Gua y herramientas bsicas para

implementar un SGC
Contenido:
I. Objetivo
II. Anlisis del Requisito de ISO 9001:2008 para el SGC.
III. Anlisis de procesos
IV. Enfoque a procesos
V. Diagramas de tortuga y red de procesos
VI. El ciclo planea, haz, verifica, acta
VII. Documentacin del SGC
VIII. Conclusin
 Objetivo:
Que el participante conozca como implementar
un SGC en su empresa aplicando el enfoque a
procesos
 II. Anlisis del Requisito de ISO
9001:2008 para el SGC
4 Sistema de gestin de la calidad
4.1 Requisitos generales
La organizacin debe establecer,
documentar, implementar y mantener
un sistema de gestin de la calidad y mejorar
continuamente su eficacia de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional

Nos dice QUE, pero

no COMO
Para establecer el SGC, ayuda comprender el
enfoque a procesos que la norma pide en :
4.1 Requisitos generales
a) determinar los procesos necesarios para el sistema de
gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la
organizacin.
b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,
c) determinar los criterios y los mtodos necesarios para
asegurarse de que tanto la operacin como el control de
estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin
necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de
estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medicin cuando sea aplicable
y el anlisis de estos procesos,
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora
III. Anlisis de procesos

PROCESO
Conjunto de actividades que
convierten elementos de entrada en
elementos de salida

ISO 9000:2005
 PROCESO

Salidas
Entradas
PROCESO
 IV. Enfoque a procesos
Un proceso est formado por un principio y
un fin, definidos por dos lmites
ENTRADA SALIDA
Cliente con Cliente con una
una necesidad necesidad cubierta
Y por la cadena de actividades entre esos
dos lmites
ENTRADA SALIDA
Paso Paso Paso Paso
1 2 3 N
Tipos de Procesos
En un sistema de gestin se tienen 3 tipos
de procesos que son:
Procesos Orientados al Cliente (POCs )

Procesos de apoyo o soporte

Procesos administrativos o de gestin

4.1a) determinar los

procesos necesarios para
el sistema de gestin de la
calidad y su aplicacin a
travs de la organizacin
Procesos orientados al cliente
Son aquellos cuyas entradas y salidas estn en
contacto directo con el cliente, por ejemplo:
Anlisis de mercado
Ofertas
Desarrollo de producto
Fabricacin de producto
Garanta
Servicio a clientes
 ANALISIS
Responsabilida
d Gerencial

Monitoreo y Medicin
Mejora
Auditora Interna
Mejora Continua Satisfaccin del Cliente
Accin Correctiva
Medicin del Proceso
Accin Preventiva
Medicin del Producto
Mejora Continua

CLIENTE
CLIENTE

POCs

Dispositivos de
* Infraestructura
Monitoreo y Medicin

Administracin del Personal Control de Control de

Documentos Registros

POC: Procesos orientados al cliente

Proceso de gestin
4.1b) determinar la secuencia e Procesos de apoyo
interaccin de estos procesos,
 V. Diagramas de tortuga

Los diagramas de tortuga sirven para

visualizar detalladamente los procesos
 Diagrama de Tortuga
Con qu? Con quin?
(Equipo/ Instalaciones) (Responsables del Proceso
e involucrados
directamente)

Entradas
Salidas
Qu debemos PROCESO Qu debemos
recibir? (POC, apoyo, gestin.) entregar?

Cunto? Cmo?
Indicadores de (Instrucciones,
efectividad y procedimientos,
de desempeo mtodos, formatos)

4.1 c determinar los criterios y los mtodos necesarios para

asegurarse de que tanto la operacin como el control de
estos procesos sean eficaces,
 Con Quin?
Con Qu? Director de compras
Telefno, fax Comprador
Formatos Planeador
Equipo de oficina en genral Produccin
Software de trabajo Agente aduanal

Entradas Salidas
Requerimientos de Materia Muestras de Materia
Prima nueva
Especificaciones de
COMPRAS Prima para prueba e
informacin de la misma.
Nuevos Productos Entrega de Materia Prima
Cotizaciones y Muestras

cunto?
(indicadores)
Tiempos de entrega
Paro de lnea por falta de
material
Precio de materia prima
Anlisis costo beneficio de
Cmo?
Procedimiento
la nueva materia prima
Instructivo
Diagrama de flujo
d) asegurarse de la disponibilidad
de recursos e informacin
necesarios para apoyar la operacin
y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la
medicin cuando sea aplicable y el
anlisis de estos procesos,
 Mejora continua del sistema de gestin de
calidad
Clientes (ISO9001)
Clientes (ISO9001) y otras partes
y otras partes interesadas
interesadas (ISO 9004)
(ISO 9004)
Responsabilidad
Gerencia

Medicin ,
Gestin de Satisfaccin
anlisis,
recursos
mejora

Requisitos Entrada Realizacin del Salida

Producto
Producto

4.1f) implementar las acciones necesarias para

alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos.
VI. El ciclo planea, haz, verifica, acta

AcA
tcat PP
lala
nnea

VeC
rihfieccak Ho
D az
Planea, Haz, Verifica, Acta
Planea: establece los objetivos y procesos
necesarios para entregar resultados de acuerdo
con los requisitos del cliente y las polticas de la
organizacin;

Haz: implementa los procesos;

Verifica: da seguimiento y mide los resultados

de los procesos y productos contra polticas,
objetivos y requisitos para el producto.

Acta: toma acciones para seguir mejorando el

desempeo del proceso
 VII. Documentacin del SGC
4.2 Requisitos de la documentacin
4.2.1 Generalidades
La documentacin del sistema de gestin de la calidad debe
incluir:
a) declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de
objetivos de la calidad,
b) un manual de la calidad,
c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por
esta Norma Internacional, y
d) los documentos, incluidos los registros que la
organizacin determina que son necesarios
para asegurarse de la eficaz planificacin,
operacin y control de sus procesos.
Partiendo de los documentos necesarios
en la red de procesos se puede
determinar que procedimientos, requisitos
y formatos necesitamos en nuestro SGC,
generalmente el control se lleva en una
lista maestra de documentos.
 Y respecto al manual de calidad nos dice:

4.2.2 Manual de la calidad

La organizacin debe establecer y mantener un
manual de la calidad que incluya:
a) el alcance del sistema de gestin de la calidad,
incluyendo los detalles y la justificacin de
cualquier exclusin (vase 1.2),
b) los procedimientos documentados establecidos
para el sistema de gestin de la calidad, o
referencia a los mismos, y
c) una descripcin de la interaccin entre los
procesos del sistema de gestin de la calidad.
 VIII. Conclusin

Una vez que tenemos establecida la

documentacin que debe tener nuestro
SGC, solo nos queda implementar el
SGC, mantenerlo y mejorarlo.

GRACIAS