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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES - MEF
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INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012

DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012 EXCELENTÍSIMO SEÑOR RICARDO MARTINELLI BERROCAL PRESIDENTE
DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012 EXCELENTÍSIMO SEÑOR RICARDO MARTINELLI BERROCAL PRESIDENTE

EXCELENTÍSIMO SEÑOR RICARDO MARTINELLI BERROCAL

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES - MEF
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES - MEF SU EXCELENCIA FRANK G. DE LIMA GERCICH MINISTRO DE

SU EXCELENCIA FRANK G. DE LIMA GERCICH

MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012

DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012 Mensaje de S. E. Frank De Lima Ministro

Mensaje de S. E. Frank De Lima

Ministro de Economía y Finanzas

El Gobierno presidido por el Excelentísimo Señor Presidente Ricardo Martinelli, asumió la responsabilidad de transformar a Panamá en un país moderno, justo y equitativo. A pesar de que esta tarea no ha sido fácil, hoy, con profunda satisfacción podemos expresar que de acuerdo con estimaciones oficiales, se espera que la eco- nomía panameña alcance un crecimiento superior al 10%, manteniendo el ritmo del año 2011.

Durante el primer semestre 2012, se han obtenido avances para el país como la mejora del Grado de Inversión y mayores recaudaciones fiscales, que han contribuido a que el Presupuesto General del Estado se haya incre- mentado. En la vigencia 2011, el presupuesto ascendió a la suma de B/. 13,009 millones y en la vigencia fiscal corriente alcanzó un monto de B/. 14,451 millones, lo que representa un aumento del 11%.

Lo anteriormente expuesto, pone de manifiesto la voluntad del Gobierno Nacional de trabajar hasta que un me- jor Panamá llegue a todos los panameños, impulsando y garantizando los recursos financieros para la ejecución de obras, proyectos y programas sociales en educación, salud, vivienda, construcción de nuevos hospitales, reparación y mantenimiento de infraestructuras viales, entre otros.

El presente informe, elaborado por la Dirección de Programación de Inversiones, de este Ministerio, con la colaboración de las instituciones ejecutoras, se fundamenta en las disposiciones legales, los lineamientos de la Política Presupuestaria de la vigencia 2012 y el Plan Estratégico de Gobierno (2010-2014). El mismo muestra los avances y resultados al primer semestre de 2012, en lo que respecta a la ejecución física y presupuestaria de los proyectos de inversión pública del sector no financiero.

Entre los logros más relevantes del portafolio de inversiones, se destacan: la construcción de diversos pro- yectos de vivienda a fin de resolver el déficit habitacional; el proyecto de Renovación Urbana de Curundú; construcción de nuevos hospitales; construcción de los Centros de Atención Primaria Innovadora; los subsidios otorgados a través del Fondo Solidario de Vivienda; la Red de Oportunidades; el Programa B/. 100 para los 70; la Beca Universal y la donación de libros, uniformes, útiles escolares y computadoras portátiles para la pobla- ción estudiantil y docente; construcción de la Línea 1 del Metro de Panamá; la concesión de nuevas rutas del Sistema Integrado de Transporte Metrobús; proyecto de Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá y el Reordenamiento Vial de la Ciudad de Panamá.

Por último, expresamos nuestro agradecimiento por el apoyo brindado por todas las instituciones del sector público no financiero, en la elaboración de este informe. Además reiteramos nuestro compromiso de proseguir fortaleciendo la capacidad gubernamental en materia de formulación y ejecución de proyectos de inversión pública, para mejorar la calidad de vida de la población nacional, promover la producción de bienes y servicios del sector privado y hacer más eficiente la administración de los recursos del Estado.

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES - MEF
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S.E. MAHESH C. KHEMLANI S.E. OMAR CASTILLO V. VICEMINISTRO DE FINANZAS VICEMINISTRO DE FINANZAS
S.E. MAHESH C. KHEMLANI
S.E. OMAR CASTILLO V.
VICEMINISTRO DE FINANZAS
VICEMINISTRO DE FINANZAS

ANDRÉS FUENTES DE LEÓN

SECRETARIO GENERAL

FÉLIX ADAMES

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012

DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012 INDICE INTRODUCCIÓN 9 I. EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE

INDICE

INTRODUCCIÓN

9

I. EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS

11

A. Aspectos Generales

11

B. Evolución y desempeño de los presupuestos de inversión pública no financiera

12

C. La evaluación de la inversión pública: una necesidad

14

II. PROYECTOS IMPERDONABLES

16

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS INVERSIONES NO FINANCIERAS

23

A. Distribución de los Ajustes Presupuestarios según Institución

23

B. Distribución de los Ajustes Presupuestarios por Sector y Ubicación Geográfica

25

C. Distribución de los Ajustes Presupuestarios por Objetos del Gasto y Fuentes de Financiamiento

26

D. Ejecución Presupuestaria por Área Institucional

27

1. Gobierno Central

29

2. Instituciones Descentralizadas

30

3. Empresas Públicas

31

4. Intermediarios Financieros

32

E. Ejecución Presupuestaria según Objeto del Gasto

32

F. Ejecución Presupuestaria según las Fuentes de Financiamiento

34

G. Ejecución de las Inversiones No Financieras según Tipo de Inversión

35

1. Inversiones en Infraestructuras

36

2. Inversión en Equipamiento

37

3. Inversión en Subsidios

37

4. Inversiones en Préstamos Financieros

38

IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS INVERSIONES NO FINANCIERAS A NIVEL DE SECTOR

A. Sector Salud

40

B. Sector Educación y Cultura

43

C. Sector Vivienda

47

D. Sector Trabajo y Bienestar Social

50

E. Sector Transporte

54

F. Sector Energía

59

G. Sector Telecomunicación

62

H. Sector Agropecuario

64

I. Sector Comercio, Industrias y Turismo

68

J. Sector Finanzas

72

K. Sector Administración y Servicios Generales

74

L. Sector Justicia

78

M. Sector Protección Ciudadana

82

N. Sector Ambiente

85

V. EL PRESUPUESTO DE LAS INVERSIONES NO FINANCIERAS POR ÁREA GEOGRÁFICA

88

Ejecución Presupuestaria y Física a Nivel de Sector de las Inversiones No Financieras Provinciales y Comarcales

88

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VI.

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES

103

 

A.

Misiones atendidas

103

 

B.

Evaluaciones de programas y proyectos

103

 

C.

Análisis de la situación actual de los proyectos

103

 

1. Proyectos en formulación

103

 

2. Proyectos en ejecución

104

 

a. Ejecución Presupuestaria 2012

105

 

b. Ejecución de programas destacados por Sector

105

 

1. Sector Salud

105

 

a. Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá:

105

 

b. Proyecto Agua Potable y Saneamiento (PASAP):

106

 

2. Sector Agropecuario:

106

 

a.

Productividad Rural (PRORURAL)

106

 

3. Sector Industria, Comercio y Turismo

107

 

a. Competitividad y Apertura Comercial

107

 

b. Fortalecimiento de la Gestión de Comercio Exterior

107

 

c. Apoyo Técnico al Clima de Inversiones y Adaptación al Libre Comercio

108

 

4. Sector Energía

108

 

a.

Programa de Electrificación Rural

108

ANEXOS

 

109

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012

DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012 INTRODUCCIÓN Según el Decreto Ejecutivo No. 148 del

INTRODUCCIÓN

Según el Decreto Ejecutivo No. 148 del 11 de diciembre de 2001, mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Inversiones Públicas - SINIP, la Dirección de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es responsable del seguimiento de la ejecución física de todo proyecto que tenga asignación presupuestaria y además, es la encargada de elaborar los informes de ejecución del presupuesto de inversiones.

A continuación se presentan los informes de ejecución del programa de inversiones no financieras del sector

público correspondiente al primer semestre de la vigencia 2012, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 74 del 11 de octubre de 2011, que dicta el Presupuesto General del Estado.

En este documento se resumen los aspectos más importantes de la ejecución semestral de las inversiones no financieras, las cuales constituyen elementos fundamentales para fortalecer los procesos de planificación, priorización y ejecución de proyectos, a la vez permiten promover la optimización de la inversión pública de nuestro país. Los datos presupuestarios utilizados para elaborar este documento, son producto de los procesos administrados por el SIAFPA y los mismos son facilitados mediante una aplicación informática diseñada para este fin, por la Dirección de Presupuesto de la Nación.

La información presentada para la ejecución física de los proyectos y programas del primer semestre de la vigencia 2012, es proporcionada por las Instituciones Ejecutoras, mediante la presentación de informes que ge- neralmente son complementados con las visitas de inspección y monitoreo de campo, realizadas por el personal de la Dirección de Programación de Inversiones del MEF.

Es importante destacar que este informe no incluye las actividades financieras realizadas por la Caja de Seguro Social, ni los presupuestos de inversiones del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., Empresa de Transmi- sión Eléctrica, S.A., Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, ya que el mismo comprende solamente las Inversiones Públicas No Financieras.

En el Capitulo 1 se presentan algunos aspectos políticos, económicos y los desempeños más relevantes en ma- teria de inversión pública no financiera ejecutada durante el período 1994-2011. Además se analiza el desem- peño de las inversiones públicas, y se comenta las opiniones de expertos internacionales sobre la importancia de la evaluación de las inversiones públicas.

En el Capítulo 2 se presenta la información sobre los niveles de ejecución presupuestarios logrados en los pro- yectos imperdonables.

Posteriormente en el Capítulo 3, se hace referencia al comportamiento de los ajustes presupuestarios experi- mentados por el Presupuesto de Ley 2012, considerando los efectos en la distribución institucional, los objetos del gasto, sus fuentes de financiamiento y sus impactos según el tipo de inversión.

En el Capítulo 4 del documento se describen los alcances de la gestión física y financiera, considerando el com- portamiento de los objetos del gasto y fuentes de financiamiento de los programas y proyectos de los diferentes ámbitos según la clasificación de sectores establecidas por el Sistema Nacional de Inversiones Pública (SINIP)

y las instituciones que conforman el Sector Público. Además se hace un resumen de los avances físicos alcan- zados en los principales proyectos y/o programas de cada sector e institución.

En el Capítulo 5 se presenta el comportamiento de la ejecución presupuestaria por provincia y comarca, según

el

sector en el que impacta y también, la distribución per cápita del presupuesto ejecutado a nivel geográfico.

El

Capítulo 6 presenta un análisis de los proyectos de inversión financiados por los organismos multilaterales,

destacando las fuentes de financiamiento, etapas de los proyectos, aspectos presupuestarios y financieros, e igualmente avance físico y resultados alcanzados.

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INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012

DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012 CAPITULO I I. EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS

CAPITULO I

I. EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS

En esta sección se revisan brevemente los aspectos políticos, económicos y logros más relevantes en materia de inversión pública no financiera ejecutada durante el período 1994-2011 y, considerando la magnitud de los recursos que orienta el Estado a la inversión pública, se presentan las opiniones de algunos expertos internacio- nales sobre la importancia de la evaluación de proyectos en la inversión pública para optimizar la asignación y uso de los recursos, y obtener inversiones de calidad.

A. ASPECTOS GENERALES

La administración de Ernesto Pérez-Balladares (1994-1999) fundamentó sus acciones en un plan de reformas políticas denominado: “Políticas Públicas para el desarrollo Integral: Desarrollo Social con Eficiencia Econó- mica”, promoviendo una economía de mercado, impulsando las privatizaciones (INTEL, IRHE, los puertos de Balboa y Cristóbal, los casinos, entre otros) y el ingreso de Panamá a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1997.

En materia de inversiones, se ejecutaron obras como: el ensanche de la Carretera Interamericana, el Corredor Norte y el Corredor Sur, y la autopista Panamá - Colón avanzada en tramos importantes. En materia portuaria el puerto de contenedores de Manzanillo, en proceso Coco Solo (inversión de capital taiwanés) y se renovaron las instalaciones de Balboa y Cristóbal, inversión de la compañía china Hutchison. Además, como complemento

del nuevo ferrocarril de la empresa norteamericana Kansas Railway se construye una red de infraestructura vial

y portuaria.

Durante la administración de Mireya Moscoso (1999-2004) se ejecutó el “Plan de Desarrollo Económico, Social

y Financiero con Inversión en Capital Humano”, dirigido a lograr la estabilidad macroeconómica y jurídica; el crecimiento económico, empleo y desarrollo social. En este periodo, se dio cumplimiento a los Acuerdos de 1977 y el 31 de diciembre de 1999, se realiza el traspaso de la administración del Canal de Panamá a la Re- pública de Panamá.

Bajo la administración Moscoso se reconstruyó el hospital Santo Tomás, se inauguraron una serie de hospitales, se ampliaron carreteras, y se construyó el segundo puente sobre el Canal de Panamá, denominado Puente Centenario de Panamá. Se estima que el promedio anual de ejecución del presupuesto de inversiones no finan- cieras con la administración Moscoso, fue de B/.740.3 millones, es decir, 20.6% más que lo ejecutado por Pérez Balladares, quien ejecutó un promedio de B/.613.8 millones cada año.

Posteriormente, el gobierno presidido por Martín Torrijos (2004-2009) durante los primeros dos años llevó a cabo la reforma a la Caja de Seguro Social (elevó las cotizaciones y aumentó la edad de jubilación) y una re- forma tributaria que estableció el Cálculo Alternativo del Impuesto sobre la Renta (CAIR), para ampliar la base tributaria y controlar la evasión fiscal.

Bajo la administración Torrijos se aprobó en referéndum la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. Por otro lado, se ejecutaron inversiones en nutrición y alimentación, educación, salud, deporte

y subsidios, la segunda fase del Corredor Norte por B/. 122.0 millones, rehabilitación de la carretera Madden

B/. 3.7 millones, Cinta Costera por B/. 189.0 millones, rehabilitación de la carretera Transístmica desde Villa Zaita hasta Cuatro Altos (Colón) por B/. 81.6 millones, autopista Panamá-Colón B/. 302.9 millones, carretera

a Darién, desde Bayano hasta Yaviza, B/. 55.4 millones, ampliación de la carretera Arraiján-Chorrera B/. 70.5

millones, puente del Río Changuinola B/. 8.2 millones, rehabilitación y ensanche de la Vía 24 de Diciembre por B/. 30.8 millones. También se entregaron 102,349 Títulos de propiedad como parte del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), y se concluyeron las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

En cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social y Fiscal, la Administración del Presidente Ricardo Martinelli adoptó un “Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014”, enmar- cado dentro de los objetivos y las metas surgidos de la Concertación Nacional para el Desarrollo y su propio

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compromiso electoral, el cual incluye la Programación Financiera y un Plan de Inversiones Públicas Indicativo, ambos a cinco años, que establecen criterios para la canalización del gasto público hacia sectores, programas

y proyectos prioritarios a nivel nacional.

En esta administración se han realizado reformas al Código Fiscal siendo las más importantes la Ley 49 de 2009, que reforma el Código Fiscal y adopta otras medidas fiscales y la Ley 8 de 2010, que reforma el Código Fiscal, adopta medidas fiscales y crea el Tribunal Administrativo Tributario (se bajó la tasa de Impuesto Sobre la Renta [ISR], tanto a empresas como a asalariados, entre otros). Estas reformas fiscales están orientadas a fortalecer la recaudación tributaria para financiar los programas sociales y de infraestructura, eliminar distorsiones y hacer más sencillo el sistema tributario panameño.

El Plan Quinquenal de Inversiones No Financieras 2010-2014 conformado por programas y proyectos por un

valor de B/. 13,500.0 millones, incluye iniciativas de inversión de bajo costos orientados a resolver problemas básicos comunitarios como también los megaproyectos con costos superiores a B/. 100.0 millones que están diseñados para alcanzar metas y objetivos de mayor complejidad y magnitud. Entre las grandes inversiones o megaproyectos podemos destacar los denominados los “imperdonables”, entre los cuales se destacan: la cons- trucción del Metro de Panamá; Construcción de la tercera etapa de la Cinta Costera; Saneamiento de la Ciudad

y Bahía de Panamá; Diseño y Construcción de la Extensión de la Autopista Madden (15 kms.) Quebrada López-

Cuatro Altos; el programa de transferencia “100 para los 70”, construcción de veintiún (21) MINSA-CAPSI,

construcción y equipamiento de seis (6) hospitales; la ampliación y acondicionamiento de tres (3) aeropuertos

y las “Becas Universales”, entre otros.

Es importante señalar, que para el análisis y evaluación de los montos modificados y ejecutados de los presu- puestos de inversiones no financieras que se presenta a continuación, solo se han considerado los datos corres- pondientes a los años fiscales 2010 y 2011 de la Administración del Presidente Martinelli. El resto del informe tiene como objetivo central evaluar el desempeño de los proyectos de inversión pública no financiera durante el primer semestre del 2012.

B. EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LOS PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA:

AÑOS 1995-2011

En los últimos 17 años, en el presupuesto del Sector Público se programó la ejecución de Inversiones No Finan- cieras por un valor apróximado de B/. 25,959,661.5 miles del cual se ejecutó el monto B/. 19,089,675.9 miles,

o sea el 73.5%.

Cuadro No. 1 Presupuesto de Inversiones No Financieras Vigencias comprendidas entre los años de 1995 y 2011 Según Períodos de Gestión (en miles de Balboas y porcentaje de ejecución)

 

Presupuesto

 
 

Años

Modificado

Ejecutado

% de Ejecución

Total

25,959,661.5

19,089,675.9

73.5

1995

- 1999

4,771,200.0

3,068,900.0

64.3

2000

- 2004

5,805,200.0

3,701,700.0

63.8

2005

- 2009

7,903,400.0

6,007,600.0

76.0

2010

- 2011

7,479,861.5

6,311,475.9

84.4

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro anterior, se puede observar que durante los últimos dos años (2010-2011) los niveles tanto del Modificado como Ejecutado de los presupuestos que financian los programas de Inversiones No Financieras fueron superiores a dos de los períodos analizados (1995-1999 y 2000-2004);

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012

DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012 aunque con respecto al tercer período (2005-2009) el

aunque con respecto al tercer período (2005-2009) el Presupuesto Modificado es menor, sin embargo el monto Ejecutado es superior, lo que muestra que en dos años (2010 y 2011), la actual Administración ha logrado un mayor grado de eficiencia en su gestión, que el alcanzado en los cinco años de las administraciónes pasadas.

Según los programas de inversión de los últimos dos años (2010-2011) los presupuestos modificados alcanzan

la suma de B/. 7,479,861.5 miles de los cuales se ejecutaron B/ 6,311,475.9.0 miles, monto que representa un

índice de ejecución promedio de 84.4% que supera los niveles promedio de ejecución de los tres (3) períodos anteriores, de 64.3%, 63.8% y 76.0%, respectivamente.

Gráfica No. 1 - Comportamiento de las Inversiones No Financieras Vigencias comprendidas entre los años de 1995 y 2011 Según Período de Gobierno

En miles de Balboas 8,000.00 7,000.00 Modificado Ejecutado 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00
En miles de Balboas
8,000.00
7,000.00
Modificado
Ejecutado
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
1995 - 1999
2000 - 2004
2005 - 2009
2010 - 2011
Balboas (B/.)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

En la Gráfica N°1, se puede observar que la ejecución en inversión pública no financiera realizada en dos (2) años por el actual gobierno, es superior a la ejecutada en cinco (5) años de cada una de las tres (3) gestiones anteriores.

El comportamiento de los presupuestos modificados y ejecutados de las Inversiones No Financieras de las vigencias comprendidas entre los años 1995 y 2011, representado en la Gráfica N° 1, muestra las disminu- ciones o aumentos de los financiamientos orientados a la ejecución de proyectos no financieros. De acuerdo

a la referida gráfica, se observa que el incremento positivo anual del presupuesto modificado y ejecutado más significativo de los últimos 17 años se experimenta en los años 2010 y 2011 por montos de B/. 1,087,084.5 miles y B/. 1,045,642.1 miles, respectivamente.

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES - MEF
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Gráfica No. 2 - Presupuesto Modificado y Ejecutado de las Inversiones No Financieras Vigencias 1996 al 2011

En millones de Balboas

Balboas (B/.)
Balboas (B/.)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Por otro lado, el análsis de las Inversiones No Financieras para las vigencias 2010 y 2011 nos permite señalar que los montos totales modificados y ejecutados en los dos años de la actual administración resultaron supe- riores a los montos incorporados en el Plan Quinquenal de Inversiones Públicas 2010-2014 (ver Cuadro No. 2)

Cuadro No. 2 Ejecución del Programa de Inversiones No Financieras Según los Presupuestos y el Programa Quinquenal de Inversiones Vigencias 2010 y 2011 (en millones de Balboas)

Año

PQI 2010-2014

 

Presupuesto

Ley

Modificado

Ejecutado

Total

5,608,448.5

6,024,363.9

7,479,861.5

6,311,475.9

2010

2,403,302.4

2,852,773.5

3,727,587.5

3,172,017.2

2011

3,205,146.1

3,171,590.4

3,752,274.0

3,139,458.7

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Esto evidencia los esfuerzos que se están realizando para que todos los panameños reciban una buena educa- ción; atención oportuna en materia de salud, con la construcción de nuevos hospitales; un techo digno; un ser- vicio de transporte público moderno, novedoso, cómodo y seguro; acceso a agua potable y el respaldo que se está ofreciendo a los sectores más vulnerables a través de los programas sociales y de asistencia: 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años que no gozan de jubilación, ni pensión; el programa Beca Universal que otorga una ayuda económica a todos los estudiantes de escuelas públicas y el suministro de mochilas, textos y útiles escolares.

La ejecución de las Inversiones No Financieras durante el primer semestre de la vigencia 2012, tema central de este informe, se analiza con detenimiento en los siguientes apartados.

C. LA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA: UNA NECESIDAD

Sin lugar a dudas, el objetivo principal de todo proyecto de inversión pública es solucionar un problema o una necesidad sentida en una población determinada. Un buen análisis debe, en primer lugar, estudiar el problema, identificando sus causas y consecuencias, para proponer alternativas de solución que resuelvan efectivamente

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012

DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012 el problema. En segundo lugar es necesario evaluar

el problema. En segundo lugar es necesario evaluar cada alternativa de solución para elegir la mejor en términos de los beneficios que genera respecto a los costos en que es necesario incurrir para concretarla.

Según Arnold Harberger, considerado la primera autoridad en evaluación social de proyectos de inversión, van

a existir proyectos buenos, medianos y malos y para darle luz verde a uno se requiere un sistema de inversiones

que los estudie particularmente, lo cual necesita, a su vez, un gran grupo de profesionales y técnicos en iden- tificación, preparación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión pública.

En cuanto a la crítica que se les hace a los gobiernos por la lentitud en la ejecución de sus proyectos, Harberger indica que los proyectos tienen su espacio de maduración y no deben responder a las urgencias o coyunturas del momento. Los beneficios o perjuicios de un proyecto se miden en función de si los costos son demasiados altos para los beneficios futuros, pero no por la urgencia.

En opinión de Edgar Ortegón, ex director del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica

y Social (ILPES/CEPAL), se debe devolver a los Sistemas de Inversión Pública el protagonismo en la gestión in-

tegral del presupuesto de inversión, en el marco de un proceso de los sistemas de planificación. En tal sentido, Roger Díaz, responsable de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, señala que uno de los retos que enfrenta el compromiso con la inversión de calidad es promover la mejora de capacidades para el diseño y la gestión de la inversión pública.

En el caso de Panamá, para garantizar que exista un nivel apropiado de conocimiento que impulse la ejecución del Plan de las Inversiones Públicas No Financieras 2010 – 2014, y cumplir con los objetivos y metas del Plan Estratégico de Gobierno, tanto en su eje de Estrategia Económica como Social; el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP) bajo la coordinación de la Dirección de Programación de Inversiones, lleva a cabo un programa de capacitación dirigido tanto a los tomadores de deci- siones como al personal técnico-administrativo de apoyo en materia de gestión del ciclo de vida de los proyectos de inversión pública por resultados.

Además, la Dirección de Programación de Inversiones está en la fase de prueba piloto del “Sistema Integrado de Planificación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos” (SIPMEP) que automatizará los procesos de planifica- ción, monitoreo y evaluación de los proyectos a fin de lograr inversiones de alta calidad y optimizar el proceso de asignación de los limitados recursos con que cuenta el Estado, mediante la promoción y aplicación de he- rramientas técnicas y metodologías modernas y eficientes. También se trabaja en un anteproyecto de ley para

otorgar respaldo claro y específico al SINIP, establecer mecanismos transparentes para la selección de proyec- tos prioritarios y fomentar el desarrollo de las capacidades institucionales en formulación, evaluación, ejecución

y seguimiento de las inversiones públicas.

PROYECTOS IMPERDONABLES AVANCES PRESUPUESTARIO Y FÍSICO al 30 de junio del 2012

CAPITULO II

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES - MEF
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES - MEF

Observaciones (Indicar las actividades realizadas solo en los proyectos con 0% de ejecución física o baja ejecución física)

 

Proyecto ya concluido en vigencia anterior

                                     

Se está tramitando traslado de partida para inicar ejecucion en esta vigencia.

 

% Ejecución

Física

40.3

100.0

15.7

35.5

36.1

62.5

50.0

75.0

100.0

42.9

25.0

36.4

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

66.7

100.0

20.0

0.0

100.0

Ponderado

 

0.00

0.55

0.69

16.27

0.02

0.02

0.06

0.11

0.02

0.02

0.02

0.10

0.08

0.08

0.01

0.03

0.00

0.03

0.03

0.01

0.00

0.02

Peso

 

0.00%

3.49%

1.94%

45.07%

0.03%

0.03%

0.08%

0.11%

0.06%

0.08%

0.05%

0.10%

0.08%

0.08%

0.01%

0.03%

0.00%

0.04%

0.03%

0.03%

0.00%

0.02%

% Ejecución

Presupues-

taria al 30

junio 2012

54.4%

0.0

9.6

4.3

56.1

99.1

0.0

40.0

0.0

85.9

20.2

79.6

7.2

34.1

43.2

0.0

4.5

64.8

31.5

21.9

34.7

0.0

0.0

(en miles)

Ejecutado

701,321.8

0.0

4,297.5

1,068.2

325,911.6

413.4

0.0

426.0

0.0

639.8

206.4

541.3

89.5

358.7

463.1

0.0

15.4

6.4

178.6

80.6

138.9

0.0

0.0

Presupuesto

Modificado

(en miles)

1,289,071.2

0.0

45,000.0

25,000.0

580,931.3

417.1

431.3

1,065.2

1,407.5

745.1

1,022.3

680.0

1,246.2

1,050.7

1,072.3

148.0

338.3

9.9

567.3

367.9

400.0

0.0

254.5

Metas

TOTAL

Instalación de 572 Puntos de Internet Inalámbrico Frontera a Frontera a Nivel Nacional. (08 Jul. 09 al 30 Mar 10)

de Frío a Nivel Nacional. (07

Desarrollo de Mercados Públicos

Construcción de 15 Km de la 1era. Línea del Metro, Ubi- cado entre los Distritos de San Miguelito y Panamá. (19

 

Canstrucción y Ampliación de Escuelas-Batas del Toro

Construcción y Reposición Escuelas - Coclé

Construcción y Reposición Escuelas-Colón

Construción y Reposición de Escuelas - Chiriquí

Construcción y Reposición de Escuelas - Darién

Construcción y Reposición Escuelas - Herrera

Construcción y Reposición Escuelas - Los Santos

Construcción y Reposición Escuelas - Panamá Oeste

Construcción y Reposicion Escuelas - Panamá Centro

Construccón y Reposición Escuelas - San Miguelito

Construcción y Reposición Escuelas - Panamá Este

Construcción y Reposición Escuelas - Veraguas

Construcción y Reposición Escuelas - Guna Yala.

         

Cadena

13).

Jul. 09 al 30 Dic. 13).

Reparación Escuelas Coclé

Reparación Escuelas - Colón

Reparación Escuelas Chiriquí

Reparación Escuelas de Darién

Reparación Escuelas Herrera

 

09 al de 30 la Jun.

Creación

Sep.

Partida

 

003.1.8.03.24

003.1.8.04.15

003.1.8.04.16

003.1.8.13.01

007.1.2.03.01

007.1.2.03.02

007.1.2.03.03

007.1.2.03.04

007.1.2.03.05

007.1.2.03.06

007.1.2.03.07

007.1.2.03.08

007.1.2.03.09

007.1.2.03.10

007.1.2.03.11

007.1.2.03.12

007.1.2.03.13

007.1.2.04.02

007.1.2.04.03

007.1.2.04.04

007.1.2.04.05

007.1.2.04.06

ID

 

37

19.1

19.2

15

                                   

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012

DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012 Observaciones (Indicar las actividades realizadas solo en

Observaciones (Indicar las actividades realizadas solo en los proyectos con 0% de ejecución física o baja ejecución física)

               

No está definida la ubicación donde se cons- truirá la escuela.

 

No está definida la ubicación donde se cons- truirá la escuela.

 

Se tramita traslado de partida para adelanto al contratista por 30%

No está definida la ubicación donde se cons- truirá la escuela.

No está definida la ubicación donde se cons- truirá la escuela.

No está definida la ubicación donde se cons-

truirá la escuela.

           

En etapa de estudio, se ejecutará en próximas vigencias.

% Ejecución

Física

0.0

40.0

100.0

100.0

100.0

80.0

0.0

8.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

90.0

100.0

100.0

0.0

Ponderado

0.00

0.01

0.05

0.02

0.02

0.02

0.00

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.61

0.00

0.09

0.01

0.01

0.00

Peso

0.01%

0.03%

0.05%

0.02%

0.02%

0.02%

0.01%

0.17%

0.00%

0.62%

0.00%

0.02%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.01%

3.06%

1.10%

0.10%

0.01%

0.01%

0.00%

% Ejecución

Presupues-

taria al 30

junio 2012

0.0

75.3

17.8

34.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

69.6

3.2

9.5

3.1

0.0

0.0

(en miles)

Ejecutado

0.0

266.7

105.1

101.9

0.0

0.0

0.0

2,200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

103.9

27,404.3

453.8

118.0

3.6

0.0

0.0

Presupuesto

Modificado

(en miles)

130.0

354.3

590.0

300.0

200.0

309.0

150.0

2,200.0

0.0

8,000.0

0.0

229.4

0.0

0.0

0.0

0.0

103.9

39,402.0

14,142.5

1,241.6

113.9

100.0

0.0

Metas

Reparación Escuelas Los Santos

Reparación Escuelas Panamá Oeste

Reparación Escuelas Panamá Centro

Reparación Escuelas San Miguelito

Reparación Escuelas Panamá Este

Reparación de Escuelas en Veraguas

Reparación Escuelas Guna Yala

Construcción Esc. Excelencia Abel Bravo Colón No.1

Construcción Esc. Excelencia Carretera a Colón No.2

Construcción Esc. Excelencia lPT Veraguas

Construcción Esc. Excelencia Chiriquí, Aserrío No.1

Construcción Esc. Excelencia Panamá Oeste

Construcción Esc. Excelencia IPT La Chorrera

Construccción Esc. Excelencia Colón -Cristóbal

Construcción Esc. Excelencia Ustupu-Guna Yala

Construcción Esc. Exc. Premedia y Media Rep.de Hon- duras

Adquisición Mobiliario Básico Bocas del Toro

Prograrna Dotación de Uniformes y

Fortalecimiento Recursos Didácticos

Fortalecimiento Formación en Nuevas Prácticas Peda-

 

Fortalecimlento Monitoreo y Evaluación de Proyectos

Fortalecimiento Administración

Ampliación a 4 Carriles de 73 Km de Carretera, Tramo San Félix-David, Provincia de Chiriquí. (01 Sep. 09 al

 

Impiementación

Esc

30 Dic. 13).

Útiles

gógicas

Partida

007.1.2.04.07

007.1.2.04.08

007.1.2.04.09

007.1.2.04.10

007.1.2.04.11

007.1.2.04.12

007.1.2.04.13

007.1.2.08.05

007.1.2.08.06

007.1.2.08.07

007.1.2.08.08

007.1.2.08.10

007.1.2.08.11

007.1.2.08.12

007.1.2.08.13

007.1.2.08.14

007.1.3.01.01

007.1.8.03.40

007.1.8.05.01

007.1.8.05.02

007.1.8.05.03

007.1.8.05.04

009.1.5.02.23

ID

                                           

13

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES - MEF
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES - MEF

Observaciones (Indicar las actividades realizadas solo en los proyectos con 0% de ejecución física o baja ejecución física)

Se programó y solicitó fondos para la vigencia

2013

     

No se asignó presupuesto ley. Llave en mano

para entrega en próxima vigencia.

No se asignó presupuesto ley. Llave en mano

para entrega en próxima vigencia.

No se asignó presupuesto ley. Llave en mano

para entrega en próxima vigencia.

No se asignó presupuesto ley. Llave en mano

para entrega en próxima vigencia.

No se asignó presupuesto ley. Llave en mano

para entrega en próxima vigencia.

Proyecto terminado, está por transferirse la ad-

ministración a la CSS

012.1.1.10.09 para el 2011 esta partida no tie-

ne asignación. Posible vigencia expirada

Proyecto Llave en mano, se pagará contra entre- ga, los fondos de la partida fueron trasladados.

Proyecto Llave en mano, se pagará contra en- trega

Proyecto Llave en mano, se pagará contra en- trega

Proyecto Llave en mano, se pagará contra en-

trega

Proyecto Llave en mano, se pagará contra en- trega

% Ejecución

Física

0.0

19.0

42.0

0.0

19.0

22.0

34.0

30.0

16.2

100.0

100.0

39.0

26.0

24.0

25.0

 

40.8

Ponderado

0.00

0.63

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.11

0.10

0.14

 

0.13

Peso

0.00%

3.33%

1.02%

0.01%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.41%

0.41%

0.58%

 

0.32%

% Ejecución

Presupues-

taria al 30

junio 2012

0.0

99.9

100.0

35.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

(en miles)

Ejecutado

0.0

42,895.7

13,121.0

37.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

Presupuesto

Modificado

(en miles)

0.0

42,919.0

13,121.0

106.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5,345.0

5,346.4

7,423.1

 

4,090.3

Metas

Diseño y Construcción de 15 Km de Extensión de la Au- topista Madden desde Quebrada López hasta 4 Altos, Provincia de Colón. (22 Ene 10 al 28 Feb. 13).

Ampliación a 4 Carriles del Tramo Divisa-Chitré (02 Nov. 09 al 30 Dic. 12). Ampliación a 4 Carriles del Tramo La Villa-Las Tablas

(02 Nov. 09 al 30 Dic. 12).

Rehabilitación de 27.4 Km de Carretera, Tramo “Pana- mericana - Rodeo Viejo - Soná”, Provincia de Veraguas.

(01 Nov. 09 al 28 Feb. 12).

Cinta Costera - 2da. Etapa (Extensión de 600 M desde el Mercado del Marisco-Casco Viejo), Provincia de Pmá.

(01 Ago. 09 al 02 Mar 11).

Manuel

30 Mar 14).

10 al Hospital

Colón (01 Mar del

- Equipamiento

Guerrero

y

Construcción

Amador

14) Hospital de Bugaba -

10 al 30 Mar del

y Equipamiento

(01 Mar

Construcción

Chiriquí

del Hospital de Darién -

10 al 30 Mar 14).

(01 Mar y Equipamiento

Construcción

Metetí.

Anita Moreno

Hospital

14).

del Mar

Mar 10 al 30

Equipamiento

Los Santos y (01

Construcción

Mar 14). Chicho Fá-

30 Hospital

(01 Mar 10 al del

y Equipamiento

- Veraguas

Construcción

brega

13). Diciembre, Provincia de Pmá. (01 Mar

24 de

al 30 Mar

Hospital

de Pacora, Distrito de Panamá. (01 Mar

Mar 13).

al 30 - CAPSI

MINSA

Año

para el Soná

Amarillos,

CAPSI

Tigre de - los

- El MINSA

de diez (10)

a Nivel Nacional

Construcción

2010,

- Ocú - CAPSI para el Año

- Ocú MINSA

de diez (10)

a Nivel Nacional

Construcción

2010,

- CAPSI para el Año

MINSA

de diez (10)

Construcción

- Pesé

- Pesé

a Nivel Nacional

2010,

Salud

Volcán

de en

Primaria

la Comunidad

de Centro de en Atención

(MINSA-CAPSI)

Construcción

Innovador

Construcción de diez (10) MINSA - CAPSI para el Año

2010, a Nivel Nacional - El Empalme - Changuinola, Bocas del Toro

en

 

10

 

10

 

Partida

009.1.5.10.80

009.1.5.14.28

009.1.5.16.40

009.1.6.02.14

012.1.1.03.06

012.1.1.04.08

012.1.1.05.05

012.1.1.07.08

012.1.1.12.04

012.1.1.15.06

012.1.1.17.01

012.1.1.17.02

012.1.1.17.03

012.1.1.17.04

012.1.1.17.05

 

012.1.1.17.06

ID

9

12

14

10

36.3

36.4

36

36.1

36.2

28

32

33.8

33.5

33.6

   

33.1

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012

DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012 Observaciones (Indicar las actividades realizadas solo en

Observaciones (Indicar las actividades realizadas solo en los proyectos con 0% de ejecución física o baja ejecución física)

Proyecto Llave en mano, se pagará contra entre- ga, los fondos de la partida fueron trasladados.

Proyecto Llave en mano, se pagará contra en- trega

Proyecto Llave en mano, se pagará contra en-

trega

Proyecto Llave en mano, se pagará contra en-

trega

Proyecto Llave en mano, se pagará contra en- trega

Estos proyectos son programados por año. En el 2010 la gran parte de ellos no fueron adju- dicados.

 

Proyecto terminado.

   

Proyecto terminado.

     

En proceso de licitación.

Esta partida fue utilizada para una consultoría, y reforzamiento al IDAAN.

 

% Ejecución

Física

39.0

38.0

33.0

26.0

 

21.0

 

100.0

 

100.0

59.0

 

100.0

 

91.0

 

93.0

 

0.0

0.0

 

0.0

20.9

Ponderado

0.00

0.15

0.16

0.11

 

0.11

 

0.00

 

0.00

0.34

 

0.00

 

3.26

 

5.68

 

0.00

0.00

 

0.00

0.49

Peso

0.00%

0.40%

0.48%

0.42%

 

0.52%

 

0.00%

 

0.00%

0.58%

 

0.00%

 

3.58%

 

6.11%

 

0.02%

0.43%

 

0.00%

2.33%

% Ejecución

Presupues-

taria al 30

junio 2012

0.0

0.0

27.5

0.0

 

0.0

 

100.0

 

0.0

100.0

 

0.0

 

100.0

 

100.0

 

58.0

27.5

 

0.0

58.8

(en miles)

Ejecutado

0.0

0.0

1,688.1

0.0

 

0.0

 

55.5

 

0.0

7,436.5

 

0.0

 

46,173.4

 

78,753.3

 

112.9

1,507.7

 

0.0

17,654.0

Presupuesto

Modificado

(en miles)

0.0

5,175.8

6,139.9

5,360.5

 

6,725.4

 

55.5

 

0.0

7,436.5

 

0.0

 

46,173.4

 

78,753.5

 

194.5

5,485.7

 

0.0

30,000.0

Metas

el Año

Santa para

Fe

MINSA - CAPSI

- Chepigana,

de diez (10)

a Nivel Nacional

Construcción

2010,

Colón el Año

- CAPSI - para

de Ciricito

MINSA

- Cuipo

de diez (10)

a Nivel Nacional

Construcción

2010,

CAPSI para el Año

MINSA - Arraiján

- Burunga,

de diez (10)

a Nivel Nacional

Construcción

2010,

para el Año

Las Tablas

- CAPSI

Tablas,

- Las MINSA

de diez (10)

a Nivel Nacional

Construcción

2010,

Construcción del Centro de Atención Primaria en Salud

el Distrito de Pedasí en

Innovador (MINSA-CAPSI) en Los Santos con camas.

Aumentar la Cobertura de Agua Potable al 90% en Pa-

namá y en Comunidades Rurales a Nivel Nacional. (01 Mar 10 al 30 Mar 13).

Diseño y Construcción de las Colectoras Tocumen y Ta- gare, Distrito de Panamá. (01 Mar 10 al 30 Mar 14). Diseño y Construcción de la Red de Alcantarillado Sani-

tario de Tocumen y Belén, Distrito de Panamá. (01 Mar

al 30 Mar 13).

10

e Intercep-

Mar 14).

10 al 30

Colector

(01 Mar

del Sistema

de Panamá.

Construcción

Este, y Distrito

Diseño

tor

Diseño y Construcción de la Colectora Las Lajas y Sub-

colectora Rogelio Sinán, Distrito de Panamá y San Mi-

guelito. (01 Mar 10 al 30 Mar 14).

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Resi-

duales en Costa del Este, Distrito de Panamá. (01 Mar

al 30 Mar 13).

10

Tunelación e Interconexión de las Recolectoras de De-

sechos desde Avenida Balboa hasta Costa del Este,

Distrito de Panamá. (01 Mar 10 al 30 Mar 13).

Aumentar la Red de Alcantarillado para Aguas Resi-

duales al 40%, en los Distritos de Panamá y San Mi-

guelito. (01 Mar 10 al 30 Mar 13).

(2da

Mar 13).

30 Díaz

Juan

de al

(01 Mar 10

de la Colectora

de Panamá.

Construcción

Diseño y Distrito

Etapa),

Aumentar la Cobertura de Agua Potable al 90% en Pa-

namá y en Comunidades Rurales a Nivel Nacional. (01

Mar 10 al 30 Mar 13).

13). el Corregimiento de

30 Mar en

de al Curundú

Mar 10

Urbana

Renovación (01

Calidonia.

Partida

012.1.1.17.07

012.1.1.17.08

012.1.1.17.09

012.1.1.17.10

 

012.1.1.17.11

 

012.1.2.04.01

 

012.1.2.05.02

012.1.2.05.07

 

012.1.2.05.08

 

012.1.2.05.09

 

012.1.2.05.10

 

012.1.2.05.11

012.1.2.05.13

 

012.1.2.05.14

014.1.1.04.14

ID

33.4

33.2

33.9

33.3

   

29

31.1.7

/

31.3.3

31.1.8

 

31.1.6

 

31.2

 

31.4

 

31.3.1

31.1.5

 

29

38

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES - MEF
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES - MEF

Observaciones (Indicar las actividades realizadas solo en los proyectos con 0% de ejecución física o baja ejecución física)

   

Para la vigencia 2013

Para la vigencia 2013

Para la vigencia 2013

     

Reemplaza el proyecto de Titulación.

               

Proyecto Finalizado.

     

% Ejecución

Física

85.9

50.0

0.0

0.0

0.0

56.0

39.2

22.1

43.2

12.9

30.9

11.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

Ponderado

1.00

2.35

0.00

0.00

0.00

4.39

0.70

0.03

0.42

0.08

0.40

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Peso

1.17%

4.71%

0.07%

0.72%

0.47%

7.84%

1.78%

0.15%

0.98%

0.59%

1.30%

0.58%

0.09%

0.25%

0.25%

0.05%

0.04%

0.00%

0.02%

0.02%

0.03%

% Ejecución

Presupues-

taria al 30

junio 2012

85.9

49.8

4.2

0.0

0.0

55.5

19.6

27.2

31.2

47.9

54.8

19.0

34.7

30.9

3.3

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.8

(en miles)

Ejecutado

12,895.5

30,198.9

36.3

0.0

0.0

56,099.6

4,505.4

508.7

3,934.0

3,667.3

9,189.2

1,425.6

416.1

1,014.7

106.3

612.1

0.0

0.0

0.0

0.0

38.1

Presupuesto

Modificado

(en miles)

15,020.0

60,700.0

858.9

9,307.9

6,009.3

100,999.2

23,000.0

1,873.0

12,605.2

7,651.6

16,763.0

7,493.9

1,200.0