GESTIN DE HSE HSEQ-D-02 V4

Vigencia: 2011/02/03

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OBJETIVO Asegurar de manera responsable toda la operacin, y ofrecer un ambiente seguro a sus colaboradores, partes interesadas y medio ambiente

RESPONSABLE Director HSEQ / Coordinador HSSEQ / Jefe de Gestion Ambiental

Ver Registro de Anlisis de Tendencias

INDICADOR (ES)
Indicador de Cumplimiento Programa de Inspecciones Indicador de Cumplimiento Indicador de Cubrimiento

PROCESOS QUE INTERACTAN Gestin Gerencial, Mejora del SIG, Mantenimiento, Operaciones

RECURSOS Computador

REQUISITOS RUC, NTC OSHAS 18001, NTC ISO 14001, Norma BASC (4.3.5 / 4.4.2 / 4.4.3)

ACTIVIDADES DESCRIPCIN Y DOCUMENTOS DE

PROVEEDOR (Proceso) ENTRADAS RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE (Proceso)
(Flujograma) SOPORTE

INICIO

Identificacin de
1 Peligros - HSEQ-F-
Se identifican los peligros y los aspectos 11
ambientales por cada actividad y se relaciona Matriz de
Instalaciones con los riesgos e impactos ambientales, para Identificacion de
Peligros y aspectos determinar las medidas de control.
ambientales que pueden IDENTIFICACIN aspectos y
DE RIESGOS Identificacin de peligros, evaluacin y control Director de HSEQ / Director de HSEQ /
afectar la prestacin del evaluacion de
Personas IDENTIFICACION DE de riesgos HSEQ-P-02. Coordinador de HSEQ/ Jefe de Coordinador de HSEQ/ Jefe
servicio o la operacin impactos
ASPECTOS Identificacion de aspectos y evaluacion de Gestion Ambiental de Gestion Ambiental
AMBIENTALES
ambientales HSEQ-
impactos ambientales HSEQ-P-05 F-12
Operaciones

2
ANALIZAR Y EVALUAR Panorama de riesgos
Identificacin de Riesgos Se realiza una ponderacin de los riesgos. Se
Director de HSEQ / LOS RIESGOS E
- HSE-F evalua el impacto de los riesgos y aspectos HSEQ-F-38
IMPACTOS QUE Director de HSSEQ / Director de HSEQ /
Coordinador de HSEQ/ Matriz de Identificacion AFECTAN EL MEDIO ambientales en cada una de las actividades de Matriz de
Jefe de Gestion Ambiental de aspectos y evaluacion Coordinador de HSEQ/ Jefe de Identificacion de Coordinador de HSEQ/ Jefe
AMBIENTE Y LA la operacin, las personas expuestas y
Gestion Ambiental aspectos y de Gestion Ambiental
de impactos ambientales SEGURIDAD DE LA medidas de intervencion o barreras de control
HSE-F-13 OPERACIN a implementar. evaluacion de
impactos
ambientales HSEQ-
F-12
 GESTIN DE HSE HSEQ-D-02 V4

Vigencia: 2011/02/03

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ACTIVIDADES DESCRIPCIN Y DOCUMENTOS DE

PROVEEDOR (Proceso) ENTRADAS RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE (Proceso)
(Flujograma) SOPORTE

Panorama de Riesgos Programa HSEQ

ESTABLECER LAS MEDIDAS Dentro del plan de accin o programas de
Director de HSEQ / Matriz de Identificacion CE CONTROL DE LOS Director de HSEQ / (HSEQ-F-34) Director de HSEQ /
gestion se verifican cada una de las acciones o
Coordinador de HSEQ/ de aspectos y evaluacion RIESGOS E IMPACTOS QUE Coordinador de HSEQ/ Jefe de Programas de Coordinador de HSEQ/ Jefe
medidas de intervencin de cada uno de los
Jefe de Gestion Ambiental de impactos ambientales AFECTAN EL MEDIO Gestion Ambiental gestion HSE (HSEQ- de Gestion Ambiental
riegos e impactos ambientales.
HSE-F-13 AMBIENTE Y LA F-15)
SEGURIDAD DE
LA OPERACIN

Plan HSEQ Cada mes se realiza seguimiento a las

Director de HSEQ / REALIZAR
Programas de gestion SEGUIMIENTO DE LAS medidas de control por medio del Informe de Director de HSEQ / Informe de Director de HSEQ /
Coordinador de HSEQ/
MEDIDAS DE CONTROL Cumplimiento del Plan de Accin y/o el analisis Coordinador de HSEQ/ Jefe de cumplimiento del Coordinador de HSEQ/ Jefe
Jefe de Gestion Ambiental
de tendencias de los programas de gestion Gestion Ambiental plan de HSEQ de Gestion Ambiental

Informes de gestin
HSEQ-F-31 Gerente Unidad de Negocio
5 Acciones (Gestin Gerencial)
Bimestralmente se evalan los resultados del
Director de HSEQ / Preventivas
Director Comercial Todos los registros del proceso para determinar la necesidad de tomar
MEDIR, ANALIZAR Y Coordinador de HSEQ/ Jefe de
Remolcadores proceso acciones preventivas, correctivas o de mejora
MEJORAR EL PROCESO Gestion Ambiental Acciones correctivas
segn el procedimiento MM-P-01
Representante de la
direccin (Mejora del SIG)
Acciones de mejora

VERSION FECHA ACTIVIDAD RAZN DEL CAMBIO

1 2009-04-01 Requisitos Se incluyeron los requisitos de la norma BASC que aplican

2 2010-07-26 Todo Cambio de los responsables del proceso

Se actualizaron los requisitos de acuerdo a la norma BASC V3 2008 y los estandares de Operador
Requisitos
Portuario.

3 2010-11-01 Se cambi la codificacin de la caracterizacin del proceso HSE-D-01 por HSEQ-D-02. Se cambi la
codificacin de todos los documentos relacionados en este proceso iniciados con las siglas HSE por
Todo
HSEQ seguido de la letra que identifica el tipo de formato (procedimiento, formato, etc.) y el nmero
asignado al mismo.

Aprobado por:

Director de HSEQ