INFORMACION GENERAL

Razn Social
SERVICIO INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-SERIMAN S.A.C..

RUC 20121022169

Actividad Econmica/Giro
FAB. PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS.

ACTIVIDAD EVALUADA
FAB. PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS.

Tipo Evaluacin SERIMAN S.A.C.

Direccin Oficina Principal

AV. ALFONSO UGARTE NRO. 104 URB. LA LIBERTAD AREQUIPA - CERRO COLORADO

Localidad
AREQUIPA

Telfono 257643 -

Fax

Pgina Web http://www.serimansac.com/metalmecanica

N de Empleados 20
Subcontratado 0

Antiguedad de la Empresa 25 aos

Cuestionario MECANICOS

Nombre de Contacto Comercial Rony Crdova Flores

Telfono 984709363

Correo Electrnico r.cordova@grupolibertad.pe

Telefono Celular 984709363

Propsito Homologar a la empresa

SERIMAN S.A.C..Desde los aspectos de: Informacin
Adicional; Situacin Financiera y Legal; Gestin Operativa;
Gestin de Calidad - Logstica; Seguridad, Salud
Ocupacional y Medioambiente; Gestin Comercial. Con los
requisitos definidos por la empresa
SERIMAN S.A.C.
Antecedentes La presente evaluacin ha sido realizada por encargo de:
SERIMAN S.A.C..de acuerdo a los procedimientos de SGS
DEL PERU SAC para el servicio de Homologacin de
Proveedores. Consiste en el levantamiento de la
informacin y su posterior evaluacin, de acuerdo a los
requerimientos que la empresa:
SERIMAN S.A.C..Considera ms importantes para su gestin de
aprovisionamiento

Condiciones de Emisin Ponderacin de evaluacin de Situacin Financiera y Legal;

Gestin Operativa; Gestin de Calidad - Logstica;
Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestin
Comercial; previamente especificada por la empresa
SERIMAN S.A.C.El presente Informe del Homologacin
tiene validez de un ao a partir de la fecha de emisin, no
pudiendo extenderse el alcance, a otras actividades que
las arriba indicadas. Los datos consignados en el presente
Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La
responsabilidad de nuestra empresa se extiende a
garantizar nicamente que el proveedor ha sido evaluado
y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por
SGS. SGS DEL PERU SAC no asume responsabilidad alguna
si el proveedor falla en algn producto o servicio que fue
objeto de homologacin.

Observacin en Constancia

Conclusiones

Nombre de Inspector

Fecha de Recepcin de la
Documentacin

Lugar de Visita AV. ALFONSO UGARTE NRO. 104 URB. LA LIBERTAD

CERRO COLORADO

Fecha de Visita 27/11/2015

Emitido el
 INFORMACIN ADICIONAL

INFORMACIN ADICIONAL

1. Empresas Afiliadas (controlada por los mismos socios)

Nombre Actividad
.

2. Sucursales

3. Principales Accionistas o Socios

Nombre % Actual

4. Principales Ejecutivos / Gerentes

Nombre Cargo
ALEGRE PARICAHUA GERENTE GENERAl
REMIGIO
5. Partida Electrnica / Registral
02079027

6. Modificacin de Estatutos / Poderes Vigentes

ninguno

7. Acuerdos con otras firmas

ninguno
 SITUACIN FINANCIERA Y LEGAL

ESTADOS FINANCIEROS

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS

14. Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (Sobregiros, Obligaciones Negociables,
Letras)
Tipo de Obligacin Valor en US$ Se encuentra al
(Vigente) da en los pagos?

leasing 453,600 SI

15. De acuerdo al reporte de SENTINEL al :

la fecha 14/11/2013

la empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas? NO

16. Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes?

NO

17. Bancos con los cuales trabaja la empresa

Banco Sucursal Nro. de Telfono Nombre

Cuenta sectorista
(US$ / S/.)

INTERBANK CUSCO 420- 984109265 Eliana Castro

3000157170

18. La calificacin de la SBS considera a la empresa como normal?

SI

SEGUROS

19. La empresa tiene las siguientes plizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
Pliza de sus activos (edificio, planta)

Nmero de pliza Poliza vigente (SI, Empresa

NO, NA) aseguradora/Tipo de
Seguro

645478 SI
 Pliza de daos contra terceros / Responsabilidad civil

Nmero de pliza Poliza vigente (SI, Empresa

NO, NA) aseguradora/Tipo de
Seguro

8742 SI RIMAC TREC

CIVIL
MAPFRE
RESPONSABILIDAD
CIVIL
Plizas de transporte

Nmero de pliza Poliza vigente (SI, Empresa

NO, NA) aseguradora/Tipo de
Seguro

KD8575 SI
Plizas SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para personal que realizar trabajos
en YURA

Nmero de pliza Poliza vigente (SI, Empresa

NO, NA) aseguradora/Tipo de
Seguro

98674640 SI MAPFRE SCTR

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

20. La empresa evidenci haber cumplido, los seis ltimos meses, con los siguientes pagos?.
SUNAT SI

ESSALUD SI

AFP / SNP SI

Planillas de personal SI

21. La compaa tiene el Permiso de Operacin para el Transporte de Mercancas? Del MTC,
INRENA y DIGESA, DINANDRO, DICSCAMEC, DIGEMID si fuese el caso.
SI
 GESTIN OPERATIVA

INSTALACIONES DE LA EMPRESA

24. La empresa cuenta con:

Oficinas
rea Hipotecado rea Vigencia Alquile
(m2) / / Propio (m2) / de r o
Propio Alquilado Alquiler / propie
Alquilado dad
formal
oficina NA 90 m2 02 aos

Almacn
rea Hipotecado rea Vigencia Alquile
(m2) / / Propio (m2) / de r o
Propio Alquilado Alquiler / propie
Alquilado dad
formal

Talleres
rea Hipotecado rea Vigencia Alquile
(m2) / / Propio (m2) / de r o
Propio Alquilado Alquiler / propie
Alquilado dad
formal

Patio
rea Hipotecado rea Vigencia Alquile
(m2) / / Propio (m2) / de r o
Propio Alquilado Alquiler / propie
Alquilado dad
formal

Otros
rea Hipotecado rea Vigencia Alquile
(m2) / / Propio (m2) / de r o
Propio Alquilado Alquiler / propie
Alquilado dad
formal

25. Detalle de instalaciones con las que cuenta:

Taller

Ubicacin geogrfica Ciudad Estado

NA
Patio

Ubicacin geogrfica Ciudad Estado

 Oficinas

Ubicacin geogrfica Ciudad Estado

AV. ALFONSO UGARTE NRO. AREQUIPA
104 URB. LA LIBERTAD
AREQUIPA - CERRO
COLORADO
Otros

Ubicacin geogrfica Ciudad Estado

AV. ALFONSO UGARTE NRO. AREQUIPA

104 URB. LA LIBERTAD
AREQUIPA - CERRO
COLORADO

26. Detallar los turnos y horarios de trabajo

Horario en la ejecucin del servicio

1 2 3 4
8.30 am -1.30 pm 3.00 pm - 6.30pm

GESTIN DE LA
PRODUCCIN

27. Indicar la capacidad de contratacin de la lnea del servicio que desea homologar. (Ej:
Toneladas; Unidades, m3, etc.)

Lnea de Productos Capacidad Mxima Capacidad Ocupada Capacidad

ocupada /
Capacidad
Maxima
Instalada
toneladas a cargar 380 tm 288 tm
unidades para 12 und 09 und
transporte
28. Descripcin del flujo de proceso seguido por la lnea de servicios que desea homologar:
asignacion de unidades-inspeccion de unidades-inspeccion de documentos-elaboracion de ruta-
estiba de carga
-supervicion de estiba- supervicion de tralado de carga- desestiva de carga-supervision de carga-
recepcion de documentos de conformidad

SISTEMAS DE
COMUNICACIN

Tiene algn Sistema de comunicacin y transmisin de datos?

29. Telfono / Telfono celular / Radio Telfono SI

30. LAN / Intranet (06 PCs) SI

31. Red WAN / Extranet SI

32. Conexin a Internet con lnea dedicada / Correo electrnico

33. El proceso de comercializacin est preparado para soportar el sistema EDI (Electronic
SI
Data Interchange)

34. La compaa tiene medios para monitorear sus unidades en ruta ?

SI
 EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE TRANSPORTE

35. Enumerar las unidades utilizadas en el proceso de ejecucin de sus obras / servicios de la lnea
homologada

Descripci Marca Tipo Capacidad Ao de Placa Alquile

fabrica r o
n cin propie
dad
formal
TRACTO FREIGHTLINE REMOLCADO 32 tm 2012 X2K-739 SI
TRACTO R
FREIGHTLINE R
REMOLCADO 32 tm 2012 X2K-735 SI
TRACTO R
FREIGHTLINE R
REMOLCADO 32 tm 2012 X2K-738 SI
TRACTO R
FREIGHTLINE R
REMOLCADO 32 tm 2012 X2K-736 SI
TRACTO R
FREIGHTLINE R
REMOLCADO 32 tm 2012 X2V-885 SI
TRACTO R
VOLVO R
REMOLCADO 32 tm 2012 C2T-714 SI
TRACTO FREIGHTLINE R
REMOLCADO 32 tm 2009 X2M-918 SI
TRACTO R
FREIGHTLINE R
REMOLCADO 32 tm 2009 YZ-1166 SI
TRACTO R
FREIGHTLINE R
REMOLCADO 32 tm 2012 X2A-714 SI
TRACTO R
VOLVO R
REMOLCADO 32 tm 2009 B9A-870 SI
R

HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO

36. Cuenta con equipos de computo y software especializado para el desarrollo de sus actividades?
SI

37. Los softwares utilizados tienen la licencia correspondiente?

NA

PERSONAL

38. Personal Fijo y Subcontratado

Fijo 18
Subcontratado 2
Nro. Total 20

39. Media de antigedad (aos)

Fijo 2
Subcontratado 7

40. Cul es el tiempo promedio de experiencia de los conductores?

15 aos
 TECNOLOGAS SEGURAS Y LIMPIAS
41. Han realizado, en el ltimo ao, inversiones en mejorar equipamiento, maquinaria,
infraestructura, que ofrezcan seguridad a trabajadores y prevencin de impactos al
ambiente?
SI
Comente cules, cundo y el monto invertido:
Se modernizo la flota con la compra de unidades del ao (2012),
se capacita mediante nuestros clientes al personal en el cuidado del medio ambiente
se implemento a todas las unidades con los kit antiderrame, EPPS para los conductores, botiquin
de primeros auxilios, extintores y un manual de contigencias

42. Cuenta con dispensadores de combustible (GLP, Diesel, GNV, etc) propios?
NO

Si la respuesta es positiva, indicar el consumo mensual promedio:

Si la respuesta es negativa, indicar el proveedor y sucursal en donde abastecen:

GRAA Y MONTERO

CLIENTES

43. La empresa present la lista de las principales referencias de clientes correspondientes a los
tres ltimos ejercicios de la lnea homologada?:
SI

Razn Social Contacto Telfono

EMSA S.A. Juan Mendoza 989,035,255
OBRASCON HUARTE Alarcon
Rafael Melgar Nieto 994,737,924
LAIN S.A.

GyM S.A. Franco villanueva 989,191,975

YURA S.A Onofre
Alex Rivera 959,734,690
GRUPO VIVARGO SAC Guillermo Samanez 9,591,797,774
ODEBRECHT Nicolas Siguenza 989,319,913
GLENCORE - XSTRATA Franklin Quispe 974,230,115
ODEBRECHT Ivan Rodriguez 989,319,896

PROVEEDORES

44. La empresa present la lista de los principales proveedores correspondientes a los tres ltimos
ejercicios de la lnea homologada?:
SI
 Razn Social Contacto Telfono
DIVEMOTOR Jorge Garcia 984,961,118
MARVI LLANTAS Margarita Palma 974,250,580
GRUPO OVIEDO Rosario de Oviedo *447282
TRACTO BRAS Juan Palomino 984,115,993
METROPOLITANO SUR Manuel Yanquirimachi 984,776,232
E.I.R.L

INVERSIONES FYZ Veronica Flores #980325202

PETRO SUR SAC Administracin #737993
TALLEES UNION EIRL Nicomedes Chambi #984854306

OTROS SERVICIOS BRINDADOS

45. Relacin de los servicios que la empresa brinda

transporte en plataformas (carga
suelta) transporte en cama bajas
(maquinaria pesada) transporte de
Combustible
transporte de asfaltos
 GESTIN DE CALIDAD - LOGSTICA

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

46. Tiene la empresa un Manual de Gestin de Calidad, implementado de acuerdo a la norma

ISO:9001 u otra norma internacional de calidad?
SI

Si la empresa ha implementado otra norma de gestin de calidad, indicarla:

47. La empresa tiene un Sistema de Gestin de la Calidad certificado?

NO

Si la empresa tiene un Sistema de Gestin de la Calidad certificado, indicar

el alcance, vigencia y entidad certificadora

48. La empresa difunde la Poltica y Objetivos de Calidad al personal?

SI

49. Los procedimientos operativos son revisados por la empresa, peridicamente?

SI

50. La periodicidad de revisin es anual?

NO

51. Existe un control de revisin de documentos y registros?

NO

La Compaa tiene procedimientos y/o instructivos sobre:

52. Carga y Descarga SI

53. Compatibilidad del producto despus de una carga diferente (para cisternas) NA

54. Mtodos de limpieza de tanque, vlvulas, mangueras SI

55. Mtodos de descontaminacin para contenedor/ compartimento de carga SI

56. Mtodos de limpieza para contenedor/ compartimento de carga SI

57. Inspecciones de seguridad en las unidades de transporte. SI

58. Aseguramiento y trincado de carga/contenedor SI

59. Bloqueo (cuando esta en mantenimiento) SI

60. Sellado y cierre del contenedor (precintos y candados) SI

61. Segregacin del producto SI

62. Documentos de transporte (guas de remisin, etc) NA

63. Sealizacin de Materiales Peligrosos en Unidades de Transporte (Rotulos) SI

64. La empresa ha definido e implementado indicadores de gestin medibles, para la

organizacin; permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?
NO

65. Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?
SI

66. Se realizan peridicamente, revisiones del sistema de gestin, por parte de la gerencia,
generando los registros correspondientes?.
NO

67. Se han definido las especificaciones de los servicios ofertados?

SI

68. Cuando algn material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las
instalaciones de la empresa, este material est plenamente identificado y se toman las
precauciones requeridas para evitar su deterioro?
SI

69. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios
no conformes?
SI

70. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generacin de acciones

correctivas y acciones preventivas?. En caso de existir, incluye:
SI

71. Revisin de no conformidades

SI

72. Determinacin de las causas de la no conformidad

SI

73. Determinacin e implementacin de las acciones necesarias

SI

74. Registro de resultados de las acciones tomadas

NO
75. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realizacin de auditorias
internas, el mismo que incluye registros de auditoras internas y resultados?
NO

76. Han tenido auditoras internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan
includo todos los procesos?
SI

GESTIN DE PERSONAL

77. La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organizacin?. (Por
ejm. Perfiles).
NO

79. La empresa tiene un Manual de Funciones?

SI

80. Al momento de contratar a los conductores, adicionalmente se les solicita:

Certificado de antecedentes penales / Policiales SI

Record de conductor SI

81. Existe un procedimiento escrito con respecto a verificaciones de antecedentes de conductores ?

NO

82. Todos los trabajadores reciben cursos de Induccin?

SI

83. Tienen un programa de capacitacin del personal, basado en las necesidades de capacitacin
detectadas?
NO

Todos los conductores han sido capacitados en

84. Aceptacin de carga antes del embarque NA

85. Compatibilidad del producto - carga NA

86. Rotulado y sealizacin (Cdigos UN) NA

87. Planes de Contingencia SI

88. Conocimiento de los materiales a transportar (MSDS) NO

Todos los conductores han sido capacitados

en (Cursos de entrenamiento anual y
de repaso)
89. Manejo defensivo SI
 90. Primeros SI
auxilios
91. Lucha contra SI
incendios

Todos los conductores han sido capacitados

en (Si el conductor transporta materiales
peligrosos)
92. Materiales Peligrosos NIVEL I: Curso de Advertencia (HAZCOM) NO

93. Materiales Peligrosos NIVEL II: Curso Operaciones Bsicas de Respuesta NO

94. Control de derrames NO

95. En caso tuvieran un programa de capacitacin, este se cumple?

NO

96. La empresa mantiene archivos del personal en el cul se evidencie la educacin, formacin y
experiencia?.
Considerar record de multas.
SI

97. Se mantiene registros de la evaluacin anual (desempeo), de los conductores?

NO

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN DE UNIDADES

98. Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la unidades de transporte?

NA

99. Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo?.

SI

Con qu frecuencia? cada 10,000 km

100. Tienen definido e implantado un programa de:?

Calibracin de los instrumentos de medicin NO

Renovacin de herramientas NO

Hay un procedimiento de inspeccin y mantenimiento preventivo para:

101. Motor SI

102. Caja /embrague SI

103. Corona / ejes SI

104. Llantas SI

105. Sistema neumtico / frenos SI

106. Sistema SI
elctrico/luces
107. Suspensin / SI
direccin
108. Chasis SI

109. Sistema Hidrulico SI

110. Tolva / bombona /plataforma / cisterna SI

Tienen registros de la realizacin de inspecciones?, que incluya:

111. Alineacin de neumticos NA

114. Neumticos y aros (desgaste excesivo, cortes, deformaciones, fisuras, nmero de

NA
reencauches)

115. Sistema de Direccin (piezas soldadas, pernos o seguros faltantes, prdida de lquido,
NA
terminales de direccin en mal estado)

116. Sistema de combustible (estanqueidad de tanque, mangueras y tuberas) NA

117. Parabrisas NA

118. Remolcador (Sistemas de anclaje al chasis, mecanismos de bloqueo) NA

119. Sistemas hidrulicos NA

120. Sistema de suspensin NA

121. Indicar qu entidad realiz la inspeccin tcnica:

Graa y Montero

Tienen registros de la realizacin de inspecciones?, que incluya:

112. Sistema elctrico e iluminacin NA

113. Sistema de frenos (Estado de lquido, fugas, fijacin) NA

122. Estan disponibles registros de mantenimiento que incluyen detalles de reparaciones?

SI

123. Se ha implementado un procedimiento escrito para prevenir que la unidad de transporte entre
en servicio con deficiencias? (Sistema de bloqueo y sealizacin, ejemplo:cartel inoperativo)
NO

COMPRAS, RECEPCIN Y ALMACENES

124. La empresa ha implementado un procedimiento sistemtico para seleccionar a sus proveedores

(repuestos y suministros), incluyendo criterios de calidad?.
NO
125. La empresa ha implementado un procedimiento sistemtico para evaluar peridicamente el
desempeo de sus
proveedores?
NO

126. Tienen implantado un procedimiento sistemtico de inspeccin de los repuestos e insumos

comprados?
NO

127. Solicitan certificados de calidad por lote de repuestos y/o suminitros adquiridos?
NA

En el almacn de repuestos y suministros:

128. Cuenta con almacenes bajo condiciones especficas para almacenar sustancias peligrosas NA

129. Los productos tienen identificacin y se mantiene un control de stock de los mismos. NA

130. Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de productos

NA
almacenados.

131. Tiene definida un rea de productos no conformes NA

132. Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algn
NA
tipo de riesgo para la salud o el medioambiente.

PROCESOS SUBCONTRATADOS

133. En los casos en que la organizacin opte por contratar externamente cualquier proceso que
pueda afectar la conformidad del servicio. Se realiza un control de los procesos
subcontratados?
NA

Si la empresa subcontrata unidades de transporte:

134. Realizan supervisin en campo de las empresas subcontratadas. SI

135. Controlan que las empresas subcontratadas realicen el mantenimiento preventivo de sus
SI
unidades.

136. Controlan que las empresas subcontratadas capaciten a sus conductores en manejo
SI
defensivo y seguridad?

PROCESO PRODUCTIVO

137. La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programacin de sus obras/servicios?

SI

Detallar
mediante un diagrama de flujos de determina las acciones a realizar en un servicio especifico
plasmando la planificacion de inicio a fin.
138. En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, Utilizan algn software o medio
informtico para la actividad de planeamiento y programacin de sus obras/servicios?.
NO

Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de calidad durante el

proceso de:
139. Estiba / Carga SI

140. Transporte SI

141. Desestiba / Descarga NA

142. Se trabaja con una orden de servicio durante la ejecucin del mismo?
NO

143. Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del
servicio brindado?
SI
 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

144. La empresa tiene una Poltica de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada, aprobada por la
gerencia general y difundida al personal?
SI

145. Se han implementado medidas para reducir el riesgo(s), de acuerdo a la evaluacin ?

SI

146. Monitorean Indicadores de SSO, ndices de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad?

NA

Tienen implantados los siguientes procedimientos de seguridad y salud ocupacional?

147. Manipuleo / almacenaje de productos qumicos / inflamables NO

148. Manejo defensivo SI

En la empresa cumplen con las siguientes medidas de seguridad?

149. Uso de extintores con carga vigente (en oficinas, vehculos, equipos pesados, frentes de
SI
trabajo, etc.)

150. Uso y Mantenimiento de equipos de proteccin personal. SI

151. Sealizacin (advertencia, prohibiciones, obligacin, informacin general), restriccin de

NA
acceso a reas de riesgo

152. Equipos de primeros auxilios SI

153. Simulacros de siniestro NA

154. Dictado de charlas de seguridad SI

155. Existe un programa de Salud, el cual requiera al menos revisin mdica anual a todo el personal?
SI

156. La compaa de transportes tiene identificados los lugares seguros en la ruta?

SI

157. Se mantiene registros de evaluaciones psicolgicas de los conductores?

NA

158. Se realiza un examen farmacolgico antes de que los empleados empiecen a trabajar en la
empresa?

SI
159. Se realiza un examen oftalmolgico peridico a los conductores?
SI

160. Se toman acciones cuando se encuentran condiciones o actos subestndar; En el tiempo

programado?
SI

Los conductores involucrados en un accidente / incidente de trnsito:

161. Son sometidos a un examen farmacolgico obligatorio? SI
162. Son sometidos a nuevos exmenes psicosomticos y de conocimientos de las
normas de trnsito y seguridad vial?

163. En el caso de un incidente, la empresa tiene su propio personal de respuesta a la emergencia

y equipo de remediacin?
NA

164. Hay una persona disponible las 24 horas para respuesta a emergencias ?
SI

165. Hay un plan de contingencia escrito, difundido y aprobado, para incidentes durante el transporte?
SI

166. La Direccin lleva a cabo reuniones peridicas de seguridad?

SI

167. Existe un Programa de Motivacin / Premiacin a la Seguridad?

NA

168. Se tiene un registro actualizado de los subcontratistas de transporte?

NA

169. Presentaron el SCTR salud y pensin, del personal que realiza trabajos con YURA S.A ,vigente al
ltimo mes concluido?
SI

170. Presentaron el certificado de aptitud ocupacional del personal asignado a los trabajos con
YURA S.A?
NO

171. Tienen la Matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos a la seguridad y salud de los
trabajadores (IPERC), de las actividades que realizan (o realizarn) con YURA S.A?
172. Tienen los procedimientos de trabajo seguro (PETS) de las actividades a
realizar?
SI

173. El personal tiene la tarjeta de induccin y capacitacin?

SI

174. La empresa ha designado a una persona que tenga la responsabilidad de asegurar el

cumplimiento de los controles establecidos en el IPERC?
SI

175. Los EPP, equipos y herramientas cumplen con la norma nacional o norma internacional aplicable
(nacionales establecidas por INDECOPI, o normas ANZI, OSHA, entre otras)?
SI

176. La empresa tiene disponibles el documento GG-SGI-P-008 Reglamento de Conduccin de

Vehculos y la persona responsable conoce dicho documento?
SI

177. La empresa realiza la charla de seguridad diaria a su personal, antes de iniciar las actividades?
SI

178. La empresa, cuando elabora el ATS hace firmar a todos lo involucrados, antes de iniciar los
trabajos?
SI

179. Generan el PETAR , cuando la actividad involucra trabajos de alto riesgo?

NA

180. Realizan inspecciones de mquinas, equipos y herramientas, verificando el estado en el que se

encuentren y la existencia de los dispositivos de seguridad pertinentes?
SI

181. Tienen conocimiento del procedimiento de manejo de residuos de YURA S.A?

SI

182. La empresa tiene un procedimiento para afrontar incidentes y/o accidentes, en el cual se
establezca que todo accidente debe ser reportado, que garantizan el traslado del accidentado al
centro de salud mas cercano y que participarn en la investigacin de accidentes?
SI

183. La empresa envia el informe de investigacin del accidente al area de HSE de YURA S.A?
184. La empresa envia las estadisticas de Frecuencia y severidad al area de HSE de YURA S.A?
NA

GESTIN AMBIENTAL

185. La empresa tiene implantado un Sistema de Gestin Ambiental?

SI

186. La organizacin ha definido una metodologa para la identificacin de aspectos ambientales

significativos?
SI

187. Han identificado los aspectos ambientales significativos?

SI

188. La organizacin ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos

ambientales significativos y cuentan con los procedimientos documentados
correspondientes?
SI

189. Han definido un Plan de Emergencia Ambiental?

SI

190. La empresa ha evaluado el impacto de sus actividades en el medioambiente?

SI

191. Han realizado pruebas de emisin de gases txicos a todas sus unidades?
NA

192. Tienen implementado procedimientos escritos para el manejo de desechos domsticos y txicos?
SI

193. Realiza monitoreos de los impactos ambientales de sus actividades? Gases de combustin,
ruido, calidad de aguas, etc.
NA
 GESTIN
COMERCIAL

GESTIN COMERCIAL

194. Previo a la realizacin de la venta, la empresa evala si est en condiciones de satisfacer los
requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionndole
alguno de los siguientes documentos:
Cotizacin / Proforma SI

Propuesta Tcnica SI

Otros NA

Describir lo siguiente:
195. Descripcin de la poltica de venta de la empresa:
Precios unitarios por servicio y precios corporativos
Libertad actualiza sus precios con el objetivo de tener siempre, los precios ms competitivos,
analizando la fidelizacion de clientes potenciales. A operaciones de magnitud en relacion al numero
de viajes aplicaras tarifas optimizadas,

GARANTIAS:
Poliza de seguros para la carga de los
clientes. FORMA DE PAGO:
credito como maximo a 90 dias finalizado el servicio.

196. Indicar si otorgan crdito y a cuantos das:

Mayor igual a 90 das (Muy bueno)

197. Indicar que periodos de valorizacin emplean:

segun las condiciones contractuales con nuestros clientes:

corte mensual a 15 dias,30 dias e finalizado el servicio.

198. Describa los pasos que sigue para la atencin de los pedidos de sus clientes?
1.- se remite consultas sobre el servicio aclarando las exigencias en calidad, operacion de
servicio, tiempo de entrega, formas de pago.
2.- se remite la proforma y /o cotizacion para ser aprobada
3.- se enva los datos de la operacion a realizar confirmando la disponibilidad de nuestro servicio.

199. La empresa evala la satisfaccin de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?
NO

200. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para la atencin de quejas u observaciones de

los clientes?
SI

201. La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadstica de las
mismas?
NO
202. Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemtico para afrontar retrasos en la ejecucin
y finalizacin del servicio / fabricacin y/o entrega del producto ?
NA

204. Brinda sus productos / servicios con garanta?

SI

De ser as, cul es el periodo de garanta brindado?:

la garantia en el servicio de transporte es el aseguramiento de la carga a transportar y el credito
de pago antes de la entrega que garantiza en cubrir la responsabilidad ante cualquier
eventualidad.

205. La empresa brinda algn tipo de soporte tcnico a sus clientes?

SI