASCO y del Gobierno Regional Pasco, razn por la cual prestara su apoyo al proyecto mediante la
articulacin y soporte del ministerio para con las distintas reas del mismo (por ejemplo Direccin
Nacional de Comercio Exterior y el proyecto de cooperacin Unin Europea - Per en materia de
asistencia tcnica relativa al comercio) as como con otras entidades vinculadas a sector productivo
y del comercio exterior.
PROMPERU
Organismo promotor de las exportaciones, el turismo y la imagen del Per, que brindara las
facilidades necesarias para la intervencin de sus tcnicos y especialistas en el proyecto as mismo
aportara con su experiencia en el desarrollo y promocin de las artesanas peruanas en mercados
internacionales, adicionalmente programaran para los aos de ejecucin del proyecto, actividades
que complementen las programadas en el presente proyecto.
SIERRA EXPORTADORA
Que tiene una alianza con el CERX PASCO y un convenio celebrado con la regin Pasco, as
mismo impulsar actividades complementarias al proyecto a de brindar un soporte en acciones de
articulacin comercial.
2.4.-MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes
La DIRECTUR Pasco solicita a la sede del gobierno regional de Pasco la elaboracin de perfil con
informe 1099-EPI - 2011
Es de gran inters para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, promover normas y polticas
sectoriales que fomenten de manera slida y con actitud frontal el desarrollo de la actividad
turstica, artesanal y comercio exterior en el pas, en tal sentido busca tambin, mejorar y
fortalecer las instituciones que mantienen relacin directa con las diversos entes que trabajan
dentro de este sector. En ese sentido dentro del Plan Estratgico del Turismo del MINCETUR se
plantea una serie de objetivos para alcanzar el desarrollo sostenido del sector turismo en el Per:
a) Desarrollando una oferta turstica competitiva, b) Desarrollando Y promoviendo la cultura
turstica, c) Fortaleciendo las instituciones vinculadas a la actividad turstica, d) Incrementando de
manera sostenida la demanda turstica receptiva.
Tales lineamientos buscan mejorar el nivel de vida de la poblacin, vinculada de una u otra
manera con el turismo, incrementado de manera significativa sus ingresos econmicos, que
satisfagan sus necesidades y que se incluyan dentro del proceso de crecimiento y desarrollo
sostenido del pas.
Lineamientos Institucionales
Tiene como objetivo la sostenibilidad y competitividad de la actividad turstica del Per en el mbito
mundial, que el sector turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles del bienestar integral de sus
ciudadanos.
El ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR) realiz el lanzamiento de las Bases
Estratgicas del Plan Estratgico Nacional del Turismo, en agosto del 2004, en las instalaciones del
Museo de la Nacin.
El Per esta posicionado en el mercado nacional y en los principales mercados emisores internacionales,
como un destino seguro, competitivo y confiable, lder en Amrica Latina, que tiene:
Organizar, promover y dirigir el desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turstica del Per,
mediante procesos integradores, concertados y descentralizados impulsando el desarrollo econmico y
social, generando empleo digno que mejora la calidad de vida de la poblacin y garantizando la
valoracin y conservacin del patrimonio nacional histrico, natural y cultural
El Plan Operativo de Exportacin del Sector Artesana plantea a toda la comunidad sectorial, la
realizacin de un trabajo conjunto, articulado y consistente para asumir el reto de llevar adelante una
estrategia ambiciosa que acelere el proceso de conversin del Per en protagonista del comercio de
artesanas a escala internacional. El compromiso de un trabajo conjunto es crucial, porque slo hay
posibilidad de alcanzar el xito exportador fortaleciendo la competitividad sectorial, y ello slo puede
lograrse involucrando y comprometiendo a todos los actores institucionales relevantes vinculados
directos e indirectamente al sector.
Esta visin sistmica parte de la premisa de que la competitividad de las empresas portadoras del sector
depende de la posibilidad de acumular capital sistmico como resultado de la confluencia de un
conjunto de capitales intangibles macroeconmicos, regionales y extra-regionales.
Se entiende por Competitividad Artesanal a la capacidad que tiene cada empresa y cada cadena
productiva del sector para competir de igual a igual, con las principales empresas del mundo, en precio,
calidad y servicio. Viene a ser la capacidad de producir y vender los productos ms demandados por el
mercado mundial, con las caractersticas y condiciones ms demandadas (preferencias del consumidor),
la mayor calidad y precios suficientemente baratos respecto a la competencia.
El resultado natural de aumentar la competitividad de las empresas y cadenas productivas del sector es
expandir sus exportaciones, por encima del crecimiento de sus importaciones.
Existen pueblos enteros bsicamente dedicados a ala artesana, alcanzando mucho de ellos renombre
nacional e internacional. Segn la direccin nacional de artesana, dichos conglomerados artesanales
poseen las siguientes caractersticas:
El PENX es un plan a largo plazo, cuyas bases estratgicas han sido elaboradas por la Comisin
Multisectorial Permanente, nombrada por decreto supremo en Noviembre del 2002 conformada por
representantes del sector pblico y privado.
La primera etapa del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX) sustent los cuatro grandes soportes
para desarrollar posteriormente planes de accin concretos:
Objetivo Estratgico 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces
de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la
prestacin de servicios de distribucin fsica y financieros en mejores condiciones de calidad y precio.
La segunda fase del PENX involucra el desarrollo de los Planes Operativos anuales de exportacin por
mercados, sectores productivos y regiones. Esta etapa ya ha comenzado, habindose recibido y
evaluado junto con la Comisin Multisectorial Mixta Permanente del PENX las propuestas metodolgicas
de algunas de las principales consultoras del medio para el desarrollo de los mismos. Para ello estamos
apoyndonos con el prstamo que el BID otorg al MINCETUR el ao pasado.
Cabe mencionar que los Planes Operativos involucran un enfoque de planificacin de la competitividad
sistmica exportadora que incluye a todos los actores institucionales a nivel macro, meso y micro
vinculados directa e indirectamente al marco de la competitividad sistmica exportadora.
El MINCETUR, como coordinador general de esta iniciativa, busca desarrollar con el PENX una
herramienta que trascienda los gobiernos y que plantee un camino claro y estructurado para convertirnos
en un pas exportador de una oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y con valor
agregado. Se trata de un esfuerzo nacional, no de un plan del sector pblico ni del sector privado en
forma individual. Por lo tanto, su xito depende del real compromiso y aporte de todos.
El PENX incluye tres (3) componentes: Planes Operativos Sectoriales de Exportacin - POS, Plan
Operativo de Facilitacin de Comercio Exterior y Planes Estratgicos Regionales de Exportacin - PERX.
La elaboracin de los Planes Estratgicos Regionales de Exportacin (PERX) es una tarea de las
instituciones pblicas y privadas regionales. En la cual los gobiernos regionales asumen un rol
protagnico, pues son los llamados a realizar la convocatoria a las instituciones cuya participacin
consideren relevante (Cmaras de Comercio, Gremios Pymes, Universidades, Gobiernos Locales,
Ministerios, etc).
La articulacin de los PERX constituye un gran reto en la medida en que tiene que estar basada en
factores como la estructura de la demanda internacional versus la oferta exportable peruana, la
priorizacin de regiones y productos, el trabajo conjunto con las autoridades regionales, y por sobre todo,
la sensibilizacin de las regiones sobre la importancia de los PERX, para que lo hagan suyo y se
comprometan con su ejecucin tanto a corto como mediano y largo plazo.
La Competitividad, concepto sobre el cual se sostienen los PERX, es concebido como la capacidad que
tiene una empresa, sector, regin o pas para competir, siendo el escenario en el contexto del proceso
de globalizacin, el mercado mundial. En este espacio, la competitividad es entendida como la capacidad
de producir y vender los productos ms demandados por el mercado mundial, con las caractersticas y
condiciones ms demandadas, mayor calidad y precios ms bajos respecto a la competencia.
VISIN:
Partimos de una visin comn: convertir al Per en un pas exportador de una oferta de bienes y
servicios competitiva, diversificada y con valor agregado.
La conquista del mercado externo facilita la expansin de las ventas al resto del pas, en la medida que
el nivel de exigencia del consumidor extranjero es mayor que el del consumidor interno y en cuanto a la
competencia a escala internacional es mayor a la desplegada a escala nacional.
Por todo ello, el objetivo trazado por Mincetur se entiende como un reto por alcanzar la mayor
competitividad de cada regin, dinamizando sus exportaciones y su vertebracin econmica con otras
regiones.
No olvidemos que la consecucin del gran objetivo de convertirnos en un pas exportador por excelencia,
pasa por el desarrollo de una cultura exportadora, lo cual significa cambiar las creencias, valores y
actitudes frente al reto exportador y motivar positivamente a los agentes econmicos sobre su
importancia y necesidad.
Fines:
Funciones:
Con respecto a las funciones de la Dircetur y que se encuentran dentro del Reglamento de
Organizacin y Funciones, vamos a nombrar algunas de ellas, ya que las funciones en total son 43:
a) Formular aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir controlar y administrar los planes y polticas
nacionales y los planes sectoriales, en coordinacin con las entidades del sector public
competente en la materia.
b) Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar las polticas en materia de
desarrollo de la actividad turstica regional, en concordancia con la poltica general del
gobierno y los planes sectoriales.
c) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las polticas en materia de
desarrollo de la artesana, en concordancia con la poltica general del gobierno y los planes
sectoriales.
REGIN PASCO
a) Ubicacin:
Limita con el departamento de Hunuco por el note, por el oeste con la provincia de Oxapampa,
por el este con el departamento de Junn y por el sur este con el departamento de Lima y
con la provincia de Daniel A. Carrin (Pasco). La altitud, de la Capital es de 4338 msnm (Cerro
de Pasco); mnima es de 256 msnm (Puerto Bermdez) y mxima:
4380 msnm (Yanacancha)
GRFICO N 01
b) Superficie
Presenta un relieve muy accidentado por estar atravesado por montaas, glaciares, valles
interandinos y llanuras intramontaosas. El Nudo de Pasco se dirige desde las proximidades
de la ciudad de Cerro de Pasco hasta el nevado Culebra de la cordillera de Raura,
originando las sub-cuencas hidrogrficas del Huallaga y el Mantaro. El altiplano o Meseta
del Bombn, est rodeado por la cordillera oriental y occidental de los andes centrales,
correspondiendo la parte norte a Pasco, y el centro y sur al departamento de Junn, por lo
que el lago Junn en su parte norte pertenece a Pasco. La altitud oscila entre los 450 y 4
338 m.s.n.m., siendo el distrito de Puerto Bermdez, en la provincia de Oxapampa, el de
menor altitud; y el distrito de Chaupimarca, provincia de Pasco, el de mayor altitud.
c) Poblacin
Segn las proyecciones poblacionales del INEI, en el ao 2009 Pasco contaba con una
poblacin de 290 483 habitantes (1,0 por ciento del total nacional proyectado). Su ltima
tasa de crecimiento intercensal es del 1,5 por ciento anual. El 61,9 por ciento de su
poblacin es urbana y, segn sexo, es casi equilibrada.
Fuente: INEI
d) Clima E Hidrografa:
En cuanto al potencial hdrico, se cuenta al origen del ro Mantaro que se inicia con el ro
San Juan. Las otras cuencas son las del ro Huallaga, Paucartambo y Huachn, permitiendo
estas dos ltimas la generacin de energa elctrica en la central de Yuncn, que se ubica
en el distrito de Paucartambo. En la Provincia de Oxapampa se ubica la cuenca del ro
Palcaz y del ro Pichis, pertenecientes al sistema hidrogrfico del Atlntico, y en la
provincia de Daniel A. Carrin, la zona de Yanahuanca alberga la cuenca del ro
Chaupihuaranga.
CARACTERSITICAS ECONMICAS
De acuerdo a la estructura productiva de 2009, Pasco aport el 1,0 por ciento del Valor
Agregado Bruto (VAB) Nacional, registrando disminucin respecto a la significacin que
mostr en el ao base, 1994, (1,2 por ciento). Respecto al Producto Bruto Interno (PBI)
nacional, en el 2009 Pasco particip con el 1,0 por ciento, aporte que no vari respecto al
registrado en el ao base (1994).
El sector agrcola se caracteriza por desarrollarse en dos zonas bien definidas, la sierra con
la produccin de papa, maz, olluco y oca; y la zona de ceja selva y selva mediante la
produccin de pltanos, yuca, rocoto, granadilla, pia y zapallo para consumo humano, y de
caf y maz amarillo duro para consumo industrial y/o exportacin, siendo Lima el principal
mercado de destino.
Caf: Con poco ms de 7 800 hectreas instaladas al 2009 y una produccin promedio
anual de 5 a 8 mil toneladas, se constituye como en principal cultivo para industrializacin y
exportacin agrcola tradicional de zona de ceja selva y selva del departamento. En los
ltimos aos se observa una mayor produccin de caf orgnico, siendo el distrito de Villa
Rica, en la provincia de Oxapampa, el que registra los mejores rendimientos y excelente
calidad a nivel nacional.
Sector minero
Constituye la principal actividad econmica del departamento, al aportar el 52,5 por ciento
del VAB departamental de 2009. Sobresale la produccin de zinc (60 por ciento del VBP
minero metlico de 2009), seguido de plata (22 por ciento) y plomo (10 por ciento), adems
de cobre (5 por ciento) y oro (3 por ciento). Entre las principales empresas se encuentran
Volcan, El Brocal, Buenaventura, Chungar, Atacocha, Milpo y Pan American Silver.
El aporte del sector alcanz 3,0 por ciento en el 2009, debido a la mayor produccin de
energa elctrica en la central hidroelctrica de Yuncn, ubicada en el distrito de
Paucartambo, provincia de Cerro de Pasco, a travs del aprovechamiento de las 5 aguas
provenientes de las cuencas de los ros Paucartambo y Huachon. La mayor transferencia de
recursos, por canon hidroenergtico, hacia las municipalidades de Paucartambo y Huachn,
ha dinamizado la economa de dichas localidades.
Otros servicios
Sector financiero
C) DISTRITOS INVOLUCRADOS
Ubicacin:
Provincia de Daniel Alcides Carrin:
Departamento : Pasco
Provincia : Daniel Alcides Carrin
Alcalde : Concepcin Aire Toribio
Superficie : 1.887 km
Densidad : 77,97 hab/km
YANA=negro,oscuro
HUANCA = piedra, roca de posicin vertical.
ALTITUD.- 3,184 metros sobre el nivel del mar.
La provincia tiene una extensin de 1 887,23 kilmetros cuadrados y se divide en ocho distritos.
Yanahuanca
Chacayn
Goyllarisquizga
Paucar
San Pedro de Pillao
Santa Ana de Tusi
Tapuc
Vilcabamba
2. CAPITAL:
3. POBLACIN:
La Regin tiene una poblacin aproximada de 18 000 habitantes. Repartidas en los diferentes distritos de
la provincia Daniel Carrin.
4. LUGARES TURISTICOS:
Sansn Dormido
Formacin rocosa de inmensas proporciones que asemeja a un personaje bblico llamado Sansn, que
silueteado se ve recostado sobre la tierra. Esta figura ptrea se
Actualmente este lugar es parte de los atractivos tursticos que ofrece el distrito carbonfero
Cerca a la zona existen extensiones de terreno de pastoreo en la que se pueden apreciar animales
ovinos, vacunos y camlidos sudamericanos.
Aproximadamente son de 3 m de ancho en la zona plana y 1.50 m de ancho en las zonas escarpadas.
Cuando estaba trazado el camino, se buscaba la forma de atravesar las dificultades rocosas y
escabrosas,
PROVINCIA DE OXAPAMPA
Ubicacin:
Departamento : Pasco
Provincia : Oxapampa
Alcalde : Concepcin Aire Toribio
Superficie : 1.887 km
Densidad : 77,97 hab/km
YANA= negro,oscuro
HUANCA = piedra, roca de posicin vertical.
ALTITUD.- 3,184 metros sobre el nivel del mar
CREACION
DISTRITO CAPITAL ALTITUD UBICACION GEOGRAFICA
POLITICA
POLITICA (m.s.n.m.) LATITUD SUR LONG. OESTE LEY FECHA
Oxapampa Oxapampa 1814 1035'25" 7523'55" 12301 03/05/1955
Chontabamba Chontabamba 2000 1034'15" 7530'00" 12301 03/05/1955
Huancabamba Huancabamba 1666 1023'00" 7532'00" 12301 03/05/1955
Palcaz Iscozacn 460 1010'36" 7509'12" 24526 03/06/1986
Pozuzo Pozuzo 824 1003'15" 7532'45" 574 25/07/1922
Pto Bermdez Pto Bermdez 450 1011'40" 7456'30" 13014 17/06/1958
Villa Rica Villa Rica 1480 1043'10" 7516'10" 12301 03/05/1955
B) SUPERFICIE
C) LIMITES
D) ALTITUD
La ciudad de Oxapampa, se encuentra a 1,814 m.s.n.m. variando las alturas de la provincia desde 450
m.s.n.m. Puerto Bermdez, hasta los 2,000 msnm en Chonta bamba.
F) CLIMA
Hmedo y clido con temperaturas medias de 23C a 24C y precipitaciones que oscilan entre 2,0000 y
3,000 mm. De los ros Pichis, Palcaz y afluentes.
Hmedo y semi clido, con temperaturas promedio de 18C a 20C y precipitaciones de 150 a 250 mm.
Los diferentes micros climas se presentan en las mesetas de la Cordillera de Yanachaga, San Carlos y
San Matas.
G) POBLACIN
Segn el INEI (Instituto Nacional de Estadstica e Informtica), Oxapampa tena hasta fines de 1990 un
aproximado de 56,901 habitantes. En la actualidad cuenta con una poblacin de 60,298 habitantes, la
mayor parte concentrada en la ciudad de Villa Rica.
De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI la actividad econmica del
mbito de estudio es primaria, dado que ms del 70% de la poblacin econmicamente activa PEA
mayor de 15 aos, se dedica a la actividad agropecuaria (Actividad Primaria), La segunda actividad
econmica es el comercio y servicios (Actividad Terciaria), y en tercer lugar las actividades de
manufactura, Construccin y Otros. (Actividad Secundaria).
Entre las principales actividades econmicas del mbito del PRODAPP se encuentran las siguientes:
1. FLORA
1.1. Productos Agrarios Oxapampa por su clima es apto para cultivos de pltano, palta,
papa, yuca, maz, frijol, caf, rocoto, zapallo, hortalizas, algunos
ctricos como limn, lima, naranja, etc.
2. FAUNA
En Oxapampa existe un gran potencial ecolgico aprovechable para fines tursticos. Los recursos de
flora y fauna son abundantes. En el Parque Yanachaga sobre una superficie de 122,000 Has se
encuentra el record nacional en especies de flora: 154 familias, 869 gneros y 2584 especies de plantas
(se presume que puede ser un record mundial, pero an no est confirmado). Posee adems en fauna
59 especies de mamferos, 428 especies de aves, 16 especies de reptiles, 15 especies de anfibios y 31
especies de peces.
J) RECURSOS HIDROLOGICOS
K) DEMOGRAFIA
La zona del presente estudio, que comprende la provincia de Oxapampa en su totalidad y los distritos de
Puerto Inca, Codo del Pozuzo y Yuyapichis de la provincia de Puerto Inca Hunuco, es cosmopolita y
se encuentra privilegiada por la presencia de tres culturas: los nativos, oriundos de la zona; los colonos
austro-alemanes y los colonos alto-andinos. A estos grupos se suman un buen nmero de personas
itinerantes. Por consiguiente, en el mbito de estudio encontramos cuatro grupos humanos diferentes:
Nativos
Son las personas propias de la zona y radican generalmente en el rea rural, formando pequeas aldeas
conocidas como comunidades nativas y desarrollan actividades de caza, pesca, recoleccin, artesana y
una pequea escala de agricultura domstica; la principal etnia en la zona de estudio es la ynesha.
Los nativos viven buscando el equilibrio con el medio ambiente y han desarrollado un comunismo
primitivo en el que prima el machismo, respeto a la propiedad privada y al semejante, desterrando todo
tipo de violencia aunque con un principio de autoridad fuerte.
Colonos Austro-Alemanes
Este grupo se encuentra representado por los descen-dientes de los inmigrantes tiroleses y alemanes
trados en 1857 para colonizar la amazonia peruana, a travs de un convenio firmado entre el Varn
Damin Von Shutz Holzhausen y el Gobierno del Per. Los colonos austro-alemanes radican
indistintamente en los centros urbanos (31,12%) y rurales (68,88%) desarrollando principalmente
actividades como la agricultura y la ganadera; extraccin forestal, comercio, produccin artesanal e
industrial, y servicios.
Colonos Alto andinos
Son personas provenientes, especialmente de la sierra central de Per y radican, al igual que los colonos
europeos indistintamente en los centros urbanos y rurales de la provincia desarrollando actividades agro-
pecuarias, forestales, comer-ciales, artesanales, industriales, extractivas y de servicios.
L) POBLACIN FLOTANTE
Son las personas que arriban a la provincia en forma temporal especialmente en busca de trabajo o con
fines comerciales, por lo general durante las temporadas de cosecha del caf, ctricos o para las fiestas
patronales de la provincia. Los hogares de la provincia de Oxapampa estn compuestos por un promedio
de 5 miembros (2 padres y 3 hijos).
POBLACION
DEPARTAMENTO Y
2008 2009 2010
PROVINCIA
SECRETARIA
Director del Sistema
Trab.serv. II
ADMINISTRATIVO II
Planificador II
Especialista turismo I
Tcnico en Tcnico en
comercializacin I comercializacin I
Secretaria II Secretaria II
Cada una de estas reas presentan problemas de ambientes inadecuados y equipos obsoletos as
Como el personal es insuficiente, no est capacitado adecuadamente para dar servicios adecuados
As como veremos a continuacin:
EQUIPAMIENTO:
En cuanto se refiere a equipamiento, la Dircetur del gobierno regional de Pasco, cuenta con equipos obsoletos,
desde hace mas de 20 aos no se innova la compra de nuevas computadoras, as como los mobiliarios, tiene
una data de 10 aos a mas, algunos de ellos son prestados, en malas condiciones, es una rea olvida en cuanto
es a equipamiento.
Las computadoras que vienen utilizando el personal de Directur es Pentium II en su mayora, con impresoras
que pasan ms del 10 aos, donde ya cumplieron su vida til como tal .
Podemos ver los siguientes cuadros de equipamiento en cada oficina Zonal de Dircetur y as mismo ver en qu
condiciones se encuentran cada una de los equipos con los que cuenta actualmente la Dircetur Pasco en
general:
DIRCETUR - PASCO:
AREA DE SECRETARA
AREA DE DIRECCIN
OFICINA ADMINISTRATIVA
DIRECCIN DE TURISMO
DIRECCIN DE ARTESANIA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
01 MESA DE MADERA X
MESA PARA QUE GUARDAR DOCUMENTOS. X
02 SILLAS DE MADERA X
01 COMPUTADORA COREL DRAW X
01 IMPRESORA EPSON. X
AREA DE SECRETARA
AREA DE DIRECCIN
OFICINA ADMINISTRATIVA
DIRECCIN DE TURISMO
DIRECCIN DE ARTESANIA
AREA DE SECRETARA
OFICINA ADMINISTRATIVA
DIRECCIN DE TURISMO
DIRECCIN DE ARTESANIA
Los detalles del inventario de mobiliario institucional por reas y las respectivas oficinas: Direccin,
Administracin, Secretaria, rea de Turismo y Artesana, rea de Comercio Exterior e Informtica,
Almacn, Deposito, Sede Daniel Alcides Carrin, Oxapampa, se pueden mostrar y/o verificar en los
individuales de cada servidor en la oficina de Patrimonio de la institucin, el cual se muestra en el anexo
correspondiente.
INFRAESTRUCTURA:
La Direccin Regional de Turismo y comercio Exterior de Pasco, cuenta con tres filiales o sedes Zonales
que estn ubicas en las tres provincias de la Regin de Pasco, por tal en cada sede zonal la
infraestructura con las que cuenta es totalmente inadecuada, utilizan reas pequeas para la
operatividad de Dircetur en cada una de ellas. Prestando de esta manera servicios inoportunos a la
poblacin que lo necesita. No cuentan con las condiciones adecuadas para que el personal ampli los
servicios o los que tiene los pueda ofrecer de manera oportuna y/o eficaz.
Actualmente la infraestructura que cuenta en cada oficina zonal de Directur es de la siguiente manera:
DIRCETUR - Pasco:
El rea total es de 104.50 m2, donde las oficinas de administrativa, comercio exterior, turismo
estn divididas desproporcionadamente, solo con separadores provisionales.
Condicin del terreno es de propiedad del Gobierno Regional de Pasco, en dicho espacio existe
hacinamiento porque no estn bien definidas las reas, son inadecuadas, porque estn dividas de
manea desproporcional, las cuales se puede mostrar en el siguiente cuadro:
GRADO DE ADECUACION
AMBIENTES AREA M2
Inadecuado
Sala de Exposicin 36.74
Inadecuado, es muy amplia
Secretaria 16.03 para este tipo de servicio.
Inadecuado
Direccin - Dircetur 17.25
Inadecuado
Oficina de Turismo 34.76
Inadecuado, esta rea es
Oficina de Comercio muy pequea para este tipo
Exterior 4.56 de oficina
Inadecuado, es muy amplia
Oficina de Administracin 13.11 para este tipo de servicio.
Inadecuado
Oficina de Artesana 7.22
Inadecuado
Servicios Higinicos 3.04
Inadecuado esta rea es
muy pequea para este tipo
Almacn 4.23 de oficina
TOTAL 100.00
Direccin Zonal de Comercio y Turismo en la Provincia de Oxapampa
El espacio donde actualmente se trabaja tiene un rea de 10 m2, el cual es alquilado, solo en
ese espacio es donde se desarrollas las diferentes reas de Dircetur como es de Comercio
exterior, artesana, turismo, entre otras.
As mismo en esta sede se cuanta con un terreno propio de 100 m2, el cual es donado a la
Dircetur de Oxapampa, el documento que certifica se adjunta en el anexo correspondiente.
El espacio donde actualmente se trabaja tiene un rea de 8 m2, el cual es alquilado solo en ese
espacio es donde se desarrollan las dientes ar5eas de Dircetur con es comercio exterior,
artesana., turismo, entre otras.
RECURSOS HUMANOS:
Pasco:
OXAPAMPA:
Problema central:
Son diversas las dificultades por la que actualmente atraviesa la Dircetur Pasco, podemos
mencionar entre ellas principalmente el bajo presupuesto que se le destina anualmente para el
cumplimiento de sus actividades y funciones que le son atribuidos de acuerdo a ley. Otra de las
dificultades no menos importante y que a travs de ella se generan deficiencias en el desarrollo de
las actividades de las diversas reas es la carencia de recursos humanos especializados; se hace
difcil pensar como se puede generar servicio eficiente sin la capacidad tcnica y operativa
necesarias. Para un gran sector de la poblacin esta institucin no esta cumpliendo con los
lineamientos que se especifica dentro de su organizacin y funciones que le atribuye la Ley.
Esta limitada capacidad institucional tambin genera desaliento en el personal que labora
diariamente en condiciones desfavorables, podemos mencionar entre ellas por ejemplo: El
inadecuado equipamiento y amueblado de las oficinas (se trabaja con equipos desfasados y
muebles inservibles), la falta de mantenimiento de las mismas (existen muebles y equipos que
requieren urgente mantenimiento como los escritorios y el vehculo que cuenta la institucin), la
falta de fortalecimiento de capacidades humanas y la ampliacin de personal en todas las reas
de trabajo ya que se pudo observar que un solo miembro de la institucin tiene hasta cuatro
responsabilidades o funciones, en las que deben estar por lo menos el mismo numero de
trabajadores, no se cuenta con una central telefnica, ni los anexos correspondientes, no se
cuenta con equipo de Fax y otros equipos de vital importancia para el cumplimiento de sus
funciones y el servicio adecuado a la colectividad del sector.
A esto se suman la precaria infraestructura la sede central, las oficinas descentralizadas como es
el caso de Daniel Alcides Carrin y Oxapampa donde carecen de servicios bsicos y las seales
telefnicas y de Internet son dbiles y en ocasiones nulas, tambin podemos apreciar las
condiciones difciles e inapropiadas donde se desenvuelve estas sedes descentralizadas, debido a
que es un local de un solo ambiente sin ningn tipo de separaciones o divisiones por reas, este
mismo es cedido por la municipalidad de la localidad.
Causas Directas:
Causas indirectas:
Efectos:
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
Incumplimiento de Objetivos y Metas Programadas; esto es causado por la recarga de
actividades que es una relacin funcional con la ampliacin y fortalecimiento de
capacidades.
Insatisfaccin de la poblacin afectada.
A continuacin se muestra el rbol de Causas y Efectos:
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Para la construccin de los objetivos del proyecto partimos del rbol de problemas, el mismo que
se construye mostrando la situacin positiva que se produce cuando se soluciona el problema
central, en tal sentido el Objetivo Central del presente proyecto consiste en:
El presente perfil de proyecto dentro del marco del sistema nacional de inversin pblica plantea el
Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales con el objeto de mejorar los servicios de la
Dircetur Pasco a la poblacin de la Regin que se desenvuelve dentro de la actividad turstica, de
la artesana y el comercio exterior.
Sobre la base de las acciones, se propone las alternativas que permitirn alcanzar el objetivo
central.
Alternativa I:
Accin 1.1 + Accin 2.2 + Accin 2.2 + Accin 2.3 + Accin 2.3 + Accin 3.1.
Alternativa II:
Accin 1.2 + Accin 2.2 + Accin 2.2 + Accin 2.3 + Accin 2.3 + Accin 3.1.
Alternativa I:
Accion1.1:
INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES
DIRECCION DE ARTESANIA M2 37.27
INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES
DIRECCION DE ARTESANIA M2 37.27
Accin 2.1:
DESCRIPCIN CANT.
DIRECCIN
SILLONES DE CUERO 3
IMPRESORA 1
ESCANER 1
CAMIONETA TOYOTA 1
OFICINA DE ADMINISTRACIN
SILLA GIRATORIA 2
Accin 2.2:
DESCRIPCIN CANT.
COMPUTADORA ADVANCE I7 3
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 2
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 2
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 2
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 6
Accin 2.3:
DESCRIPCIN CANT.
DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
CAMIONETA TOYOTA 1
DIRECCIN DE TURISMO
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
AREA DE SECRETARIA
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 1
SILLA GIRATORIA 1
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 1
ARCHIVADORES DE MADERAS 2
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 1
ESCANER 1
FOTOCOPIADORA 1
SILLONES 3
TELEVISOR LCD 37 " 1
DVD 1
CAMARA FOTOGRAFICA 1
FILMADORA 1
IMPRESORA LASER 1
ATENCIN AL CLIENTE
Es peci a l i s ta en a tenci n a l cl i ente Consultoria 2
Ma teri a l pa ra expos ci on Glb 2
Refri geri os Unid. 100
NORMATIVIDAD TURISTICA
Es peci a l i s ta pa ra l a ca pa ci taci on norma tivi da d turi s tica Profesional 2
Ma teri a l pa ra expos i ci on Glb 2
tra s l a do PASCO a l a ci uda d de OXAPAMPA-DANIEL A. CARRIN Unid. 20
Al i mentaci on Unid. 100
Otros ga s tos Glb 1
CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
PASANTIA ADEX-ADUANA
Ma teri a l pa ra expos i ci on Glb 2
Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA A LIMA Unid. 40
Al i menta ci on Unid. 40
Otros ga s tos Glb 1
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN ARTESANIA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
PASANTIA ADEX-ADUANA
Ma teri a l pa ra expos i ci on Glb 2
Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA A CUZCO Unid. 40
Al i menta ci on Unid. 40
Otros ga s tos Glb 1
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
Elaboracin de
Perfil X
PRE INVERSION
(aprobacin)
Expediente
X
Tcnico
INVERSION
Ejecucin de
X
proyecto
Operacin y
X X
POST Mantenimiento
INVERSIN Evaluacin Ex
X
post
a. rea de Influencia
El mbito del proyecto est referido a las 03 provincias: Pasco, Daniel Alcides Carrin y
Oxapampa del departamento de Pasco.
b. Poblacin de Referencia:
SUPERFICIE
PROVINCIAS POBLACIN
(km2)
Pasco 4758.57 150,717
c. Poblacin afectada:
La poblacin afectada, constituye las personas que laboran en Dircetur de la Regin Pasco y las
personas que realizan trmites en estas instancias, clasificndose de esta manera que se
encuentra en los siguientes cuadros:
PASCO
ITEM CARGO AREA CANTIDAD CLASIFICACIN REMUNERACION
* Director de programa
sectorial III. EC 3,500.00
Direccin
1 3
* secretaria IV Regional SP AP 800.00
*trabajador de servicio II. SP - AP 700.00
* Director del sistema SP DS 1,500.00
Administrativo II.
* Planificador III. Oficina tcnica SP ES 1,200.00
2
* Especialista Administrativo administrativa 4 SP ES 1,000.00
III.
* Operador PAD III. SP - ES 1,000.00
Director de programa SP DS 1,500.00
sectorial II.
3 Especialista en turismo III. Direccin de 3 SP ES 1,200.00
turismo.
Especialista en turismo II SP - ES 1,000.00
Director del programa SP DS 1,500.00
sectorial II. Direccin de
4
Especialista en comercio exterior 2 SP - ES 1,200.00
comercializacin III.
Director programa sectorial SP DS 1,500.00
II. Direccin de
5
Especialista en promocin artesana 2 SP - ES 1,200.00
artesanal II
Sub total 14
Daniel Alcides Carrin:
ITEM CARGO AREA CANTIDAD CONDICION REMUNERACION
Direccin zonal
*Director de programa
1 de comercio 1 SP DS 15,000.00
sectorial II.
exterior y turismo
Direccin zonal
2 Especialista en turismo I. de comercio 1 SP ES 1,000.00
exterior y turismo
Direccin zonal
3 de comercio
Secretaria II 1 SP - AP 800.00
exterior y turismo
Sub Total 3
OXAPAMPA:
ITEM CARGO AREA CANTIDAD CLASIFICACIN REMUNERACION
Direccin zonal
Especialista en
de comercio 1 SP - ES 1.000.00
3 Comercializacin I
exterior y turismo
Sub Total 3
TOTAL 20
ii. Personas que han sido atendas por DIRCETUR PASCO en todo su mbito de intervencin.
De la poblacin afectada, consideramos que existe tambin una poblacin directamente
afectada con la falta de fortalecimiento institucional de la Dircetur que vienen a ser los agentes
y productores que se vinculan directamente con la actividad turstica, artesanal y comercio
exterior; estos estaran comprendidos por los Operadores Tursticos, Productores Artesanales y
las Empresas o los Productores Exportadores, consideramos adems a los gobiernos locales,
tanto distritales como provinciales, gerencias regionales sectoriales, Organizaciones no
Gubernamentales, las distintas Cmaras, Casa del Artesano, Gremios y sociedad civil, etc.
MUNICIPALIDADES
OPERADORES PRODUCTORES PRODUCTORES OTRAS
PROVINCIAS DISTRITALES Y TOTAL
TURSTICOS ARTESANOS EXPORTADORES INSTITUCIONES
PROVINCIALES
PASCO 66 517 4 3 1 591
DANIEL ALCIDES
CARRION 3 205 25 3 1 237
OXAPAMPA 150 385 50 3 1 589
Total 219 1107 79 9 3 1417
DEMANDA EFECTIVA
MUNICIPALIDADES
OPERADORES PRODUCTORES PRODUCTORES OTRAS
PROVINCIAS DISTRITALES Y TOTAL
TURSTICOS ARTESANOS EXPORTADORES INSTITUCIONES
PROVINCIALES
PASCO 66 517 4 3 1 591
DANIEL ALCIDES
CARRION 3 205 25 3 1 237
OXAPAMPA 150 385 50 3 1 589
Total 219 1107 79 9 3 1417
Para el presente ao se tiene programado el incremento del POI en un 50% mas con
respecto al ao 2011. Por lo que el incremento de presupuesto de gastos Corrientes para las
diferentes rea de DIRECTUR y las Sedes Zonales, contribuir al incremento de la contrata
de personal por tal el personal se incrementar en un 10%
Ii. De las personas que ha sido atendidas por DIRCETUR de la Regin Pasco, con la mejora de
la infraestructura, equipamiento, personal capacitado y/o entrenado para dar mejor servicio a
la poblacin que lo requiere, se incrementara de igual manera en un 10%. Esta mejora de la
institucin generara mayor frecuencia de utilizacin del servicio por parte de los operadores
tursticos, exportadores, artesanos, entre otros.
A. La oferta actual de Infraestructura: Est dada por la cantidad de personas que puede
acoger en las actuales condiciones de la institucin, lo cual est determinado bsicamente
por el nmero de ambientes disponibles para estos fines.
Actualmente la Oficina de Dircetur de Pasco, tiene un rea de 100 m2, de lo cual, cada
ambiente est separado con tripley, con medidas de distribucin desiguales, as como:
GRADO DE
AMBIENTES AREA M2 ADECUACION
Inadecuado
Sala de Exposicin 3.6.74
Inadecuado
Secretaria 16.03
Inadecuado
Direccin - Dircetur 17.25
Inadecuado
Oficina de Turismo 34.76
Oficina de Comercio Inadecuado
Exterior 4.56
Inadecuado
Oficina de Administracin 13.11
Inadecuado
Oficina de Artesana 7.22
Inadecuado
Servicios Higinicos 3.04
Inadecuado
Almacn 4.23
TOTAL 100.00
Cabe mencionar que el rea que disponer Dircetur Pasco, es de propiedad del gobierno
Regional de Pasco.
La Sede Zonal de Comercio Exterior de Turismo en Oxapampa, solo cuenta con un rea
de 10 m2, en calidad de alquilado. En el espacio mencionado existe un total hacinamiento de
los profesionales que ah laboran, con cuentan con un rea no acorde a las necesidades
laborales.
La Sede Zonal de Comercio Exterior de Turismo en Daniel Alcides Carrin, cuenta con
un rea de 8 m2, en calidad de alquilado. En el espacio mencionado existe un total
hacinamiento de los profesionales que ah laboran, con cuentan con un rea no acorde a las
necesidades laborales.
TOTAL 9 9
AREA DE SECRETARA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO
BUENO
ESCRITORIO DE MADERA DE 2
CAJONES ANTIGUOS 1.5X1.0M,
2 2
01 MESA DE MADERA QUE SE USA
PARA LA COMPUTADORA 1 1
01 COMPUTADORA PENTIUM 4. 1 1
01 SILLA GIRATORIA. 1 1
01 SILLA GIRATORIA 1 1
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4
DIVISIONES DE MELAMINE 1 1
01 IMPRESORA EPSON FX-1170.
1 1
01 IMPRESORA HPPHOTOSMART C
4280. 1 1
TOTAL 1 1 5 2 9
AREA DE DIRECCIN
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO
BUENO
01 ESCRITORIO DE MADERA ANTIGUA,
1 1
01 MESA DE MADERA 2.M.X1.M 1 1
01 MESA PEQUEA DE 1.00MX0.90CM.
1 1
01 SILLON GIRATORIO GERENCIAL DE
CUERO NEGRO. 1 1
03 SILLAS DE METAL COLOR NEGRO. 3 3
01 LAB TOP-COREL DRAW. 1 1
02 SILLONES PEQUEOS DE CUERO
VERDES.
2 2
TOTAL 0 5 0 0 5 10
OFICINA ADMINISTRATIVA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO
BUENO
ESCRITORIO DE MADERA ANTIGUA,
DONACIN QUE SE ESTA ROMPIEDO, 1 1
01 SILLON GERENCIAL 1 1
01 SILLA DE MADERA 1 1
01 MESITA QUE SIRVE COMO PORTA
1 1
COMPUTADORA.
03 SILLAS DE METAL . 1 1
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE
1 1
MELAMINE 4 SEPARACIONES
01 COMPUTADORA COREL DRAO HP-
FLATREN 1 1
01 IMPRESORA HPHP-OFFICEJET-PRG-
1 1
L7680-ALL-IN-ONE
01 ARCHIVADOR DE METAL 03
1 1
SEPARACIONES
TOTAL 0 4 0 3 1 8
DIRECCIN DE ARTESANIA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO
BUENO
01 MESA DE MADERA 1 1
MESA PARA QUE GUARDAR
DOCUMENTOS. 1 1
02 SILLAS DE MADERA 2 2
01 COMPUTADORA COREL DRAW 1 1
01 IMPRESORA EPSON. 1 1
TOTAL 0 2 4 0 6
AREA DE SECRETARIA
SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS
MOBILIARIOS ACTUALES MUY
BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE
DIRECCION DE TURISMO
SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS
MOBILIARIOS ACTUALES MUY
BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE
No cuentan con ningn mobiliario X
DIRECCION DE ARTESANIA
SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS
MOBILIARIOS ACTUALES MUY
BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE
No cuentan con ningn mobiliario X
PASCO
ITEM CARGO UBICACIN CANTIDAD CLASIFICACIN REMUNERACION
* Director de programa
sectorial III. EC 3,500.00
Direccin
1 3
* secretaria IV Regional SP AP 800.00
*trabajador de servicio II. SP - AP 700.00
* Director del sistema SP DS 1,500.00
Administrativo II.
* Planificador III. Oficina tcnica SP ES 1,200.00
2
administrativa
* Especialista Administrativo III. 4 SP ES 1,000.00
* Operador PAD III. SP - ES 1,000.00
Director de programa sectorial SP DS 1,500.00
II.
3 Especialista en turismo III. Direccin de 3 SP ES 1,200.00
turismo.
Especialista en turismo II SP - ES 1,000.00
Director del programa sectorial SP DS 1,500.00
II. Direccin de
4
Especialista en comercio exterior 2 SP - ES 1,200.00
comercializacin III.
Director programa sectorial II. SP DS 1,500.00
Direccin de
5 Especialista en promocin 2 SP - ES 1,200.00
artesana
artesanal II
Sub total 14
Daniel Alcides Carrin:
ITEM CARGO UBICACIN CANTIDAD CONDICION REMUNERACION
Direccin zonal
*Director de programa sectorial
1 de comercio 1 SP DS 15,000.00
II.
exterior y turismo
Direccin zonal
2 Especialista en turismo I. de comercio 1 SP ES 1,000.00
exterior y turismo
Direccin zonal
3 de comercio
Secretaria II 1 SP - AP 800.00
exterior y turismo
Sub Total 3
OXAPAMPA:
ITEM CARGO UBICACIN CANTIDAD CLASIFICACIN REMUNERACION
Direccin zonal
Especialista en
de comercio 1 SP - ES 1.000.00
3 Comercializacin I
exterior y turismo
Sub Total 3
TOTAL 20
La oferta optimizada est conformada por la capacidad de atencin que se puede brindar haciendo
un uso eficiente de los recursos, para lo cual no es posible que forme parte de la oferta optimizada
aquellos ambientes que se encuentran en situacin inadecuada e inoperativa para los personales, ni
aquellos ambientes que no cumplen las medidas mnimas segn las normas de diseo
arquitectnico. Por esta razn no forma parte de la oferta optimizada ninguno de los ambientes no
adecuadas actualmente existentes.
TOTAL 100.00
DIRCETUR - PASCO
SALA DE OXPOSICIN DE ARTESANIA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
SITUACION
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO OPTIMIZADA
BUENO
ESTANTES DE EXHIBICIN DE
ARTESANA 2.5X1 DE MADERA, QUE 9 9
ESTA ES ANTIGUA DE DONACIN 0
TOTAL 9 9 0
AREA DE SECRETARA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
SITUACION
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO OPTIMIZADA
BUENO
ESCRITORIO DE MADERA DE 2
2 2
CAJONES ANTIGUOS 1.5X1.0M, 0
01 MESA DE MADERA QUE SE USA
PARA LA COMPUTADORA 1 1
0
01 COMPUTADORA PENTIUM 4. 1 1 0
01 SILLA GIRATORIA. 1 1 0
01 SILLA GIRATORIA 1 1 0
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4
1 1
DIVISIONES DE MELAMINE 1
01 IMPRESORA EPSON FX-1170.
1 1
0
01 IMPRESORA HPPHOTOSMART C
1 1
4280. 1
TOTAL 1 1 5 2 9 2
AREA DE DIRECCIN
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
SITUACION
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO OPTIMIZADA
BUENO
01 ESCRITORIO DE MADERA ANTIGUA,
1 1 0
01 MESA DE MADERA 2.M.X1.M 1 1 0
01 MESA PEQUEA DE 1.00MX0.90CM.
1 1
0
01 SILLON GIRATORIO GERENCIAL DE
CUERO NEGRO. 1 1
1
03 SILLAS DE METAL COLOR NEGRO. 3 3 3
01 LAB TOP-COREL DRAW. 1 1 1
02 SILLONES PEQUEOS DE CUERO
VERDES.
2 2 0
TOTAL 0 5 0 0 5 10 5
OFICINA ADMINISTRATIVA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
SITUACION
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO OPTIMIZADA
BUENO
ESCRITORIO DE MADERA ANTIGUA,
DONACIN QUE SE ESTA ROMPIEDO, 1 1
0
01 SILLON GERENCIAL 1 1 0
01 SILLA DE MADERA 1 1 0
01 MESITA QUE SIRVE COMO PORTA
1 1
COMPUTADORA. 0
03 SILLAS DE METAL . 1 1 0
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE
1 1
MELAMINE 4 SEPARACIONES 1
01 COMPUTADORA COREL DRAO HP-
FLATREN 1 1
1
01 IMPRESORA HPHP-OFFICEJET-PRG-
1 1
L7680-ALL-IN-ONE 1
01 ARCHIVADOR DE METAL 03
1 1
SEPARACIONES 1
TOTAL 0 4 0 3 1 8 4
DIRECCIN DE ARTESANIA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
SITUACION
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO OPTIMIZADA
BUENO
01 MESA DE MADERA 1 1 0
MESA PARA GUARDAR
DOCUMENTOS. 1 1
0
02 SILLAS DE MADERA 2 2 0
01 COMPUTADORA COREL DRAW 1 1 1
01 IMPRESORA EPSON. 1 1 1
TOTAL 0 0 2 4 0 6 2
INFRAESTRUCTURA:
DIRCETUR PASCO:
UNIDAD BALANCE
OFERTA
CARACTERISTICAS DEMANDA DE OFERTA -
OPTIMIZADA
MEDIDA DEMANDA
INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES
DIRECCION DE ARTESANIA 0 37.27 M2 -37.27
DIRECCION DE TURISMO +SH 0 46.5 M2 -46.5
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
0 46.5 M2 -46.5
+SH
SECRETARIA GENERAL 0 17.6 M2 -17.6
HALL DE ESPERA 1 NIVEL 0 27.6 M2 -27.6
HALL DE ESPERA 2 NIVEL 0 27.6 M2 -27.6
ZONA DE EXPOSICIONES 2 NIVEL 0 76.5 M2 -76.5
SS.HH. PUBLICO 0 19.4 M2 -19.4
SUM CAP. 120 PERS. 0 155.5 M2 -155.5
VESTUARIO DAMAS +SH 0 10.7 M2 -10.7
VESTUARIO VARONES +SH 0 13.4 M2 -13.4
DEPOSITO 2 PISO 0 32.8 M2 -32.8
EQUIPAMIENTO:
DIRCETUR PASCO
BALANCE
OFERTA
DESCRIPCIN DEMANDA OFERTA -
OPTIMIZADA
DEMANDA
DIRECCIN
SILLON GIRATORIO GERENCIAL DE 1
CUERO NEGRO. 0 1
SILLAS DE METAL COLOR NEGRO. 3 3
0
LAP TOP-COREL DRAW. 1 1
0
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4
CAJONES 1 -1
SILLONES DE CUERO 3 -3
SILLAS DE OFICINA EN MADERBA 3 -3
MODULOS DE ARCHIVADORES DE
MADERBA 2 -2
MODULOS DE COMPUTADORA EN
MADERBA 2 -2
IMPRESORA 1 -1
ESCANER 1 -1
CAMIONETA TOYOTA 1 -1
OFICINA DE ADMINISTRACIN
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE
MELAMINE 4 SEPARACIONES 1 0 1
01 COMPUTADORA COREL DRAO HP-
FLATREN 1 0 1
01 IMPRESORA HPHP-OFFICEJET-
PRG-L7680-ALL-IN-ONE 1 0 1
01 ARCHIVADOR DE METAL 03
SEPARACIONES 1 0 1
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4
CAJONES 2 -2
SILLA GIRATORIA 2 -2
SILLAS DE OFICINA MADERBA 4 -4
MODULOS DE COMPUTADORA
MELAMINE 2 -2
MODULOS DE ARCHIVADORES DE
MELAMINE 2 -2
COMPUTADORA ADVANCE
PROCESADOR I7 1 -1
OFICINA DE SECRETARIA
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4
DIVISIONES DE MELAMINE 1 0 1
01 IMPRESORA HPPHOTOSMART C
4280. 1 0 1
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4
CAJONES 1 -1
SILLA GRATORIA 1 -1
MODULO DE COMPUTADORA DE
MELAMINE 1 -1
ARCHIVADORES DE MADERAS 2 -2
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1 -1
COMPUTADORA ADVANCE I7 1 -1
ESCANER 1 -1
FOTOCOPIADORA 1 -1
SILLONES 3 -3
TELEVISOR LCD 37 " 1 -1
DVD 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA 1 -1
FILMADORA 1 -1
DIRECCIN DE TURISMO
ARCHIVADOR CON 04 CAJONES 1 0 1
ARCHIVADOR PEQUEO DE 4
SEPARACIONES DE MELAMINE 1 0 1
MESA GRANDE 1 0 1
COMPUTADORA PENTIUN 4
REGULAR 1 0 1
COMPUTADORAS COREL DRAW 2 0 2
IMPRESORA LASER HP LASER JET
M1319F-MFP 1 0 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 3 -3
IMPRESORA LASER 1 -1
FOTOCOPIADORA 1 -1
GPS 1 -1
FILMADORA 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA
PROFESIONAL 1 -1
TELEFONO 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 1 -1
RETROPROYECTOR 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 1 -1
DVD 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA
MELAMINE 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 -4
DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA COREL DRAW 1 0 1
IMPRESORA EPSON. 1 0 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 3 -3
IMPRESORA LASER 1 -1
FOTOCOPIADORA 1 -1
GPS 1 -1
FILMADORA 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA
PROFESIONAL 1 -1
TELEFONO 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 1 -1
RETROPROYECTOR 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 1 -1
DVD 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA
MELAMINE 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 -4
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
IMPRESORA XEROX 1 0 1
SILLA GIRATORIA DE CUERO 1 0 1
ARCHIVADOR PEQUEO CUATRO
SEPARACIONES 1MX1.5M 1 0 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 3 -3
IMPRESORA LASER 1 -1
FOTOCOPIADORA 1 -1
GPS 1 -1
FILMADORA 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA
PROFESIONAL 1 -1
TELEFONO 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 1 -1
RETROPROYECTOR 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 1 -1
DVD 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA
MELAMINE 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 -4
AREA DE EXPOSICIN DE ARTESANIAS
EXIBIDORES 1X2M 0 10 -10
Oficina Zonal de comercio Exterior y Turismo - Oxapampa
BALANCE
OFERTA
DESCRIPCIN DEMANDA OFERTA -
OPTIMIZADA
DEMANDA
DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA ADVANCE I7 0 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 0 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 0 3 -3
IMPRESORA LASER 0 1 -1
FOTOCOPIADORA 0 1 -1
GPS 0 1 -1
FILMADORA 0 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 0 1 -1
TELEFONO 0 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 0 1 -1
RETROPROYECTOR 0 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 0 1 -1
DVD 0 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 0 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 0 4 -4
CAMIONETA TOYOTA 0 1 -1
DIRECCIN DE TURISMO
COMPUTADORA ADVANCE I7 0 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 0 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 0 3 -3
IMPRESORA LASER 0 1 -1
FOTOCOPIADORA 0 1 -1
GPS 0 1 -1
FILMADORA 0 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 0 1 -1
TELEFONO 0 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 0 1 -1
RETROPROYECTOR 0 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 0 1 -1
DVD 0 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 0 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 0 4 -4
BALANCE
OFERTA
DESCRIPCIN DEMANDA OFERTA -
OPTIMIZADA
DEMANDA
Alternativa I:
ASPECTO FUNCIONAL
1.1 PRIMER PISO
CIRCULACIONES:
2.1 CIRCULACION VERTICAL
Los pasadizos se han diseado considerando el uso pblico, los cuales son mayores
a 1.20m.
PROGRAMACION ARQUITECTONICA
Los ambientes propuestos, se ajustan a los requerimientos funcionales que el
DIRCETUR OXAPAMPA, requiere para atender sus necesidades.
INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES
DIRECCION DE ARTESANIA M2 37.27
Accin 2.1:
DESCRIPCIN CANT.
DIRECCIN
SILLONES DE CUERO 3
IMPRESORA 1
ESCANER 1
CAMIONETA TOYOTA 1
OFICINA DE ADMINISTRACIN
SILLA GIRATORIA 2
Accin 2.2:
DESCRIPCIN CANT.
COMPUTADORA ADVANCE I7 3
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 2
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 2
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 2
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 6
Accin 2.3:
DESCRIPCIN CANT.
DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
CAMIONETA TOYOTA 1
DIRECCIN DE TURISMO
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
AREA DE SECRETARIA
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 1
SILLA GIRATORIA 1
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 1
ARCHIVADORES DE MADERAS 2
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 1
ESCANER 1
FOTOCOPIADORA 1
SILLONES 3
TELEVISOR LCD 37 " 1
DVD 1
CAMARA FOTOGRAFICA 1
FILMADORA 1
IMPRESORA LASER 1
UNIDAD
CAPACITACION AL PERSONAL
DE CANTIDAD
DIRECCIN TURISMO
MEDIDA
ATENCIN AL CLIENTE UND 2
NORMATIVIDAD TURISTICA UND 2
UNIDAD
CAPACITACIN DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
ARTESANIA
MEDIDA
CAPACITACION EN ATENCIN AL
UND 2
CLIENTE
CAPACITACION EN DISEO ARTESANIA UND 3
UNIDAD
CAPACITACIN DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
ARTESANIA
MEDIDA
CAPACITACION ACABADOS ARTESANIA: UND 3
CAPACITACION EN BUENAS
UND
PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM 3
UNIDAD
CAPACITACION AL PERSONAL
DE CANTIDAD
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
MEDIDA
CAPACITACION CONTROL DE CALIDAD
UND 2
PARA EXPORTACIN
CAPACITACION EXPORTACIN
PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO UND
TRACIONALES-PROCEDIMIENTOS
2
UNIDAD
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
COMERCIO EXTERIOR
MEDIDA
PASANTIA ADEX-ADUANA LIMA UND 1
UNIDAD
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN
DE CANTIDAD
ARTESANIA
MEDIDA
PASANTIA EMPRESAS ARTESANIAS -
UND 1
CUZCO
UNIDAD
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
TURISMO
MEDIDA
PASANTIA A EMPRESAS TURISTICAS -
UND 1
CUZCO
4.6.- COSTOS PRECIOS DE MERCADO
En funcin a las actividades planteadas y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
presupuestado el costo de cada planteamiento de las alternativas propuestas, considerando todos
aquellos insumos, bienes o recursos necesarios para ejecutar el proyecto y poner en operacin la
alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto. Los costos se clasifican en dos
categoras:
Corresponde a los gastos necesarios para asegurar la ejecucin del proyecto durante la vida
til del proyecto:
Para la estimacin del monto de inversin de cada alternativa, se presenta los costos
desagregados por componentes (medios fundamentales) y rubros.
ALTERNATIVA I:
- Los costos de Impacto ambiental se encuentra ubicado en el Item 4.10 del presente
estudio.
MONTO
PRECIO TOTAL A
CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN TURISMO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
UNITARIO PRECIOS
PRIVADOS
ATENCIN AL CLIENTE
Es peci a l i s ta en a tenci n a l cl i ente Cons ul tori a 2 3,000.00 6,000.00
Ma teri a l pa ra expos ci on Gl b 2 1,000.00 2,000.00
Refri geri os Uni d. 100 7.00 700.00
NORMATIVIDAD TURISTICA
Es peci a l i s ta pa ra l a ca pa ci taci on norma tivi da d turi s tica Profes i ona l 2 3,000.00 6,000.00
Ma teri a l pa ra expos i ci on Gl b 2 1,000.00 2,000.00
tra s l a do PASCO a l a ci uda d de OXAPAMPA-DANIEL A. CARRIN Uni d. 20 100.00 2,000.00
Al i mentaci on Uni d. 100 7.00 700.00
Otros ga s tos Gl b 1 1,000.00 1,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 20,400.00
MONTO TOTAL
PRECIO
CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD A PRECIOS
UNITARIO
PRIVADOS
MONTO TOTAL
CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO PRECIO
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD A PRECIOS
EXTERIOR UNITARIO
PRIVADOS
MONTO TOTAL
PRECIO
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD A PRECIOS
UNITARIO
PRIVADOS
PASANTIA ADEX-ADUANA
Ma teri a l pa ra expos i ci on Gl b 2 2,000.00 4,000.00
Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA A LIMA Uni d. 40 100.00 4,000.00
Al i mentaci on Uni d. 40 100.00 4,000.00
Otros ga s tos Gl b 1 1,500.00 1,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 13,500.00
MONTO TOTAL
PRECIO
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN ARTESANIA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD A PRECIOS
UNITARIO
PRIVADOS
PASANTIA ADEX-ADUANA
Ma teri a l pa ra expos i ci on Gl b 2 2,000.00 4,000.00
Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA A CUZCO Uni d. 40 100.00 4,000.00
Al i menta ci on Uni d. 40 100.00 4,000.00
Otros ga s tos Gl b 1 1,200.00 1,200.00
TOTAL PRESUPUESTO 13,200.00
PRECIO
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
DIRECCIN DE DIRCETUR
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES 1 UNITARIO
600.00 600.00
SILLONES DE CUERO 3 300.00 900.00
SILLAS DE OFICINA EN MADERBA 3 60.00 180.00
MODULOS DE ARCHIVADORES DE MADERBA 2 350.00 700.00
MODULOS DE COMPUTADORA EN MADERBA 2 280.00 560.00
IMPRESORA 1 800.00 1,300.00
ESCANER 1 500.00 500.00
CAMIONETA TOYOTA 1 120,000.00 120,000.00
TOTAL 124,740.00
OFICINA DE ADMINISTRACIN
PRECIO
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES 2 600.00 1,200.00
SILLA GIRATORIA 2 300.00 600.00
SILLAS DE OFICINA MADERBA 4 60.00 240.00
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 2 300.00 600.00
MODULOS DE ARCHIVADORES DE MELAMINE 2 380.00 760.00
COMPUTADORA ADVANCE PROCESADOR I7 1 3,800.00 3,800.00
TOTAL 7,200.00
OFICINA DE SECRETARIA
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 1 UNITARIO
600.00 600.00
SILLA GRATORIA 1 300.00 300.00
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 1 320.00 320.00
ARCHIVADORES DE MADERAS 2 380.00 760.00
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1 390.00 390.00
COMPUTADORA ADVANCE I7 1 3,500.00 3,500.00
ESCANER 1 600.00 600.00
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00
SILLONES 3 350.00 1,050.00
TELEVISOR LCD 37 " 1 2,300.00 2,300.00
DVD 1 500.00 500.00
CAMARA FOTOGRAFICA 1 1,500.00 1,500.00
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00
TOTAL 17,720.00
DIRECCIN DE TURISMO
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 UNITARIO
3,500.00 7,000.00
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3 600.00 1,800.00
SILLONES GIRATORIOS 3 300.00 900.00
IMPRESORA LASER 1 800.00 800.00
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00
GPS 1 2,000.00 2,000.00
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1 15,000.00 15,000.00
TELEFONO 1 500.00 500.00
MICROFONO INALAMBRICO 1 300.00 300.00
RETROPROYECTOR 1 3,500.00 3,500.00
TELEVISOR LCD 27" 1 2,200.00 2,200.00
DVD 1 500.00 500.00
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3 350.00 1,050.00
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 60.00 240.00
TOTAL 41,690.00
DIRECCIN DE ARTESANIA
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 UNITARIO
3,500.00 7,000.00
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3 600.00 1,800.00
SILLONES GIRATORIOS 3 300.00 900.00
IMPRESORA LASER 1 800.00 800.00
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00
GPS 1 2,000.00 2,000.00
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1 15,000.00 15,000.00
TELEFONO 1 500.00 500.00
MICROFONO INALAMBRICO 1 300.00 300.00
RETROPROYECTOR 1 3,500.00 3,500.00
TELEVISOR LCD 27" 1 2,200.00 2,200.00
DVD 1 500.00 500.00
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3 350.00 1,050.00
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 60.00 240.00
TOTAL 41,690.00
DIRECCIN DE ARTESANIA
PRECIO
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 3,500.00 7,000.00
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3 600.00 1,800.00
SILLONES GIRATORIOS 3 300.00 900.00
IMPRESORA LASER 1 800.00 800.00
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00
GPS 1 2,000.00 2,000.00
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1 15,000.00 15,000.00
TELEFONO 1 500.00 500.00
MICROFONO INALAMBRICO 1 300.00 300.00
RETROPROYECTOR 1 3,500.00 3,500.00
TELEVISOR LCD 27" 1 2,200.00 2,200.00
DVD 1 500.00 500.00
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3 350.00 1,050.00
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 60.00 240.00
CAMIONETA TOYOTA 1 120,000.00 120,000.00
TOTAL 161,690.00
DIRECCIN DE TURISMO
PRECIO
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 3,500.00 7,000.00
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3 600.00 1,800.00
SILLONES GIRATORIOS 3 300.00 900.00
IMPRESORA LASER 1 800.00 800.00
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00
GPS 1 2,000.00 2,000.00
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1 15,000.00 15,000.00
TELEFONO 1 500.00 500.00
MICROFONO INALAMBRICO 1 300.00 300.00
RETROPROYECTOR 1 3,500.00 3,500.00
TELEVISOR LCD 27" 1 2,200.00 2,200.00
DVD 1 500.00 500.00
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3 350.00 1,050.00
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 60.00 240.00
TOTAL 41,690.00
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
PRECIO
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 3,500.00 7,000.00
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3 600.00 1,800.00
SILLONES GIRATORIOS 3 300.00 900.00
IMPRESORA LASER 1 800.00 800.00
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00
GPS 1 2,000.00 2,000.00
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1 15,000.00 15,000.00
TELEFONO 1 500.00 500.00
MICROFONO INALAMBRICO 1 300.00 300.00
RETROPROYECTOR 1 3,500.00 3,500.00
TELEVISOR LCD 27" 1 2,200.00 2,200.00
DVD 1 500.00 500.00
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3 350.00 1,050.00
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 60.00 240.00
TOTAL 41,690.00
AREA DE SECRETARIA
PRECIO
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 1 600.00 600.00
SILLA GIRATORIA 1 300.00 300.00
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 1 320.00 320.00
ARCHIVADORES DE MADERAS 2 380.00 760.00
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1 390.00 390.00
COMPUTADORA ADVANCE I7 1 3,500.00 3,500.00
ESCANER 1 600.00 600.00
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00
SILLONES 3 350.00 1,050.00
TELEVISOR LCD 37 " 1 2,300.00 2,300.00
DVD 1 500.00 500.00
CAMARA FOTOGRAFICA 1 1,500.00 1,500.00
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00
IMPRESORA LASER 1 1,200.00 1,200.00
TOTAL 18,920.00
COSTO
RUBRO/ MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS
INVERSION TOTAL SIN
AO PROYECTO PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES
PROYECTO
0 2,403,122.57 0 0 2,403,122.57 2,403,122.57
1 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
2 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
3 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
4 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
5 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
6 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
7 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
8 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
9 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
10 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA II
MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN COSTO TOTAL COSTOS
RUBRO/AO INVERSION
PROYECTO PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES
a. Beneficios Sociales:
Se asume que los beneficios del proyecto no son cuantificables en trminos monetarios.
Los beneficios son mnimos o nulos, puesto que actualmente el estado en el que se encuentran
no es adecuado para ofrecer servicios eficientes a la poblacin que lo necesita.
El impacto final del proyecto es contribuir a la mejora del servicio a la poblacin beneficiaria,
donde se podr numerar los siguientes beneficios:
b. Costos Sociales:
Los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales y los costos de inversin
a precios Sociales se elaborado segn los factores de correccin.
(*) Factores de Conversin a Precios Sociales. Anexo SNIP N 09. Directiva general del Sistema Nacional de Inversin
Pblica N 004-2007-EF/68.01. Aprobado por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01.
Combustibles 0,66
Corresponde a los gastos necesarios para asegurar la ejecucin del proyecto durante la vida
til del proyecto:
COSTOS DE COSTOS DE OPERACIN
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
Componente Capacitacin:
TALLERES DE CAPACITACION A PROFESIONALES PRECIOS SOCIALES
Componente Equipamiento:
PRECIO PRECIOS
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO TOTAL F.C
UNITARIO SOCIALES
DIRECCIN DE DIRCETUR
CANTIDA PRECIO PRECIOS
DESCRIPCIN PRECIO TOTAL F.C
D UNITARIO SOCIALES
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES 1 600.00 600.00 0.84 504
SILLONES DE CUERO 3 300.00 900.00 0.84 756
SILLAS DE OFICINA EN MADERBA 3 60.00 180.00 0.84 151.2
MODULOS DE ARCHIVADORES DE MADERBA 2 350.00 700.00 0.84 588
MODULOS DE COMPUTADORA EN MADERBA 2 280.00 560.00 0.84 470.4
IMPRESORA 1 800.00 1,300.00 0.86 1118
ESCANER 1 500.00 500.00 0.86 430
CAMIONETA TOYOTA 1 120,000.00 120,000.00 0.86 103200
TOTAL 124,740.00 107217.6
OFICINA DE ADMINISTRACIN
CANTIDA PRECIO PRECIOS
DESCRIPCIN PRECIO TOTAL F.C
D UNITARIO SOCIALES
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES 2 600.00 1,200.00 0.84 1008
SILLA GIRATORIA 2 300.00 600.00 0.84 504
SILLAS DE OFICINA MADERBA 4 60.00 240.00 0.84 201.6
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 2 300.00 600.00 0.84 504
MODULOS DE ARCHIVADORES DE MELAMINE 2 380.00 760.00 0.84 638.4
COMPUTADORA ADVANCE PROCESADOR I7 1 3,800.00 3,800.00 0.86 3268
TOTAL 7,200.00 6124
OFICINA DE SECRETARIA
CANTIDA PRECIO PRECIOS
DESCRIPCIN PRECIO TOTAL F.C
D UNITARIO SOCIALES
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 1 600.00 600.00 0.84 504
SILLA GRATORIA 1 300.00 300.00 0.84 252
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 1 320.00 320.00 0.84 268.8
ARCHIVADORES DE MADERAS 2 380.00 760.00 0.84 638.4
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1 390.00 390.00 0.84 327.6
COMPUTADORA ADVANCE I7 1 3,500.00 3,500.00 0.86 3010
ESCANER 1 600.00 600.00 0.86 516
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00 0.86 3354
SILLONES 3 350.00 1,050.00 0.84 882
TELEVISOR LCD 37 " 1 2,300.00 2,300.00 0.86 1978
DVD 1 500.00 500.00 0.86 430
CAMARA FOTOGRAFICA 1 1,500.00 1,500.00 0.86 1290
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00 0.86 1720
TOTAL 17,720.00 15170.8
DIRECCIN DE TURISMO
CANTIDA PRECIO PRECIOS
DESCRIPCIN PRECIO TOTAL F.C
D UNITARIO SOCIALES
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 3,500.00 7,000.00 0.86 6020
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3 600.00 1,800.00 0.84 1512
SILLONES GIRATORIOS 3 300.00 900.00 0.84 756
IMPRESORA LASER 1 800.00 800.00 0.86 688
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00 0.86 3354
GPS 1 2,000.00 2,000.00 0.86 1720
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00 0.86 1720
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1 15,000.00 15,000.00 0.86 12900
TELEFONO 1 500.00 500.00 0.86 430
MICROFONO INALAMBRICO 1 300.00 300.00 0.86 258
RETROPROYECTOR 1 3,500.00 3,500.00 0.86 3,010.00
TELEVISOR LCD 27" 1 2,200.00 2,200.00 0.86 1892
DVD 1 500.00 500.00 0.86 430
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3 350.00 1,050.00 0.84 882
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 60.00 240.00 0.84 201.6
TOTAL 41,690.00 35773.6
DIRECCIN DE ARTESANIA
CANTIDA PRECIO PRECIOS
DESCRIPCIN PRECIO TOTAL F.C
D UNITARIO SOCIALES
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 3,500.00 7,000.00 0.86 6020
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3 600.00 1,800.00 0.86 1548
SILLONES GIRATORIOS 3 300.00 900.00 0.86 774
IMPRESORA LASER 1 800.00 800.00 0.86 688
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00 0.86 3354
GPS 1 2,000.00 2,000.00 0.86 1720
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00 0.86 1720
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1 15,000.00 15,000.00 0.86 12900
TELEFONO 1 500.00 500.00 0.86 430
MICROFONO INALAMBRICO 1 300.00 300.00 0.86 258
RETROPROYECTOR 1 3,500.00 3,500.00 0.86 3010
TELEVISOR LCD 27" 1 2,200.00 2,200.00 0.86 1892
DVD 1 500.00 500.00 0.86 430
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3 350.00 1,050.00 0.84 882
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 60.00 240.00 0.84 201.6
TOTAL 41,690.00 35827.6
COSTO
RUBRO/ MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS
INVERSION TOTAL SIN
AO PROYECTO PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES
PROYECTO
0 2,022,237.66 0 0 2,022,237.66 0 0 0 2,022,237.66
1 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
2 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
3 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
4 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
5 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
6 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
7 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
8 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
9 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
10 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II
MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN COSTO TOTAL COSTOS
RUBRO/AO INVERSION
PROYECTO PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES
c. Indicadores de Rentabilidad:
Para la evaluacin del proyecto se utiliza la metodologa Costo-Efectividad, debido a que los
beneficios de la poblacin no son cuantificables.
COSTO
RUBRO/ MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS
INVERSION TOTAL SIN
AO PROYECTO PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES
PROYECTO
0 2,403,122.57 0 0 2,403,122.57 2,403,122.57
1 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
2 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
3 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
4 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
5 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
6 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
7 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
8 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
9 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
10 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
COSTO
RUBRO/ MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS
INVERSION TOTAL SIN
AO PROYECTO PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES
PROYECTO
0 2,022,237.66 0 0 2,022,237.66 0 0 0 2,022,237.66
1 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
2 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
3 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
4 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
5 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
6 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
7 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
8 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
9 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
10 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN COSTO TOTAL COSTOS
RUBRO/AO INVERSION
PROYECTO PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES
MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN COSTO TOTAL COSTOS
RUBRO/AO INVERSION
PROYECTO PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADOR A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
MONTO DE 2,403,122.57 2,022,237.66 2,512,539.77 2,113,477.25
INVERSION 2,403,122.57 2,022,237.66 2,512,539.77 2,113,477.25
El ratio costo/efectividad del proyecto, estar dado en funcin del total de beneficiarios en
promedio que son de 1,437 personas, el cual segn la primera alternativa nos da un ratio de S/.
1,410.54 nuevos soles a precios sociales que significa el costo de inversin del Estado para
solucionar el problema encontrado en el presente proyecto, que significa la inversin que realiza el
Estado por beneficiario cada ao durante la vida til del proyecto.
4.8.-ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre el estudio de la rentabilidad social del proyecto ante
diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirn en el ratio costo
efectividad (CE) ante cambios en las variables inciertas, y analizar en qu circunstancias se elige
un proyecto alternativo u otro sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido
como la variable ms incierta el costo directo de la inversin que representa el proyecto, y se ha
determinado que este nmero vara entre +-10%, con intervalos de 5%. Los resultados se detallan
en el siguiente cuadro:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El proyecto se considera sostenible, por que generar los beneficios sociales esperados a lo largo
de su vida til y por razones siguientes:
- Institucional:
El Gobierno Regional Pasco a travs de la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo
de Pasco, quien asumir los costos de operacin y mantenimiento del proyecto durante la vida
til del mismo..
- Disponibilidad de Recursos:
La institucin involucrada con el mantenimiento del proyecto destinar, recursos humanos
calificados as como recursos econmicos y materiales para la ejecucin del mantenimiento y
conservacin de la infraestructura, equipos y mobiliarios.
Costos de Operacin y Mantenimiento necesarios para llevar a cabo estas actividades pueden
observar de la siguiente manera:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
4.10.-IMPACTO AMBIENTAL
Con respecto a este punto se vern impactos ambientales positivos en muchos aspectos, en
contraposicin de los impactos negativos, que sern mnimos, que no alteraran el ecosistema ni
el medio ambiente por las siguientes razones:
Medio Fsico Natural.- El impacto ambiental ser positivo, porque la topografa del terreno es
plana (suelo), hay que hacer movimiento de tierra mnima necesaria, lo que afectara
positivamente.
Medio Biolgico.- Este componente es afectado negativamente pues se altera la flora y la fauna
de la zona, los alrededores es una rea en proceso de consolidacin, actualmente existen
algunos rboles, arbustos, los que se vern afectados por la construccin de la infraestructura,
esto no afecta la sostenibilidad del proyecto.
Medio social.- Este elemento es afectado positivamente, ya que habr mayor prevencin y
seguridad en menor tiempo.
TRANSITORIOS
VARIABLE
PERMANENTE
MODERADOS
S DE
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LOCAL
INCIDENCIA
LEVES
CORTA
MEDIA
MEDIO LARGA
FISICO
NATURAL
1.-
Contaminaci X x x x
n del Aire
2.- Alteracin
x x x x
del Paisaje
3.-
Deforestaci x X x x
n
4.- Extincin
x x x x
Agrcola
MEDIO
BIOLOGICO
1.-
Disminucin x x x x
de Fauna
2.-
Erradicacin x x x x
de Plantas
MEDIO
SOCIAL
1.-
Generacin X x x x
de Trabajo
2.-
X x x x
Disminucin
de
Delincuencia
PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO DE
IMPACTO NEGATIVO PLAN DE MITIGACIN COSTO
IMPACTO AMBIENTAL.
Riego permanente.
Riego S/. 932.50
Polvo , bulla y material
de desmonte
Adecuacin de un Desechos S/. 1500.00
botadero de desmonte
El costo de S/. 2,432.50 Nuevos Soles, monto que est considerado para mitigar los posibles
impactos negativos del proyecto. As mismo este mono se encuentra en los costos de inversin
en presente proyecto.
- La topografa del terreno es adecuada, por lo que no peligra grandes deslizamientos que pudiera
modificar el paisaje.
- Como se trata de un trazo en una topografa plana no se tiene taludes ni rellenos que pueden ser
desestabilizados.
- No est ubicado en rea ecolgica frgil y/o arqueolgica.
- Como podemos ver los impactos generados por el proyecto son en su mayora positivos,
adems el costo de la medida de mitigacin del impacto que es ms significativo (la acumulacin
de material excedente).
4.11.-SELECCIN DE ALTERNATIVA
a. Alternativa I
b. Alternativa II
Alternativa I:
ASPECTO FUNCIONAL
1.1 PRIMER PISO
CIRCULACIONES:
2.1 CIRCULACION VERTICAL
Se ha dispuesto de una escalera centralizada con ancho de 1.25m, que comunica tanto el
1er con 2do nivel, asi como del 2do al nivel de azotea.
Los pasos se ha diseado con ancho= 0.30 y contrapasos = 0.175.
Las escaleras estarn provistas de barandas metlicas.
Los pasadizos se han diseado considerando el uso pblico, los cuales son mayores a
1.20m.
PROGRAMACION ARQUITECTONICA
Los ambientes propuestos, se ajustan a los requerimientos funcionales que el DIRCETUR
OXAPAMPA, requiere para atender sus necesidades.
AZOTEA : 29.90 M2
Accin 2.1:
DESCRIPCIN CANT.
DIRECCIN
SILLONES DE CUERO 3
IMPRESORA 1
ESCANER 1
CAMIONETA TOYOTA 1
OFICINA DE ADMINISTRACIN
SILLA GIRATORIA 2
Accin 2.2:
DESCRIPCIN CANT.
COMPUTADORA ADVANCE I7 3
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 2
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 2
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 2
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 6
Accin 2.3:
DESCRIPCIN CANT.
DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
CAMIONETA TOYOTA 1
DIRECCIN DE TURISMO
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
AREA DE SECRETARIA
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 1
SILLA GIRATORIA 1
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 1
ARCHIVADORES DE MADERAS 2
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 1
ESCANER 1
FOTOCOPIADORA 1
SILLONES 3
TELEVISOR LCD 37 " 1
DVD 1
CAMARA FOTOGRAFICA 1
FILMADORA 1
IMPRESORA LASER 1
UNIDAD
CAPACITACION AL PERSONAL
DE CANTIDAD
DIRECCIN TURISMO
MEDIDA
ATENCIN AL CLIENTE UND 2
NORMATIVIDAD TURISTICA UND 2
UNIDAD
CAPACITACIN DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
ARTESANIA
MEDIDA
CAPACITACION EN ATENCIN AL
UND 2
CLIENTE
CAPACITACION EN DISEO ARTESANIA UND 3
UNIDAD
CAPACITACIN DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
ARTESANIA
MEDIDA
CAPACITACION ACABADOS ARTESANIA: UND 3
CAPACITACION EN BUENAS
UND
PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM 3
UNIDAD
CAPACITACION AL PERSONAL
DE CANTIDAD
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
MEDIDA
CAPACITACION CONTROL DE CALIDAD
UND 2
PARA EXPORTACIN
CAPACITACION EXPORTACIN
PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO UND
TRACIONALES-PROCEDIMIENTOS
2
UNIDAD
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
COMERCIO EXTERIOR
MEDIDA
PASANTIA ADEX-ADUANA - LIMA UND 1
UNIDAD
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN
DE CANTIDAD
ARTESANIA
MEDIDA
PASANTIA EMPRESAS ARTESANIAS -
UND 1
CUZCO
UNIDAD
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
TURISMO
MEDIDA
PASANTIA A EMPRESAS TURISTICAS -
UND 1
CUZCO
Alternativa II:
ASPECTO FUNCIONAL
1.1 PRIMER PISO
CIRCULACIONES:
2.1 CIRCULACION VERTICAL
Se ha dispuesto de una escalera centralizada con ancho de 1.25m, que comunica tanto el
1er con 2do nivel, asi como del 2do al nivel de azotea.
Los pasos se ha diseado con ancho= 0.30 y contrapasos = 0.175.
Las escaleras estarn provistas de barandas metlicas.
Los pasadizos se han diseado considerando el uso pblico, los cuales son mayores a
1.20m.
PROGRAMACION ARQUITECTONICA
Los ambientes propuestos, se ajustan a los requerimientos funcionales que el DIRCETUR
OXAPAMPA, requiere para atender sus necesidades.
AZOTEA : 29.90 M2
DESCRIPCIN CANT.
DIRECCIN
SILLONES DE CUERO 3
IMPRESORA 1
ESCANER 1
CAMIONETA TOYOTA 1
OFICINA DE ADMINISTRACIN
SILLA GIRATORIA 2
DESCRIPCIN CANT.
COMPUTADORA ADVANCE I7 3
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 2
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 2
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 2
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 6
Accin 2.3:
DESCRIPCIN CANT.
DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
CAMIONETA TOYOTA 1
DIRECCIN DE TURISMO
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
AREA DE SECRETARIA
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 1
SILLA GIRATORIA 1
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 1
ARCHIVADORES DE MADERAS 2
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 1
ESCANER 1
FOTOCOPIADORA 1
SILLONES 3
TELEVISOR LCD 37 " 1
DVD 1
CAMARA FOTOGRAFICA 1
FILMADORA 1
IMPRESORA LASER 1
UNIDAD
CAPACITACION AL PERSONAL
DE CANTIDAD
DIRECCIN TURISMO
MEDIDA
ATENCIN AL CLIENTE UND 2
NORMATIVIDAD TURISTICA UND 2
UNIDAD
CAPACITACIN DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
ARTESANIA
MEDIDA
CAPACITACION EN ATENCIN AL
UND 2
CLIENTE
CAPACITACION EN DISEO ARTESANIA UND 3
UNIDAD
CAPACITACIN DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
ARTESANIA
MEDIDA
CAPACITACION ACABADOS ARTESANIA: UND 3
CAPACITACION EN BUENAS
UND
PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM 3
UNIDAD
CAPACITACION AL PERSONAL
DE CANTIDAD
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
MEDIDA
CAPACITACION CONTROL DE CALIDAD
UND 2
PARA EXPORTACIN
CAPACITACION EXPORTACIN
PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO UND
TRACIONALES-PROCEDIMIENTOS
2
UNIDAD
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
COMERCIO EXTERIOR
MEDIDA
PASANTIA ADEX-ADUANA - LIMA UND 1
UNIDAD
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN
DE CANTIDAD
ARTESANIA
MEDIDA
PASANTIA EMPRESAS ARTESANIAS -
UND 1
CUZCO
UNIDAD
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
TURISMO
MEDIDA
PASANTIA A EMPRESAS TURISTICAS -
UND 1
CUZCO
4.12.-PLAN DE IMPLEMENTACIN
PLAN DE IMPLEMENTACION
MESES
ACTIVIDADES Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 a
mas
FASE DE PRE INVERSION
1
Formulacin de Perfil DIRCETUR PASCO X X X
FASE DE INVERSION
Elaboracin de expediente Sub Gerencia de Estudios
tcnico de la Infraestructura y/o DIRCETUR PASCO X X
FASE DE POST
INVERSION
3 Operacin y mantenimiento DIRCETUR PASCO
X
4.13.-ORGANIZACIN Y GESTIN
Durante la ejecucin el proyecto participan el Gobierno Regional Pasco y los beneficiarios. Siendo
responsable directo durante la ejecucin de obra. De que las obras sean planteadas en el perfil y
de la entrega de obra a los beneficiarios, el Gobierno Regional Pasco.
Una vez culminada la obra, esta ser entregada por el Gobierno Regional de Pasco a la Institucin
responsable que en este caso es la DIRCETUR PASCO
Por tanto, es pertinente en este tem describir la capacidad tcnica, financiera y administrativa de
los actores identificados:
Capacidad Administrativa. El GRP cuenta con presupuesto para gasto corriente, necesario para
llevar a cabo las actividades administrativas necesarias para la ejecucin de proyectos de
infraestructura. As mismo cuenta con los recursos humanos, tcnicos, y equipos necesarios para
las actividades logsticas y de administracin.
MODALIDAD DE EJECUCIN
COMPONENTE
PROPUESTA
Expediente tcnico Administracin directa
Construccin de la Obra Administracin directa
Implementacin de equipos de
comunicacin, informticos y Administracin directa.
mobiliario
El presente proyecto, deber ser ejecutado por la modalidad de Administracin Directa, en razn
que la entidad propuesta como Unidad Ejecutora, cuenta con los equipos suficientes para poder
implementar la obra.
En este sentido, se concluye que los roles para la gestin e implementacin del proyecto deben
ser de la siguiente manera:
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADOR A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
MONTO DE 2,403,122.57 2,022,237.66 2,512,539.77 2,113,477.25
INVERSION 2,403,122.57 2,022,237.66 2,512,539.77 2,113,477.25
El impacto del proyecto al medio ambiente en el rea de influencia del proyecto ser positivo,
principalmente al Medio Socio Econmico. Los impactos al medio fsico de la localidad no sern
significativos.
ANEXOS
VI.
COORDINACIN CON EL DIRECTOR DE ARTESANIA - PASCO