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Sistema de Gestin Empresarial

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MODULO PERSONAL

El modulo de Personal, integra diversas funciones como: Registro de Cargos, Personal,

periodos, Descuentos a personal, Boletas de pago, al mismo tiempo que nos permite visualizar
reportes de: Relacin de personal, Descuentos generales al personal, descuentos por personal,
pagos efectuados al personal, pagos por horas trabajadas, fotochecks.

Ilustracin 1: Men Personal

Ilustracin 2: Ficha Personal

Activar Periodo

Esta funcin nos permite activar un nuevo ao de labores, para el personal.

Para ello:

1. Hacemos clic en personal

2. Seleccionamos la opcin activar periodo
3. En la nueva ventana elegimos el ao
actual y finalmente aceptar. Ilustracin 3: Seleccin de Ao a trabajar

Registro de cargos

Antes de registrar al personal debemos registrar los cargos que hay en nuestra empresa.

1. Para ello primero ingresamos al men

personal,
2. Luego seleccionamos la opcin cargos
3. Aparecer una ventana como la siguiente.
4. Hacemos clic en el botn NUEVO.
5. En la casilla descripcin de Cargos digitamos
el cargo y luego pulsamos guardar
6. El nuevo cargo debe aparecer en la lista. Ilustracin 4: Datos de Cargos

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Registro de Personal.

Cuando ya hemos registrado los cargos, debemos registrar al personal, para esto:

1. ingresamos al men Personal,

2. Luego seleccionamos la opcin Personal
3. Aparecer una ventana como la siguiente:

Ilustracin 5: Lista de Personal

4. Hacemos clic en nuevo y se abrir otra ventana,

Ilustracin 6: Ficha de Personal, Datos Personales

5. Llenamos todos los datos solicitados y pasamos a la ficha contratacin y sueldos

6. En esta ficha completamos los datos de estudios, hora de ingreso, tolerancia, salida,
sueldo, pago por horas, entre otros datos. cuando todos los datos estn completos
pulsamos el botn guardar.
7. Inmediatamente el nombre del trabajador aparecer en el listado mostrado al inicio

Ilustracin 7: Datos de Personal, Contratacin y sueldo

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Descuento al personal

Para registrar un descuento al personal

1. Hacemos clic en la Ficha Personal

2. Seleccionamos la opcin descuento al personal
3. Se abrir una ventana como la siguiente:
4. Hacemos clic en nuevo
5. Selecciona al docente, indica el tipo de descuento, el monto a descontar, en la ventana
vera el saldo pendiente, tambin ingresamos alguna observacin del descuento.
6. Luego de registrar los datos, pulsar guardar, en ese momento se activar la funcin
imprimir.

Ilustracin 8: Descuento a personal

Boleta de pago personal

Para generar la boletas de pago del personal, seguimos estos pasos:

1. Hacemos clic en la Ficha Personal

2. Seleccionamos la opcin Boleta de Pago de Personal
3. Aparecer una ventana como la siguiente, hacemos clic en nuevo.
4. Seleccionamos al personal, la descripcin de pago, vemos el monto de saldo pendiente
y el monto que le queda a cuenta al personal, pulsamos el botn agregar.
5. Luego hacemos clic sobre guardar, y se activar la opcin imprimir.

Ilustracin 9: Boleta de pago de personal

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Reportes

Entre los reportes tenemos:

Relacin de personal

Nos muestra un listado del personal registrado, indicando fecha de ingreso, direccin,
telfono y cargo.

1. Clic en la ficha personal

2. Clic en Relacin de personal
3. Se generar un PDF como el siguiente

Ilustracin 10: Relacin de personal

Descuentos al Personal General

Nos muestra un listado de todos los descuentos hechos al personal en un periodo de fecha.

1. Clic en la ficha personal

2. Clic en Descuentos al personal General
3. Seleccionamos el periodo de fechas a consultar y pulsamos Aceptar.
4. Nos genera un PDF con los descuentos realizados en el rango de fechas especificadas.

Ilustracin 11: Relacin de descuentos

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Descuentos por Personal

Nos muestra un listado de los descuentos hechos a un personal especfico en un periodo de

fecha.

1. Clic en la ficha personal

2. Clic en Descuentos por personal
3. Seleccionamos el periodo de fechas y el nombre de la persona a consultar, pulsamos
Aceptar.

Ilustracin 12: Seleccin de rango de fechas y nombre del personal

4. Nos genera un PDF con los descuentos realizados al personal seleccionado en el rango
de fechas indicadas.

Ilustracin 13: Relacin de descuento por personal

Pagos al Personal

Nos muestra un listado de todos los pagos hechos al personal en un mes

1. Clic en la ficha personal

2. Clic en pagos al personal
3. Seleccionamos el periodo y mes a consultar, luego pulsamos Aceptar.

Ilustracin 14r: Seleccin de mes a consulta

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4. Nos genera un PDF con los pagos realizados en el mes sealado, los pagos estn
agrupados por rango del personal.

Ilustracin 15: Reporte de pagos a personal

Para pasar al siguiente cargo pulsar el botn que se encuentra en el cuadro vista
previa.

Pago personal por horas trabajadas

Nos muestra un consolidado del pago por horas trabajadas de un personal en un rango de

1. Clic en la ficha personal

2. Clic en pagos personal por horas trabajadas
3. Seleccionamos el rango de fechas, el cargo y el nombre del personal

Ilustracin 16: Seleccin de fecha, cargo y nombre

4. Finalmente pulsamos guardar y nos genera un consolidado de las horas trabajadas

calculando su pago por horas.

Reporte personal con cdigo de barras

Nos genera un listado del personal con un cdigo para que la imprenta cree su cdigo de
barras, esta funcin es til si va a mandar a hacer los fotochecks a una imprenta

Lista fotochecks personal

Esta funcin nos permite generar e imprimir los fotochecks que genera el sistema, recuerde
que el modelo puede ser editado a su gusto desde el modulo formato de impresin.

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Modulo Asistencia

Este modulo no permitir tener un estricto control de la asistencia diaria de nuestro personal.

Para registrar la asistencia primero debemos

Iniciar la asistencia

1. Hacemos clic en la ficha asistencia

2. Clic en inicializa asistencia
3. Nos aparece una ventana donde debemos pulsar sobre inicializar asistencia.
4. Aceptamos o confirmamos dos veces y luego cerrar

Ilustracin 17: Inicializar Asistencia

Ingreso de asistencia

1. Hacemos clic en la ficha asistencia

2. Clic en ingreso de asistencia
3. Aparece una ventana indicando la hora actual, hora de ingreso y tolerancia,
4. Cada vez que una persona pase su cdigo de barras o digite su cdigo, se registrara en
el listado tomando en cuenta la hora minuto y segundo en que se registr.
5. Para salir de esta ventana digitamos 123 y luego pulsamos Enter.

Ilustracin 18: Ingreso de Asistencia

Los que lleguen temprano vern un carita feliz los que lleguen tarde vern un cara triste u
su nombre estar resaltado en rojo.

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Salida de asistencia

1. Hacemos clic en la ficha asistencia

2. Clic en salida de asistencia
3. Aparece una ventana indicando la hora actual, hora de ingreso y tolerancia,
4. Cada vez que una persona pase su cdigo de barras o digite su cdigo, se registrara en
el listado tomando en cuenta la hora minuto y segundo en que se registr su salida.
5. Para salir de esta ventana digitamos 123 y luego pulsamos Enter.

Ilustracin 19: Salida de Asistencia

Registro de faltas

1. Hacemos clic en la ficha asistencia.

2. Clic en registro de faltas.
3. Aparece una ventana indicando la fecha actual.
4. Pulsamos el botn Generar falta para registrar como faltantes a aquellos que no
registraron su asistencia.
5. Se nos pregunta si estamos seguros de generar las faltas y confirmamos dos veces.
6. Esperamos que salga el mensaje satisfactorio y cerrar.

Ilustracin 20: Registro de faltas

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Consultar ingresos

Esta opcin nos permite ver quienes han registrado su asistencia un da determinado.

Ilustracin 21: consulta de Ingreso

Cierre de asistencia

1. Hacemos clic en la ficha asistencia.

2. Clic en cierre de asistencia.
3. En la nueva ventana pulsamos Cierre de Asistencia
4. Se nos pregunta si estamos seguros de cerrar la asistencia y confirmamos dos veces.
5. Esperamos que salga el mensaje satisfactorio y cerrar.

Ilustracin 22: Cierre de asistencia

Justificar Faltas y tardanzas

1. Hacemos clic en la ficha asistencia.

2. Clic en justificar Faltas y tardanzas
3. En la nueva ventana ingresamos el cdigo del personal, y el tipo de justificacin
4. Seleccionamos la fecha a justificar y escribimos el motivo.
5. Por ltimo hacemos clic en justificar.

Ilustracin 23: Justificacin de faltas y tardanzas

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Validar asistencia

Esta funcin nos sirve para eliminar ingresos duplicados, por error.

1. Hacemos clic en la ficha asistencia.

2. Clic en Validar Asistencia.
3. En la nueva ventana hacemos clic en Generar la falta.
4. Hacemos clic en cerrar.

Ilustracin 24: Validad asistencia

Consultar Asistencia del da personal

Si deseamos consultar quienes han asistido un da especifico, emplearemos esta funcin.

Ilustracin 25: Consulta Asistencia por da de personal

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Consultar Asistencia personal por fechas

Para consultar la asistencia del personal, agrupados por cargo, en un rango de fechas,
seguiremos estos pasos

Ilustracin 26: Consulta asistencia por rango de fechas

Consultar Asistencia

Esta opcin nos permite obtener un rating de asistencia, es decir consultar los mas puntuales
lo que tiene ms tardanzas o faltas.

Ilustracin 27: Reporte de asistencias

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Caja chica

Este modulo nos permite registrar tanto los ingresos como

egresos que tiene la empresa, muy parte de las ventas que
se registra en el modulo ventas.

Los ingresos pueden ser por servicios, inyeccin de capital

para gastos corrientes, vueltos, donaciones, entre otros.

Los egresos, por ejemplo son: pago de servicios (luz, agua,

telfono, electricista, pintura, pasajes, almuerzo, etc.

Estos deben registrarse para un mejor control del dinero en Ilustracin 28: Caja chica
caja chica, por ello primero establecemos cuales son
nuestros egresos o ingresos fijos, es decir nuestra tabla de conceptos.

Tabla de conceptos

1. Clic en la ficha caja chica

2. Clic en tabla de conceptos
3. En la nueva ventana pulsamos Nuevo

Ilustracin 29: Lista de conceptos - caja chica

4. Seleccionamos si vamos a registrar un ingreso o egreso

Ilustracin 30: Registro de concepto

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5. Llenamos los datos indicando la descripcin, situacin (activo o pasivo), el monto

referencial.
6. Terminada de llenar la informacin pulsamos guardar y el nuevo concepto se habr
aadido al listado.

Registro de ingresos

1. Clic en la ficha caja chica

2. Clic en Ingresos Salidas Varios
3. En la nueva ventana seleccionamos la operacin ingreso

Ilustracin 31: Registro de ingreso - Egreso

4. Hacemos clic en nuevo

5. Registramos los datos: Tipo de documento (boleta, factura, recibo, otro.), numero de
documento, tipo de pago, Nombre de la persona que realizo el pago (este nombre se
puede extraer de la base de datos con la opcin buscar), seleccin de concepto (de
acuerdo a la tabla generada antes) y digitamos un motivo especifico por ejemplo:
Concepto = Asesora, motivo= renovacin de equipos de vigilancia, digitamos el monto
a ingresar y finalmente guardar. Este monto ser registrado como un ingreso por
asesora. Podemos imprimir un recibo por este ingreso a caja chica.

Registro de Salidas

1. Clic en la ficha caja chica

2. Clic en Ingresos Salidas Varios
3. En la nueva ventana seleccionamos la operacin Egreso
4. Hacemos clic en nuevo
5. Registramos los datos: Tipo de documento (boleta, factura, recibo, otro.), numero de
documento, tipo de pago, Nombre de la persona a quien se le entrega el dinero (este
nombre se puede extraer de la base de datos con la opcin buscar), seleccin de
concepto (de acuerdo a la tabla generada antes) y digitamos un motivo especifico por
ejemplo: Concepto = pasajes, Motivo = entrega de documentos a contador; digitamos

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el monto a Salir y finalmente guardar. Este monto ser registrado como un egreso por
pasajes.

Ilustracin 32: Registro de Egreso o salida

Reportes

Este modulo tambin nos permite obtener un conjunto de reportes como:

Reporte de ingresos

1. Clic en la ficha caja chica

2. Clic en reporte de ingresos
3. Seleccionamos el rango de fechas a consultar, puede ser un da, una semana, un mes,
un ao, etc.

Ilustracin 33: datos de reporte de ingresos

4. Hacemos clic en aceptar y vernos un PDF con el reporte solicitado.

Ilustracin 34: Reporte de ingresos

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