PLAN DE IMPLEMENTACION DE

NORMA/
ESTNDAR N7 REQUISITOS NORMA Y/O ESTNDAR

Se debe asegurar de que haya consulta y

coordinacin externas e internas apropiadas con la
relacin a sus actividades designadas, para lograr
ISO 39001 7.1 Coordinacin
el(los) objetivo(s) y meta(s) de la SV.

Se debe asegurar de que haya consulta y

coordinacin externas e internas apropiadas con la
relacin a sus actividades designadas, para lograr
ISO 39001 7.1 Coordinacin el(los) objetivo(s) y meta(s) de la SV.

Asignacion de Recursos para la Implementacion o

ISO 39001 7.2 Recursos mantenimiento del sistena de gestion de la
Seguridad Vial

Asignacion de Recursos para la Implementacion o

mantenimiento del sistena de gestion de la
Seguridad Vial

ISO 39001 7.2 Recursos

La organizacin debe:
determinar la competencia necesaria
ISO 39001 7.3 Competencia

Tomar acciones para adquirir la competencia

necesaria y evaluar la eficacia de las acciones
ISO 39001 7.3 Competencia
tomadas; y

Tomar acciones para adquirir la competencia

necesaria y evaluar la eficacia de las acciones
ISO 39001 7.3 Competencia tomadas; y

Tomar acciones para adquirir la competencia

necesaria y evaluar la eficacia de las acciones
ISO 39001 7.3 Competencia
tomadas; y

Toma de Las personas que realizan el trabajo bajo el control

ISO 39001 7.4
conciencia de la organizacin deben tomar conciencia
 Toma de Las personas que realizan el trabajo bajo el control
ISO 39001 7.4
conciencia de la organizacin deben tomar conciencia

Toma de Las personas que realizan el trabajo bajo el control

ISO 39001 7.4
conciencia de la organizacin deben tomar conciencia

La organizacin debe determinar la necesidad de

ISO 39001 7.5 Comunicacin comunicaciones internas y externas pertinentes al
sistema de gestin de la SV,

La organizacin debe determinar la necesidad de

ISO 39001 7.5 Comunicacin comunicaciones internas y externas pertinentes al
sistema de gestin de la SV,

La organizacin debe determinar la necesidad de

ISO 39001 7.5 Comunicacin comunicaciones internas y externas pertinentes al
sistema de gestin de la SV,

La organizacin debe determinar la necesidad de

ISO 39001 7.5 Comunicacin comunicaciones internas y externas pertinentes al
sistema de gestin de la SV,

Informacion
ISO 39001 7.6
documentada
El sistema de gestin de la SV de la organizacin
Informacion debe incluir la informacin documentada requerida
ISO 39001 7.6.1
documentada por esta Norma;

El sistema de gestin de la SV de la organizacin

debe incluir la informacin documentada requerida
ISO 39001 7.6.1 Generalidades por esta Norma;

El sistema de gestin de la SV de la organizacin

debe incluir la informacin documentada requerida
ISO 39001 7.6.1 Generalidades
por esta Norma;

El sistema de gestin de la SV de la organizacin

ISO 39001 7.6.1 Generalidades debe incluir:
- la informacin documentada requerida por esta
Cuando
Norma; se crea y actualiza informacin
Creacin y documentada,
ISO 39001 7.6.2
actualizacin

La informacin documentada requerida por el

Control de la sistema de gestin de la SV y por esta Norma
ISO 39001 7.6.3 informacin Internacional se debe controlar
documentada

La informacin documentada requerida por el

Control de la sistema de gestin de la SV y por esta Norma
ISO 39001 7.6.3 informacin Internacional se debe controlar
documentada
NTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD VIAL - ISO/39001

INTERPRETACION DEL REQUISITO ACTIVIDADES/ DOCUMENTOS A PRESENTAR

Reglamento Interno de Trabajo y Seguridad Salud

en el Trabajo segn el estandar de SV / Las
Comunicaciones, Consultas funciones Comit de Seguridad descritas en el
y Participacin Reglamento Interno de SST,segn el estandar de
Seguridad Vial, Comit de Seguridad Vial

Actualizar, Mantener y Llevar acabo actividades con las

partes interesadas, como mecanismo de comunicacin
(campaas con las entidades educativas de la
Campaas Educativas zona, municipalidad, comunidad antamina)
Internas y Externas

Actualizar, Mantener y Evidenciar que se brinda estos

Presupuesto recursos mediante un presupuesto o estructura de
costos por cada servicio y respecto al personal

Mantener la evidencia de la documentacin requerida

Inversion en Seguridad y
Certificaciones
de evaluacion de proveedores / Recursos asignados
para mantenimiento de certificaciones o
implementacion del ISO-39001 / Capacitaciones
externos donde la empresa invierte en la seguridad /
Gastos por la elaboracion de tripticos / compra de
nuevas unidades entre otro elemento que evidencie
inversion de la organizacion.

Descripcin de Funciones, competencias, perfiles y

evaluacion de desempeo de todo el personal /
Descripcin de Funciones
Mantener evidencias /

Actualizar, Mantener los registros Deteccin de

necesidades de capacitacin y entrenamiento.
Deteccin de necesidades

8. Actualizar, Mantener los (GA-01-R-07) Plan Anual de

Plan Anual de capacitacion capacitacin y entrenamiento de personal con temas de
y entrenamiento del SV.(Manejo Defensivo, Certificado de Habilitacion MTC y
personal Actual otros similares) y mostras evidencias de la Induccion en
SV
14. Realizar los Cuestionario de conocimientos de
Cuestionario de Seguridad seguridad vial a todo el personal.
Vial

Capacitar a Todo el Personal y mostrar Acta de

Asistencia y participacin : TEMA: Politica de Seguridad
Acta de Asistencia y Vial
participacin
 Mantener evidencia de las Induccines del Personal en
General / contratistas / Reglamento Internos de Trabajo
y Seguridad / Contratos del personal / Funciones de los
Lista de Chequeo de la miembros del comit / En comit deben tocar temas de
Induccin al Persona incidentes o accidentes vehicular y controles.

Comunicar mediante correo y/o periodico mural los

incidentes y/o accidentes de trfico internos y externos.
Periodico mural

Comites de Seguridad / Actas de Asistencias /

Participacion en los comits de las empresas Mineras u
Comunicaciones, Consultas otros / Charlas de Concientizacion en Colegios o
y Participacin. entidades del entorno /

Plan de Contingencia / Flujo de comunicacin

Respuesta a Emergencias

Registro de Identificacin de Partes Interesadas y su

Informacion Partes comunicacin a todo nivel / Informacion de seguridad
Interesadas vial en Periodico Mural /

Enviar COMUNICADO a los proveedores y clientes

describiendo los nuevos estandares de seguridad vial o
Comunicacin a la comunicacin a manera de informar que se viene
proveedores y clientes realizando la implementacion del ISO-39001

Procedimientos, cartillas o disposiciones documentadas

Manual de Gestion orientados al proceso del Transportes / Politicas /
Integrado o Manual de Manuales de Funciones, Perfil o Competencias /
Seguridad Vial Procedimientos a Emergencias

Procedimiento Gestin de Riesgos y Oportunidades en

SV
Respuesta a Emergencias

Investigacin de Accidente y Casi accidente

Investigacin de Accidente (procedimientos para registrar, investigar y analizar
y Casi accident aquellos accidentes de trafico e incidentes),

Mostrar evidencias de Auditorias Internas / Revision por

Auditorias Internas la direccion / Acciones preventivas y correctivas

Mostrar procedimientos de Control de documentos /

Control de Registros / lista de documentos y
Control de documentos Procedimientos / lista de documentos externos

Mostrar evidencias:
Control de documentos / - Control de documentos,
Control de Registros / - Control de Registros,
- Seguridad de la Informacin.
Seguridad de la Informacin

Realizar la Evaluacin de cumplimiento de la Matriz

Legal que competen a SV
Matriz Legal