GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
Cusco Capital Histrica del Per

INFORME N 039 2016 GR CUSCO / GRPPAT/ SGPI/ EAFV-GZC

A :Ing. WALTER GIOVANNI MEZA VERA

Sub Gerente Programacion e Inversiones.

Asunto :Evaluacin de registro en fase de inversin de ampliacin de plazo

del PIP Instalacin de Tara (Caesalpina spinosa) en sistemas
Agroforestales en las comunidades de las provincias de Anta,
Calca, Paruro y Urubamba de la Regin del Cusco, con cdigo
SNIP N 56081.

REFERENCIA : MEMORANDUM N 942-2016-GR CUSCO/GRRNGMA

FECHA : Cusco, 12 de Agosto del 2016.

Previo un cordial saludo, nos dirigimos a Usted, en relacin al documento de la

referencia, para informar que en atencin al documento de la referencia la Unidad
Ejecutora de la GRRNGMA, solicita registro de ampliacin de plazo N 01 del PIP.
Mejoramiento de la Cobertura Forestal en la Cuenca Alta del Yavero, provincias
de Paucartambo y Quispicanchi Cusco, Con cdigo SNIP N 56081 luego de
revisin efectuada al documento se tiene las siguientes consideraciones:
1. El PIP Mejoramiento de la Cobertura Forestal en la Cuenca Alta del Yavero,
provincias de Paucartambo y Quispicanchi Cusco, considera la forestacin y
reforestacin de 5500 has, cuyo mbito de intervencin considera a los distritos
de Colquepata, Huancarani, Challabamba, Ccatca, Ccarhuayo, Ocongate Y
Paucartambo. El cual considera en la ejecucin de 03 componentes cuyo monto
del PIP viabilizado fue de S/. 5898,594 (20 de abril del 2010).
2. Una vez obtenido la viabilidad del PIP la UE. Efecta el Expediente Tcnico cuyo
presupuesto determinado es de S/. 7442,274.90, existiendo una variacin
presupuestal frente al perfil del 26.00%, las variaciones se debieron bsicamente
en (incremento para el rubro de funcionamiento del proyecto, incremento de
materiales, alquiler de camionetas y otros), con lo cual se realiz el registro
correspondiente del Expediente Tcnico en el banco de proyectos de la DGIP-
MEF.
3. Segn aplicativo SOSEM, a julio del 2016 se tiene una ejecucin financiera de
90.85% (S/. 6761,358.31), y una ejecucin fsica valorizado en S/. 3488,554.47
(57.1%), cuyo tiempo ejecutado segn reporte adjunto se observa que los meses

EJECUCION FINANCIERA
Devengado Mensualizado Compromis
Ao Pia. Pim. Acum. Dev. Acum. Certificacin
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic o Anual
2012 0 203,917 202,805.31 0 0 0 0 0 0 0 1,216.05 15,255.90 17,606.92 18,105 150,621.44 202,805.31 202,805.31
2013 2,424,206 1,914,723 1,425,467.76 27,622.03 21,459.10 63,442.43 74,362.10 338,599.89 123,738.36 272,038.07 120,278.54 10,460 129,011.79 0 244,455.45 1,425,658.76 1,425,658.76
2014 2,000,000 1,900,000 1,816,592.16 0 1,178 153,126.39 89,735.38 229,776.35 277,574.81 227,095.63 164,991.89 136,940.82 154,438.35 224,600.84 157,133.70 1,816,592.16 1,816,592.16
2015 1,865,312 2,266,758 2,239,755 0 86,692.63 145,035.21 186,730.71 201,671.18 160,522.30 230,701.04 201,932.48 250,011.92 166,084.79 136,530.20 473,842.54 2,239,755 2,239,755
2016 1,795,354 1,667,884 1,103,286.08 0 159,821.97 144,201.63 232,718.15 180,089.82 225,154.25 134,752.26 0 0 0 0 1,076,738.08 1,507,348.70
TOTAL (S/.) 8,084,872.00 7,953,282.00 6,787,906.31 27,622.03 269,151.70 505,805.66 583,546.34 950,137.24 786,989.72 864,587.00 488,418.96 412,668.64 467,141.85 379,236.04 1,026,053.13 6,761,549.31 7,192,159.93
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con asignacin presupuestal son en total 44 meses equivale a 3.6 aos(segn
el siguiente cuadro):
4. En el INFORME de SUPERVISION de ampliacin de plazo N 01-2016,
menciona causales y cuantificacin de tiempo por los cuales no ha sido posible
cumplir con las metas segn programacin de E.T. estas causales se deben a:
asignacin presupuestal menor a lo programado, falta de liquidez financiera,
recorte de personal, demora en la adquisicin de materiales e insumos, falta de
precipitaciones pluviales, requerimientos no atendidos.
5. As mismo con MEMORANDUM N 2056-2016-GR.CUSCO/GGR-ORSLTPI, la
Oficina Regional de Supervisin, Liquidacin y transferencia de Proyectos de
Inversin, otorga la CONFRORMIDAD TECNICA, para la aprobacin del
Expediente de Ampliacin de plazo N 01, en el que indica:
- Presupuesto Total segn E.T. S/. 7442,274.90
- Presupuesto total Ejecutado (Julio 2016) S/. 6761,549.31
- Presupuesto (saldo por ejecutar) S/. 680,725.59
- Ampliacin de plazo N 01 666 das calendarios (03 de setiembre 2016
al 30 de junio 2018).
6. En el resumen del cronograma de desembolso financiero considera ampliacin
de plazo desde junio 2016 a junio 2018, cuyo monto presupuestado es de
2544,427.54; el mismo no aprobado ni presentado su ampliacin presupuestal.
7. Por las consideraciones efectuadas la solicitud de ampliacin de plazo N 01 no
es procedente, debido a que el presupuesto asignado al PIP es de S/.
7442,274.90, y ejecutado es de S/. 6761,549.31, teniendo solo un saldo por
ejecutar de S/. 680,725.59, el cual debiera culminar al 02 de setiembre del 2016,
como no es posible culminar a esta fecha entonces la U.E. debe presentar la
ampliacin de plazo acorde saldo presupuestal por ejecutar.
8. As mismo existe un considerable desfase entre la ejecucin fsica y la ejecucin
financiera condicin que deber sustentar y/o demostrar la razn de dicho
desfase as mismo plantear mecanismos para lograr el cumplimiento del objetivo
que el proyecto plantea.

Es cuanto informamos a Ud. para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL CUSCO GOBIERNO REGIONAL CUSCO

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES

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Ing. Edwin Flrez Valdez Ing. Gerardo Zela Casaverde
Evaluador OPI Regional Evaluador OPI Regional

Cc/.
Arch
GRRNGMA
Adjunto: 01 folder y documentos.