Вы находитесь на странице: 1из 334

Kinerja Program

Sub Kegiatan/Sub
No Unit Pendukung Program/Kegiatan
Sub Kegiatan
Indikator Hasil
1 1.1 Intalasi Gizi Peningkatan mutu Pengadaan bahan Terpenuhinya
pelayanan/ Pelayanan makan pasien dan kebutuhan makan
Gizi extra fooding petugas pasien dan extra
pelayanan fooding petugas
pelayanan

1.2 Pengadaan bahan Terpenuhinya


bakar minyak/gas kebutuhan bahan bakar
gas di Inst Gizi

1.3 Pengadaan makan Terpenuhinya


petugas pelayanan kebutuhan makan
pada bulan puasa minum petugas
pelayanan pada bulan
puasa

1.4 Pemeliharaan alat di Terpenuhinya


inst. Gizi pemeliharaan peralatan
di inst. Izi

1.5 Pengadaan peralatan Terpenuhinya


dapur perlatanan dapur di inst.
Gizi

2 2.1 IGD Peningkatan Mutu Kegiatan Ambulance Terpenuhinya kegiatan


Pelayanan/ 118 ambulance 118
Pelayanan IGD

IGD
3 3.1 Instalasi Rawat jalan Peningkatan Mutu Pelayanan Jamkesmas Terlaksananya klaim
Pelayanan/ Pelayanan Jamkesmas
Rawat Jalan

3.2 Pengadaan Alat Kantor Terlaksananya


dan RT pengadaan alat kantor
dan RT

Inst alasi Rawat Jalan


4 4.1 Instalasi Rawat Inap Peningkatan Monitoring Evaluasi Terlaksananya
Pelayanan Rawat Kegiatan dan Audit Monitoring Evaluasi
Inap/ Pelayanan Mutu Keperawatan Kegiatan dan Audit
Rawat Inap Mutu Keperawatan
4.2 Lomba Performance Terlaksananya
Keperawatan anugerah best
performance nursing di
RS Grhasia

4.3 Pengiriman delegasi


ilmiah keperawatan Terlaksananya
pengiriman delegasi
keperawatan pada
konferensi Nasional
perawat jiwa

4.4 Pengiriman kegiatan Terlaksananya


pengembangan mutu pengiriman kegiatan
dan manajemen pengembangan mutu
keperawatan dan manajemen
keperawatan

4.5 Pengadaan Alat Tersedianya alat


Kesehatan kesehatan

4.6 Pengadaan bahan dan Tersedianya bahan dan


alat kebersihan alat kebersihan
4.6 Pengadaan bahan dan Tersedianya bahan dan
alat kebersihan alat kebersihan

4.7 Pengadaan Linen Tersedianya linen

4.8 Pengadaan Tersedianya


Perlengkapan ruang perlengkapan ruang
pasien pasien

4.9 Pembangunan gedung Terbangunnya gedung


kelas III (lanjutan) kelas III

5 5.1 NAPZA Peningkatan Pelayanan masyarakat Terpenuhinya jumlah


Pelayanan NAPZA/ terkait NAPZA permintaan penyuluhan
Pelayanan Rawat
NAPZA
5.2 Pendidikan masyarakat Terlaksananya
terkait NAPZA sosialisasi NAPZA di 3
institusi di DIY

5.3 Pengadaan Peralatan Kelancaran kegiatan


Kantor Promkes promosi kesehatan

5.4 Lomba cerdas cermat Terlaksananya Lomba


tentang NAPZA antar cerdas cermat tentang
SMU NAPZA antar SMU
6 6.1 KESWAMAS Peningkatan Pengadaan sarana Terlaksananya
Pelayanan Keswamas/ pelayanan keswamas pengadaan alat kantor
Pelayanan Keswamas dan RT

6.2 Promosi dan prevensi Terlaksanananya


kegiatan peningkatan
kesehatan jiwa dan
pencegahan masalah
kesehatan jiwa

6.3 Pendidikan keluarga terlaksananya


pasien pendidikan keluarga
pasien

6.4 Penjangkauan Terlaksananya


penjangkauan melalui
home visit

7 7.1 PROMOSI Peningkatan Pengadaan sarana Terlaksananya publikasi


KESEHATAN Pelayanan pelayanan keswamas informasi dan promosi
RS/Pendukung RS melalui media
Pelayanan Promosi
Kesehatan

7.2 Pencetakan informasi Tersedianya informasi


pelayanan RS pelayanan dan
kesehatan jiwa / NAPZA
RS
7.2 Pencetakan informasi Tersedianya informasi
pelayanan RS pelayanan dan
kesehatan jiwa / NAPZA
RS

7.3 Pengadaan media Fasilitasi media promosi


promosi informasi RS informasi RS dan
dan penanganan penanganan keluhan
keluhan pelanggan pelanggan

Partisipasi Pameran Terlaksananya promosi


dan publikasi pelayanan
RSJ melalui pameran

7.4 Lomba Terlaksananya proosi


dan publikasi RS
melalui lomba dan
latihan olahraga /
kesenian

8 8.1 LABORATORIUM Pelayanan Pengadaan Alat dan Terpenuhinya


Laboratorium/Peningk bahan Laboratorium pelayanan laboratorium
atan mutu layanan sesuai SPM
laboratorium
9 9.1 RADIOLOGI Pelayanan Pengadaan Alat dan Terlaksanananya
Radiologi/Peningkatan bahan Radiologi pelayanan radiologi dan
mutu layanan USG
Radiologi

10 10.1 REHAB MENTAL Pelayanan Rehab Terapi Sosial Pasien dapat diarahkan
mental/Peningkatan Rehabilitasi mental pada aktivitas sosial
mutu layanan Rehab
Mental

10.2 Peningkatan Mutu Kelancaran kegiatan


Pelayanan Rehabilitasi rehab mental
Mental

11 11.1 REHAB MEDIS Pelayanan Rehab Peningkatan Mutu Terpenuhinya


mental/Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi pelayanan rehab medis
mutu layanan Rehab Medis
Medis

12 12.1 PEMULASARAAN Pelayanan Pemulasaraan Terpenuhinya ruang


JENAZAH Pemulasaraan Jenazah pemulasaraan jenazah
Jenazah/Peningkatan
mutu layanan Rehab
Mental

13 13.1 FARMASI Pelayanan Farmasi Pengadaan Obat Pelayanan farmasi RS


terpenuhi
13 13.1 FARMASI Pelayanan Farmasi Pengadaan Obat Pelayanan farmasi RS
terpenuhi

13.2 Pengadaan Alkes pakai Terpenuhinya


habis RS kebutuhan Alkes pakai
habis RS

14 14.1 Instalasi Linen Peningkatan mutu Pemeliharaan Terpenuhinya


(Laundr) pelayanan/ Pelayanan peralatan dan pemeliharaan peralatan
Laundry bangunan di inst Linen dan bangunan di inst
Linen

14.2 Pengadaan alat Terpenuhinya alat


pelindung diri pelindung diri di inst
linen

14.3 Pengadaan bahan gas Terpenuhinya gas untuk


untk laundry laundry

14.4 Pengadaan bahan Terpenuhinya pakaian


pembersih dan alat bersih pasien
kebersihan

14.5
Terpenuhinya trolly
pakaian untuk
Pengadaan mesin cuci
mengangkut pakaian
pakaian infeksius
bersih dan pakaian
kotor pasien

15 15.1 REKAM MEDIK Pendukung Pelayanan Pengadaan sarana Tersedianya sarana


Rekam pelayanan Rekam pelayanan Rekam
Medik/Peningkatan Medik Medik
mutu pendukung
layanan Rekam Medik
15 15.1 REKAM MEDIK Pendukung Pelayanan Pengadaan sarana Tersedianya sarana
Rekam pelayanan Rekam pelayanan Rekam
Medik/Peningkatan Medik Medik
mutu pendukung
15.2 layanan Rekam Medik Pengadaan cetak Tersedianya barang
rekam medik cetak rekam medik

16 16.1 PELAYANAN Pelayanan Pendidikan Pengiriman Diklat Meningkatnya


PENDIDIKAN dan dan Pelathan kompetensi pegawai
PELATIHAN dan mutu pelayanan RS

16.2 Sosialisasi dan Meningkatnya


Simulasi pengetahuan pegawai
penanggulangan tentang
bencana penangggulangan
bencana

16.3 Bimtek Metodologi Meningkatnya


Riset pemahaman dan
implementasi tentang
metodologi riset

16.4 Bimtek Caring Meningkatnya Caring


Performance Nursing Performance Perawat

16.5 Bimtek Laboratorium Meningkatnya pegawai


Klinik tentang pelayanan
laboratorium klinik
16.6 Penyelenggaraan Meningkatnya
seminar kesehatan jiwa pengetahuan tentang
kesehatan jiwa

16.7 Bimtek Keperawatan Meningkatnya


Jiwa kompetensi perawatan
jiwa

16.8 Bimtek Penyusunan Meningkatnya


Laporan dan Penilaian kemampuan pegawai
Kinerja BLUD dalam menyusun
laporan dan penilaian
kinerja BLUD

16.9 Pengadaan Mebeuler Kelancaran pelayanan


diklat litbang

16.10 Sosialisasi Meningkatnya


Keselamatan dan kemampuan pegawai
Kesehatan Kerja (K3) tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
(K3)

16.11 Sosialisasi Bantuan Meningkatnya


Hidup Dasar (BHD) kemampuan pegawai
tentang BHD

16.12 Sosialisasi Meningkatnya


Keselamatan Pasien kemampuan pegawai
RS tentang KPRS
16.12

16.13 Sosialisasi Pelayanan Meningkatnya


Prima kemampuan pegawai
tentang pelayanan
prima

16.14 Sosialisasi Meningkatnya


Pencegahan dan kemampuan pegawai
Penanggulangan tentang Pencegahan
Infeksi (PPI) dan Penanggulangan
Infeksi (PPI)

17 17.1 SARPRAS Pendukung Pelayanan Pemeliharaan karpet Terpeliharanya karpet


APARATUR Peningkatan Sarpras dan tikar dan tikar
Aparatur

17.2 Pemeliharaan Terpeliharanya


kendaraan dinas roda kendaraan dinas roda 2,
2, 4, dan 6 4, dan 6

17.3 Pemeliharaan Mebeler Terpeliharanya Mebeler

17.4 Pemeliharaan Terpenuhinya perijinan


kendaraan dinas dan dan KIR kendaraan
KIR dinas

17.5 Pemeliharaan alat Terpeliharanya alat


kantor dan RT kantor dan RT

17.6 Terpeliharanya
Pemeliharaan
perlengkapan kantor
Perlengkapan Kantor

17.7 Pengadaan Site Plan Terselesaikannya Site


RS Grhasia plan RS Grhasia

17.8 Pengadaan Meubeler Pengadaan Meja dan


Kursi Staf

17.9 Pengadaan Pengadaan


Perlengkapan RS Perlengkapan RS
17.9

17.10 Pengurusan IMB Tercapainya


pengurusan IMB

18 18.1 IPSRS Pendukung Pelayanan Pemeliharaan rutin Terpenuhinya


Peningkatan Mutu gedung pelayanan Pemeliharaan rutin
Layanan IPSRS gedung pelayanan

18.2 Pemeliharaan Alat Terpenuhinya


Kesehatan Pemeliharaan Alat
Kesehatan

18.3 Pemeliharaan rutin Terpenuhinya


gedung kantor pemeliharaan rutin
gedung kantor

18.4 Pengelolaan Limbah Terpenuhinya


Cair, Padat medis dan Pengelolaan Limbah
non medis Cair, Padat medis dan
non medis

18.5 Penyediaan Komponen Terpenuhinya


Listrik/Penerangan Penyediaan Komponen
Bangunan Listrik/Penerangan
Bangunan

19 19.1 Pembinaan Pendukung Pengelolaan Kelancaran


Pengelolaan Pelayanan/ Administrasi Keu BLUD Pengelolaan Keuangan
Keuangan BLUD Pembinaan BLUD
Pengelolaan
Keuangan
19 19.1 Pembinaan Pendukung
Pengelolaan Pelayanan/
Keuangan BLUD Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan

20 20.1 SIMRS Pendukung Pemeliharaan SIMRS Terwujudnya kelancaran


Pelayanan/ penggunaan sistem
Peningkatan Layanan informasi dan teknologi
SIMRS

20.2 Pengelolaan Website Website RSJ Grhasia


RSJ Grhasia berjalan lancar dan
selalu update

21 21.1 Kegiatan Peningkatan Survei akreditasi RS Sertifikat akreditasi RS


Manajemen versi baru versi baru
Pelayanan RS

21.2 Evaluasi Sasaran Mutu Mutu pelayanan


kesehatan sesuai
standar mutu yang
ditetapkan sesuai
dengan capaian SPM
(54 SPM)

21.3 Evaluasi Tinjauan Mutu pelayanan


Manajemen kesehatan sesuai
standar mutu yang
ditetapkan sesuai
dengan capaian SPM
(54 SPM)

21.4 Penyusunan dan Pelayanan kelompok


Perbaikan Kerja kerja yang diberikan
Dokumen Kelompok sesuai Standar
Kerja Akreditasi Akreditasi

21.5 Penyusunan Program Mutu pelayanan


Kerja Unit Kerja kesehatan sesuai
standar mutu yang
ditetapkan sesuai
dengan capaian SPM
(54 SPM)
21.6 Survei kepuasan Kinerja pelayanan
pasien sesuai dengan harapan
pelanggan

21.7 Survei kepuasan Kinerja pelayanan


pasien sesuai dengan harapan
pelanggan

21.8 Review Penetapan Mutu pelayanan


Kelas RSJ Grhasia kesehatan sesuai
persyaratan klasifikasi
RS khusus jiwa

21.9 Survei Ulang Akreditasi Mutu pelayanan


RS versi baru kesehatan sesuai
standar akreditasi RS
versi baru

21.10 Penyusunan Standar Pelayanan yang


Pelayanan Publik RSJ diberikan sesuai
Grhasia YK dengan standar
pelayanan publik

21.11 Pembelian Laptop dan Mutu


Printer pendokumentasian
sesuai standar
akreditasi
21
22 22.1 Pendukung Layanan Honor No PNS Honor Administrasi
Administrasi RS Kepegawaian dan
Honor fasilitasi
pengebangan
kepegawaian

22.2 Jasa Komunikasi, Terbiayainya pemakaian


sumber air dan internet telpon (Komunikasi),
sumber air dan internet

22.3 Makan dan Minum Terfasilitasinya Makan


Rapat dan Tamu dan Minum Rapat dan
Tamu

22.4 Pemeliharaan Gedung Terbiayainya


Kantor, Taman dan Pemeliharaan Gedung
Halaman Kantor, Taman dan
Halaman

22.5 Pengadaan Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis


Kantor Kantor (ATK)

22.6 Pengadaan bahan Tersedianya bahan


bacaan surat bacaan surat
kabar/koran kabar/koran

22.7 Pengadaan barang Tersedianya kebutuhan


cetakan barang cetakan

22.8 Pengadaan Perangko Tersedianya Perangko


dan Meterai dan Meterai dan
pengiriman surat
tercatat
22.9 Pengadaan Terpenuhinya
Perlengkapan ruang kebutuhan
rapat perlengkapan ruang
rapat

22.10 Penyelenggaraan rapat Terselenggaranya rapat


koordinasi dan koordinasi dan
konsultasi luar daerah konsultasi luar daerah

22.11 Penyelenggaraan rapat Terselenggaranya rapat


koordinasi dan koordinasi dan
konsultasidalam konsultasi dalam
daerah daerah

22.12 Penyelenggaraan WS Terselenggaranya WS


Analisa Kebutuhan Analisa Kebutuhan
Sarpras Sarpras

22.13 Pengelolaan Arsip Terselenggaranya


Dinamis Pengelolaan Arsip
(Vital/Tekstual/Foto/ Dinamis
Kartografi/Audio visual)

23 23.1 Sub Bag Program, Pendukung Pelayanan Penyusunan Lakip Terlaksananya


Anggaran Pesnyusunan Program pengadaan alat kantor
dan Anggaran, dan RT
Monitoring dan
Evaluasi Program dan
23.2 Anggaran Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya
Pelaksanaan Program Monitoring dan Evaluasi
dan Kegiatan Pelaksanaan Program
dan Kegiatan setiap
bulan

23.3 Penyusunan RBA Tersusunnya Dokumen


RBA
23.3 Penyusunan RBA Tersusunnya Dokumen
RBA

24 24.1 Pelayanan PTT dan Pembayaran imbal jasa Terlaksananya


Imbal Jasa hasil hasil layanan pembagian imbal jasa
Layanan RS tepat waktu

24.2 Honorarium Tenaga Tercapainya target


Kontrak BLUD Medis kinerja pelayanan dan
dan Administrasi keuangan tepat waktu

24.3 Honorarium Resiko Pembayaran resiko


kerja radiografer kerja radiografer tepat
waktu

PTT & IMBAL JASA


nerja Program
Keterangan Sumber Dana

Capaian R/K Komponen Biaya Jasa Layanan APBD


100% A2.2.5 Biaya pengadaan bahan makan pasien dan extra 1,673,575,000
fooding petugas pelayanan
B1.1.2 Biaya survei harga bahan makan pasien 1,000,000
B1.1.4 Honor Kepanitiaan 21,420,000
B2.2.2 Biaya ATK 297,000
B2.2.3 Biaya Fotocopy dan penjilidan 500,000
B2.2.5 Biaya makan dan minum kantor 528,000
B4.2.5 Biaya Tenaga Pramusaji 184,116,000
Sub Total 1,881,436,000 -
100% A2.2.8 Biaya bahan bakar minyak/gas 111,600,000

Sub Total 111,600,000 -


B2.2.5 Biaya makan petugas pelayanan pada bulan puasa 58,500,000

B1.1.4 Honor Pejabat Penerima dan Panitia Pengadaan 1,180,000


makan petugas pelayanan pd bulan puasa

Sub Total 59,680,000 -


80% B3.3.7 Pemeliharaan Inst. Gizi 6,000,000

Sub Total 6,000,000 -


100% B1.1.4 Honor Pejabat penerima dan panitia pengadaan 3,300,000
peralatan dan dapur
B4.4.2 Biaya bahan pembersih dan alat kesehatan 1,932,000
B4.4.5 Pengadaan perlengkapan dapur 39,271,000
III.2.3 Pengadaan peralatan dan RS (inst gizi) 170,100,000
Sub Total 44,503,000 170,100,000
Total 2,103,219,000 170,100,000
80% B1.1.2 Biaya penjemputan pasien, rujukan dan 25,200,000
pemulangan pasien
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 175,000
B2.2.5 Biaya makan minum petugas ambulance 1,870,000
Sub Total 27,245,000 -
Sub Total 27,245,000 -
Total 54,490,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 10,000,000
B1.1.5 Biaya lembur pegawai 1,820,000
B2.2.2 Biaya ATK 4,042,000
B2.2.3 Biaya penggandaan dan foto copy 5,363,500
B2.2.5 Biaya makan dan minum kantor 6,100,000
Sub Total 27,325,500 -
100% III.2.2 Pembelian Alat Kantor dan RT 8,300,000

Sub Total 8,300,000 -


Total 35,625,500 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 953,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 11,616,000
Sub Total 12,569,000 -
100% A5.5.5 Biaya pengadaan hadiah lomba 6,388,500
B1.1.4 Biaya honor kepanitiaan 1,500,000
B2.2.2 Biaya ATK 201,250
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 75,250
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 660,000
Sub Total 8,825,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 7,000,000

Sub Total 7,000,000 -


100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 5,000,000

Sub Total 5,000,000 -


100% B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 1,180,000
pemeriksa hasil pengadaan
B2.2.2 Biaya ATK 327,000
B2.2.3 Biaya cetakan dan penggandaan/ foto copy 250,000
III.2.2.1 Pengadaan Alat Kedokteran 60,160,000
Sub Total - 61,917,000
100% B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 1,180,000
pemeriksa hasil pengadaan
B2.2.2 Biaya ATK 252,100
100%

B4.4.2 Biaya bahan dan alat kebersihan 58,506,200


Sub Total 59,938,300 -
100% B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 1,180,000
pemeriksa hasil pengadaan
B2.2.2 Biaya ATK 427,500
A5.5.2 Biaya Linen 84,875,000
Sub Total 86,482,500 -
100% A5.5.1 Biaya perlengkapan ruang pasien 82,275,000
B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 1,180,000
pemeriksa hasil pengadaan
B2.2.2 Biaya ATK 353,300
III.2.2.2 Alat kantor dan RT 24,000,000
Sub Total 83,808,300 24,000,000
100% III.3.3.1 Pembangunan gedung 84,548,200

Sub Total - 84,548,200


Total 263,623,100 170,465,200
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 3,340,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 880,000
Sub Total 4,220,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 320,000
B1.1.6 Biaya honor peserta 3,600,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 2,100,000
B2.2.2 Biaya ATK 1,332,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 210,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 660,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 4,050,000
Sub Total 12,272,000 -
100% III.2.2.2 Pembelian alat kantor dan RT 17,000,000

Sub Total 17,000,000 -


100% A5.5.5 Biaya pengadaan hadiah lomba 6,000,000
B4.4.22 Biaya pengadaarn cinderamata (thropy juara) 1,000,000
B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 400,000
B1.1.4 Biaya honor kepanitiaan 750,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 4,500,000
B2.2.2 Biaya ATK 200,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan foto copy 200,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 605,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 1,650,000
Sub Total 15,305,000 -
Total 48,797,000 -
100% III.2.2.2 Pembelian peralatan dan mesin 14,706,000

Sub Total 14,706,000 -


100% B1.1.6 Biaya honor peserta 7,500,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 7,200,000
B2.2.2 Biaya ATK 2,184,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 875,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,320,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 8,225,000
B5.5.1 Biaya pemasaran dan publikasi 1,750,000
Sub Total 29,054,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 3,200,000
B1.1.6 Biaya honor peserta 4,500,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 6,420,000
B2.2.2 Biaya ATK 1,035,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 875,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,100,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 5,250,000
Sub Total 22,380,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 8,000,000
B2.2.2 Biaya ATK 200,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan foto copy 287,500
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,100,000
Sub Total 9,587,500 -
Total 75,727,500 -
100% B1.1.1 Biaya perjalanan dinas 250,000
B2.2.5 Biaya honor peserta 1,500,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 1,700,000
B2.2.2 Biaya ATK 245,000
B2.2.1 Biaya cetak dan penggandaan foto copy 245,000
B2.2.3 Biaya makan minum kantor 1,000,000
B2.2.5 Biaya Promosi dan Publikasi 17,000,000
Sub Total 21,940,000 -
100% B1.1.1 Biaya gaaji dan tunjangan PNS 2,550,000
B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 450,000
B1.1.6 Biaya honor peserta 1,250,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 1,700,000
100%

B2.2.2 Biaya ATK 810,000


B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 42,550,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 880,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 1,350,000
Sub Total 51,540,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 235,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,015,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,980,000
B4.4.22 Belanja cinderamata berlogo RS 32,810,000
B5.5.1 Biaya pemasaran dan publikasi 15,000,000
III.2 Peralatan dan mesin (papan berlampu) 16,400,000
III.2.2.4 Belanja komputer dan printer 6,000,000
Sub Total 51,040,000 22,400,000
100% A5.5.5 Pengadaan Hadiah lomba 1,000,000
B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 3,600,000
B2.2.2 Biaya ATK 255,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 245,000
B2.2.4 Biaya pakaian dinas/kerja dan atribut 3,000,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,100,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 1,500,000
B2.2.9 Biaya dokumentasi 200,000
B4.4.22 Belanja Cinderamata 1,500,000
B5.5.1 Biaya pemasaran dan publikasi 6,600,000
Sub Total 19,000,000 -
100% A5.5.5 Pengadaan Hadiah lomba 20,600,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 6,000,000
B2.2.2 Biaya ATK 600,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 350,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 12,850,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 18,480,000
B2.2.9 Biaya dokumentasi 400,000
B4.4.15 Biaya Jasa Sewa (perlengkapan lomba) 4,000,000
Sub Total 63,280,000 -
Total 206,800,000 22,400,000
100% A2..2.3 Biaya bahan dan alat habis pakai laboratorium 122,682,500
B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 4,200,000
pemeriksa hasil pengadaan
B2.2.2 Biaya ATK 1,160,500
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 175,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,782,000
III.2.2.2 Pembelian peralatan dan mesin 15,350,000
III.2.2.1 Alat kedokteran 104,650,000
Sub Total 130,000,000 120,000,000
Total 130,000,000 120,000,000
100% A2..2.4 Biaya bahan dan alat habis pakai radiologi 48,350,000
B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 700,000
pemeriksa hasil pengadaan
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 70,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 880,000
III.2.2.2 Pembelian peralatan dan mesin 18,000,000
Sub Total 50,000,000 18,000,000
Total 50,000,000 18,000,000
100% A6.6.1 Biaya pelayanan lainnya 7,765,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 5,500,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 52,500
B2.2.2 Biaya ATK 375,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 19,470,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 9,450,000
Sub Total 42,612,500 -
100% A2..2.6 Biaya bahan dan alat habis pakai rehab medik 30,000,000
A5.5.2 Biaya linen (seragam outdoor pasien) 4,000,000
B2.2.4 Biaya pakaian dinas/kerja dan atribut 1,000,000
B3.3.5 Biaya pemeliharaan alat kantor dan RT 5,000,000
III.2.2.2 Pembelian peralatan dan mesin 20,500,000
III.2.2.3 Pembelian alat perlengkapan RS 5,184,750
III.3.3.1 Pembangunan gedung 25,000,000
Sub Total 40,000,000 50,684,750
Total 82,612,500 50,684,750
90% B2.2.2 Biaya ATK 800,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 70,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,100,000
III.2.2.1 Pembelian alat kedokteran 66,030,000
Sub Total 1,970,000 66,030,000
Total 1,970,000 66,030,000
100% A1.1.1. Gaji dan tunjangan 1,000,000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (pengadaan gordyn) 10,000,000
III.2.2.5 Pembelian mebeuler 10,000,000

Sub Total 21,000,000 -


Total 21,000,000 -
85% A2.2.1 Biaya Obat 1,099,733,000
B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 22,440,000
pemeriksa hasil pengadaan
85%

B1.1.6 Biaya honor peserta 1,100,000


B1.1.7 Biaya honor Narasumber 1,800,000
B2.2.2 Biaya ATK 2,239,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 2,940,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 3,960,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 1,350,000
III.2.2.2 Pembelian peralatan dan mesin 9,450,000
Sub Total 1,135,562,000 9,450,000
100% A2.2.2 Biaya Obat 96,500,000
B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 3,500,000
pemeriksa hasil pengadaan
Sub Total 100,000,000 -
Total 1,235,562,000 9,450,000
100% B3.3.5 Pemeliharaan alat kantor dan RT 34,000,000

Sub Total 34,000,000 -


100% B4.4.9 Biaya bahan peralatan kerja 3,000,000

Sub Total 3,000,000 -


100% A2.2.8 Biaya bahan bakar minyak/gas 26,400,000

Sub Total 26,400,000 -


100% B1.1.4 Honor Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan dan 1,180,000
panitia pengadaan
B2.2.2 Biaya ATK 105,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 415,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 480,000
B4.4.2 Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan 88,000,000
Sub Total 90,180,000 -
100% III.2.2.2 Pengadaan peralatan kantor dan RT 10,000,000

Sub Total 10,000,000 -


Total 163,580,000 -
100% III.2.2.2 Pengadaan peralatan kantor dan RT 45,100,000
100%
III.2.2.3 Pengadaan komputer dan printer 14,750,000
Sub Total - 59,850,000
100% A5.5.3 Biaya cetak rekam medik 49,715,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,750,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 2,035,000
Sub Total 53,500,000 -
Total 53,500,000 59,850,000
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 68,750,000
B2.2.1 Biaya benda pos dan pengiriman 192,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,140,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,650,000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (pengiriman diklat) 89,000,000
Sub Total 160,732,000 -
100% B1.1.6 Biaya honor peserta 1,800,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 2,400,000
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 377,450
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 330,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 1,400,000
Sub Total 6,831,650 -
100% B1.1.6 Biaya honor peserta 5,400,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 12,600,000
B2.2.2 Biaya ATK 530,200
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 648,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 330,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 5,400,000
Sub Total 24,908,200 -
100% B1.1.6 Biaya honor peserta 5,400,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 12,600,000
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 648,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 330,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 5,400,000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (akomodasi dan transportasi) 1,400,000
Sub Total 26,302,200 -
100% B1.1.6 Biaya honor peserta 3,600,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 6,600,000
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 490,500
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 330,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 3,600,000
Sub Total 15,144,700 -
100% B1.1.7 Biaya honor Narasumber 3,000,000
B2.2.2 Biaya ATK 1,000,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 977,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 220,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 3,850,000
Sub Total 9,047,000 -
100% B1.1.6 Biaya honor peserta 5,400,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 12,600,000
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 648,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 330,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 5,400,000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (akomodasi dan transportasi) 1,400,000
Sub Total 26,302,200 -
100% B1.1.6 Biaya honor peserta 5,400,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 14,400,000
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 648,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 330,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 5,400,000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (akomodasi dan transportasi) 3,600,000
Sub Total 30,302,200 -
100% III.2.2.5 Pengadaan mebeler 95,040,800

Sub Total - 95,040,800


100% B1.1.7 Biaya honor Narasumber 3,600,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,083,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 132,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 8,400,000
Sub Total 13,215,000 -
100% B1.1.7 Biaya honor Narasumber 3,600,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,083,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 132,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 8,400,000
Sub Total 13,215,000 -
100% B1.1.7 Biaya honor Narasumber 3,000,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 912,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 132,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 7,000,000
Sub Total 11,044,000 -
100% B1.1.7 Biaya honor Narasumber 3,600,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,083,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 132,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 8,400,000
Sub Total 13,215,000 -
100% B1.1.7 Biaya honor Narasumber 3,600,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,083,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 132,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 8,400,000
Sub Total 13,215,000 -
Total 363,474,150 95,040,800
100% B3.3.7 Biaya pemeliharaan fisik lainnya 400,000

Sub Total 400,000 -


100% B3.3.3 Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi dan 220,125,000
Komunikasi

Sub Total - 220,125,000


100% B3.3.8 Biaya Pemeliharaan Mebeler 15,000,000

Sub Total 15,000,000 -


100% B4.4.23 Biaya Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan 14,393,500

Sub Total - 14,393,500


100% B3.3.5 Biaya pemeliharaan alat kantor dan RT 8,500,000

Sub Total 8,500,000 -


100% B3.3.6 Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor 38,300,000

Sub Total 38,300,000 -


100% B4.4.11 Biaya Jasa Konsultan 45,000,000

Sub Total 45,000,000 -


100% III.2.2.5 Pengadaan Mebeleir 11,462,000

Sub Total - 11,462,000


100% III.2.2.5 Pengadaan Perlengkapan RS 140,995,250
Sub Total - 140,995,250
100% B4.4.11 Biaya Jasa Konsultan 167,610,000

Sub Total 167,610,000 -


Total 274,810,000 386,975,750

100% B2.2.2 Biaya ATK 500,000


B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 510,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,188,000
B3.3.1 Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 234,254,500
B4.4.6 Biaya pengisian tabung pemadam kebakaran 43,000,000
III.2 Peralatan dan mesin 100,350,000
III.3 Pembangunan gedung dan bangunan 110,900,000
Sub Total 279,452,500 211,250,000
80% A4.4.1 Biaya Pemeliharaan dan kalibrasi alat medik 72,600,000
B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 1,500,000
B4.4.10 Biaya peralatan kantor dan RT 8,000,000
III.2 Peralatan dan mesin 47,000,000
Sub Total 82,100,000 47,000,000
80% A4.4.3 Biaya Pemeliharaan perlengkapan kantor 6,000,000
B3.3.1 Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 152,804,000
III.2.2.3 Pengeluaran alat perlengkapan RS 1,400,000
III.3 Pembangunan gedung dan bangunan 201,560,000
Sub Total 158,804,000 202,960,000
80% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 4,920,000
B2.2.2 Biaya ATK 500,000
B3.3.1 Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 18,000,000
B3.3.2 Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan 88,100,000
B4.4.1 Biaya bahan dan alat sanitasi 37,650,000
Sub Total 149,170,000 -
80% A2.2.8 Biaya bahan bakar minyak dan gas 18,000,000
B3.3.2 Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan 267,080,000
B4.4.7 Biaya bahan persediaan alat listrik dan elektronika 40,000,000

III.2 Peralatan dan mesin 853,745,000


Sub Total 325,080,000 853,745,000
Total 994,606,500 1,314,955,000
100% B1.1.1 Gaji dan tunjangan PNS 234,600,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 3,000,000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (Askes Non PNS dan iur Persi) 24,124,000
Sub Total 261,724,000 -
Total 261,724,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 15,361,500

B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,540,000

B3.3.4 Biaya pemeliharaan teknologi informasi 61,810,000

Sub Total 78,711,500 -


100% A1.1.1. Biaya gaji dan Tunjangan Non PNS (Honor Penulis 5,500,000
materi website)
Sub Total 5,500,000 -
Total 84,211,500 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 10,450,000
B1.1.4 Biaya honor kepanitiaan 532,000
B2.2.2 Biaya ATK 298,150
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 7,528,850
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 5,016,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 15,880,000
B4.4.11 Biaya Jsa Konsultan 63,800,000
Sub Total 103,505,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 297,000

B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 665,000

B2.2.5 Biaya makan minum kantor 2,848,000

Sub Total 3,810,000 -


100% B2.2.2 Biaya ATK 299,000

B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 875,000

B2.2.5 Biaya makan minum kantor 4,686,000

Sub Total 5,860,000 -


100% B1.1.5 Biaya lembur pegawai 880,000
B2.2.2 Biaya ATK 1,810,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 7,280,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 21,590,000
Sub Total 31,560,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 280,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 490,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 2,760,000
Sub Total 3,530,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 400,000
B1.1.5 Biaya lembur pegawai 240,000
B2.2.2 Biaya ATK 502,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,050,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 4,988,000
Sub Total 7,180,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 8,600,000
B1.1.4 Honor Kepanitiaan 870,000
B1.1.5 Biaya lembur pegawai 310,000
B2.2.2 Biaya ATK 206,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,505,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 3,965,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 6,500,000
B4.4.11 Biaya Jsa Konsultan 44,000,000
Sub Total 65,956,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 9,000,000
B2.2.2 Biaya ATK 330,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,050,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 2,750,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 4,970,000
B4.4.11 Biaya Jasa Konsultan 11,500,000
Sub Total 29,600,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 6,300,000
B1.1.5 Biaya lembur pegawai 320,000
B2.2.2 Biaya ATK 337,500
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 2,537,500
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 3,292,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 12,170,000
B4.4.11 Biaya Jasa Konsultan 54,700,000
Sub Total 79,657,000 -
100% B1.1.5 Biaya lembur pegawai 220,000
B2.2.2 Biaya ATK 458,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,820,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 5,392,000
Sub Total 7,890,000 -
100% III.2.2.4 Pengeluaran Komputer dan Printer 6,000,000

Sub Total - 6,000,000


338,548,000 6,000,000
Total
100% A1.1.1. Gaji dan tunjangan Non PNS 6,300,000

Sub Total 6,300,000 -


100% B4.4.22 Biaya langganan listrik/air/telp/internet 467,500,000

Sub Total 467,500,000 -


100% B2.2.5 Biaya makan minum kantor 41,990,000

Sub Total 41,990,000 -


100% B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 8,894,000
pemeriksa hasil pengadaan
B2.2.2 Biaya ATK 302,700
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,100,000
B4.4.14 Biaya jasa kebersihan 499,680,773
Sub Total 509,977,473 -
100% B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 1,180,000
B2.2.2 pemeriksa
Biaya ATK hasil pengadaan 166,191,750
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 231,000
Sub Total 167,602,750 -
100% B2.2.8 Biaya langganan media / majalah / surat kabar 7,728,000

Sub Total 7,728,000 -


100% B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 1,180,000
pemeriksa hasil pengadaan
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 106,844,800
Sub Total 108,024,800 -
100% B2.2.1 Biaya benda pos dan pengiriman 7,050,000
Sub Total 7,050,000 -
100% III.2.25 Pengadaan Mebeler 6,948,000

Sub Total 6,948,000 -


100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 114,960,000

Sub Total 114,960,000 -


100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 15,000,000

Sub Total 15,000,000 -


100% B1.1.4 Biaya honor kepanitiaan 400,000
B1.1.6 Biaya honor peserta 2,520,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 2,000,000
B2.2.2 Biaya ATK 1,253,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 175,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 3,060,000
Sub Total 9,408,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 2,590,500
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 12,261,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,650,000
B2.2.25 Biaya Jasa lainnya 12,000,000
Sub Total 28,501,500 -
Total 1,490,990,523 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 346,500
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 675,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 396,000
Sub Total 1,417,500 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 1,120,000
B2.2.2 Biaya ATK 356,800
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 2,926,000
Sub Total 4,402,800 -
100% A1.1.3 Biaya lembur pegawai 480,000
B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 28,750,000
B1.1.4 Biaya honor kepanitiaan 600,000
100%

B1.1.6 Biaya honor peserta 3,000,000


B1.1.7 Biaya honor Narasumber 3,600,000
B2.2.2 Biaya ATK 1,130,600
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 6,325,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 4,878,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 2250000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya 36,000,000
Sub Total 87,013,600 -
Total 92,833,900 -

100% A1.2.1 Biaya jasa Pelayanan 4,429,525,300

Sub Total 4,429,525,300 -


100% A1.1.1 Gaji dan tunjangan Non PNS 347,270,200 480,615,600

Sub Total 347,270,200 480,615,600


100% B1.1.1 Gaji dan tunjangan PNS 11,700,000

Sub Total 11,700,000 -


Total 4,788,495,500 480,615,600
13,216,200,673 2,970,567,100
16,186,767,773

13,837,135,773 2322387000
16,159,522,773
(27,245,000)

23,364,198,019 7,469,854,500
Jasa Layanan APBD
Pelayanan Adm Umum Investasi Pelayanan Adm Umum Investasi

1,673,575,000
1,000,000
21,420,000
297,000
500,000
528,000
184,116,000
1,673,575,000 207,861,000 - - - -

111,600,000
111,600,000 - - - - -

58,500,000

1,180,000
- 59,680,000 - - - -

6,000,000
- 6,000,000 - - - -

3,300,000
1,932,000
39,271,000
- 170,100,000
- 44,503,000 - - - 170,100,000
1,785,175,000 318,044,000 - - - 170,100,000

25,200,000
175,000
1,870,000
- 27,245,000 - - - -
- 27,245,000 - - - -
- 54,490,000 - - - -
10,000,000
1,820,000
4,042,000
5,363,500
6,100,000
- 27,325,500 - - - -

8,300,000
- - 8,300,000 - - -
- 27,325,500 8,300,000 - - -
953,000
11,616,000
- 12,569,000 - - - -
6,388,500
1,500,000
201,250
75,250
660,000
6,388,500 2,436,500 - - - -

7,000,000
7,000,000 - - - - -

5,000,000
- 5,000,000 - - - -

1,180,000
327,000
250,000
60,160,000
- - - - 61,917,000 -

1,180,000
252,100
58,506,200
- 59,938,300 - - - -

1,180,000
427,500
84,875,000
- 86,482,500 - - - -
82,275,000

1,180,000
353,300
24,000,000
82,275,000 1,533,300 - - - 24,000,000

84,548,200
- - - - - 84,548,200
95,663,500 167,959,600 - - 61,917,000 108,548,200
3,340,000
880,000
- 4,220,000 - - - -
320,000
3,600,000
2,100,000
1,332,000
210,000
660,000
4,050,000
- 12,272,000 - - - -

17,000,000
- - 17,000,000 - - -
6,000,000
1,000,000
400,000
750,000
4,500,000
200,000
200,000
605,000
1,650,000
6,000,000 9,305,000 - - - -
6,000,000 25,797,000 17,000,000 - - -

14,706,000
- - 14,706,000 - - -
7,500,000
7,200,000
2,184,000
875,000
1,320,000
8,225,000
1,750,000
- 29,054,000 - - - -
3,200,000
4,500,000
6,420,000
1,035,000
875,000
1,100,000
5,250,000
- 22,380,000 - - - -
8,000,000
200,000
287,500
1,100,000
- 9,587,500 - - - -
- 61,021,500 14,706,000 - - -
250,000
1,500,000
1,700,000
245,000
245,000
1,000,000
17,000,000
- 21,940,000 - - - -
2,550,000
450,000
1,250,000
1,700,000
810,000
42,550,000
880,000
1,350,000
- 51,540,000 - - - -
235,000
1,015,000
1,980,000
32,810,000
15,000,000
16,400,000
6,000,000
- 51,040,000 - - - 22,400,000
1,000,000
3,600,000
255,000
245,000
3,000,000
1,100,000
1,500,000
200,000
1,500,000
6,600,000
1,000,000 18,000,000 - - - -
20,600,000
6,000,000
600,000
350,000
12,850,000
18,480,000
400,000
4,000,000
20,600,000 42,680,000 - - - -
21,600,000 185,200,000 - - - 22,400,000
122,682,500

4,200,000
1,160,500
175,000
1,782,000
15,350,000
104,650,000
122,682,500 7,317,500 - - - 120,000,000
122,682,500 7,317,500 - - - 120,000,000
48,350,000

700,000
70,000
880,000
18,000,000
48,350,000 1,650,000 - - - 18,000,000
48,350,000 1,650,000 - - - 18,000,000
7,765,000
5,500,000
52,500
375,000
19,470,000
9,450,000
7,765,000 34,847,500 - - - -
30,000,000
4,000,000
1,000,000
5,000,000
20,500,000
5,184,750
25,000,000
34,000,000 6,000,000 - - - 50,684,750
41,765,000 40,847,500 - - - 50,684,750
800,000
70,000
1,100,000
66,030,000
- 1,970,000 - - - 66,030,000
- 1,970,000 - - - 66,030,000
1,000,000
10,000,000
10,000,000

1,000,000 10,000,000 10,000,000 - - -


1,000,000 10,000,000 10,000,000 - - -
1,099,733,000
22,440,000
1,100,000
1,800,000
2,239,000
2,940,000
3,960,000
1,350,000
9,450,000
1,099,733,000 35,829,000 - - - 9,450,000
96,500,000

3,500,000
96,500,000 3,500,000 - - - -
1,196,233,000 39,329,000 - - - 9,450,000

34,000,000
- 34,000,000 - - - -

3,000,000
- 3,000,000 - - - -

26,400,000
26,400,000 - - - - -

1,180,000
105,000
415,000
480,000
88,000,000
- 90,180,000 - - - -

10,000,000
- - 10,000,000 - - -
26,400,000 127,180,000 10,000,000 - - -
- 45,100,000
- 14,750,000
- - - - - 59,850,000
49,715,000
1,750,000
2,035,000
49,715,000 3,785,000 - - - -
49,715,000 3,785,000 - - - 59,850,000
68,750,000
192,000
1,140,000
1,650,000
89,000,000
- 160,732,000 - - - -
1,800,000
2,400,000
524,200
377,450
330,000
1,400,000
- 6,831,650 - - - -
5,400,000
12,600,000
530,200
648,000
330,000
5,400,000
- 24,908,200 - - - -
5,400,000
12,600,000
524,200
648,000
330,000
5,400,000
1,400,000
- 26,302,200 - - - -
3,600,000
6,600,000
524,200
490,500
330,000
3,600,000
- 15,144,700 - - - -
3,000,000
1,000,000
977,000
220,000
3,850,000
- 9,047,000 - - - -
5,400,000
12,600,000
524,200
648,000
330,000
5,400,000
1,400,000
- 26,302,200 - - - -
5,400,000
14,400,000
524,200
648,000
330,000
5,400,000
3,600,000
- 30,302,200 - - - -

95,040,800
- - - - - 95,040,800
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
- 13,215,000 - - - -
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
- 13,215,000 - - - -
3,000,000
912,000
132,000
7,000,000
- 11,044,000 - - - -
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
- 13,215,000 - - - -
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
- 13,215,000 - - - -
- 363,474,150 - - - 95,040,800

400,000
- 400,000 - - - -

220,125,000
- - - - 220,125,000 -

15,000,000
- 15,000,000 - - - -

14,393,500
- - - - 14,393,500 -

8,500,000
- 8,500,000 - - - -

38,300,000
- 38,300,000 - - - -

45,000,000
- 45,000,000 - - - -

11,462,000
- - - - - 11,462,000

140,995,250
- - - - - 140,995,250

167,610,000
- 167,610,000 - - - -
- 274,810,000 - - 234,518,500 152,457,250

500,000
510,000
1,188,000
234,254,500
43,000,000
100,350,000
110,900,000
- 279,452,500 - - - 211,250,000
72,600,000
1,500,000
8,000,000
47,000,000
72,600,000 9,500,000 - - - 47,000,000
6,000,000
152,804,000
1,400,000
201,560,000
6,000,000 152,804,000 - - - 202,960,000
4,920,000
500,000
18,000,000
88,100,000
37,650,000
- 149,170,000 - - - -
18,000,000
267,080,000

40,000,000
853,745,000
- 325,080,000 - - - 853,745,000
78,600,000 916,006,500 - - - 1,314,955,000
234,600,000
3,000,000

24,124,000
- 261,724,000 - - - -
- 261,724,000 - - - -

15,361,500

1,540,000

61,810,000
- 78,711,500 - - - -

5,500,000
5,500,000 - - - - -
5,500,000 78,711,500 - - - -
10,450,000
532,000
298,150
7,528,850
5,016,000
15,880,000
63,800,000
- 103,505,000 - - - -

297,000

665,000

2,848,000
- 3,810,000 - - - -

299,000

875,000

4,686,000
- 5,860,000 - - - -
880,000
1,810,000
7,280,000
21,590,000
- 31,560,000 - - - -
280,000
490,000
2,760,000
- 3,530,000 - - - -
400,000
240,000
502,000
1,050,000
4,988,000
- 7,180,000 - - - -
8,600,000
870,000
310,000
206,000
1,505,000
3,965,000
6,500,000
44,000,000
- 65,956,000 - - - -
9,000,000
330,000
1,050,000
2,750,000
4,970,000
11,500,000
- 29,600,000 - - - -
6,300,000
320,000
337,500
2,537,500
3,292,000
12,170,000
54,700,000
- 79,657,000 - - - -
220,000
458,000
1,820,000
5,392,000
- 7,890,000 - - - -

6,000,000
- - - - - 6,000,000
- 338,548,000 - - - 6,000,000

6,300,000
6,300,000 - - - - -

467,500,000
- 467,500,000 - - - -

41,990,000
- 41,990,000 - - - -

8,894,000
302,700
1,100,000
499,680,773
- 509,977,473 - - - -
1,180,000
166,191,750
231,000
- 167,602,750 - - - -

7,728,000
- 7,728,000 - - - -

1,180,000
106,844,800
- 108,024,800 - - - -

7,050,000
- 7,050,000 - - - -

6,948,000
- - 6,948,000 - - -

114,960,000
- 114,960,000 - - - -

15,000,000
- 15,000,000 - - - -
400,000
2,520,000
2,000,000
1,253,000
175,000
3,060,000
- 9,408,000 - - - -
2,590,500
12,261,000
1,650,000
12,000,000
- 28,501,500 - - - -
6,300,000 1,477,742,523 6,948,000 - - -
346,500
675,000
396,000
- 1,417,500 - - - -
1,120,000
356,800
2,926,000
- 4,402,800 - - - -
480,000
28,750,000
600,000
3,000,000
3,600,000
1,130,600
6,325,000
4,878,000
2,250,000
36,000,000
- 87,013,600 - - - -
- 92,833,900 - - - -

4,429,525,300
- 4,429,525,300 - - - -

347,270,200 480,615,600
347,270,200 - - 480,615,600 - -

11,700,000
- 11,700,000 - - - -
347,270,200 4,441,225,300 - 480,615,600 - -
3,832,254,200 9,316,992,473 66,954,000 480,615,600 296,435,500 2,193,516,000
13,216,200,673 2,970,567,100
- -
- 2,260,470,000
Peralatan dan mesin gedung perlengkapan kantor

1,315,431,000 422,008,200 523,030,800 2,260,470,000

2,103,219,000

54,490,000
35,625,500
325,540,100
48,797,000

75,727,500
206,800,000
130,000,000

50,000,000

82,612,500

1,970,000

21,000,000
1,235,562,000

163,580,000
53,500,000
363,474,150
509,328,500

994,606,500
261,724,000

84,211,500
1,490,990,523
92,833,900

5,269,111,100
16,186,767,773 9,857,534,700 3,797,169,073
-
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
1 Peningkatan cakupan pasien rawat jalan % 12.5 17.73
2 Peningkatan cakupan kunjungan rawat inap % 1 1.2
3 Jumlah tempat tidur Buah 250 286
4 Long Of Stay Hari 41 38.43
5 Cost Recovery % 60 61.61
No Unsur Asumsi 2014 Fakta 2014
1 Pengembangan Pelayanan Publik sbg fungsi PSO 78.18 75,64%
2 Kenaikan tarif layanan (%) - -
3 Pengembangan/Peningkatan volume layanan (%) 5 -
4 Pengembangan Produk baru (%) 2 -
5 Asumsi total pendapatan (Rp. 000) 31,511,963,644 31,278,031,669
6 Asumsi Biaya (Rp. 000) 31,492,858,688 26,796,261,422
7 Kesiapan alat (%) 95 -
8 Rencana Pengembangan Pelayanan (%) 10 -
Ket
Tetap
-
-
-
Naik
Turun
-
-
No Unsur Asumsi 2014 Fakta 2014 Ket
1. Pertumbuhan Ekonomi (% ) 5,2 - 5,4 5.2 Naik
2. Tingkat Inflasi (%) 3,9 - 4,0 4.83 Naik
3. Tingkat suku bunga BI (%) 6.5 7.5 Turun
4. Kurs (Rp) 11,000 12,200 Naik
No Jenis pelayanan
1. IGD
2. Rawat jalan
3. Radiologi
4. Laborata
5. Farmasi
6. Layanan Obat
7. Gizi
8. Kes. Jiwa masyarakat
9. IPSRS
10. Diklat
Indikator SPM Standar Capaian
Kepuasan pelanggan IGD 95 % 85.80%
Kepuasan pelanggan rawat jalan > 90 % 89.40%
Kegagalan pemotretan 10 % 8%
Kepuasan pelanggan 90 % 85.20%
Waktu layanan obat jadi rawat jalan 10 menit 90% 88.89%
Waktu layanan obat racikan untuk 30kapsul/bungkus pasien rawat jalan 30 menit 90% 87.44%
Sisa makanan yg tidak termakan oleh pasien 20% 10%
Jumlah kehadiran Tim Integrasi di Puskesmas dalam 1 tahun 100% 100%
Angka kuman E-coli pada air bersih 10 90% 80%
Proses surat menyurat diselesaikan alam waktu 2 hari 90% 81.75%
Target Realisasi
Prognosa s.d
No Jenis Layanan Indikator Kinerja TA. s.d. 30 Juni
31 Des 2014
2014 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Kasus Jiwa Kunjungan 13,014 7,180 14,360
2 KIR Bebas Narkoba Kunjungan 3,662 1,574 3,148
3 KIR Keswa Kunjungan 2,637 868 1,736
4 Visum Kunjungan 25 4 8
5 Klinik Psikologi Kunjungan 153 0
6 Test Psikologi/Psikometri Kunjungan 2,075 171 342
7 K. Keperawatan Jiwa Kunjungan 3,971 1,213 2,426
8 KIR Jasmani/Surat Sehat Kunjungan 2,443 874 1,748
9 Klinik akupuntur Kunjungan 0 3 0
10 Klinik Gigi Kunjungan 1,882 730 1,460
11 Klinik Syaraf Kunjungan 704 347 694
12 Klinik Penyakit dalam Kunjungan 857 411 822
13 Klinik Kulit kelamin Kunjungan 420 281 562
14 Klinik anak dan tumbang Kunjungan 1,128 411 822
15 Okupasi Therapi Kunjungan 231 192 384
16 Terapi wicara (baru) Kunjungan 477 220 440
17 Klinik VCT Kunjungan 218 7 14
18 Klinik NAPZA Kunjungan 340 120 240
19 Klinik Metadon Kunjungan 2,090 359 718
20 Hipnoterapi Kunjungan 1 2
21 BERA Kunjungan 4 2 4
22 EEG Kunjungan 17 0 0
23 EKG Kunjungan 206 9 18
24 Fisioterapi Kunjungan 5,267 2,508 5,016
25 EMG Kunjungan - 0
26 Treadmil Kunjungan - 0
27 Laboratorium Kunjungan 3,413 9,215 18,430
28 Radiologi (Foto Rontgen) Kunjungan 527 134 268
29 USG Kunjungan 361 77 154
30 IGD Psikiatri Kunjungan 2,316 1,337 2,674
31 IGD Umum Kunjungan 523 210 420
32 Rehab (Day Care) Kunjungan 5 2 4
33 Klinik Umum/FE Kunjungan 1,119 465 930
Jumlah 50,084 28,925 57,844
Pencapaian
(%)

(7) = (6)/(4)*100
110%
86%
66%
32%
0%
16%
61%
72%

78%
99%
96%
134%
73%
166%
92%
6%
71%
34%

95%
0%
9%
95%

540%
51%
43%
115%
80%
76%
83%
115%
Penerimaan Piutang
No Unit Layanan Penenerimaan th 2014
th 2013
-1 -2
I Jasa Layanan
1 Klinik Umum
2 Klinik Jiwa Dan Narkoba
3 Klinik Gigi
4 Klinik Syaraf
5 Dipam
6 Test Psikologi
7 Laboratorium
8 Elektromedik
9 Fisioterapi
10 Radiologi
11 Klinik Penyakit Dalam
12 Kunjungan Ugd
13 Klinik Anak
14 Klinik Kulit Dan Kelamin
15 Perawatan Pasien
16 Pelayanan Rawat Inap
a Tindakan Khusus Jiwa
Tindakan Medis dan Keperawatan
b Rawat Inap
19 Obat-Obatan
20 Surat Keterangan Dokter (Kir)
21 Diklat
22 Rehap Mental
23 Konsultasi Spesialis Lain
24 Visite Dokter
25 Perawatan Jenazah
26 Pelayanan Napza
27 Konsultasi Khusus
II Hibah
III Hasil Kerjasama
IV Pendapatan Dari APBD
1 Operasional
2 Investasi
V Pendapatan Dari APBN
1 Operasional
2 Investasi
Lain-Lain Pendapatan BLUD
VI yang sah
1 Sewa Gedung Terapi
2 Pemakaian Mobil
3 Pemakaian Rumah Dinas
4 Parkir Kendaraan
5 Work Terapi
6 Jasa Bank
7
8 Lapangan Sepakola
9 Sewa Bis
10 Pengelolaan Limbah
11 Pendapatan lain - laian
Total
Anggaran Tahun Realisasi s.d 30 Prognosa s.d 31
Pencapaian (%)
2014 (Rp) Juni 2014 (Rp) Des 2014 (Rp)
-3 -4 -5 (6)=(5)/(3)x100
11,197,724,782 5,695,992,792 11,391,985,584 102%
29,330,600 5,755,000 11,510,000 39%
436,410,000 347,156,550 694,313,100 159%
115,980,000 50,963,400 101,926,800 88%
18,690,000 10,060,000 20,120,000 108%
133,427,250 27,938,500 55,877,000 42%
10,785,000 8,248,800 16,497,600 153%
598,345,000 332,434,625 664,869,250 111%
61,081,000 1,847,700 3,695,400 6%
188,080,000 36,437,500 72,875,000 39%
178,410,000 21,671,500 43,343,000 24%
29,280,000 360,000 720,000 2%
177,880,000 165,289,970 330,579,940 186%
27,570,000 13,395,000 26,790,000 97%
29,841,000 11,809,000 23,618,000 79%
-
0
2,026,980,000 665,028,900 1,330,057,800 66%

3,000,000,000 1,536,884,500 3,073,769,000 102%


3,097,318,932 1,789,181,747 3,578,363,494 116%
102,100,000 174,618,000 349,236,000 342%
378,195,000 184,234,800 368,469,600 97%
213,321,000 172,112,300 344,224,600 161%
750,000 184,000 368,000 49%
306,950,000 133,339,500 266,679,000 87%
0 - -
37,000,000 7,041,500 14,083,000 38%
0 - 0
0 0 0
0 0 0
18,496,229,224 6,900,856,846 18,496,229,224 100%
16,221,149,300 6,900,856,846 15,410,091,835 95%
- -
- - -
- - -
- - -

333,881,428 83,257,154 157,214,308 47%


840,000 3,000,000 3,000,000 357%
8,346,800 3,053,900 6,107,800 73%
1,500,000 - 1,500,000 100%
16,200,000 8,800,000 17,600,000 109%
193,157,628 - -
103,157,000 60,303,254 120,606,508 117%
- - -
300,000 - 300,000 100%
- -
- -
10,380,000 8,100,000 8,100,000 78%
30,027,835,434 12,680,106,792 30,045,429,116 100%
No Anggaran Tahun 2014
Unit Layanan
(Rp)
-1 -2 -3
I. Pelayanan Kesehatan 28,201,447,401
1 Pelayanan Gizi 2,092,419,385
2 Pelayanan IGD 84,047,820
3 Pelayanan Rawat Jalan 206,848,350
4 Pelayanan Rawat Inap 2,313,019,786
5 Pelayanan Loundry 163,477,000
6 Pelayanan Napza 22,315,000
7 Pelayanan Laboratorium 159,145,300
8 Pelayanan Farmasi 1,383,603,200
9 Pelayanan Rehab. Mental 113,654,351
Pelayanan Radiologi 40,600,000
Pelayanan Elektromedik 20,000,000
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah 16,325,000
10 Pelayanan Tenaga PTT Dan Imbal Jasa Hasil Layanan
RS 4,747,533,115
11 Pelayanan Keswamas 117,357,000
12 Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan 515,042,750
13 Pelayanan Tenaga PNS dan CPNS 16,206,059,344
14 Pendukung Layanan Adm. RS 1,421,517,174
15 Pendukung Pelayanan Mutu Layanan IPSRS 1,238,019,210
16
Pendukung Pelayanan Peningkatan Sarpras Aparatur 579,929,759
17 Pendukung Pelayanan Peningkatan Pelayananan
SIMRS 48,924,600
18 Pendukung Pelayanan Peningkatan Manajemen
Pelayanan RS 316,195,000
19 Pendukung Pelayanan Promosi RS 137,000,000
20 Pendukung Pelayanan Penyusunan Monev Prog. &
Anggaran 126,324,500
21 Pendukung Pelayanan/Pengelolaan Adm Blud 287,851,000
22 Pendukung Pelayanan RM 70,000,000
Jumlah 32,427,208,644
Realisasi s.d 30 Prognosa s.d 31 Pencapaian
Sep 2014 (Rp) Des 2014 (Rp) (%)
-4 -5 (6)=(4)/(3)x100
15,774,612,211 27,180,712,933 96%
1,230,161,158 2,016,685,521 96%
61,885,000 81,005,760 96%
78,314,200 199,361,598 96%
583,894,545 2,229,301,423 96%
132,309,250 157,560,048 96%
13,455,900 21,507,322 96%
142,833,502 153,385,131 96%
1,097,658,539 1,333,524,512 96%
83,345,650 109,540,700 96%
30,384,328 39,130,507 96%
19,910,000 19,276,112 96%
5,500,000 15,734,126 96%

2,075,923,202 4,575,699,002 96%


77,694,700 113,109,334 96%
315,050,075 496,401,087 96%
9,826,292,162 15,619,490,750 96%
841,510,978 1,370,066,213 96%
902,345,818 1,193,209,848 96%

338,875,705 558,939,549 96%

34,270,019 47,153,803 96%

139,072,725 304,750,512 96%


93,805,000 132,041,367 96%

71,120,500 121,752,261 96%


120,062,350 277,432,406 96%
44,858,500 67,466,392 96%
18,360,533,806 31,253,525,283
No Realisasi APBD
Komponen Biaya Anggaran Thn 2014
s/d 30 Sep 2014

1 2 3
I Biaya Operasional 19,011,817,812 10,873,888,722
A Biaya Pelayanan 1,452,054,147 370,360,300
1 Biaya pegawai 415,468,000 270,945,000
2 Biaya bahan (termasuk harga pokok barang yang dijual) 703,493,490 27,757,000
3 Biaya jasa pelayanan
4 Biaya pemeliharaan
5 Biaya barang dan jasa 333,092,657 71,658,300
6 Biaya depresiasi
7 Biaya pelayanan lainnya
B Biaya Umum Dan Administrasi 17,559,763,665 10,503,528,422
1 Biaya pegawai 15,790,591,344 9,555,347,162
2 Biaya administrasi kantor 326,219,750 128,927,575
3 Biaya pemeliharaan 883,508,535 565,167,835
4 Biaya barang dan jasa 553,444,036 252,085,850
5 Biaya promosi 6,000,000 2,000,000
6 Biaya depresiasi
II Biaya Non Operasional 0
1 Biaya bunga 0
2 Biaya administrasi bank 0
3 Kerugian penjualan aset 0
4 Kerugian penurunan nilai 0
5 Biaya non operasional lainnya 0
Jumlah Biaya ( I + II ) 19,011,817,812 10,873,888,722
III Biaya Pengeluaran Investasi 1,071,696,622
Pembelian Tanah
Pembelian Peralatan dan Mesin 215,279,722 215,279,722
Pembangunan Gedung dan Bangunan 856,416,900 856,416,900
Pembelian Kendaraan
Pembelian Surat Berharga
IV Pengeluaran Pendanaan / Pembiayaan 0
Pengeluaran Pembayaran Hutang 0
Total 20,083,514,434 10,873,888,722
16,206,059,344.00 16,206,059,344 5,130,426,815
2,805,758,468.00 2,805,758,468 5,782,433,807
1,071,696,622.00 1071696622 515,588,588
11,428,449,210
REALISASI BLUD Total REALISASI Prognosa s/d 31
Pencapaian Ket
s/d SEP 2014 S/D AGTS 2014 Des 2014

3 4=(2)-(3) 5=(4)/(2) 6
5,874,965,339 16,748,854,061 28,841,573,438 96.38%
4,119,317,854 4,489,678,154 8,980,799,870 96%
167,278,000 438,223,000 712,112,375 85%
2,230,507,327 2,258,264,327 3,871,310,275 96%
1,633,446,202 1,633,446,202 3,920,270,885 100%
23,912,500 23,912,500 71,737,500 85%
60,627,925 132,286,225 396,858,675 92%
- -
3,545,900 3,545,900 8,510,160 74%
1,755,647,485 12,259,175,907 19,860,773,568 96%
348,441,925 9,903,789,087 16,093,657,266 97%
424,628,050 553,555,625 830,333,438 92%
84,153,357 649,321,192 973,981,788 97%
872,574,153 1,124,660,003 1,927,988,577 93%
25,850,000 27,850,000 34,812,500 88%
- -

-
-
-
-
-
5,874,965,339 16,748,854,061 28,841,573,438 96%
1,587,285,210 2,182,517,164 138%
-
515,588,588 730,868,310 1,004,943,926 138%
856,416,900 1,177,573,238 138%
-
-

-
5,874,965,339 18,336,139,271 31,024,090,602 98%
-
-
-
-
25,123,281,092 18,323,696,972
88%
Anggaran Tahun
No Uraian
2014 (Rp)
A PENDAPATAN
Pendapatan Operasional
1 Jasa Layanan 11,197,724,782
2 Hibah -
3 Hasil Kerjasama -
4 Pendapatan dari APBD 18,496,229,224
5 Pendapatan dari APBN -
6 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah 333,881,428
7 Surplus Tahun yang Lalu -
Jumlah Pendapatan 30,027,835,434
B BIAYA OPERASIONAL
1 Biaya Pelayanan 9,341,853,884
2 Biaya Umum dan Administrasi 20,582,824,550
Jumlah Biaya Operasional 29,924,678,434
SURPLUS/DEFISIT STLH BIAYA OPERASIONAL 103,157,000
C PENDAPATAN NON OPERASIONAL
D BIAYA NON OPERASIONAL
Surplus (Defisit) sebelum Pos Keuntungan/kerugian 103,157,000
Surplus (Defisit) sebelum Pos-pos Luar Biasa 103,157,000
1 Pendapatan dari kejadian luar biasa -
2 Biaya dari kejadian luar biasa -
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN 103,157,000
Realisasi s.d 31 Prognosa s.d 31
Selisih (Rp)
Agts 2013 (Rp) Des 2014 (Rp)

7,594,657,056 11,391,985,584 194,260,802 11391985584


- - -
- - -
10,007,277,282 18,496,229,224 -
- - - 17,864,174,281.00
111,009,539 166,514,308 (167,367,120)
- - -
17,712,943,877 30,054,729,116
-
4,489,678,154 8,980,799,870 (361,054,014)
12,259,175,907 19,860,773,568 (722,050,982)
16,748,854,061 28,841,573,438 (1,083,104,996)
964,089,816 1,213,155,678 449,439,393

964,089,816 1,213,155,678 1,109,998,678


964,089,816 1,213,155,678 1,109,998,678
- - -
- - -
964,089,816 1,213,155,678 449,439,393
No Uraian
Neraca Tahun Realisasi Per
2014 (Rp) 30 Juni 2014 (Rp)

1 2 3
I. ASET
A. Aset lancar
1. Kas dan Setara Kas 3,008,472,662.79 3,985,038,871
2. Investasi Jangka Pendek - -
3. Piutang Usaha 331,294,621.30 33,380,437
4. Piutang Lain-lain - -
5. Persediaan 1,004,250,733 631,567,696
6. Uang Muka - -
7. Pendapatan yang masih harus diterima - -
Jumlah aset lancar 4,344,018,017 4,649,987,004
B. Investasi Jangka Panjang
C. Aset tetap
1. Tanah 150,000 -
2. Gedung dan Bangunan 19,213,473,540 -
3. Peralatan dan Mesin 5,839,655,443 65,444,230
4. Kendaraan 1,065,572,580 -
5. Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4,234,294,087 -
6. Jalan, Irigasi dan Jaringan 2,047,291,579 -
Jumlah Aset Tetap 32,400,437,229 65,444,230
Akumulasi Penyusutan - -
Nilai Buku Aset Tetap 32,400,437,229 65,444,230
D. Aset tetap lainnya
1. Buku dan Kepustakaan 512,789,350 -
2. Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 16,379,000 -
3. Hewan/ Ternak dan Tanaman 40,000,000 -
Jumlah aset tetap lainnya 569,168,350 -
E. Aset lain-lain - -
1. Aset Tak Berwujud 407,707,100 -
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan - -
3. Aset Lainnya 647,168,000 -
Jumlah aset lain-lain 1,054,875,100 -
JUMLAH ASET 38,368,498,696 4,715,431,234
II. KEWAJIBAN
A. Kewajiban Jangka Pendek
1. Hutang Usaha - -
2. Hutang Pajak - -
3. Biaya yang Masih Harus Dibayar - -
4. Hutang Jk Pendek yg Jatuh Tempo - -
5. Pendapatan yg Diterima Dimuka - -
Jumlah kewajiban jangka pendek - -
B. Kewajiban jangkan panjang
1. Hutang Jk Panjang yg Jatuh Tempo Lebih dari Satu
Tahun - -
Jumlah kewajiban jangka panjang - -
JUMLAH KEWAJIBAN - -
III. EKUITAS
1. Ekuitas Terikat - -
a. Ekuitas awal 35,385,833,618 65,444,230
b. Surplus dan Defisit Tahun Lalu - -
c. Surplus dan Defisit Tahun Berjalan 2,982,665,077.79
2. Terikat Permanen - -
3. Terikat Temporer - -
4. Hibah - -
5. Donasi - -
JUMLAH EKUITAS 38,368,498,696 65,444,230
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 38,368,498,696 65,444,230
Prognosa Per 31
Selisih (Rp)
Des 2014 (Rp)

4 5=(4)-(2)

6,148,352,295 3,139,879,632
- -
49,766,324 -281,528,297
- -
- -1,004,250,733
- -
- -
6,198,118,619 1,854,100,602
-
-
150,000 -
19,452,973,540 239,500,000
6,342,049,313 502,393,870
1,065,572,580 -
4,234,294,087 -
2,047,291,579 -
33,142,331,099 741,893,870
- -
33,142,331,099 741,893,870

- -512,789,350
- -16,379,000
- -40,000,000
- -569,168,350
- -
- -407,707,100
- -
- -647,168,000
- -1,054,875,100
39,340,449,718 971,951,022

- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -

- -
36,127,727,488 741,893,870
2,982,666,077.79 2,982,666,078
1,213,155,678 -1,044,230,390
- -
- -
- -
- -
41,048,828,254 2,680,329,558
41,048,828,254 2,680,329,558
No Uraian Anggaran Tahun
2013 (Rp)

A ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL


Arus Kas Masuk 40,242,397,017
1 Jasa Layanan 8,734,166,000
2 Hibah -
3 Hasil Kerjasama -
4 Pendapatan dari APBD 31,460,328,970
5 Pendapatan dari APBN -
6 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah 47,902,047
7 Surplus Tahun yang Lalu -
Arus Kas Keluar 24,387,958,227
1 Biaya Pelayanan 7,064,204,700
2 Biaya Umum dan Administrasi 17,323,753,527
3 Biaya Lain-lain -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional 15,854,438,790
B ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus Kas Masuk
1 Hasil Penjualan Aset -
2 Hasil Investasi -
Arus Kas Keluar 15,854,438,790
1 Perolehan Aset 15,854,438,790
2 Pembelian Investasi -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi -15,854,438,790
C ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus Kas Masuk -
1 Penerimaan Pinjaman -
Arus Kas Keluar -
2 Pembayaran Pinjaman -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan -
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS
KAS DAN SETARA KAS AWAL 3,008,472,662.79
KAS DAN SETARA KAS AKHIR 3,008,472,662.79
Realisasi s.d 30 Juni Prognosa s.d 31 Selisih (Rp)
2013 (Rp) Des 2013 (Rp)

10,522,597,949 43,532,280,538 3,289,883,521


3,924,241,628.82 10,046,421,880 1,312,255,880
- - -
- - -
6,555,652,942 31,460,328,970 -
- - -
42,703,378 87,095,000 39,192,953
- 1,938,434,687.71 1,938,434,688
9,268,283,341 25,289,967,667 902,009,440
1,787,439,541 4,067,287,100 -2,996,917,600
7,480,843,800 21,222,680,567 3,898,927,040
- - -
1,254,314,608 18,242,312,871 2,387,874,081

- - -
- - -
65,444,230 16,661,776,890 807,338,100
65,444,230 16,661,776,890 807,338,100
- - -
-65,444,230 -16,661,776,890 -807,338,100

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1,188,870,378 1,580,535,981 1,580,535,981
3,008,472,662.79 3,008,472,662.79 -
3,008,472,662.79 4,589,008,643.50 1,580,535,981
Kinerja Program
Sub Kegiatan/Sub
No Unit Pendukung Program/Kegiatan
Sub Kegiatan
Indikator Hasil
1 1.1 Intalasi Gizi Peningkatan mutu Pengadaan bahan Terpenuhinya
pelayanan/ Pelayanan makan pasien dan kebutuhan makan
Gizi extra fooding petugas pasien dan extra
pelayanan fooding petugas
pelayanan

1.2 Pengadaan bahan Terpenuhinya


bakar minyak/gas kebutuhan bahan bakar
gas di Inst Gizi

1.3 Pengadaan makan Terpenuhinya


petugas pelayanan kebutuhan makan
pada bulan puasa minum petugas
pelayanan pada bulan
puasa

1.4 Pemeliharaan alat di Terpenuhinya


inst. Gizi pemeliharaan peralatan
di inst. Izi

1.5 Pengadaan peralatan Terpenuhinya


dapur perlatanan dapur di inst.
Gizi

2 2.1 IGD Peningkatan Mutu Kegiatan Ambulance Terpenuhinya kegiatan


Pelayanan/ 118 ambulance 118
Pelayanan IGD
Pelayanan IGD

2.2 Terlaksananya
Pengadaan peralatan pengadaan alat medik
IGD IGD

3 3.1 Instalasi Rawat jalan Peningkatan Mutu Pelayanan Jamkesmas Terlaksananya klaim
Pelayanan/ Pelayanan Jamkesmas
Rawat Jalan

3.2 Pengadaan Alat Kantor Terlaksananya


dan RT pengadaan alat kantor
dan RT

4 4.1 Instalasi Rawat Inap Peningkatan Monitoring Evaluasi Terlaksananya


Pelayanan Rawat Kegiatan dan Audit Monitoring Evaluasi
Inap/ Pelayanan Mutu Keperawatan Kegiatan dan Audit
Rawat Inap Mutu Keperawatan
4.2 Lomba Performance Terlaksananya
Keperawatan anugerah best
performance nursing di
RS Grhasia

4.3 Pengiriman delegasi


ilmiah keperawatan Terlaksananya
pengiriman delegasi
keperawatan pada
konferensi Nasional
perawat jiwa

4.4 Pengiriman kegiatan Terlaksananya


pengembangan mutu pengiriman kegiatan
dan manajemen pengembangan mutu
keperawatan dan manajemen
keperawatan

4.5 Pengadaan Alat Tersedianya alat


Kesehatan kesehatan
4.5 Pengadaan Alat Tersedianya alat
Kesehatan kesehatan

4.6 Pengadaan bahan dan Tersedianya bahan dan


alat kebersihan alat kebersihan

4.7 Pengadaan Linen Tersedianya linen

4.8 Pengadaan Tersedianya


Perlengkapan ruang perlengkapan ruang
pasien pasien

4.9 Pembangunan gedung Terbangunnya gedung


kelas III (lanjutan) kelas III

5 5.1 NAPZA Peningkatan Pelayanan masyarakat Terpenuhinya jumlah


Pelayanan NAPZA/ terkait NAPZA permintaan penyuluhan
Pelayanan Rawat
NAPZA
5.2 Pendidikan masyarakat Terlaksananya
terkait NAPZA sosialisasi NAPZA di 3
institusi di DIY

5.3 Pengadaan Peralatan Kelancaran kegiatan


Kantor Promkes promosi kesehatan

5.4 Lomba cerdas cermat Terlaksananya Lomba


tentang NAPZA antar cerdas cermat tentang
SMU NAPZA antar SMU
5.4 Lomba cerdas cermat Terlaksananya Lomba
tentang NAPZA antar cerdas cermat tentang
SMU NAPZA antar SMU

6 6.1 KESWAMAS Peningkatan Pengadaan sarana Terlaksananya


Pelayanan Keswamas/ pelayanan keswamas pengadaan alat kantor
Pelayanan Keswamas dan RT

6.2 Promosi dan prevensi Terlaksanananya


kegiatan peningkatan
kesehatan jiwa dan
pencegahan masalah
kesehatan jiwa

6.3 Pendidikan keluarga terlaksananya


pasien pendidikan keluarga
pasien

6.4 Penjangkauan Terlaksananya


penjangkauan melalui
home visit

7 7.1 PROMOSI Peningkatan Pengadaan sarana Terlaksananya publikasi


KESEHATAN Pelayanan pelayanan keswamas informasi dan promosi
RS/Pendukung RS melalui media
Pelayanan Promosi
Kesehatan
Kesehatan

7.2 Pencetakan informasi Tersedianya informasi


pelayanan RS pelayanan dan
kesehatan jiwa / NAPZA
RS

7.3 Pengadaan media Fasilitasi media promosi


promosi informasi RS informasi RS dan
dan penanganan penanganan keluhan
keluhan pelanggan pelanggan

Partisipasi Pameran Terlaksananya promosi


dan publikasi pelayanan
RSJ melalui pameran

7.4 Lomba Terlaksananya proosi


dan publikasi RS
melalui lomba dan
latihan olahraga /
kesenian

8 8.1 LABORATORIUM Pelayanan Pengadaan Alat dan Terpenuhinya


Laboratorium/Peningk bahan Laboratorium pelayanan laboratorium
atan mutu layanan sesuai SPM
laboratorium
8 8.1 LABORATORIUM Pelayanan Pengadaan Alat dan Terpenuhinya
Laboratorium/Peningk bahan Laboratorium pelayanan laboratorium
atan mutu layanan sesuai SPM
laboratorium

9 9.1 RADIOLOGI Pelayanan Pengadaan Alat dan Terlaksanananya


Radiologi/Peningkatan bahan Radiologi pelayanan radiologi dan
mutu layanan USG
Radiologi

10 10.1 REHAB MENTAL Pelayanan Rehab Terapi Sosial Pasien dapat diarahkan
mental/Peningkatan Rehabilitasi mental pada aktivitas sosial
mutu layanan Rehab
Mental

10.2 Peningkatan Mutu Kelancaran kegiatan


Pelayanan Rehabilitasi rehab mental
Mental

11 11.1 REHAB MEDIS Pelayanan Rehab Peningkatan Mutu Terpenuhinya


mental/Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi pelayanan rehab medis
mutu layanan Rehab Medis
Medis

12 12.1 PEMULASARAAN Pelayanan Pemulasaraan Terpenuhinya ruang


JENAZAH Pemulasaraan Jenazah pemulasaraan jenazah
Jenazah/Peningkatan
mutu layanan Rehab
Mental
12 12.1 PEMULASARAAN Pelayanan Pemulasaraan Terpenuhinya ruang
JENAZAH Pemulasaraan Jenazah pemulasaraan jenazah
Jenazah/Peningkatan
mutu layanan Rehab
Mental

13 13.1 FARMASI Pelayanan Farmasi Pengadaan Obat Pelayanan farmasi RS


terpenuhi

13.2 Pengadaan Alkes pakai Terpenuhinya


habis RS kebutuhan Alkes pakai
habis RS

14 14.1 Instalasi Linen Peningkatan mutu Pemeliharaan Terpenuhinya


(Laundr) pelayanan/ Pelayanan peralatan dan pemeliharaan peralatan
Laundry bangunan di inst Linen dan bangunan di inst
Linen

14.2 Pengadaan alat Terpenuhinya alat


pelindung diri pelindung diri di inst
linen

14.3 Pengadaan bahan gas Terpenuhinya gas untuk


untk laundry laundry

14.4 Pengadaan bahan Terpenuhinya pakaian


pembersih dan alat bersih pasien
kebersihan
14.5
Terpenuhinya trolly
pakaian untuk
Pengadaan mesin cuci
mengangkut pakaian
pakaian infeksius
bersih dan pakaian
kotor pasien

15 15.1 REKAM MEDIK Pendukung Pelayanan Pengadaan sarana Tersedianya sarana


Rekam pelayanan Rekam pelayanan Rekam
Medik/Peningkatan Medik Medik
mutu pendukung
15.2 layanan Rekam Medik Pengadaan cetak Tersedianya barang
rekam medik cetak rekam medik

16 16.1 PELAYANAN Pelayanan Pendidikan Pengiriman Diklat Meningkatnya


PENDIDIKAN dan dan Pelathan kompetensi pegawai
PELATIHAN dan mutu pelayanan RS

16.2 Sosialisasi dan Meningkatnya


Simulasi pengetahuan pegawai
penanggulangan tentang
bencana penangggulangan
bencana

16.3 Bimtek Metodologi Meningkatnya


Riset pemahaman dan
implementasi tentang
metodologi riset

16.4 Bimtek Caring Meningkatnya Caring


Performance Nursing Performance Perawat
16.5 Bimtek Laboratorium Meningkatnya pegawai
Klinik tentang pelayanan
laboratorium klinik

16.6 Penyelenggaraan Meningkatnya


seminar kesehatan jiwa pengetahuan tentang
kesehatan jiwa

16.7 Bimtek Keperawatan Meningkatnya


Jiwa kompetensi perawatan
jiwa

16.8 Bimtek Penyusunan Meningkatnya


Laporan dan Penilaian kemampuan pegawai
Kinerja BLUD dalam menyusun
laporan dan penilaian
kinerja BLUD

16.9 Pengadaan Mebeuler Kelancaran pelayanan


diklat litbang

16.10 Sosialisasi Meningkatnya


Keselamatan dan kemampuan pegawai
Kesehatan Kerja (K3) tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
(K3)
16.11 Sosialisasi Bantuan Meningkatnya
Hidup Dasar (BHD) kemampuan pegawai
tentang BHD

16.12 Sosialisasi Meningkatnya


Keselamatan Pasien kemampuan pegawai
RS tentang KPRS

16.13 Sosialisasi Pelayanan Meningkatnya


Prima kemampuan pegawai
tentang pelayanan
prima

16.14 Sosialisasi Meningkatnya


Pencegahan dan kemampuan pegawai
Penanggulangan tentang Pencegahan
Infeksi (PPI) dan Penanggulangan
Infeksi (PPI)

17 17.1 PELAYANAN Pendukung Pelayanan Pemeliharaan karpet Terpeliharanya karpet


SARANA Peningkatan Sarpras dan tikar dan tikar
PRASARANA Aparatur
APARATUR
17.2 Pemeliharaan Terpeliharanya
kendaraan dinas roda kendaraan dinas roda 2,
2, 4, dan 6 4, dan 6

17.3 Pemeliharaan Mebeler Terpeliharanya Mebeler

17.4 Pemeliharaan Terpenuhinya perijinan


kendaraan dinas dan dan KIR kendaraan
KIR dinas

17.5 Pemeliharaan alat Terpeliharanya alat


kantor dan RT kantor dan RT

17.6 Terpeliharanya
Pemeliharaan
perlengkapan kantor
Perlengkapan Kantor
17.6

17.7 Pengadaan Site Plan Terselesaikannya Site


RS Grhasia plan RS Grhasia

17.8 Pengadaan Meubeler Pengadaan Meja dan


Kursi Staf

17.9 Pengadaan Pengadaan


Perlengkapan RS Perlengkapan RS

17.10 Pengurusan IMB Tercapainya


pengurusan IMB

18 18.1 IPSRS Pendukung Pelayanan Pemeliharaan rutin Terpenuhinya


Peningkatan Mutu gedung pelayanan Pemeliharaan rutin
Layanan IPSRS gedung pelayanan

18.2 Pemeliharaan Alat Terpenuhinya


Kesehatan Pemeliharaan Alat
Kesehatan

18.3 Pemeliharaan rutin Terpenuhinya


gedung kantor pemeliharaan rutin
gedung kantor

18.4 Pengelolaan Limbah Terpenuhinya


Cair, Padat medis dan Pengelolaan Limbah
non medis Cair, Padat medis dan
non medis

18.5 Penyediaan Komponen Terpenuhinya


Listrik/Penerangan Penyediaan Komponen
Bangunan Listrik/Penerangan
Bangunan
18.5 Penyediaan Komponen Terpenuhinya
Listrik/Penerangan Penyediaan Komponen
Bangunan Listrik/Penerangan
Bangunan

19 19.1 BAG KEUANGAN Pendukung Pengelolaan Kelancaran


Pelayanan/ Administrasi Keu BLUD Pengelolaan Keuangan
Pembinaan BLUD
Pengelolaan
Keuangan

20 20.1 SIMRS Pendukung Pemeliharaan SIMRS Terwujudnya kelancaran


Pelayanan/ penggunaan sistem
Peningkatan Layanan informasi dan teknologi
SIMRS

20.2 Pengelolaan Website Website RSJ Grhasia


RSJ Grhasia berjalan lancar dan
selalu update

21 21.1 Kegiatan Peningkatan Survei akreditasi RS Sertifikat akreditasi RS


Manajemen versi baru versi baru
Pelayanan RS

21.2 Evaluasi Sasaran Mutu Mutu pelayanan


kesehatan sesuai
standar mutu yang
ditetapkan sesuai
dengan capaian SPM
(54 SPM)

21.3 Evaluasi Tinjauan Mutu pelayanan


Manajemen kesehatan sesuai
standar mutu yang
ditetapkan sesuai
dengan capaian SPM
(54 SPM)
21.4 Penyusunan dan Pelayanan kelompok
Perbaikan Kerja kerja yang diberikan
Dokumen Kelompok sesuai Standar
Kerja Akreditasi Akreditasi

21.5 Penyusunan Program Mutu pelayanan


Kerja Unit Kerja kesehatan sesuai
standar mutu yang
ditetapkan sesuai
dengan capaian SPM
21.6 Survei kepuasan (54 pelayanan
Kinerja SPM)
pasien sesuai dengan harapan
pelanggan

21.7 Survei kepuasan Kinerja pelayanan


pasien sesuai dengan harapan
pelanggan

21.8 Review Penetapan Mutu pelayanan


Kelas RSJ Grhasia kesehatan sesuai
persyaratan klasifikasi
RS khusus jiwa

21.9 Survei Ulang Akreditasi Mutu pelayanan


RS versi baru kesehatan sesuai
standar akreditasi RS
versi baru

21.10 Penyusunan Standar Pelayanan yang


Pelayanan Publik RSJ diberikan sesuai
Grhasia YK dengan standar
pelayanan publik
21.10 Penyusunan Standar Pelayanan yang
Pelayanan Publik RSJ diberikan sesuai
Grhasia YK dengan standar
pelayanan publik

21.11 Pembelian Laptop dan Mutu


Printer pendokumentasian
sesuai standar
akreditasi

22 22.1 Pendukung Layanan Honor No PNS Honor Administrasi


Administrasi RS Kepegawaian dan
Honor fasilitasi
pengebangan
kepegawaian

22.2 Jasa Komunikasi, Terbiayainya pemakaian


sumber air dan internet telpon (Komunikasi),
sumber air dan internet

22.3 Makan dan Minum Terfasilitasinya Makan


Rapat dan Tamu dan Minum Rapat dan
Tamu

22.4 Pemeliharaan Gedung Terbiayainya


Kantor, Taman dan Pemeliharaan Gedung
Halaman Kantor, Taman dan
Halaman

22.5 Pengadaan Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis


Kantor Kantor (ATK)

22.6 Pengadaan bahan Tersedianya bahan


bacaan surat bacaan surat
kabar/koran kabar/koran

22.7 Pengadaan barang Tersedianya kebutuhan


cetakan barang cetakan
22.7 Pengadaan barang Tersedianya kebutuhan
cetakan barang cetakan

22.8 Pengadaan Perangko Tersedianya Perangko


dan Meterai dan Meterai dan
pengiriman surat
tercatat

22.9 Pengadaan Terpenuhinya


Perlengkapan ruang kebutuhan
rapat perlengkapan ruang
rapat

22.10 Penyelenggaraan rapat Terselenggaranya rapat


koordinasi dan koordinasi dan
konsultasi luar daerah konsultasi luar daerah

22.11 Penyelenggaraan rapat Terselenggaranya rapat


koordinasi dan koordinasi dan
konsultasidalam konsultasi dalam
daerah daerah

22.12 Penyelenggaraan WS Terselenggaranya WS


Analisa Kebutuhan Analisa Kebutuhan
Sarpras Sarpras

22.13 Pengelolaan Arsip Terselenggaranya


Dinamis Pengelolaan Arsip
(Vital/Tekstual/Foto/ Dinamis
Kartografi/Audio visual)

23 23.1 Sub Bag Program, Pendukung Pelayanan Penyusunan Lakip Terlaksananya


Anggaran Pesnyusunan Program pengadaan alat kantor
dan Anggaran, dan RT
Monitoring dan
Evaluasi Program dan
23.2 Anggaran Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya
Pelaksanaan Program Monitoring dan Evaluasi
dan Kegiatan Pelaksanaan Program
dan Kegiatan setiap
bulan
dan Anggaran,
Monitoring dan
Evaluasi Program dan
23.2 Anggaran Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya
Pelaksanaan Program Monitoring dan Evaluasi
dan Kegiatan Pelaksanaan Program
dan Kegiatan setiap
bulan

23.3 Penyusunan RBA Tersusunnya Dokumen


RBA

24 24.1 Pelayanan PTT dan Pembayaran imbal jasa Terlaksananya


Imbal Jasa hasil hasil layanan pembagian imbal jasa
Layanan RS tepat waktu

24.2 Honorarium Tenaga Tercapainya target


Kontrak BLUD Medis kinerja pelayanan dan
dan Administrasi keuangan tepat waktu

24.3 Honorarium Resiko Pembayaran resiko


kerja radiografer kerja radiografer tepat
waktu
nerja Program
Keterangan Sumber Dana

Capaian R/K Komponen Biaya Jasa Layanan APBD


100% A2.2.5 Biaya pengadaan bahan makan pasien dan extra 1,673,575,000
fooding petugas pelayanan
B1.1.2 Biaya survei harga bahan makan pasien 1,000,000
B1.1.4 Honor Kepanitiaan 21,420,000
B2.2.2 Biaya ATK dan bahan 297,000
B2.2.3 Biaya Fotocopy dan penjilidan 500,000
B2.2.5 Biaya makan dan minum kantor 528,000
B4.2.5 Biaya Tenaga Pramusaji 184,116,000
Sub Total 1,881,436,000 -
100% A2.2.8 Biaya bahan bakar minyak/gas 111,600,000

Sub Total 111,600,000 -


B2.2.5 Biaya makan petugas pelayanan pada bulan puasa 58,500,000

B1.1.4 Honor Pejabat Penerima dan Panitia Pengadaan 1,180,000


makan petugas pelayanan pd bulan puasa

Sub Total 59,680,000 -


80% B3.3.7 Pemeliharaan Inst. Gizi 6,000,000

Sub Total 6,000,000 -


100% B1.1.4 Honor Pejabat penerima dan panitia pengadaan 3,300,000
peralatan dan dapur
B4.4.2 Biaya bahan pembersih dan alat kesehatan 1,932,000
B4.4.5 Pengadaan perlengkapan dapur 39,271,000
III.2.3 Pengadaan peralatan dan RS (inst gizi) 170,100,000
Sub Total 44,503,000 170,100,000
Total 2,103,219,000 170,100,000
80% B1.1.2 Biaya penjemputan pasien, rujukan dan 25,200,000
pemulangan pasien
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 175,000
B2.2.5 Biaya makan minum petugas ambulance 1,870,000
Sub Total 27,245,000 -
100% Biaya peralatan medik IGD -

Sub Total - -
Total 27,245,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 10,000,000
B1.1.5 Biaya lembur pegawai 1,820,000
B2.2.2 Biaya ATK 4,042,000
B2.2.3 Biaya penggandaan dan foto copy 5,363,500
B2.2.5 Biaya makan dan minum kantor 6,100,000
Sub Total 27,325,500 -
100% III.2.2 Pembelian Alat Kantor dan RT 8,300,000

Sub Total 8,300,000 -


Total 35,625,500 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 953,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 11,616,000
Sub Total 12,569,000 -
100% A5.5.5 Biaya pengadaan hadiah lomba 6,388,500
B1.1.4 Biaya honor kepanitiaan 1,500,000
B2.2.2 Biaya ATK 201,250
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 75,250
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 660,000
Sub Total 8,825,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 7,000,000

Sub Total 7,000,000 -


100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 5,000,000

Sub Total 5,000,000 -


100% B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 1,180,000
pemeriksa hasil pengadaan
B2.2.2 Biaya ATK 327,000
B2.2.3 Biaya cetakan dan penggandaan/ foto copy 250,000
100%

III.2.2.1 Pengadaan Alat Kedokteran 60,160,000


Sub Total - 61,917,000
100% B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 1,180,000
pemeriksa hasil pengadaan
B2.2.2 Biaya ATK 252,100
B4.4.2 Biaya bahan dan alat kebersihan 58,506,200
Sub Total 59,938,300 -
100% B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 1,180,000
pemeriksa hasil pengadaan
B2.2.2 Biaya ATK 427,500
A5.5.2 Biaya Linen 84,875,000
Sub Total 86,482,500 -
100% A5.5.1 Biaya perlengkapan ruang pasien 82,275,000
B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 1,180,000
pemeriksa hasil pengadaan
B2.2.2 Biaya ATK 353,300
III.2.2.2 Alat kantor dan RT 24,000,000
Sub Total 83,808,300 24,000,000
100% III.3.3.1 Pembangunan gedung 84,548,200

Sub Total - 84,548,200


Total 263,623,100 170,465,200
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 3,340,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 880,000
Sub Total 4,220,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 320,000
B1.1.6 Biaya honor peserta 3,600,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 2,100,000
B2.2.2 Biaya ATK 1,332,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 210,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 660,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 4,050,000
Sub Total 12,272,000 -
100% III.2.2.2 Pembelian alat kantor dan RT 17,000,000

Sub Total 17,000,000 -


100% A5.5.5 Biaya pengadaan hadiah lomba 6,000,000
B4.4.22 Biaya pengadaarn cinderamata (thropy juara) 1,000,000
B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 400,000
100%

B1.1.4 Biaya honor kepanitiaan 750,000


B1.1.7 Biaya honor Narasumber 4,500,000
B2.2.2 Biaya ATK 200,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan foto copy 200,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 605,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 1,650,000
Sub Total 15,305,000 -
Total 48,797,000 -
100% III.2.2.2 Pembelian peralatan dan mesin 14,706,000

Sub Total 14,706,000 -


100% B1.1.6 Biaya honor peserta 7,500,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 7,200,000
B2.2.2 Biaya ATK 2,184,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 875,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,320,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 8,225,000
B5.5.1 Biaya pemasaran dan publikasi 1,750,000
Sub Total 29,054,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 3,200,000
B1.1.6 Biaya honor peserta 4,500,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 6,420,000
B2.2.2 Biaya ATK 1,035,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 875,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,100,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 5,250,000
Sub Total 22,380,000 -
100% B1.1.2 4.1. Biaya perjalanan dinas 8,000,000
B2.2.2 4.2. Biaya ATK 200,000
B2.2.3 4.3. Biaya cetak dan penggandaan foto copy 287,500
B2.2.5 4.4. Biaya makan minum kantor 1,100,000
Sub Total 9,587,500 -
Total 75,727,500 -
100% B1.1.1 Biaya perjalanan dinas 250,000
B1.1.2 Biaya honor peserta 1,500,000
B1.1.6 Biaya honor Narasumber 1,700,000
B1.1.7 Biaya ATK 245,000
B2.2.2 Biaya cetak dan penggandaan foto copy 245,000
B2.2.3 Biaya makan minum kantor 1,000,000
B2.2.5 Biaya Promosi dan Publikasi 17,000,000
Sub Total 21,940,000 -
100% B1.1.1 Biaya gaaji dan tunjangan PNS 2,550,000
B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 450,000
B1.1.6 Biaya honor peserta 1,250,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 1,700,000
B2.2.2 Biaya ATK 810,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 42,550,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 880,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 1,350,000
Sub Total 51,540,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 235,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,015,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,980,000
B4.4.22 Belanja cinderamata berlogo RS 32,810,000
B5.5.1 Biaya pemasaran dan publikasi 15,000,000
III.2 Peralatan dan mesin (papan berlampu) 16,400,000
III.2.2.4 Belanja komputer dan printer 6,000,000
Sub Total 51,040,000 22,400,000
100% A5.5.5 Pengadaan Hadiah lomba 1,000,000
B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 3,600,000
B2.2.2 Biaya ATK 255,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 245,000
B2.2.4 Biaya pakaian dinas/kerja dan atribut 3,000,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,100,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 1,500,000
B2.2.9 Biaya dokumentasi 200,000
B4.4.22 Belanja Cinderamata 1,500,000
B5.5.1 Biaya pemasaran dan publikasi 6,600,000
Sub Total 19,000,000 -
100% A5.5.5 Pengadaan Hadiah lomba 20,600,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 6,000,000
B2.2.2 Biaya ATK 600,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 350,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 12,850,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 18,480,000
B2.2.9 Biaya dokumentasi 400,000
B4.4.15 Biaya Jasa Sewa (perlengkapan lomba) 4,000,000
Sub Total 63,280,000 -
Total 206,800,000 22,400,000
100% A2..2.3 Biaya bahan dan alat habis pakai laboratorium 122,682,500
100%
B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 4,200,000
pemeriksa hasil pengadaan
B2.2.2 Biaya ATK 1,160,500
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 175,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,782,000
III.2.2.2 Pembelian peralatan dan mesin 15,350,000
III.2.2.1 Alat kedokteran 104,650,000
Sub Total 130,000,000 120,000,000
Total 130,000,000 120,000,000
100% A2..2.4 Biaya bahan dan alat habis pakai radiologi 48,350,000
B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 700,000
pemeriksa hasil pengadaan
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 70,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 880,000
III.2.2.2 Pembelian peralatan dan mesin 18,000,000
Sub Total 50,000,000 18,000,000
Total 50,000,000 18,000,000
100% A6.6.1 Biaya pelayanan lainnya 7,765,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 5,500,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 52,500
B2.2.2 Biaya ATK 375,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 19,470,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 9,450,000
Sub Total 42,612,500 -
100% A2..2.6 Biaya bahan dan alat habis pakai rehab medik 30,000,000
A5.5.2 Biaya linen (seragam outdoor pasien) 4,000,000
B2.2.4 Biaya pakaian dinas/kerja dan atribut 1,000,000
B3.3.5 Biaya pemeliharaan alat kantor dan RT 5,000,000
III.2.2.2 Pembelian peralatan dan mesin 20,500,000
III.2.2.3 Pembelian alat perlengkapan RS 5,184,750
III.3.3.1 Pembangunan gedung 25,000,000
Sub Total 40,000,000 50,684,750
Total 82,612,500 50,684,750
90% B2.2.2 Biaya ATK 800,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 70,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,100,000
III.2.2.1 Pembelian alat kedokteran 66,030,000
Sub Total 1,970,000 66,030,000
Total 1,970,000 66,030,000
100% A1.1.1. Gaji dan tunjangan 1,000,000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (pengadaan gordyn) 10,000,000
100%

III.2.2.5 Pembelian mebeuler 10,000,000

Sub Total 21,000,000 -


Total 21,000,000 -
85% A2.2.1 Biaya Obat 1,099,733,000
B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 22,440,000
B1.1.6 pemeriksa
Biaya honorhasil pengadaan
peserta 1,100,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 1,800,000
B2.2.2 Biaya ATK 2,239,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 2,940,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 3,960,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 1,350,000
III.2.2.2 Pembelian peralatan dan mesin 9,450,000
Sub Total 1,135,562,000 9,450,000
100% A2.2.2 Biaya Obat 96,500,000
B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 3,500,000
pemeriksa hasil pengadaan
Sub Total 100,000,000 -
Total 1,235,562,000 9,450,000
100% B3.3.5 Pemeliharaan alat kantor dan RT 34,000,000

Sub Total 34,000,000 -


100% B4.4.9 Biaya bahan peralatan kerja 3,000,000

Sub Total 3,000,000 -


100% A2.2.8 Biaya bahan bakar minyak/gas 26,400,000

Sub Total 26,400,000 -


100% B1.1.4 Honor Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan dan 1,180,000
panitia pengadaan
B2.2.2 Biaya ATK 105,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 415,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 480,000
B4.4.2 Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan 88,000,000
Sub Total 90,180,000 -
100% III.2.2.2 Pengadaan peralatan kantor dan RT 10,000,000

Sub Total 10,000,000 -


Total 163,580,000 -
100% III.2.2.2 Pengadaan peralatan kantor dan RT 45,100,000
III.2.2.3 Pengadaan komputer dan printer 14,750,000
Sub Total - 59,850,000
100% A5.5.3 Biaya cetak rekam medik 49,715,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,750,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 2,035,000
Sub Total 53,500,000 -
Total 53,500,000 59,850,000
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 68,750,000
B2.2.1 Biaya benda pos dan pengiriman 192,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,140,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,650,000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (pengiriman diklat) 89,000,000
Sub Total 160,732,000 -
100% B1.1.6 Biaya honor peserta 1,800,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 2,400,000
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 377,450
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 330,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 1,400,000
Sub Total 6,831,650 -
100% B1.1.6 Biaya honor peserta 5,400,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 12,600,000
B2.2.2 Biaya ATK 530,200
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 648,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 330,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 5,400,000
Sub Total 24,908,200 -
100% B1.1.6 Biaya honor peserta 5,400,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 12,600,000
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 648,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 330,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 5,400,000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (akomodasi dan transportasi) 1,400,000
Sub Total 26,302,200 -
100% B1.1.6 Biaya honor peserta 3,600,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 6,600,000
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 490,500
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 330,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 3,600,000
Sub Total 15,144,700 -
100% B1.1.7 Biaya honor Narasumber 3,000,000
B2.2.2 Biaya ATK 1,000,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 977,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 220,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 3,850,000
Sub Total 9,047,000 -
100% B1.1.6 Biaya honor peserta 5,400,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 12,600,000
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 648,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 330,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 5,400,000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (akomodasi dan transportasi) 1,400,000
Sub Total 26,302,200 -
100% B1.1.6 Biaya honor peserta 5,400,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 14,400,000
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 648,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 330,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 5,400,000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (akomodasi dan transportasi) 3,600,000
Sub Total 30,302,200 -
100% III.2.2.5 Pengadaan mebeler 95,040,800

Sub Total - 95,040,800


100% B1.1.7 Biaya honor Narasumber 3,600,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,083,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 132,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 8,400,000
Sub Total 13,215,000 -
100% B1.1.7 Biaya honor Narasumber 3,600,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,083,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 132,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 8,400,000
Sub Total 13,215,000 -
100% B1.1.7 Biaya honor Narasumber 3,000,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 912,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 132,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 7,000,000
Sub Total 11,044,000 -
100% B1.1.7 Biaya honor Narasumber 3,600,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,083,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 132,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 8,400,000
Sub Total 13,215,000 -
100% B1.1.7 Biaya honor Narasumber 3,600,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,083,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 132,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 8,400,000
Sub Total 13,215,000 -
Total 363,474,150 95,040,800
100% B3.3.7 Biaya pemeliharaan fisik lainnya 400,000

Sub Total 400,000 -


100% B3.3.3 Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi dan 220,125,000
Komunikasi

Sub Total - 220,125,000


100% B3.3.8 Biaya Pemeliharaan Mebeler 15,000,000

Sub Total 15,000,000 -


100% B4.4.23 Biaya Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan 14,393,500

Sub Total - 14,393,500


100% B3.3.5 Biaya pemeliharaan alat kantor dan RT 8,500,000

Sub Total 8,500,000 -


100% B3.3.6 Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor 38,300,000
Sub Total 38,300,000 -
100% B4.4.11 Biaya Jasa Konsultan 45,000,000

Sub Total 45,000,000 -


100% III.2.2.5 Pengadaan Mebeleir 11,462,000

Sub Total - 11,462,000


100% III.2.2.5 Pengadaan Perlengkapan RS 140,995,250

Sub Total - 140,995,250


100% B4.4.11 Biaya Jasa Konsultan 167,610,000

Sub Total 167,610,000 -


Total 274,810,000 386,975,750
100% B2.2.2 Biaya ATK 500,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 510,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,188,000
B3.3.1 Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 234,254,500
B4.4.6 Biaya pengisian tabung pemadam kebakaran 43,000,000
III.2 Peralatan dan mesin 100,350,000
III.3 Pembangunan gedung dan bangunan 110,900,000
Sub Total 279,452,500 211,250,000
80% A4.4.1 Biaya Pemeliharaan dan kalibrasi alat medik 72,600,000
B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 1,500,000
B4.4.10 Biaya peralatan kantor dan RT 8,000,000
III.2 Peralatan dan mesin 47,000,000
Sub Total 82,100,000 47,000,000
80% A4.4.3 Biaya Pemeliharaan perlengkapan kantor 6,000,000
B3.3.1 Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 152,804,000
III.2.2.3 Pengeluaran alat perlengkapan RS 1,400,000
III.3 Pembangunan gedung dan bangunan 201,560,000
Sub Total 158,804,000 202,960,000
80% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 4,920,000
B2.2.2 Biaya ATK 500,000
B3.3.1 Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 18,000,000
B3.3.2 Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan 88,100,000
B4.4.1 Biaya bahan dan alat sanitasi 37,650,000
Sub Total 149,170,000 -
80% A2.2.8 Biaya bahan bakar minyak dan gas 18,000,000
B3.3.2 Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan 267,080,000
80%

B4.4.7 Biaya bahan persediaan alat listrik dan elektronika 40,000,000

III.2 Peralatan dan mesin 853,745,000


Sub Total 325,080,000 853,745,000
Total 994,606,500 1,314,955,000
100% B1.1.1 Gaji dan tunjangan PNS 234,600,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 3,000,000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (Askes Non PNS dan iur Persi) 24,124,000

Sub Total 261,724,000 -


Total 261,724,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 15,361,500

B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,540,000

B3.3.4 Biaya pemeliharaan teknologi informasi 61,810,000

Sub Total 78,711,500 -


100% A1.1.1. Biaya gaji dan Tunjangan Non PNS (Honor Penulis 5,500,000
materi website)
Sub Total 5,500,000 -
Total 84,211,500 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 10,450,000
B1.1.4 Biaya honor kepanitiaan 532,000
B2.2.2 Biaya ATK 298,150
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 7,528,850
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 5,016,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 15,880,000
B4.4.11 Biaya Jsa Konsultan 63,800,000
Sub Total 103,505,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 297,000

B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 665,000

B2.2.5 Biaya makan minum kantor 2,848,000

Sub Total 3,810,000 -


100% B2.2.2 Biaya ATK 299,000

B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 875,000

B2.2.5 Biaya makan minum kantor 4,686,000

Sub Total 5,860,000 -


100% B1.1.5 Biaya lembur pegawai 880,000
B2.2.2 Biaya ATK 1,810,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 7,280,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 21,590,000
Sub Total 31,560,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 280,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 490,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 2,760,000
Sub Total 3,530,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 400,000
B1.1.5 Biaya lembur pegawai 240,000
B2.2.2 Biaya ATK 502,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,050,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 4,988,000
Sub Total 7,180,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 8,600,000
B1.1.4 Honor Kepanitiaan 870,000
B1.1.5 Biaya lembur pegawai 310,000
B2.2.2 Biaya ATK 206,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,505,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 3,965,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 6,500,000
B4.4.11 Biaya Jsa Konsultan 44,000,000
Sub Total 65,956,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 9,000,000
B2.2.2 Biaya ATK 330,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,050,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 2,750,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 4,970,000
B4.4.11 Biaya Jasa Konsultan 11,500,000
Sub Total 29,600,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 6,300,000
B1.1.5 Biaya lembur pegawai 320,000
B2.2.2 Biaya ATK 337,500
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 2,537,500
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 3,292,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 12,170,000
B4.4.11 Biaya Jasa Konsultan 54,700,000
Sub Total 79,657,000 -
100% B1.1.5 Biaya lembur pegawai 220,000
B2.2.2 Biaya ATK 458,000
100%

B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 1,820,000


B2.2.5 Biaya makan minum kantor 5,392,000
Sub Total 7,890,000 -
100% III.2.2.4 Pengeluaran Komputer dan Printer 6,000,000

Sub Total - 6,000,000


Total 338,548,000 6,000,000
100% A1.1.1. Gaji dan tunjangan Non PNS 6,300,000

Sub Total 6,300,000 -


100% B4.4.22 Biaya langganan listrik/air/telp/internet 467,500,000

Sub Total 467,500,000 -


100% B2.2.5 Biaya makan minum kantor 41,990,000

Sub Total 41,990,000 -


100% B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 8,894,000
pemeriksa hasil pengadaan
B2.2.2 Biaya ATK 302,700
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,100,000
B4.4.14 Biaya jasa kebersihan 499,680,773
Sub Total 509,977,473 -
100% B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 1,180,000
B2.2.2 pemeriksa
Biaya ATK hasil pengadaan 166,191,750
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 231,000
Sub Total 167,602,750 -
100% B2.2.8 Biaya langganan media / majalah / surat kabar 7,728,000

Sub Total 7,728,000 -


100% B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 1,180,000
pemeriksa hasil pengadaan
100%

B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 106,844,800


Sub Total 108,024,800 -
100% B2.2.1 Biaya benda pos dan pengiriman 7,050,000

Sub Total 7,050,000 -


100% III.2.25 Pengadaan Mebeler 6,948,000

Sub Total 6,948,000 -


100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 114,960,000

Sub Total 114,960,000 -


100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 15,000,000

Sub Total 15,000,000 -


100% B1.1.4 Biaya honor kepanitiaan 400,000
B1.1.6 Biaya honor peserta 2,520,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 2,000,000
B2.2.2 Biaya ATK 1,253,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 175,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 3,060,000
Sub Total 9,408,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 2,590,500
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 12,261,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 1,650,000
B2.2.25 Biaya Jasa lainnya 12,000,000
Sub Total 28,501,500 -
Total 1,490,990,523 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 346,500
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 675,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 396,000
Sub Total 1,417,500 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 1,120,000
100%
B2.2.2 Biaya ATK 356,800
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 2,926,000
Sub Total 4,402,800 -
100% A1.1.3 Biaya lembur pegawai 480,000
B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 28,750,000
B1.1.4 Biaya honor kepanitiaan 600,000
B1.1.6 Biaya honor peserta 3,000,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 3,600,000
B2.2.2 Biaya ATK 1,130,600
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 6,325,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 4,878,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 2250000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya 36,000,000
Sub Total 87,013,600 -
Total 92,833,900 -
100% B1.1.1 Gaji dan tunjangan PNS 4,429,525,300

Sub Total 4,429,525,300 -


100% A1.1.1 Gaji dan tunjangan Non PNS 347,270,200 480,615,600

Sub Total 347,270,200 480,615,600


100% B1.1.1 Gaji dan tunjangan PNS 11,700,000

Sub Total 11,700,000 -


Total 4,788,495,500 480,615,600
13,188,955,673 2,970,567,100
16,159,522,773

13,837,135,773 2322387000
16,159,522,773
-
Jasa Layanan APBD

Pelayanan Adm Umum Investasi Pelayanan Adm Umum Investasi

1,673,575,000
1,000,000
21,420,000
297,000
500,000
528,000
184,116,000
1,673,575,000 207,861,000 - - - -

111,600,000
111,600,000 - - - - -

58,500,000

1,180,000
- 59,680,000 - - - -

6,000,000
- 6,000,000 - - - -

3,300,000
1,932,000
39,271,000
- 170,100,000
- 44,503,000 - - - 170,100,000
1,785,175,000 318,044,000 - - - 170,100,000

25,200,000
175,000
1,870,000
- 27,245,000 - - - -
- - - - - -
- 27,245,000 - - - -
10,000,000
1,820,000
4,042,000
5,363,500
6,100,000
- 27,325,500 - - - -

8,300,000
- - 8,300,000 - - -
- 27,325,500 8,300,000 - - -
953,000
11,616,000
- 12,569,000 - - - -
6,388,500
1,500,000
201,250
75,250
660,000
6,388,500 2,436,500 - - - -

7,000,000
7,000,000 - - - - -

5,000,000
- 5,000,000 - - - -

1,180,000
327,000
250,000
60,160,000
- - - - 61,917,000 -

1,180,000
252,100
58,506,200
- 59,938,300 - - - -

1,180,000
427,500
84,875,000
- 86,482,500 - - - -
82,275,000

1,180,000
353,300
24,000,000
82,275,000 1,533,300 - - - 24,000,000

84,548,200
- - - - - 84,548,200
95,663,500 167,959,600 - - 61,917,000 108,548,200
3,340,000
880,000
- 4,220,000 - - - -
320,000
3,600,000
2,100,000
1,332,000
210,000
660,000
4,050,000
- 12,272,000 - - - -

17,000,000
- - 17,000,000 - - -
6,000,000
1,000,000
400,000
750,000
4,500,000
200,000
200,000
605,000
1,650,000
6,000,000 9,305,000 - - - -
6,000,000 25,797,000 17,000,000 - - -

14,706,000
- - 14,706,000 - - -
7,500,000
7,200,000
2,184,000
875,000
1,320,000
8,225,000
1,750,000
- 29,054,000 - - - -
3,200,000
4,500,000
6,420,000
1,035,000
875,000
1,100,000
5,250,000
- 22,380,000 - - - -
8,000,000
200,000
287,500
1,100,000
- 9,587,500 - - - -
- 61,021,500 14,706,000 - - -
250,000
1,500,000
1,700,000
245,000
245,000
1,000,000
17,000,000
- 21,940,000 - - - -
2,550,000
450,000
1,250,000
1,700,000
810,000
42,550,000
880,000
1,350,000
- 51,540,000 - - - -
235,000
1,015,000
1,980,000
32,810,000
15,000,000
16,400,000
6,000,000
- 51,040,000 - - - 22,400,000
1,000,000
3,600,000
255,000
245,000
3,000,000
1,100,000
1,500,000
200,000
1,500,000
6,600,000
1,000,000 18,000,000 - - - -
20,600,000
6,000,000
600,000
350,000
12,850,000
18,480,000
400,000
4,000,000
20,600,000 42,680,000 - - - -
21,600,000 185,200,000 - - - 22,400,000
122,682,500
4,200,000
1,160,500
175,000
1,782,000
15,350,000
104,650,000
122,682,500 7,317,500 - - - 120,000,000
122,682,500 7,317,500 - - - 120,000,000
48,350,000

700,000
70,000
880,000
18,000,000
48,350,000 1,650,000 - - - 18,000,000
48,350,000 1,650,000 - - - 18,000,000
7,765,000
5,500,000
52,500
375,000
19,470,000
9,450,000
7,765,000 34,847,500 - - - -
30,000,000
4,000,000
1,000,000
5,000,000
20,500,000
5,184,750
25,000,000
34,000,000 6,000,000 - - - 50,684,750
41,765,000 40,847,500 - - - 50,684,750
800,000
70,000
1,100,000
66,030,000
- 1,970,000 - - - 66,030,000
- 1,970,000 - - - 66,030,000
1,000,000
10,000,000
10,000,000

1,000,000 10,000,000 10,000,000 - - -


1,000,000 10,000,000 10,000,000 - - -
1,099,733,000
22,440,000
1,100,000
1,800,000
2,239,000
2,940,000
3,960,000
1,350,000
9,450,000
1,099,733,000 35,829,000 - - - 9,450,000
96,500,000

3,500,000
96,500,000 3,500,000 - - - -
1,196,233,000 39,329,000 - - - 9,450,000

34,000,000
- 34,000,000 - - - -

3,000,000
- 3,000,000 - - - -

26,400,000
26,400,000 - - - - -

1,180,000
105,000
415,000
480,000
88,000,000
- 90,180,000 - - - -
10,000,000
- - 10,000,000 - - -
26,400,000 127,180,000 10,000,000 - - -
- 45,100,000
- 14,750,000
- - - - - 59,850,000
49,715,000
1,750,000
2,035,000
49,715,000 3,785,000 - - - -
49,715,000 3,785,000 - - - 59,850,000
68,750,000
192,000
1,140,000
1,650,000
89,000,000
- 160,732,000 - - - -
1,800,000
2,400,000
524,200
377,450
330,000
1,400,000
- 6,831,650 - - - -
5,400,000
12,600,000
530,200
648,000
330,000
5,400,000
- 24,908,200 - - - -
5,400,000
12,600,000
524,200
648,000
330,000
5,400,000
1,400,000
- 26,302,200 - - - -
3,600,000
6,600,000
524,200
490,500
330,000
3,600,000
- 15,144,700 - - - -
3,000,000
1,000,000
977,000
220,000
3,850,000
- 9,047,000 - - - -
5,400,000
12,600,000
524,200
648,000
330,000
5,400,000
1,400,000
- 26,302,200 - - - -
5,400,000
14,400,000
524,200
648,000
330,000
5,400,000
3,600,000
- 30,302,200 - - - -

95,040,800
- - - - - 95,040,800
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
- 13,215,000 - - - -
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
- 13,215,000 - - - -
3,000,000
912,000
132,000
7,000,000
- 11,044,000 - - - -
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
- 13,215,000 - - - -
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
- 13,215,000 - - - -
- 363,474,150 - - - 95,040,800

400,000
- 400,000 - - - -

220,125,000
- - - - 220,125,000 -

15,000,000
- 15,000,000 - - - -

14,393,500
- - - - 14,393,500 -

8,500,000
- 8,500,000 - - - -

38,300,000
- 38,300,000 - - - -

45,000,000
- 45,000,000 - - - -

11,462,000
- - - - - 11,462,000

140,995,250
- - - - - 140,995,250

167,610,000
- 167,610,000 - - - -
- 274,810,000 - - 234,518,500 152,457,250
500,000
510,000
1,188,000
234,254,500
43,000,000
100,350,000
110,900,000
- 279,452,500 - - - 211,250,000
72,600,000
1,500,000
8,000,000
47,000,000
72,600,000 9,500,000 - - - 47,000,000
6,000,000
152,804,000
1,400,000
201,560,000
6,000,000 152,804,000 - - - 202,960,000
4,920,000
500,000
18,000,000
88,100,000
37,650,000
- 149,170,000 - - - -
18,000,000
267,080,000
40,000,000
853,745,000
- 325,080,000 - - - 853,745,000
78,600,000 916,006,500 - - - 1,314,955,000
234,600,000
3,000,000

24,124,000
- 261,724,000 - - - -
- 261,724,000 - - - -

15,361,500

1,540,000

61,810,000
- 78,711,500 - - - -

5,500,000
5,500,000 - - - - -
5,500,000 78,711,500 - - - -
10,450,000
532,000
298,150
7,528,850
5,016,000
15,880,000
63,800,000
- 103,505,000 - - - -

297,000

665,000

2,848,000
- 3,810,000 - - - -

299,000

875,000

4,686,000
- 5,860,000 - - - -
880,000
1,810,000
7,280,000
21,590,000
- 31,560,000 - - - -
280,000
490,000
2,760,000
- 3,530,000 - - - -
400,000
240,000
502,000
1,050,000
4,988,000
- 7,180,000 - - - -
8,600,000
870,000
310,000
206,000
1,505,000
3,965,000
6,500,000
44,000,000
- 65,956,000 - - - -
9,000,000
330,000
1,050,000
2,750,000
4,970,000
11,500,000
- 29,600,000 - - - -
6,300,000
320,000
337,500
2,537,500
3,292,000
12,170,000
54,700,000
- 79,657,000 - - - -
220,000
458,000
1,820,000
5,392,000
- 7,890,000 - - - -

6,000,000
- - - - - 6,000,000
- 338,548,000 - - - 6,000,000

6,300,000
6,300,000 - - - - -

467,500,000
- 467,500,000 - - - -

41,990,000
- 41,990,000 - - - -

8,894,000
302,700
1,100,000
499,680,773
- 509,977,473 - - - -
1,180,000
166,191,750
231,000
- 167,602,750 - - - -

7,728,000
- 7,728,000 - - - -

1,180,000
106,844,800
- 108,024,800 - - - -

7,050,000
- 7,050,000 - - - -

6,948,000
- - 6,948,000 - - -

114,960,000
- 114,960,000 - - - -

15,000,000
- 15,000,000 - - - -
400,000
2,520,000
2,000,000
1,253,000
175,000
3,060,000
- 9,408,000 - - - -
2,590,500
12,261,000
1,650,000
12,000,000
- 28,501,500 - - - -
6,300,000 1,477,742,523 6,948,000 - - -
346,500
675,000
396,000
- 1,417,500 - - - -
1,120,000
356,800
2,926,000
- 4,402,800 - - - -
480,000
28,750,000
600,000
3,000,000
3,600,000
1,130,600
6,325,000
4,878,000
2,250,000
36,000,000
- 87,013,600 - - - -
- 92,833,900 - - - -

4,429,525,300
- 4,429,525,300 - - - -

347,270,200 480,615,600
347,270,200 - - 480,615,600 - -

11,700,000
- 11,700,000 - - - -
347,270,200 4,441,225,300 - 480,615,600 - -
3,832,254,200 9,289,747,473 66,954,000 480,615,600 296,435,500 2,193,516,000
13,188,955,673 2,970,567,100
- -
-
16,159,522,773
-
No Sumber Pendapatan Prognosa Tahun Proyeksi Tahun
2014 (Rp) 2015 (Rp)

1 2 3 4
1 Jasa Layanan 11,558,499,892 13,830,296,650
2 Hibah 0 0
3 Kerjasama 0 0
4 APBD 16,221,149,300 20,172,052,778
5 APBN 0 0
6 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah 239,650,277 239,650,277
7 Penerimaan lebih dari target tahun yang lalu 1,044,230,390 0
8 Surplus/SILPA tahun yang lalu 1,938,434,687 0
Jumlah 31,001,964,546 34,241,999,705
NO UNIT KERJA / KEGIATAN TOTAL

1 Instalasi Gizi 2,202,899,500 2,206,199,500


2 IGD 27,245,000 27,245,000
3 Instalasi Rawat Jalan 291,281,750 291,281,750
4 Instalasi Rawat Inap 1,206,856,200 1,206,856,200
5 NAPZA 48,797,000 48,797,000
6 Keswamas 75,727,500 75,727,500
7 Promkes 229,200,000 229,200,000
8 Laboratorium 250,000,000 250,000,000
9 Radiologi 68,000,000 68,000,000
10 Reham Mental 133,297,250 133,297,250
11 Rehab Medik 68,000,000 68,000,000
12 Pemulasaraan Jenazah 21,000,000 21,000,000
13 Farmasi 1,245,012,000 1,245,012,000
14 Inst Linen (Loundry) 163,580,000 163,580,000
15 Rekam Medik 113,350,000 113,350,000
16 Diklat 458,514,950 458,514,950
17 Sarpras Aparatur 723,411,977 723,411,977
18 IPSRS 2,309,561,500 2,309,561,500
19 Pembinaan Pengelolaan Keu BLUD 261,724,000 261,724,000
20 SIMRS 84,211,500 84,211,500
21 Peningkatan Pelayanan Manajemen RS 344,548,000 344,548,000
22 Administrasi RS 1,490,990,523 1,490,990,523
23 Sub Bag Program & anggaran 92,833,900 92,833,900
24 PTT & Imbal Jasa 5,269,111,100 5,269,111,100
25 Gaji CPNS dan PNS 16,819,895,778 16,819,895,778
Total 33,999,049,428 34,002,349,428

34,002,349,428
No Komponen Biaya Jumlah Anggaran ( Rp )

1 2 3

I Biaya Operasional 28,744,183,697


A Biaya Pelayanan 5,050,867,200

1 Biaya pegawai 1,159,110,000


2 Biaya bahan 3,530,710,000
3 Biaya jasa pelayanan
4 Biaya pemeliharaan 86,600,000
5 Biaya barang dan jasa 266,797,200
6 Biaya depresiasi dan amortisasi -
7 Biaya pelayanan lainnya 7,650,000
B Biaya Umum Dan Administrasi 23,693,316,497
1 Biaya pegawai 19,225,040,897
2 Biaya administrasi umum 746,204,200
3 Biaya pemeliharaan 1,209,756,750
4 Biaya barang dan jasa 2,338,564,650
5 Biaya promosi 43,750,000
6 Biaya depresiasi -
7 Biaya umum dan administrasi lainnya. 130,000,000
II Biaya Non Operasional -
1 Biaya bunga -
2 Biaya administrasi bank -
3 Kerugian pelepasan aset tetap -
4 Kerugian penurunan nilai -
5 Biaya non operasional lainnya -
III Biaya Investasi 5,132,414,550
1 Tanah -
2 Mesin dan Peralatan 2,763,381,850
3 Gedung dan Bangunan 1,826,339,200
4 Kendaraan 392,693,500
5 Pembelian Surat Berharga
6 Pembangunan / Pengembangan SI 150,000,000
Jumlah Biaya (I+II+III) 33,876,598,247
Sub Kegiatan/Sub Keterangan
No Unit Pendukung
Sub Kegiatan
R/K
1 1.1 Intalasi Gizi Pengadaan bahan A2.2.5
makan pasien dan
extra fooding petugas
B1.1.2
pelayanan
B1.1.4
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B4.2.5
Sub Total
1.2 Pengadaan bahan A2.2.8
bakar minyak/gas

Sub Total
1.3 Pengadaan makan B2.2.5
petugas pelayanan
pada bulan puasa
B1.1.4

Sub Total
1.4 Pemeliharaan alat di B3.3.7
inst. Gizi

Sub Total
1.5 Pengadaan peralatan B1.1.4
dapur
III.2.3

Sub Total
Total
2 2.1 IGD Pelayanan IGD B1.1.2
B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
2.2
Pengadaan peralatan
IGD

Sub Total
IGD Total
3 3.1 Instalasi Rawat jalan Pelayanan Jamkesmas B1.1.2

B1.1.5
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
47250 Sub Total
3.2 Pengadaan Alat Kantor III.2.2
dan RT

Sub Total
Inst alasi Rawat Jalan Total
4 4.1 Instalasi Rawat Inap Monitoring Evaluasi B2.2.2
Kegiatan dan Audit B2.2.5
Mutu Keperawatan
11488300 Sub Total
4.2 Lomba Performance A5.5.5
Keperawatan
B1.1.4
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
4.3 Pengiriman delegasi B1.1.2
ilmiah keperawatan

Sub Total
4.4 Pengiriman kegiatan B1.1.2
pengembangan mutu
dan manajemen
keperawatan

Sub Total
4.5 Pengadaan Mebeler III.2.2.1
Akreditasi
Sub Total
4.6 Pengadaan bahan dan B1.1.4
alat kebersihan
B2.2.2
B4.4.2
Sub Total
4.7 Pengadaan Linen B1.1.4
4.7 Pengadaan Linen
B2.2.2
A5.5.2
86467400 Sub Total
4.8 Pengadaan A5.5.1
Perlengkapan ruang B1.1.4
pasien
B2.2.2
III.2.2.2
107792500 Sub Total
4.9 Pembangunan gedung III.3.3.1
kelas III (lanjutan)

Sub Total
Total
5 5.1 NAPZA Pelayanan masyarakat B1.1.2
terkait NAPZA B2.2.5
Sub Total
5.2 Pendidikan B1.1.2
masyarakat terkait B1.1.6
NAPZA
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
5.3 Pengadaan Peralatan III.2.2.2
Kantor
Sub Total
5.4 Lomba cerdas cermat A5.5.5
tentang NAPZA antar B4.4.22
SMU
B1.1.2
B1.1.4
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
Total
6 6.1 KESWAMAS Pengadaan sarana III.2.2.2
pelayanan keswamas
6 6.1 KESWAMAS

Sub Total
6.2 Promosi dan prevensi B1.1.6
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B5.5.1
Sub Total
6.3 Bimtek perawatan jiwa B1.1.2
bagi keluarga pasien B1.1.6
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6

6.4 Penjangkauan B1.1.2


B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
Total
7 7.1 PROMOSI Penyebaran informasi B1.1.2
KESEHATAN media B2.2.5
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.1
B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
7.2 Pencetakan informasi B1.1.1
pelayanan RS B1.1.2
B1.1.6
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
7.3 Pengadaan media B2.2.2
promosi informasi RS
dan penanganan
keluhan pelanggan
7.3 Pengadaan media
promosi informasi RS B2.2.3
dan penanganan
B2.2.5
keluhan pelanggan
B4.4.22
B5.5.1
III.2
III.2.2.4
Sub Total
7.4 Partisipasi Pameran A5.5.5
B1.1.2
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.4
B2.2.5
B2.2.6
B2.2.9
B4.4.22
B5.5.1
Sub Total
7.5 Lomba A5.5.5
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B2.2.9
B4.4.15
Sub Total
Total
8 8.1 LABORATORIUM Pengadaan Alat dan A2..2.3
bahan Laboratorium B1.1.4
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
III.2.2.2
III.2.2.1
Sub Total
Total
9 9.1 RADIOLOGI Pengadaan Alat dan A2..2.4
bahan Radiologi B1.1.4
B2.2.3
B2.2.5
9 9.1 RADIOLOGI Pengadaan Alat dan
bahan Radiologi

III.2.2.2
Sub Total
Total
10 10.1 REHAB MENTAL Pentas Seni A6.6.1
Rehabilitasi Mental
B1.1.7
B2.2.3
B2.2.2
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
10.2 Pengadaan Bahan A2.2.6
percontohan dan A5.5.2
peralaan rehabilitasi
B2.2.4
Menal
III. 2.2.2
III. 2.2.3
III. 3
Sub Total
10.3 Lomba pasien A6.6.1
rehabiliasi mental B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
10.4 Outbond Pasien B2.2.5
Rehabilitasi Mental
Sub Total
10.5 Pemeliharaan B3.3.5
peralatan Rehabilitasi
Mental

Sub Total
10.6 Terapi Rekreasi A6.6.1
Rehabilitasi Mental B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
10.7 Terapi Spiritual B1.1.7
Rehabilitasi Mental B2.2.5
Sub Total
Total
11 11.1 ELEKTROMEDIK Peningkatan Mutu B2.2.2
Pelayanan Rehabilitasi B2.2.3
Medis
B2.2.5
III.2.2.1
Sub Total
Total
12 12.1 PEMULASARAAN Pemulasaraan A1.1.1.
JENAZAH Jenazah B4.4.25
III.2.2.5

Sub Total
Total
13 13.1 FARMASI Pengadaan Obat A2.2.1
B1.1.4
B1.1.6
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
III.2.2.2
Sub Total
13.2 Pengadaan Alkes A2.2.2
pakai habis RS B1.1.4
Sub Total
Total
14 14.1 Instalasi Linen Pemeliharaan B3.3.5
(Laundr) peralatan dan
bangunan di inst Linen

Sub Total
14.2 Pengadaan alat B4.4.9
pelindung diri

Sub Total
14.3 Pengadaan bahan gas A2.2.8
untk laundry
Sub Total
14.4 Pengadaan bahan B1.1.4
pembersih dan alat
kebersihan
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B4.4.2
Sub Total
14.5 III.2.2.2

Pengadaan mesin cuci


pakaian infeksius

Sub Total
Total
15 15.1 REKAM MEDIS Pengadaan sarana III.2.2.2
pelayanan Rekam III.2.2.3
Medik
Sub Total
15.2 Pengadaan cetak A5.5.3
rekam medik B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
Total
16 16.1 PELAYANAN Pengiriman Diklat B1.1.2
PENDIDIKAN dan B2.2.1
PELATIHAN
B2.2.3
B2.2.5
B4.4.25
Sub Total
16.2 Sosialisasi dan B1.1.6
Simulasi B1.1.7
penanggulangan
B2.2.2
bencana
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
16.3 Bimtek Metodologi B1.1.6
Riset B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
16.4 Bimtek Caring B1.1.6
Performance Nursing B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B4.4.25

Sub Total
16.5 Bimtek Laboratorium B1.1.6
Klinik B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
16.6 Penyelenggaraan B1.1.7
seminar kesehatan B2.2.2
jiwa
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
16.7 Bimtek Keperawatan B1.1.6
Jiwa B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B4.4.25

Sub Total
16.8 Bimtek Penyusunan B1.1.6
Laporan dan Penilaian B1.1.7
Kinerja BLUD
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B4.4.25

Sub Total
16.9 Pengadaan Mebeuler III.2.2.5

Sub Total
16.10 Sosialisasi B1.1.7
Keselamatan dan B2.2.3
Kesehatan Kerja (K3)
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
16.11 Sosialisasi Bantuan B1.1.7
Hidup Dasar (BHD) B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
16.12 Sosialisasi B1.1.7
Keselamatan Pasien B2.2.3
RS
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
16.13 Sosialisasi Pelayanan B1.1.7
Prima B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
16.14 Sosialisasi B1.1.7
Pencegahan dan B2.2.3
Penanggulangan
B2.2.5
Infeksi (PPI)
B2.2.6
Sub Total
Total
17 17.1 SARPRAS Pemeliharaan karpet B3.3.7
APARATUR dan tikar
Sub Total
17.2 Pemeliharaan B3.3.3
kendaraan dinas roda
2, 4, dan 6

Sub Total
17.3 Pemeliharaan Mebeler B3.3.8

Sub Total
17.4 B4.4.23
Pemeliharaan
kendaraan dinas dan
KIR
Sub Total
17.5 Pemeliharaan alat B3.3.5
kantor dan RT
Sub Total
17.6 B3.3.6
Pemeliharaan
Perlengkapan Kantor
17.6

Sub Total
17.7 Pengadaan Site Plan B4.4.11
RS Grhasia
Sub Total
17.8 Pengadaan Meubeler III.2.2.5

Sub Total
17.9 Pengadaan A5.5.2
Perlengkapan RS III.2.2.3
III.2.2.5

Sub Total
17.10 Pengurusan IMB B4.4.11
Sub Total
17.11 Pengadaan Gordyn B4.4.10
untuk gedung Diklat
Sub Total
Total

18 18.1 IPSRS Pemeliharaan rutin B2.2.2


gedung pelayanan B2.2.3
B2.2.5
B3.3.1
B4.4.6
III.2
III.3
Sub Total
18.2 Pemeliharaan Alat A4.4.1
Kesehatan B1.1.2
B4.4.10
III.2
Sub Total
18.3 Pemeliharaan rutin A4.4.3
gedung kantor B3.3.1
III.2.2.3
III.3
Sub Total
18.4 Pengelolaan Limbah B1.1.2
Cair, Padat medis dan B2.2.2
non medis
B3.3.1
B3.3.2
B4.4.1
Sub Total
18.5 Penyediaan A2.2.8
Komponen B3.3.2
Listrik/Penerangan
B4.4.7
Bangunan

III.2
Sub Total
Total
19 19.1 Pengelolaan Pengelolaan B1.1.1
Administrasi Administrasi Keu B2.2.3
Keuangan BLUD BLUD
B4.4.25

Sub Total
Total
20 20.1 SIMRS Pemeliharaan SIMRS B2.2.2

B2.2.5

B3.3.4

Sub Total
20.2 Pengelolaan Website A1.1.1.
RSJ Grhasia
Sub Total
Total
21 21.1 Manajemen Pelayanan Survei akreditasi RS B1.1.2
RS versi baru B1.1.4
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B4.4.11
Sub Total
21.2 Evaluasi Sasaran Mutu B2.2.2

B2.2.3

B2.2.5

Sub Total
21.3 Evaluasi Tinjauan B2.2.2
Manajemen
B2.2.3
21.3 Evaluasi Tinjauan
Manajemen

B2.2.5

Sub Total
21.4 Penyusunan dan B1.1.5
Perbaikan Kerja B2.2.2
Dokumen Kelompok
B2.2.3
Kerja Akreditasi
B2.2.5
Sub Total
21.5 Penyusunan Program B2.2.2
Kerja Unit Kerja B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
21.6 Survei kepuasan B1.1.2
pasien B1.1.5
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
21.7 Survei kepuasan B1.1.2
pasien B1.1.4
B1.1.5
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B4.4.11
Sub Total
21.8 Review Penetapan B1.1.2
Kelas RSJ Grhasia B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B4.4.11
Sub Total
21.9 Survei Ulang Akreditasi B1.1.2
RS versi baru B1.1.5
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B4.4.11
Sub Total
21.10 Penyusunan Standar B1.1.5
Pelayanan Publik RSJ B2.2.2
Grhasia YK
B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
21.11 Pembelian Laptop dan III.2.2.4
Printer

Sub Total

21 Total
22 22.1 Administrasi RS Honor Non PNS A1.1.1.

Sub Total
22.2 Jasa Komunikasi, B4.4.22
sumber air dan internet

Sub Total
22.3 Makan dan Minum B2.2.5
Rapat dan Tamu

Sub Total
22.4 Pemeliharaan Gedung B1.1.4
Kantor, Taman dan
Halaman
B2.2.2
B2.2.5
B4.4.14
Sub Total
22.5 Pengadaan Alat Tulis B1.1.4
Kantor B2.2.2
B2.2.5
Sub Total
22.6 Pengadaan bahan B2.2.8
bacaan surat
kabar/koran

Sub Total
22.7 Pengadaan barang B1.1.4
cetakan
B2.2.3
Sub Total
22.8 Pengadaan Perangko B2.2.1
dan Meterai

Sub Total
22.9 Pengadaan III.2.25
Perlengkapan ruang
rapat

Sub Total
22.10 Penyelenggaraan B1.1.2
rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah

Sub Total
22.11 Penyelenggaraan B1.1.2
rapat koordinasi dan
konsultasidalam
daerah

Sub Total
22.12 Penyelenggaraan WS B1.1.4
Analisa Kebutuhan B1.1.6
Sarpras
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
22.13 Pengelolaan Arsip B2.2.2
Dinamis B2.2.3
(Vital/Tekstual/Foto/
B2.2.5
Kartografi/Audio visual)
B2.2.25
Sub Total
Total
23 23.1 Sub Bag Program, Penyusunan Lakip B2.2.2
Anggaran B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
23.2 Monitoring dan B1.1.2
Evaluasi Pelaksanaan
Program dan Kegiatan B2.2.2

B2.2.5

Sub Total
23.3 Penyusunan RBA A1.1.3
B1.1.2
B1.1.4
B1.1.6
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B4.4.25

Total

24 24.1 Pembayaran imbal B1.1.1


jasa hasil layanan

Sub Total
24.2 Honorarium Tenaga A1.1.1
Kontrak BLUD Medis
dan Administrasi

Sub Total
24.3 Honorarium Resiko B1.1.1
kerja radiografer

Sub Total
Total
25 25.1 Pelayanan Tenaga PNS Pelayanan Tenaga B1.1.1
dan CPNS PNS dan CPNS

Sub Total
GRAND TOTAL
2.8% 2,008,737,300 23,984,200

Keterangan Sumber Dana


Jasa Layanan
Komponen Biaya Jasa Layanan APBD Pelayanan
Biaya pengadaan bahan makan pasien dan extra 1,653,680,500
fooding petugas pelayanan 1,653,680,500
Biaya perjalanan dinas 1,000,000
Honor Kepanitiaan 21,420,000
Biaya ATK 297,000
Biaya Fotocopy dan penjilidan 500,000
Biaya makan dan minum kantor 528,000
Biaya jasa lainnya (Tenaga Pramusaji) 184,116,000
Sub Total 1,861,541,500 - 1,653,680,500
Biaya bahan bakar minyak/gas 110,400,000

110,400,000
Sub Total 110,400,000 - 110,400,000
Biaya makan petugas pelayanan pada bulan puasa 54,000,000

Honor Pejabat Penerima dan Panitia Pengadaan 1,180,000


makan petugas pelayanan pd bulan puasa

Sub Total 55,180,000 - -


Pemeliharaan Inst. Gizi 5,600,000

Sub Total 5,600,000 - -


Honor Pejabat penerima dan panitia pengadaan 3,300,000
peralatan dan dapur
Pengadaan peralatan dan RS (inst gizi) 170,178,000
Sub Total - 173,478,000 -
Total 2,032,721,500 173,478,000 1,764,080,500
Biaya perjalanan dinas 25,200,000
Biaya cetak dan penggandaan 175,000
Biaya makan minum petugas ambulance 1,870,000
Sub Total 27,245,000 - -
Biaya peralatan medik IGD -

Sub Total - - -
Total 27,245,000 - -
Biaya perjalanan dinas 10,000,000
Biaya lembur pegawai 1,820,000
Biaya ATK 4,042,000
Biaya penggandaan dan foto copy 5,363,500
Biaya makan dan minum kantor 6,147,250
Sub Total 27,372,750 - -
Pembelian Alat Kantor dan RT 263,909,000

Sub Total - 263,909,000 -


Total 27,372,750 263,909,000 -
Biaya ATK 953,000
Biaya makan minum kantor 11,616,000
Sub Total 12,569,000 - -
Biaya pengadaan hadiah lomba 6,388,500 6,388,500
Biaya honor kepanitiaan 1,500,000
Biaya ATK 201,250
Biaya cetak dan penggandaan 75,250
Biaya makan minum kantor 660,000
Sub Total 8,825,000 - 6,388,500
Biaya perjalanan dinas 7,000,000

7,000,000
Sub Total 7,000,000 - 7,000,000
Biaya perjalanan dinas 7,000,000

Sub Total 7,000,000 - -


Pengadaan Alat Kedokteran 200,000,000

Sub Total - 200,000,000 -


Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 1,180,000
pemeriksa hasil pengadaan
Biaya ATK 252,100
Biaya bahan dan alat kebersihan 58,506,200
Sub Total 59,938,300 - -
Biaya Honorarium Kepanitiaan 1,180,000
Biaya ATK 427,500
Biaya Linen 84,859,900 84,859,900
Sub Total 86,467,400 - 84,859,900
Biaya perlengkapan ruang pasien 82,275,000 82,275,000
Biaya Honorarium Kepanitiaan 1,180,000
Biaya ATK 353,300
Alat kantor dan RT 24,000,000
Sub Total 83,808,300 24,000,000 82,275,000
Pembangunan gedung 717,248,200

Sub Total - 717,248,200 -


Total 265,608,000 941,248,200 180,523,400
Biaya perjalanan dinas 3,340,000
Biaya makan minum kantor 880,000
Sub Total 4,220,000 - -
Biaya perjalanan dinas 320,000
Biaya honor peserta 3,600,000
Biaya honor Narasumber 2,100,000
Biaya ATK 1,332,000
Biaya cetak dan penggandaan 210,000
Biaya makan minum kantor 660,000
Biaya makan minum harian 4,050,000
Sub Total 12,272,000 - -
Pembelian alat kantor dan RT 17000000

Sub Total - 17,000,000 -


Biaya pengadaan hadiah lomba 6,000,000 6,000,000
Biaya pengadaarn cinderamata (thropy juara) 1,000,000
Biaya perjalanan dinas 400,000
Biaya honor kepanitiaan 750,000
Biaya honor Narasumber 4,500,000
Biaya ATK 200,000
Biaya cetak dan penggandaan foto copy 200,000
Biaya makan minum kantor 605,000
Biaya makan minum harian 1,650,000
Sub Total 15,305,000 - 6,000,000
Total 31,797,000 17,000,000 6,000,000
Pembelian peralatan dan mesin 14706000
Sub Total - 14,706,000 -
Biaya honor peserta 7,500,000
Biaya honor Narasumber 7,200,000
Biaya ATK 2,184,000
Biaya cetak dan penggandaan 875,000
Biaya makan minum kantor 1,320,000
Biaya makan minum harian 8,225,000
Biaya pemasaran dan publikasi 1,750,000
Sub Total 29,054,000 - -
Biaya perjalanan dinas 3,200,000
Biaya honor peserta 4,500,000
Biaya honor Narasumber 6,420,000
Biaya ATK 1,035,000
Biaya cetak dan penggandaan 875,000
Biaya makan minum kantor 1,100,000
Biaya makan minum harian 5,250,000
Sub Total 22,380,000 - -
Biaya perjalanan dinas 8,000,000
Biaya ATK 200,000
Biaya cetak dan penggandaan foto copy 287,500
4.4. Biaya makan minum kantor 1,100,000
Sub Total 9,587,500 - -
Total 61,021,500 14,706,000 -
Biaya perjalanan dinas 250,000
Biaya honor peserta 1,500,000
Biaya honor Narasumber 1,700,000
Biaya ATK 245,000
Biaya cetak dan penggandaan foto copy 245,000
Biaya makan minum kantor 1,000,000
Biaya Promosi dan Publikasi 17,000,000
Sub Total 21,940,000 - -
Biaya gaji dan tunjangan PNS 2,550,000
Biaya perjalanan dinas 450,000
Biaya honor peserta 1,250,000
Biaya honor Narasumber 1,700,000
Biaya ATK 810,000
Biaya cetak dan penggandaan 42,550,000
Biaya makan minum kantor 880,000
Biaya makan minum harian 1,350,000
Sub Total 51,540,000 - -
Biaya ATK 235,000
Biaya cetak dan penggandaan 1,015,000
Biaya makan minum kantor 1,980,000
Belanja cinderamata berlogo RS 32,810,000
Biaya pemasaran dan publikasi 15,000,000
Peralatan dan mesin (papan berlampu) 16,400,000
Belanja komputer dan printer 6,000,000
Sub Total 51,040,000 22,400,000 -
Pengadaan Hadiah lomba 1,000,000 1,000,000
Biaya perjalanan dinas 3,600,000
Biaya ATK 255,000
Biaya cetak dan penggandaan 245,000
Biaya pakaian dinas/kerja dan atribut 3,000,000
Biaya makan minum kantor 1,100,000
Biaya makan minum harian 1,500,000
Biaya dokumentasi 200,000
Belanja Cinderamata 1,500,000
Biaya pemasaran dan publikasi 6,600,000
Sub Total 19,000,000 - 1,000,000
Pengadaan Hadiah lomba 20,600,000 20,600,000
Biaya honor Narasumber 6,000,000
Biaya ATK 600,000
Biaya cetak dan penggandaan 350,000
Biaya makan minum kantor 12,850,000
Biaya makan minum harian 18,480,000
Biaya dokumentasi 400,000
Biaya Jasa Sewa (perlengkapan lomba) 4,000,000
Sub Total 63,280,000 - 20,600,000
Total 206,800,000 22,400,000 21,600,000
Biaya bahan dan alat habis pakai laboratorium 122,682,500 122,682,500
Biaya honor kepanitiaan 4,200,000
Biaya ATK 1,160,500
Biaya cetak dan penggandaan 175,000
Biaya makan minum kantor 1,782,000
Pembelian peralatan dan mesin 15,350,000
Alat kedokteran 104,650,000
Sub Total 130,000,000 120,000,000 122,682,500
Total 130,000,000 120,000,000 122,682,500
Biaya bahan dan alat habis pakai radiologi 48,350,000 48,350,000
Biaya honor kepanitiaan 700,000
Biaya cetak dan penggandaan 70,000
Biaya makan minum kantor 880,000
Pembelian peralatan dan mesin 18,000,000
Sub Total 50,000,000 18,000,000 48,350,000
Total 50,000,000 18,000,000 48,350,000
Biaya pelayanan lainnya 500,000 500,000
Biaya honor Narasumber 2,500,000
Biaya cetak dan penggandaan 52,500
Biaya ATK 375,000
Biaya makan minum kantor 2,970,000
Biaya makan minum harian 1,500,000
Sub Total 7,897,500 - 500,000
Biaya bahan percontohan 30,000,000 30,000,000
Biaya Linen 4,000,000 4,000,000
Biaya pakaian dinas/kerja dan atribut 1,000,000
Pembelian Alat kantor dan Rumah Tangga 20,500,000
Pengeluaran alat perlengkapan RS 5,184,750
Pembangunan gedung dan bangunan 25,000,000
Sub Total 35,000,000 50,684,750 34,000,000
Biaya pelayanan lainnya 4,115,000 4,115,000
Biaya makan minum kantor 440,000
Biaya makan minum harian 4,800,000
Sub Total 9,355,000 - 4,115,000
Biaya makan minum kantor 12,320,000

Sub Total 12,320,000 - -


Biaya pemeliharaan alat kantor dan RT 5,000,000

Sub Total 5,000,000 - -


Biaya pelayanan lainnya 3,150,000 3,150,000
Biaya makan minum kantor 660,000
Biaya makan minum harian 3,150,000
Sub Total 6,960,000 - 3,150,000
Biaya honor Narasumber 3,000,000
Biaya makan minum kantor 3,080,000
Sub Total 6,080,000 - -
Total 82,612,500 50,684,750 41,765,000
Biaya ATK 800,000
Biaya cetak dan penggandaan 70,000
Biaya makan minum kantor 1,100,000
Pembelian alat kedokteran 66,030,000
Sub Total 1,970,000 66,030,000 -
Total 1,970,000 66,030,000 -
Gaji dan tunjangan 1,000,000 1,000,000
Biaya jasa lainnya (pengadaan gordyn) 10,000,000
Pembelian mebeuler 10,000,000

Sub Total 11,000,000 10,000,000 1,000,000


Total 11,000,000 10,000,000 1,000,000
Biaya Obat 1,099,733,000 1,099,733,000
Biaya honor kepanitiaan 22,440,000
Biaya honor peserta 1,100,000
Biaya honor Narasumber 1,800,000
Biaya ATK 2,239,000
Biaya cetak dan penggandaan 2,940,000
Biaya makan minum kantor 3,960,000
Biaya makan minum harian 1,350,000
Pembelian peralatan dan mesin 9,450,000
Sub Total 1,135,562,000 9,450,000 1,099,733,000
Biaya Obat 96,500,000 96,500,000
Biaya honor kepanitiaan 3,500,000
Sub Total 100,000,000 - 96,500,000
Total 1,235,562,000 9,450,000 1,196,233,000
Pemeliharaan alat kantor dan RT 34,000,000

Sub Total 34,000,000 - -


Biaya bahan peralatan kerja 3,000,000

Sub Total 3,000,000 - -


Biaya bahan bakar minyak/gas 26,400,000
26,400,000
Sub Total 26,400,000 - 26,400,000
Honor Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan dan 1,180,000
panitia pengadaan
Biaya ATK 105,000
Biaya cetak dan penggandaan 415,000
Biaya makan minum kantor 480,000
Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan 88,000,000
Sub Total 90,180,000 - -
Pengadaan peralatan kantor dan RT 10,000,000

Sub Total - 10,000,000 -


Total 153,580,000 10,000,000 26,400,000
Pengadaan peralatan kantor dan RT 45,100,000
Pengadaan komputer dan printer 14,750,000
Sub Total - 59,850,000 -
Biaya cetak rekam medik 49,715,000 49,715,000
Biaya cetak dan penggandaan 1,750,000
Biaya makan minum kantor 2,035,000
Sub Total 53,500,000 - 49,715,000
Total 53,500,000 59,850,000 49,715,000
Biaya perjalanan dinas 68,750,000
Biaya benda pos dan pengiriman 192,000
Biaya cetak dan penggandaan 1,140,000
Biaya makan minum kantor 1,650,000
Biaya jasa lainnya (pengiriman diklat) 89,000,000
Sub Total 160,732,000 - -
Biaya honor peserta 1,800,000
Biaya honor Narasumber 2,400,000
Biaya ATK 524,200
Biaya cetak dan penggandaan 377,450
Biaya makan minum kantor 330,000
Biaya makan minum harian 1,400,000
Sub Total 6,831,650 - -
Biaya honor peserta 5,400,000
Biaya honor Narasumber 12,600,000
Biaya ATK 530,200
Biaya cetak dan penggandaan 648,000
Biaya makan minum kantor 330,000
Biaya makan minum harian 5,400,000
Sub Total 24,908,200 - -
Biaya honor peserta 5,400,000
Biaya honor Narasumber 12,600,000
Biaya ATK 524,200
Biaya cetak dan penggandaan 648,000
Biaya makan minum kantor 330,000
Biaya makan minum harian 5,400,000
Biaya jasa lainnya (akomodasi dan transportasi) 1,400,000
Sub Total 26,302,200 - -
Biaya honor peserta 3,600,000
Biaya honor Narasumber 6,600,000
Biaya ATK 524,200
Biaya cetak dan penggandaan 490,500
Biaya makan minum kantor 330,000
Biaya makan minum harian 3,600,000
Sub Total 15,144,700 - -
Biaya honor Narasumber 3,000,000
Biaya ATK 1,000,000
Biaya cetak dan penggandaan 977,000
Biaya makan minum kantor 220,000
Biaya makan minum harian 3,850,000
Sub Total 9,047,000 - -
Biaya honor peserta 5,400,000
Biaya honor Narasumber 12,600,000
Biaya ATK 524,200
Biaya cetak dan penggandaan 648,000
Biaya makan minum kantor 330,000
Biaya makan minum harian 5,400,000
Biaya jasa lainnya (akomodasi dan transportasi) 1,400,000
Sub Total 26,302,200 - -
Biaya honor peserta 5,400,000
Biaya honor Narasumber 14,400,000
Biaya ATK 524,200
Biaya cetak dan penggandaan 648,000
Biaya makan minum kantor 330,000
Biaya makan minum harian 5,400,000
Biaya jasa lainnya (akomodasi dan transportasi) 3,600,000
Sub Total 30,302,200 - -
Pengadaan mebeler 95,040,800

Sub Total - 95,040,800 -


Biaya honor Narasumber 3,600,000
Biaya cetak dan penggandaan 1,083,000
Biaya makan minum kantor 132,000
Biaya makan minum harian 8,400,000
Sub Total 13,215,000 - -
Biaya honor Narasumber 3,600,000
Biaya cetak dan penggandaan 1,083,000
Biaya makan minum kantor 132,000
Biaya makan minum harian 8,400,000
Sub Total 13,215,000 - -
Biaya honor Narasumber 3,000,000
Biaya cetak dan penggandaan 912,000
Biaya makan minum kantor 132,000
Biaya makan minum harian 7,000,000
Sub Total 11,044,000 - -
Biaya honor Narasumber 3,600,000
Biaya cetak dan penggandaan 1,083,000
Biaya makan minum kantor 132,000
Biaya makan minum harian 8,400,000
Sub Total 13,215,000 - -
Biaya honor Narasumber 3,600,000
Biaya cetak dan penggandaan 1,083,000
Biaya makan minum kantor 132,000
Biaya makan minum harian 8,400,000
Sub Total 13,215,000 - -
Total 363,474,150 95,040,800 -
Biaya pemeliharaan fisik lainnya 400,000

Sub Total 400,000 - -


Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi dan 220,125,000
Komunikasi

Sub Total 220,125,000 - -


Biaya Pemeliharaan Mebeler 15,000,000

Sub Total 15,000,000 - -


Biaya Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan 14,393,500

Sub Total 14,393,500 - -


Biaya pemeliharaan alat kantor dan RT 8,500,000

Sub Total 8,500,000 - -


Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor 38,300,000
Sub Total 38,300,000 - -
Biaya Jasa Konsultan 45,000,000

Sub Total 45,000,000 - -


Pengadaan Mebeleir 11,462,000

Sub Total - 11,462,000 -


Biaya Linen 4,716,227 4,716,227
Pengadaan Perlengkapan RS 140,995,250
Pengadaan Mebeleir 10,600,000
Sub Total 15,316,227 140,995,250 4,716,227
Biaya Jasa Konsultan 167,610,000
Sub Total 167,610,000 - -
Biaya peralatan kantor dan RT 46,310,000

Sub Total 46,310,000 - -


Total 570,954,727 152,457,250 4,716,227

Biaya ATK 500,000


Biaya cetak dan penggandaan 510,000
Biaya makan minum kantor 1,188,000
Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 219,254,500
Biaya pengisian tabung pemadam kebakaran 43,000,000
Peralatan dan mesin 100,350,000
Pembangunan gedung dan bangunan 110,900,000
Sub Total 264,452,500 211,250,000 -
Biaya Pemeliharaan dan kalibrasi alat medik 72,600,000 72,600,000
Biaya perjalanan dinas 1,500,000
Biaya peralatan kantor dan RT 8,000,000
Peralatan dan mesin 47,000,000
Sub Total 82,100,000 47,000,000 72,600,000
Biaya Pemeliharaan perlengkapan kantor 6,000,000 6,000,000
Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 107,804,000
Pengeluaran alat perlengkapan RS 1,400,000
Pembangunan gedung dan bangunan 201,560,000
Sub Total 113,804,000 202,960,000 6,000,000
Biaya perjalanan dinas 4,920,000
Biaya ATK 500,000
Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 18,000,000
Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan 148,100,000
Biaya bahan dan alat sanitasi 37,650,000
Sub Total 209,170,000 - -
Biaya bahan bakar minyak dan gas 18,000,000 18,000,000
Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan 267,080,000
Biaya bahan persediaan alat listrik dan elektronika 40,000,000

Peralatan dan mesin 853,745,000


Sub Total 325,080,000 853,745,000 18,000,000
Total 994,606,500 1,314,955,000 96,600,000
Gaji dan tunjangan PNS 234,600,000
Biaya cetak dan penggandaan 3,000,000
Biaya jasa lainnya (Askes Non PNS dan iur Persi) 24,124,000

Sub Total 261,724,000 - -


Total 261,724,000 - -
Biaya ATK 15,361,500

Biaya makan minum kantor 1,540,000

Biaya pemeliharaan teknologi informasi 61,810,000

Sub Total 78,711,500 - -


Biaya gaji dan Tunjangan Non PNS (Honor Penulis 5,500,000
materi website) 5,500,000
Sub Total 5,500,000 - 5,500,000
Total 84,211,500 - 5,500,000
Biaya perjalanan dinas 10,450,000
Biaya honor kepanitiaan 532,000
Biaya ATK 298,150
Biaya cetak dan penggandaan 7,528,850
Biaya makan minum kantor 5,016,000
Biaya makan minum harian 15,880,000
Biaya Jsa Konsultan 63,800,000
Sub Total 103,505,000 - -
Biaya ATK 297,000

Biaya cetak dan penggandaan 665,000

Biaya makan minum kantor 2,848,000

Sub Total 3,810,000 - -


Biaya ATK 299,000

Biaya cetak dan penggandaan 875,000


Biaya makan minum kantor 4,686,000

Sub Total 5,860,000 - -


Biaya lembur pegawai 880,000
Biaya ATK 1,810,000
Biaya cetak dan penggandaan 7,280,000
Biaya makan minum kantor 21,590,000
Sub Total 31,560,000 - -
Biaya ATK 280,000
Biaya cetak dan penggandaan 490,000
Biaya makan minum kantor 2,760,000
Sub Total 3,530,000 - -
Biaya perjalanan dinas 400,000
Biaya lembur pegawai 240,000
Biaya ATK 502,000
Biaya cetak dan penggandaan 1,050,000
Biaya makan minum kantor 4,988,000
Sub Total 7,180,000 - -
Biaya perjalanan dinas 8,600,000
Honor Kepanitiaan 870,000
Biaya lembur pegawai 310,000
Biaya ATK 206,000
Biaya cetak dan penggandaan 1,505,000
Biaya makan minum kantor 3,965,000
Biaya makan minum harian 6,500,000
Biaya Jsa Konsultan 44,000,000
Sub Total 65,956,000 - -
Biaya perjalanan dinas 9,000,000
Biaya ATK 330,000
Biaya cetak dan penggandaan 1,050,000
Biaya makan minum kantor 2,750,000
Biaya makan minum harian 4,970,000
Biaya Jasa Konsultan 11,500,000
Sub Total 29,600,000 - -
Biaya perjalanan dinas 6,300,000
Biaya lembur pegawai 320,000
Biaya ATK 337,500
Biaya cetak dan penggandaan 2,537,500
Biaya makan minum kantor 3,292,000
Biaya makan minum harian 12,170,000
Biaya Jasa Konsultan 54,700,000
Sub Total 79,657,000 - -
Biaya lembur pegawai 220,000
Biaya ATK 458,000
Biaya cetak dan penggandaan 1,820,000
Biaya makan minum kantor 5,392,000
Sub Total 7,890,000 - -
Pengeluaran Komputer dan Printer 6,000,000

Sub Total - 6,000,000 -


338,548,000 6,000,000 -
Total
Gaji dan tunjangan Non PNS 6,300,000

6,300,000
Sub Total 6,300,000 - 6,300,000
Biaya langganan listrik/air/telp/internet 467,500,000

Sub Total 467,500,000 - -


Biaya makan minum kantor 41,990,000

Sub Total 41,990,000 - -


Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 8,894,000
pemeriksa hasil pengadaan
Biaya ATK 302,700
Biaya makan minum kantor 1,100,000
Biaya jasa kebersihan 499,680,773
Sub Total 509,977,473 - -
Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 1,180,000
pemeriksa
Biaya ATK hasil pengadaan 166,191,750
Biaya makan minum kantor 231,000
Sub Total 167,602,750 - -
Biaya langganan media / majalah / surat kabar 7,728,000

Sub Total 7,728,000 - -


Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 1,180,000
pemeriksa hasil pengadaan
Biaya cetak dan penggandaan 106,844,800
Sub Total 108,024,800 - -
Biaya benda pos dan pengiriman 7,050,000

Sub Total 7,050,000 - -


Pengadaan Mebeler 6,948,000

Sub Total - 6,948,000 -


Biaya perjalanan dinas 114,960,000

Sub Total 114,960,000 - -


Biaya perjalanan dinas 15,000,000

Sub Total 15,000,000 - -


Biaya honor kepanitiaan 400,000
Biaya honor peserta 2,520,000
Biaya honor Narasumber 2,000,000
Biaya ATK 1,253,000
Biaya cetak dan penggandaan 175,000
Biaya makan minum kantor 3,060,000
Sub Total 9,408,000 - -
Biaya ATK 2,590,500
Biaya cetak dan penggandaan 12,261,000
Biaya makan minum kantor 1,650,000
Biaya Jasa lainnya 12,000,000
Sub Total 28,501,500 - -
Total 1,484,042,523 6,948,000 6,300,000
Biaya ATK 346,500
Biaya cetak dan penggandaan 675,000
Biaya makan minum kantor 396,000
Sub Total 1,417,500 - -
Biaya perjalanan dinas 1,120,000
Biaya ATK 356,800
Biaya makan minum kantor 2,926,000
Sub Total 4,402,800 - -
Biaya lembur pegawai 480,000
Biaya perjalanan dinas 28,750,000
Biaya honor kepanitiaan 600,000
Biaya honor peserta 3,000,000
Biaya honor Narasumber 3,600,000
Biaya ATK 1,130,600
Biaya cetak dan penggandaan 6,325,000
Biaya makan minum kantor 4,878,000
Biaya makan minum harian 2250000
Biaya jasa lainnya 36,000,000
Sub Total 87,013,600 - -
Total 92,833,900 - -

Gaji dan tunjangan PNS 4,429,525,300

Sub Total 4,429,525,300 - -


Gaji dan tunjangan Non PNS 827,885,800 827,885,800

Sub Total 827,885,800 - 827,885,800


Gaji dan tunjangan PNS 11,700,000

Sub Total 11,700,000 - -


Total 5,269,111,100 - 827,885,800
Gaji dan tunjangan PNS 16,819,895,778

Sub Total - 16,819,895,778 -


ND TOTAL 13,830,296,650 20,172,052,778 4,399,351,427
34,002,349,428
239,650,277
34,241,999,705 13,837,135,773 2322387000
16,159,522,773
(17,842,826,655) 239650277
13,590,646,373
41,490,889,950 26,876,366,778
68,367,256,728
63,937,731,428 63,937,731,428

36,824,214,650
Jasa Layanan APBD
Adm Umum Investasi Pelayanan Adm Umum Investasi

1881436000
1,000,000 1,861,541,500
21,420,000 (19,894,500)
297,000
500,000
528,000
184,116,000
207,861,000 - - - -

- - - - -

54,000,000

1,180,000
55,180,000 - - - -

5,600,000
5,600,000 - - - -

-
- 170,178,000
- - - - 170,178,000
268,641,000 - - - 170,178,000
25,200,000
175,000
1,870,000
27,245,000 - - - -

- - - - -
27,245,000 - - - -
10,000,000
1,820,000
4,042,000
5,363,500
6,147,250
27,372,750 - - - - 30,222,500

- 263909000 44677500
- - - - 263,909,000
27,372,750 - - - 263,909,000
953,000
11,616,000
12,569,000 - - - - 143,500

1,500,000
201,250
75,250
660,000
2,436,500 - - - -

- - - - -

7,000,000
7,000,000 - - - -

200,000,000
- - - - 200,000,000 85917000

1,180,000
252,100
58,506,200
59,938,300 - - - - 147706200
1,180,000
427,500

1,607,500 - - - - 80687500

1,180,000
353,300
24,000,000
1,533,300 - - - 24,000,000 2000000

717,248,200
- - - - 717,248,200
85,084,600 - - - 941,248,200
3,340,000
880,000
4,220,000 - - - - 4520000
320,000
3,600,000
2,100,000
1,332,000
210,000
660,000
4,050,000
12,272,000 - - - - 11937000

- 17000000
- - - - 17,000,000 17200000

1,000,000
400,000
750,000
4,500,000
200,000
200,000
605,000
1,650,000
9,305,000 - - - - 15663500
25,797,000 - - - 17,000,000

- 14706000
- - - - 14,706,000 7353000
7,500,000
7,200,000
2,184,000
875,000
1,320,000
8,225,000
1,750,000
29,054,000 - - - - 35475000
3,200,000
4,500,000
6,420,000
1,035,000
875,000
1,100,000
5,250,000
22,380,000 - - - - 14512500
8,000,000
200,000
287,500
1,100,000
9,587,500 - - - - 12000000
61,021,500 - - - 14,706,000
250,000
1,500,000
1,700,000
245,000
245,000
1,000,000
17,000,000
21,940,000 - - - -
2,550,000
450,000
1,250,000
1,700,000
810,000
42,550,000
880,000
1,350,000
51,540,000 - - - -
235,000
1,015,000
1,980,000
32,810,000
15,000,000
16,400,000
6,000,000
51,040,000 - - - 22,400,000

3,600,000
255,000
245,000
3,000,000
1,100,000
1,500,000
200,000
1,500,000
6,600,000
18,000,000 - - - -

6,000,000
600,000
350,000
12,850,000
18,480,000
400,000
4,000,000
42,680,000 - - - -
185,200,000 - - - 22,400,000

4,200,000
1,160,500
175,000
1,782,000
15,350,000
104,650,000
7,317,500 - - - 120,000,000
7,317,500 - - - 120,000,000

700,000
70,000
880,000
18,000,000
1,650,000 - - - 18,000,000
1,650,000 - - - 18,000,000

2,500,000
52,500
375,000
2,970,000
1,500,000
7,397,500 - - - -

1,000,000
- 20500000
- 5184750
- 25000000
1,000,000 - - - 50,684,750

440,000
4,800,000
5,240,000 - - - -

12,320,000
12,320,000 - - - -

5,000,000
5,000,000 - - - -

660,000
3,150,000
3,810,000 - - - -
3,000,000
3,080,000
6,080,000 - - - -
40,847,500 - - - 50,684,750
800,000
70,000
1,100,000
66,030,000
1,970,000 - - - 66,030,000
1,970,000 - - - 66,030,000 68000000

10,000,000
- 10,000,000

10,000,000 - - - 10,000,000
10,000,000 - - - 10,000,000

22,440,000
1,100,000
1,800,000
2,239,000
2,940,000
3,960,000
1,350,000
9,450,000
35,829,000 - - - 9,450,000

3,500,000
3,500,000 - - - -
39,329,000 - - - 9,450,000

34,000,000
34,000,000 - - - - 35000000

3,000,000
3,000,000 - - - -

- - - - -

1,180,000
105,000
415,000
480,000
88,000,000
90,180,000 - - - - 89180000
10,000,000

-
- - - - 10,000,000
127,180,000 - - - 10,000,000
- 45,100,000
- 14,750,000
- - - - 59,850,000 59850000

1,750,000
2,035,000
3,785,000 - - - -
3,785,000 - - - 59,850,000
68,750,000
192,000
1,140,000
1,650,000
89,000,000
160,732,000 - - - -
1,800,000
2,400,000
524,200
377,450
330,000
1,400,000
6,831,650 - - - -
5,400,000
12,600,000
530,200
648,000
330,000
5,400,000
24,908,200 - - - -
5,400,000
12,600,000
524,200
648,000
330,000
5,400,000
1,400,000
26,302,200 - - - -
3,600,000
6,600,000
524,200
490,500
330,000
3,600,000
15,144,700 - - - -
3,000,000
1,000,000
977,000
220,000
3,850,000
9,047,000 - - - -
5,400,000
12,600,000
524,200
648,000
330,000
5,400,000
1,400,000
26,302,200 - - - -
5,400,000
14,400,000
524,200
648,000
330,000
5,400,000
3,600,000
30,302,200 - - - -

95,040,800
- - - - 95,040,800
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
13,215,000 - - - -
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
13,215,000 - - - -
3,000,000
912,000
132,000
7,000,000
11,044,000 - - - -
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
13,215,000 - - - -
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
13,215,000 - - - -
363,474,150 - - - 95,040,800

400,000
400,000 - - - -
220,125,000

-
220,125,000 - - - -

15,000,000
15,000,000 - - - -

14,393,500
14,393,500 - - - -

8,500,000
8,500,000 - - - -

38,300,000
38,300,000 - - - -

45,000,000
45,000,000 - - - -

11,462,000
- - - - 11,462,000

140,995,250
10,600,000 -
- 10,600,000 - - 140,995,250
167,610,000
167,610,000 - - - -

46,310,000
46,310,000 - - - -
555,638,500 10,600,000 - - 152,457,250

500,000
510,000
1,188,000
219,254,500
43,000,000
100,350,000
110,900,000
264,452,500 - - - 211,250,000

1,500,000
8,000,000
47,000,000
9,500,000 - - - 47,000,000

107,804,000
1,400,000
201,560,000
107,804,000 - - - 202,960,000
4,920,000
500,000
18,000,000
148,100,000
37,650,000
209,170,000 - - - -

267,080,000

40,000,000
853,745,000
307,080,000 - - - 853,745,000
898,006,500 - - - 1,314,955,000
234,600,000
3,000,000

24,124,000
261,724,000 - - - -
261,724,000 - - - -

15,361,500

1,540,000

61,810,000
78,711,500 - - - -

- - - - -
78,711,500 - - - -
10,450,000
532,000
298,150
7,528,850
5,016,000
15,880,000
63,800,000
103,505,000 - - - -

297,000

665,000

2,848,000
3,810,000 - - - -

299,000

875,000
4,686,000
5,860,000 - - - -
880,000
1,810,000
7,280,000
21,590,000
31,560,000 - - - -
280,000
490,000
2,760,000
3,530,000 - - - -
400,000
240,000
502,000
1,050,000
4,988,000
7,180,000 - - - -
8,600,000
870,000
310,000
206,000
1,505,000
3,965,000
6,500,000
44,000,000
65,956,000 - - - -
9,000,000
330,000
1,050,000
2,750,000
4,970,000
11,500,000
29,600,000 - - - -
6,300,000
320,000
337,500
2,537,500
3,292,000
12,170,000
54,700,000
79,657,000 - - - -
220,000
458,000
1,820,000
5,392,000
7,890,000 - - - -

6,000,000
- - - - 6,000,000
338,548,000 - - - 6,000,000

- - - - -

467,500,000
467,500,000 - - - -

41,990,000
41,990,000 - - - -

8,894,000
302,700
1,100,000
499,680,773
509,977,473 - - - - 510918000
1,180,000
166,191,750
231,000
167,602,750 - - - - 157066000
7,728,000
7,728,000 - - - -

1,180,000
106,844,800
108,024,800 - - - -

7,050,000
7,050,000 - - - -

- 6,948,000
- - - - 6,948,000

114,960,000 115000000
114,960,000 - - - -

15,000,000 0
15,000,000 - - - -
400,000
2,520,000
2,000,000
1,253,000
175,000
3,060,000
9,408,000 - - - -
2,590,500
12,261,000
1,650,000
12,000,000
28,501,500 - - - -
1,477,742,523 - - - 6,948,000
346,500
675,000
396,000
1,417,500 - - - -
1,120,000
356,800
2,926,000
4,402,800 - - - -
480,000
28,750,000
600,000
3,000,000
3,600,000
1,130,600
6,325,000
4,878,000
2,250,000
36,000,000
87,013,600 - - - -
92,833,900 - - - -

4,429,525,300
4,429,525,300 - - - -

- 929,500,000
- - - - -

11,700,000
11,700,000 - - - -
4,441,225,300 - - - -

- 16,819,895,778
- - - 16,819,895,778 -
9,420,345,223 10,600,000 - 16,819,895,778 3,348,857,000 33,999,049,428
13,830,296,650 20,168,752,778 (3,300,000)
- 3,300,000
3,300,000
30,650,192,428
44,677,500

(114,083,000)

87,767,900
(5,779,900)

105,808,300

(300,000)

335,000

(17,200,000)

(358,500)
(7,353,000)

(6,421,000)

7,867,500

(2,412,500)
(1,970,000)

(1,000,000)

1,000,000
(940,527)

10,536,750
(40,000)

15000000
(101,614,200)
No Komponen Sumber Dana Tahun Anggaran 2015
Biaya Jasa layanan Hibah Kerjasama
1 2 3 4 5
1 Perolehan tanah 0
2 Perolehan peralatan dan mesin
3 Perolehan gedung dan bangunan
4 Perolehan kendaraan
5 Perolehan perlengkapan dan peralatan
kantor
6 Perolehan jalan, irigasi dan jaringan
7 Pengeluaran pembelian surat berharga
jangka panjang
8 Pengeluaran
pembangunan/pengembangan sistem
informasi

9 Pengeluaran
pembangunan/pengembangan sarana
fisik lalinnya
r Dana Tahun Anggaran 2015 Lain-lain Jumlah
Pendapatan
APBD APBN BLUD yang sah
6 7 8 9
-
1,165,804,800 1,165,804,800 2,331,609,600
1,826,339,200 1,826,339,200 3,652,678,400
392,693,500 392,693,500
1,597,577,050 1,597,577,050

-
-
150,000,000 150,000,000

-
Sumber Jenis Pendapatan Asli Daerah dalam APBD
Pendapatan BLUD Pajak Retribusi Hasil Lain-lain PAD
Daerah Daerah Pengelolaan yg sah
No
Kekayaan
Daerah yg
dipisahkan
1 2 3 4 5 6
1. Jasa Layanan XXX
2. Hibah XXX
3. Kerjasama XXX
4. Lain-lain pendapatan XXX
BLUD yang sah
TOTAL
Jumlah

7
XXX
XXX
XXX
XXX
Anggaran TA 2015 Perkiraan Maju TA Kenaikan/
No Uraian (Rp) 2016 (Rp) Penurunan (%)
1 2 4 5 6
I Pendapatan jasa layanan 13,034,562,000 14,316,950,240 9%
1 Klinik Umum 15,000,000 16,500,000 9%
2 Klinik jiwa dan Narkoba 453,100,000 473,500,000 4%
3 Klinik Gigi 125,625,000 141,000,000 11%
4 Klinik Syaraf 19,000,000 27,842,000 32%
5 DIPAM 143,785,750 158,164,325 9%
6 Test Psikologi 12,459,000 22,898,000 46%
7 Laboratorium 604,600,100 665,000,000 9%
8 Elektromedik 15,980,000 16,350,000 2%
9 Fisioterapi 99,489,500 100,845,000 1%
10 Radiologi 75,340,000 77,650,000 3%
11 Klinik penyakit dalam 8,000,000 8,800,000 9%
12 Kunjungan UGD 194,448,000 213,892,800 9%
13 Klinik anak 30,900,000 33,990,000 9%
14 Klinik kulit dan kelamin 21,200,000 23,320,000 9%
15 Perawatan pasien 3,230,052,000 3,553,057,200 9%
16 Pelayanan Rawat Inap -
17 Tindakan khusus jiwa 2,585,354,000 2,843,889,400 9%
18 Tindakan Medis dan Keperawatan Rawat -
19 Obat-obatan 4,440,558,650 4,884,614,515 9%
20 Surat keterangan dokter ( KIR ) 177,295,000 195,024,500 9%
21 Diklat 379,000,000 416,900,000 9%
22 Pelayanan Napza 33,600,000 36,960,000 9%
Rehab mental dan Napza 161,000,000 177,100,000 9%
23 Konsultasi spesialis lain 1,275,000 1,402,500 9%
24 Visite dokter 207,500,000 228,250,000 9%
25 Perawatan Jenazah -
26 Pelayanan Napza -
27 Konsultasi Khusus -
II Hibah -
III Hasil kerjasama -
IV Pendapatan dari APBD -
1 Operasional -
2 Investasi -
V Pendapatan dari APBN -
1 Operasional -
2 Investasi -

VI Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 244,200,000 282,958,873 14%


1 Sewa Gedung Terapi 1,000,000 8,300,000 88%
2 Pemakaian Mobil 10,500,000 8,450,000 -24%
3 Pemakaian Rumah Dinas -
4 Parkir Kendaraan 17,400,000 23,500,000 26%
5 Work Terapi 5,000,000 -
6 Jasa Giro 180,000,000 198,000,000 9%
7 Sewa Gedung diklat 30,000,000 33,000,000
8 Lapangan Sepakola 300,000 500,000
9 Sewa Bis -
10 Pengelolaan Limbah -
11 Pendapatan Pajak rokok
12 lain-lain 11,208,873 100%
Jumlah 13,278,762,000 14,599,909,113 9%
(620,000,000)
620,000,000

13,898,762,000
13,278,762,000
61%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
94%
17%
17%
98%
17%
17%
17%
17%
#DIV/0!
17%
#DIV/0!
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

17%
17%
#DIV/0!
17%
#DIV/0!
17%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

17%
Compatibility Report for Tabel (RBA 2015).xls
Run on 11/10/2014 17:36

The following features in this workbook are not supported by earlier versions
of Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook
in an earlier file format.

Minor loss of fidelity # of occurrences

Some formulas in this workbook are linked to other workbooks that are 1159
closed. When these formulas are recalculated in earlier versions of Excel
without opening the linked workbooks, characters beyond the 255-character
limit cannot be returned.

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K4:K10

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K12

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K14:K15

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K17

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K19:K21

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L22

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K25:K27

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K29

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K32:K36

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K38


'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K41:K42

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K44:K48

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K50

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K52

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L54:L57

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K59:K61

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K63:K65

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K67:K69

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L70

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L72

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K75:K76

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K78:K84

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K86

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K88:K96

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K99


'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K101:K1

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K109:K1

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K117:K1

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K123:K1

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K131:K1

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K140:K1

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L145:L1

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K148:K1

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K159:K1

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K169:K1

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L174:L1

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K178:K1

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L182

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K185:K1

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K192:K1


'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L196:L1

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K201:K2

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L204

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K207:K2

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K213:K2

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L221

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K223:K2

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K227

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K229

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K231

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K233:K2

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K239

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L242:L2

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K245:K2

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K250:K2


'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K256:K2

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K263:K2

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K270:K2

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K278:K2

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K285:K2

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K291:K2

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K299:K3

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L307

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K309:K3

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K314:K3

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K319:K3

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K324:K3

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K329:K3

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K335

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L337


'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K339

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L341

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K343

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K345

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K347

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L349

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L351

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K353

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K356:K3

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L361:L3

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K364:K3

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L367

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K369:K3

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L371:L3

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K374:K3


'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K380:K3

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L383

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K386:K3

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K391:K3

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K395

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K398:K4

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K406:K4

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K410:K4

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K414:K4

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K419:K4

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K423:K4

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K429:K4

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K438:K4

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K445:K4

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K453:K4


'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L458

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K461

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K463

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K465

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K467:K4

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K472:K4

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K476

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K478:K4

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K481

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K483

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K485

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K487

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K489:K4

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K496:K4

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K502:K5


'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K506:K5

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K510:K5

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K522

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K524:L5

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K526

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K532:L5

'Indikator, Kegiatan dsb'!K4:K10

'Indikator, Kegiatan dsb'!K12

'Indikator, Kegiatan dsb'!K14:K15

'Indikator, Kegiatan dsb'!K17

'Indikator, Kegiatan dsb'!K19:K21

'Indikator, Kegiatan dsb'!L22

'Indikator, Kegiatan dsb'!K25:K27

'Indikator, Kegiatan dsb'!K29

'Indikator, Kegiatan dsb'!K32:K36


'Indikator, Kegiatan dsb'!K38

'Indikator, Kegiatan dsb'!K41:K42

'Indikator, Kegiatan dsb'!K44:K48

'Indikator, Kegiatan dsb'!K50

'Indikator, Kegiatan dsb'!K52

'Indikator, Kegiatan dsb'!L54:L57

'Indikator, Kegiatan dsb'!K59:K61

'Indikator, Kegiatan dsb'!K63:K65

'Indikator, Kegiatan dsb'!K67:K69

'Indikator, Kegiatan dsb'!L70

'Indikator, Kegiatan dsb'!L72

'Indikator, Kegiatan dsb'!K75:K76

'Indikator, Kegiatan dsb'!K78:K84

'Indikator, Kegiatan dsb'!K86

'Indikator, Kegiatan dsb'!K88:K96


'Indikator, Kegiatan dsb'!K99

'Indikator, Kegiatan dsb'!K101:K107

'Indikator, Kegiatan dsb'!K109:K115

'Indikator, Kegiatan dsb'!K117:K120

'Indikator, Kegiatan dsb'!K123:K129

'Indikator, Kegiatan dsb'!K131:K138

'Indikator, Kegiatan dsb'!K140:K144

'Indikator, Kegiatan dsb'!L145:L146

'Indikator, Kegiatan dsb'!K148:K157

'Indikator, Kegiatan dsb'!K159:K166

'Indikator, Kegiatan dsb'!K169:K173

'Indikator, Kegiatan dsb'!L174:L175

'Indikator, Kegiatan dsb'!K178:K181

'Indikator, Kegiatan dsb'!L182

'Indikator, Kegiatan dsb'!K185:K190


'Indikator, Kegiatan dsb'!K192:K195

'Indikator, Kegiatan dsb'!L196:L198

'Indikator, Kegiatan dsb'!K201:K203

'Indikator, Kegiatan dsb'!L204

'Indikator, Kegiatan dsb'!K207:K209

'Indikator, Kegiatan dsb'!K213:K220

'Indikator, Kegiatan dsb'!L221

'Indikator, Kegiatan dsb'!K223:K224

'Indikator, Kegiatan dsb'!K227

'Indikator, Kegiatan dsb'!K229

'Indikator, Kegiatan dsb'!K231

'Indikator, Kegiatan dsb'!K233:K237

'Indikator, Kegiatan dsb'!K239

'Indikator, Kegiatan dsb'!L242:L243

'Indikator, Kegiatan dsb'!K245:K247


'Indikator, Kegiatan dsb'!K250:K254

'Indikator, Kegiatan dsb'!K256:K261

'Indikator, Kegiatan dsb'!K263:K268

'Indikator, Kegiatan dsb'!K270:K276

'Indikator, Kegiatan dsb'!K278:K283

'Indikator, Kegiatan dsb'!K285:K289

'Indikator, Kegiatan dsb'!K291:K297

'Indikator, Kegiatan dsb'!K299:K305

'Indikator, Kegiatan dsb'!L307

'Indikator, Kegiatan dsb'!K309:K312

'Indikator, Kegiatan dsb'!K314:K317

'Indikator, Kegiatan dsb'!K319:K322

'Indikator, Kegiatan dsb'!K324:K327

'Indikator, Kegiatan dsb'!K329:K332

'Indikator, Kegiatan dsb'!K335


'Indikator, Kegiatan dsb'!L337

'Indikator, Kegiatan dsb'!K339

'Indikator, Kegiatan dsb'!L341

'Indikator, Kegiatan dsb'!K343

'Indikator, Kegiatan dsb'!K345

'Indikator, Kegiatan dsb'!K347

'Indikator, Kegiatan dsb'!L349

'Indikator, Kegiatan dsb'!L351

'Indikator, Kegiatan dsb'!K353

'Indikator, Kegiatan dsb'!K356:K360

'Indikator, Kegiatan dsb'!L361:L362

'Indikator, Kegiatan dsb'!K364:K366

'Indikator, Kegiatan dsb'!L367

'Indikator, Kegiatan dsb'!K369:K370

'Indikator, Kegiatan dsb'!L371:L372


'Indikator, Kegiatan dsb'!K374:K378

'Indikator, Kegiatan dsb'!K380:K382

'Indikator, Kegiatan dsb'!L383

'Indikator, Kegiatan dsb'!K386:K388

'Indikator, Kegiatan dsb'!K391:K393

'Indikator, Kegiatan dsb'!K395

'Indikator, Kegiatan dsb'!K398:K404

'Indikator, Kegiatan dsb'!K406:K408

'Indikator, Kegiatan dsb'!K410:K412

'Indikator, Kegiatan dsb'!K414:K417

'Indikator, Kegiatan dsb'!K419:K421

'Indikator, Kegiatan dsb'!K423:K427

'Indikator, Kegiatan dsb'!K429:K436

'Indikator, Kegiatan dsb'!K438:K443

'Indikator, Kegiatan dsb'!K445:K451


'Indikator, Kegiatan dsb'!K453:K456

'Indikator, Kegiatan dsb'!L458

'Indikator, Kegiatan dsb'!K461

'Indikator, Kegiatan dsb'!K463

'Indikator, Kegiatan dsb'!K465

'Indikator, Kegiatan dsb'!K467:K470

'Indikator, Kegiatan dsb'!K472:K474

'Indikator, Kegiatan dsb'!K476

'Indikator, Kegiatan dsb'!K478:K479

'Indikator, Kegiatan dsb'!K481

'Indikator, Kegiatan dsb'!K483

'Indikator, Kegiatan dsb'!K485

'Indikator, Kegiatan dsb'!K487

'Indikator, Kegiatan dsb'!K489:K494

'Indikator, Kegiatan dsb'!K496:K499


'Indikator, Kegiatan dsb'!K502:K504

'Indikator, Kegiatan dsb'!K506:K508

'Indikator, Kegiatan dsb'!K510:K519

'Indikator, Kegiatan dsb'!K522

'Indikator, Kegiatan dsb'!K524:L524

'Indikator, Kegiatan dsb'!K526

'Indikator, Kegiatan dsb'!K532:L532

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K4:K

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K12

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K14

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K17

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K19

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L22

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K25

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K29


'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K32

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K41

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K44

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K50

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K52

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K56

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K60

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K64

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L67

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L69

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K72

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K75

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K85

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K98


'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K10

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K11

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K12

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K12

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K13

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L142

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K14

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K15

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K16

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L171

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K17


'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L179

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K18

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K21

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L215

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K21

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K22

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L232

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K23

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K23

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K24

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K24

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K24


'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L253

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K25

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K26

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K26

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K27

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K28

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K28

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K29

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K30

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K31

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L318


'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K32

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K32

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K33

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K33

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K34

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K34

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K35

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K35

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K35

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K35

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K35

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L360

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L363


'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K36

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K37

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K37

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L376

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K37

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L382

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K38

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L386

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K38

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K39

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K39

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L398


'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K40

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K40

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K41

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K41

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K42

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K42

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K42

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K43

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K43

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K44

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K45


'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K46

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K46

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L473

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K47

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K47

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K48

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K48

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K48

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K49

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K49

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K49

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L498

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K50


'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K50

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K50

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K51

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K51

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K52

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K52

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K53

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K54

'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K54

Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported 8
by the selected file format. These formats will be converted to the closest
format available.
persediaan akhir
total 2013 biaya
ATK 139,901,550 17,551,275 122,350,275
Alat listrik 41,915,050 29,297,750 12,617,300
Barang cetakan 125,657,300 73,251,225 52,406,075
Perlengkapan komputer 25,407,650 18,516,900 6,890,750
Obat-obatan 1,803,376,240 312,031,673 1,491,344,567
bahan peraga keterampilan 4,196,000 3,618,500 577,500
bahan laborat 245,737,663 61,481,068 184,256,595
bahan makan pasien 1,127,562,715 4,219,775 1,123,342,940
alat pembersih dan bahan kebersihan 213,695,850 74,375,400 139,320,450
perabot dapur 14,277,650 1,449,750 12,827,900
bahan radiologi 17,732,000 - 17,732,000
linen 181,657,300 65,216,500 116,440,800
bbm dan pelumas 33,783,000 32,162,000 1,621,000
pos 3,572,000 54,000 3,518,000
alkes 69,989,970 - 69,989,970
No Unit Pendukung Program/Kegiatan Sub Kegiatan/Sub Sub Kegiatan

1 1.1 Intalasi Gizi Peningkatan mutu pelayanan/ Pemeliharaan alat di inst. Gizi
Pelayanan Gizi
1.2 Pengadaan peralatan dapur

1.3 Pengadaan bahan bakar minyak/gas

1.4 Pengadaan makan petugas pelayanan


pada bulan puasa

1.5 Pengadaan bahan makan pasien dan


extra fooding petugas pelayanan

Total
2 2.1 IGD Peningkatan Mutu Pelayanan/ Kegiatan Ambulance 118
Pelayanan IGD
Total
3 3.1 Instalasi Rawat jalan Peningkatan Mutu Pelayanan/ Pelayanan Jamkesmas
3.2 Pelayanan Rawat Jalan Pengadaan Alat Kesehatan

Total
4 4.1 Instalasi Rawat Inap Peningkatan Pelayanan Rawat Pengiriman kegiatan pengembangan mutu
Inap/ Pelayanan Rawat Inap dan manajemen keperawatan

4.2 Pengadaan Linen


4.3 Pengiriman delegasi ilmiah keperawatan

4.4
Pengadaan Mebeler Akreditasi
4.5 Pembangunan gedung kelas III (lanjutan)

4.6 Pengadaan Perlengkapan ruang pasien

4.7 Monitoring Evaluasi Kegiatan dan Audit


Mutu Keperawatan

4.8 Pengadaan sarana dan Prasarana


Akreditasi
4.9 Pengadaan bahan dan alat kebersihan

Total
5 5.1 Instalasi Linen Peningkatan mutu pelayanan/
(Laundr) Pelayanan Laundry Pengadaan mesin cuci pakaian infeksius

5.2 Pengadaan alat pelindung diri

5.3 Pengadaan bahan pembersih dan alat


kebersihan
5.4 Pengadaan bahan gas untk laundry
5.5 Pemeliharaan peralatan dan bangunan di
inst Linen

Total
6 6.1 NAPZA Peningkatan Pelayanan NAPZA/ Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan
Pelayanan Rawat NAPZA NAPZA
6.2 Pelayanan masyarakat terkait NAPZA

Total
7 7.1 LABORATORIUM Pelayanan Pengadaan Alat dan bahan Laboratorium
Laboratorium/Peningkatan mutu
layanan laboratorium

Total
8 8.1 FARMASI Pelayanan Farmasi Pengadaan Obat
8.2 Pengadaan Alkes pakai habis RS

Total
9 9.1 REHABILITASI Pelayanan Rehab Pengadaan bahan percontohan dan
MENTAL mental/Peningkatan mutu peralatan
layanan Rehab Mental
9.2 Outbond
9.3 Pemeliharaan Perlatan
9.4 Lomba Rehabilitan
9.5 Pentas Seni
9.6 Terapi Rekreasi Rehabilitasi mental

9.7 Terapi spiritual rehabilitan


Total
10 10.1 PTT dan Imbal Jasa Pelayanan PTT dan Imbal Jasa Honorarium Tenaga Kontrak BLUD Medis
hasil Layanan RS dan Administrasi
10 PTT dan Imbal Jasa Pelayanan PTT dan Imbal Jasa
hasil Layanan RS

10.2 Honorarium Resiko kerja radiografer

10.3 Pembayaran imbal jasa hasil layanan

Total
11 11.1 KESWAMAS Peningkatan Pelayanan Penjangkauan
Keswamas/ Pelayanan
Keswamas
11.2 Promosi, preventif dan kuratif

11.3 Pencegahan tentang masalah kesehatan


jiwa masyarakat

Total
14 14.1 PENDIDIKAN dan Pelayanan Pendidikan dan Bimtek Keperawatan Jiwa
PELATIHAN Pelathan
14.2 Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)

14.3 Pengiriman Diklat

14.4 Sosialisasi Pelayanan Prima dan Praktik

14.5 Pengadaan Mebeuler

14.6 Bimtek Akreditasi Pelatihan

14.7 Sosialisasi Keselamatan Pasien RS


(KPRS) dan Praktik

14.8 Bimtek Penyusunan Laporan dan


Penilaian Kinerja BLUD

14.9 Sosialisasi Pencegahan dan


Penanggulangan Infeksi (PPI)
14.10 Sosialisasi dan Simulasi penanggulangan
bencana

14.11 Sosialisasi Bantuan Hidup Dasar (BHD)

14.12 Penyelenggaraan seminar kesehatan jiwa

Total
15 15.1 Administrasi RS Pendukung Layanan Administrasi Pengadaan bahan bacaan surat
RS kabar/koran
15.2 Jasa Komunikasi, sumber air dan internet

15.3 Rekrutmen Pegawai Non PNS/Pegawai


BLUD
15.4 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah

15.5 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor,


Taman dan Halaman

15.6 Penyelenggaraan WS Analisa Kebutuhan


Sarpras
15.7 Pengadaan barang cetakan

15.8 Pengadaan Perangko dan Meterai

15.9 Makan dan Minum Rapat dan Tamu

15.10 Honor PNS

15.11 Pengelolaan Arsip Dinamis


(Vital/Tekstual/Foto/ Kartografi/Audio
visual)

15.12 Pengadaan Alat Tulis Kantor

16 16.1 IPSRS Pendukung Pelayanan Pemeliharaan rutin gedung pelayanan


Peningkatan Mutu Layanan
IPSRS
16.2 Pemeliharaan rutin gedung kantor
16 IPSRS Pendukung Pelayanan
Peningkatan Mutu Layanan
IPSRS

16.3 Pemeliharaan Alat Kesehatan

16.4 Pengelolaan Limbah Cair, Padat medis


dan non medis

16.5 Penyediaan Komponen


Listrik/Penerangan Bangunan

Total
17 17.1 SARPRAS Pendukung Pelayanan Pengadaan Perlengkapan RS
17.2 APARATUR Peningkatan Sarpras Aparatur Pemeliharaan alat kantor dan RT
17.3
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

17.4
Pemeliharaan kendaraan dinas dan KIR

17.5 Pemeliharaan Mebeler


17.6 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, 4,
dan 6
17.7 Pengadaan Gordyn
17.8 Pengadaan Meubeler
17.9 Pengadaan Site Plan RS Grhasia

18 18.1 SIMRS Pendukung Pelayanan/ Pemeliharaan SIMRS


Peningkatan Layanan SIMRS

18.2 Pengelolaan Website RSJ Grhasia

19 19.1 Pelayanan Peningkatan Kegiatan Peningkatan Survei Ulang Akreditasi RS versi baru
Mutu RS Manajemen Pelayanan RS
19.2 Monitoring dan Evaluasi Sasaran Mutu

19.3 Review Penetapan Kelas RSJ Grhasia

19.4 Survei indeks kepuasan pasien

19.5 Survei akreditasi RS versi baru


19.6 Penyusunan dan Perbaikan Kerja
Dokumen Kelompok Kerja Akreditasi

19.7 Penyusunan Standar Pelayanan Publik


RSJ Grhasia YK
Total
21 21.1 PROMOSI Peningkatan Pelayanan Lomba
KESEHATAN RS/Pendukung Pelayanan
Promosi Kesehatan

21.2 Penyebaran Informasi Media

21.3 Partisipasi Pameran

21.4 Pencetakan informasi pelayanan RS

21.5 Pengadaan media promosi informasi RS


dan penanganan keluhan pelanggan

22 22.1 Sub Bag Program, Pendukung Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran Pesnyusunan Program dan Program dan Kegiatan
Anggaran, Monitoring dan
22.2 Evaluasi Program dan Anggaran Penyusunan Lakip

22.3 Penyusunan RBA


Total
24 24.1 Pembinaan Pendukung Pelayanan/ Pengelolaan Administrasi Keu BLUD
Pengelolaan Pembinaan Pengelolaan
Keuangan BLUD Keuangan

Total
25 25.1 REKAM MEDIK Pendukung Pelayanan Rekam Pengadaan sarana pelayanan Rekam
Medik/Peningkatan mutu Medik
pendukung layanan Rekam
25.2 Medik Pengadaan cetak rekam medik

Total
26 26.1 RADIOLOGI Pelayanan Pengadaan Alat dan bahan Radiologi
Radiologi/Peningkatan mutu
layanan Radiologi

Total
27 27.1 ELEKTROMEDIK Pelayanan Rehab Peningkatan Mutu Pelayanan Rehabilitasi
mental/Peningkatan mutu Medis
layanan Rehab Medis

Total
28 28.1 PEMULASARAAN Pelayanan Pemulasaraan Pemulasaraan Jenazah
JENAZAH Jenazah/Peningkatan mutu
layanan Rehab Mental

Total
29 29.1 PELAYANAN pelayanan Kesehatan DAK Pengadaan Alat Kalibrasi
29.2 KESEHATAN DAK Pengadaan Alat Kesehatan
29.3 Pengembangan Selasar Kelas III dan IGD

29.4 Pengadaan Ambulance SGPDT


Total

GRANT TOTAL
Kinerja Program Sumber Dana Peralatan dan mesin
Indikator Hasil Capaian Jasa Layanan APBD
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan 80% 5,600,000
di inst. Izi
Terpenuhinya perlatan dapur di inst. 100% 173,478,000
Gizi
Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar 100% 110,400,000
gas di Inst Gizi
Terpenuhinya kebutuhan makan 55,180,000 -
minum petugas pelayanan pada bulan
puasa

Terpenuhinya kebutuhan makan 100% 1,861,541,500


pasien dan extra fooding petugas
pelayanan

2,032,721,500 173,478,000
Terpenuhinya kegiatan ambulance 118 80% 27,075,000

27,075,000 -
Terlaksananya klaim Jamkesmas 100% 27,372,750 -
Terlaksananya pengadaan alat 100% - 263,909,000
kesehatan
27,372,750 263,909,000
Terlaksananya pengiriman kegiatan 100% 7,000,000
pengembangan mutu dan manajemen
keperawatan

Tersedianya linen 100% 86,467,400


Terlaksananya pengiriman delegasi 100% 7,000,000
keperawatan pada konferensi Nasional
perawat jiwa

Terlaksananya Pengadaan Mebeler


Akreditasi 100% 200,000,000
Terbangunnya gedung kelas III 100% 717,248,200

Tersedianya perlengkapan ruang 100% 107,792,500


pasien
Terlaksananya Monitoring Evaluasi 100% 11,488,300
Kegiatan dan Audit Mutu Keperawatan

Tersedianya sarana dan prasarana 100% 200,000,000


akreditasi 10,674,150
Tersedianya bahan dan alat 100% 59,938,300
kebersihan
96,100,750 1,311,508,100
Terpenuhinya trolly pakaian untuk 100% 10,000,000
mengangkut pakaian bersih dan
pakaian kotor pasien
Terpenuhinya alat pelindung diri di inst 100% 3,000,000
linen
Terpenuhinya pakaian bersih pasien 100% 90,146,600 -

Terpenuhinya gas untuk laundry 100% 22,200,000


Terpenuhinya pemeliharaan peralatan 100% 34,000,000
dan bangunan di inst Linen

149,346,600 10,000,000
Terlaksananya sosialisasi NAPZA di 3 100% 13,011,900
institusi di DIY
Terlaksananya pelayanan terkait 100% 5,400,000
NAPZA di masyarakat
18,411,900 -
Terpenuhinya pelayanan laboratorium 100% 163,350,200 94,830,000
sesuai SPM

163,350,200 94,830,000
Pelayanan farmasi RS terpenuhi 85% 1,466,839,200
Terpenuhinya kebutuhan Alkes pakai 100% 104,960,000 -
habis RS
1,571,799,200 -
Tersedianya bahan percontohan dan
peralatan 35,000,000 12,000,000
Terlaksananya kegiatan outbond 80% 10,200,000
Terpeliharanya peralatan rehabilitasi 100% 6,000,000
Terlaksananya lomba rehabilitan 85% 6,988,500
Terlaksananya kegiatan pentas seni 100% 6,987,800
Pasien dapat diarahkan pada aktivitas 100% 6,075,000
sosial
Kelancaran kegiatan rehab mental 100% 5,600,000
76,851,300 12,000,000
Tercapainya target kinerja pelayanan 100% 672,900,000 472,020,000
dan keuangan tepat waktu
Pembayaran resiko kerja radiografer 100% 10,800,000
tepat waktu
Terlaksananya pembagian imbal jasa 100% 4,397,920,650
tepat waktu
5,070,820,650 482,820,000
Terlaksananya penjangkauan melalui 100% 8,939,900
home visit
Terlaksanananya kegiatan peningkatan 100% 11,760,200
kesehatan jiwa, pencegahan masalah
kesehatan jiwa dan pelayanan
kesehatan jiwa

Terlaksananya kegiatan sosialisasi 100% 37,463,700


masyarakat tentang pencegahan
masalah kesehatan jiawa

58,163,800 -
Meningkatnya kompetensi perawatan 100% 25,896,900
jiwa
Meningkatnya kemampuan pegawai 100% 9,258,000
tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)

Meningkatnya kompetensi pegawai 100% 160,005,000


dan mutu pelayanan RS
Meningkatnya kemampuan pegawai 100% 9,258,000
tentang pelayanan prima
Kelancaran pelayanan diklat litbang 100% 99,640,800

Meningkatnya kemampuan pegawai 100% 24,496,900


dalam meyusun akreditasi
menyelenggarakan pelatihan

Meningkatnya kemampuan pegawai 100% 8,120,200


tentang KPRS

Meningkatnya kemampuan pegawai 100% 29,881,900


dalam menyusun laporan dan
penilaian kinerja BLUD

Meningkatnya kemampuan pegawai 100% 9,258,000


tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Infeksi (PPI)
Meningkatnya pengetahuan pegawai 100% 6,426,350
tentang penangggulangan bencana

Meningkatnya kemampuan pegawai 100% 10,758,000


tentang BHD
Meningkatnya pengetahuan tentang 100% 8,331,800
kesehatan jiwa
- 401,331,850
Tersedianya bahan bacaan surat 100% 7,728,000
kabar/koran
Terbiayainya pemakaian telpon 100% 467,500,000
(Komunikasi), sumber air dan internet

Terselenggaranya perekrutan pegawai 100% 14,501,250


Non PNS/Pegawai BLUD
Terselenggaranya rapat koordinasi dan 100% 95,000,000
konsultasi luar daerah

Terbiayainya Pemeliharaan Gedung 100% 460,144,100


Kantor, Taman dan Halaman

Terselenggaranya WS Analisa 100% 16,981,600 -


Kebutuhan Sarpras
Tersedianya kebutuhan barang 100% 114,626,500 -
cetakan
Tersedianya Perangko dan Meterai 100% 13,050,000
dan pengiriman surat tercatat

Terfasilitasinya Makan dan Minum 100% 38,500,000 -


Rapat dan Tamu
Honor Administrasi Kepegawaian dan 100% 6,120,000
Honor fasilitasi pengebangan
kepegawaian

Terselenggaranya Pengelolaan Arsip 100% 26,820,000


Dinamis

Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) 100% 157,991,950


1,418,963,400 -
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin 100% 266,417,000 198,050,000
gedung pelayanan
Terpenuhinya pemeliharaan rutin 80% 106,750,000 35,680,000
gedung kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Alat 80% 82,100,000
Kesehatan
Terpenuhinya Pengelolaan Limbah 80% 208,664,800 -
Cair, Padat medis dan non medis

Terpenuhinya Penyediaan Komponen 80% 325,080,000 705,145,000


Listrik/Penerangan Bangunan

989,011,800 938,875,000
Pengadaan Perlengkapan RS 100% 7,380,200 136,692,550
Terpeliharanya alat kantor dan RT 100% 15,000,000
Terpeliharanya perlengkapan kantor 100% 27,949,500 10,050,500

Terpenuhinya perijinan dan KIR 100% 10,511,500


kendaraan dinas
Terpeliharanya Mebeler 100% 11,462,000
Terpeliharanya kendaraan dinas roda 100% 257,751,000
2, 4, dan 6
Pengadaan Gordyn 100% 48810000
Pengadaan Meja dan Kursi Staf 100% 15,000,000
Terselesaikannya Site plan RS Grhasia 100% 196,180,000

578,582,200 158,205,050
Terwujudnya kelancaran penggunaan 100% 99,578,950 -
sistem informasi dan teknologi

Website RSJ Grhasia berjalan lancar 100% 5,500,000 -


dan selalu update
105,078,950 -
Mutu pelayanan kesehatan sesuai 100% 78,940,900 -
standar akreditasi RS versi baru
Mutu pelayanan kesehatan sesuai 100% 5,814,800 -
standar mutu yang ditetapkan sesuai
dengan capaian SPM (54 SPM)

Mutu pelayanan kesehatan sesuai 100% 28,916,200


persyaratan klasifikasi RS khusus jiwa

Kinerja pelayanan sesuai dengan 100% 5,368,800 -


harapan pelanggan
Sertifikat akreditasi RS versi baru 100% 102,032,600 -
Pelayanan kelompok kerja yang 100% 23,272,600 -
diberikan sesuai Standar Akreditasi

Pelayanan yang diberikan sesuai 100% 5,596,800 -


dengan standar pelayanan publik
249,942,700 -
Terlaksananya proosi dan publikasi RS 100% 62,133,900
melalui lomba dan latihan olahraga /
kesenian

Terlaksananaya Promosi informasi 19,472,900


melalui media
Terlaksananya promosi dan publikasi 100% 15,966,300
pelayanan RSJ melalui pameran

Tersedianya informasi pelayanan dan 100% 29,131,400


kesehatan jiwa / NAPZA RS
Fasilitasi media promosi informasi RS 100% 45,975,000 22,400,000
dan penanganan keluhan pelanggan

172,679,500 22,400,000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 100% 4,137,900 -
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
setiap bulan
Terlaksananya pengadaan alat kantor 100% 1,390,300
dan RT
Tersusunnya Dokumen RBA 100% 93,105,900 -
98,634,100 -
Kelancaran Pengelolaan Keuangan 100% 246,434,000 150,000,000
BLUD

246,434,000 150,000,000
Tersedianya sarana pelayanan Rekam 100% - 58,250,000
Medik
Tersedianya barang cetak rekam 100% 74,996,300 -
medik
74,996,300 58,250,000
Terlaksanananya pelayanan radiologi 100% 50,200,200 18,450,000
dan USG

50,200,200 18,450,000
Terpenuhinya pelayanan rehab medis 90% 1,225,200 66,030,000

1,225,200 66,030,000
Terpenuhinya ruang pemulasaraan 100% 1,000,000 13,000,000
jenazah

1,000,000 13,000,000
Tersedianya Alat Kalibrasi 100% 322,259,500
Tersedianya Alat Kesehatan 100% 421,983,000
Terlaksananya Pengembangan 100% 819,111,000
Selasar kelas III dan IGD
Tersedianya Ambulance 100% 390,243,500
- 1,953,597,000
13,278,762,000 6,128,684,000

717,248,200
1,536,359,200
#REF! #REF!
#REF!

13,837,135,773 2,322,387,000
16,159,522,773
#REF!

25,705,578,500 7,565,236,000
Peralatan dan mesin
perlengkapan kantor Pelayanan adm umum

5,600,000

173,478,000 -

110,400,000

55,180,000

1,861,541,500

27,075,000

27,372,750

263,909,000

7,000,000
86,467,400

7,000,000

200,000,000

107792500

11,488,300

200,000,000
59,938,300

10,000,000

3,000,000

90,146,600
22,200,000

34,000,000

13,011,900

5,400,000

94,830,000 163,350,200

1,466,839,200

104,960,000

12,000,000
10,200,000
6,000,000
6,988,500
6,987,800

6,075,000
5,600,000

672,900,000
10,800,000 -

4,397,920,650

8,939,900

11,760,200

37,463,700

25,896,900

9,258,000

160,005,000

9,258,000

99,640,800

24,496,900

8,120,200

29,881,900

9,258,000
6,426,350

10,758,000

8,331,800

7,728,000

467,500,000

14,501,250

95,000,000

460,144,100

16,981,600

114,626,500

13,050,000

38,500,000

6,120,000

26,820,000
157,991,950

464,467,000

142,430,000
82,100,000

208,664,800

1,030,225,000

136,692,550
15,000,000

38,000,000

10,511,500
11,462,000

257,751,000
48,810,000
15,000,000

196,180,000

99,578,950

5,500,000

78,940,900

5,814,800

28,916,200

5,368,800
102,032,600
23,272,600

5,596,800

62,133,900

19,472,900

15,966,300

29,131,400

68,375,000

4,137,900

1,390,300
93,105,900

396,434,000

58,250,000

74,996,300

18,450,000 50,200,200
66,030,000 1,225,200

13,000,000 1,000,000

322,259,500
421,983,000

390,243,500

1,786,183,000 817,375,850 9,307,379,100 5,435,074,500


1,395,939,500

4,139,918,050
NO UNIT KERJA / KEGIATAN TOTAL

1 Instalasi Gizi 2,206,199,500 2,206,199,500


2 IGD 27,075,000 27,245,000
3 Instalasi Rawat Jalan 291,281,750 291,281,750
4 Instalasi Rawat Inap 1,407,608,850 1,206,856,200
5 NAPZA 18,411,900 48,797,000
6 Keswamas 58,163,800 75,727,500
7 Promkes 195,079,500 229,200,000
8 Laboratorium 258,180,200 250,000,000
9 Radiologi 68,650,200 68,000,000
10 Reham Mental 88,851,300 133,297,250
11 Rehab Medik 67,255,200 68,000,000
12 Pemulasaraan Jenazah 14,000,000 21,000,000
13 Farmasi 1,571,799,200 1,245,012,000
14 Inst Linen (Loundry) 159,346,600 163,580,000
15 Rekam Medik 133,246,300 113,350,000
16 Diklat 401,331,850 458,514,950
17 Sarpras Aparatur 736,787,250 723,411,977
18 IPSRS 1,927,886,800 2,309,561,500
19 Pembinaan Pengelolaan Keu BLUD 396,434,000 261,724,000
20 SIMRS 105,078,950 84,211,500
21 Pelayanan Peningkatan Mutu RS 249,942,700 344,548,000
22 Administrasi RS 1,418,963,400 1,490,990,523
23 Sub Bag Program & anggaran 98,634,100 92,833,900
24 PTT & Imbal Jasa 5,553,640,650 5,269,111,100
25 Pelayanan Kesehatan DAK 1,953,597,000 16,819,895,778
Total 19,407,446,000 34,002,349,428

34,002,349,428
No Unit Pendukung Program/Kegiatan Sub Kegiatan/Sub Sub Kegiatan

1 1.1 Intalasi Gizi Peningkatan mutu pelayanan/ Pemeliharaan alat di inst. Gizi
Pelayanan Gizi
1.2 Pengadaan peralatan dapur

1.3 Pengadaan bahan bakar minyak/gas

1.4 Pengadaan makan petugas pelayanan


pada bulan puasa

1.5 Pengadaan bahan makan pasien dan


extra fooding petugas pelayanan

Total
2 2.1 IGD Peningkatan Mutu Pelayanan/ Kegiatan Ambulance 118
Pelayanan IGD
Total
3 3.1 Instalasi Rawat jalan Peningkatan Mutu Pelayanan/ Pelayanan Jamkesmas
3.2 Pelayanan Rawat Jalan Pengadaan Alat Kesehatan

Total
4 4.1 Instalasi Rawat Inap Peningkatan Pelayanan Rawat Pengiriman kegiatan pengembangan mutu
Inap/ Pelayanan Rawat Inap dan manajemen keperawatan

4.2 Pengadaan Linen


4.3 Pengiriman delegasi ilmiah keperawatan

4.4
Pengadaan Mebeler Akreditasi
4.5 Pembangunan gedung kelas III (lanjutan)

4.6 Pengadaan Perlengkapan ruang pasien

4.7 Monitoring Evaluasi Kegiatan dan Audit


Mutu Keperawatan

4.8 Pengadaan sarana dan Prasarana


Akreditasi
4.9 Pengadaan bahan dan alat kebersihan

Total
5 5.1 Instalasi Linen Peningkatan mutu pelayanan/
(Laundr) Pelayanan Laundry Pengadaan mesin cuci pakaian infeksius

5.2 Pengadaan alat pelindung diri

5.3 Pengadaan bahan pembersih dan alat


kebersihan
5.4 Pengadaan bahan gas untk laundry
5.5 Pemeliharaan peralatan dan bangunan di
inst Linen

Total
6 6.1 NAPZA Peningkatan Pelayanan NAPZA/ Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan
Pelayanan Rawat NAPZA NAPZA
6.2 Pelayanan masyarakat terkait NAPZA

Total
7 7.1 LABORATORIUM Pelayanan Pengadaan Alat dan bahan Laboratorium
Laboratorium/Peningkatan mutu
layanan laboratorium

Total
8 8.1 FARMASI Pelayanan Farmasi Pengadaan Obat
8.2 Pengadaan Alkes pakai habis RS

Total
9 9.1 REHABILITASI Pelayanan Rehab Pengadaan bahan percontohan dan
MENTAL mental/Peningkatan mutu peralatan
layanan Rehab Mental
9.2 Outbond
9.3 Pemeliharaan Perlatan
9.4 Lomba Rehabilitan
9.5 Pentas Seni
9.6 Terapi Rekreasi Rehabilitasi mental

9.7 Terapi spiritual rehabilitan


Total
10 10.1 PTT dan Imbal Jasa Pelayanan PTT dan Imbal Jasa Honorarium Tenaga Kontrak BLUD Medis
hasil Layanan RS dan Administrasi
10 PTT dan Imbal Jasa Pelayanan PTT dan Imbal Jasa
hasil Layanan RS

10.2 Honorarium Resiko kerja radiografer

10.3 Pembayaran imbal jasa hasil layanan

Total
11 11.1 KESWAMAS Peningkatan Pelayanan Penjangkauan
Keswamas/ Pelayanan
Keswamas
11.2 Promosi, preventif dan kuratif

11.3 Pencegahan tentang masalah kesehatan


jiwa masyarakat

Total
14 14.1 PENDIDIKAN dan Pelayanan Pendidikan dan Bimtek Keperawatan Jiwa
PELATIHAN Pelathan
14.2 Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)

14.3 Pengiriman Diklat

14.4 Sosialisasi Pelayanan Prima dan Praktik

14.5 Pengadaan Mebeuler

14.6 Bimtek Akreditasi Pelatihan

14.7 Sosialisasi Keselamatan Pasien RS


(KPRS) dan Praktik

14.8 Bimtek Penyusunan Laporan dan


Penilaian Kinerja BLUD

14.9 Sosialisasi Pencegahan dan


Penanggulangan Infeksi (PPI)
14.10 Sosialisasi dan Simulasi penanggulangan
bencana

14.11 Sosialisasi Bantuan Hidup Dasar (BHD)

14.12 Penyelenggaraan seminar kesehatan jiwa

Total
15 15.1 Administrasi RS Pendukung Layanan Administrasi Pengadaan bahan bacaan surat
RS kabar/koran
15.2 Jasa Komunikasi, sumber air dan internet

15.3 Rekrutmen Pegawai Non PNS/Pegawai


BLUD
15.4 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah

15.5 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor,


Taman dan Halaman

15.6 Penyelenggaraan WS Analisa Kebutuhan


Sarpras
15.7 Pengadaan barang cetakan

15.8 Pengadaan Perangko dan Meterai

15.9 Makan dan Minum Rapat dan Tamu

15.10 Honor PNS

15.11 Pengelolaan Arsip Dinamis


(Vital/Tekstual/Foto/ Kartografi/Audio
visual)

15.12 Pengadaan Alat Tulis Kantor

16 16.1 IPSRS Pendukung Pelayanan Pemeliharaan rutin gedung pelayanan


Peningkatan Mutu Layanan
IPSRS
16.2 Pemeliharaan rutin gedung kantor
16 IPSRS Pendukung Pelayanan
Peningkatan Mutu Layanan
IPSRS

16.3 Pemeliharaan Alat Kesehatan

16.4 Pengelolaan Limbah Cair, Padat medis


dan non medis

16.5 Penyediaan Komponen


Listrik/Penerangan Bangunan

Total
17 17.1 SARPRAS Pendukung Pelayanan Pengadaan Perlengkapan RS
17.2 APARATUR Peningkatan Sarpras Aparatur Pemeliharaan alat kantor dan RT
17.3
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

17.4
Pemeliharaan kendaraan dinas dan KIR

17.5 Pemeliharaan Mebeler


17.6 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, 4,
dan 6
17.7 Pengadaan Gordyn
17.8 Pengadaan Meubeler
17.9 Pengadaan Site Plan RS Grhasia

18 18.1 SIMRS Pendukung Pelayanan/ Pemeliharaan SIMRS


Peningkatan Layanan SIMRS

18.2 Pengelolaan Website RSJ Grhasia

19 19.1 Pelayanan Peningkatan Kegiatan Peningkatan Survei Ulang Akreditasi RS versi baru
Mutu RS Manajemen Pelayanan RS
19.2 Monitoring dan Evaluasi Sasaran Mutu

19.3 Review Penetapan Kelas RSJ Grhasia

19.4 Survei indeks kepuasan pasien

19.5 Survei akreditasi RS versi baru


19.6 Penyusunan dan Perbaikan Kerja
Dokumen Kelompok Kerja Akreditasi

19.7 Penyusunan Standar Pelayanan Publik


RSJ Grhasia YK
Total
21 21.1 PROMOSI Peningkatan Pelayanan Lomba
KESEHATAN RS/Pendukung Pelayanan
Promosi Kesehatan

21.2 Penyebaran Informasi Media

21.3 Partisipasi Pameran

21.4 Pencetakan informasi pelayanan RS

21.5 Pengadaan media promosi informasi RS


dan penanganan keluhan pelanggan

22 22.1 Sub Bag Program, Pendukung Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran Pesnyusunan Program dan Program dan Kegiatan
Anggaran, Monitoring dan
22.2 Evaluasi Program dan Anggaran Penyusunan Lakip

22.3 Penyusunan RBA


Total
24 24.1 Pembinaan Pendukung Pelayanan/ Pengelolaan Administrasi Keu BLUD
Pengelolaan Pembinaan Pengelolaan
Keuangan BLUD Keuangan

Total
25 25.1 REKAM MEDIK Pendukung Pelayanan Rekam Pengadaan sarana pelayanan Rekam
Medik/Peningkatan mutu Medik
pendukung layanan Rekam
25.2 Medik Pengadaan cetak rekam medik

Total
26 26.1 RADIOLOGI Pelayanan Pengadaan Alat dan bahan Radiologi
Radiologi/Peningkatan mutu
layanan Radiologi

Total
27 27.1 ELEKTROMEDIK Pelayanan Rehab Peningkatan Mutu Pelayanan Rehabilitasi
mental/Peningkatan mutu Medis
layanan Rehab Medis

Total
28 28.1 PEMULASARAAN Pelayanan Pemulasaraan Pemulasaraan Jenazah
JENAZAH Jenazah/Peningkatan mutu
layanan Rehab Mental

Total
29 29.1 PELAYANAN pelayanan Kesehatan DAK Pengadaan Alat Kalibrasi
29.2 KESEHATAN DAK Pengadaan Alat Kesehatan
29.3 Pengembangan Selasar Kelas III dan IGD

29.4 Pengadaan Ambulance SGPDT


Total

GRANT TOTAL
Kinerja Program Sumber Dana Peralatan dan mesin
Indikator Hasil Capaian Jasa Layanan APBD
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan 80% 5,600,000
di inst. Izi
Terpenuhinya perlatan dapur di inst. 100% 176,978,000
Gizi
Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar 100% 110,400,000
gas di Inst Gizi
Terpenuhinya kebutuhan makan 55,180,000 -
minum petugas pelayanan pada bulan
puasa

Terpenuhinya kebutuhan makan 100% 1,861,541,500


pasien dan extra fooding petugas
pelayanan

2,032,721,500 176,978,000
Terpenuhinya kegiatan ambulance 118 80% 27,075,000

27,075,000 -
Terlaksananya klaim Jamkesmas 100% 27,372,750 -
Terlaksananya pengadaan alat 100% - 263,909,000
kesehatan
27,372,750 263,909,000
Terlaksananya pengiriman kegiatan 100% 7,000,000
pengembangan mutu dan manajemen
keperawatan

Tersedianya linen 100% 86,467,400


Terlaksananya pengiriman delegasi 100% 7,000,000
keperawatan pada konferensi Nasional
perawat jiwa

Terlaksananya Pengadaan Mebeler


Akreditasi 100% 200,000,000
Terbangunnya gedung kelas III 100% 717,248,200

Tersedianya perlengkapan ruang 100% 107,792,500


pasien
Terlaksananya Monitoring Evaluasi 100% 11,488,300
Kegiatan dan Audit Mutu Keperawatan

Tersedianya sarana dan prasarana 100% 200,000,000


akreditasi 10,674,150
Tersedianya bahan dan alat 100% 59,938,300
kebersihan
96,100,750 1,311,508,100
Terpenuhinya trolly pakaian untuk 100% 10,000,000
mengangkut pakaian bersih dan
pakaian kotor pasien
Terpenuhinya alat pelindung diri di inst 100% 3,000,000
linen
Terpenuhinya pakaian bersih pasien 100% 90,146,600 -

Terpenuhinya gas untuk laundry 100% 22,200,000


Terpenuhinya pemeliharaan peralatan 100% 34,000,000
dan bangunan di inst Linen

149,346,600 10,000,000
Terlaksananya sosialisasi NAPZA di 3 100% 13,011,900
institusi di DIY
Terlaksananya pelayanan terkait 100% 5,400,000
NAPZA di masyarakat
18,411,900 -
Terpenuhinya pelayanan laboratorium 100% 163,350,200 94,830,000
sesuai SPM

163,350,200 94,830,000
Pelayanan farmasi RS terpenuhi 85% 1,466,839,200
Terpenuhinya kebutuhan Alkes pakai 100% 104,960,000 -
habis RS
1,571,799,200 -
Tersedianya bahan percontohan dan
peralatan 35,000,000 12,000,000
Terlaksananya kegiatan outbond 80% 10,200,000
Terpeliharanya peralatan rehabilitasi 100% 6,000,000
Terlaksananya lomba rehabilitan 85% 6,988,500
Terlaksananya kegiatan pentas seni 100% 6,987,800
Pasien dapat diarahkan pada aktivitas 100% 6,075,000
sosial
Kelancaran kegiatan rehab mental 100% 5,600,000
76,851,300 12,000,000
Tercapainya target kinerja pelayanan 100% 672,900,000 472,020,000
dan keuangan tepat waktu
Pembayaran resiko kerja radiografer 100% 10,800,000
tepat waktu
Terlaksananya pembagian imbal jasa 100% 4,397,920,650
tepat waktu
5,070,820,650 482,820,000
Terlaksananya penjangkauan melalui 100% 8,939,900
home visit
Terlaksanananya kegiatan peningkatan 100% 11,760,200
kesehatan jiwa, pencegahan masalah
kesehatan jiwa dan pelayanan
kesehatan jiwa

Terlaksananya kegiatan sosialisasi 100% 37,463,700


masyarakat tentang pencegahan
masalah kesehatan jiawa

58,163,800 -
Meningkatnya kompetensi perawatan 100% 25,896,900
jiwa
Meningkatnya kemampuan pegawai 100% 9,258,000
tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)

Meningkatnya kompetensi pegawai 100% 160,005,000


dan mutu pelayanan RS
Meningkatnya kemampuan pegawai 100% 9,258,000
tentang pelayanan prima
Kelancaran pelayanan diklat litbang 100% 99,640,800

Meningkatnya kemampuan pegawai 100% 24,496,900


dalam meyusun akreditasi
menyelenggarakan pelatihan

Meningkatnya kemampuan pegawai 100% 8,120,200


tentang KPRS

Meningkatnya kemampuan pegawai 100% 29,881,900


dalam menyusun laporan dan
penilaian kinerja BLUD

Meningkatnya kemampuan pegawai 100% 9,258,000


tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Infeksi (PPI)
Meningkatnya pengetahuan pegawai 100% 6,426,350
tentang penangggulangan bencana

Meningkatnya kemampuan pegawai 100% 10,758,000


tentang BHD
Meningkatnya pengetahuan tentang 100% 8,331,800
kesehatan jiwa
- 401,331,850
Tersedianya bahan bacaan surat 100% 7,728,000
kabar/koran
Terbiayainya pemakaian telpon 100% 467,500,000
(Komunikasi), sumber air dan internet

Terselenggaranya perekrutan pegawai 100% 14,501,250


Non PNS/Pegawai BLUD
Terselenggaranya rapat koordinasi dan 100% 95,000,000
konsultasi luar daerah

Terbiayainya Pemeliharaan Gedung 100% 460,144,100


Kantor, Taman dan Halaman

Terselenggaranya WS Analisa 100% 16,981,600 -


Kebutuhan Sarpras
Tersedianya kebutuhan barang 100% 114,626,500 -
cetakan
Tersedianya Perangko dan Meterai 100% 13,050,000
dan pengiriman surat tercatat

Terfasilitasinya Makan dan Minum 100% 38,500,000 -


Rapat dan Tamu
Honor Administrasi Kepegawaian dan 100% 6,120,000
Honor fasilitasi pengebangan
kepegawaian

Terselenggaranya Pengelolaan Arsip 100% 26,820,000


Dinamis

Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) 100% 157,991,950


1,418,963,400 -
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin 100% 266,417,000 198,050,000
gedung pelayanan
Terpenuhinya pemeliharaan rutin 80% 106,750,000 35,680,000
gedung kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Alat 80% 82,100,000
Kesehatan
Terpenuhinya Pengelolaan Limbah 80% 208,664,800 -
Cair, Padat medis dan non medis

Terpenuhinya Penyediaan Komponen 80% 325,080,000 705,145,000


Listrik/Penerangan Bangunan

989,011,800 938,875,000
Pengadaan Perlengkapan RS 100% 7,380,200 136,692,550
Terpeliharanya alat kantor dan RT 100% 15,000,000
Terpeliharanya perlengkapan kantor 100% 27,949,500 10,050,500

Terpenuhinya perijinan dan KIR 100% 10,511,500


kendaraan dinas
Terpeliharanya Mebeler 100% 11,462,000
Terpeliharanya kendaraan dinas roda 100% 257,751,000
2, 4, dan 6
Pengadaan Gordyn 100% 48810000
Pengadaan Meja dan Kursi Staf 100% 15,000,000
Terselesaikannya Site plan RS Grhasia 100% 196,180,000

578,582,200 158,205,050
Terwujudnya kelancaran penggunaan 100% 99,578,950 -
sistem informasi dan teknologi

Website RSJ Grhasia berjalan lancar 100% 5,500,000 -


dan selalu update
105,078,950 -
Mutu pelayanan kesehatan sesuai 100% 78,940,900 -
standar akreditasi RS versi baru
Mutu pelayanan kesehatan sesuai 100% 5,814,800 -
standar mutu yang ditetapkan sesuai
dengan capaian SPM (54 SPM)

Mutu pelayanan kesehatan sesuai 100% 28,916,200


persyaratan klasifikasi RS khusus jiwa

Kinerja pelayanan sesuai dengan 100% 5,368,800 -


harapan pelanggan
Sertifikat akreditasi RS versi baru 100% 102,032,600 -
Pelayanan kelompok kerja yang 100% 23,272,600 -
diberikan sesuai Standar Akreditasi

Pelayanan yang diberikan sesuai 100% 5,596,800 -


dengan standar pelayanan publik
249,942,700 -
Terlaksananya proosi dan publikasi RS 100% 62,133,900
melalui lomba dan latihan olahraga /
kesenian

Terlaksananaya Promosi informasi 19,472,900


melalui media
Terlaksananya promosi dan publikasi 100% 15,966,300
pelayanan RSJ melalui pameran

Tersedianya informasi pelayanan dan 100% 29,131,400


kesehatan jiwa / NAPZA RS
Fasilitasi media promosi informasi RS 100% 45,975,000 22,400,000
dan penanganan keluhan pelanggan

172,679,500 22,400,000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 100% 4,137,900 -
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
setiap bulan
Terlaksananya pengadaan alat kantor 100% 1,390,300
dan RT
Tersusunnya Dokumen RBA 100% 93,105,900 -
98,634,100 -
Kelancaran Pengelolaan Keuangan 100% 246,434,000 150,000,000
BLUD

246,434,000 150,000,000
Tersedianya sarana pelayanan Rekam 100% - 58,250,000
Medik
Tersedianya barang cetak rekam 100% 74,996,300 -
medik
74,996,300 58,250,000
Terlaksanananya pelayanan radiologi 100% 50,200,200 18,450,000
dan USG

50,200,200 18,450,000
Terpenuhinya pelayanan rehab medis 90% 1,225,200 66,030,000

1,225,200 66,030,000
Terpenuhinya ruang pemulasaraan 100% 1,000,000 13,000,000
jenazah

1,000,000 13,000,000
Tersedianya Alat Kalibrasi 100% 322,259,500
Tersedianya Alat Kesehatan 100% 421,983,000
Terlaksananya Pengembangan 100% 819,111,000
Selasar kelas III dan IGD
Tersedianya Ambulance 100% 390,243,500
- 1,953,597,000
13,278,762,000 6,132,184,000

717,248,200
1,536,359,200
#REF! #REF!
#REF!

13,837,135,773 2,322,387,000
16,159,522,773
#REF!

25,705,578,500 7,568,736,000
Peralatan dan mesin
perlengkapan kantor Pelayanan adm umum

5,600,000

176,978,000 -

110,400,000

55,180,000

1,861,541,500

27,075,000

27,372,750

263,909,000

7,000,000
86,467,400

7,000,000

200,000,000

107792500

11,488,300

200,000,000
59,938,300

10,000,000

3,000,000

90,146,600
22,200,000

34,000,000

13,011,900

5,400,000

94,830,000 163,350,200

1,466,839,200

104,960,000

12,000,000
10,200,000
6,000,000
6,988,500
6,987,800

6,075,000
5,600,000

672,900,000
10,800,000 -

4,397,920,650

8,939,900

11,760,200

37,463,700

25,896,900

9,258,000

160,005,000

9,258,000

99,640,800

24,496,900

8,120,200

29,881,900

9,258,000
6,426,350

10,758,000

8,331,800

7,728,000

467,500,000

14,501,250

95,000,000

460,144,100

16,981,600

114,626,500

13,050,000

38,500,000

6,120,000

26,820,000
157,991,950

464,467,000

142,430,000
82,100,000

208,664,800

1,030,225,000

136,692,550
15,000,000

38,000,000

10,511,500
11,462,000

257,751,000
48,810,000
15,000,000

196,180,000

99,578,950

5,500,000

78,940,900

5,814,800

28,916,200

5,368,800
102,032,600
23,272,600

5,596,800

62,133,900

19,472,900

15,966,300

29,131,400

68,375,000

4,137,900

1,390,300
93,105,900

396,434,000

58,250,000

74,996,300

18,450,000 50,200,200
66,030,000 1,225,200

13,000,000 1,000,000

322,259,500
421,983,000

390,243,500

1,789,683,000 817,375,850 9,307,379,100 5,435,074,500


1,399,439,500

4,143,418,050
Kinerja Program
Sub Kegiatan/Sub Keterangan
No Unit Pendukung
Sub Kegiatan
Indikator Hasil Capaian R/K
1 1.1 Intalasi Gizi Pengadaan makan Terpenuhinya 100% A2.2.5
minum pasien kebutuhan makan A2.2.8
/Petugas dan Sarana pasien dan extra
B1.1.4
Prasarana Pelayanan fooding petugas dan
Gizi Terpenuhinya Sarana B2.2.2
Prasaranan Pelayanan B2.2.3
Gizi
B2.2.5
B3.3.7
B4.4.2
B4.4.5
B4.4.25
B1.1.2
III.2.2.2
III2.2.3
Sub Total
Total
2 2.1 IGD Pelayanan IGD Terpenuhinya kegiatan 80% B1.1.2
ambulance 118 B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
Total
3 3.1 Instalasi Rawat jalan Pengadaan Alat Terlaksananya 100% III.2.2.1
Kedokteran Pengadaan Alat
kedokteran

Sub Total
3.2 Pelayanan Jamkesmas Terlaksananya Klaim B1.1.5
Jamkesmas B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B4.2.6
Sub Total
Total
4 4.1 Instalasi Rawat Inap Rapat Berkala Bidang Terlaksananya rapat 100% B2.2.2
Keperawatan berkala Bid B2.2.3
keperawatan
B2.2.5

Sub Total
4.2 Pengadaan Linen, Tersedianya Linen, 100% A5.5.1
Perlengkapan Ruang Perlengkapan Ruang
pasien, dan Bahan dan pasien, dan Bahan dan
Alat Kebersihan Alat Kebersihan
4.2 Pengadaan Linen, Tersedianya Linen, 100%
Perlengkapan Ruang Perlengkapan Ruang
A5.5.2
pasien, dan Bahan dan pasien, dan Bahan dan
Alat Kebersihan Alat Kebersihan B1.1.4
B2.2.2
B2.2.3
B4.4.2
III.2.2.2
Sub Total
4.3 Pembangunan gedung terlaksanananya 100% III.3.31
kelas III (lanjutan) pembangunan gedung
kelas III
Sub Total
4.4 Pengandaan Saranan Tersedianya Sarana 100% B4.4.25
Akreditasi dan Alat kesehatan III2.2.3
III.2.2.5
III.3.3.1
Sub Total
Total
5 5.1 Instalasi Linen Pengadaan Sarana Terpenuhinya Saranan 100% A2.2.8
(Laundry) Prasarana dan Prasaranan dan B.1.1.4
Pemeliharaan Pemeliharaan
B.2.2.2
Pelayanan Linen Pelayanan Linen
B.2.2.3
B2.2.5
B.3.3.5
B.4.4.2
B.4..4.9
III.2.2.2
Sub Total
Total
6 6.1 NAPZA Pelayanan NAPZA Terlasananya 100% B1.1.6
Pendampingan, B2.2.2
Penjangkauan pasien
B2.2.3
NAPZA, Penyuluhan,
Monev Pelayanan B2.2.5
NAPZA dan Sosialisasi B2.2.6
NAPZA
B4.4.26
B4.4.27
Sub Total
Total
8 8.1 FARMASI Pengadaan Obat dan Terpenuhinya 100% A2.2.1
Bahan Farmasi, kebutuhan obat dan A2.2.2
Laboratorium dan bahan farmasi,
A2.2.3
Radiologi laboratorium dan
radiologi A2.2.4
8 8.1 FARMASI Pengadaan Obat dan Terpenuhinya 100%
Bahan Farmasi, kebutuhan obat dan
Laboratorium dan bahan farmasi,
Radiologi laboratorium dan
radiologi
B1.1.4
B2.1.6
B2.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
III2.2.1
III2.2.3
Sub Total
Total
9 9.1 REHABILITASI Pelayanan Rehab Terlaksananya Lomba , 100% A6.6.1
MENTAL Mental Outbond, Terapi B2.2.2
rekreasi, terapi
B2.2.3
spiritual, dan pentas
seni rehabilitan B2.2.5
B2.2.6
B4.4.27
Sub Total
9.2 Pengadaan Bahan Tersedinya bahan 100% A2.2.6
percontohan dan percontohan dan A5.5.2
Pemeliharaan peralatan
B2.2.4
Peralatan
B3.3.5
III2.2.2
III.3
Sub Total
Total
10 10.1 PELAYANAN Pembayaran Terlaksananya 100% A1.1.1.
TENAGA PTT dan Honorarium dan ImbalPembayaran imbal jasa
B1.1.1
IMBAL JASA HASIL Jasa Hasil Layanan hasil layanan, honor
LAYANAN RS RS tenaga BLUD, dan Sub Total
honor risiko kerja Total
radiografer
11 11.1 PELAYANAN Pelayanan Kesehatan Terlaksananya 90% B1.1.6
KESEHATAN JIWA Jiwa Masyarakat Sosialisasi kesehatan B2.2.2
jiwa, bimbingan teknis
B2.2.3
perawat pasien
gangguan jiwa bagi B2.2.5
keluarga, Family B2.2.6
Gathering, dan
B4.4.26
Penangkauan
B4.4.27
B5.5.1
Sub Total
Total
13 13.1 PELAYANAN Pelayanan tenaga Terlaksananya 100% B1.1.1
TENAGA PNS dan PNS daan CPNS Pembayaran gaji PNS
CPNS dan CPNS

Sub Total
Total
14 14.1 PELAYANAN Pengiriman Diklat Terlaksananya 90% B2.2.3
PENDIDIKAN dan Pengiriman Diklat B2.2.5
PELATIHAN Formal
B4.4.25
B4.4.26
Sub Total
14.2 Bimbingan Teknis Terlaksananya 100% B1.1.6
Pegawai Bimbingan teknis B2.2.2
pegawai, bimbingan
B2.2.3
keperawatan jiwa, dan
bimbingan penyusunan B2.2.5
lap dan penilaian B2.2.6
kinerja BLUD
B4.4.25
B4.4.27
Sub Total
14.3 Sosialisasi dan Praktik Terlaksananya 100% B1.1.6
Pegawai Sosialisasi dan simulasi B2.2.2
penganggulangan
B2.2.3
bencana, sosialisasi K3
dan praktik, Sosialisasi B2.2.5
KPRS, Sosialisasi B2.2.6
Pelayanan Prima,
B4.4.15
Sosialisasi PPI
B4.4.25
B4.4.27
Sub Total
14.4 Penyelenggaraan Tereselenggaranya 100% B2.2.2
Seminar Kesehatan Seminar Kesehatan B2.2.3
Jiwa jiwa
B2.2.5
B2.2.6
B4.4.27
Sub Total
14.5 Pengadaan Mebeleir Terlaksananya 100% III2.2.5
Pengadaan mebeleir
Sub Total
Total
15 15.1 PELAYANAN Penyelenggaraan WS Terselenggaranya WS 100% B1.1.6
ADMINISTRASI RS Analisa Kebutuhan Analisa Kebutuhan B2.2.2
Sarpras Sarpras
B2.2.3
B2.2.6
15 15.1 PELAYANAN Penyelenggaraan WS Terselenggaranya WS 100%
ADMINISTRASI RS Analisa Kebutuhan Analisa Kebutuhan
Sarpras Sarpras

B4.4.27
Sub Total
15.2 Pembayaran Jasa Terpenuhiya 100% B4.4.12
Komunikasi, sumber pembayaran jasa
daya air dan internet komunikasi, Air, Listrik
dan internet

Sub Total
15.3 Pengadaan makan dan Tersedianya makan 100% B2.2.5
Minum Rapat tamu dan minum rapat dan
tamu B2.2.6

Sub Total
15.4 Pemeliharaan Terpenuhinya 100% B1.1.4
Kebersihan Gedung kebutuhan B2.2.2
Kantor, Taman dan pemeliharaan
B2.2.5
Halaman Kebersihan Gedung,
Taman dan halaman B4.4.14
Sub Total
15.5 Pengadaan Alat Tulis Tersedianya ATK, 100% B1.1.4
Kantor, Perangko dan Perangko dan Meterai B2.2.1
Meterai
B2.2.2
B2.2.5
Sub Total
15.6 Pengadaan bahan Tersedianya bahan 100% B1.1.4
bacaan surat bacaan surat B2.2.3
kabar/koran kabar/koran
B2.2.8
Sub Total
15.7 Rekrutmen Pegawai Terlaksananya 100% B1.1.1
Non PNS / Pegawai perekrutan pegawai B2.2.3
BLUD Non PNS / Pegawai
B2.2.5
BLUD
B2.2.6
B4.4.25
Sub Total
15.8 Penyelenggaraan Terselenggaranya 100% B4.4.26
Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi dan Sub Total
Konsultasi Dalam dan Konsultasi Dalam dan
15.9 Pengelolaan B2.2.2
Luar Daerah Arsip Terselenggaranya
Luar Daerah 100%
Dinamis Pengelolaan Arsip B2.2.3
(Vital/Tekstual/Foto/ Dinamis
B2.2.5
Kartografi/Audio visual) (Vital/Tekstual/Foto/
Kartografi/Audio visual) B4.4.25
Sub Total
Total
16 16.1 PELAYANAN IPSRS Pemeliharaan Alat Terlaksananya 100% A4.4.1
Kesehatan pemeliharaan Alat A4.4.2
kesehatan dan kalibrasi
16 16.1 PELAYANAN IPSRS Pemeliharaan Alat Terlaksananya 100%
Kesehatan pemeliharaan Alat
kesehatan dan kalibrasi
B4.4.26

Sub Total
16.2 Pemeliharaan Rutin Terpenuhinya 100% A4.4.3
Gedung Kantor dan pemeliharaan gedung B2.2.3
Pelayanan kantor dan pelayanan
B2.2.5
B3.3.1
B4.4.6
III2.2.3
III.3.3.1
Sub Total
16.3 Pengelolaan Limbah Terpenuhinya 100% B2.2.2
Cair, Padat medis dan Pengelolaan Limbah B3.3.1
non medis Cair, Padat medis dan
B3.3.2
non medis
B4.1.1
B4.4.26

Sub Total
16.4 Penyediaan Terpenuhinya 100% A2.2.8
Komponen kebutuhan Komponen B3.3.2
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
B4.4.7
Bangunan Bangunan

III2.2.3
Sub Total
Total
17 17.1 SARPRAS Pemeliharaan Terpeliharanya 100% B3.3.3
APARATUR kendaraan dinas roda kendaraan dinas roda
2, 4, dan 6 2, 4, dan 6
Sub Total
17.2 Pemeliharaan Mebeler Terpeliharanya Mebeler 100% B3.3.8

Sub Total
17.3 Pemeliharaan Terpenuhinya perijinan 100% B4.4.23
kendaraan dinas dan dan KIR kendaraan
KIR dinas
Sub Total
17.4 Pemeliharaan alat Terpeliharanya alat 100% B3.3.5
kantor dan RT kantor dan RT
Sub Total
17.5 Pemeliharaan Terpeliharanya 100% B3.3.6
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
Sub Total
17.6 Pengadaan Site Plan Terselesaikannya Site 100% A1.1.1.
RS Grhasia plan RS Grhasia B4.4.11

Sub Total
17.7 Pengadaan Meubeler Pengadaan Meja dan 100% III.2.2.5
Kursi Staf
Sub Total
17.8 Pengadaan Pengadaan 100% A5.5.2
Perlengkapan RS Perlengkapan RS III.2.2.3
III.2.2.5

Sub Total
17.9 Pengadaan Gordyn Kelancaran pelayanan 100% B4.4.10
untuk gedung Diklat diklat litbang
Sub Total
Total
18 18.1 SIMRS Pemeliharaan SIMRS Terwujudnya 100% A1.1.1.
kelancaran B2.2.2
penggunaan sistem
B2.2.5
informasi dan teknologi
B3.3.4
B4.4.25
Sub Total
Total
19 19.1 PELAYANAN Survei akreditasi RS Sertifikat akreditasi RS 100% B2.2.2
PENINGKATAN versi baru versi baru B2.2.3
MUTU LAYANAN RS
B2.2.5
B2.2.6
B1.1.2
B6.6.2
Sub Total
19.2 Monitoring Evaluasi Mutu pelayanan 100% B2.2.2
Mutu kesehatan sesuai
standar mutu yang B2.2.3
ditetapkan sesuai
dengan capaian SPM B2.2.5
(54 SPM)
Sub Total
19.3 Penyusunan dan Pelayanan kelompok 100% B1.1.5
Perbaikan Kerja kerja yang diberikan B2.2.2
Dokumen Kelompok sesuai Standar
B2.2.3
Kerja Akreditasi Akreditasi
B2.2.5
Sub Total
19.4 Survei kepuasan Kinerja pelayanan 100% B1.1.5
pasien sesuai dengan harapan B2.2.2
pelanggan
B2.2.3
B2.2.5
B1.1.2
Sub Total
19.5 Review Penetapan Mutu pelayanan 100% B2.2.2
Kelas RSJ Grhasia kesehatan sesuai B2.2.3
persyaratan klasifikasi
B2.2.5
RS khusus jiwa
B2.2.6
B1.1.2
B6.6.2
Sub Total
19.6 Survei Ulang Akreditasi Mutu pelayanan 100% B1.1.5
RS versi baru kesehatan sesuai B2.2.2
standar akreditasi RS
B2.2.3
versi baru
B2.2.5
B2.2.6
B1.1.2
B6.6.2
Sub Total
19.7 Penyusunan Standar Pelayanan yang 100% B1.1.5
Pelayanan Publik RSJ diberikan sesuai B2.2.2
Grhasia YK dengan standar
B2.2.3
pelayanan publik
B2.2.5
Sub Total
Total
21 21.1 PELAYANAN Partisipasi Pameran Terlaksananaya 100% A5.5.5
PROMOSI RS partisipasi pameran B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B2.2.9
B4.4.22
B1.1.2
B5.5.1

Sub Total
21.2 Pengadaan Media Tersedianya Media 100% B2.2.3
Promosi dan Informasi Promosi dan Informasi B4.4.22
RS RS
B5.5.1
III2.2.3
Sub Total
21.3 Pencetakan dan Tersedianya informasi 100% B1.1.1
Penyebaran Informasi pelayanan B1.1.6
RS RS/informasi
B2.2.2
kesehatan jiwa dan
terlaksananya Publikasi B2.2.3
informasi dan promosi
RS melalui media
21.3 Pencetakan dan Tersedianya informasi 100%
Penyebaran Informasi pelayanan
RS RS/informasi
kesehatan jiwa dan
terlaksananya Publikasi
informasi dan promosi B2.2.5
RS melalui media
B1.1.2
B4.4.27
B5.5.1

Sub Total
21.4 Lomba Terlaksananya Lomba 100% A5.5.5
Lansia sehat, dan B1.1.4
Program Nursing
B2.2.2
Performance Award
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B2.2.9
B4.4.15
B1.1.2
B4.427
Sub Total
Total
22 22.1 Sub Bag Program, Penyusunan RBA Tersusunnya Dokumen 100% A1.1.3
Anggaran RBA B1.1.6
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B1.1.2
B1.1.7

22.2 Monitoring dan Terlaksananya 100% B2.2.2


Evaluasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi B2.2.3
Program dan Kegiatan Pelaksanaan Program
dan Kegiatan setiap B2.2.5
bulan B1.1.2
Sub Total
Total
24 24.1 PELAYANAN Pengelolaan Terselenggaranya 100% A1.1.1
PEMBINAAN / Administrasi Keu Administrasi Keuangan B1.1.1
PENGELOLAAN BLUD BLUD
B2.2.3
KEUANGAN BLUD
B4.4.25

III.6
Sub Total
Total
25 25.1 PELAYANAN Pengadaan Sarana Tersedianya Sarana 100% A5.5.3
REKAM MEDIK Pelayanan dan Cetak Pelayanan Rekam B2.2.2
Rekam Medik Medik dan Cetak
Rekam Medik
25 25.1 PELAYANAN Pengadaan Sarana Tersedianya Sarana 100%
REKAM MEDIK Pelayanan dan Cetak Pelayanan Rekam
Rekam Medik Medik dan Cetak
B2.2.3
Rekam Medik
B2.2.5
III2.2.2
III2.2.4
Sub Total
Total
27 27.1 PELAYANAN Peningkatan Mutu Terpenuhinya Jumlah 100% B2.2.2
ELEKTROMEDIK Layanan Rehab Medik dan jenis elektromedik B2.2.3
dan Terlaksananya
B2.2.5
Monev Pelayanan
Elektromedik III2.2.1
Sub Total
Total
28 28.1 PELAYANAN Peningkatan Mutu Tersedianya 100% A1.1.1
PEMULASARAN Layanan Rehab Medik Perlengkapan ruang III2.2.1
JENAZAH jenazah
III.2.2.2
Sub Total
Total
1 1 PELAYANAN DAK Pelayanan DAK Terlaksananya 100% III2.2.1
Pembangunan Selasar III2.2.3
IGD dan Pengadaan
III3..3.1
Alat Kalibrasi, Alat
Kesehatan dan Mobil III4
Ambulance SPGDT Sub Total
Total
GRAND TOTAL

1,826,339,200
2,303,999,050
392,693,500
459,382,800

150,000,000
7.6% #REF! #REF!

Keterangan Sumber Dana


Jasa Layanan
Komponen Biaya Jasa Layanan APBD Pelayanan
Biaya pengadaan bahan makan pasien dan extra 1,603,950,000 1,603,950,000
fooding petugas
Biaya bahan pelayanan
bakar minyak/gas 110,400,000 110,400,000
Honor Kepanitiaan 15,340,000
Biaya ATK 380,700
Biaya Cetakan dan Penggandaan 800,000
Biaya makan dan minum kantor 55,660,000
Pemeliharaan Inst. Gizi 5,600,000
Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan 1,674,000
Biaya Bahan dan Alat Dapur / Pantry 29,774,000
Biaya Jasa Lainnya 239,350,800
Biaya perjalanan dinas 1,240,000
Pembelian Alat kantor dan Rumah Tangga 26,180,000
Pengadaan Alat perlengkapan RS 119,350,000
Sub Total 2,032,721,500 176,978,000 1,714,350,000
2,032,721,500 176,978,000 1,714,350,000
Biaya perjalanan dinas 25,200,000
Biaya cetak dan penggandaan 175,000
Biaya makan minum petugas ambulance 1,700,000
Sub Total 27,075,000 - -
27,075,000 - -
Pembelian alat kedokteran 263,909,000

Sub Total - 263,909,000 -


Biaya lembur pegawai 1,820,000
Biaya ATK 4,189,000
Biaya penggandaan dan foto copy 5,363,750
Biaya makan dan minum kantor 6,000,000
Biaya perjalanan dinas 10,000,000
Sub Total 27,372,750 - -
27,372,750 263,909,000 -
Biaya ATK 245,800
Biaya Cetakan dan Penggandaan 682,500
Biaya makan minum kantor 10,560,000

Sub Total 11,488,300 - -


Biaya perlengkapan ruang pasien 82,275,000 -
Biaya Linen 84,875,000
Biaya Honor Kepanitiaan 1,180,000 2,360,000
Biaya ATK 252,100 144,900
Biaya cetakan dan penggandaan 605,000
Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan 58,506,200
Pembelian Alat kantor dan Rumah Tangga 24,000,000
Sub Total 59,938,300 194,259,900 -
Gedung dan bangunan 717,248,200

-
Sub Total - 717,248,200 -
Biaya jasa lainnya 10,674,150
Pengadaan Alat perlengkapan RS 68,850,000
Pengadaan Mebleir 200,000,000
Pembangunan Gedung 131,150,000
Sub Total 10,674,150 400,000,000 -
82,100,750 1,311,508,100 -
Biaya bahan bakar minyak/gas 22,200,000 22,200,000
Biaya Honor Kepanitiaan 1,180,000
Biaya ATK 96,600
Biaya cetak dan penggandaan 390,000
Biaya makan minum kantor 480,000
Biaya Pemeliharaan Alat kantor dan RT 34,000,000
Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan 88,000,000
Biaya bahan peralatan kerja 3,000,000
Alat kantor dan RT 10,000,000
Sub Total 149,346,600 10,000,000 22,200,000
149,346,600 10,000,000 22,200,000
Biaya Honorarium Peserta 4,500,000
Biaya ATK 256,900
Biaya cetak dan pengandaan 210,000
Biaya makan minum kantor 1,200,000
Biaya makan minum harian 4,725,000
Biaya perjalanan dinas 5,120,000
Biaya Jasa Tenaga Ahli 2,400,000
Sub Total 18,411,900 - -
18,411,900 - -
Biaya Obat 1,440,000,000 1,440,000,000
Biaya Alkes 102,160,000 102,160,000
Biaya bahan dan alat laboratorium 156,000,000 156,000,000
Biaya Bahan dan Alat Radiologi 48,000,000 48,000,000
Biaya Honor Kepanitiaan 23,460,000 23,460,000
Honorarium Peserta 1,100,000
Honorarirum Narasumber 1,800,000
Biaya ATK 1,584,600
Biaya Cetakan dan Penggandaan 3,035,000
Biaya makan minum kantor 6,860,000
Biaya makan minum harian 1,350,000
Pembelian alat kedokteran 65,680,000
Pengadaan Alat perlengkapan RS 47,600,000
Sub Total 1,785,349,600 113,280,000 1,769,620,000
1,785,349,600 113,280,000 1,769,620,000
Biaya pelayanan lainnya 7,650,000 7,650,000
Biaya ATK 141,300
Biaya Cetakan dan Penggandaan 35,000
Biaya makan minum kantor 18,400,000
Biaya makan minum harian 4,125,000
Biaya Jasa Tenaga Ahli 5,500,000
Sub Total 35,851,300 - 7,650,000
Biaya bahan percontohan 30,000,000 30,000,000
Biaya Linen (seragam outdoor) 4,000,000 4,000,000
Biaya pakaian dinas/kerja dan atribut 1,000,000
Biaya Pemeliharaan Alat kantor dan RT 6,000,000
Pembelian Alat kantor dan Rumah Tangga 7,000,000
Pembangunan gedung dan bangunan 5,000,000
Sub Total 41,000,000 12,000,000 34,000,000
76,851,300 12,000,000 41,650,000
Gaji dan tunjangan Pegawai Non PNS 672,900,000 472,020,000 672,900,000
Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS 4,402,720,650 10,800,000
Sub Total 5,075,620,650 482,820,000 672,900,000
5,075,620,650 482,820,000 672,900,000
Honorarium Peserta 12,000,000
Biaya ATK 1,773,800
Biaya Cetakan dan Penggandaan 1,845,000
Biaya makan minum kantor 2,500,000
Biaya makan minum harian 13,475,000
Biaya perjalanan dinas 11,200,000
Biaya Jasa Tenaga Ahli 13,620,000
Biaya Pemasaran dan Publikasi 1,750,000
Sub Total 58,163,800 - -
58,163,800 - -
Gaji dan tunjangan PNS 14,469,152,247

-
Sub Total - 14,469,152,247 -
- 14,469,152,247 -
Biaya Cetakan dan Penggandaan 755,000 -
Biaya makan minum kantor 1,500,000
Biaya jasa lainnya 7,000,000 89,000,000
Biaya perjalanan dinas 7,000,000 68,750,000
Sub Total 14,000,000 160,005,000 -
Honorarium Peserta 16,200,000 -
Biaya ATK 401,700
Biaya Cetakan dan Penggandaan 1,974,000
Biaya makan minum kantor 900,000
Biaya makan minum harian 16,200,000
Biaya jasa lainnya 5,000,000
Biaya Jasa Tenaga Ahli 39,600,000
Sub Total - 80,275,700 -
Honorarium Peserta 1,800,000 -
Biaya ATK 133,900
Biaya Cetakan dan Penggandaan 6,084,650
Biaya makan minum kantor 12,500,000
Biaya makan minum harian 1,400,000
Biaya Jasa Sewa 3,000,000
Biaya jasa lainnya 5,750,000
Biaya Jasa Tenaga Ahli 22,410,000
Sub Total - 53,078,550 -
Biaya ATK 289,800 -
Biaya Cetakan dan Penggandaan 992,000
Biaya makan minum kantor 200,000
Biaya makan minum harian 3,850,000
Biaya Jasa Tenaga Ahli 3,000,000
Sub Total - 8,331,800 -
Pengadaan Mebleir 96,140,800
-
Sub Total - 96,140,800 -
14,000,000 397,831,850 -
Honorarium Peserta 2,700,000
Biaya ATK 1,176,600
Biaya Cetakan dan Penggandaan 175,000
Biaya makan minum harian 3,330,000
Biaya Jasa Tenaga Ahli 4,800,000
Sub Total 12,181,600 - -
Biaya Jasa Langganan Listrik/Air/Tel/Internet 467,500,000

Sub Total 467,500,000 - -


Biaya makan minum kantor 35,000,000

Biaya makan minum harian 3,500,000

Sub Total 38,500,000 - -


Biaya Honorarium Kepanitiaan 8,894,000
Biaya ATK 250,100
Biaya makan minum kantor 1,000,000
Biaya jasa kebersihan 450,000,000
Sub Total 460,144,100 - -
Biaya Honorarium Kepanitiaan 2,360,000
Biaya benda pos dan pengiriman 13,050,000
Biaya ATK 155,421,950
Biaya makan minum kantor 210,000
Sub Total 171,041,950 - -
Biaya Honorarium Kepanitiaan 2,360,000
Biaya Cetakan dan Penggandaan 112,266,500
Biaya langganan media / majalah / surat kabar 7,728,000
Sub Total 122,354,500 - -
Gaji dan tunjangan pegawai PNS 8,880,000
Biaya Cetakan dan Penggandaan 521,250
Biaya makan minum kantor 1,000,000
Biaya makan minum harian 2,100,000
Biaya jasa lainnya 2,000,000
Sub Total 14,501,250 - -
Biaya perjalanan dinas 95,000,000
Sub Total 95,000,000 - -
Biaya ATK 6,060,000
Biaya Cetakan dan Penggandaan 5,760,000
Biaya makan minum kantor 1,500,000
Biaya jasa lainnya 13,500,000
Sub Total 26,820,000 - -
1,408,043,400 - -
Biaya Pemeliharaan dan kalibrasi alat medik 72,600,000 72,600,000
Biaya Pemeliharaan Alat kedokteran 8,000,000 8,000,000
Biaya perjalanan dinas 1,500,000
Sub Total 82,100,000 - 80,600,000
Biaya pemeliharaan gedung pelayanan 6,000,000 6,000,000
Biaya Cetakan dan Penggandaan 482,500 482,500
Biaya makan minum kantor 1,130,000
Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 322,204,500
Biaya pengisian tabung pemadam kebakaran 43,350,000
Pengadaan Alat perlengkapan RS 77,450,000
Pembangunan gedung dan bangunan 156,280,000
Sub Total 373,167,000 233,730,000 6,482,500
Biaya ATK 354,800
Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 18,000,000
Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan 148,100,000
Biaya bahan dan alat sanitasi 37,650,000
Biaya perjalanan dinas 4,560,000
Sub Total 208,664,800 - -
Biaya bahan bakar minyak dan gas 18,000,000
Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan 267,080,000
Biaya bahan persediaan alat listrik dan elektronika 40,000,000

Pengadaan Alat perlengkapan RS 705,145,000


Sub Total 325,080,000 705,145,000 -
989,011,800 938,875,000 87,082,500
Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi dan 257,751,000
Komunikasi
Sub Total 257,751,000 - -
Biaya Pemeliharaan Mebeler 15,000,000

Sub Total 15,000,000 - -


Biaya Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan 10,511,500

Sub Total 10,511,500 - -


Biaya pemeliharaan alat kantor dan RT 15,000,000

Sub Total 15,000,000 - -


Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor 27,949,500 10,050,500

Sub Total 27,949,500 10,050,500 -


Gaji dan tunjangan Pegawai Non PNS 1,180,000
Biaya Jasa Konsultan 195,000,000
Sub Total 196,180,000 - -
Pengadaan Mebeleir 11,462,000

Sub Total - 11,462,000 -


Biaya Linen 7,380,200 7,380,200
Pengadaan Alat perlengkapan RS 118,342,550
Pengadaan Mebeleir 18,350,000
Sub Total 7,380,200 136,692,550 7,380,200
Biaya peralatan kantor dan RT 48,810,000

Sub Total 48,810,000 - -


Total 578,582,200 158,205,050 7,380,200
Gaji dan tunjangan Pegawai Non PNS 5,500,000 5,500,000
Biaya ATK 15,157,700
Biaya makan minum kantor 1,400,000
Biaya pemeliharaan teknologi informasi 63,021,250
Biaya jasa lainnya 20,000,000
Sub Total 105,078,950 - 5,500,000
105,078,950 - 5,500,000
Biaya ATK 297,600
Biaya cetakan dan penggandaan 7,400,000
Biaya makan minum kantor 4,560,000
Biaya makan minum harian 15,525,000
Biaya perjalanan dinas 10,450,000
Biaya Perijinan dan Legalisasi 63,800,000
Sub Total 102,032,600 - -
Biaya ATK 484,800

Biaya cetakan dan penggandaan 700,000

Biaya makan minum kantor 4,630,000

Sub Total 5,814,800 - -


Biaya lembur pegawai 800,000
Biaya ATK 1,527,600
Biaya cetakan dan penggandaan 7,225,000
Biaya makan minum kantor 13,720,000
Sub Total 23,272,600 - -
Biaya lembur pegawai 240,000
Biaya ATK 121,300
Biaya cetakan dan penggandaan 1,047,500
Biaya makan minum kantor 3,600,000
Biaya perjalanan dinas 360,000
Sub Total 5,368,800 - -
Biaya ATK 196,200
Biaya cetakan dan penggandaan 950,000
Biaya makan minum kantor 2,500,000
Biaya makan minum harian 4,770,000
Biaya perjalanan dinas 9,000,000
Biaya Perijinan dan Legalisasi 11,500,000
Sub Total 28,916,200 - -
Biaya lembur pegawai 304,000
Biaya ATK 319,400
Biaya cetakan dan penggandaan 2,387,500
Biaya makan minum kantor 2,960,000
Biaya makan minum harian 11,970,000
Biaya perjalanan dinas 6,300,000
Biaya Perijinan dan Legalisasi 54,700,000
Sub Total 78,940,900 - -
Biaya lembur pegawai 200,000
Biaya ATK 349,300
Biaya cetakan dan penggandaan 1,807,500
Biaya makan minum kantor 3,240,000
Sub Total 5,596,800 - -
249,942,700 - -
Biaya Pengadaan hadiah lomba 1,000,000 1,000,000
Biaya ATK 221,300
Biaya Cetakan dan Penggandaan 245,000
Biaya makan minum kantor 1,100,000
Biaya makan minum harian 1,500,000
Biaya Dokumentasi 200,000
Biaya Cinderamata 1,500,000
Biaya perjalanan dinas 3,600,000
Biaya Pemasaran dan Publikasi 6,600,000
Sub Total 15,966,300 - 1,000,000
Biaya Cetakan dan Penggandaan 175,000
Biaya Cinderamata 25,400,000
Biaya Pemasaran dan Publikasi 20,400,000
Pengadaan Alat perlengkapan RS 22,400,000
Sub Total 45,975,000 22,400,000 -
Biaya Gaji dan Tunjangan PNS 2,550,000
Honorarium Peserta 1,500,000
Biaya ATK 389,300
Biaya Cetakan dan Penggandaan 24,595,000
Biaya makan minum kantor 2,500,000
Biaya perjalanan dinas 270,000
Biaya Jasa Tenaga Ahli 1,800,000
Biaya Pemasaran dan Publikasi 15,000,000
Sub Total 48,604,300 - -
Biaya Pengadaan hadiah lomba 16,290,000
Biaya Honorarium Kepanitiaan 3,000,000
Biaya ATK 453,900
Biaya Cetakan dan Penggandaan 350,000
Biaya makan minum kantor 9,000,000
Biaya makan minum harian 17,500,000
Biaya Dokumentasi 400,000
Biaya Jasa Sewa 6,000,000
Biaya perjalanan dinas 140,000
Biaya Jasa Konsultan 9,000,000
Sub Total 62,133,900 - -
172,679,500 22,400,000 1,000,000
Biaya lembur pegawai 390,000 390,000
Biaya honor peserta 6,000,000
Biaya ATK 1,290,900
Biaya cetakan dan penggandaan 6,325,000
Biaya makan minum kantor 4,600,000
Biaya makan minum harian 4,950,000
Biaya perjalanan dinas 28,750,000
Biaya honor Narasumber 40,800,000
Sub Total 93,105,900 - 390,000
Biaya ATK 623,200
Biaya cetakan dan penggandaan 675,000
Biaya makan minum kantor 3,110,000
Biaya perjalanan dinas 1,120,000
Sub Total 5,528,200 - -
98,634,100 - 390,000
Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 6,120,000 6,120,000
Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS 219,840,000
Biaya cetakan dan penggandaan 2,470,000
Biaya jasa lainnya (Askes Non PNS dan iur Persi) 24,124,000
Pengembangan Sistem Informasi 150,000,000
Sub Total 252,554,000 150,000,000 6,120,000
252,554,000 150,000,000 6,120,000
Biaya Cetakan Rekam Medik 70,977,000 70,977,000
Biaya ATK 169,300
Biaya cetakan dan penggandaan 2,050,000
Biaya makan minum kantor 1,800,000
Pembelian Alat kantor dan Rumah Tangga 41,000,000
Pembelian Komputer dan Printer 17,250,000
Sub Total 74,996,300 58,250,000 70,977,000
74,996,300 58,250,000 70,977,000
Biaya ATK 155,200
Biaya cetakan dan penggandaan 70,000
Biaya makan minum kantor 1,000,000
Pembelian alat kedokteran 66,030,000
Sub Total 1,225,200 66,030,000 -
1,225,200 66,030,000 -
Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 1,000,000
Pembelian alat kedokteran 5,000,000
Pembelian Alat kantor dan Rumah Tangga 8,000,000
Sub Total 1,000,000 13,000,000 -
1,000,000 13,000,000 -
Pembelian alat kedokteran 421,983,000 -
Pengadaan Alat perlengkapan RS 322,259,500
Pembangunan Gedung 816,661,000
Pembelian Kendaraan 392,693,500
Sub Total - 1,953,597,000 -
- 1,953,597,000 -
13,278,762,000 20,597,836,247 4,399,169,700
33,876,598,247
28,744,183,697 60.80%
Biaya Pelayanan 5,038,339,700
Biaya Administrasi Umum 23,705,843,997 5,132,414,550
Gedung 1,826,339,200 5,132,414,550
Alat Kantor dan RT 116,180,000 -
Perlengkapan RS 1,481,397,050 2,763,381,850
Alat kedokteran 822,602,000 2,303,999,050
Mebeleir 325,952,800 938,782,000
Komputer dan printer 17,250,000
Pengembangan Sim RS 150,000,000 13,278,762,000
Kendaraan 392,693,500
33,876,598,247
Jasa Layanan APBD
Adm Umum Investasi Pelayanan Adm Umum Investasi
1881436000
#REF!
15,340,000
380,700
800,000 #REF!
55,660,000
5,600,000
- 1,674,000
- 29,774,000
239,350,800
1,240,000
26,180,000
119,350,000
318,371,500 - - 31,448,000 145,530,000
318,371,500 - - 31,448,000 145,530,000 2,209,699,500
25,200,000
175,000
1,700,000
27,075,000 - - - -
27,075,000 - - - - 27,075,000

- 263,909,000
- - - - 263,909,000 30,222,500
1,820,000
4,189,000
5,363,750
6,000,000
10,000,000
27,372,750 - - - - 30,222,500
27,372,750 - - - 263,909,000 291,281,750
245,800
682,500

10,560,000
11,488,300 - - - - 1,224,200
82,275,000
- 84,875,000
1,180,000 2,360,000
252,100 144,900
- 605,000
58,506,200
- 24,000,000
59,938,300 - 167,150,000 3,109,900 24,000,000

717,248,200
- - - - 717,248,200
10,674,150
68,850,000
200,000,000
131,150,000
10,674,150 - - - 400,000,000
82,100,750 - 167,150,000 3,109,900 1,141,248,200 1,393,608,850

1,180,000
96,600
390,000
480,000
34,000,000
88,000,000
3,000,000
10,000,000
127,146,600 - - - 10,000,000 35000000
127,146,600 - - - 10,000,000 159,346,600
4,500,000
256,900
210,000
1,200,000
4,725,000
5,120,000
2,400,000
18,411,900 - - - - 4520000
18,411,900 - - - - 18,411,900
-
1,100,000
1,800,000
1,584,600
3,035,000
6,860,000
1,350,000
65,680,000
47,600,000
15,729,600 - - - 113,280,000 7353000
15,729,600 - - - 113,280,000 1,898,629,600

141,300
35,000
18,400,000
4,125,000
5,500,000
28,201,300 - - - -

1,000,000
6,000,000
- 7,000,000
- 5,000,000
7,000,000 - - - 12,000,000
35,201,300 - - - 12,000,000 88,851,300
472,020,000
4,402,720,650 10,800,000
4,402,720,650 - 472,020,000 10,800,000 -
4,402,720,650 - 472,020,000 10,800,000 - 5,558,440,650
12,000,000
1,773,800
1,845,000
2,500,000
13,475,000
11,200,000
13,620,000
1,750,000 -
58,163,800 - - - -
58,163,800 - - - - 58,163,800
14,469,152,247
- - - 14,469,152,247 -
- - - 14,469,152,247 - 14,469,152,247
755,000
- 1,500,000
7,000,000 89,000,000
7,000,000 68,750,000
14,000,000 - - 160,005,000 -
16,200,000
401,700
1,974,000
900,000
16,200,000
5,000,000
39,600,000
- - - 80,275,700 -
1,800,000
133,900
6,084,650
12,500,000
1,400,000
3,000,000
5,750,000
22,410,000
- - - 53,078,550 -
289,800
992,000
200,000
3,850,000
3,000,000
- - - 8,331,800 -

96,140,800
- - - - 96,140,800
14,000,000 - - 301,691,050 96,140,800 411,831,850
2,700,000 -
1,176,600
175,000
3,330,000
4,800,000 -
12,181,600 - - - - 59850000

467,500,000
467,500,000 - - - -

35,000,000

3,500,000
38,500,000 - - - -
8,894,000
250,100
1,000,000
450,000,000
460,144,100 - - - -
2,360,000
13,050,000
155,421,950
210,000
171,041,950 - - - -
2,360,000
112,266,500
7,728,000
122,354,500 - - - -
8,880,000
521,250
1,000,000
2,100,000
2,000,000
14,501,250 - - - -
95,000,000
95,000,000 - - - -
6,060,000
5,760,000
1,500,000
13,500,000
26,820,000 - - - -
1,408,043,400 - - - - 1,408,043,400
1,500,000
1,500,000 - - - -

1,130,000
322,204,500
43,350,000
- 77,450,000
- 156,280,000
366,684,500 - - - 233,730,000
354,800
18,000,000
148,100,000
37,650,000
4,560,000
208,664,800 - - - -
18,000,000
267,080,000

40,000,000
- 705,145,000
325,080,000 - - - 705,145,000
901,929,300 - - - 938,875,000 1,927,886,800

257,751,000
257,751,000 - - - -
15,000,000
-
15,000,000 - - - -

10,511,500
10,511,500 - - - -

15,000,000
15,000,000 - - - -

27,949,500 10,050,500
27,949,500 - - 10,050,500 -
1,180,000
195,000,000
196,180,000 - - - -
- 11,462,000
- - - - 11,462,000

118,342,550
- 18,350,000
- - - - 136,692,550

48,810,000
48,810,000 - - - -
571,202,000 - - 10,050,500 148,154,550 736,787,250

15,157,700
1,400,000
63,021,250
20,000,000
99,578,950 - - - -
99,578,950 - - - - 105,078,950
297,600
7,400,000
4,560,000
15,525,000
10,450,000
63,800,000
102,032,600 - - - -

484,800

700,000

4,630,000
5,814,800 - - - -
800,000
1,527,600
7,225,000
13,720,000
23,272,600 - - - -
240,000
121,300
1,047,500
3,600,000
360,000
5,368,800 - - - -
196,200
950,000
2,500,000
4,770,000
9,000,000
11,500,000
28,916,200 - - - -
304,000
319,400
2,387,500
2,960,000
11,970,000
6,300,000
54,700,000
78,940,900 - - - -
200,000
349,300
1,807,500
3,240,000
5,596,800 - - - -
249,942,700 - - - - 249,942,700

221,300
245,000
1,100,000
1,500,000
200,000
1,500,000
3,600,000
6,600,000
14,966,300 - - - -
175,000
25,400,000
20,400,000
- 22,400,000
45,975,000 - - - 22,400,000
2,550,000
1,500,000
389,300
24,595,000
2,500,000
270,000
1,800,000
15,000,000
48,604,300 - - - -
16,290,000
3,000,000
453,900
350,000
9,000,000
17,500,000
400,000
6,000,000
140,000
9,000,000 -
62,133,900 - - - -
171,679,500 - - - 22,400,000 195,079,500

6,000,000
1,290,900
6,325,000
4,600,000
4,950,000
28,750,000
40,800,000
92,715,900 - - - -
623,200
675,000
3,110,000
1,120,000
5,528,200 - - - -
98,244,100 - - - - 98,634,100

219,840,000
2,470,000
24,124,000
- 150,000,000
246,434,000 - - - 150,000,000
246,434,000 - - - 150,000,000 402,554,000

169,300
2,050,000
1,800,000
41,000,000
- 17,250,000
4,019,300 - - - 58,250,000
4,019,300 - - - 58,250,000 133,246,300
155,200
70,000
1,000,000
- 66,030,000
1,225,200 - - - 66,030,000
1,225,200 - - - 66,030,000 67,255,200
1,000,000
- 5,000,000
- 8,000,000
1,000,000 - - - 13,000,000
1,000,000 - - - 13,000,000 14,000,000
- 421,983,000
- 322,259,500
- 816,661,000
392,693,500
- - - 1,953,597,000
- - - - 1,953,597,000 1,953,597,000
8,879,592,300 - 639,170,000 14,826,251,697 5,132,414,550 33,876,598,247
13,278,762,000 20,597,836,247 -
- -

459,382,800

11391985584
1,886,776,416
14%
114,346,600

13,891,900
1,777,996,600

(58,163,800)
BIAYA UMUM &
NO UNIT KERJA / KEGIATAN BIAYA PELAYANAN
ADMINISTRASI
1 Instalasi Gizi 1,714,350,000 349,819,500
2 IGD - 27,075,000
3 Instalasi Rawat Jalan - 27,372,750
4 Instalasi Rawat Inap 167,150,000 85,210,650
5 Instalasi Linen (Laundry) 22,200,000 127,146,600
6 NAPZA - 18,411,900
7 Farmasi 1,769,620,000 15,729,600
8 Rehabilitasi Mental 41,650,000 35,201,300
9 Pel. Tenaga PTT dan Imbal Jasa 1,144,920,000 4,413,520,650
10 Pelayanan Kesehatan Jiwa - 58,163,800
11 Pelayanan Tenaga PNS dan CPNS - 14,469,152,247
12 Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan - 315,691,050
13 Pelayanan Administrasi RS - 1,408,043,400
14 Pelayanan IPSRS 87,082,500 901,929,300
15 Sarana Prasarana Aparatur 7,380,200 581,252,500
16 SIMRS 5,500,000 99,578,950
17 Peningkatan Mutu Layanan RS - 249,942,700
18 Pelayanan Promosi RS 1,000,000 171,679,500
19 Sub Bag Program & anggaran 390,000 98,244,100
20 Pel. Pembinaan Pengelolaan Keu BLUD 6,120,000 246,434,000
21 Pelayanan Rekam Medik 70,977,000 4,019,300
22 Pelayanan Elektromedik - 1,225,200
23 Pelayanan Pemulasaran Jenazah - 1,000,000
24 Pelayanan Kesehatan DAK - -
Total 5,038,339,700 23,705,843,997

28,744,183,697
INVESTASI TOTAL

145,530,000 2,209,699,500 2,206,199,500


- 27,075,000 27,245,000
263,909,000 291,281,750 291,281,750
1,141,248,200 1,393,608,850 1,206,856,200
10,000,000 159,346,600 48,797,000
- 18,411,900 75,727,500
113,280,000 1,898,629,600 229,200,000
12,000,000 88,851,300 250,000,000
- 5,558,440,650 68,000,000
- 58,163,800 133,297,250
- 14,469,152,247 68,000,000
96,140,800 411,831,850 21,000,000
- 1,408,043,400 1,245,012,000
938,875,000 1,927,886,800 163,580,000
148,154,550 736,787,250 113,350,000
- 105,078,950 458,514,950
- 249,942,700 723,411,977
22,400,000 195,079,500 2,309,561,500
- 98,634,100 261,724,000
150,000,000 402,554,000 84,211,500
58,250,000 133,246,300 344,548,000
66,030,000 67,255,200 1,490,990,523
13,000,000 14,000,000 92,833,900
1,953,597,000 1,953,597,000 5,269,111,100
5,132,414,550 33,876,598,247 17,182,453,650
No Tahun Anggaran Realisasi/ Prognosa Selisih
Rp %
-1 -2 -3 -4 (5)=(4)-(3) (6)=(5/3)*100
1 2012 20,555,031,886 23,801,873,691 3,246,841,805 15.80%
2 2013 40,242,397,017 41,593,845,850 1,351,448,833 3.36%
3 2014 31,511,963,644 31,075,062,079 -436,901,565 -1.39%
Jumlah 17.77%

5.92%
Prognosa s.d Proyeksi s.d
No Uraian 31-Dec-14 31-Dec-15
(Rp) (Rp)
A PENDAPATAN
Pendapatan Operasional
1 Jasa Layanan 11,391,985,584 13,034,562,000
2 Hibah -
3 Hasil Kerjasama -
4 Pendapatan dari APBD 18,496,229,224 20,597,836,247
5 Pendapatan dari APBN -
6 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah 166,514,308 244,200,000
7 Surplus Tahun yang Lalu -
8 Jumlah Pendapatan 30,054,729,116 33,876,598,247
B BIAYA OPERASIONAL
1 Biaya Pelayanan 8,980,799,870 4,786,422,715
2 Biaya Umum dan Administrasi 19,860,773,568 27,572,322,887
3 Jumlah Biaya Operasional 28,841,573,438 32,358,745,602
SURPLUS/DEFISIT STLH BIAYA OPERASIONAL 1,213,155,678 1,517,852,645
C PENDAPATAN NON OPERASIONAL
D BIAYA NON OPERASIONAL
Surplus (Defisit) sebelum Pos Keuntungan/kerugian 1,213,155,678 1,517,852,645
Surplus (Defisit) sebelum Pos-pos Luar Biasa 1,213,155,678 1,517,852,645
1 Pendapatan dari kejadian luar biasa - -
2 Biaya dari kejadian luar biasa - -
E BIAYA INVESTASI 4,875,793,823
1 Mesin dan Peralatan 2,625,212,758
2 Gedung 1,735,022,240
3 Kendaraan 373,058,825
4 Pengembangan Sistem Informasi 142,500,000
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN 1,213,155,678 -3,357,941,178
Perubahan

Jumlah (Rp) %

1,642,576,416 13%

2,101,607,023 10% 20,597,836,247.00


15,465,421,697

77,685,692 32%
16,819,895,778.00
3,821,869,131 11%
0 28.744.183.697,00

-4,194,377,155 -88% BIAYA OPERASIONAL 28.744.183.697,00

7,711,549,319 28% II

3,517,172,164 11% BIAYA NON OPERASIONAL 5.132.414.550,00


304,696,967 III

0 5.132.414.550,00
0
20% BIAYA PENGELUARAN
304,696,967 INVESTASI
304,696,967 20% 1

Pembelian Tanah

4,875,793,823 2,019,139,350.00

2,625,212,758 2763381850 2,019,139,350.00 2535938350


PembelianPeralatandanMesin
1,735,022,240 1,826,339,200.00
2.1
373,058,825 -
142,500,000 400.619.000,00
150000000 5.132.414.550,00
-4,571,096,856 400.619.000,00

PembelianAlatKedokteran

2.2
116.180.000,00

116.180.000,00

PembelianAlat Kantor
danRumahTangga
2.3
1,159,137,550.00

1,159,137,550.00
PengeluaranAlatPerlengkapan RS

2.4
17.250.000,00

17.250.000,00

PengeluaranKomputerdan Printer

ALOKASI BIAYA /
PENGELUARAN
RINCIAN BELANJA

TOTAL BIAYA
Pegawai

Barang&Jasa

Modal

NO
2.5
325.952.800,00

325.952.800,00

PengadaanMebelair

3
1.009.678.200,00

1.009.678.200,00

Pembangunan
GedungdanBangunan
3.1
1.009.678.200,00

1.009.678.200,00

Pembangunan Gedung

3.2

Pembangunan Gedung
(Luncuran)
No Uraian Prognosa Per 31
Des 2014 (Rp)

I. ASET
A. Aset lancar
1. Kas dan Setara Kas 5,930,801,426
2. Investasi Jangka Pendek -
3. Piutang Usaha 662,589,243
4. Piutang Lain-lain -
5. Persediaan 475,942,970
6. Uang Muka -
7. Pendapatan yang masih harus diterima -
8. Aktiva Lancar Lainnya 379,991,304.00
Jumlah aset lancar 7,449,324,942.37
B. Investasi Jangka Panjang
C. Aset tetap
1. Tanah 150,000
2. Gedung dan Bangunan 31,308,932,672
3. Peralatan dan Mesin 14,436,758,534
4. Kendaraan 1,065,572,580
5. Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4,234,294,087
6. Jalan, Irigasi dan Jaringan 2,047,291,579
Jumlah Aset Tetap 53,092,999,451.75
Akumulasi Penyusutan 18,110,779,487.17
Nilai Buku Aset Tetap 34,982,219,964.58
D. Aset tetap lainnya
1. Buku dan Kepustakaan 516,749,350.00
2. Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 40,000,000.00
3. Hewan/ Ternak dan Tanaman 16,379,000.00
Jumlah aset tetap lainnya 573,128,350.00
E. Aset lain-lain 0
1. Aset Tak Berwujud 407,707,100.00
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan -
3. Aset Lainnya 647,168,000.00
Jumlah aset lain-lain 1,054,875,100.00
JUMLAH ASET 62,170,327,844.12
II. KEWAJIAN
A. Kewajiban Jangka Pendek
1. Hutang Usaha -
2. Hutang Pajak -
3. Biaya yang Masih Harus Dibayar -
4. Hutang Jk Pendek yg Jatuh Tempo -
5. Pendapatan yg Diterima Dimuka -
Jumlah kewajiban jangka pendek -
B. Kewajiban jangkan panjang -
1. Hutang Jk Panjang yg Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun -
Jumlah kewajiban jangka panjang -
JUMLAH KEWAJIBAN -
III. EKUITAS
1. Ekuitas Terikat -
a. Ekuitas awal 60,957,172,166
b. Surplus dan Defisit Tahun Lalu
c. Surplus dan Defisit Tahun Berjalan 1,213,155,678
2. Terikat Permanen -
3. Terikat Temporer -
4. Hibah -
5. Donasi -
JUMLAH EKUITAS 62,170,327,844
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 62,170,327,844.12
Proyeksi Per 31 Des Perubahan
2015
Jumlah (Rp) % REALISASI BELANJA

6,523,881,568 593,080,143 9% 5,695,992,792 6,150,160,096


-
795,107,091 132,517,849 17% 275,537,170
-
499,740,119 23,797,149 5%
-
-
417,990,434 37,999,130 9%
8,236,719,212 1,854,100,602
-
- 5,051,771,090
150,000 - 0%
32,845,291,872 1,536,359,200 5%
15,832,698,034 1,395,939,500 9% 6492543193
1,882,948,430 817,375,850 43% 833602500
4,757,324,887 523,030,800 11% 3519000 415000
2,047,291,579 - 0% 830083500 225000
57,365,704,802 741,893,870 385000
23,162,550,577 - 430000
34,203,154,224 741,893,870.00 350000
279000
518,249,350 1,500,000 0% 385000
40,000,000 - 0% 150000
16,379,000 - 0% 150000
574,628,350 1,500,000 0% 150000
- 150000
407,707,100 - 0% 150000
- - 100000
647,168,000 - 0% 200000
1,054,875,100 (1,054,875,100) 3519000
67,231,927,464 971,951,022

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
70,589,868,642 9,632,696,476 14%

(3,357,941,178) (4,571,096,856) 136%


-
-
-
-
67,231,927,464 2,680,329,558 4%
67,231,927,464 2,680,329,558 4%
SALDO KAS 2013

1.6117591863
No Uraian Prognosa s.d
31-Dec-14
(Rp)
A ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Arus Kas Masuk 31,538,590,716
1 Jasa Layanan 11,391,985,584
2 Hibah
3 Hasil Kerjasama
4 Pendapatan dari APBD 19,988,190,824
5 Pendapatan dari APBN
6 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah 158,414,308
7 Surplus Tahun yang Lalu
Arus Kas Keluar 28,841,573,438
1 Biaya Pelayanan 8,980,799,870
2 Biaya Umum dan Administrasi 19,860,773,568
3 Biaya Lain-lain
Penyesuaian Biaya Penyusutan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional 2,697,017,278
B ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus Kas Masuk -
1 Hasil Penjualan Aset
2 Hasil Investasi
Arus Kas Keluar 1,491,961,600
1 Perolehan Aset 1,491,961,600
2 Pembelian Investasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi -1,491,961,600
C ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus Kas Masuk
1 Penerimaan Pinjaman
Arus Kas Keluar
2 Pembayaran Pinjaman
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS 1,205,055,678
KAS DAN SETARA KAS AWAL 3,679,706,916.61
KAS DAN SETARA KAS AKHIR 4,884,762,594.51
Proyeksi s.d Perubahan
31-Dec-15
(Rp) Jumlah (Rp) %

33,876,598,247 2,338,007,531 7%
13,034,562,000 1,642,576,416 13%
-
-
20,597,836,247 609,645,423 3%
-
244,200,000 85,785,692 35%
-
27,306,974,512 (1,534,598,926) -6%
4,786,422,715 (4,194,377,155) -88%
27,572,322,887 7,711,549,319 28%
-
(5,051,771,090)
6,569,623,735 3,872,606,457 59%
-
-
-
-
4,875,793,823 3,383,832,223 69%
4,875,793,823 3,383,832,223 69%
-
-4,875,793,823 (3,383,832,223) 69%
-
-
-
-
-
-
1,693,829,912 488,774,234 29%
4,088,913,876.61 409,206,960 10%
5,782,743,788.96 897,981,194 16%
Prognosa Tahun
No URAIAN Rumus
2014
A. Rasio Likuiditas
Cash Rato (CAR) Kas/Kewajiban Lancar x 100% Nihil
Quick Ratio (Kas + Piutang)/Kewajiban Lancar x 100% Nihil
Current Ratio Aset Lancar/Kewajiban Lancar x 100% Nihil

B. Rasio Aktivitas
Inventory Turn Over Pendapatan Operasional / Persediaan 23.94
Receivable Turn Over Pendapatan Operasional / Piutang 17.19
Collection Period (COP) Piutang x 360 hr / Pendapatan Operasional 20.94
Current Asset Turn Over Pendapatan Operasional/Aset Lancar 1.53
Fixed Asset Turn Over Pendapatan Operasional/Aset Tetap x 100% 33%
Total Assets Turn Over Pendapatan Operasional/Total Aset x 100% 18%

C. Rasio Leverage
Debt to Total Assets Total Hutang / Total Asset x 100% Nihil
Time Interest Earned EBIT/Bunga x 100% Nihil

D. Rasio Solvabilitas
Solvabilitas Total Aset/Total Hutang x 100% Nihil
Debt Equity Ratio (DER) Total Hutang / Ekuitas x 100% Nihil
Equity to Total Aset Total Ekuitas / Total Aset x 100% 100%

E. Rasio Rentabilitas
Gross Profit Margin Surplus Operasional / Pendapatan x 100% 10.65%
Net Profit Margin (NPM) Surplus Tahun Berjalan / Pendapatan x 100% 4.04%
Return on Asset (ROA) Surplus Tahun Berjalan / Total Aset x 100% 1.95%
Return on Equity (ROE) Surplus tahun berjalan / Total Ekuitas x 100% 1.95%
Proyeksi Tahun
2015

Nihil
Nihil
Nihil

26.08
16.39
21.96
1.58
38%
19%

Nihil
Nihil

Nihil
Nihil
100%

11.64%
-9.91%
-4.99%
-4.99%
No Sumber Pendapatan Prognosa Tahun Proyeksi Tahun 2015
2014 (Rp) (Rp)
1 2 3 4
1 Jasa Layanan 10,046,421,880 13,898,762,000
2 Hibah 0 0
3 Kerjasama 0 0
4 APBD 31,881,045,253 19,142,282,778
5 APBN 0 0
6 Lain-lain Pendapatan BLUD ya 87,095,000 239,650,277
7 Penerimaan lebih dari target ta 1,044,230,390 0
8 Surplus/SILPA tahun yang lalu 1,938,434,687 0
Jumlah 44,997,227,210 33,280,695,055
No Komponen Biaya Jumlah Anggaran ( Rp )
1 2 3
I Biaya Operasional 30,708,057,778
A Biaya Pelayanan 8,843,466,327
1 Biaya pegawai 841,165,800
2 Biaya bahan 3,226,840,500
3 Biaya jasa pelayanan 4,429,525,300
4 Biaya pemeliharaan 78,600,000
5 Biaya barang dan jasa 259,569,727
6 Biaya depresiasi dan amortisasi -
7 Biaya pelayanan lainnya 7,765,000
B Biaya Umum Dan Administrasi 21,864,591,451
1 Biaya pegawai 17,662,001,778
2 Biaya administrasi umum 907,062,700
3 Biaya pemeliharaan 1,149,373,500
4 Biaya barang dan jasa 2,122,803,473
5 Biaya promosi 23,350,000
6 Biaya depresiasi -
7 Biaya umum dan administrasi lainnya.
II Biaya Non Operasional
1 Biaya bunga --
2 Biaya administrasi bank -
3 Kerugian pelepasan aset tetap -
4 Kerugian penurunan nilai -
5 Biaya non operasional lainnya -
III Biaya Investasi 2,332,987,000
1 Tanah -
2 Mesin an Peralatan 1,910,978,800
3 Gedung dan Bangunan 422,008,200
Jumlah Biaya (I+II+III) 33,041,044,778
No Biaya Jumlah Biaya
1 2 4
A Biaya Operasional 32,358,745,602
1 Biaya Pelayanan 4,786,422,715
2 Biaya Umum Dan Administrasi 27,572,322,887
B Biaya Non Operasional 0
TOTAL 32,358,745,602
No Komponen Sumber Dana Tahun Anggaran 2014

Biaya Jasa layanan Hibah Kerjasama


1 2 3 4 5
1 Perolehan tanah
2 Perolehan peralatan dan mesin
3 Perolehan gedung dan bangunan
4 Perolehan kendaraan
5 Perolehan perlengkapan dan peralatan kantor

6 Perolehan jalan, irigasi dan jaringan


7 Pengeluaran pembelian surat berharga jangka
panjang
8 Pengeluaran pembangunan/ pengembangan
sistem informasi
9 Pengeluaran pembangunan/ pengembangan
sarana fisik lalinnya
Dana Tahun Anggaran 2014 Jumlah

Lain-lain
Pendapatan BLUD
APBD APBN yang sah
6 7 8 9
No Uraian Prognosa TA Anggaran TA Perkiraan Maju
2014 (Rp) 2015 (Rp) TA 2016 (Rp)

1 2 3 4 5
1 Pendapatan jasa layanan 10,046,421,880 11,428,449,210 13,000,593,933
2 Pendapatan Hibah
3 Hasil kerjasama
4 Pendapatan APBD 31,881,045,253 20,083,514,494 12,651,641,476
5 Pendapatan APBN
6 Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 87,095,000 239,650,277 659,420,808
7 Surplus/SILPA th yang lalu
Jumlah 42,014,562,133 31,751,613,981 26,311,656,217
Kenaikan/
Penuruna
n (%)

6
13.76

-37

175.16

-24.43