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MANUAL DE CALIDAD
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DIRECCIN
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MANUAL DE CALIDAD
NDICE,
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La poltica de la calidad.
Una descripcin general de la organizacin y sus actividades.
El alcance del sistema de gestin de la Calidad implantado y las exclusiones realizadas a
la Norma de referencia.
Una descripcin de los procedimientos documentados del sistema.
Una descripcin breve de las bases del cumplimiento de cada aspecto requerido por la
norma.
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1. ORGANIZACIN
1.1. La empresa
________, es una empresa con experiencia en el sector de Instalaciones, abarcando las
siguientes reas:
Instalacin de redes de telecomunicaciones.
Tendidos de cable de fibra ptica,
Empalmes y conexiones de fibra
Instalaciones de equipos,
Realizacin de medidas y comprobaciones.
Generacin de planos As Built
Instalaciones elctricas de Alta Tensin.
Tendidos areos de 25KV
Tendidos subterrneos de 25KV
Centros de Transformacin y distribucin
Centros de abonado en Media Tensin
Empalmes y conexiones por personal homologado
Conexiones de abonados de compaas elctricas
Instalaciones elctricas de Baja Tensin.
Tendidos areos
Tendidos subterrneos
Alumbrado pblico
Conexiones de abonados de compaas elctricas
Instalaciones elctricas en nuevas construcciones
Instalaciones deportivas y de eventos
Obra civil y canalizaciones.
________ dispone de recursos humanos y materiales para la ejecucin de las
instalaciones que realiza.
Instalaciones ferroviarias
Instalaciones y mantenimiento de estaciones
Instalaciones y mantenimiento en lneas 6/10KV
Instalaciones de centros de transformacin 6/10KV
Instalaciones Industriales
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FIRMA DIRECCIN
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1.3. Organigrama
GERENTE
RESPONSABLE DE OBRA
INSTALADORES
AYUDANTES
Cada cuadro representa una posicin en la empresa, un puesto de trabajo, que tiene sus
propias funciones, responsabilidades y autoridades. Cada puesto de trabajo puede ser
ocupado por una o ms personas, e igualmente una persona puede desempear uno o ms
cargos.
Todo el personal dispone de una copia de la/s Ficha/s de Trabajo de los puestos de ocupa.
Los originales de estas fichas, al igual que este manual, se encuentran en la red con acceso
libre de slo lectura, y son controlados por Calidad.
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El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad sobre las actividades desarrolladas por la
empresa es completo. Dichas actividades son: INSTALACIONES ELCTRICAS, GAS, AGUA,
CALEFACCIN, CLIMATIZACIN Y TELECOMUNICACIONES.
Los procesos necesarios para ejecutar con calidad el trabajo han sido convenientemente
identificados y analizados para implementar metodologas que proporcionen eficacia y control
al conjunto del servicio. As mismo, el diseo de estos procesos y del sistema en su conjunto
se ha realizado desde la base del modelo de gestin ISO 9001:2000, interpretando y
asimilando sus requisitos de acuerdo con la naturaleza de la empresa, al mercado, a los
recursos disponibles y a la visin de la Direccin.
De entre todos los requisitos establecidos por ISO 9001:2000 en su captulo 7, se excluyen de
aplicacin los siguientes puntos de dicho captulo:
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TCNICOS / ORGANISMOS
Permisos
Documentacin
Documentacin
Comunicacin Documentacin
PLANIFICACIN,
PROCESOS LOGSTICA, Y Resultados Instalacin
CLIENTES
CLIENTE
ATENCIN AL SERVICIO
Ofertas aceptadas SERVICIO
CLIENTE Pedidos
Instrucciones
Necesidades Materiales
Consultas de RRHH
disponibilidad y precios COMPRAS Y SUB- Materiales
CONTRATACIONES GESTIN ALMACN
Requisitos Materiales
PROVEEDORES
SIST. INF.
________
4. GESTIN DE LA DOCUMENTACIN
NIVEL 1
POLTICA DE
CALIDAD DNDE SE QUIERE
LLEGAR Y QU
VAMOS A HACER
LEYES Y PARA
NORMAS CONSEGUIRLO
VIGENTES OBJETIVOS DE CALIDAD
Y PLANES PARA
MEJORAR, CORREGIR O
PREVENIR.
OTRAS NIVEL 2
ESPECIFICACIONES REQUISITOS ESENCIALES
MANUAL DE CALIDAD DOCUMENTADAS PARA EJECUTAR LOS
DEL SISTEMA
PROCESOS DEL SISTEMA.
NIVEL 3
DOCUMENTACIN GENERADA EN LA REALIZACIN DE LOS
RESULTADOS
PROCESOS.
DOCUMENTALES DE LA
EJECUCIN DE LOS
PROCESOS
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Nivel 1
La Poltica de Calidad es el documento esencial del sistema de gestin, de ella se
derivan los otros documentos de primer nivel:
En este primer nivel la informacin que contienen los documentos afecta directamente al
segundo nivel, ya que las decisiones tomadas pueden modificar los procedimientos de
trabajo y otras especificaciones documentadas.
Nivel 2
En este nivel residen las especificaciones documentadas del Sistema (documentos que
contienen requisitos del Sistema). El Manual de Calidad es el documento principal y de
l derivan los otros documentos: el Manual del Instalador, el Manual Administrativo, y
otros documentos de especificacin.
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Nivel 3:
En este nivel se encuadran todos los documentos que se han creado o estn bajo el
control de la empresa como resultado de ejecutar los procesos del sistema. A modo de
ejemplo, en el nivel 3 podemos encontrar los siguientes documentos:
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En este nivel la documentacin puede ser tanto una especificacin, como un registro,
como una mezcla de ambos, y la diferencia con los documentos de nivel 2 es que stos
surgen del trabajo diario, mientras que los primeros establecen el plan para ejecutar el
trabajo.
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Responsable de su edicin
EDICIN DEL
DOCUMENTO
Responsable de
su aprobacin Responsable de su aprobacin
PROPUESTA DE REVISIN DEL
CAMBIOS DOCUMENTO
No
Ok
?
S
Responsable de su aprobacin
FIRMA O AUTORIZACIN PARA
COLOCAR FIRMA ESCANEADA EN
EL DOCUMENTO
Responsable de su distribucin
DISTRIBUCIN DEL
DOCUMENTO
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Los documentos (que contienen especificaciones) que requieren ser aprobados antes
de su distribucin son:
DOCUMENTOS DE NIVEL 1
Poltica de calidad.
CALIDAD, CON LAS
Documentos que contienen los
INDICACIONES DE GERENCIA CALIDAD
objetivos de la calidad.
GERENCIA
Actas de reunin.
Planes de acciones.
DOCUMENTOS DE NIVEL 2
Manual de Calidad.
CALIDAD Y OTROS
Manual del instalador. GERENCIA CALIDAD
DEPARTAMENTOS
Manual administrativo.
Fichas de puesto de trabajo.
DOCUMENTOS DE NIVEL 3
Ofertas.
Planos. PERSONAS DETERMINADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS
Contratos.
Identificar el documento con los controles pertinentes es una actividad que realiza la
persona que debe distribuirlo antes de proceder a su distribucin. La informacin sobre
qu controles de identificacin debe incorporar cada tipo de documento se encuentra en
los formatos papel o electrnico que sirven de base para su edicin, es decir, el propio
documento lo pide. En ltima instancia las dudas se consultan al Responsable de
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Calidad quien decide qu controles utilizar. Como regla general todos los documentos
deben incorporar la fecha de su creacin o aprobacin.
La mayora de los documentos que han sido aprobados requieren posteriormente ser
revisados y actualizados para adaptar su contenido a los cambios y decisiones que se
vayan produciendo, otros no, como por ejemplo las actas de reunin o una oferta
presentada al cliente. Los responsables de asegurar que los documentos aprobados
mantienen su vigencia son los responsables de su aprobacin.
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4.3. Registros
Los registros componen un tipo de documento diferente de las especificaciones
documentadas. En palabras llanas un registro no dice cmo debe ser o hacerse algo,
sino que presenta los resultados de haber hecho ese algo o evidencias de cmo se ha
hecho. Un registro, como su nombre sugiere, es un documento que contiene
informacin sobre algo que ha sucedido y que hemos guardado para poder recuperarla
en el futuro.
Como se ha indicado anteriormente un registro puede compartir un mismo documento
con una especificacin. Este hecho ocurre principalmente en los documentos de Nivel 3.
Los procedimientos que se indican a continuacin se aplican a todo el documento en su
conjunto, con independencia de los controles que deba recibir la parte de especificacin
que el documento tenga.
4.3.1. Identificacin
El tiempo mnimo de archivo de los registros es de 5 aos. Esta regla se aplica tanto con
los registros en formato papel como digitales. Transcurrido este perodo mnimo de
retencin los registros pueden ser destruidos, previa consulta con el directo
responsable.
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Gran parte de los registros generados en el Sistema son generados en formato papel y
despus su informacin vertida en archivos digitales. Estos registros en formato papel,
cuyo contenido ha sido almacenado en formato digital, se considera informacin
duplicada que puede eliminarse transcurrido un perodo de tiempo preventivo de 1 ao.
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
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Los elementos de entrada de la reunin de revisin son tanto el informe preparado como
toda la documentacin y aportacin de informacin realizada por los asistentes. La
Reunin de Revisin es un proceso que cumple los requisitos establecidos por ISO
9001:2000 y esquemticamente se puede representar:
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6.1. RRHH
Desde el punto de vista de la calidad, la gestin de los RRHH en ________ comprende
la realizacin de procesos como:
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Adems de controlar la competencia del personal con las acciones que se han indicado
hasta ahora, tambin es necesario aplicar el concepto de formacin continua. Los
frecuentes cambios legislativos que afectan significativamente a la gestin, y en
ocasiones operacin, de las actividades de prestacin de servicio que proporciona
________ a sus clientes, hacen necesario, igual que otros factores como la aparicin de
las nuevas tecnologas, que la empresa dedique parte de sus recursos a la formacin
continua del personal a todos los niveles. Esta formacin se aporta de diversas formas,
entre las que destacan:
Las actividades de formacin externa que se haya determinado realizar (aprobadas por
Gerencia) las coordina Calidad. De cada actividad formativa se crea un expediente que
contiene toda la documentacin generada con la accin formativa, incluida una copia de
la documentacin y material didctico utilizado para la sesin.
El archivo que conforma todos los expedientes formativos constituye una fuente de
informacin til para la formacin interna.
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El control del cumplimiento de los requisitos por parte de las empresas que facilitan la
infraestructura se controla siguiendo los procedimientos de control establecidos para la
contratacin, en primera instancia, y para el desarrollo del servicio, posteriormente.
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7. SERVICIO
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CLIENTES
Tcnicos /Comerciales
Gerencia
INICIATIVAS
COMERCIALES
Tcnicos /Comerciales
Gerencia
OFERTAS /
PRESUPUESTOS
Atencin al Cliente
ATENCIN AL
CLIENTE
At. Cliente
PLANIFICACIN Y
GESTIN DE
Trabajo a realizar LOGSTICA
PEDIDOS
At. Cliente
COMERCIALIZACIN
DE PRODUCTOS
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A efectos de gestin todas las ofertas reciben un numero correlativo asignado por el
sistema informtico, sin embargo, la extensin y minuciosidad de las ofertas depende
del tipo de servicio a ofertar.
Para realizar las ofertas ________ mantiene en su sistema informtico una base de
datos que contiene informacin sobre las actividades que realiza:
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Todas las ofertas son revisadas y firmadas por Gerencia o miembros del Dep. Tcnico
antes de presentarlas al cliente.
Cuando la presentacin de la oferta comporta la preparacin de documentacin
adicional, como en el caso de los concursos pblicos, se requiere la participacin del
departamento Oficina Tcnica y Calidad en el proceso, con el objeto de que prepare la
documentacin tcnica requerida.
Los pedidos de los clientes son gestionados por el Departamento de Atencin al Cliente
y pueden tener mltiples procedencias:
Pedido proveniente de una oferta aceptada: cuando el cliente acepta una oferta
presentada, incluidos los concursos de adjudicacin a los cuales se haya optado
presentando oferta, el Departamento de Atencin al cliente crea un servicio en el
sistema informtico validando la oferta correspondiente. Despus comunica al
departamento tcnico que la obra est activa para que proceda a planificar su ejecucin.
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7.3.1. Compras
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MANUAL DE CALIDAD
________ no trabaja con empresas que no cumplan alguno de los requisitos legales o
establecidos por ________. El Departamento de Administracin se pone en contacto
con las empresas contratadas antes del inicio del servicio para que proporcionen la
documentacin necesaria. Si el proveedor no facilita la documentacin demandada el
hecho queda registrado y se comunica a Gerencia, quin toma las medidas necesarias
asegurando en todo caso que el proveedor no pueda trabajar con ________ si no
acredita el cumplimiento de los requisitos.
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Direccin facultativa
Aprueba las especificaciones del
proyecto. Gerencia y miembros del Departamento Tcnico
Participa directamente en la realizacin de la oferta.
Transmite instrucciones y documentos al
Responsable de Obra
Responsable del Controla la evolucin de las obras por medio de los
diseo Responsables de Obra.
Responsable Ejerce de Responsable de Obra en las obras ms
Servicio complejas.
Instaladores
Reciben instrucciones del Instaladores con experiencia
Responsable de Obra, ejecutan Responsable de Recibe instrucciones y documentacin del
los trabajos. Responsable tcnico sobre cmo realizar los
Dan instrucciones a los ayudantes, Obra
trabajos.
les ensean como hacer las Es responsable directo del cumplimiento de las
cosas. especificaciones del proyecto.
Dirige y controla la evolucin de la obra, registra
resultados, mantiene informado al Responsable
Instaladores Tcnico.
Puede en ocasiones consultar aspectos de la obra
con el Responsable del Diseo.
Ayudantes
Ayudantes
Ejecutar los trabajos
encomendados por instaladores
y Responsable de Obra.
Aprender.
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Operativa SAT
Estos servicios se ejecutan de forma secuencial siguiendo un orden FIFO (First Input
First Output), es decir, en orden de peticin. La informacin disponible por los
instaladores destacados en cada servicio se haya en la documentacin entregada por el
Departamento de Atencin al Cliente.
Operativa de Proyecto
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CLIENTE
Nivel de
satisfaccin
Servicios
NC PR
Nivel de
detectadas N.C.
Problemas O
GESTIN DE INCIDENCIAS VE
Y PROBLEMAS
Correcciones PROCESOS DE LA ED
CADENA DE VALOR O
Acciones
a tomar DE ________ RE
S
Acciones
ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Informacin Resultados de
global las acciones
ANLISIS DE LA INFORMACIN
En este captulo del manual se desarrollan los procedimientos especficos para operar
los procesos aqu indicados. A modo de introduccin, con objeto de mejorar la
comprensin de estos procesos en la siguiente tabla se resumen sus caractersticas
principales:
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MANUAL DE CALIDAD
ACCIONES CORRECTIVAS, Analizar e identificar las causas que provocan o pueden provocar
PREVENTIVAS Y DE problemas. Proponer y realizar acciones que eliminen dichas causas. Captulo 8.4
MEJORA Proponer acciones para mejorar
Concepto
Entendemos la satisfaccin del cliente de ________ como un nivel del estado de conformidad que el cliente
tiene con el producto o servicio prestado por ________. Este estado de conformidad debe desvincularse del
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precio, a no ser existan incumplimientos relacionados con el precio pactado, y vincularse a todos los factores
subjetivos y objetivos que afectan a dicho nivel de conformidad.
Con el objeto de obtener informacin directa sobre la opinin de nuestros clientes con el
servicio que les presta ________, el Departamento de Calidad impulsa y coordina
actividades de captura de informacin sobre su satisfaccin utilizando principalmente
dos vas:
Con el objeto de poder contrastar los resultados a lo largo del tiempo los conceptos
sobre los cuales se encuesta al cliente se especifican documentalmente en este Manual,
son los siguientes:
Atencin telefnica
1. Conocimientos sobre el sector
2. Rapidez para atenderle
3. Cordialidad
4. Informacin aportada al cliente
Nuestros tcnicos
5. Presentacin de las ofertas
6. Conocimientos tcnicos
7. Trato personal
8. Capacidad resolucin incidencias
9. Control del proyecto
La obra
10. Rapidez de realizacin del trabajo
11. Orden y ubicacin de materiales
12. Actitud personal de la obra
13. Acabados de la obra
14. Limpieza
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________ lleva a cabo de forma regular y planificada procesos de auditoria interna del
sistema de gestin. El procedimiento seguido para efectuar dichos procesos cumple con
los requisitos establecidos por la norma de referencia, es el siguiente:
El Jefe de Auditoria puede designar los ayudantes que considere convenientes siempre
que stos tengan la debida formacin, pero en ningn caso, ni el equipo auditor ni estos
ayudantes pueden tener responsabilidad directa en la ejecucin de las actividades que
auditan.
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Preparacin de la auditoria
Calidad, como coordinador de las actividades relacionadas con las auditorias, informa a
los responsables de las reas a auditar con la debida antelacin, consultado con ellos
las fechas y horas ms indicadas.
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Los indicadores establecidos en la empresa han sido aprobados por Gerencia, mediante
la aprobacin de este Manual. Su definicin se muestra en el siguiente apartado.
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MANUAL DE CALIDAD
8.2.4. Indicadores
Proporcin en % de las ofertas aceptadas por el cliente frente a las presentadas por mes
Grfica anual de
Proporcin en % de los importes de las ofertas aceptadas frente a las presentadas evolucin mensual
...
Suma del importe (o de las horas?) de los servicios subcontratados a proveedores por mes Grfica anual de
(slo servicios relacionados con la instalacin del cliente). evolucin mensual
Tanto por mil de incidencias por mes con los proveedores de servicios expresado como: X Grfica anual de
incidencias / (1000 o 1000horas subcontratadas) evolucin mensual
Tabla ordenando
Listado donde se exprese el Ranking de los proveedores de servicios segn el valor tanto
los proveedores de
por mil de cada uno
mejor a peor
Grfica anual de
evolucin mensual
tanto por mil por mes, expresado en horas, de incidencias (no conformidades) en el
servicio. Ejemplo: en el mes de febrero hemos tenido X incidencias por cada mil horas de
trabajo.
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ENCUESTA SATISFACCIN CLIENTE
Valoracin del cliente respecto a la calidad de los productos y servicios recibidos de ______
en comparacin con la competencia:
Opinin & Puntuacin
Mucho mejor -> 10 Pareto con los
Mejor -> 7 resultados y
Igual -> 5 Puntuacin media
Peor -> 3
Mucho peor -> 0
No sabe / no contesta -> No cuenta para media
Las acciones de contencin ante No Conformidades son acciones realizadas por las
personas para minimizar los impactos de la No Conformidad tan pronto se detectan.
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El anlisis de los datos se efecta en ________ de forma continua para controlar las
actividades diarias y tambin de forma puntual en las reuniones que tienen lugar entre
los miembros de la empresa. En el segundo caso el anlisis tiene un alcance ms
general y por ello se requiere disponer de informacin ms completa, sobre todas las
reas de la empresa.
Al menos una vez al ao se confecciona un informe a modo de memoria que recoge
informacin sobre todos los procesos. Dicho informe lo realiza Calidad en colaboracin
con los dems departamentos. Este informe contiene:
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MANUAL DE CALIDAD
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MANUAL DE CALIDAD
8.5. Mejora
La aparicin de los problemas (B), o No Conformidades (NC), tiene siempre una causa
(A) que los genera. Los controles aplicados para la identificacin, registro, y aplicacin
de las correcciones sobre el producto no conforme o problema se han descrito en un
apartado precedente, este procedimiento detalla los mtodos y requisitos para la
aplicacin de las etapas 3 y 4.
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SEGUIMIENTO Y PROCESO DE
MEDICIN GESTIN DE NO
CONFORMIDADES
CALIDAD REVISA Y
DECIDE
SE INICIA
No NO SE INICIA ACCIN,
A.C.? DE MOMENTO
CALIDAD REQUIERE EL
INICIO DE ACCIONES
CORRECTIVAS
Las acciones correctivas efectuadas por la empresa las inicia y supervisa Calidad.
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MANUAL DE CALIDAD
SE INICIA
ACCIN
CORRECTIV
A
Calidad, actuando en coordinacin con los
DETERMINACIN DEL responsables de las reas afectadas,
EQUIPO DE ACCIN determina el Equipo de personas que
CORRECTIVA participarn en la accin.
CALIDAD CIERRA EL S No
RESULTADO
EXPEDIENTE DE
SATISFACTORI
ACCIN CORRECTIVA O?
Los expedientes de accin correctiva los codifica calidad aplicando la siguiente regla:
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Las acciones preventivas son un tipo especial de accin que est enfocada hacia la
prevencin, introduciendo modificaciones en los mtodos y criterios en aquellas partes
del sistema que pueden constituir fuentes de no conformidades en el futuro.
Inicio de las acciones preventivas
Las acciones preventivas se inician cuando algn miembro de la empresa identifica
aspectos del Sistema de Gestin de la Calidad que pueden provocar No Conformidades.
El proceso para iniciar acciones preventivas es el mismo que en caso de las acciones
correctivas con la salvedad de que no hay una No Conformidad (ver punto 6.1.2 de este
procedimiento).
Desarrollo y cierre de las acciones preventivas
Los mtodos y criterios para el desarrollo y cierre de las acciones preventivas es
anlogo al de las acciones correctivas con la excepcin de que los expedientes de
accin preventiva se identifican como:
AP.XXX donde: XXX es un nmero correlativo
Y por otro lado, la empresa dispone de un Informe especfico para documentar las
acciones preventivas (Mod.XXX). Con excepcin de estos detalles, tanto la metodologa
para nombrar Equipos para la realizacin de las acciones, como la metodologa de cierre
de las mismas es anlogo al de las acciones correctivas.
Adems de iniciar acciones para mejorar el sistema de gestin de la calidad, otra forma
de mejorar es corregir los errores y problemas recurrentes o puntuales mediante la
adopcin de acciones encaminadas a la eliminacin de las causas que provocan dichos
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NO CONFORMIDAD CORRECCIN
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Auditorias
Indicadores
Acciones correctivas
ANLISIS DE LOS REVISIN DE LA
y preventivas RESULTADOS POLTICA
Acciones de mejora.
Revisiones anteriores
RECURSOS
ACCIONES PARA ESTABLECIMIENTO /
CONSEGUIR LOS REVISIN DE OBJETIVOS
OBJETIVOS
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9. REGISTRO DE MODIFICACIONES
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