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RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripcin Tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Marco Lgico
I. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2Localizacin
2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.4 Participacin de las entidades Involucrados y de los
beneficiarios
2.5 Marco de Referencia
II. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual
3.2 Definicin del Problema y sus causas
3.3 Objetivo del Proyecto
3.4 Alternativas de Solucin
III. FORMULACIN
4.1. El ciclo del proyecto y su Horizonte de evaluacin
4.2. Anlisis de la Demanda
4.3. Anlisis de la Oferta
4.4. Balance Oferta Demanda
4.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas de Solucin
4.6. Costos a Precios de Mercado
IV. EVALUACION
4.1 Beneficios del proyecto
4.2. Evaluacin Social
4.3. Anlisis de Sensibilidad
4.4. Anlisis de Sostenibilidad
4.5. El anlisis de Impacto Ambiental del proyecto seleccionado
4.6. Organizacin y Gestin
4.7. Plan de Implementacin
4.8. Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada
V. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusin
5.2 Recomendaciones
VI. ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
El nmero total de alumnos que demandarn servicios del proyecto se calcula como
la diferencia entre la Oferta y la Demanda, tal como se muestra en la siguiente
tabla.
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Secciones 2014 - 2024:
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
-135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135
PRIMARIA
-135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Secciones 2014 - 2024:
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
-99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
SECUNDARIA
-99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
Elaborado por el Consultor
El proyecto ha sido diseado para solucionar las causas principales que generan el
problema central como son:
El proyecto ha sido diseado para solucionar las causas principales que generan el
problema central como son:
PROYECTO ALTERNATIVO N 01
PROYECTO ALTERNATIVO N 02
El costo total del proyecto Alternativo N 01, asciende a S/. 5375,139.65 a precio
de mercado, y el proyecto alternativo N 02, tiene un costo de S/. 6280,138.67 a
precios de mercado como se muestra a continuacin.
CUADRO N03:
RESUMEN DE INVERSION
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin del proyecto son
los siguientes:
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin del proyecto
son los siguientes:
CUADRO N04:
EVALUACION DE ALTERNATIVAS N 01 Y 02
Indicador de Resultado:
2,340 2,340 2,340 2,340
N de beneficiarios
MONTO DE LA INVERSION
A Precios A Precios A Precios A Precios
META
Privados Sociales Privados Sociales
Alternativa 1: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA APORTICADA, 5,375,139.65 4,355,173.17 6,280,138.67 5,088,273.22
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
Segn los resultados antes mencionados, se concluye con la seleccin del proyecto
alternativo N 01 por tener menor ratio C/E con respecto al proyecto alternativo N
02, demostrando as una mayor rentabilidad social.
Respecto a los pagos de los servicios bsicos, en este caso de agua, y acciones de
mantenimiento de las instalaciones sanitarias, mantenimiento y conservacin de la
carpintera, mantenimiento y conservacin de pisos, muros y techos de los
diferentes ambientes, mantenimiento y conservacin de equipos e instrumentos del
centro educativo; estos deben ser asumidos por los entes integrantes de la
comunidad educativa como la APAFA o con otros aportes por otras fuentes.
I. Impacto ambiental
TRANSITORIOS
PERMANETES
MODERADO
VARIABLES DE INCIDENCIA
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LOCAL
LEVES
CORTA
LARGA
MEDIA
MEDIO FISICO NATURAL
Agua X
Suelo X
Aire X X X
MEDIO BIOLOGICO
Flora X
Fauna X
MEDIO SOCIAL
Cultural X X X X
Social X X X X
Econmico X X X X
Elaborado por el Consultor
J. Organizacin y gestin
CUADRO N06:
Actores que participarn en la ejecucin y operacin del PIP
Participar activamente en la
elaboracin de las especificaciones
Comit de usuarios tcnicas de los equipos y mobiliarios, Personal docente de la II.EE.
elaboracin de los planes de
capacitacin.
En el cuadro se ha establecido los roles y funciones que debern cumplir cada uno
de los actores identificados, para la cual se ha realizado un anlisis de sus
capacidades tcnicas, administrativas y disponibilidad de recursos para poder llevar
a cabo de forma efectiva las funciones asignadas.
K. Plan de implementacin
Para lograr la ejecucin del presente proyecto, se ha determinado las metas por
cada actividad, y los responsables de su ejecucin y logro de las mismas. Tambin
se ha determinado los recursos necesarios, que sern los que realizarn las
gestiones correspondientes para que se disponga de stos oportunamente.
L. Marco Lgico
DE APRENDIZAJE HAN MEJORADO EN UN LA POBLACIN PARA VERIFICAR EL NIVEL PARTICIPAR EN LOS CENSOS Y
ESCOLAR EN CASERIO DE
PROMEDIO DEL 80%. DE LOS PRINCIPALES INDICADORES. ENCUESTAS.
BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO
DOCUMENTOS DE INVENTARIO Y
INSTALADA DE INFRAESTRUCTURA.
DISTRIBUCIN DE INFRAESTRUCTURA
COMPONENTE 2 100% DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS ADQUIRIDOS,
FSICA.
EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION INSTALADOS Y FUNCIONANDO EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS Y LOS MOBILIARIOS SON
DE MOBILIARIO Y MATERIALES LOS AMBIENTES ACADMICOS Y DE SERVICIOS, BIEN ADMINISTRADOS, Y ESTOS SON
DOCUMENTOS DE INVENTARIO DE LOS
EDUCACTIVOS CON CARACTERSTICAS TCNICAS ADECUADAS UTILIZADOS DE MANERA EFICIENTE
EQUIPOS Y MOBILIARIOS.
PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO. CONSIDERANDO LOS ESTNDARES
COMPONENTE 3 PTIMOS DE USO.
DOCUMENTOS DE LIQUIDACIN DE LA
CAPACITACION
OBRA E INFORME DE CIERRE DEL PIP
Unidad Formuladora
Nombre : Municipalidad Distrital de Salpo
Sector : Gobiernos locales
Nombre : Oficina de Proyectos de Inversin
Persona Responsable : Ing. Cesar Isaac Nez Medina
De Formular el PIP
Persona Responsable : C.P.C. YSELA IVONNE RODRIGUEZ GARCIA
De la Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora
Nombre : Municipalidad Distrital de Salpo
Sector : Gobiernos locales
Nombre : Gerencia de Obras
Persona Responsable : ARQ. CARLOS MARTIN SACHUN AZABACHE
a) CAPACIDAD TCNICA
La Municipalidad Distrital de Salpo, cuenta con los recursos tcnicos
necesarios que demanda la ejecucin del proyecto, ya que posee los equipos y
las maquinaras necesarias y suficientes en nmero y calidad para realizar la
obra.
b) CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
Esta Municipalidad cuenta con los recursos administrativos que se necesitan en
las fases de ejecucin y operacin y mantenimiento del proyecto.
c) CAPACIDAD FINANCIERA
La Municipalidad Distrital de Salpo, cuenta con los recursos financieros
necesarios para la gestin y realizacin del proyecto (durante todas las etapas
del Ciclo del Proyecto) mediante las fuentes: Recursos Determinados Rubro
Canon, FONCOMN, RDR y Otros Recursos Municipales.
CUADRO N07:
Docentes no aplican
metodologa y estrategias de Que se brinde la
Organizar grupos de trabajo
aula adecuadas para el logro atencin necesaria
para solicitar apoyo a las
ALUMNOS de los aprendizajes, la para una mejor
instituciones pblicas y
infraestructura y prestacin del servicio
privadas
equipamiento en la institucin educativo
educativa es deficiente.
Que sus hijos estudien Preocupacin trasmitida al
en situaciones Director de la IE y UGEL_
adecuadas. para solucionar el
Insuficiente coordinacin
ASOCIACIN DE Coordinacin problema.
entre las APAFA y la
PADRES DE FAMILIAS adecuada entre las
Institucin educativa para el Compromiso e para trabajar
(APAFA) APAFA y la Institucin
mejoramiento de los servicios arduamente en bien del
educativas para el
educativos. mejoramiento de la
mejoramiento de los
servicios educativos. educacin.
GGRRLL y/o
Atender prioritariamente al
Asociacin Civil Priorizar Proyectos del Priorizar la Inversin en la
sector educativo excluido y
Fondo Social Alto sector Educacin. I.E.
zonas rurales.
Chicama
Captulo 2 : IDENTIFICACIN
2.1.- Diagnstico de la situacin actual.
NIVEL PRIMARIA
DEMANDA ACTUAL:
I.E. N 80351 - CESAR VALLEJO
MATRICULA 2012
Nivel N de
Primaria Alumnos
1er Grado 29
2do Grado 25
3er Grado 17
4to Grado 18
5to Grado 17
6to Grado 15
Total 121
NIVEL SECUNDARIA
DEMANDA ACTUAL:
I.E. N 80351 - CESAR VALLEJO
MATRICULA 2012
Nivel N de
Secundaria Alumnos
1er Grado 25
2do Grado 25
3er Grado 17
4to Grado 13
5to Grado 18
Total 98
Recomendaci
Grado de
Estado ones
Aula (s) que rea del adecuacin
Turno (operativo / (sustituir, Observaciones
ocupa aula(m2) (adecuado/Inad
Inoperativo) remodelar,
ecuado)
no intervenir)
Recomendaci
Grado de
Estado ones
Aula (s) que rea del adecuacin
Turno (operativo / (sustituir, Observaciones
ocupa aula(m2) (adecuado/Inad
Inoperativo) remodelar,
ecuado)
no intervenir)
Recomendaci
Grado de
Estado ones
Ambientes que rea del adecuacin
Turno (operativo / (sustituir, Observaciones
ocupa aula(m2) (adecuado/Inad
Inoperativo) remodelar,
ecuado)
no intervenir)
Construccin de adobe, techos en mal
Direccion 30 Operativo adecuado No Sustituir
estado, Piso cemento mal estado
Construccin de adobe, techos en mal
Cocina 25 Operativo adecuado No Sustituir
estado, Piso cemento mal estado
Maana
Construccin de adobe, techos en mal
Almacen 25 Operativo adecuado No Sustituir
estado, Piso cemento mal estado
Construccin de adobe, techos en mal
SS.HH. 12 Operativo Inadecuado Sustituir
estado, Piso cemento mal estado
Fuente: Visita ocular a la I.E.
Nivel : Primaria
Distrito : Salpo
Provincia : Otuzco
Departamento : La Libertad
UGEL : Otuzco
Nivel : Secundaria
Distrito : Salpo
Provincia : Otuzco
Departamento : La Libertad
UGEL : Otuzco
Distrito de Salpo
El Distrito de Salpo abarca una extensin total de 444.13 Km2, est constituida
en su mayora por pastos naturales, reas de pastos cultivados, reas donde se
practica la agricultura, generalmente de autoconsumo y otras reas no aptas
para la actividad agropecuaria (terrenos eriazos).
Distrito SALPO
Provincia OTUZCO
Departamento LALIBERTAD
Dispositivo de Creacin -
Nro .del Dispositivo de Creacin -
Fecha de Creacin 24 de Diciembre de 1847
Capital SALPO
Altura capital(m.s.n.m.) 3500
PoblacinCensada2007 6437
Superficie(Km2) 192.74
Densidad de Poblacin(Hab/Km2) 33.06
Nombre del alcalde Siguifredo Rojas Guevara
Direccin Jr. Plaza de Armas N 100
Telfono 044-217592
Fax 044-672999
Departamento LALIBERTAD
Provincia: OTUZCO
Distrito: SALPO
Localidad: BELLAVISTA
Regin Geogrfica: COSTA( ) SIERRA(X) SELVA( )
Pblica -
LEONCIO La Libertad /
19 0267518 80350 Primaria Sector 3
PRADO S/N Otuzco / Salpo
Educacin
Vas de Acceso
Condiciones Climatolgicas.-
Clima: Templado Frio, con lluvia en los meses de enero a marzo
Max. Velocidad del viento : 40 Km/hora.
Temperatura Mnima : 4 C
Temperatura Promedio : 17 C
La altitud del rea del proyecto vara entre 1460 y 1470 m.s.n.m. (Centro
Poblado de Salpo).
Fisiografa.-
La fisiografa de la zona es relativamente ondulada de suelo arcilloso, color
oscuro, en algunas zonas se tiene suelos arcillosos con bolonera de
piedra.
El rea de estudio est comprendida entre las cotas 2100.00 y
2500.00 m.s.n.m., segn la topografa del terreno; el drenaje se realiza por
gravedad.
El Centro Poblado de Salpo y la mayor parte de los caseros aledaos se
ubican sobre la vertiente oeste de los andes, ocupando diferentes regiones
geogrficas. El Centro Poblado de Salpo limita con respecto a otros caseros:
Por el Norte: Salpo.
Por el Sur: El Milagro.
Por el Este: Pagash Alto.
Por el Oeste: Bellavista.
Suelo.-
El suelo tiene una primera capa de arcilla, y luego viene una segunda capa
consisten en roca slida, por lo que el terreno muestra que se tiene que aplicar
Recursos Hdricos.-
En el Centro Poblado de Salpo cuenta con manantiales en la parte alta de
su jurisdiccin, tambin con una quebrada que corta e limita este casero y
cuenta con canales en tierra para irrigar sus terrenos de cultivo.
Aspectos Econmicos.-
La actividad predominante es la agricultura en un 85% aproximadamente,
despus sigue la ganadera con 10% y otros, con 5%. La Actividad
ganadera, como actividad complementaria a la Agricultura, se destaca por
la crianza de vacunos, ovinos, caprinos y aves domsticas. Adicional a ello
la zona tambin se dedica al cultivo especial de la coca y ciertos rboles
frutales.
Niveles de Ingreso.-
Los niveles de ingreso de la poblacin beneficiaria son bajos, siendo en
promedio de S/. 250.00 nuevos soles mensual por familia. Se puede decir
que la economa del Centro Poblado de Salpo es de autoconsumo. Estos
ingresos son promedio de todas las actividades que realizan para obtener
medios econmicos que le permitan subsistir y complementar sus
actividades agropecuarias durante un ao.
Infraestructura Educativa.-
En el mbito de la jurisdiccin del Centro Poblado de Salpo, cuenta con una
infraestructura educativa de nivel inicial, y otra de Nivel primaria y
secundaria.
Con respecto al analfabetismo, el nivel es moderado, debido a que
los padres brindan una educacin bsica a sus hijos y a su vez porque se
cuenta con instituciones educativas cercanas a sus viviendas no ms de mil
metros de distancia, por lo que son accesibles.
Morbilidad.-
De acuerdo a los reportes del Centro de Salud de Salpo, se presentan las
diez primeras causa de morbilidad infantil y morbilidad en adultos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO Pgina 42
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 80351 CESAR VALLEJO DEL CASERIO BELLAVISTA,
DISTRITO DE SALPO PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD.
CUADRO N16:
DIEZ PRIMERAS CAUSA DE MORBILIDAD INFANTIL C.S SALPO -2011
ENFERMEDADES N CASOS %
Enf. Respiratorias 2028 45.81%
Enf. Infecciosas y Parasitarias 653 14.75%
Enf. Del Sistema Osteomuscular y del tejido 8 0.18%
Enf. Endocrinas, nutric y metab. 274 6.19%
Enf. De la piel y tej. Subcutaneo 224 5.06%
Enf. Del sistema Disgestivo 72 1.63%
Sistema genitourinario 23 0.52%
Enf. Del sistema nervioso 7 0.16%
Traumatismo, envenenamiento y algunas otras 79 1.78%
Sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos 103 2.33%
Enf. Del ojo y de sus anexos 93 2.10%
Enf. Sistema circulatorio 2 0.05%
Embarazo, parto u puerperio 0 0.00%
Enf. Del oido y de la apofisis mastoidea 28 0.63%
enf. De la sangre y de los organos 29 0.66%
Transtornos de metales del comportamiento 1 0.02%
Tumores 470 10.62%
Ciertas afecciones originadas en periodo perinatal 333 7.52%
TOTAL 4427 100.00%
Fuente: Centro de Salud Salpo -Ao 2011
CUADRO N17:
Educacin.-
En cuanto al sistema educativo se sabe que Salpo cuenta con
instituciones educativas que tiene los niveles de primaria y secundaria y
una infraestructura aparte que tiene el nivel inicial.
Salud
Teniendo en cuenta que los bajos niveles de ingreso de la poblacin se
reflejan a travs de la baja dieta alimenticia y de sus niveles de nutricin,
teniendo como primera causa de Morbilidad los trastornos maternos
relacionados con el embarazo, la segunda causa de atencin materna es
lo relacionados con el feto. Se tiene como primera causa de mortalidad a
las de las enfermedades del Sistema circulatorio, respiratorios, sistema
genitourinario y digestivo que se presentan en la zona de influencia del
proyecto.
CUADRO N18:
ENFERMEDADES MS FRECUENTES
Servicios Bsicos.-
El Centro Poblado de Salpo cuenta con servicio parcial de agua sin
potabilizar, mas no cuenta con el servicio esencial de desage,
requirindose de manera impostergable su instalacin. Los pobladores
aledaos al rea urbana y rural utilizan las aguas superficiales de ros o
quebradas para su consumo.
Referente al servicio de energa elctrica, la localidad actualmente cuenta
con las conexiones del sistema elctrico ms no con el fluido por faltar la
energizacin de parte de Hidrandina.
Referente a los servicios de comunicacin no son fluidos y a que solo
cuentan con telfono comunitario.
Organizaciones Locales.-
Local Comunal.
Ronda Campesina.
APAFA
Junta de Administracin de Agua Potable.
Junta de Administracin de Alcantarillado
Religin.-
Procesan en la religin catlica.
Vivienda.-
Las viviendas estn dispuestas en un casero sus paredes son de
adobes, techo de teja y calamina, piso de cemento o tierra.
Coberturas de ambientes.-
Recomendaci
Grado de
Estado ones
Aula (s) que rea del adecuacin
Turno (operativo / (sustituir, Observaciones
ocupa aula(m2) (adecuado/Inad
Inoperativo) remodelar,
ecuado)
no intervenir)
Recomendaci
Grado de
Estado ones
Aula (s) que rea del adecuacin
Turno (operativo / (sustituir, Observaciones
ocupa aula(m2) (adecuado/Inad
Inoperativo) remodelar,
ecuado)
no intervenir)
Recomendaci
Grado de
Estado ones
Ambientes que rea del adecuacin
Turno (operativo / (sustituir, Observaciones
ocupa aula(m2) (adecuado/Inad
Inoperativo) remodelar,
ecuado)
no intervenir)
Construccin de adobe, techos en mal
Direccion 30 Operativo adecuado No Sustituir
estado, Piso cemento mal estado
Construccin de adobe, techos en mal
Cocina 25 Operativo adecuado No Sustituir
estado, Piso cemento mal estado
Maana
Construccin de adobe, techos en mal
Almacen 25 Operativo adecuado No Sustituir
estado, Piso cemento mal estado
Construccin de adobe, techos en mal
SS.HH. 12 Operativo Inadecuado Sustituir
estado, Piso cemento mal estado
NIVEL PRIMARIO
AULA DE PRIMER GRADO
MOBILIARIO DE PROFESORES
NIVEL SECUDARIO
AULA DE PRIMER AO
Mobiliario y Equipo Estado Actual Ao de adquisicin
12 Mesas Bipersonales Mal estado 10 aos de antigedad
25 sillas Mal estado 10 aos de antigedad
AULA DE SEGUNDO AO
Mobiliario y Equipo Estado Actual Ao de adquisicin
8 Mesas Bipersonales Mal estado 10 aos de antigedad
18 sillas Mal estado 10 aos de antigedad
AULA DE TERCER AO
Mobiliario y Equipo Estado Actual Ao de adquisicin
8 Mesas Bipersonales Mal estado 10 aos de antigedad
17 sillas Mal estado 10 aos de antigedad
AULA DE CUARTO AO
Mobiliario y Equipo Estado Actual Ao de adquisicin
7 Mesas Bipersonales Mal estado 10 aos de antigedad
13 sillas Mal estado 10 aos de antigedad
AULA DE QUINTO Ao
Mobiliario y Equipo Estado Actual Ao de adquisicin
9 Mesas Bipersonales Mal estado 10 aos de antigedad
17 sillas Mal estado 10 aos de antigedad
MOBILIARIO DE PROFESORES
CUADRO N22:
4.- Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las X
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
CUADRO N23:
Docentes no aplican
metodologa y estrategias de Que se brinde la
Organizar grupos de trabajo
aula adecuadas para el logro atencin necesaria
para solicitar apoyo a las
ALUMNOS de los aprendizajes, la para una mejor
instituciones pblicas y
infraestructura y prestacin del servicio
privadas
equipamiento en la institucin educativo
educativa es deficiente.
Que sus hijos estudien Preocupacin trasmitida al
en situaciones Director de la IE y UGEL_
adecuadas. para solucionar el
Insuficiente coordinacin
ASOCIACIN DE Coordinacin problema.
entre las APAFA y la
PADRES DE FAMILIAS adecuada entre las
Institucin educativa para el Compromiso e para trabajar
(APAFA) APAFA y la Institucin
mejoramiento de los servicios arduamente en bien del
educativas para el
educativos. mejoramiento de la
mejoramiento de los
servicios educativos. educacin.
GGRRLL y/o
Atender prioritariamente al
Asociacin Civil Priorizar Proyectos del Priorizar la Inversin en la
sector educativo excluido y
Fondo Social Alto sector Educacin. I.E.
zonas rurales.
Chicama
DEMANDA ACTUAL
Matrcula por Grado 2004 - 2012:
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 166 161 153 130 121 123 116 117 121
PRIMARIA
1 Grado 28 25 20 9 28 20 15 24 29
2 Grado 21 31 37 30 18 26 25 18 25
3 Grado 29 22 19 23 27 21 23 20 17
4 Grado 41 32 20 24 14 22 18 17 18
5 Grado 20 30 26 20 20 14 20 18 17
6 Grado 27 21 31 24 14 20 15 20 15
Total 166 161 153 130 121 123 116 117 121
Fuente: Escale - MINEDU
CUADRO N27:
Matriculados en Nivel primaria 2012
GRADOS/ SEXO
SECC. TOTAL
PRIMARIA M H
Primero 1 14 15 29
Segundo 1 13 12 25
Tercero 1 7 10 17
Cuarto 1 7 11 18
Quinto 1 12 5 17
Sexto 1 10 5 15
TOTAL 63 58 121
CUADRO N28:
CUADRO N29:
Matriculados en Nivel secundario 2012
GRADOS/ SEXO
SECC. TOTAL
PRIMARIA M H
Primero 1 12 13 25
Segundo 1 13 12 25
Tercero 1 7 10 17
Cuarto 1 7 6 13
Quinto 1 12 6 18
TOTAL 51 47 98
Causas Directas
Causas Directas
Efectos Directos
Efectos Indirectos
Efecto Final:
INADECUADO E INSUFICIENTE
INADECUADA INFRAESTRUCTURA INADECUADO E INSUFICIENTE
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
EDUCATIVA CAPACITACION
EDUCATIVO
FALTA DE EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE
TECNOLOGICO Y MOBILIARIO FALTA DE CAPACITACION
E INSEGURA
EDUCATIVO
Medios Fundamentales
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA Y COMPLEMENTARIA
SUFICIENTE Y ADECUADO MATERIAL TECNOLOGICO.
SUFICIENTE ADECUADO MOBILIARIO EDUCATIVO.
Fines Directos
INCREMENTOS DE LOGROS DEL APRENDIZAJE.
MOTIVACIN DE LA CLASE ESTUDIANTIL.
Fines Indirectos
DISMINUCION DE NIVELES DE DESERCIN ESCOLAR.
MEJORA EL ACCESO A FORMACION SUPERIOR.
MEJOR ACCESO AL MERCADO LABORAL.
Fin ltimo:
ADECUADO MATERIAL
ADECUADA INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICO Y MOBILIARIO ADECUADA CAPACITACION
EDUCATIVA
EDUCATIVO
MEDIOS FUNDAMENTALES
PROYECTO ALTERNATIVO N 01
A.1) Infraestructura
- Demolicin de infraestructura existente y eliminacin de desmonte.
- Instalacin de ambientes pedaggicos (05 aulas).
- Instalacin de ambientes administrativos (direccin, almacn).
- Construccin de ambientes complementarios como:
- Instalacin de pisos, veredas, gradas y rampas.
- Instalacin de servicios Higinicos.
- Instalacin de losa deportiva multiusos.
- Instalacin de cisterna y tanque elevado.
- Instalacin de sistema de evacuacin de aguas de lluvia
A.3) Capacitacin.
Talleres de programa de diversificacin y desarrollo curricular.
Talleres de elaboracin de material educativo.
Talleres de fortalecimiento de la identidad cultural.
Taller escuelas de padres.
PROYECTO ALTERNATIVO N 02
A.1) Infraestructura
- Demolicin de infraestructura existente y eliminacin de desmonte.
- Instalacin de ambientes pedaggicos (05 aulas).
- Instalacin de ambientes administrativos (direccin, almacn).
- Construccin de ambientes complementarios como:
- Instalacin de pisos, veredas, gradas y rampas.
- Instalacin de servicios Higinicos.
- Instalacin de losa deportiva multiusos.
- Instalacin de cisterna y tanque elevado.
- Instalacin de sistema de evacuacin de aguas de lluvia
A.3) Capacitacin.
Talleres de programa de diversificacin y desarrollo curricular.
Talleres de elaboracin de material educativo.
Talleres de fortalecimiento de la identidad cultural.
Taller escuelas de padres.
Captulo 3 : FORMULACIN
El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin
FASES
CUADRO N31:
Infraestructura 4 meses
Equipamiento 2 meses
Capacitacin 2 meses
Elaborado por el Consultor
ANLISIS DE VULNERABILIDAD
Preguntas SI NO
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las
X
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
Visin.
Misin
Objetivo General
CUADRO N33:
CUADRO N34:
TOTAL 51 47 98
Fuente: Nominas de matrcula Elaborado por el consultor
La Poblacin Referencial:
Para este proyecto se tomar como Poblacin de Referencia a la poblacin
Total del Centro Poblado de Salpo y la poblacin dispersa del rea de
Influencia, Distrito de Salpo, segn el INEI 2007.
Total N de Habitantes: 554
LOCALIDAD ZONA 2007 - Viv 2007 - Pob 2008 - Pob 2009 - Pob 2010 - Pob 2011 - Pob 2012 - Pob 2013 - Pob
BELLAVISTA RURAL 153 498 507 516 525 535 544 554
TOTAL 153 498 507 516 525 535 544 554
Fuente: El Autor
(*) Localidades en el Grupo de Poblacin Dispersa
FUENTE: INEI 2007
DEMANDA ACTUAL
Matrcula por Grado 2004 - 2012:
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 166 161 153 130 121 123 116 117 121
PRIMARIA
1 Grado 28 25 20 9 28 20 15 24 29
2 Grado 21 31 37 30 18 26 25 18 25
3 Grado 29 22 19 23 27 21 23 20 17
4 Grado 41 32 20 24 14 22 18 17 18
5 Grado 20 30 26 20 20 14 20 18 17
6 Grado 27 21 31 24 14 20 15 20 15
Total 166 161 153 130 121 123 116 117 121
DEMANDA ACTUAL
Matrcula por Grado 2004 - 2012:
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 91 107 100 83 103 107 110 90 98
SECUNDARIA
1 AO 22 32 26 30 25 19 28 26 25
2 AO 20 21 24 15 31 34 21 17 25
3 AO 21 22 18 15 18 21 24 13 17
4 AO 12 19 14 11 17 20 20 18 13
5 AO 16 13 18 12 12 13 17 16 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 91 107 100 83 103 107 110 90 98
Elaborado por el Consultor
CUADRO N38:
Para hallar la poblacin estudiantil del 2do al 6to Grado de Primaria 2013-
2023, se proyect las matriculas con las tasas de eficiencia, esto es la
poblacin aprobada del 1er Grado del ao 2012, ms la poblacin
desaprobada del 2do ao 2012, ms la poblacin retirada del 2do Grado
2012. La poblacin del 1er grado de Primaria se proyect con la tasa
incremental de la poblacin del Distrito de Salpo. A este total se suma la
poblacin que no asiste, determinando la poblacin demandante potencial.
Diagnstico de la demanda Proyectada
Para hallar la poblacin estudiantil del 1er Grado de Primaria 2013- 2023, se
proyect las matriculas con las tasas de eficiencia y de cobertura.
Los aprobados del 6to grado de Educacin Primaria de la I.E N 80351, del ao
2013, ms la poblacin desaprobada del 1er Grado del ao 2013, ms la
poblacin retirada del 1er Grado 2013. A este total se suma la poblacin que no
asiste, determinando la poblacin demandante potencial.
DEMANDA PROYECTADA
Matrcula por Grado 2014 - 2024:
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
SECUNDARIA
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
retirada del 1er Grado 2013. A este total se suma la poblacin que no asiste,
determinando la poblacin demandante potencial.
3.8.- Demanda Efectiva Sin Proyecto:
La poblacin demandante efectiva, es aquella proporcin de la poblacin potencial
que efectivamente asiste a un establecimiento educativo pblico.
Se proyectar la Demanda Efectiva Sin Proyecto con las tasas de cobertura por
UGEL:
CUADRO N41:
Para hallar la poblacin estudiantil del 2do al 6to Grado de Primaria 2013-2023, se
proyect las matriculas con las tasas de eficiencia, esto es la poblacin aprobada
del 1er Grado del ao 2012, ms la poblacin desaprobada del 2do ao 2012,
ms la poblacin retirada del 2do Grado 2012. La poblacin del 1er grado de
Primaria se proyect con la tasa incremental de la poblacin del Distrito de Salpo.
DEMANDA PROYECTADA
Matrcula por Grado 2013 - 2023:
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
PRIMARIA
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
Elaborado por el Consultor
DEMANDA PROYECTADA
Matrcula por Grado 2014 - 2024:
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
SECUNDARIA
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
La nica oferta del servicio educativo Nivel Primaria y Secundaria de Menores que
se brinda en el casero de Bellavista, Distrito de Salpo es el de la Institucin
Educativa I.E N 80351 Cesar Vallejo.
Infraestructura:
Las aulas del Nivel Primario estn operativas y son de material rstico, sin
embargo se encuentran en mal estado, por lo que se demolern y construirn
nuevas aulas.
CUADRO N44:
NIVEL: PRIMARIA DE MENORES
N DE AULA AREA DEL INDICE
GRADO SECCION Estado del Aula
ALUMNOS OCUPADA AULA(m2) (m2/alumno)
1 nica 29 A1 30 1.0 Operativo / Deteriorado
2 nica 25 A2 35 0.7 Operativo / Deteriorado
3 nica 17 A3 30 0.6 Operativo / Deteriorado
4 nica 18 A4 30 0.6 Operativo / Deteriorado
5 nica 17 A5 35 0.5 Operativo / Deteriorado
6 nica 15 A6 30 0.5 Operativo / Deteriorado
TOTAL 121 190 3.8
Fuente; Elaborado por el Consultor
CUADRO N45:
NIVEL: SECUNDARIA DE MENORES
N DE AULA AREA DEL INDICE
GRADO SECCION Estado del Aula
ALUMNOS OCUPADA AULA(m2) (m2/alumno)
1 nica 25 A1 30 0.8 Operativo / Deteriorado
2 nica 25 A2 35 0.7 Operativo / Deteriorado
3 nica 17 A3 30 0.6 Operativo / Deteriorado
4 nica 13 A4 30 0.4 Operativo / Deteriorado
5 nica 18 A5 35 0.5 Operativo / Deteriorado
TOTAL 98 160 3.1
Fuente; Elaborado por el Consultor
CUADRO N46:
Nivel Educativo: Primaria
Recomendaci
Grado de
Estado ones
Ambientes que rea del adecuacin
Turno (operativo / (sustituir, Observaciones
ocupa aula(m2) (adecuado/Inad
Inoperativo) remodelar,
ecuado)
no intervenir)
Construccin de adobe, techos en mal
Direccion 30 Operativo adecuado No Sustituir
estado, Piso cemento mal estado
Construccin de adobe, techos en mal
Cocina 25 Operativo adecuado No Sustituir
estado, Piso cemento mal estado
Maana
Construccin de adobe, techos en mal
Almacen 25 Operativo adecuado No Sustituir
estado, Piso cemento mal estado
Construccin de adobe, techos en mal
SS.HH. 12 Operativo Inadecuado Sustituir
estado, Piso cemento mal estado
Fuente: Elaborado por el Consultor
La I.E. cuenta con una plana docente de profesor y director para el Nivel de
Primaria y Secundaria de Menores.
CUADRO N48:
CUADRO N49:
Gestin Interna:
Recursos Fsicos:
OFERTA PROYECTADA
Secciones 2013 - 2023:
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMARIA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaborado por el Consultor
OFERTA PROYECTADA
Secciones 2014 - 2024:
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECUNDARIA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaborado por el Consultor
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Secciones 2014 - 2024:
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
-135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135
PRIMARIA
-135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135
Elaborado por el Consultor
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Secciones 2014 - 2024:
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
-99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
SECUNDARIA
-99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
El proyecto ha sido diseado para solucionar las causas principales que generan el
problema central como son:
CUADRO N56:
Numero de secciones requeridas para cubrir la demanda efectiva con proyecto de la I.E.
AO BASE
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nivel Primaria Menores
1 Grado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Grado 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Grado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Grado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grado 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nivel Secundaria Menores
1 Ao 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Ao 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ao 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ao 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ao 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 11 11 4 0 0 2 0 0 0 2 0
Elaborado por el Consultor
CUADRO N57:
Brecha de ambientes
AO BASE
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Secciones requeridas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ambientes requeridas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha de ambientes 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
CUADRO N58:
Requerimiento de ambientes
AO BASE
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Requerimiento de aulas reparadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento de aulas sustituidas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Brecha de ambientes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Requerimiento de nuevas aulas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO N59:
Requerimiento de ambientes
AO BASE
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Requerimiento reparacion de aulas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento de sustitucion aulas 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requer. construccion nuevas aulas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO N60:
CUADRO N61:
CUADRO N62:
CUADRO N63:
En el caso de los recursos fsicos, dado que se tienen 2 sub categoras (mobiliario y
materiales) con ofertas optimizadas distintas, se calcula brechas y requerimientos
para cada una de ellas:
CUADRO N64:
CUADRO N65:
CUADRO N66:
En las tablas sucesivas se presentan los costos de inversin por componente y los
costos de operacin y mantenimiento anual, tanto para la situacin base
optimizada como la situacin con los proyectos alternativos N01 y N02 a precios
de mercado en nuevos soles.
Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que
incluyen los costos relacionados a las inversiones y los costos correspondientes a
la operacin y mantenimiento del proyecto.
Alternativa 02:
CUADRO N69: NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO
Costo de Inversin:
RESUMEN DE INVERSION
PRESUPUESTO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 80351 - CESAR VALLEJO DEL CASERIO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO - PROVINCIA DE
OTUZCO - LA LIBERTAD"
Factor de
Principales Rubros Costo total a PP Costo a Precios Sociales
correccin
EXPEDIENTE TECNICO 100,941.59 0.9090 91,755.91
COSTO DIRECTO
Resultado 1
Insumo de origen nacional 2,449,956.30 0.8500 2,082,462.86
Insumo de origen Importado 222,723.30 0.8700 193,769.27
Mano de Obra Calificada 1,113,616.50 0.9090 1,012,277.40
Mano de Obra No Calificada 668,169.90 0.4100 273,949.66
Resultado 2
Insumo de origen nacional 77,740.85 0.8500 66,079.72
Insumo de origen Importado 7,067.35 0.8700 6,148.59
Mano de Obra Calificada 35,336.75 0.9090 32,121.11
Mano de Obra No Calificada 21,202.05 0.4100 8,692.84
Resultado 3
Insumo de origen nacional 6,814.50 0.8500 5,792.33
Insumo de origen Importado 619.50 0.8700 538.97
Mano de Obra Calificada 3,097.50 0.9090 2,815.63
Mano de Obra No Calificada 1,858.50 0.4100 761.99
SUPERVISION 201,883.18 0.9090 183,511.81
GASTOS GENERALES 438,876.48 0.8500 373,045.01
MITIGACION 25,235.40 0.8700 21,954.80
Total 5,375,139.65 4,355,677.87
PRESUPUESTO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 80351 - CESAR VALLEJO DEL CASERIO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO - PROVINCIA DE OTUZCO -
LA LIBERTAD"
Los costos con proyecto comprenden los costos de inversin y los costos de
operacin y mantenimiento.
EVALUACION DE ALTERNATIVAS N 01 Y 02
Indicador de Resultado:
2,340 2,340 2,340 2,340
N de beneficiarios
Coeficiente Costo / Efectividad 2,367.99 1,925.35 2,823.86 2,301.46
MONTO DE LA INVERSION
A Precios A Precios A Precios A Precios
META
Privados Sociales Privados Sociales
Alternativa 1: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA APORTICADA, 5,375,139.65 4,355,173.17 6,280,138.67 5,088,273.22
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
ALTERNATIVA N 01
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 80351 - CESAR VALLEJO DEL CASERIO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO - PROVINCIA DE OTUZCO -
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:
LA LIBERTAD"
UBICACIN
SECTOR BELLAVISTA
DISTRITO SALPO
PROVINCIA OTUZCO
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
PERIODO ( 10 aos)
RUBRO VACT PP TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 5,375,139.65 5,375,139.65 5,375,139.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Tcnico ) 100,941.59 100,941.59 100,941.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversin en Activos Fijos 5,047,079.49 5,047,079.49 5,047,079.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. RESULTADO 1 4,454,466.01 4,454,466.01 4,454,466.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Ins umo Nacional 2,449,956.30 2,449,956.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Ins umo Importado 222,723.30 222,723.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Mano de Obra Calificada 1,113,616.50 1,113,616.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Mano de Obra No Calificada 668,169.90 668,169.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. RESULTADO 2 141,347.00 141,347.00 141,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Ins umo Nacional 77,740.85 77,740.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2 Ins umo Importado 7,067.35 7,067.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3 Mano de Obra Calificada 35,336.75 35,336.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.4 Mano de Obra No Calificada 21,202.05 21,202.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. RESULTADO 3 12,390.00 12,390.00 12,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Ins umo Nacional 6,814.50 6,814.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 Ins umo Importado 619.50 619.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.3 Mano de Obra Calificada 3,097.50 3,097.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.4 Mano de Obra No Calificada 1,858.50 1,858.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. GASTOS GENERALES 438,876.48 438,876.48 438,876.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisin 201,883.18 201,883.18 201,883.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Costo de Mitigacin Ambiental 25,235.40 25,235.40 25,235.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto 1,709,664.01 2,664,000.00 0.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00
C) Costo Con Proyecto (A + B) 7,084,803.67 8,039,139.65 5,375,139.65 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00
D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto" 1,543,703.38 2,405,400.00 0.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 5,541,100.28 5,633,739.65 5,375,139.65 25,860.00 25,860.00 25,860.00 25,860.00 25,860.00 25,860.00 25,860.00 25,860.00 25,860.00 25,860.00
F) FA 09% 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
VACT PP (E x F) 5,541,100.28 5,375,139.65 23,724.77 21,765.84 19,968.66 18,319.88 16,807.23 15,419.47 14,146.31 12,978.26 11,906.66 10,923.54
ALTERNATIVA N 01
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 80351 - CESAR VALLEJO DEL CASERIO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO - PROVINCIA DE OTUZCO - LA
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:
LIBERTAD"
UBICACIN
SECTOR BELLAVISTA
DISTRITO SALPO
PROVINCIA OTUZCO
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO ( 10 aos)
RUBRO VACT PP TOTAL FC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 4,355,173.17 4,355,173.17 4,355,173.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Tcnico ) 91,755.91 91,755.91 0.909 91,755.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversin en Activos Fijos 4,058,455.36 4,058,455.36 4,058,455.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. RESULTADO 1 3,562,459.19 3,562,459.19 3,562,459.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Ins umo Nacional 2,082,462.86 0.850 2,082,462.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Ins umo Importado 193,769.27 0.870 193,769.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Mano de Obra Calificada 1,012,277.40 0.909 1,012,277.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Mano de Obra No Calificada 273,949.66 0.410 273,949.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. RESULTADO 2 113,042.27 113,042.27 0.000 113,042.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Ins umo Nacional 66,079.72 0.850 66,079.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2 Ins umo Importado 6,148.59 0.870 6,148.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3 Mano de Obra Calificada 32,121.11 0.909 32,121.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.4 Mano de Obra No Calificada 8,692.84 0.410 8,692.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. RESULTADO 3 9,908.90 9,908.90 0.000 9,908.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Ins umo Nacional 5,792.33 0.850 5,792.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 Ins umo Importado 538.97 0.870 538.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.3 Mano de Obra Calificada 2,815.63 0.909 2,815.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.4 Mano de Obra No Calificada 761.99 0.410 761.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. GASTOS GENERALES 373,045.01 373,045.01 0.850 373,045.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisin 183,511.81 183,511.81 0.909 183,511.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Costo de Mitigacin Ambiental 21,450.09 21,450.09 0.850 21,450.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto 1,552,681.69 2,419,390.00 0.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00
C) Costo Con Proyecto (A + B) 5,907,854.85 6,774,563.17 4,355,173.17 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00
D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto" 1,402,547.00 2,185,450.00 0.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 4,505,307.85 4,589,113.17 4,355,173.17 23,394.00 23,394.00 23,394.00 23,394.00 23,394.00 23,394.00 23,394.00 23,394.00 23,394.00 23,394.00
F) FA 09% 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
VACT PS (E x F) 4,505,307.85 4,355,173.17 21,462.39 19,690.26 18,064.46 16,572.90 15,204.49 13,949.08 12,797.32 11,740.66 10,771.25 9,881.88
ALTERNATIVA N 02
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 80351 - CESAR VALLEJO DEL CASERIO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO - PROVINCIA DE OTUZCO -
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:
LA LIBERTAD"
UBICACIN
SECTOR BELLAVISTA
DISTRITO SALPO
PROVINCIA OTUZCO
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
PERIODO ( 10 aos)
RUBRO VACT PP TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 6,280,138.67 6,280,138.67 6,280,138.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expedi ente Tcni co ) 118,017.04 118,017.04 118,017.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversin en Activos Fijos 5,900,852.14 5,900,852.14 5,900,852.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. RESULTADO 1 5,233,997.56 5,233,997.56 5,233,997.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Ins umo Na ci ona l 2,878,698.66 2,878,698.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Ins umo Importa do 261,699.88 261,699.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da 1,308,499.39 1,308,499.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da 785,099.63 785,099.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. RESULTADO 2 141,347.00 141,347.00 141,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Ins umo Na ci ona l 77,740.85 77,740.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2 Ins umo Importa do 7,067.35 7,067.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da 35,336.75 35,336.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da 21,202.05 21,202.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. RESULTADO 3 12,390.00 12,390.00 12,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Ins umo Na ci ona l 6,814.50 6,814.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 Ins umo Importa do 619.50 619.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da 3,097.50 3,097.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da 1,858.50 1,858.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. GASTOS GENERALES 513,117.58 513,117.58 513,117.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisin 236,034.09 236,034.09 236,034.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Costo de Mitigacin Ambiental 25,235.40 25,235.40 25,235.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto 1,871,388.99 2,916,000.00 0.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00
C) Costo Con Proyecto (A + B) 8,151,527.65 9,196,138.67 6,280,138.67 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00
D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto" 1,543,703.38 2,405,400.00 0.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 6,607,824.27 6,790,738.67 6,280,138.67 51,060.00 51,060.00 51,060.00 51,060.00 51,060.00 51,060.00 51,060.00 51,060.00 51,060.00 51,060.00
F) FA 09% 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
VACT PP (E x F) 6,607,824.27 6,280,138.67 46,844.04 42,976.18 39,427.69 36,172.19 33,185.50 30,445.41 27,931.57 25,625.29 23,509.44 21,568.30
ALTERNATIVA N 02
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 80351 - CESAR VALLEJO DEL CASERIO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO - PROVINCIA DE OTUZCO - LA
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:
LIBERTAD"
UBICACIN
SECTOR BELLAVISTA
DISTRITO SALPO
PROVINCIA OTUZCO
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO ( 10 aos)
RUBRO VACT PP TOTAL FC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 5,088,273.22 5,088,273.22 5,088,273.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expedi ente Tcni co ) 107,277.49 107,277.49 0.909 107,277.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversin en Activos Fijos 4,744,990.66 4,744,990.66 4,744,990.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. RESULTADO 1 4,185,889.55 4,185,889.55 4,185,889.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Ins umo Na ci ona l 2,446,893.86 0.850 2,446,893.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Ins umo Importa do 227,678.89 0.870 227,678.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da 1,189,425.95 0.909 1,189,425.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da 321,890.85 0.410 321,890.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. RESULTADO 2 113,042.27 113,042.27 113,042.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Ins umo Na ci ona l 66,079.72 0.850 66,079.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2 Ins umo Importa do 6,148.59 0.870 6,148.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da 32,121.11 0.909 32,121.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da 8,692.84 0.410 8,692.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. RESULTADO 3 9,908.90 9,908.90 9,908.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Ins umo Na ci ona l 5,792.33 0.850 5,792.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 Ins umo Importa do 538.97 0.870 538.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da 2,815.63 0.909 2,815.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da 761.99 0.410 761.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. GASTOS GENERALES 436,149.94 436,149.94 0.850 436,149.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisin 214,554.98 214,554.98 0.909 214,554.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Costo de Mitigacin Ambiental 21,450.09 21,450.09 0.850 21,450.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto 1,699,690.97 2,648,460.00 0.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00
C) Costo Con Proyecto (A + B) 6,787,964.19 7,736,733.22 5,088,273.22 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00
D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto" 1,402,547.00 2,185,450.00 0.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 5,385,417.19 5,551,283.22 5,088,273.22 46,301.00 46,301.00 46,301.00 46,301.00 46,301.00 46,301.00 46,301.00 46,301.00 46,301.00 46,301.00
F) FA 09% 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
VACT PS (E x F) 5,385,417.19 5,088,273.22 42,477.98 38,970.63 35,752.87 32,800.80 30,092.47 27,607.77 25,328.23 23,236.91 21,318.27 19,558.04
Captulo 4 : EVALUACION
El ratio costo efectividad ser calculado teniendo en cuenta el Valor Actual del Costo
Social Neto [VACSN] en nuevos soles de las alternativas N01 y N02, dividido entre
el indicador de efectividad, segn la siguiente tabla.
Indicador de Resultado:
2,340 2,340 2,340 2,340
N de beneficiarios
MONTO DE LA INVERSION
A Precios A Precios A Precios A Precios
META
Privados Sociales Privados Sociales
Alternativa 1: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA APORTICADA, 5,375,139.65 4,355,173.17 6,280,138.67 5,088,273.22
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CUADRO N82:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Costos 20% Costos 20%
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales En Nuevos Soles a Precios Sociales
Aumento en 20% del Costo de Inversin Aumento en 20% del Costo de Inversin
Costos de Costos de
Ao beneficiarios Flujo Neto Ao Beneficiarios Flujo Neto
Inversin Inversin
0 5,226,207.80 2,340 5,228,547.80 0 6,105,927.86 2,340 6,108,267.86
1 28,072.80 28,072.80 1 55,561.20 55,561.20
2 28,072.80 28,072.80 2 55,561.20 55,561.20
3 28,072.80 28,072.80 3 55,561.20 55,561.20
4 28,072.80 28,072.80 4 55,561.20 55,561.20
5 28,072.80 28,072.80 5 55,561.20 55,561.20
6 28,072.80 28,072.80 6 55,561.20 55,561.20
7 28,072.80 28,072.80 7 55,561.20 55,561.20
8 28,072.80 28,072.80 8 55,561.20 55,561.20
9 28,072.80 28,072.80 9 55,561.20 55,561.20
10 28,072.80 28,072.80 10 55,561.20 55,561.20
CUADRO N83:
CUADRO N84:
CUADRO N85:
El anlisis de sostenibilidad, permitir asegurar que los objetivos del proyecto puedan
ser alcanzados. Dicho anlisis permite determinar si la entidad responsable es capaz
de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del
proyecto.
Por lo que se buscar determinar la capacidad de los rganos intermedios para llevar
a cabo la implementacin de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de
cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo del
horizonte del proyecto. Como el centro educativo est en funcionamiento los gastos
de operacin (remuneraciones de docentes) estn cubiertos por las asignaciones
presupuestales designadas a la Institucin educativa para el buen funcionamiento y
operatividad del proyecto.
Respecto a los pagos de los servicios bsicos, en este caso de agua, y acciones de
mantenimiento de las instalaciones sanitarias, mantenimiento y conservacin de la
carpintera, mantenimiento y conservacin de pisos, muros y techos de los diferentes
ambientes, mantenimiento y conservacin de equipos e instrumentos del centro
educativo; estos deben ser asumidos por los entes integrantes de la comunidad
educativa como la APAFA o con aportes por otras fuentes.
Transitorio
VARIABLES DE INCIDENCIA
Permanente
Moderado
Negativo
Regional
Nacional
Positivo
Neutro
Fuerte
Media
Larga
Corta
Local
Leve
1. Clima X X X X
2. Agua X X X X
3. Aire X X X X
4. Suelo X X X X
5. Sonido X X X X
MEDIO BIOLGICO
1. Flora X X X
2. Fauna X X X
3. Ecosistemas X X X X
MEDIO SOCIAL
1. Poblacin X X X X
2. Cultura X X X X X
3. Aspectos Socioeconmicos X X X X X
CUADRO N88:
Degradacin de la calidad del aire por La superficie de tierra suelta que genera polvo, se
emisin de partculas de polvo. mantendr hmeda con agua.
Alteracin del suelo por movimiento de Los materiales excedentes sern evacuados a
tierras y acumulacin de materiales botaderos peridicamente. Una vez terminada la
excedentes. obra deber dejar el terreno completamente limpio.
CUADRO N89:
Resultados de la Evaluacin Social
UNIDAD DE
DESCRIPCIN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
MEDIDA
Valor Actual del Costo Social Neto (VACSN) NS (S/.) 4,505,307.85 5,385,417.19
N de
Indicador de Efectividad (IE) 2,340 2,340
beneficiarios
NS (S/.) / N de
Ratio Costo - Efectividad (C/E) 1,925.35 2,301.46
beneficiarios
Para lograr la ejecucin del presente proyecto, se ha determinado las metas por cada
actividad, y los responsables de su ejecucin y logro de las mismas. Tambin se ha
determinado los recursos necesarios, que sern los que realizarn las gestiones
correspondientes para que se disponga de stos oportunamente.
Participar activamente en la
elaboracin de las especificaciones
Comit de usuarios tcnicas de los equipos y mobiliarios, Personal docente de la II.EE.
elaboracin de los planes de
capacitacin.
En la tabla se ha establecido los roles y funciones que debern cumplir cada uno de
los actores identificados, para la cual se ha realizado un anlisis de sus capacidades
tcnicas, administrativas y disponibilidad de recursos para poder llevar a cabo de
forma efectiva las funciones asignadas.
Docentes no aplican
metodologa y estrategias de Que se brinde la
Organizar grupos de trabajo
aula adecuadas para el logro atencin necesaria
para solicitar apoyo a las
ALUMNOS de los aprendizajes, la para una mejor
instituciones pblicas y
infraestructura y prestacin del servicio
privadas
equipamiento en la institucin educativo
educativa es deficiente.
Que sus hijos estudien Preocupacin trasmitida al
en situaciones Director de la IE y UGEL_
adecuadas. para solucionar el
Insuficiente coordinacin
ASOCIACIN DE Coordinacin problema.
entre las APAFA y la
PADRES DE FAMILIAS adecuada entre las
Institucin educativa para el Compromiso e para trabajar
(APAFA) APAFA y la Institucin
mejoramiento de los servicios arduamente en bien del
educativas para el
educativos. mejoramiento de la
mejoramiento de los
servicios educativos. educacin.
GGRRLL y/o
Atender prioritariamente al
Asociacin Civil Priorizar Proyectos del Priorizar la Inversin en la
sector educativo excluido y
Fondo Social Alto sector Educacin. I.E.
zonas rurales.
Chicama
DE APRENDIZAJE HAN MEJORADO EN UN LA POBLACIN PARA VERIFICAR EL NIVEL PARTICIPAR EN LOS CENSOS Y
ESCOLAR EN CASERIO DE
PROMEDIO DEL 80%. DE LOS PRINCIPALES INDICADORES. ENCUESTAS.
BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO
DOCUMENTOS DE INVENTARIO Y
INSTALADA DE INFRAESTRUCTURA.
DISTRIBUCIN DE INFRAESTRUCTURA
COMPONENTE 2 100% DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS ADQUIRIDOS,
FSICA.
EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION INSTALADOS Y FUNCIONANDO EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS Y LOS MOBILIARIOS SON
DE MOBILIARIO Y MATERIALES LOS AMBIENTES ACADMICOS Y DE SERVICIOS, BIEN ADMINISTRADOS, Y ESTOS SON
DOCUMENTOS DE INVENTARIO DE LOS
EDUCACTIVOS CON CARACTERSTICAS TCNICAS ADECUADAS UTILIZADOS DE MANERA EFICIENTE
EQUIPOS Y MOBILIARIOS.
PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO. CONSIDERANDO LOS ESTNDARES
COMPONENTE 3 PTIMOS DE USO.
DOCUMENTOS DE LIQUIDACIN DE LA
CAPACITACION
OBRA E INFORME DE CIERRE DEL PIP
Conclusiones.
Recomendaciones
El estudio definitivo y/o expediente tcnico del presente PIP debe realizarse
teniendo en cuenta los componentes de Construccin de Infraestructura,
Adquisicin de equipamiento y fortalecimiento de capacidades con el objeto de
asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados.
PRESUPUESTO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 80351 - CESAR VALLEJO DEL CASERIO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO - PROVINCIA DE
OTUZCO - LA LIBERTAD"
PRESUPUESTO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 80351 - CESAR VALLEJO DEL CASERIO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO - PROVINCIA DE OTUZCO -
LA LIBERTAD"
RESUMEN DE INVERSION
ALTERNATIVA N 01
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 80351 - CESAR VALLEJO DEL CASERIO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO - PROVINCIA DE OTUZCO -
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:
LA LIBERTAD"
UBICACIN
SECTOR BELLAVISTA
DISTRITO SALPO
PROVINCIA OTUZCO
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
PERIODO ( 10 aos)
RUBRO VACT PP TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 5,375,139.65 5,375,139.65 5,375,139.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expedi ente Tcni co ) 100,941.59 100,941.59 100,941.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversin en Activos Fijos 5,047,079.49 5,047,079.49 5,047,079.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. RESULTADO 1 4,454,466.01 4,454,466.01 4,454,466.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Ins umo Na ci ona l 2,449,956.30 2,449,956.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Ins umo Importa do 222,723.30 222,723.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da 1,113,616.50 1,113,616.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da 668,169.90 668,169.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. RESULTADO 2 141,347.00 141,347.00 141,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Ins umo Na ci ona l 77,740.85 77,740.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2 Ins umo Importa do 7,067.35 7,067.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da 35,336.75 35,336.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da 21,202.05 21,202.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. RESULTADO 3 12,390.00 12,390.00 12,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Ins umo Na ci ona l 6,814.50 6,814.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 Ins umo Importa do 619.50 619.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da 3,097.50 3,097.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da 1,858.50 1,858.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. GASTOS GENERALES 438,876.48 438,876.48 438,876.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisin 201,883.18 201,883.18 201,883.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Costo de Mitigacin Ambiental 25,235.40 25,235.40 25,235.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto 1,709,664.01 2,664,000.00 0.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00
C) Costo Con Proyecto (A + B) 7,084,803.67 8,039,139.65 5,375,139.65 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00
D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto" 1,543,703.38 2,405,400.00 0.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 5,541,100.28 5,633,739.65 5,375,139.65 25,860.00 25,860.00 25,860.00 25,860.00 25,860.00 25,860.00 25,860.00 25,860.00 25,860.00 25,860.00
F) FA 09% 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
VACT PP (E x F) 5,541,100.28 5,375,139.65 23,724.77 21,765.84 19,968.66 18,319.88 16,807.23 15,419.47 14,146.31 12,978.26 11,906.66 10,923.54
ALTERNATIVA N 01
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 80351 - CESAR VALLEJO DEL CASERIO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO - PROVINCIA DE OTUZCO - LA
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:
LIBERTAD"
UBICACIN
SECTOR BELLAVISTA
DISTRITO SALPO
PROVINCIA OTUZCO
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO ( 10 aos)
RUBRO VACT PP TOTAL FC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 4,355,173.17 4,355,173.17 4,355,173.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expedi ente Tcni co ) 91,755.91 91,755.91 0.909 91,755.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversin en Activos Fijos 4,058,455.36 4,058,455.36 4,058,455.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. RESULTADO 1 3,562,459.19 3,562,459.19 3,562,459.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Ins umo Na ci ona l 2,082,462.86 0.850 2,082,462.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Ins umo Importa do 193,769.27 0.870 193,769.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da 1,012,277.40 0.909 1,012,277.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da 273,949.66 0.410 273,949.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. RESULTADO 2 113,042.27 113,042.27 0.000 113,042.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Ins umo Na ci ona l 66,079.72 0.850 66,079.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2 Ins umo Importa do 6,148.59 0.870 6,148.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da 32,121.11 0.909 32,121.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da 8,692.84 0.410 8,692.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. RESULTADO 3 9,908.90 9,908.90 0.000 9,908.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Ins umo Na ci ona l 5,792.33 0.850 5,792.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 Ins umo Importa do 538.97 0.870 538.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da 2,815.63 0.909 2,815.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da 761.99 0.410 761.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. GASTOS GENERALES 373,045.01 373,045.01 0.850 373,045.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisin 183,511.81 183,511.81 0.909 183,511.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Costo de Mitigacin Ambiental 21,450.09 21,450.09 0.850 21,450.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto 1,552,681.69 2,419,390.00 0.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00
C) Costo Con Proyecto (A + B) 5,907,854.85 6,774,563.17 4,355,173.17 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00 241,939.00
D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto" 1,402,547.00 2,185,450.00 0.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 4,505,307.85 4,589,113.17 4,355,173.17 23,394.00 23,394.00 23,394.00 23,394.00 23,394.00 23,394.00 23,394.00 23,394.00 23,394.00 23,394.00
F) FA 09% 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
VACT PS (E x F) 4,505,307.85 4,355,173.17 21,462.39 19,690.26 18,064.46 16,572.90 15,204.49 13,949.08 12,797.32 11,740.66 10,771.25 9,881.88
ALTERNATIVA N 02
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 80351 - CESAR VALLEJO DEL CASERIO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO - PROVINCIA DE OTUZCO -
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:
LA LIBERTAD"
UBICACIN
SECTOR BELLAVISTA
DISTRITO SALPO
PROVINCIA OTUZCO
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
PERIODO ( 10 aos)
RUBRO VACT PP TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 6,280,138.67 6,280,138.67 6,280,138.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expedi ente Tcni co ) 118,017.04 118,017.04 118,017.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversin en Activos Fijos 5,900,852.14 5,900,852.14 5,900,852.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. RESULTADO 1 5,233,997.56 5,233,997.56 5,233,997.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Ins umo Na ci ona l 2,878,698.66 2,878,698.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Ins umo Importa do 261,699.88 261,699.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da 1,308,499.39 1,308,499.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da 785,099.63 785,099.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. RESULTADO 2 141,347.00 141,347.00 141,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Ins umo Na ci ona l 77,740.85 77,740.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2 Ins umo Importa do 7,067.35 7,067.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da 35,336.75 35,336.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da 21,202.05 21,202.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. RESULTADO 3 12,390.00 12,390.00 12,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Ins umo Na ci ona l 6,814.50 6,814.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 Ins umo Importa do 619.50 619.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da 3,097.50 3,097.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da 1,858.50 1,858.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. GASTOS GENERALES 513,117.58 513,117.58 513,117.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisin 236,034.09 236,034.09 236,034.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Costo de Mitigacin Ambiental 25,235.40 25,235.40 25,235.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto 1,871,388.99 2,916,000.00 0.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00
C) Costo Con Proyecto (A + B) 8,151,527.65 9,196,138.67 6,280,138.67 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00 291,600.00
D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto" 1,543,703.38 2,405,400.00 0.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00 240,540.00
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 6,607,824.27 6,790,738.67 6,280,138.67 51,060.00 51,060.00 51,060.00 51,060.00 51,060.00 51,060.00 51,060.00 51,060.00 51,060.00 51,060.00
F) FA 09% 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
VACT PP (E x F) 6,607,824.27 6,280,138.67 46,844.04 42,976.18 39,427.69 36,172.19 33,185.50 30,445.41 27,931.57 25,625.29 23,509.44 21,568.30
ALTERNATIVA N 02
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 80351 - CESAR VALLEJO DEL CASERIO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO - PROVINCIA DE OTUZCO - LA
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:
LIBERTAD"
UBICACIN
SECTOR BELLAVISTA
DISTRITO SALPO
PROVINCIA OTUZCO
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO ( 10 aos)
RUBRO VACT PP TOTAL FC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 5,088,273.22 5,088,273.22 5,088,273.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expedi ente Tcni co ) 107,277.49 107,277.49 0.909 107,277.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversin en Activos Fijos 4,744,990.66 4,744,990.66 4,744,990.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. RESULTADO 1 4,185,889.55 4,185,889.55 4,185,889.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Ins umo Na ci ona l 2,446,893.86 0.850 2,446,893.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Ins umo Importa do 227,678.89 0.870 227,678.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da 1,189,425.95 0.909 1,189,425.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da 321,890.85 0.410 321,890.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. RESULTADO 2 113,042.27 113,042.27 113,042.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Ins umo Na ci ona l 66,079.72 0.850 66,079.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2 Ins umo Importa do 6,148.59 0.870 6,148.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da 32,121.11 0.909 32,121.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da 8,692.84 0.410 8,692.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. RESULTADO 3 9,908.90 9,908.90 9,908.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Ins umo Na ci ona l 5,792.33 0.850 5,792.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 Ins umo Importa do 538.97 0.870 538.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da 2,815.63 0.909 2,815.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da 761.99 0.410 761.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. GASTOS GENERALES 436,149.94 436,149.94 0.850 436,149.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisin 214,554.98 214,554.98 0.909 214,554.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Costo de Mitigacin Ambiental 21,450.09 21,450.09 0.850 21,450.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto 1,699,690.97 2,648,460.00 0.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00
C) Costo Con Proyecto (A + B) 6,787,964.19 7,736,733.22 5,088,273.22 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00 264,846.00
D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto" 1,402,547.00 2,185,450.00 0.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00 218,545.00
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 5,385,417.19 5,551,283.22 5,088,273.22 46,301.00 46,301.00 46,301.00 46,301.00 46,301.00 46,301.00 46,301.00 46,301.00 46,301.00 46,301.00
F) FA 09% 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
VACT PS (E x F) 5,385,417.19 5,088,273.22 42,477.98 38,970.63 35,752.87 32,800.80 30,092.47 27,607.77 25,328.23 23,236.91 21,318.27 19,558.04
ALTERNATIVA N 01
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
A Precios A Precios
RUBROS
Privados Sociales
MONTO DE LA INVERSION
Precios
META Precios Privados
Sociales
A Precios A Precios
RUBROS
Privados Sociales
Indicador de Resultado:
2,340 2,340
N de beneficiarios
Coeficiente Costo / Efectividad 2,823.86 2,301.46
Indicador Costo/Efectividad (ICE):
V.A.C. a Precio Privado o Precios Sociales (S/.)
N de beneficiarios
MONTO DE LA INVERSION
Precios Precios
META
Privados Sociales
EVALUACION DE ALTERNATIVAS N 01 Y 02
Indicador de Resultado:
2,340 2,340 2,340 2,340
N de beneficiarios
MONTO DE LA INVERSION
A Precios A Precios A Precios A Precios
META
Privados Sociales Privados Sociales
Alternativa 1: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA APORTICADA, 5,375,139.65 4,355,173.17 6,280,138.67 5,088,273.22
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
UNIDAD DE
DESCRIPCIN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
MEDIDA
Valor Actual del Costo Social Neto (VACSN) NS (S/.) 4,505,307.85 5,385,417.19
N de
Indicador de Efectividad (IE) 2,340 2,340
beneficiarios
NS (S/.) / N de
Ratio Costo - Efectividad (C/E) 1,925.35 2,301.46
beneficiarios
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Costos 20% Costos 20%
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE SECUNDARIA DE LA I.E. CESAR VALLEJO - DEL
CASERIO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO - OTUZCO - LA LIBERTAD
PLAZO: 180 DIAS CALENDARIO
N de N de piezas
Longitud de Longitud por diametro
Item Descripcion Elemento elementos por
pieza
iguales elemento 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
Losa
Aligerada
1.04.07.0 2.70 1/2" 20 8 2.7 432
Modulo 1
4 AL
primer
1.04.07.0
Piso
6
MODULO 2.60 1/2" 20 2 2.6 104.0
A
N de N de piezas
Longitud de Longitud por diametro
Item Descripcion Elemento elementos por
pieza
iguales elemento 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
Losa
7.45 1/2" 20 4 7.45 596
Aligerada
Modulo 1
primer
Piso
MODULO 4.75 1/2" 20 2 4.75 190
A
1.04.07.0 1.2
3/8" 18 2 1.2 43.2
4 AL
1.04.07.0
6 Losa
Aligerada 2.65
1/2" 18 2 2.65 95.4
Modulo 1
primer
Piso
MODULO 2.70 1/2" 18 7 2.7 340
A
2.60
1/2" 18 2 21.6 777.6
N de N de piezas
Longitud de Longitud por diametro
Item Descripcion Elemento elementos por
pieza
iguales elemento 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
2.90
1/2" 18 2 2.9 104.4
Losa
Aligerada
1.04.07.0 7.4 1/2" 18 2 7.4 266.4
Modulo 1
4 AL
primer
1.04.07.0
Piso
6
MODULO 7.45 1/2" 18 4 7.45 536.4
A
Peso en
0.395 0.56 0.994 1.552 2.235 7.907
Kg/ml.
Total Kg. 0 76.83 4026.00 0 0 0
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE SECUNDARIA DE LA I.E. CESAR VALLEJO - DEL CASERIO DE
BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO - OTUZCO - LA LIBERTAD
PLAZO: 180 DIAS CALENDARIO
N DE DIMENSIONES
ITEM PARTIDA DESCRIPCION UNID. CANT. PARCIAL TOTAL
VECES LARGO ANCHO ALTO
AREA (m2)
(m) (m) (m)
SEGUNDO PISO
BLOQUE A EJE A-A M2 1 1.00 13.91 0.15 2.40 33.37
EJE C-C- M2 1 1.00 11.18 0.15 2.40 26.82
PARAPETO M2 1 1.00 17.82 0.15 0.80 14.26
BLOQUE B
EJE F-F M2 1 1.00 4.74 0.15 2.30 10.90
EJE G-G M2 1 1.00 4.74 0.15 2.30 10.90
EJE H-H M2 1 1.00 4.74 0.15 2.30 10.90
EJE I-I M2 1 1.00 4.74 0.15 2.30 10.90
EJE 1-1 M2 1 1.00 32.43 0.15 2.30 74.60
EJE 3-3 M2 1 1.00 16.86 0.15 2.30 38.78
ENTRE EJE A-B M2 1 1.00 10.06 0.15 2.30 23.15
PARAPETO M2 1 1.00 44.43 0.15 0.80 35.55