RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan
pencapaian kinerja, audit, loka karya mini bulanan, loka karya mini triwulan, penilaian
kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu cara untuk mengukur efektifitas penerapan
sistem manajemen mutu di suatu organisasi, disamping itu dapat juga digunakan
untuk mengetahui kekuatan, kelemahan dan perbaikan yang diperlukan dalam
penerapan sistem manajemen mutu. Hal ini agar terbentuk konsistensi dalam
penerapan sistem manajemen mutu melalui pendekatan Plan, Do, Check, Action
(PDCA) dapat ditetapkan, direncanakan dan dipelihara.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Membantu menyelesaikan permasalahan bagian pendaftaran di Puskesmas
Katapang, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.

III. Lingkup audit:

Pelayanan UKP: Pendaftaran (Permasalahan pasien tidak mengetahui tujuan tombol
pendaftaran, tempat penyimpanan buku rekam medis, pembagian kerja).

IV. Objek audit:

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi
 V. Jadual dan alokasi waktu
JADUAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2017
UNIT KERJA
YANG JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
UKM Gizi Gizi

UKP Pendaf Pendaf

taran taran

Admen Admini Admini

strasi strasi
surat surat
menyu menyu
rat rat
Tim Audit Minda Fitri Lisna Lisna,
wati Minda
wati,
Fitri

Rencana audit.

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRITERIA TGL& TGL&

PROSES YANG YANG MENJADI WAKTU WAKTU
DIAUDIT ACUAN AUDIT I AUDIT II
UKP Mindawati Adminstrasi buku 7.1.1 September Desembe
(Pendaftaran) rekam medis 7.2.2 2017 r 2017
Admen Fitri Administrasi surat 1.2.5.10 November Desembe
menyurat 2017 r 2017

UKM (Gizi) Lisna Pencapain D/S Laptah 2016 Desember Desembe

rendah 3.1.6 2017 r 2017
4.1.1.1
4.1.3.2
4.13.3

MENGETAHUI, ...................., 20.....

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:
 VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang
ada

VII. Kriteria audit:

- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan
pasien, sasaran keselamatan pasien)

VIII. Instrumen audit: Kuesioner untuk wawancara (terlampir)

Instrumen (Wawancara) Audit Internal UKP (Pendafatran):

7.1.1 tentang prosedur pendaftaran dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan
memperhatikan kebutuhan pelanggan

7.2.2 tentang hasil kajian dicatat dalam catatan medis dan mudah diakses oleh petugas
yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pasien

No Kriteria Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi

Audit Lapangan Audit

1 Standar 1. Apakah tersedia Ada

Kriteria prosedur pendaftaran?
 7.1.1 2. Apakah tersedia bagan Ada
alur pendaftaran?
3. Apakah petugas Ya Tapi belum ada bukti Membuat daftar tilik
mengetahui dan pelaksanaan
mengikuti prosedur monitoring kepatuhan
tersebut? terhadap prosedur
4. Apakah pelanggan Tidak Media informasi yang
mengetahui dan ada kurang optimal,
mengikuti alur yang papan alur, brosur,
ditetapkan? leaflet, sedang dalam
proses
5. Apakah terdapat cara Ada
mengetahui bahwa
pelanggan puas
terhadap proses
pendaftaran? Menempelkan hasil
6. Apakah terdapat tindak Ada Tapi belum ada bukti survey
lanjut jika pelanggan Pelaksanaan tindak ketidakpuasan
tidak puas? lanjut pasien pada
mading, dan
menyertakan tindak
lanjutnya

7. Apakah keselamatan Ya
pelanggan terjamin di
tempat pendaftaran?
2 Standar 1. Apakah tersedia media Ada Media sudah ada, tapi
Kriteria informasi tentang penggunaanya belum
7.1.2 pendaftaran ditempat optimal
pendaftaran?
2. Apakah semua pihak Tidak Membuat hasil
yang membutuhkan evaluasi terhadap
informasi pendaftaran penyampaian
memperoleh informasi informasi di tempat
sesuai dengan yang pendaftaran
dibutuhkan?
3. Apakah pelanggan Tidak Media informasi yang
dapat memperoleh ada kurang optimal,
informasi lain tentang papan alur, brosur,
sarana pelayanan, leaflet, sedang dalam
antara lain tarif, jenis proses
pelayanan, rujukan,
ketersediaan tempat
tidur puskesmas
perawatan/ rawat inap
dan informasi lain yang
dibutuhkan?
4. Apakah pelanggan Ya
 mendapat tanggapan
sesuai yang dibutuhkan
ketika meminta informasi
kepada petugas? Membuat informasi
5. Apakah tersedia Tidak tentang fasilitas
informasi tentang rujukan
kerjasama dengan
fasilitas rujukan lain? Membuat informasi
6. Apakah tersedia Tidak tentang bentuk
informasi tentang bentuk kerjasama dengan
kerjasama dengan fasilitas rujukan
fasilitas rujukan lain?
3 Standar 1. Apakah hak dan Tidak Membuat informasi
Kriteria kewajiban pasien/ tentang hak dan
7.1.3 keluarga diinformasikan kewajiban pasien
selama proses berdasarkan
pendaftaran dengan cara Kebijakan Kepala
dan bahasa yang UPT Yankes Kec.
dipahami oleh pasien Katapang No
dan keluarga? 800/001.B/UPT/20
17 tentang
Kebijakan
Pelayanan Klinis
Petugas
2, Apakah hak dan Kadang- pendaftaran
kewajiban pasien/ kadang menginformasikan
keluarga diperhatikan tentang hak dan
oleh petugas selama kewajiban pasien,
proses pendaftaran? dan dilakukan
secara rutin
3. Apakah terdapat upaya Ada Tapi belum dilakukan
agar pasien/keluarga secara rutin
dan petugas memahami
hak dan kewajiban
masing- masing?
4. Apakah pendaftaran Ya
dilakukan oleh petugas
yang terlatih dengan
memperhatikan hak-hak
pasien/ keluarga pasien?
5. Apakah terdapat kriteria Belum Menyertakan
petugas yang bertugas lengkap sertifikat pelatihan
di ruang pendaftaran?
6. Apakah petugas Kadang- Berdasarkan hasil Petugas
tersebut bekerja dengan kadang survey pelanggan pendaftaran harus
efisien, ramah, dan lebih ramah dan
responsive terhadap responsif
kebutuhan pelanggan?
 7. apakah terdapat Ada
mekanisme koordinasi
petugas di ruang
pendaftaran dengan unit
lain/ unit terkait agar
pasien/ keluarga pasien
memperoleh pelayanan?
8. Apakah terdapat upaya Ada Tapi belum lengkap Membuat bukti
Puskesmas memenuhi sosialisasi hak dan
hak dan kewajiban kewajiban pasien
pasien/ keluarga, dan baik kepada pasien
petugas dalam proses (misal brosur,
pemberian pelayanan di leaflet, poster, dll)
Puskesmas? maupun karyawan
(misal melalui
rapat)
4 Standar 1. Apakah tersedia Ada
Kriteria tahapan dan prosedur
7.1.4 pelayanan klinis yang
dipahami oleh petugas?
2. Apakah sejak awal Kadang- Petugas
pasien/ keluarga kadang mensosialisasikan
memperoleh informasi informasi mengenai
dan paham terhadap tahapan dan
tahapan dan prosedur prosedur
pelayanan klinis? pelayanan klinis
secara rutin
3. Apakah tersedia daftar Ada
jenis pelayanan di
Puskesmas beserta
jadwal pelayanan?
4. Apakah terdapat Ada
kerjasama dengan
sarana kesehatan lain
untuk menjamin
kelangsungan pelayanan
klinis ( rujukan klinis,
rujukan diagnostik, dan
rujukan konsultatif?
5 Standar 1. Apakah pimpinan dan Ya Tapi belum Membuat bukti
Kriteria staf Puskesmas menyertakan bukti pelaksanaan
7.1.5 mengidentifikasi pelaksanaan pertemuan dan
hambatan bahasa, pertemuan hasil identifikasi
budaya, kebiasaan, dan hambatan bahasa,
penghalang yang paling budaya, bahasa,
sering terjadi pada kebiasaan dan
masyarakat yang penghalang lain
dilayani?
 2. Apakah ada upaya Ya Tapi belum Membuat bukti
tindak lanjut untuk menyertakan bukti upaya tindak lanjut
mengatasi atau upaya tindak lanjut dan hasil
membatasi hambatan identifikasi
pada waktu pasien hambatan bahasa,
membutuhkan budaya, bahasa,
pelayanan di kebiasaan dan
Puskesmas? penghalang lain
3. Apakah upaya tersebut Ya Tapi belum Membuat bukti
telah dilaksanakan. menyertakan bukti pelaksanaan upaya
pelaksanaan upaya tindak lanjut
tindak lanjut tentang hambatan
bahasa, budaya,
bahasa, kebiasaan
dan penghalang
lain

Catatan Informasi Petunjuk Pelayanan mulai dari pasien datang d depan Puskesmas tidak
ada