You are on page 1of 9

Instrumen Audit Internal POLI UMUM di Puskesmas Singojuruh

Fakta Temuan Audit


Standar/Kri renc. Tindak
No Uraian Kegiatan Ada Tidak Tindak Lanjut
teria audit Lanjut
ada
1 Input:
a. Dasar Hukum/SK,SOP. Pedoman, Panduan:
1) Pedoman
Undang-Undang Republik Indonesia
- No. 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik

- Undang-Undang Republik Indonesia


No. 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Keputusan Menteri Pendayagunaan


- Aparatur Negara Republik Indonesia
Nomor KEP/ 25/ M. PAN/ 2012
tentang Pelayanan Publik
Permenkes RI No. 5 tahun 2014 tentan
- praktek klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan
kesehatan primer

Peraturan Menteri Kesehatan


- Republik Indonesia No 269/
MENKES/ PER/ III/ 2008 tentang
Rekam Medis
Kepmenkes nomor 128 tahun 2009
- tentang Kebijakan Dasar Puskesmas

7.1.1.2 Puskesmas dengan Fasilitas Rujukan
Pedoman/Panduan Pelayanan Klinis
7.6.1.1 (ICD X, 145 Dx yang ditangani
puskesmas, Diagnosa kasus yang
tidak boleh dirujuk dapat dirujuk
dengan T/A/C/C (Time, Age,
Comorbid, Complication), Rujuk
2) SK

7.1.1.1 SK Kepala Puskesmas tentang


Kebijakan Pelayanan Klinis
SK Penyampaian hak dan kewajiban
7.1.3.3
pasien dan petugas
SK tentang jam pelayanan pasien
3) SOP ( Berkas)
7.2.1.1 SOP Pengkajian awal klinis
7.2.1.3 SOP Pelayanan medis
7.2.1.3 SOP Asuhan keperawatan
7.2.2.1 SOP Kajian awal (Screening)
7.3.1.2 SOP Pembentukan tim interprofesi
(termasuk pelaksanaan perawatan
kesehatan masyarakat/home care)
7.1.4.1 SOP Alur pelayanan pasien
7.3.1.2 SOP Penanganan Kasus
7.3.1.3 SOP Pelimpahan Tugas dan
Kewenangan Klinis
7.3.2.2 SOP Pemeliharaan peralatan dan
kalibrasi
7.3.2.3 SOP Pemeliharaan sarana
7.4.1.3 SOP Audit Klinis
7.4.3.5 SOP Penyampaian informasi tentang
efek samping dan risiko pengobatan

7.4.3.7 SOP Penyuluhan kepada Pasien
7.4.4.1 SOP Informed Consent
7.4.4.5 SOP Evaluasi Informed Consent
7.5.1.1 SOP Rujukan
7.5.1.3 SOP Persiapan Pasien Rujukan
7.6.2.5 SOP Kewaspadaan
Universal/Pengendalian Infeksi SOP PPI
b. SDM
- Jumlah petugas pelayanan klinis
Telaah/Kesesuaian terhadap
persyaratan kompetensi dan pola
7.2.1.2 ketenagaan petugas pelayanan klinis
(Dokter Umum, Perawat)
ada ketidak sesuaian mengajukan petugas yang baru sesuai kompetensi
Sertifikat pelatihan pelayanan klinis mengajukan pelatihan pelayanan klinis
c. Bangunan dan Ruang
Kondisi ruangan: tidak bocor, tidak
- lembab, cukup pencahayaan, cukup
ventilasi
- Kebersihan ruangan
d. Sarana dan Prasarana / Fasilitas
- Seperangkat Komputer
- Printer
- Bed pasien dan perlengkapannya
- Tensimeter dan stetoskop
- Hammer reflex
- flashlight
- Buku Ishihara dan Snellen Card snellen chart kurang pengajuan pengadaan snellen chart yang baru
- Register Kunjungan/Rujukan, buku res
- Form surat sakit, surat sehat, informed
- Poster
- Pengukur Tinggi Badan
- Timbangan Badan
- Meja Perawat dan dokter
- Alat tulis
- Kursi pasien
- Kipas Angin
Tempat menaruh kartu rekam medis
- sementara
- Lemari Arsip
Tempat sampah medis dan non medis
-

- Ruang tunggu pasien
- Microphone dan speaker
2 Proses/PDCA
a. Perencanaan/Plan
Menyusun rencana kegiatan
pelayanan di poli umum berdasarkan
- data program Puskesmas

- Menyusun indikator kinerja
- Menyusun alur pelayanan
- Menyusun jadwal Sosialisasi SOP dan

b. Do/Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pencatatan Pelaporan dan rekam implementasi


1) Pengorganisasian
7.2.2.3 Pelaksanaan koordinasi dan
komunikasi tentang informasi kajian
kepada petugas/unit terkait
7.3.1.1 proses pelaksanaan kajian oleh tenaga
profesional sesuai persyaratan

7.3.1.2 pelaksaan kajian dan penanganan
pasien secara tim
2) Pelaksanaan
- Pelaksanaan sosialisasi SOP
Melaksanakan kegiatan pelayanan di
poli umum dan koordinasi dengan
- lintas program terkait sesuai dengan
prosedur dan ketentuan


Membuat pencatatan dan pelaporan
serta visualisasi data kegiatan
- pelayanan sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada
Kepala Puskesmas

Pelaksanaan Pendidikan Penyuluhan
7.8.1.1 pada pasien (bukti tercatat di rekam
medis)
Pelaksanaan prosedur pelayanan
- sesuai SOP
Banner bagan alur rujukan dan tarif
- perda pelayanan poli umum
Pelaksanaan survey kepuasan
- pelanggan
Pelaksanaan identifikasi pasien sesuai
- SOP ( pengisian data, ketertiban dan
penyimpanan)
Melakukan evaluasi terhadap
- penyampaian informasi di poli umum

Pelaksanaan prosedur penyampaian
- informasi sesuai SOP
Identifikasi hambatan/kendala yang
- dimiliki pasien
Pelaksanaan koordinasi dan
komunikasi antara pendaftaran
- dengan unit penunjang terkait sesuai
dengan SOP

3) Pencatatan, pelaporan dan rekam implementasi
Brosur/banner/leaflet alur rujukan dan
- tarif perda
- Register
- Rekam Medik
Dokumen daftar hadir, notulen, KAK,
- sosialisasi SOP
- Format survey kepuasan pasien

c. Check / Pemantauan/ Monitoring, evaluasi dan analisa


- Pemantauan kelengkapan pengisian
rekam medis
- Kelengkapan pengisian identitas
pasien pada buku register rujukan
Pemantauan pelaksanaan survey
- kepuasan pasien dan tindaklanjut
Pemantauan pelaksanaan prosedur
pelayanan klinis dengan efisien,
- ramah, dan responsif terhadap
kebutuhan pasien

Pemantauan pelaksanaan alur
- pelayanan pasien
Pelaksanaan koordinasi dan
- komunikasi antara poli umum dengan
unit terkait
Analisa pola ketenagaan bila belum
- sesuai kompetensi
d. Action: Tindak lanjut serta evaluasi hasil tindak lanjut
Melakukan evaluasi hasil kegiatan
- pelayanan di poli umum secara
keseluruhan
Evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian
7.4.1.4 layanan klinis dengan rencana
terapi/asuhan
Hasil survey dan tindak lanjut survey
- kepuasan pasien
Hasil evaluasi terhadap penyampaian
- informasi di poli umum

Rapat sosialisasi SOP kepada
- karyawan
Hasil visualisasi data kegiatan
pelayanan sebagai bahan informasi
- dan pertanggungjawaban kepada
Kepala Puskesmas

Tindak lanjut hasil analisa pola
- ketenagaan bila belum sesuai
kompetensi
3 Output Mutu
Capaian indikator kinerja dan
- kunjungan poli umum
Capaian indikator mutu dan
- keselamatan pasien
Kelengkapan pengisian status rekam
- medik(%)

Tanggal : 13 Juli 2017


Dilakukan oleh dr.Mahresya, Miqdorotul , Auladyan Tanda tangan:..
Saran Perbaikan:

Compilance Rate (CR) = Ada/Total X 100% = 94 %


Tanggal Pelaksanaan :

Auditor Auditee

(.................) (.................)
u sesuai kompetensi

chart yang baru