Anexo r1111 17 Word

ANEXO TCNICO 1 DE LA RESOLUCIN 1111 DE 2017
ESTNDARES MNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
El presente anexo tcnico quedar sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa
contemplada en el campo Marco legal.
*Si el estndar No Aplica, se deber justificar tal situacin y se calificar con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificacin del
estndar ser igual a cero.
Estndares Mnimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misin o contratistas.
I PLANEAR ESTNDAR 1
RECURSOS (10%)
E1.1 Estndar: Recursos financieros, tcnicos humanos y de otra ndole (4 %)
Cumple No
totalmente cumple No aplica
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificacin Calificacin
No
(0.5%) (0.0%) Justifica justifica
El diseo del Sistema de Gestin Solicitar el documento en el que

1.1.1 Decreto de Seguridad y Salud en el consta la designacin del
1607/2002 Trabajo, para empresas de diez responsable del Sistema de
Decreto (10) o menos trabajadores Gestin de Seguridad y Salud en el
1072/2015, clasificadas en Riesgo I, II, III, Trabajo, con la respectiva
Artculo. podr ser realizado por tcnicos asignacin de responsabilidades y
2.2.4.6.8 o tecnlogos en seguridad y solicitar el certificado
Salud en el Trabajo o en alguna correspondiente, que acredite la
numerales 2 formacin de acuerdo con lo
y 10. de sus reas, con licencia vigente
en Salud Ocupacional o establecido en el presente criterio.
Seguridad y Salud en el Trabajo
que acrediten mnimo dos (2) Se solicita el ttulo de formacin de
Resolucin
aos de experiencia en el tcnico, tecnlogo, profesional,
4502/2012
desarrollo de actividades de
especialista o maestra en
Seguridad y Salud en el Trabajo y
Seguridad y Salud en el Trabajo.
que acrediten la aprobacin del
Decreto curso de capacitacin virtual de
1295/1994, cincuenta (50) horas.
Se verifica la licencia en Seguridad
Artculo. 26. y Salud en el Trabajo vigente.
Para empresas de diez (10) o
Artculos 5 y
menos trabaja dores clasificadas
6 de la
presente en Riesgo IV y V, podr ser Se constata la existencia del
resolucin realizado por un Profesional en certificado de aprobacin del curso
Salud Ocupacional o Seguridad y virtual de cincuenta (50) horas en
Salud en el Trabajo, profesional Seguridad y Salud en el Trabajo.
con posgrado en Seguridad y
Salud en el Trabajo, con licencia
en Salud Ocupacional o A quien no tenga licencia se le
Seguridad y Salud en el Trabajo solicita que cumpla los requisitos
vigente y que acrediten la de formacin y cursos solicitada en
aprobacin del curso de los artculos 5 y 6 de la presente
capacitacin virtual de cincuenta resolucin.
(50) horas.
La persona que disee, ejecute e

implemente el Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en
el Trabajo tenga la formacin y
cursos solicitada en los artculos
5 y 6 de la presente resolucin.
Cumple No
Marco
Numeral Criterio Modo de verificacin Calificacin
legal
No
(0.5%) (0.0%) Justifica
justifica
La empresa asign y document las
Solicitar el soporte que
responsabilidades especficas en el
Decreto Sistema de Gestin de Seguridad y Salud contenga la asignacin y
1.1.2
1072/2015 en el Trabajo a todos los niveles de la documentacin de las
organizacin, para la implementacin y responsabilidades en
Artculo mejora continua del Sistema de Gestin Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.8 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Trabajo.
numeral 2,
Artculo
2.2.4.6.12
numeral 2
Cumple No
Marco
legal
No
La empresa define y asigna Constatar la existencia de evidencias

1.1.3 Decreto los recursos financieros, fsicas y/o documentales que
1072/2015,
humanos, tcnicos y demuestren la definicin y asignacin
Artculo tecnolgicos, requeridos para de los recursos financieros, humanos,
2.2.4.6.8. la implementacin, tcnicos y de otra ndole para la
mantenimiento y continuidad implementacin, mantenimiento y
numeral 4,
del Sistema de Gestin de continuidad del Sistema de Gestin de
Artculo Seguridad y Salud en el Seguridad y Salud en el Trabajo,
2.2.4.6.17 Trabajo. evidenciando la asignacin de recursos
con base en el plan de trabajo anual.
numeral
2.5.
Cumple No
No
(0.5%) (0.0%) Justifica
justifica
Todos los trabajadores, Solicitar una lista de los
1.1.4 Decreto independientemente de su forma trabajadores vinculados
2090/2003
de vinculacin o contratacin laboralmente a la fecha y
Artculo 5. estn afiliados al Sistema comparar con la planilla de pago
General de Riesgos Laborales y de aportes a la seguridad social
el pago de los aportes se realiza de los cuatro (4) meses anteriores
Ley conforme a la normativa y en la a la fecha de verificacin. Realizar
1562/2012 respectiva clase de riesgo. el siguiente muestreo:
Artculos 2,
6 y 7.
De uno (1) a diez (10)
trabajadores verificar el 100%.
Decreto
1295/1994
Entre once (11) y cincuenta (50)
Artculos 4,
16, 21 y 23.
Decreto Entre cincuenta y uno (51) y

1072/2015 doscientos (200) trabajadores
verificar el 10%
Artculos:
2.2.4.2.2.5.
Mayores a doscientos un (201)
2.2.4.2.2.6. trabajadores verificar el registro
de 30 trabajadores.
2.2.4.2.2.13.
2.2.4.2.3.4.
Solicitar una lista de los
2.2.4.2.4.3. trabajadores vinculados por
2.2.4.3.7. prestacin de servicios a la fecha
y comparar con la ltima planilla
2.2.4.6.28. de pago de aportes a la seguridad
numeral 3. social suministrada por los
2.2.1.6.1.3. contratistas. Tomar:
2.2.1.6.1.4.
2.2.1.6.4.6.
2.2.1.6.4.7. De uno (1) a diez (10)
Ley
1150/2007 Entre once (11) y cincuenta (50)
Artculo 23.
Entre cincuenta y un (51) y

doscientos (200) trabajadores
verificar el 10%

trabajadores verificar el registro
de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada
verifique la afiliacin al Sistema
General de Seguridad Social.
En los casos excepcionales de

trabajadores independientes que
se afilien a travs de
agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiacin
autorizada por el Ministerio de
Salud y Proteccin Social,
conforme al listado publicado en
la pgina web del Ministerio del
Trabajo o del Ministerio de Salud
y Proteccin Social.
Cumple No
Marco
legal
No
Si aplica, se tienen plenamente

1.1.5 Decreto Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
2090 de identificados los trabajadores que se dediquen en forma permanente al
2003 dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto
ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto
riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que
2090 de 2003 o de las normas que
lo adicionen, modifiquen o
lo adicionen, modifiquen o
complementen y se les est complementen y se les est
cotizando el monto establecido en la cotizando el monto establecido en la
norma al Sistema de Pensiones. norma al Sistema de Pensiones.
Verificar si la empresa con la

Verificar si la empresa con la asistencia de la Administradora de
asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales est cumpliendo
Riesgos Laborales est cumpliendo con lo establecido en la presente
con lo establecido en la presente resolucin para actividades de alto
resolucin para actividades de alto riesgo.
riesgo.
Cumple No
No
(0.5%) (0.0%) Justifica
justifica
La empresa cuenta, de Solicitar el acta mediante la cual se
1.1.6 Resolucin acuerdo con el nmero designa el Viga de Seguridad y Salud en
2013/1986 Arts. de trabajadores con: el Trabajo o solicitar los soportes de la
2, 3 y 11.
convocatoria, eleccin, conformacin del
Resolucin Viga en Seguridad y Comit Paritario de Seguridad y Salud en
1401/2007 Salud en el Trabajo el Trabajo y el acta de constitucin.
Artculo 4 para empresas de
numeral 5 y menos de diez (10) de
Artculo 7. Constatar si es igual el nmero de
trabajadores.
representantes del empleador y de los
trabajadores y revisar si el acta de
Decreto conformacin se encuentra vigente, para
Comit Paritario en
1295/1994 el caso en que proceda la constitucin
Seguridad y Salud en
del Comit.
Artculo 35 el Trabajo para
literal c), empresas de diez (10)
Artculo 63. o ms trabajadores.
Solicitar las actas de reunin mensuales
del ltimo ao del Comit Paritario o los
soportes de las gestiones adelantadas
Decreto por el Viga de Seguridad y Salud en el
1072/2015 Trabajo, y verificar el cumplimiento de
Artculos: sus funciones.
2.2.4.1.6.
2.2.4.6.2.
pargrafo 2,
2.2.4.6.8.
numeral 9,
2.2.4.6.11.
pargrafo 1,
2.2.4.6.12.
numeral 10,
2.2.4.6.32.
pargrafo 2,
2.2.4.6.34.
numeral 4
Cumple No
Marco
legal
No
El Viga en Seguridad y Salud en el Trabajo Solicitar registros que

1.1.7 Decreto y los miembros del Comit Paritario en constaten la capacitacin
1072/2015 Seguridad y Salud en el Trabajo y sus y evaluacin tanto para
Artculos: respectivos miembros (Principales y el Viga en Seguridad
Suplentes) se encuentran capacitados para
2.2.4.6.2. poder cumplir las responsabilidades que les
pargrafo y Salud en el Trabajo o
asigna la ley.
2, para los miembros del
Comit Paritario en
2.2.4.6.8. Seguridad y Salud en el
numeral 9,
Trabajo segn aplique
2.2.4.6.11. que estn vigentes.
pargrafo
1,
2.2.4.6.12.
numeral 10,
2.2.4.6.32.
pargrafo
2,
2.2.4.6.34.
numeral 4
Cumple No
No
La empresa conform Solicitar el documento de

1.1.8 Resolucin 652/2012 el Comit de conformacin del Comit de
Arts. 1, 2, 6, 7 y 8. Convivencia Laboral y Convivencia Laboral y verificar
este funciona de que est conformado de acuerdo
acuerdo con la a la normativa y que su perodo
Resolucin1356/2012 normativa vigente. de conformacin se encuentra
Artculo 1, 2 y 3 vigente.
Solicitar las actas de las

reuniones (como mnimo una
reunin cada tres meses) y los
informes de Gestin del Comit
de Convivencia Laboral,
verificando el desarrollo de sus
funciones.
E1.2 Estndar: Capacitacin en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
Cumple No
Marco
legal
No
(2%) (0.0%) Justifica justifica
Se cuenta con un programa de Solicitar el programa de capacitacin

1.2.1 Decreto capacitacin anual en anual y la matriz de identificacin de
1072/2015 promocin y prevencin, que peligros y verificar que el mismo est
Artculos: incluye los peligros/riesgos dirigido a los peligros ya identificados,
prioritarios, extensivo a todos con la evaluacin y control del riesgo,
2.2.4.6.11, los niveles de la organizacin y y/o necesidades en Seguridad y Salud
2.2.4.6.12 el mismo se ejecuta. en el Trabajo, y verificar las evidencias
numeral 6 de su cumplimiento.
Verificar si el Comit Paritario en

Seguridad y Salud en el Trabajo o
Viga en Seguridad y Salud en el
Trabajo particip en la revisin anual
del plan de capacitacin.
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
No
Todos los trabajadores, Solicitar la lista de trabajadores,

1.2.2 Decreto independientemente de su forma independientemente de su forma
1072/2015
de vinculacin y/o contratacin y de vinculacin y/o contratacin y
Artculos: de manera previa al inicio de sus verificar los soportes
labores, reciben capacitacin, documentales que den cuenta de
2.2.4.6.8.
induccin y reinduccin en la capacitacin y de su evaluacin,
numeral 8,
aspectos generales y especficos de la induccin y reinduccin de
2.2.4.6.11. de las actividades por realizar que conformidad con el criterio. La
pargrafo 2, incluya entre otros, la identificacin referencia es el Plan de
de peligros y control de los riesgos capacitacin, su cumplimento y la
2.2.4.6.12.
en su trabajo, y la prevencin de cobertura de los trabajadores
numeral 6,
accidentes de trabajo y objeto de cada tema.
2.2.4.6.13. enfermedades laborales.
numeral 4,
Para realizar la verificacin tener
2.2.4.6.28. Asimismo, se proporcionan las en cuenta:
numeral 4. capacitaciones en Seguridad y
2.2.4.2.4.2. Salud en el Trabajo de acuerdo
con las necesidades identificadas. De uno (1) a diez (10) trabajadores
verificar el 100%
Resolucin
2400/1979
Artculo 2. Entre once (11) y cincuenta (50)
literal g). trabajadores verificar el 20%
Entre cincuenta y uno (51) y

doscientos (200) trabajadores
verificar el 10%
trabajadores verificar el registro de
30 trabajadores.
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Marco
legal
No
Los responsables del Sistema de Solicitar el certificado de

1.2.3 Decreto Gestin de Seguridad y Salud en aprobacin del curso de
1072/2015 el Trabajo cuentan con el capacitacin virtual de cincuenta
Artculo. certificado de aprobacin del (50) horas definido por el Ministerio
2.2.4.6.35 curso de capacitacin virtual de de Trabajo, expedido a nombre del
cincuenta (50) horas definido por responsable del Sistema de
el Ministerio del Trabajo. Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo
ESTNDAR 2 GESTIN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.1 Estndar: Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Marco
legal
No
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Solicitar la poltica del

2.1.1 Decreto Salud en el Trabajo (SG-SST) se Sistema de Gestin de
1072/2015
establece por escrito la Poltica de Seguridad y Salud en el
Artculos: Seguridad y Salud en el Trabajo, es Trabajo (SG-SST), de la
comunicada al Comit Paritario de empresa y confirmar que
2.2.4.6.5. Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga cumpla con los aspectos
2.2.4.6.6. de Seguridad y Salud en el Trabajo. contenidos en el criterio.
2.2.4.6.7.
2.2.4.6.8. La Poltica es fechada y firmada por el Validar para la revisin
Numeral 1 representante legal, expresa el anual de la poltica como
compromiso de la alta direccin, el mnimo: Fecha de emisin,
alcance sobre todos los centros de trabajo firmada por el representante
y todos sus trabajadores legal actual, que estn
independientemente de su forma incluidos los requisitos
vinculacin y/o contratacin, es revisada, normativos actuales o
como mnimo una vez al ao, hace parte directrices de la empresa.
de las polticas de gestin de la empresa,
se encuentra difundida y accesible para
todos los niveles de la organizacin. Entrevistar a los miembros
del Comit Paritario de
Seguridad y Salud en el
Incluye como mnimo el compromiso con: Trabajo o Viga de
Trabajo para indagar el
La identificacin de los peligros, entendimiento de la poltica
evaluacin y valoracin de los riesgos y en Seguridad y Salud en el
establece los respectivos controles. Trabajo. Como referencia
preguntar:
Proteger la seguridad y salud de todos
los trabajadores, mediante la mejora Si conocen los peligros,
continua
evaluacin y valoracin de
los riesgos y se establecen
los respectivos controles.
El cumplimiento de la normativa vigente
aplicable en materia de riesgos laborales.
Si se realizan actividades
de Promocin y Prevencin.
Si la empresa aplica la
normativa legal vigente en
materia de riesgos
laborales.
E2.2 Estndar: Objetivos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple No
Marco
Numeral legal Criterio Modo de verificacin Calificacin
No
Estn definidos los objetivos del Sistema de Revisar si los objetivos

2.2.1 Decreto Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran definidos,
1072/2015,
y ellos se expresan de conformidad con la cumplen con las
Artculos: poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo, condiciones
son claros, medibles, cuantificables y tienen mencionadas en el
2.2.4.6.12.
metas, coherentes con el plan de trabajo criterio y existen
numeral 1,
anual, compatibles con la normativa vigente, evidencias del proceso
2.2.4.6.17. se encuentran documentados, son de difusin.
numeral 2.2 comunicados a los trabajadores, son
2.2.4.6.18. revisados y evaluados mnimo una vez al
ao, actualizados de ser necesario, estn
acordes a las prioridades definidas y se
encuentran firmados por el empleador.
E2.3 Estndar: Evaluacin inicial del Sistema de Gestin Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple No
No
La empresa realiz la evaluacin Solicitar la evaluacin inicial del

2.3.1 Decreto inicial del Sistema de Gestin de Sistema de Gestin de
1072/2015 Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artculo. identificando las prioridades para
2.2.4.6.16. establecer el plan de trabajo anual o
Mediante la matriz legal, matriz
para la actualizacin del existente y
de peligros, identificacin de
fue realizada por el responsable del
Sistema de Gestin de Seguridad y amenazas, verificacin de
Salud en el Trabajo o si fue controles, reporte de peligros,
Resolucin contratada, por la empresa con lista de asistencia a
4502/2012 personal externo con licencia en capacitaciones, anlisis de
Artculos 1 Salud Ocupacional o Seguridad y puestos de trabajo, exmenes
y 4
Salud en el Trabajo o conforme, mdicos iniciales y peridicos y
verificando que la persona que seguimiento de indicadores,
disee, ejecute e implemente el entre otros.
Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo tenga la
formacin y cursos solicitada en los
artculos 5 y 6 de la presente
resolucin.
E2.4 Estndar: Plan Anual de Trabajo (2%)
Cumple No
Marco
legal
No
La empresa disea y define un Solicitar el plan de trabajo anual

2.4.1 Decreto plan de trabajo anual para el para alcanzar los objetivos
1072/2015 cumplimiento del Sistema de propuestos en el Sistema de
Artculos: Gestin de Seguridad y Salud en Gestin de Seguridad y Salud en el
el Trabajo, el cual identifica los Trabajo, el cual identifica metas,
2.2.4.6.8. objetivos, metas, responsabilidades, recursos,
numeral 7,
responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado
2.2.4.6.12. cronograma de actividades y debe por el empleador y el responsable
numeral 5, estar firmado por el empleador y el del Sistema de Gestin de
responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.17.
Gestin de Seguridad y Salud en Verificar el cumplimiento del
numeral 2.3
el Trabajo. mismo. En caso de desviaciones
y pargrafo
2, en el cumplimiento, solicitar los
planes de mejora para el logro del
plan inicial.
2.2.4.6.20.
numeral 3,
2.2.4.6.21.
numeral 2,
2.2.4.6.22.
numeral 3
E2.5 Estndar: Conservacin de la documentacin (2%)
Cumple No
No
La empresa cuenta con Constatar la existencia de un

2.5.1 Decreto 1072/2015 un sistema de archivo o sistema de archivo o retencin
Artculo. 2.2.4.6.13. retencin documental, documental, para los registros y
para los registros y documentos que soportan el
documentos que Sistema de Gestin de
Archivo General de la soportan el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Nacin en el Acuerdo Gestin de Seguridad y
48 del 2000, Acuerdo Salud en el Trabajo
Verificar mediante muestreo que
49 del 2000, Acuerdo los registros y documentos sean
50 del 2000 y la Ley legibles (entendible para el
594 del 2000 (Ley
lector objeto), fcilmente
General de Archivos
identificables y accesibles (para
para Colombia)
todos los que estn vinculados
con cada documento en
particular), protegidos contra
dao y prdida.
E2.6 Estndar: Rendicin de cuentas (1%)
Cumple No
Marco
legal
No
(1%) (0.0%) Justifica
justifica
Quienes tengan responsabilidad Solicitar los registros documentales
2.6.1 Decreto sobre el Sistema de Gestin de que evidencien la rendicin de
1072/2015 Seguridad y Salud en el Trabajo cuentas anual, al interior de la
Artculo. rinden cuentas anualmente empresa.
2.2.4.6.8. sobre su desempeo.
numeral 3 Solicitar a la empresa los
mecanismos de rendicin de
cuentas que haya definido y verificar
que se haga y se cumplan con los
criterios del requisito.
La rendicin de cuentas debe incluir

todos los niveles de la empresa ya
que en cada uno de ellos hay
responsabilidades sobre la
Seguridad y Salud en el Trabajo
E2.7 Estndar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Cumple No
No
La empresa define la matriz legal Solicitar la matriz legal en la

2.7.1 Decreto actualizada que contemple las cual se contemple la legislacin
1072/2015 normas del Sistema General de
Artculos: Riesgos Laborales aplicables a la nacional vigente en materia de
empresa. riesgos laborales.
2.2.4.6.8.
numeral 5,
2.2.4.6.12. Verificar que contenga:
numeral 15,
2.2.4.6.17. Normas vigentes en riesgos
numeral 1.1 laborales, aplicables a la
empresa.
Normas tcnicas de
cumplimiento de acuerdo con
los peligros / riesgos
identificados en la empresa.
Normas vigentes de
diferentes entidades que le
aplique.
E2.8 Estndar: Mecanismos de Comunicacin. (1%)
Cumple No
Marco
legal
No
La empresa dispone de Constatar la existencia de

2.8.1 Decreto mecanismos eficaces para recibir y mecanismos de comunicacin
1072/2015
responder las comunicaciones interna y externa que tiene la
Artculos: internas y externas relativas a la empresa en materia de Seguridad
Seguridad y Salud en el Trabajo, y Salud en el Trabajo y comprobar
2.2.4.6.14. como por ejemplo autoreporte de que las acciones que se
condiciones de trabajo y de salud desarrollaron para dar respuesta a
2.2.4.6.16. por parte de los trabajadores o las comunicaciones recibidas son
Pargrafo contratistas. eficaces.
3
2.2.4.6.28.
numeral 2
E2.9 Estndar: Adquisiciones (1%)
Cumple No
No
La empresa estableci un Verificar el cumplimiento del

2.9.1 Decreto procedimiento para la procedimiento para la identificacin
1072/2015 identificacin y evaluacin de y evaluacin de las especificaciones
Artculo las especificaciones en en Seguridad y Salud en el Trabajo
2.2.4.6.27 Seguridad y Salud en el de las compras o adquisicin de
Trabajo, de las compras y productos y servicios, como por
adquisicin de productos y ejemplo los elementos de proteccin
Resolucin servicios, como por ejemplo los personal. Verificar la existencia de la
2400/1979 elementos de proteccin matriz de elementos de proteccin
Artculos 177 personal. personal.
y 178.
E2.10 Estndar: Contratacin (2%)
Cumple No
Marco
legal
No
La empresa incluye los Constatar que para la seleccin y evaluacin
2.10.1 Decreto aspectos de Seguridad de proveedores y/o contratistas, se valida que
1072/2015
y Salud en el Trabajo dichos proveedores o contratistas tienen
Artculos: en la evaluacin y documentado e implementado el Sistema de
seleccin de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo y
2.2.4.6.4.
proveedores y que conocen los peligros/riesgos y la forma de
pargrafo
2, contratistas. controlarlos al ejecutar el servicio por realizar
en la empresa dnde prestan el servicio.
2.2.4.6.28.
numeral 1
E2.11 Estndar: Gestin del cambio (1%)
Cumple No
Marco
No
(0.5%) (0.0%) Justifica
justifica
La empresa dispone de un Solicitar el documento para
2.11.1 Decreto procedimiento para evaluar el evaluar el impacto sobre la
1072/2015
impacto sobre la Seguridad y Salud Seguridad y Salud en el Trabajo
Artculo en el Trabajo que se pueda generar en cambios internos y externos
2.2.4.6.26 por cambios internos o externos. que se presenten en la entidad.
II HACER
ESTNDAR 3 GESTIN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estndar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple No
Modo de
Numeral Marco legal Criterio Calificacin
verificacin
No
Hay como mnimo, la siguiente informacin Solicitar el
3.1.1 Resolucin actualizada de todos los trabajadores, del documento
2346/2007 ltimo ao: la descripcin socio demogrfica consolidado que
Artculo 8. de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, evidencie el
Artculo 15 estado civil), la caracterizacin de sus cumplimiento de lo
Artculo. 18.
condiciones de salud, la evaluacin y anlisis requerido en el
de las estadsticas sobre la salud de los criterio.
trabajadores tanto de origen laboral como
Decreto comn, y los resultados de las evaluaciones
1072/2015
mdicas ocupacionales.
Artculos:
2.2.4.2.2.18
2.2.4.6.12.
numeral 4
2.2.4.6.13
numerales 1 y
2,
2.2.4.6.16.
numeral 7 y
pargrafo 1.
Cumple No
No
justifica
Estn definidas y se llevaron a Solicitar las evidencias que
3.1.2 Resolucin cabo las actividades de medicina constaten la definicin y ejecucin
2346/2007 del trabajo, promocin y de las actividades de medicina del
Artculo 18. prevencin, de conformidad con trabajo, promocin y prevencin de
las prioridades que se conformidad con las prioridades
identificaron en el diagnstico de que se identificaron con base a los
Decreto las condiciones de salud de los resultados del diagnstico de las
1072/2015 trabajadores y los condiciones de salud y los
Artculos: peligros/riesgos de intervencin peligros/riesgos de intervencin
prioritarios prioritarios.
2.2.4.6.8.
numeral 8,
Solicitar el programa de vigilancia
2.2.4.6.12.
epidemiolgica de los trabajadores.
numerales
4, 13 y 16
2.2.4.6.20.
numeral 9
2.2.4.6.21.
numeral 5,
2.2.4.6.24.
Pargrafo 3
Cumple No
Marco
No
justifica
Se informa al mdico que Verificar que al mdico que realiza
3.1.3 Resolucin realiza las evaluaciones las evaluaciones ocupacionales, se le
2346/2007
ocupacionales los perfiles del remitieron los soportes documentales
Artculo 4. cargo, con una descripcin de respecto de los perfiles del cargo,
las tareas y el medio en el cual descripcin de las tareas y el medio
se desarrollar la labor en el cual desarrollar la labor los
respectiva. trabajadores.
Cumple No
No
justifica
Se realizan las evaluaciones mdicas Solicitar los conceptos de
3.1.4 Resolucin de acuerdo con la normativa y los aptitud que demuestren
2346/2007
peligros a los cuales se encuentre la realizacin de las
Artculo 5. expuesto el trabajador. evaluaciones mdicas.
Asimismo, se tiene definida la Solicitar el documento o

Decreto
frecuencia de las evaluaciones mdicas registro que evidencie la
1072/2015
ocupacionales peridicas segn tipo, definicin de la
Artculos: magnitud, frecuencia de exposicin a frecuencia de las
cada peligro, el estado de salud del evaluaciones mdicas
2.2.4.6.12.
trabajador, las recomendaciones de los peridicas.
numeral 4 y 13.
sistemas de vigilancia epidemiolgica y
2.2.4.6.24. la legislacin vigente.
pargrafo 3 Solicitar el documento
que evidencie la
Los resultados de las evaluaciones comunicacin por escrito
Resolucin mdicas ocupacionales sern al trabajador de los
957/2005 comunicados por escrito al trabajador y resultados de las
Comunidad constarn en su historia mdica. evaluaciones mdicas
Andina de ocupacionales.
Naciones
Artculo. 17
Cumple No
No
La empresa debe tener la Evidenciar los soportes que

3.1.5 Resolucin custodia de las historias clnicas demuestren que la custodia de
2346/2007 a cargo de una institucin las historias clnicas est a
Artculos 16 y 17 prestadora de servicios en cargo de una institucin
modificado por la Seguridad y Salud en el Trabajo prestadora de servicios en
Resolucin o del mdico que practica los Seguridad y Salud en el
Trabajo o del mdico que
1918/2009 exmenes laborales en la practica los exmenes
Artculo 2 empresa. laborales en la empresa.
Decreto
1072/2015
Artculo
2.2.4.6.13
numerales 1 y 2
Cumple No
No
justifica
La empresa acata las Solicitar documento de
3.1.6 Decreto 2177/1989 restricciones y recomendaciones recomendaciones y
Artculo. 16
mdico-laborales por parte de la restricciones a trabajadores
Empresa Promotora de Salud y revisar que la empresa ha
(EPS) o Administradora de acatado todas las
Ley 776/2002 Riesgos Laborales (ARL) recomendaciones y
Artculos 4 y 8
prescritas a los trabajadores para restricciones mdico-
la realizacin de sus funciones. laborales prescritas a to-
dos los trabajadores y ha
Resolucin 2844/ realizado las acciones que
2007 Artculo 1, Asimismo, y de ser necesario, se
se requieran en materia de
pargrafo. adecua el puesto de trabajo, se
reubicacin o readaptacin.
reubica al trabajador o realiza la
readaptacin laboral.
Resolucin 1013/
Solicitar documento de
2008 Artculo 1,
pargrafo. soporte de recibido por
Se anexa soportes de entrega a
parte de quienes califican en
quienes califican en primera
primera oportunidad y/o a
oportunidad y/o a las Juntas de las Juntas de Calificacin de
Manual de Calificacin de Invalidez los Invalidez.
procedimientos documentos que son
para la responsabilidad del empleador
rehabilitacin y que trata la norma para la
reincorporacin calificacin de origen y porcentaje
ocupacional. de la prdida de la capacidad
laboral.
Decreto 1072/2015
Artculo 2.2.5.1.28.
Cumple No
No
Hay un programa para promover entre los Solicitar el programa

3.1.7 Decreto trabajadores estilos de vida y entorno respectivo y los
1295/1994 saludable, incluyendo campaas documentos y
Artculo 35
especficas tendientes a la prevencin y el registros que
numeral d)
control de la farmacodependencia, el evidencien el
alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. cumplimiento del
mismo.
Ley 1562/2012
Artculo 11
literal f)
Resolucin
1075/1992
Artculo 1
Ley 1355 de 14
de octubre de
2009, Artculo 5
pargrafo.
Cumple No
No
justifica
En la sede hay suministro Mediante observacin directa,
3.1.8 Ley 9 /1979 permanente de agua potable, verificar si se cumple lo que se
Artculo. 10, servicios sanitarios y exige en el criterio, dejando
36, 129 y 285 mecanismos para disponer prueba fotogrfica o flmica al
excretas y basuras. respecto.
Resolucin
2400/1979
Artculo 24,
42
Cumple No
Marco
legal
No
La empresa elimina los residuos Mediante observacin directa,

3.1.9 Ley 9 slidos, lquidos o gaseosos constatar las evidencias en las que se
/1979 que se producen, as como los d cuenta de los procesos de
Artculos residuos peligros de forma que eliminacin de residuos conforme al
10, 22 y no se ponga en riesgo a los criterio y solicitar contrato de empresa
129 trabajadores. que elimina y dispone de los residuos
peligrosos.
E3.2 Estndar: Registro, reporte e investigacin de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Cumple No
No
justifica
La empresa reporta a la Indagar con los trabajadores, si se han
3.2.1 Resolucin Administradora de Riesgos presentado accidentes de trabajo o
1401/2007 Laborales (ARL), a la enfermedades laborales (en caso
Artculo 14 Entidad Promotora de afirmativo, tomar los datos de nombre y
Salud (EPS) todos los nmero de cdula y solicitar el reporte).
accidentes y las Igualmente realizar un muestreo del
Decreto Ley enfermedades laborales reporte de registro de accidente de
19/2012 diagnosticadas. trabajo (Furat) y el registro de
Artculo 140 enfermedades laborales (Furel)
respectivo, verificando si el reporte a las
Asimismo, reportar a la Ad-
Decreto Direccin Territorial el ministradoras de Riesgos Laborales,
1295/1994 accidente grave y mortal, Empresas Promotoras de Salud y
como las enfermedades Direccin Territorial se hizo dentro de los
Artculo 21
diagnosticadas como dos (2) das hbiles siguientes al evento
literal e) y
laborales. o recibo del diagnstico de la
Artculo 62
enfermedad.
Estos reportes se realizarn

Resolucin
dentro de los dos (2) das
156/2005 hbiles siguientes al evento
o recibo del diagnstico de
la enfermedad.
Resolucin
2851/2015
Artculo 1
Decreto
1072/2015
Artculos:
2.2.4.6.12.
numeral 11,
2.24.6.21
numeral 9,
2.2.4.2.4.5
2.2.4.1.7
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
No
La empresa investiga todos los Verificar por medio de un muestreo

3.2.2 Resolucin accidentes e incidentes de si se investigan los accidentes e
1401/2007 trabajo y las enfermedades incidentes de trabajo y las
Artculo 4 cuando sean diagnosticadas enfermedades laborales y si se
numerales como laborales, determinando definieron acciones para otros
2, 3 y 4, las causas bsicas e inmediatas trabajadores potencialmente
y la posibilidad de que se expuestos.
presenten nuevos casos.
Artculo 7. Constatar que la investigacin se
Artculo 14 haya realizado dentro de los quince
(15) das siguientes a su ocurrencia
a travs del equipo investigador y
Decreto evidenciar que se hayan remitido los
1072/2015 informes de las investigaciones de
Artculos: accidente de trabajo grave o mortal o
una enfermedad laboral mortal.
2.2.4.1.6
2.2.4.6.21.
numeral 9, En caso de haber accidente grave o
se produzca la muerte verificar la
2.2.4.6.32. participacin de un profesional con
licencia Salud Ocupacional o en
Seguridad y Salud en el Trabajo en
la investigacin (propio o
contratado), as como del Comit
Paritario o Viga de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Cumple No
Marco
No
justifica
Hay un registro estadstico de los Solicitar el registro estadstico
3.2.3 Decreto incidentes y de los accidentes de actualizado de lo corrido del ao y
1072/2015
trabajo, as como de las el ao inmediatamente anterior al
Artculos: enfermedades laborales que de la visita, as como la evidencia
ocurren; se analiza este registro y que contiene el anlisis y las
2.2.4.6.16.
las conclusiones derivadas del conclusiones derivadas del
numeral 7,
estudio son usadas para el estudio que son usadas para el
2.2.4.6.21. mejoramiento del Sistema de mejoramiento del SG-SST.
numeral 10, Gestin de Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.22. Trabajo.
numeral 8.
Decreto
1295/1994
Artculo 61
E3.3 Estndar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple No
No
justifica
La empresa mide la severidad de Solicitar los resultados de la
3.3.1 Resolucin los accidentes de trabajo como medicin para lo corrido del ao
1401/2007 mnimo una vez al ao y realiza la y/o el ao inmediatamente
Artculo 4 clasificacin del origen del anterior y constatar el
peligro/riesgo que los gener comportamiento de la severidad
(fsicos, qumicos, biolgicos, de y la relacin del evento con los
Decreto seguridad, pblicos, psicosociales, peligros/riesgos.
1072/2015 entre otros).
Artculo
2.2.4.6.2
nums. 7, 18
y 34
Cumple No
No
La empresa mide la frecuencia de Solicitar los resultados de la

3.3.2 Resolucin los accidentes e incidentes de medicin para lo corrido del ao
1401/2007 trabajo y enfermedad laboral como y/o el ao inmediatamente
Artculo 4 mnimo una vez al ao y realiza la anterior y constatar el
clasificacin del origen del comportamiento de la frecuencia
peligro/riesgo que los gener de los accidentes y la relacin
Decreto (fsicos, de qumicos, biolgicos, del evento con los
1072/2015 seguridad, pblicos, psicosociales, peligros/riesgos.
Artculos: entre otros.)
2.2.4.6.21.
numeral 10
Cumple No
Modo de
Numeral Marco legal Criterio verificacin Calificacin
No
justifica
La empresa mide la mortalidad por accidentes Solicitar los
3.3.3 Resolucin de trabajo y enfermedades laborales como resultados de la
1401/2007 mnimo una vez al ao y realiza la clasificacin medicin para lo
Artculo 4
del origen del peligro/riesgo que los gener corrido
(fsicos, qumicos, biolgicos, de seguridad,
pblicos, psicosociales, entre otros)
Decreto
1072/2015
Artculos:
2.2.4.6.21
numeral 10
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Marco
legal
No
La empresa mide la prevalencia Solicitar los resultados de la

3.3.4 Decreto de la enfermedad laboral como medicin para lo corrido del ao y/o
1072/2015
mnimo una vez al ao y realiza la el ao inmediatamente anterior y
clasificacin del origen del constatar el comportamiento de la
peligro/riesgo que la gener prevalencia de las enfermedades
Artculos: (fsico, qumico, biolgico, laborales y la relacin del evento
ergonmico o biomecnico, con los peligros/riesgos.
psicosocial, entre otros)
2.2.4.6.21.
numeral
10,
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Marco
legal
No
La empresa mide la incidencia de Solicitar los resultados de la

3.3.5 Decreto la enfermedad laboral como medicin para lo corrido del ao
1072/2015 mnimo una vez al ao y realiza la y/o el ao inmediatamente anterior
Artculos: clasificacin del origen del y constatar el comportamiento de
2.2.4.6.21 peligro/riesgo que la gener la incidencia de las enfermedades
(fsicos, qumicos, biolgicos, laborales y la relacin del evento
numeral 10 ergonmicos o biomecnicos, con los peligros/riesgos.
psicosociales, entre otros)
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Marco
legal
No
La empresa mide el ausentismo por Solicitar los resultados de la

3.3.6 Decreto enfermedad laboral y comn y por medicin para lo corrido del ao
1072/2015
accidente de trabajo, como mnimo y/o el ao inmediatamente
Artculos: una vez al ao y realiza la anterior y constatar el
clasificacin del origen del comportamiento del ausentismo
2.2.4.6.21
peligro/riesgo que lo gener (fsicos, y la relacin del evento con los
numeral 10
ergonmicos, o biomecnicos, peligros/riesgos.
qumicos, de seguridad, pblicos,
psicosociales, entre otros)
ESTNDAR 4. GESTIN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
E4.1 Estndar: Identificacin de peligros, evaluacin y valoracin de los riesgos (15%)
Cumple No
Marco
legal
No
La empresa tiene definida y aplica Verificar que se realiza la

4.1.1 Decreto
una metodologa para la identificacin identificacin de peligros,
1072/2015 de peligros y evaluacin y valoracin evaluacin y valoracin de los
Artculos: de los riesgos de origen fsico, riesgos conforme a la
ergonmico o biomecnico, biolgico, metodologa definida de
2.2.4.6.15., acuerdo con el criterio y con la
2.2.4.6.16. participacin de los
qumico, de seguridad, pblico,
numeral 2. trabajadores, seleccionando de
psicosocial, entre otros, con alcance
manera aleatoria algunas de
sobre todos los procesos, actividades
las actividades identificadas.
rutinarias y no rutinarias, maquinaria
y equipos en todos los centros de
trabajo y en todos los trabajadores Confrontar mediante
independientemente de su forma de observacin directa durante el
vinculacin y/o contratacin. recorrido a las instalaciones de
la empresa la identificacin de
peligros.
Identificar con base en la valoracin
de los riesgos, aquellos que son
prioritarios.
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Marco
legal
No
La identificacin de peligros, evaluacin Verificar que estn
4.1.2 Decreto y valoracin del riesgo se desarroll con identificados los peligros,
1072/2015
la participacin de trabajadores de todos evaluados y valorados los
Artculo. los niveles de la empresa y es riesgos, con la participacin
2.2.4.6.15. actualizada como mnimo una vez al ao de los trabajadores.
Pargrafo 1 y cada vez que ocurra un accidente de
trabajo mortal o un evento catastrfico en
2.2.4.6.23 Solicitar si hay eventos
la empresa o cuando se presenten
cambios en los procesos, en las mortales o catastrficos y
instalaciones, o maquinaria o equipos. validar que el peligro
asociado al evento est
identificado, evaluado y
valorado.
En caso de que se
encuentren valoraciones no
tolerables, verificar la
implementacin de las
acciones de intervencin y
control, de forma inmediata
para continuar con la tarea.
Cumple No
Marco
No
justifica
La empresa donde se procese, Revisar la lista de materias primas e
4.1.3 Ley manipule o trabaje con agentes o insumos, productos intermedios o
1562/2012 sustancias catalogadas como finales, subproductos y desechos y
Artculo 9 carcingenas o con toxicidad verificar si estas son o estn
aguda, causantes de compuestas por agentes o
enfermedades, incluidas en la sustancias catalogadas como
Decreto tabla de enfermedades laborales, carcingenas en el grupo 1 de la
1072/2015 prioriza los riesgos asociados a clasificacin de la Agencia
estas sustancias o agentes y Internacional de Investigacin sobre
Artculo realiza acciones de prevencin e el Cncer (International Agency for
2.2.4.6.15. intervencin al respecto. Research on Cancer, IARC) o con
toxicidad aguda segn los criterios
pargrafo
2. del Sistema Globalmente
Armonizado (categoras I y II).
Se debe verificar que los riesgos

asociados a estas sustancias o
agentes carcingenos o con
toxicidad aguda son priorizados y se
realizan acciones de prevencin e
intervencin.
Asimismo, se debe verificar la

existencia de reas destinadas para
el almacenamiento de las materias
primas e insumos y sustancias
catalogadas como carcingenas o
con toxicidad aguda.
Cumple No
Marco
No
Se realizan mediciones Verificar los soportes documentales de

4.1.4 Decreto ambientales de los riesgos las mediciones ambientales realizadas y
1072/2015
prioritarios, provenientes la remisin de estos resultados al Comit
Artculos: de peligros qumicos, Paritario en Seguridad y Salud en el
fsicos y/o biolgicos. Trabajo o al Viga de Seguridad y Salud
2.2.4.6.15. en el Trabajo.
Resolucin
2400/1979
Ttulo III
E4.2 Estndar: Medidas de prevencin y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple No
No
Se implementan las medidas de Verificar la implementacin de

4.2.1 Decreto prevencin y control con base en el las medidas de prevencin y
1072/2015
resultado de la identificacin de control, de acuerdo al esquema
Artculos peligros, la evaluacin y valoracin de jerarquizacin y de
de los riesgos (fsicos, conformidad con la identificacin
2.2.4.6.15, ergonmicos, biolgicos, qumicos, de los peligros, la evaluacin y
2.2.4.6.24 de seguridad, pblicos, valoracin de los riesgos (fsicos,
psicosociales, entre otros), ergonmicos, biolgicos,
incluidos los prioritarios y stas se qumicos, de seguridad,
Resolucin ejecutan acorde con el esquema pblicos, psicosociales, entre
2400/1979 de jerarquizacin, de ser factible otros), realizada.
Captulo I al priorizar la intervencin en la
VII Artculos fuente y en el medio.
Verificar que estas medidas se
del 63 al 152
encuentran programadas en el
plan anual de trabajo. Constatar
que se dio preponderancia a las
Ley 9/1979
medidas de prevencin y control,
Artculos 105
al 109. respecto de los peligros/riesgos
prioritarios.
Cumple No
No
Se verifica la aplicacin por Solicitar los soportes documentales

4.2.2 Decreto parte de los trabajadores implementados por la empresa donde
1072/2015 de las medidas de se verifica el cumplimiento de las
Artculos: prevencin y control de los responsabilidades de los trabajadores
peligros /riesgos (fsicos, frente a la aplicacin de las medidas
2.2.4.6.10, ergonmicos, biolgicos, de prevencin y control de los
2.2.4.6.24. qumicos, de seguridad, peligros/riesgos (fsicos, ergonmicos,
pargrafo 1, pblicos, psicosociales, biolgicos, qumicos, de seguridad,
entre otros). pblicos, psicosociales, entre otros).
2.2.4.6.28
numeral 6
Realizar visita a las instalaciones para
verificar el cumplimiento de las medias
Resolucin de prevencin y control por parte de
2400/1979 los trabajadores de acuerdo con lo
Artculo 3, enunciado en los planes de
captulos I al VII prevencin y control descritos.
del Ttulo III
Artculos del 63
al 152
Ley 9/1979
Artculos del
105 al 109
Cumple No
Marco
legal
No
La empresa para los peligros identificados Solicitar los

4.2.3 Decreto ha estructurado programa de prevencin y procedimientos,
1072/2015 proteccin de la seguridad y salud de las instructivos, fichas
Artculo personas (incluye procedimientos, tcnicas cuando aplique y
2.2.4.6.12 instructivos, fichas tcnicas). protocolos de
numerales Trabajo,
7y9
Cumple No
No
Se realizan inspecciones Solicitar la evidencia de las

4.2.4 Decreto sistemticas a las instalaciones, inspecciones realizadas a las
1072/2015, maquinaria o equipos, incluidos instalaciones, maquinaria y
Artculos: los relacionados con la equipos, incluidos los relacionados
prevencin y atencin de con la prevencin y atencin de
2.2.4.6.12 emergencias; con la participacin emergencias y verificar la
numeral 14, del Comit Paritario o Viga de participacin del Comit Paritario o
2.2.4.6.24 Seguridad y Salud en el Trabajo. Viga de Seguridad y Salud en el
pargrafos Trabajo.
1 y 2,
2.2.4.6.25
numeral 12
Cumple No
No
Se realiza el mantenimiento Solicitar la evidencia del

4.2.5 Decreto peridico de las instalaciones, mantenimiento preventivo y/o
1072/2015 equipos y herramientas, de correctivo en las instalaciones,
Artculos: acuerdo con los informes de equipos y herramientas de acuerdo
las inspecciones o reportes de con los manuales de uso de estos y
2.2.4.6.12 condiciones inseguras. los informes de las inspecciones o
numeral 14,
reportes de condiciones inseguras.
2.2.4.6.24
pargrafos
1 y 2,
2.2.4.6.25
numeral 12
Cumple No
No
Se les suministran a los trabajadores que Solicitar los soportes que

4.2.6 Decreto lo requieran los Elementos de Proteccin evidencien la entrega y
1072/2015 Personal y se les reponen oportunamente reposicin de los
Artculos: conforme al desgaste y condiciones de Elementos de Proteccin
uso de los mismos. Personal a los
2.2.4.2.4.2. trabajadores.
2.2.4.2.2.16 Se verifica que los contratistas y
2.2.4.6.12. subcontratistas que tengan trabajadores Asimismo, verificar los
numeral 8, realizando actividades en la empresa, en soportes que den cuenta
su proceso de produccin o de prestacin del cumplimiento del
de servicios se les entrega los Elementos criterio por parte de los
2.2.4.6.13. de Proteccin Personal y se hace contratistas y
numeral 4, reposicin oportunamente conforme al subcontratistas.
desgaste y condiciones de uso de los
2.2.4.6.24. mismos.
Numeral 5 y
Verificar los soportes
pargrafo 1.
que evidencien la
Se realiza la capacitacin para el uso de realizacin de la
los Elementos de Proteccin Personal capacitacin en el uso
Resolucin
de los Elementos de
2400/1979
Proteccin Personal.
Artculo 2
literales f) y g),
Artculos Establecer si hay
176,177 y 178. documentos escritos o
pruebas de la entrega de
los elementos de
Ley 9 /1979 proteccin personal a los
Artculo del trabajadores.
122 al 124.
ESTNDAR 5. GESTIN DE AMENAZAS (10%)
Cumple No
Marco
No
justifica
Se tiene un plan de prevencin, Solicitar el plan de
5.1.1 Decreto preparacin y respuesta ante prevencin, preparacin y
1072/2015 emergencias que identifica las respuesta ante emergencias,
Artculos: amenazas, evala y analiza la constatar su divulgacin.
vulnerabilidad, incluye planos de las
2.2.4.6.12. instalaciones que identifican reas y
numeral salidas de emergencia, as como la Verificar si existen los planos
12, sealizacin debida, simulacros como de las instalaciones que
mnimo una vez al ao y este es identifican reas y salidas de
2.2.4.6.25. emergencia y verificar si
2.2.4.6.28. divulgado. Se tienen en cuenta todas las existe la debida sealizacin
numeral 4 jornadas de trabajo en todos los centros de la empresa y los soportes
de trabajo que evidencien la realizacin
de los simulacros.
Verificar la realizacin de
simulacros y anlisis del
mismo, validar que las
mejoras hayan sido tenidas
en cuenta en el
mejoramiento del plan.
Cumple No
Marco
No
justifica
Se encuentra conformada, capacitada Solicitar el documento de
5.1.2 Decreto y dotada la brigada de prevencin, conformacin de la brigada de
1072/2015
preparacin y respuesta ante prevencin, preparacin y
Artculo emergencias, organizada segn las respuesta ante emergencias y
2.2.4.6.25 necesidades y el tamao de la verificar los soportes de la
empresa (primeros auxilios, contra capacitacin y entrega de la
numeral 11
incendios, evacuacin, etc.). dotacin.
III VERIFICAR
ESTNDAR 6. VERIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estndar: Gestin y resultados del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple No
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificacin totalmente cumple No aplica Calificacin
No
El empleador tiene definidos Solicitar los indicadores de estructura,

6.1.1 Decreto los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de
1072/2015 proceso y resultado del Gestin de Seguridad y Salud en el
Artculos: Sistema de Gestin de Trabajo que se encuentren alineados
Seguridad y Salud en el al plan estratgico de la empresa.
2.2.4.6.19., Trabajo.
2.2.4.6.20.,
2.2.4.6.21.,
2.2.4.6.22.
Cumple No CALIFICACIN
Marco
Numeral Criterio Modo de verificacin
legal
No
El empleador debe realizar La empresa adelantar por lo menos

6.1.2 Decreto una auditora anual, la cual una vez al ao, un ciclo completo de
1072/2015 ser planificada con la auditoras internas al SG-SST, en
Artculo participacin del Comit donde su alcance deber incluir todas
2.2.4.6.29. Paritario o Viga de las reas.
Trabajo.
Solicitar el programa de la auditora,
el alcance de la auditora, la
periodicidad, la metodologa y la
presentacin de informes y verificar
que se haya planificado con la
participacin del Comit Paritario o
Viga de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Marco
legal
No
Alcance de la auditora de Se debe solicitar a la empresa los

6.1.3 Decreto cumplimiento del Sistema documentos, pruebas de la realizacin
1072/2015
de Gestin de Seguridad y de actividades y obligaciones
Artculo Salud en el Trabajo. establecidas en los trece numerales del
2.2.4.6.30 artculo 2.2.4.6.30 del Decreto
1072/2015
Cumple No
Marco
legal
No
La Alta Direccin revisa una vez al ao Solicitar el documento donde

6.1.4 Decreto el Sistema de Gestin de Seguridad y conste la revisin anual por
1072/2015 Salud en el Trabajo; sus resultados son la Alta Direccin, as como la
Artculo. comunicados al Comit Paritario de comunicacin de los
2.2.4.6.31 Seguridad y Salud en el Trabajo o al resultados al Comit Paritario
Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo de Seguridad y Salud en el
y al responsable del Sistema de Gestin Trabajo o al Viga
de Seguridad y Salud en el Trabajo. de Seguridad y Salud en el
Trabajo y al responsable del
Sistema de Gestin de
Trabajo.
IV ACTUAR
ESTNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estndar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple No
Marco
legal
No
(2.5%) (0.0%) Justifica
justifica
La empresa garantiza que se definan e Solicitar la evidencia
7.1.1 Decreto implementen las acciones preventivas documental de la
1072/2015 y/o correctivas necesarias con base en implementacin de las
Artculos: los resultados de la supervisin, acciones preventivas y/o
inspecciones, la medicin de los correctivas provenientes de
2.2.4.6.33, indicadores del Sistema de Gestin de los resultados y/o
2.2.4.6.34 Seguridad y Salud en el Trabajo entre recomendaciones, de
otros, y las recomendaciones del conformidad con el criterio.
COPASST o Viga.
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Marco
legal
No
Cuando despus de la revisin por la Solicitar la evidencia

7.1.2 Decreto Alta Direccin del Sistema de Gestin documental de las acciones
1072/2015
de Seguridad y Salud en el Trabajo se correctivas, preventivas y/o de
Artculos: evidencia que las medidas de mejora que se implementaron
prevencin y control relativas a los segn lo detectado en la
2.2.4.6.31.
peligros y riesgos en Seguridad y revisin por la Alta Direccin
pargrafo,
Salud en el Trabajo son inadecuadas o del Sistema de Gestin de
2.2.4.6.33., pueden dejar de ser eficaces, la Seguridad y Salud en el
empresa toma las medidas correctivas, Trabajo.
2.2.4.6.34.
preventivas y/o de mejora para
subsanar lo detectado.
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
No
La empresa ejecuta las acciones Solicitar la evidencia

7.1.3 Decreto preventivas, correctivas y de mejora documental de las acciones
1072/2015
que se plantean como resultado de la preventivas, correctivas y/o de
Artculos: investigacin de los accidentes y de mejora planteadas como
los incidentes y la determinacin de resultado de las
2.2.4.6.21
las causas bsicas e inmediatas de investigaciones y verificar si
numeral 6,
las enfermedades laborales. han sido efectivas.
2.2.4.6.22
numeral 5,
2.2.4.6.33,
2.2.4.6.34
Resolucin
1401/2007
Artculo 12
Cumple No
Marco
legal
No
Se implementan las medidas y Solicitar la evidencia

7.1.4 Ley acciones correctivas producto de documental de las acciones
1562/2012 requerimientos o recomendaciones de correctivas realizadas en
Artculo 13 autoridades administrativas, as como respuesta a los
de las Administradoras de Riesgos requerimientos o
Laborales. recomendaciones de las
Decreto autoridades administrativas,
1072/2015
as como de las
Artculo Administradoras de Riesgos
2.2.4.11.7 Laborales.

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ANEXO TCNICO 1 DE LA RESOLUCIN 1111 DE 2017

El diseo del Sistema de Gestin Solicitar el documento en el que

La persona que disee, ejecute e

La empresa define y asigna Constatar la existencia de evidencias

Decreto Entre cincuenta y uno (51) y

Entre cincuenta y un (51) y

Mayores a doscientos un (201)

En los casos excepcionales de

Si aplica, se tienen plenamente

Verificar si la empresa con la

El Viga en Seguridad y Salud en el Trabajo Solicitar registros que

La empresa conform Solicitar el documento de

Solicitar las actas de las

E1.2 Estndar: Capacitacin en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Se cuenta con un programa de Solicitar el programa de capacitacin

Verificar si el Comit Paritario en

Todos los trabajadores, Solicitar la lista de trabajadores,

Entre cincuenta y uno (51) y

Los responsables del Sistema de Solicitar el certificado de

ESTNDAR 2 GESTIN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

En el Sistema de Gestin de Seguridad y Solicitar la poltica del

Estn definidos los objetivos del Sistema de Revisar si los objetivos

La empresa realiz la evaluacin Solicitar la evaluacin inicial del

E2.4 Estndar: Plan Anual de Trabajo (2%)

La empresa disea y define un Solicitar el plan de trabajo anual

E2.5 Estndar: Conservacin de la documentacin (2%)

La empresa cuenta con Constatar la existencia de un

La rendicin de cuentas debe incluir

La empresa define la matriz legal Solicitar la matriz legal en la

E2.8 Estndar: Mecanismos de Comunicacin. (1%)

La empresa dispone de Constatar la existencia de

E2.9 Estndar: Adquisiciones (1%)

La empresa estableci un Verificar el cumplimiento del

E2.10 Estndar: Contratacin (2%)

E2.11 Estndar: Gestin del cambio (1%)

Asimismo, se tiene definida la Solicitar el documento o

La empresa debe tener la Evidenciar los soportes que

Hay un programa para promover entre los Solicitar el programa

La empresa elimina los residuos Mediante observacin directa,

Estos reportes se realizarn

La empresa investiga todos los Verificar por medio de un muestreo

La empresa mide la frecuencia de Solicitar los resultados de la

La empresa mide la prevalencia Solicitar los resultados de la

La empresa mide la incidencia de Solicitar los resultados de la

La empresa mide el ausentismo por Solicitar los resultados de la

La empresa tiene definida y aplica Verificar que se realiza la

Se debe verificar que los riesgos

Asimismo, se debe verificar la

Se realizan mediciones Verificar los soportes documentales de

Se implementan las medidas de Verificar la implementacin de

Se verifica la aplicacin por Solicitar los soportes documentales

La empresa para los peligros identificados Solicitar los

Se realizan inspecciones Solicitar la evidencia de las

Se realiza el mantenimiento Solicitar la evidencia del

Se les suministran a los trabajadores que Solicitar los soportes que

ESTNDAR 5. GESTIN DE AMENAZAS (10%)

El empleador tiene definidos Solicitar los indicadores de estructura,

El empleador debe realizar La empresa adelantar por lo menos

Alcance de la auditora de Se debe solicitar a la empresa los

La Alta Direccin revisa una vez al ao Solicitar el documento donde

Cuando despus de la revisin por la Solicitar la evidencia

La empresa ejecuta las acciones Solicitar la evidencia

Se implementan las medidas y Solicitar la evidencia

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