Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
(RENSTRA)
KATA PENGANTAR
Bandung, 2014
PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan,
maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB II
SUB JUMLAH 4 3 5 13 11 6 1 43
IV PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR (
PFA ) YANG
DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN
DARI UNIT KERJA LAIN
1. AUDITOR UTAMA 0
2. AUDITOR MADYA 0
3. AUDITOR MUDA 0
4. AUDITOR PERTAMA 0
5. AUDITOR PENYELIA 0
6. AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN 0
7. AUDITOR PELAKSANA 0
SUB JUMLAH 0
VII STAF ADMINISTRASI DAN UMUM
1. DOKTOR
2. MAGISTER 1 1
3. SARJANA 4 4 8
4. DIPLOMA IV
5. DIPLOMA III 2 1 3
6. DIPLOMA I
7. SLTA/SMK 1 1
8. SLTP 2 2
9. SD 0
SUB JUMLAH 2 1 2 4 5 1 15
TOTAL JUMLAH 84
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
Inspektorat Kota Bandung
a. Pengawasan Reguler;
b. Pemeriksaan khusus;
c. Pemeriksaan Tertentu;
d. Penangaanan Pengaduan Masyarakat;
e. Tindak lanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal.
e) Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan
Pemerintah Daerah (P2UPD) dan auditor melalui
pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi :
I = I N T E G R I T A S
N = N O R M A T I F
S = S O L U S I
P = P R O F E S I O N A L
E = E F E K T I F dan E F I S I EN
K = K O N S I S T E N
T = T U N T A S
O = O B Y E K T I F
R = R E S P O N S I F
A = A N T I S I P A T I F
T = T E R P E R C A Y A
BAB III
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil
kepala daerah Terpilih
BAB IV
Tabel
Hubungan visi, Misi, Tujuan, dan Target Sasaran
Visi: Terwujudnya Pengawasan Internal yang Berkualitas dan profesional menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Kondisi Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke- Kondisi
MISI TUJUAN/SASARAN INDIKATOR
Awal 1 2 3 4 5 Akhir
Misi 1: Meningkatkan efektivitas Pengawasan Internal
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Menurunnya jumlah SKPD Persentase 31% 26% 23% 20% 16% 13% 13%
dengan temuan SKPD yang
pemeriksaan kasus tindak mendapat
pidana korupsi temuan tindak
pidana korupsi
yang material.
Meningkatnya SKPD yang Persentase 20% 33% 50% 65% 80% 100% 100%
telah SKPD yang
mengimplementasikan SPIP telah
pada level berkembang menerapkan
SPIP pada level
berkembang.
Aparatur
Negara dan
Reformasi
Birokrasi
Republik
Indonesia.
Meningkatnya Kepatuhan Persentase 100% 18% 34% 50% 66% 72% 96.83%
SKPD terhadap Peraturan berkurangnya
Perundang-Undangan rekomendasi
hasil
pemeriksaan
internal dan
eksternal yang
harus
ditindaklanjuti
Tabel 4.2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan pemerintahan Menurunnya jumlah 1. Penyusunan dan penyempurnaan
yang bersih dan bebas KKN SKPD dengan temuan norma, standar, dan produser
pemeriksaan kasus pemeriksaan;
tindak pidana korupsi 2. Penyusunan struktur organisasi
yang sesuai dengan kebutuhan
teknis pemeriksaan;
3. Peningkatan kualitas AKIP dalam
evaluasi internal LAKIP
Pemerintah Kota;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan
Penataan kebijakan
keuangan daerah;
dan sistem
5. Pengevaluasian terhadap LAKIP
pengawasan berbasis
yang telah dilaksanakan oleh
risiko
SKPD;
6. Pengawasan atas kinerja SKPD;
7. Peningkatan sistem pengendalian
intern Pemerintah;
8. Peningkatan pemeriksaan
operasional SKPD berdasarkan
urutan SKPD yang risikonya
paling besar;
9. Pembagian tim pengawas
berdasarkan risiko
Meningkatnya SKPD yang 1. Penerapan dengan
telah pengembangan SPIP oleh SKPD;
Rencana Strategis 2013-2018
Inspektorat Kota Bandung
mengimplementasikan
SPIP pada level
berkembang
2. Peningkatan kualitas SPIP
dalam penyusunan LK
Pemerintah Kota
Mewujudkan akuntabilitas Menurunnya temuan 1. Pengembangan sistem informasi
kinerja pemeriksaan kinerja manajemen hasil pemeriksaan
SKPD yang dibawah berbasis komputer;
target 2. Pembuatan laporan dari entitas
Mewujudkan pelayanan Menurunnya jumlah pelaporan yang sesuai dengan
Peningkatan kualitas
publik yang prima pengaduan masyarakat SAP;
pelaksanaan
atas layanan publik 3. Pemeriksaan terhadap kualitas
pemeriksaan
kepada Inspektorat pelayanan publik yang strategis;
4. Mengembangkan pelayanan
publik melalui pemanfaatan
teknologi informasi;
BAB V
BAB VI
Tabel 6.1.
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Awal Akhir
No. Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Periode Periode
1 2 3 4 5
RPJMD RPJMD
1. Menurunnya jumlah 31% 26% 23% 20% 16% 13% 13%
SKPD dengan temuan
pemeriksaan kasus
tindak pidana korupsi
1 20 1 20 07 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Tingkat tercapainya pembinaan yang 100% 100% 8.387.230.000 100% 13.666.252.500 100% 15.207.497.750 100% 16.244.487.525 100% 17.508.149.778 100%
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan dilakukan terhadap objek pemeriksaan
Kebijakan KDH
1 20 1 20 07 20 01 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan 1. Jumlah Objek Pemeriksaan yang diaudit 66 Objek 1. 66 Objek 4.972.450.000 1. 66 Objek 7.260.000.000 1. 66 Objek 7.986.000.000 1. 66 Objek 8.784.600.000 1. 66 Objek 9.663.060.000 1. 66 Objek
Internal Secara Berkala secara Reguler Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan
2. Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Audit 12 Kegiatan 2. 12 Kegiatan 2. 12 Kegiatan 2. 20 Kegiatan 2. 12 Kegiatan 2. 12 Kegiatan 2. 12 Kegiatan
tertentu yang dilaksanakan
3. Jumlah SKPD yang di Stock Opname dan 61 SKPD 3. 61 SKPD 3. 61 SKPD 3. 61 SKPD 3. 61 SKPD 3. 61 SKPD 3. 61 SKPD
Kas Opname
1 20 1 20 07 20 02 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Terlaksananya Pemeriksaan Khusus 20 Laporan 20 Laporan 86.000.000 20 Laporan 116.000.000 20 Laporan 127.600.000 20 Laporan 140.360.000 20 Laporan 154.396.000 20 Laporan
di Lingkungan Pemerintah Daerah Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan
Pemda
1 20 1 20 07 20 03 Kegiatan Pengendalian Manajemen 1. Terlaksananya Kegiatan SPIP 1 Tahun 1. 1 Tahun 473.950.000 1. 1 Tahun 650.000.000 1. 1 Tahun 750.000.000 1. 1 Tahun 850.000.000 1. 1 Tahun 950.000.000 1. 1 Tahun
Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 1 Tahun 2. 1 Tahun 2. 1 Tahun 2. 1 Tahun 2. 1 Tahun 2. 1 Tahun 2. 1 Tahun
Kegiatan AD-PPK
3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 1 Tahun 3. 1 Tahun 3. 1 Tahun 3. 1 Tahun 3. 1 Tahun 3. 1 Tahun 3. 1 Tahun
Laporan Gratifikasi
1 20 1 20 07 20 05 Kegiatan Inventarisasi Temuan Jumlah Obyek Pemeriksaan yang memiliki 120 Objek 120 Objek Pemeriksaan 51.775.000 120 Objek Pemeriksaan 56.952.500 120 Objek Pemeriksaan 62.647.750 120 Objek Pemeriksaan 68.912.525 120 Objek Pemeriksaan 75.803.778 120 Objek Pemeriksaan
Pengawasan temuan Pemeriksaan
1 20 1 20 07 20 06 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang 100% 100% 987.450.000 100% 1.591.250.000 100% 1.645.800.000 100% 1.650.050.000 100% 1.654.300.000 100%
Pengawasan ditindaklanjuti
1 20 1 20 07 20 07 Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengawsan yang 5 Kegiatan 5 Kegiatan 171.180.000 5 Kegiatan 461.165.000 5 Kegiatan 475.165.000 5 Kegiatan 475.280.000 5 Kegiatan 490.165.000 5 Kegiatan
Lebih Komprehensif dilaksanakan
1 20 1 20 07 20 08 Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil 1. Jumlah Entitas Pelaporan yang direviu 62 Entitas 1. 62 Entitas Pelaporan 1.175.400.000 1. 62 Entitas Pelaporan 2.361.860.000 1. 62 Entitas Pelaporan 2.609.860.000 1. 62 Entitas Pelaporan 2.614.860.000 1. 62 Entitas Pelaporan 2.750.000.000 1. 62 Entitas Pelaporan
Pengawasan Pelaporan
2. Jumlah SKPD yang dievaluasi AKIP 61 SKPD 2. 61 SKPD 2. 61 SKPD 2. 61 SKPD 2. 61 SKPD 2. 61 SKPD 2. 61 SKPD
3. Jumlah Lakip yang disusun 1 Lakip 3. 1 Lakip 3. 1 Lakip 3. 1 Lakip 3. 1 Lakip 3. 1 Lakip 3. 1 Lakip
4. Jumlah Objek Pemeriksaan Hasil 120 Obrik 4. 120 Obrik 4. 120 Obrik 4. 120 Obrik 4. 120 Obrik 4. 120 Obrik 4. 120 Obrik
Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan
Tertentu dan Pemeriksaan Inspektorat
Prov. Jawa Barat
5. Jumlah Kegiatan Pendidikan di Kantor 2 Kegiatan 5. 1 Kegiatan 5. 1 Kegiatan 5. 1 Kegiatan 5. 1 Kegiatan 5. 1 Kegiatan 5. 1 Kegiatan
Sendiri
6. Jumlah SKPD yang dimonitoring Laporan 0 6. 0 6. 61 SKPD 6. 61 SKPD 6. 61 SKPD 6. 61 SKPD 6. 61 SKPD
Keuangan Semesteran
7. Jumlah Unit Kerja yang dievaluasi RKA 0 7. 0 7. 71 Unit Kerja 7. 71 Unit Kerja 7. 71 Unit Kerja 7. 71 Unit Kerja 7. 71 Unit Kerja
1 20 1 20 07 20 09 Monitoring, evaluasi, pengendalian Jumlah SKPD yang dievaulasi AKIP N/A N/A 0 N/A 0 61 SKPD 281.400.000 61 SKPD 291.400.000 61 SKPD 301.400.000 61 SKPD
terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan
SKPD
1 20 1 20 07 20 10 Kegiatan Penyelesaian Reformasi 1. Terlaksananya Kegiatan PMPRB 100% 100% 469.025.000 100% 1.169.025.000 100% 1.269.025.000 100% 1.369.025.000 100% 1.469.025.000 100%
Birokrasi
2. Dokumen Evaluasi Jabatan pada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Inspektorat Kota Bandung
1 20 1 20 07 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tingkat tercapainya peningkatan capacity 100% 100% 745.300.000 100% 1.130.000.000 100% 1.290.000.000 100% 1.450.000.000 100% 1.605.000.000 100%
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur building SDM APIP
Pengawasan
1 20 1 20 07 21 01 Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan dan 1 Tahun 1 Tahun 578.300.000 1 Tahun 1.000.000.000 1 Tahun 1.100.000.000 1 Tahun 1.200.000.000 1 Tahun 1.300.000.000 1 Tahun
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Jabatan Fungsional yang Profesional dan
Pengawasan Handal
1 20 1 20 07 21 03 Kegiatan Pembinaan SDM Aparat Terlaksananya Pembinaan Aparatur 1 Tahun 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 100.000.000 1 Tahun 150.000.000 1 Tahun 200.000.000 1 Tahun 250.000.000 1 Tahun
Pengawasan Fungsional Pengawasan dan Jabatan Fungsional
Inspektorat Kota Bandung
1 20 1 20 07 21 04 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Terlaksananya Penyusunan Daftar Usulan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 117.000.000 2 Kegiatan 30.000.000 2 Kegiatan 40.000.000 2 Kegiatan 50.000.000 2 Kegiatan 55.000.000 40 Orang
Fungsional Auditor Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
1 20 1 20 07 22 Program Penataan dan Penyempurnaan Tingkat tercapainya penyelenggaraan kegiatan 100% 100% 110.600.000 100% 300.000.000 100% 350.000.000 100% 450.000.000 100% 550.000.000 100%
Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan
Pengawasan
1 20 1 20 07 22 02 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Terlaksananya Penyusunan PKPT 1 Dokumen 1 Dokumen 110.600.000 1 Dokumen 300.000.000 1 Dokumen 350.000.000 1 Dokumen 450.000.000 1 Dokumen 550.000.000 1 Dokumen
dan Prosedur Pengawasan
1 20 1 20 07 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Tingkat ketersediaan dokumen hasil 0% 100% 0 100% 75.000.000 100% 100.000.000 100% 125.000.000 100% 400.000.000 100%
Teknologi Informasi pengawasan secara optimal
1 20 1 20 07 23 02 Penyusunan sistem informasi hasil Jumlah Sistem Informasi hasil pemeriksaan N/A N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 1 Sistem 200.000.000 1 Sistem
pemeriksaan yang disusun
1 20 1 20 07 23 03 Pemeliharaan sistem informasi hasil Jumlah Sistem Informasi hasil pemeriksaan N/A N/A 0 3 Sistem 75.000.000 3 Sistem 100.000.000 3 Sistem 125.000.000 4 Sistem 200.000.000 4 Sistem
pemeriksaan yang dipelihara
Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Jumlah Kasus Pengaduan yang ditangani N/A N/A 0 22 Kasus 30.000.000 24 Kasus 33.000.000 26 Kasus 36.300.000 27 Kasus 39.930.000 27 Kasus
Masyarakat
1 20 1 20 07 01 Program Pelayanan Administrasi Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 701.420.000 100% 986.239.095 100% 1.076.895.105 100% 1.174.616.715 100% 1.280.110.487 100%
Perkantoran
1 20 1 20 07 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Terlaksananya Pelayanan Administrasi 1 Tahun 1 Tahun 8.000.000 1 Tahun 9.000.000 1 Tahun 9.900.000 1 Tahun 10.890.000 1 Tahun 11.979.000 1 Tahun
Menyurat Perkantoran dalam Pengiriman Surat
1 20 1 20 07 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya Sarana Jasa Komunikasi, 12 Bulan 12 Bulan 109.800.000 12 Bulan 120.000.000 12 Bulan 132.000.000 12 Bulan 145.200.000 12 Bulan 159.720.000 12 Bulan
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik
1 20 1 20 07 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan 1 Tahun 1 Tahun 30.600.000 1 Tahun 40.600.000 1 Tahun 50.600.000 1 Tahun 60.600.000 1 Tahun 70.600.000 1 Tahun
Perlengkapan Kantor Penunjang Kerja
1 20 1 20 07 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Terpenuhinya Perijinan Kendaraan 1 Tahun 1 Tahun 29.079.000 1 Tahun 39.079.000 1 Tahun 49.079.000 1 Tahun 59.079.000 1 Tahun 69.079.000 1 Tahun
dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Dinas/Oprasional
Operasional
1 20 1 20 07 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor sehari- 12 Bulan 12 Bulan 73.320.000 12 Bulan 77.040.000 12 Bulan 84.744.000 12 Bulan 93.218.400 12 Bulan 102.540.240 12 Bulan
Kantor hari
1 20 1 20 07 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Terpenuhinya Jasa Perbaikan Alat Kerja 1 Tahun 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 33.650.000 1 Tahun 37.015.000 1 Tahun 40.716.500 1 Tahun 44.788.150 1 Tahun
Peralatan Kerja Kantor
1 20 1 20 07 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 1 Tahun 61.050.000 1 Tahun 67.155.000 1 Tahun 73.870.500 1 Tahun 81.257.550 1 Tahun 89.383.305 1 Tahun
1 20 1 20 07 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Terpenuhinya Barang Cetakan dan 1 Tahun 1 Tahun 50.900.000 1 Tahun 56.455.000 1 Tahun 62.100.500 1 Tahun 68.310.550 1 Tahun 75.141.605 1 Tahun
dan Penggandaan Pengandaan
1 20 1 20 07 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi 1 Tahun 1 Tahun 12.000.000 1 Tahun 13.500.000 1 Tahun 14.850.000 1 Tahun 16.335.000 1 Tahun 17.968.500 1 Tahun
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 20 1 20 07 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan 1 Tahun 1 Tahun 60.000.000 1 Tahun 67.000.000 1 Tahun 73.700.000 1 Tahun 81.070.000 1 Tahun 89.177.000 1 Tahun
Peraturan Perundang-Undangan Perundang-undangan
1 20 1 20 07 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Terpenuhinya Makanan dan Minuman 1 Tahun 1 Tahun 85.171.000 1 Tahun 93.660.095 1 Tahun 103.026.105 1 Tahun 113.328.715 1 Tahun 124.661.587 1 Tahun
Minuman
1 20 1 20 07 01 18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat 1 Tahun 1 Tahun 151.500.000 1 Tahun 169.100.000 1 Tahun 186.010.000 1 Tahun 204.611.000 1 Tahun 225.072.100 1 Tahun
Konsultasi ke Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 20 1 20 07 01 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Terlaksananya Kegiatan Jasa Tenaga N/A N/A 0 1 Tahun 200.000.000 1 Tahun 200.000.000 1 Tahun 200.000.000 1 Tahun 200.000.000 1 Tahun
Pendukung Administrasi Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
Perkantoran/Teknis Perkantoran Perkantoran
1 20 1 20 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan 100% 100% 729.000.000 100% 1.448.400.000 100% 2.003.400.000 100% 2.508.400.000 100% 3.008.400.000 100%
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
1 20 1 20 07 02 5 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor N/A N/A 0 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000 1 Unit
Dinas/Operasional
1 20 1 20 07 02 07 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Tahun 1 Tahun 3.000.000 1 Tahun 5.000.000 1 Tahun 10.000.000 1 Tahun 15.000.000 1 Tahun 15.000.000 1 Tahun
Gedung Kantor
1 20 1 20 07 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Terpenuhinya Peralatan Penunjang gedung 1 Tahun 1 Tahun 100.400.000 1 Tahun 250.400.000 1 Tahun 400.400.000 1 Tahun 550.400.000 1 Tahun 700.400.000 1 Tahun
Kantor Kantor
1 20 1 20 07 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Terpenuhinya Meubelair Penunjang Kerja 1 Tahun 1 Tahun 32.600.000 1 Tahun 150.000.000 1 Tahun 300.000.000 1 Tahun 400.000.000 1 Tahun 500.000.000 1 Tahun
1 20 1 20 07 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya Bahan dan Jasa Pemeliharaan 1 Tahun 1 Tahun 101.400.000 1 Tahun 201.400.000 1 Tahun 301.400.000 1 Tahun 401.400.000 1 Tahun 501.400.000 1 Tahun
Gedung Kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 20 1 20 07 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala 12 Bulan 12 Bulan 491.600.000 12 Bulan 641.600.000 12 Bulan 791.600.000 12 Bulan 941.600.000 12 Bulan 1.091.600.000 12 Bulan
Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional
1 20 1 20 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat pencapaian disiplin aparatur 100% 100% 26.450.000 100% 72.000.000 100% 108.000.000 100% 114.000.000 100% 180.000.000 100%
1 20 1 20 07 03 03 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Tersedianya Pakaian Kerja Karyawan/ti 90 Pakaian 90 Pakaian 26.450.000 180 Pakaian 72.000.000 270 Pakaian 108.000.000 360 Pakaian 114.000.000 450 Pakaian 180.000.000 450 Pakaian
Lapangan
1 20 1 20 07 03 07 Pembangunan sistem pengukuran kinerja Jumlah sistem pengukuran kinerja aparatur N/A N/A 0 N/A 0 1 Sistem 200.000.000 0 0 N/A 0 N/A
aparatur yang dibangun
JUMLAH 10.700.000.000 18.207.891.595 20.668.792.855 22.602.804.240 25.071.590.264
ndisi Kinerja pada Akhir periode Kondisi Kinerja pada
Lokasi
Renstra SKPD akhir periode RPJMD
Rp.
19 20 21
500.000.000
17.508.149.778
1.605.000.000
3.008.400.000