Gestión de Cambios

Gestin de Cambios
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Copyright 2014 | Bizagi

Gestin de Cambios | 1
Tabla De Contenido
Gestin De Cambios ........................................................................................................................... 4
Elementos del Proceso .................................................................................................................. 5
Creacin del RFC ..................................................................................................................... 5
Crear RFC ................................................................................................................................... 5
Revisin Tcnica Requerida? ............................................................................................ 8
Revisin y Aprobacin Tcnica .......................................................................................... 8
Anlisis de Riesgo e Impacto .....................................................................................................10
Revisar, Valorar Y Evaluar ...................................................................................................10
Resultado De La Evaluacin Del RFC ............................................................................. 11
Solicitar Cambios....................................................................................................................12
Enviar Notificacin De Rechazo .......................................................................................12
Enviar Notificacin .................................................................................................................13
Tipo de RFC ............................................................................................................................. 14
Nivel De Impacto .................................................................................................................. 14
Autorizacin .................................................................................................................................... 14
Autorizar Cambio ...................................................................................................................15
Autorizacin Del Comit Asesor De Cambios ............................................................17
Autorizacin del ECAB Requerida? ...............................................................................19
Autorizacin del Comit Asesor de Cambios de Emergencia .............................19
Cambio Autorizado? ...........................................................................................................21
Enviar Notificacin De Rechazo .......................................................................................21
Copyright 2014 | Bizagi Confidential

Clasificacin Del RFC ........................................................................................................... 22
Recibir Y Planear El Cambio.............................................................................................. 22
Desarrollo De Requerimientos .................................................................................................24
Ingresar Resultados De Pruebas .....................................................................................24
Pruebas Exitosas? ................................................................................................................ 27
Implementacin ............................................................................................................................. 28
Coordinar Y Programar Implementacin .................................................................... 28
Comunicar Programacin De Implementacin ........................................................ 30
Ingresar Resultados De Implementacin .................................................................... 30
Revisin Pos Implementacin .................................................................................................. 33
Evaluacin Del Cambio..................................................................................................... 33
Evaluar Cambio ...................................................................................................................... 33
Esperar Evaluacin Del Solicitante .......................................................................................... 36
El Solicitante Autoriza El Cierre Del RFC? .................................................................. 36
Evaluar Fallas Del Cambio ................................................................................................. 36
Revisar Y Cerrar ..................................................................................................................... 38
Desarrollo De Requerimientos ......................................................................................................40
Elementos del Proceso ................................................................................................................ 41
Notificar Asignacin ............................................................................................................. 41
Reportar Resultados De Desarrollo ............................................................................. 41
Ejecutantes ............................................................................................................................................43

Las organizaciones actuales se apoyan en diferentes tecnologas para incrementar

el valor agregado del negocio y centrar sus esfuerzos y recursos en alcanzar altos
niveles de satisfaccin al cliente y beneficios econmicos. Una relativa dependencia
de los negocios en dichas tecnologas se ha generado. Esta dependencia es
necesaria pero muy riesgosa si no se definen procedimientos y polticas que
garanticen una gestin eficiente de ellas.
Garantizar total disponibilidad, capacidad y seguridad de la informacin y las

tecnologas de acuerdo a las demandas del negocio podra ser un verdadero dolor
de cabeza. Departamentos de Tecnologas de Informacin se han constituido para
dar a las compaas la tranquilidad de que la informacin es confiable, est
disponible en todo momento y la infraestructura tecnolgica necesaria para su
operacin funciona correctamente. Sin embargo, cuanto ms grande es la
organizacin, ms compleja se hace la administracin de dichos recursos. Una de
las gestiones que ms riesgo involucra es la Gestin de Cambios.
La Gestin de Cambios responde a la necesidad de introducir cambios como parte

de la estrategia de continuidad del negocio, nuevos requerimientos y mejoramiento
continuo, determinando y minimizando su impacto a travs de una adecuada
planeacin y control de su ejecucin.
La plantilla de Gestin de Cambios de Bizagi se ha basado en los principios de las

prcticas ITIL V3 para ayudarlo a garantizar una apropiada planeacin de los
cambios, una completa evaluacin del riesgo e impacto, la definicin de los niveles
de autorizacin, y una correcta comunicacin, implementacin y documentacin.
La definicin de un flujo de proceso estndar, las responsabilidades, la informacin

que debe ser registrada en cada actividad y a trazabilidad de cada cambio le
permitirn priorizar y responder eficazmente las solicitudes. Adicionalmente podr
reducir cambios no exitosos, cumplir con requerimientos externos, mejorar las
estimaciones de tiempo y costo de los proyectos, aportar a la productividad, reducir
tiempos de respuesta y captar valiosa informacin para el mejoramiento continuo.
Analice e implemente los cambios ms convenientes para su organizacin de

manera gil y eficiente.

Gestin De Cambios
Version: 1.0
Autor:
Descripcin
El proceso inicia con la creacin de un RFC (Request For Change Solicitud de
Cambio) por parte de una persona o grupo quien planea el cambio y lo somete a
revisin tcnica. Una vez completo el RFC se presenta ante el departamento de
Gestin de Cambios el cual establece una valoracin y evaluacin inicial y decide si
acepta, rechaza o solicita cambios al RFC.
Los cambios aceptados deben ser aprobados de acuerdo a su clasificacin y nivel
de impacto. Cuando el RFC ha sido debidamente autorizado su implementacin es
planeada, comunicada y ejecutada.
Luego, dicha implementacin es evaluada por el solicitante que establece si sta
fue exitosa o no. Las acciones necesarias para remediar efectos no esperados o no
deseados se ejecutan de ser necesario.
Finalmente el administrador de cambios revisa el desarrollo del cambio y cierra el
RFC.

Elementos del Proceso
Creacin del RFC

Descripcin
Esta fase comprende las actividades que deben ser llevadas a cabo para presentar
el RFC al departamento de Gestin de Cambios.
Crear RFC
Descripcin
En esta actividad el Solicitante ingresa la informacin relacionada al cambio

propuesto en el formato de solicitud de cambio. El nivel de detalle de la informacin
depende del tipo e impacto de dicho cambio.
Las siguientes son definiciones de parmetros que deben ser incluidos en el RFC y
que definen el flujo que ste seguir a travs del proceso.
Tipo de Cambio
Estndar: Cambio pre-autorizado a aplicaciones o infraestructura para el cual

el riesgo es bajo, sus efectos son conocidos y estn documentados.
Normal: Cambio que debe seguir completamente el proceso de Gestin de
Cambios.
Emergencia: Cambio que requiere acciones inmediatas para restaurar

servicios o prevenir interrupcin de los mismos.
Clasificacin del Cambio
Infraestructura: Cambio relacionado a algn componente de la

infraestructura tecnolgica de la organizacin.
Aplicaciones: Cambio relacionado a algn componente de aplicaciones

tecnolgicas de la organizacin.
Impacto

El impacto es una medida que define el nivel de efecto que un cambio tiene sobre
los usuarios y procesos de negocio. Normalmente, el nivel de impacto se define a
travs de una evaluacin que se basa en una matriz de impacto. Dicha matriz
consiste en un conjunto de preguntas en donde cada pregunta tiene unas posibles
respuestas y cada respuesta tiene asociado un puntaje. El puntaje total de las
respuestas seleccionadas define el nivel de impacto de acuerdo a polticas
establecidas. Usted puede definir las preguntas, respuestas y puntajes de acuerdo
a sus polticas y utilizar la matriz que Bizagi le ofrece en la forma asociada a esta
actividad.
Para ms informacin acerca de cmo establecer dichos parmetros consulte el

documento de construccin de Gestin de Cambios.
Ejecutantes
Solicitante
Formas
Nombre: Forma de Ingreso de RFC
Descripcin: En esta forma se ingresan la informacin relacionada al cambio
solicitado
Prototipo:

Acciones
Tipo Descripcin
Al entrar Obtener solicitante: Esta regla se utiliza

para captar la informacin de la persona
que abri el caso.
Al salir Fecha de Apertura: Regla para asignar la

fecha de apertura del EFC.
Cambiar Estado: Regla para cambiar el

estado del RFC a Solicitado.

Actualizar Historial: Regla para actualizar

el historial del RFC.
Revisin Tcnica Requerida?

Descripcin
Esta compuerta evala si el RFC requiere revisin tcnica.
Condiciones de la Compuerta
SI: El proceso continua a la actividad Revisar y Emitir visto bueno
NO: El proceso continua a la actividad Revisar, Valorar y Evaluar
Revisin y Aprobacin Tcnica

Descripcin
El equipo tcnico relacionado al tipo de cambio solicitado revisa la informacin de

carcter tcnico del RFC. sta revisin se realiza con el fin de verificar la exactitud
de los procedimientos, documentacin, factibilidad, impacto del peor caso, entre
otros. Una vez la informacin ha sido revisada el grupo tcnico decide si emite el
visto bueno o no.
Ejecutantes
Equipo Tcnico
Asignaciones
Condiciones Descripcin
Esta actividad debe ser ejecutada por el La actividad es asignada a la persona

equipo tcnico apropiado de acuerdo al con el Rol Miembro de Equipo
tipo de cambio solicitado. Tcnico.

Formas
Nombre: Forma de Revisin Tcnica
Descripcin: En esta forma, el miembro del equipo tcnico ingresa los
resultados de la evaluacin tcnica
Prototipo:
Acciones
Tipo Descripcin
Al salir Actualizar Historial: sta regla actualiza

el historial del RFC

Anlisis de Riesgo e Impacto

Descripcin
En esta fase el departamento de gestin de cambios realiza la evaluacin de riesgo

e impacto con el fin de identificar la factibilidad del RFC y el nivel de autorizacin
requerido para dar paso a su implementacin.
Revisar, Valorar Y Evaluar

Descripcin
El Analista de Cambios revisa el RFC y verifica, si el cambio es factible y necesario,

si est relacionado a otros RFCs ya radicados o si requiere que se complemente
alguna informacin. El Analista decide si el RFC se acepta, rechaza o se devuelve al
solicitante para hacer los cambios necesarios.
Se debe realizar una evaluacin del riesgo y el impacto a los RFC que son aceptados.
El nivel de impacto y la prioridad deben ser asignados de acuerdo a las polticas
establecidas.
Ejecutantes
Analista de Cambios
Asignaciones

Analista de Cambios con el Rol Analista de Cambios
Formas
Nombre: Forma de Evaluacin de Impacto
Descripcin: Esta forma permite que el analista ingrese su decisin sobre el
RFC
Prototipo:

Resultado De La Evaluacin Del RFC

Descripcin
Esta compuerta evala la condicin relacionada a la decisin del Analista de

Cambios respecto al RFC.

Aceptado: El proceso continua a la actividad Enviar notificacin
Rechazado: El proceso continua a la actividad Enviar notificacin de

rechazo
Solicitar Cambios: El proceso continua a la actividad Crear RFC
Solicitar Cambios
Descripcin
Se enva una notificacin va correo electrnico para solicitar cambios al RFC inicial.
Script
Estimado <RFC.Solicitante.fullNombre>
Hemos analizado su RFC <CaseNumber>. Es necesario que se realicen los

siguientes cambios para que pueda ser sometido a evaluacin.
<RFC.CambiosSolicitados>
Cordialmente,
Gestin de Cambios
Enviar Notificacin De Rechazo

Descripcin
Una notificacin es enviada al Solicitante para informar las razones de rechazo de

la RFC.
Script
Lamentamos informarle que su RFC <CaseNumber> ha sido rechazado por las

siguientes razones:
<RFC.RejectionComments>
Gracias por su comprensin

Cordialmente,
Gestin de Cambios
Acciones
Tipo Descripcin
Al entrar Generar Email: Regla para crear el correo

electrnico que se enviar en sta
actividad.

estado del RFC a Rechazado
Enviar Notificacin
Descripcin
Una notificacin es enviada al Solicitante para informar que el RFC ha sido aceptado
Script
Hemos aceptado su RFC <CaseNumber>, el cambio ser analizado y le

informaremos oportunamente sobre nuestra decisin.
Cordialmente,,
Gestin de Cambios
Acciones
Tipo Descripcin

actividad.

Tipo de RFC
Descripcin
Esta compuerta evala el tipo de RFC
Estndar: El proceso continua a la compuerta Tipo de Cambio
Normal: El proceso continua a la compuerta Nivel de Impacto
Emergencia: El proceso continua a la compuerta Autorizacin del ECAB

requerido?
Nivel De Impacto
Descripcin
Esta compuerta evala el nivel de impacto del RFC para gestionar el nivel apropiado
de autorizacin
Bajo: El proceso continua a la actividad Autorizar Cambio
Medio, Alto: El proceso continua a la actividad Autorizacin del Comit

Asesor de Cambios
Autorizacin
Descripcin
Esta fase abarca las actividades necesarias para evaluar y autorizar el RFC de
acuerdo a su tipo y clasificacin

Autorizar Cambio
Descripcin
Los cambios normales con bajo impacto deben ser valorados, evaluados,
autorizados y priorizados por el Administrador de Cambios. En esta actividad el
Administrador de Cambios autoriza o rechaza el RFC.
Ejecutantes
Administrador de Cambios
Asignaciones

Administrador de Cambios con el Rol Administrador de Cambios
Formas
Nombre: Forma de Autorizacin de Cambio
Descripcin: Permite el ingreso de los resultados de la evaluacin del RFC
por parte del Administrador de Cambios
Prototipo:

Acciones
Tipo Descripcin
Al salir Aprobado por: Regla para obtener el

nivel de autorizacin que aprob o
rechaz el cambio.


Autorizacin Del Comit Asesor De Cambios

Descripcin
Cambios Normales con impacto medio o alto deben ser valorados, evaluados,
autorizados y priorizados por el Comit Asesor de Cambios (CAB). En esta actividad
el Administrador de Cambios ingresa los resultados de la evaluacin producto de
la reunin con el Comit.
Ejecutantes
Adminsitrador de Cambios
Asignaciones

Formas
Nombre: Forma de Autorizacin del CAB
por parte del CAB
Prototipo:

Acciones
Tipo Descripcin

rechaz el cambio.


Autorizacin del ECAB Requerida?

Descripcin
Esta compuerta evala la necesidad de autorizar un cambio de emergencia por el

Comit Asesor de Cambios de Emergencia (ECAB).
SI: El proceso continua a la actividad Autorizacin del Comit Asesor de

Cambios de Emergencia
NO: El proceso continua a la compuerta Cambio Autorizado
Autorizacin del Comit Asesor de Cambios de

Emergencia
Descripcin
Los cambios de emergencia no pueden esperar por una reunin formal del Comit
Asesor de Cambios por lo que un Comit Asesor de Cambios de Emergencia debe
ser convocado para valorarlos, evaluarlos y autorizarlos. En esta actividad el
Administrador de cambios ingresa los resultados de la evaluacin producto de la
reunin de dicho Comit.
Ejecutantes
Asignaciones

Formas
Nombre: Forma de Autorizacin del ECAB
por parte del ECAB

Prototipo:

Acciones
Tipo Descripcin

rechaz el cambio.

Cambio Autorizado?
Descripcin
Esta compuerta evala si el RFC fue autorizado o rechazado.
SI: El proceso continua a la compuerta Tipo de Cambio
NO: El proceso continua a la actividad Enviar Notificacin de Rechazo
Enviar Notificacin De Rechazo

Descripcin
Una notificacin es enviada al solicitante para informar el rechazo del RFC
Script
Lamentamos informarle que su RFC<CaseNumber> ha sido rechazado por las

siguientes razones:
<RFC.RejectionComments>
Gracias por su comprensin
Cordialmente,
Gestin de Cambios

Acciones
Tipo Descripcin

actividad. Cambiar Estado: Regla para
cambiar el estado del RFC a Rechazado
Clasificacin Del RFC

Descripcin
Esta compuerta evala el tipo de cambio solicitado.
Infraestructura: El proceso continua a la actividad Coordinar y Programar

Implementacin
Aplicaciones: El proceso continua a la actividad Recibir y Planear Cambio
Recibir Y Planear El Cambio

Descripcin
El Coordinador del cambio define, junto con el equipo tcnico, el plan de cambio
de aplicacin. Dicho plan establece la duracin del proyecto, los requerimientos del
cambio y los desarrolladores responsables de cada uno de ellos.
Ejecutantes
Coordinador de Cambios.
Asignaciones

Coordinador de Cambios con el Rol Coordinador de Cambios.

Formas
Nombre: Forma de Planeacin de Cambio a aplicacin
Descripcin: Permite el ingreso de la informacin relacionada a la planeacin
del desarrollo del cambio.
Prototipo:

Acciones
Tipo Descripcin
Al entrar Actualizar Historial: Regla para actualizar

Al salir Obtener Coordinador: Regla para

obtener la informacin del coordinador
de cambios asignado.

estado del RFC a En desarrollo
Desarrollo De Requerimientos
Descripcin
Este mltiple subproceso es lanzado por cada requerimiento asociado al cambio.
En este sub-proceso, el desarrollador asignado a cada requerimiento es notificado
de su asignacin y, una vez el desarrollo del requerimiento ha finalizado se reportan
sus resultados.
Diagrama
Desarrollo de Requerimientos
Proceso
Tipo de Ciclo
Multi-Instancia
MI Ordering
Paralelo
Ingresar Resultados De Pruebas

Descripcin
Una vez el desarrollo de todos los requerimientos ha finalizado, es necesario

realizar pruebas de certificacin para asegurar que lo que se desarroll cumple con
lo solicitado. Bizagi sugiere definir un formato de Pruebas.

El xito de cada requerimiento se verifica en esta actividad y cuando todos los

requerimientos funcionan como se espera, se diligencia y adjunta el formato de
paso a produccin.
Ejecutantes
Coordinador de Cambios
Asignaciones

Formas
Nombre: Forma de Reporte de Resultados de Pruebas
Descripcin: Permite el ingreso de los resultados de las pruebas realizadas
a los diferentes requerimientos del cambio
Prototipo:


Acciones
Tipo Descripcin
Al entrar Actualizar Historial: Regla para actualizar


estado del RFC a En pruebas
Al salir Test Finalizado: Esta regla evala si todos

los requerimientos cumplieron
satisfactoriamente las pruebas
realizadas.
Lanzar Sub-proceso: Regla para

identificar los requerimientos que deben
ser revisados por su desarrollador. Un
sub-proceso de Desarrollar
requerimientos se lanzar por cada
requerimiento a revisar.
Pruebas Exitosas?
Descripcin
Esta compuerta evala si todos los requerimientos funcionan segn lo esperado.
SI: El proceso continua a la actividad Coordinar y Programar

Implementacin
NO: El proceso continua a el Sub-proceso Desarrollo de Requerimientos

Implementacin
Descripcin
Una vez que el RFC ha sido autorizado y desarrollado se inicia la fase de

implementacin. En esta fase el Coordinador de Cambios planea, comunica y
ejecuta la implementacin del cambio.
Coordinar Y Programar Implementacin

Descripcin
En esta actividad el Coordinador de Cambios define el plan de implementacin. La

fecha de implementacin, el tiempo estimado y las personas que deben ser
notificadas se deben ingresar en la forma asociada.
Ejecutantes
Asignaciones

Formas
Nombre: Forma de Planeacin de Implementacin
Descripcin: Permite el ingreso de la informacin relacionada a la planeacin
de la implementacin del Cambio.
Prototipo:


Comunicar Programacin De Implementacin

Descripcin
Un correo electrnico es enviado a las personas afectadas por el cambio para

asegurar que el cambio y la programacin de su implementacin sea informado,
de esta manera stas personas pueden planear sus tareas individuales con
anticipacin.
Script
Informamos que nuestro departamento estar implementando un cambio el
<RFC.ImplemenationDate> que durar aproximadamente <RFC.Estimated
duration>, la descripcin del cambio es la siguiente:
<RFC.ChangeDescripcin>
Cualquier pregunta o comentario por favor comunquese con nosotros
Cordialmente,
Gestin de Cambios.
Acciones
Tipo Descripcin

actividad.

estado del RFC a Programado
Ingresar Resultados De Implementacin

Descripcin
Una vez el cambio ha sido implementado, el Coordinador de Cambios ingresa los

resultados de dicha implementacin.
Ejecutantes

Asignaciones

Formas
Nombre: Forma de Reporte de Resultados de Implementacin
Descripcin: Permite el ingreso de los resultados de la implementacin del
Cambio
Prototipo:


Acciones
Tipo Descripcin
Al salir Cambiar Estado: Regla para cambiar el

estado del RFC a Implementado

Revisin Pos Implementacin

Una vez que la implementacin ha finalizado, el solicitante debe evaluarla y
autorizar el cierre del RFC. Si el cierre del RFC es rechazado, las acciones necesarias
para remediar los efectos inesperados de la implementacin deben ser llevadas a
cabo por el Coordinador de Cambios.
Finalmente el Administrador de Cambios hace una revisin final del desarrollo del
Cambio y cierra el caso.
Evaluacin Del Cambio

Descripcin
Esta compuerta basada en eventos es utilizada para dar al solicitante un tiempo

mximo para evaluar la implementacin del cambio. La actividad Evaluar Cambio
se habilita para que el solicitante reporte su concepto acerca del cambio, pero si no
completa sta actividad antes de un tiempo establecido, la actividad se deshabilitar
asumiendo que la implementacin fue exitosa y no trajo efectos no deseados.
Evaluar Cambio
Descripcin
El solicitante reporta los resultados de la implementacin y evala el xito del

cambio.
Ejecutantes
Solicitante

Asignaciones

Solicitante del Cambio que abri el caso a travs de la
expresin CaseCreator.
Formas
1. Nombre: Forma de Evaluacin del Cambio
Descripcin: Permite que el solicitante evale la implementacin del
Cambio.
Prototipo:


Esperar Evaluacin Del Solicitante

Descripcin
Este evento intermedio de temporizacin controla el tiempo mximo que el

solicitante tiene para evaluar la implementacin del cambio. Si el tiempo se excede
el temporizador dar paso a la siguiente actividad.
El Solicitante Autoriza El Cierre Del RFC?

Descripcin
Esta compuerta evala si el solicitante autoriz el cierre del caso
SI: El proceso continua a la actividad Revisar y Cerrar
NO: El proceso continua a la actividad Evaluar Fallas del Cambio
Evaluar Fallas Del Cambio

Descripcin
En esta actividad el Coordinador de Cambios revisa las razones por las cuales el
solicitante no autoriz el cierre del RFC y reporta las acciones que se llevaron a cabo
para remediar las fallas reportadas (Aplicacin del plan de back-out, evaluacin del
CAB, apertura de un nuevo RFC para deshacer los efectos del cambio actual, etc)
Ejecutantes
Asignaciones


Formas
Nombre: Forma de Evaluacin de Fallas
Descripcin: Permite el ingreso de la descripcin de las acciones ejecutadas
para remediar los efectos no deseados del cambio.
Prototipo:

Revisar Y Cerrar
Descripcin
Informacin til puede ser extrada de casos finalizados como parte del
mejoramiento continuo de la Gestin de Cambios. En esta actividad el
Administrador de Cambios revisa y evala el desarrollo del cambio verificando si el
solicitante y las partes interesadas estn satisfechos con los resultados, no hay
efectos inesperados, el cambio fue ejecutado segn lo planeado, en el tiempo y
dentro de los costos y los efectos del plan de back-out son satisfactorios en caso
de que fuese necesario aplicar dicho plan. Finalmente la CMDB (Base de Datos de
Configuracin) debe ser actualizada dejando en esta actividad registro de ello.
Ejecutantes
Asignaciones

Administrador de Cambios. con el Rol Administrador de Cambios
Formas
Nombre: Forma de Revisin Final
Descripcin: Presenta la informacin del desarrollo completo del RFC.
Prototipo:


Acciones
Tipo Descripcin
Al salir Cambiar Estado: Regla para cambiar el

estado del RFC a Implementado

Desarrollo De Requerimientos
Version: 1.0
Author:
Descripcin
Este mltiple subproceso es lanzado por cada requerimiento asociado al cambio.
En este sub-proceso, el desarrollador asignado a cada requerimiento es notificado
de su asignacin y, una vez el desarrollo del requerimiento ha finalizado se reportan
sus resultados.

Elementos del Proceso

Notificar Asignacin
Descripcin
Un correo electrnico es enviado a la persona asignada al desarrollo de un

requerimiento especfico para informarle de su asignacin.
Script
Estimado <Requirement.Responsible>
Le comunicamos que usted ha sido asignado para el desarrollo del siguiente

requerimiento:
<Requirement.Descripcin>
La fecha lmite de este desarrollo es el <Requirement.Duedate>
Por favor reporte sus resultados en Bizagi una vez que el requerimiento haya sido
finalizado.
Cordialmente,
Coordinador de Cambios.
Acciones
Tipo Descripcin

actividad.
Reportar Resultados De Desarrollo

Descripcin
En esta actividad el desarrollador encargado de un requerimiento especfico ingresa
los resultados de su desarrollo.
Ejecutantes
Desarrollador
Asignaciones

Esta actividad debe ser ejecutada por La actividad es asignada a la persona

desarrollador encargado del asignada al desarrollo del requerimiento
requerimiento. por el Coordinador de Cambios en la
actividad Recibir y Planear Cambio
Formas
Nombre: Forma de Ingreso de Resultados de Desarrollo
Descripcin: Permite el ingreso de los resultados del desarrollo del
requerimiento por parte del desarrolador asignado
Prototipo:

Ejecutantes
Solicitante
Persona o grupo que identifica la necesidad del cambio y desarrolla, planea y

presenta el RFC.
Grupo Tcnico
Grupo de tcnicos encargados de revisar informacin tcnica de los RFCs

relacionados a su rea de especializacin.
Analista de Cambios
Persona encargada de la revisin inicial de los RFC.
Las principales funciones del administrador de cambios son:
- Autorizar cambios de bajo impacto
- Reunir al Comit Asesor de Cambios y al Comit Asesor de Cambios de

Emergencia cuando los cambios lo requieran.
- Revisar la documentacin de los RFCs
- Crear y compilar mtricas de desempeo de la Gestin de Cambios.
Persona encargada de coordinar y monitorear el desarrollo, prueba e

implementacin de RFCs.
Desarrollador
Persona encargada de desarrollar requerimientos.

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Elementos del Proceso .................................................................................................................. 5

Creacin del RFC ..................................................................................................................... 5

Crear RFC ................................................................................................................................... 5

Revisin Tcnica Requerida? ............................................................................................ 8

Revisin y Aprobacin Tcnica .......................................................................................... 8

Anlisis de Riesgo e Impacto .....................................................................................................10

Revisar, Valorar Y Evaluar ...................................................................................................10

Resultado De La Evaluacin Del RFC ............................................................................. 11

Enviar Notificacin De Rechazo .......................................................................................12

Enviar Notificacin .................................................................................................................13

Tipo de RFC ............................................................................................................................. 14

Nivel De Impacto .................................................................................................................. 14

Autorizar Cambio ...................................................................................................................15

Autorizacin Del Comit Asesor De Cambios ............................................................17

Autorizacin del ECAB Requerida? ...............................................................................19

Autorizacin del Comit Asesor de Cambios de Emergencia .............................19

Cambio Autorizado? ...........................................................................................................21

Enviar Notificacin De Rechazo .......................................................................................21

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Clasificacin Del RFC ........................................................................................................... 22

Recibir Y Planear El Cambio.............................................................................................. 22

Desarrollo De Requerimientos .................................................................................................24

Ingresar Resultados De Pruebas .....................................................................................24

Pruebas Exitosas? ................................................................................................................ 27

Coordinar Y Programar Implementacin .................................................................... 28

Comunicar Programacin De Implementacin ........................................................ 30

Ingresar Resultados De Implementacin .................................................................... 30

Revisin Pos Implementacin .................................................................................................. 33

Evaluacin Del Cambio..................................................................................................... 33

Evaluar Cambio ...................................................................................................................... 33

Esperar Evaluacin Del Solicitante .......................................................................................... 36

El Solicitante Autoriza El Cierre Del RFC? .................................................................. 36

Evaluar Fallas Del Cambio ................................................................................................. 36

Revisar Y Cerrar ..................................................................................................................... 38

Desarrollo De Requerimientos ......................................................................................................40

Elementos del Proceso ................................................................................................................ 41

Notificar Asignacin ............................................................................................................. 41

Reportar Resultados De Desarrollo ............................................................................. 41

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Las organizaciones actuales se apoyan en diferentes tecnologas para incrementar

Garantizar total disponibilidad, capacidad y seguridad de la informacin y las

La Gestin de Cambios responde a la necesidad de introducir cambios como parte

La plantilla de Gestin de Cambios de Bizagi se ha basado en los principios de las

La definicin de un flujo de proceso estndar, las responsabilidades, la informacin

Analice e implemente los cambios ms convenientes para su organizacin de

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Elementos del Proceso

Creacin del RFC

En esta actividad el Solicitante ingresa la informacin relacionada al cambio

Estndar: Cambio pre-autorizado a aplicaciones o infraestructura para el cual

Emergencia: Cambio que requiere acciones inmediatas para restaurar

Clasificacin del Cambio

Infraestructura: Cambio relacionado a algn componente de la

Aplicaciones: Cambio relacionado a algn componente de aplicaciones

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Para ms informacin acerca de cmo establecer dichos parmetros consulte el

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Al entrar Obtener solicitante: Esta regla se utiliza

Al salir Fecha de Apertura: Regla para asignar la

Cambiar Estado: Regla para cambiar el

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