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MANUAL DE GESTIN

DE LA CALIDAD

GRIFOS S.A.

Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin:

IAN SASTRE HURTADO JAUME B. JAUME B. 1


Fecha:
RESPONSABLE
GESTIN DE LA CALIDAD GERENTE
GESTIN DE LA CALIDAD
11-1-2016
Firma: Firma: Firma: Pgina:

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MANUAL DE GESTIN Revisin: 1
DE LA CALIDAD
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0 PRESENTACIN DE LA EMPRESA ...................................................................... 5

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN ................................................................... 6

2 REFERENCIAS NORMATIVAS .............................................................................. 7

3 TRMINOS Y DEFINICIONES................................................................................ 8

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN .................................................................... 9


4.1 Comprensin de la organizacin y de su contexto ............................................... 9
4.2 Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ........ 9
4.3 Determinacin del alcance del sistema de gestin de la calidad ........................ 10
4.4 Sistema de gestin de la calidad y sus procesos ............................................... 10

5 LIDERAZGO ......................................................................................................... 13
5.1 Liderazgo y compromiso .................................................................................... 13
5.1.1 Generalidades................................................................................................. 13
5.1.2 Enfoque al cliente............................................................................................ 13
5.2 Poltica ............................................................................................................... 13
5.2.1 Establecimiento de la poltica de la calidad ..................................................... 13
5.2.2 Comunicacin de la poltica de la calidad ........................................................ 15
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin ............................... 15

6 PLANIFICACIN .................................................................................................. 16
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades ................................................ 16
6.2 Objetivos de la calidad y planificacin para lograrlos ......................................... 16
6.3 Planificacin de los cambios .............................................................................. 16

7 APOYO ................................................................................................................. 17
7.1 Recursos ........................................................................................................... 17
7.1.1 Generalidades................................................................................................. 17
7.1.2 Personas ......................................................................................................... 17
7.1.3 Infraestructura ................................................................................................. 17
7.1.4 Ambiente para la operacin de los procesos ................................................... 18
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicin .............................................................. 18
7.1.6 Conocimientos de la organizacin ................................................................... 18
7.2 Competencia...................................................................................................... 19
7.3 Toma de conciencia ........................................................................................... 19
7.4 Comunicacin .................................................................................................... 19
7.5 Informacin documentada.................................................................................. 19
7.5.1 Generalidades................................................................................................. 19
7.5.2 Creacin y actualizacin ................................................................................. 20
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7.5.3 Control de la informacin documentada .......................................................... 20

8 OPERACIN ........................................................................................................ 22
8.1 Planificacin y control operacional ..................................................................... 22
8.2 Requisitos para los productos y servicios .......................................................... 22
8.2.1 Comunicacin con el cliente ............................................................................ 22
8.2.2 Determinacin de los requisitos para los productos y servicios ....................... 22
8.2.3 Revisin de los requisitos para los productos y servicios ................................ 22
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios ................................ 23
8.3 Diseo y desarrollo de los productos y servicios ................................................ 23
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente ..... 23
8.4.1 Generalidades................................................................................................. 23
8.4.2 Tipo y alcance del control ................................................................................ 23
8.4.3 Informacin para los proveedores externos..................................................... 24
8.5 Produccin y provisin del servicio .................................................................... 24
8.5.1 Control de la produccin y de la provisin del servicio .................................... 24
8.5.2 Identificacin y trazabilidad ............................................................................. 24
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos ...................... 25
8.5.4 Preservacin ................................................................................................... 25
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega................................................................ 25
8.5.6 Control de los cambios .................................................................................... 25
8.6 Liberacin de los productos y servicios .............................................................. 25
8.7 Control de las salidas no conformes .................................................................. 25

9 EVALUACIN DEL DESEMPEO ....................................................................... 27


9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin .................................................... 27
9.1.1 Generalidades................................................................................................. 27
9.1.2 Satisfaccin del cliente .................................................................................... 27
9.1.3 Anlisis y evaluacin ....................................................................................... 27
9.2 Auditora interna ................................................................................................ 27
9.3 Revisin por la direccin .................................................................................... 28
9.3.1 Generalidades................................................................................................. 28
9.3.2 Entradas de la revisin por la direccin ........................................................... 28
9.3.3 Salidas de la revisin por la direccin ............................................................. 28

10 MEJORA ............................................................................................................ 30
10.1 Generalidades ................................................................................................. 30
10.2 No conformidad y accin correctiva ................................................................. 30
10.3 Mejora continua ............................................................................................... 30
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ANEXOS .................................................................................................................... 31
Anexo 1: Organigrama funcional y nominal de la empresa ......................................... 32
Anexo 2: Distribucin del manual de gestin de la calidad.......................................... 33
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0 Presentacin de la empresa Pgina 5 de 33

0 PRESENTACIN DE LA EMPRESA

Fundada por el Sr. Antonio B., esta empresa familiar inici su negocio en Barcelona en
el ao 1940.

Como empresa, GRIFOS S.A., se ha distinguido siempre por enfatizar en un concepto:


calidad. Sus altos estndares quedan reflejados en la garanta que ofrece contra
defectos de fabricacin en todos sus productos.

Tras mantener una trayectoria ascendente a lo largo de los aos, en la


actualidad, GRIFOS S.A. ofrece una extensa gama de grifera para bao y cocina de
mxima calidad, desde la ms convencional hasta las nuevas tendencias, estando
disponibles en varios acabados.
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DE LA CALIDAD
1 Objeto y campo de aplicacin Pgina 6 de 33

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

El presente manual de gestin de la calidad tiene por objeto definir los requisitos a
cumplir por parte de GRIFOS S.A. con el fin de:

Demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios


que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables.
Aumentar la satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin eficaz del sistema,
incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la
conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables.
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2 Referencias normativas Pgina 7 de 33

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

La normativa de referencia usada para desarrollar este manual de gestin de la


calidad ha sido:

La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestin de la calidad.


Requisitos.
La Norma UNE-EN ISO 9000:2015 Sistemas de gestin de la calidad.
Fundamentos y vocabulario.
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3 Trminos y definiciones Pgina 8 de 33

3 TRMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de este manual de gestin de la calidad, se aplican los trminos y
definiciones incluidos en la Norma ISO 9000:2015.
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4 Contexto de la organizacin Pgina 9 de 33

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN

4.1 COMPRENSIN DE LA ORGANIZACIN Y DE SU CONTEXTO

GRIFOS S.A. determina su misin, visin y valores (vase tabla 4.1) y las cuestiones
externas e internas que son pertinentes para su propsito y su direccin estratgica, y
que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de
gestin de la calidad (vase procedimiento P DIR 01).

GRIFOS S.A. realiza el seguimiento y la revisin de la informacin sobre estas


cuestiones externas e internas.

Tabla 4.1 Misin, visin y valores

MISIN VISIN VALORES


tica.
Compromiso.
Fabricar y distribuir grifera
Conocimiento tcnico.
sanitaria y de cocina de la Incrementar su presencia en
Calidad.
ms alta calidad al mejor el mercado a nivel mundial.
precio. Sostenibilidad
medioambiental.
Servicio al cliente.

4.2 COMPRENSIN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS


PARTES INTERESADAS

GRIFOS S.A., con el fin de proporcionar regularmente productos y servicios que


satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables,
determina las partes interesadas del sistema de gestin de la calidad y sus
expectativas en la tabla 4.2.
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4 Contexto de la organizacin Pgina 10 de 33

Tabla 4.2 Partes interesadas y sus requisitos

PARTES INTERESADAS EXPECTATIVAS


Clientes: Personas o instituciones con
necesidad de aprovisionamiento de artculos Producto y servicio de acorde a los
de grifera sanitaria. requisitos establecidos.
Proveedores: Instituciones idneas para
Pedidos continuados y de forma planificada.
proveer un producto de acuerdo con los
Puntualidad de pagos.
requisitos de la empresa.
Incrementar la presencia y posicionamiento
Accionistas: Personas propietarias de de la empresa en el mercado.
acciones de la empresa. Crecimiento de la empresa.
Beneficio econmico.
Empleados: Personas, que forman parte de
Asegurar su puesto de trabajo y crecer
GRIFOS S.A., que ejecutan labores con el fin
de alcanzar los objetivos de la empresa. dentro de la organizacin.

GRIFOS S.A. realiza el seguimiento y la revisin de la informacin sobre estas partes


interesadas y sus requisitos pertinentes.

4.3 DETERMINACIN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA


CALIDAD

El sistema de gestin de la calidad de GRIFOS S.A. es de aplicacin a la fabricacin y


comercializacin de artculos de grifera sanitaria y de cocina.

Los requisitos del apartado 8.3 Diseo y desarrollo de los productos y servicios de
la Norma no se aplican en el alcance del sistema de gestin de la calidad porque la
empresa actualmente no realiza esta actividad.

4.4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

GRIFOS S.A., en la bsqueda de la mejora continua de sus procesos para lograr la


mayor satisfaccin del cliente, ha establecido un sistema de gestin de la calidad
basado en los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

GRIFOS S.A. ha identificado los procesos que conforman el sistema de gestin de la


calidad, as como definido su secuencia e interaccin (vase figura 4.1).
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DE LA CALIDAD
4 Contexto de la organizacin Pgina 11 de 33

Figura 4.1 Mapa de procesos


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4 Contexto de la organizacin Pgina 12 de 33

Estos procesos son sometidos a un seguimiento y mejora constante mediante la


asignacin de indicadores. Peridicamente se analizan los resultados de las
mediciones y se establecen objetivos de mejora para el periodo siguiente. La
metodologa particular de cada uno de los procesos se recoge en procedimientos
documentados, tal y como muestra la tabla 4.3.

Tabla 4.3 Tipologa de los procesos y relacin de procedimientos

TIPO DE
DENOMINACIN DEL PROCESO MTODO DEL PROCESO
PROCESO
P DIR 01 DIRECCIN, MEJORA
DIRECCIN, MEJORA CONTINUA
ESTRATGICO CONTINUA Y ANLISIS DE
Y ANLISIS DE RIESGOS
RIESGOS
P CAL 01 CONTROL DE
DOCUMENTOS
P CAL 02 CONTROL DE LAS
NO CONFORMIDADES
GESTIN DE LA CALIDAD ESTRATGICO
P CAL 03 ACCIONES
CORRECTIVAS
P CAL 04 AUDITORAS
INTERNAS
ALMACENAJE OPERATIVO P ALM 01 ALMACENAJE
COMERCIAL OPERATIVO P CIAL 01 COMERCIAL
COMPRAS OPERATIVO P CM 01 COMPRAS
MONTAJE OPERATIVO P MONT 01 MONTAJE
PRODUCCIN OPERATIVO P PROD 01 PRODUCCIN
PULIDO OPERATIVO P PUL 01 PULIDO
FORMACIN Y GESTIN DEL P FM 01 FORMACIN Y
APOYO
CONOCIMIENTO GESTIN DEL CONOCIMIENTO
MANTENIMIENTO P MTO 01 MANTENIMIENTO Y
INFRAESTRUCTURAS Y APOYO CALIBRACIN DE EQUIPOS
CALIBRACIN DE MEDICIN
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5 Liderazgo Pgina 13 de 33

5 LIDERAZGO

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1.1 Generalidades
La direccin de GRIFOS S.A. asume el compromiso de mantener y mejorar de forma
continua la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante:

La comunicacin a toda la empresa de la importancia de satisfacer tanto los


requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, asegurndose que se
cumplen.
Estableciendo la poltica de la calidad y los objetivos de calidad.
Realizando peridicamente revisiones del sistema.
Proporcionando los recursos necesarios para cumplir con estos compromisos,
poltica y objetivos.

Vase procedimiento P DIR 01.

5.1.2 Enfoque al cliente


La direccin de GRIFOS S.A. tiene como propsito lograr la satisfaccin del cliente
mediante el cumplimiento de sus necesidades y expectativas, incluyendo los requisitos
legales y reglamentarios, y ello queda reflejado en el apartado 4.2 y en el
procedimiento P DIR 01.

5.2 POLTICA

5.2.1 Establecimiento de la poltica de la calidad


GRIFOS S.A. tiene como objetivo que la calidad de los productos y servicios que
ofrece sean un fiel reflejo de las expectativas y exigencias de cada cliente, asegurando
as el xito a corto y a largo plazo de la empresa.

Por todo esto establece, declara y asume los siguientes principios:

Ponemos ante todo la calidad, el saber hacer que nos otorga la experiencia de
ms de 75 aos en el mercado y un servicio rpido, dinmico y eficiente para la
mxima satisfaccin del cliente.

La calidad es un objetivo comn de todas las reas de la Empresa.


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DE LA CALIDAD
5 Liderazgo Pgina 14 de 33

La calidad final del producto entregado al cliente es el resultado de las


acciones planificadas y sistemticas de prevencin, deteccin, correccin y
mejora continua durante todos los procesos de fabricacin y distribucin,
siguiendo siempre las directrices marcadas por la reglamentacin vigente.

La aplicacin de esta poltica exige la integracin activa de todo el equipo


humano de la Empresa. Por ello la direccin considera prioritarias la motivacin
y formacin para la calidad.

GRIFOS S.A. tiene como prioridad el cumplimiento de los requerimientos de


los clientes gracias a una gestin flexible y eficiente, adaptndonos, en la
medida de lo posible, a cualquier necesidad de nuestro cliente.

GRIFOS S.A. mantiene informado al cliente sobre todas las novedades,


informes tcnicos, ofertas y catlogos, ya sea mediante la labor de los
comerciales o a travs de correo ordinario, electrnico y nuestra pgina web y
redes sociales. Mantenindose siempre abiertos a nuevas formas de
comunicaciones eficaces con el cliente.

GRIFOS S.A. garantiza un adecuado mantenimiento de sus equipos e


infraestructuras y la formacin continua de su personal para ofertar un producto
en constante evolucin.

La direccin de GRIFOS S.A. se compromete a cumplir y satisfacer los


requisitos del cliente, y los legales y reglamentarios aplicables en todo
momento.

Jaume B.
Direccin
13 de Noviembre 2015
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5 Liderazgo Pgina 15 de 33

5.2.2 Comunicacin de la poltica de la calidad


La poltica de la calidad se comunica mediante exposicin en el tabln de anuncios y
personalmente en circular anual.

Adems, como toda la informacin referente a la gestin de la calidad, est disponible


en la intranet de la empresa a la que tienen acceso las partes interesadas pertinentes.

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIN

La direccin de GRIFOS S.A. ha definido los roles, las responsabilidades, la autoridad


y las relaciones entre todo el personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo
que incide en el sistema de gestin de la calidad.

La figura 5.1 define el organigrama de la empresa, en cuanto a las reas, cargos o


puestos de importancia dentro del sistema de gestin de la calidad. El anexo 1
muestra tambin los responsables o encargados de cada rea, cargo o puesto.

Gerente

Gestin de
la calidad

Planificacin y
Administracin y
Compras Ventas control de
RRHH
produccin

Taller de Taller de Almacn de


materias primas y Pulido
montaje fabricacin semielaboradas

Almacn de
producto acabado

Expediciones

Figura 5.1 Organigrama funcional de la empresa


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DE LA CALIDAD
6 Planificacin Pgina 16 de 33

6 PLANIFICACIN

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

En el procedimiento P DIR 01 se describe el mtodo para determinar riesgos y


oportunidades y las acciones para abordarlos, que deben ser apropiadas al impacto de
los problemas encontrados.

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIN PARA LOGRARLOS

Los objetivos de la calidad son fijados anualmente por la direccin de GRIFOS S.A.

Vase procedimiento P DIR 01.

6.3 PLANIFICACIN DE LOS CAMBIOS

La direccin de GRIFOS S.A., mediante la revisin del sistema de calidad y las


herramientas de planificacin, se asegura de que se cumplan tanto los objetivos como
los requisitos del sistema de gestin de la calidad.

Las herramientas de planificacin del sistema de calidad de GRIFOS S.A. son:

La gestin de los procesos identificados en el mapa de procesos.


Los procedimientos documentados e instrucciones.
Los objetivos de la calidad.
Las acciones derivadas de las revisiones del sistema.

Los cambios que haya que realizar en el sistema de calidad se analizan en la revisin
del sistema.

Vase procedimiento P DIR 01.


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DE LA CALIDAD
7 Apoyo Pgina 17 de 33

7 APOYO

7.1 RECURSOS

7.1.1 Generalidades
La direccin de GRIFOS S.A. se compromete a determinar y proporcionar en el
momento adecuado, los recursos necesarios para implementar y mejorar los procesos
del sistema de la calidad y para lograr la satisfaccin del cliente.

Vase procedimiento P DIR 01.

7.1.2 Personas
GRIFOS S.A. determina y proporciona las personas necesarias para la
implementacin eficaz de su sistema de gestin de la calidad y para la operacin y
control de sus procesos segn el apartado 5.3 de este documento.

El personal de GRIFOS S.A. que tiene responsabilidades definidas en el sistema de


gestin de la calidad debe ser competente en base a la educacin aplicable,
formacin, habilidades prcticas y experiencia.

Para ello la direccin:

Determina las necesidades de competencia para el personal que realiza


actividades que afectan a la calidad.
Proporciona la formacin para satisfacer dichas necesidades.
Evala la efectividad de la formacin proporcionada.
Asegura que sus empleados son conscientes de la relevancia e importancia de
sus actividades y que contribuyen a la consecucin de los objetivos de la
calidad.

En el procedimiento P FM 01 se detalla la metodologa para la gestin de los recursos


humanos y el establecimiento de registros relativos a la formacin.

7.1.3 Infraestructura
GRIFOS S.A. proporciona las instalaciones, el espacio de trabajo, los equipos y los
servicios de apoyo tales como transporte, comunicacin o sistemas de informacin
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DE LA CALIDAD
7 Apoyo Pgina 18 de 33

necesarios para la operacin de sus procesos y lograr la conformidad de los productos


y servicios.

El mantenimiento a llevar a cabo para estas infraestructuras se detalla en el


procedimiento P MTO 01.

7.1.4 Ambiente para la operacin de los procesos


GRIFOS S.A. identifica y gestiona los factores fsicos y humanos del entorno de
trabajo necesarios para la operacin de sus procesos y lograr la conformidad de los
productos y servicios, tal y como establece el procedimiento
P MTO 01.

Se ha establecido un sistema de prevencin de riesgos laborales donde se indica las


condiciones de trabajo, incluyendo factores fsicos, ambientales y de otro tipo (tales
como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminacin o las condiciones
climticas).

7.1.5 Recursos de seguimiento y medicin

7.1.5.1 Generalidades
GRIFOS S.A. aplica mtodos apropiados para el seguimiento de los procesos del
sistema de gestin de la calidad, detallados en el procedimiento
P DIR 01. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, GRIFOS S.A. lleva a
cabo acciones correctivas para asegurar la conformidad del producto.

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones


GRIFOS S.A. aplica mtodos apropiados para la medida de las caractersticas de los
productos para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. El equipo de
medicin se calibra segn lo establecido en el procedimiento
P MTO 01.

7.1.6 Conocimientos de la organizacin


GRIFOS S.A. determina los conocimientos necesarios para la operacin de sus
procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.

GRIFOS S.A. mantiene y pone a disposicin, en la medida en que sea necesario,


estos conocimientos.
MANUAL DE GESTIN Revisin: 1
DE LA CALIDAD
7 Apoyo Pgina 19 de 33

Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, GRIFOS S.A.


considera sus conocimientos actuales y determina cmo adquirir o acceder a los
conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.

Vase procedimiento P FM 01.

7.2 COMPETENCIA

En el procedimiento P FM 01 se determinan las competencias requeridas por cada uno


de los puestos de trabajo con responsabilidades definidas en el sistema de gestin de
la calidad de la empresa para su buen desempeo.

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

GRIFOS S.A. se asegura de concienciar a las partes interesadas de la importancia de


las actividades que contribuyen a alcanzar los logros basados en los objetivos de la
calidad.

7.4 COMUNICACIN

GRIFOS S.A. asegura la comunicacin entre los diferentes niveles y funciones de la


empresa, referente a los procesos del sistema de gestin de la calidad y su
efectividad.

Para ello, cada miembro de la organizacin dispone de correo electrnico para poder
comunicarse entre ellos. As mismo se usa como medios de comunicacin interna
aplicaciones de mensajera instantnea, el tabln de anuncios y reuniones puntuales
con los jefes de seccin.

La informacin referente a la gestin de la calidad est disponible en la intranet de la


empresa a la que tienen acceso todos los trabajadores.

7.5 INFORMACIN DOCUMENTADA

7.5.1 Generalidades
La informacin documentada del sistema de calidad de GRIFOS S.A. incluye la
informacin documentada requerida por la norma ISO 9001:2015 y la necesaria para
la eficacia de su sistema de gestin de la calidad.
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DE LA CALIDAD
7 Apoyo Pgina 20 de 33

7.5.2 Creacin y actualizacin


Este manual es redactado de manera clara y concisa para permitir una interpretacin
exenta de ambigedades, cuidando la coherencia de las diferentes partes del manual
y evitando redundancias.

El gerente es responsable de la aprobacin y de la declaracin de carcter obligatorio


del manual para todo el personal de la empresa, siendo ste previamente revisado por
el responsable de gestin de la calidad.

El procedimiento de creacin y actualizacin del resto de la informacin documentada


se indica en el procedimiento P CAL 01.

7.5.3 Control de la informacin documentada


Cada vez que se lleva a cabo una revisin del manual, se cambia el nmero de
revisin y se registra en la hoja modificaciones del manual de gestin de la calidad que
obra en poder del responsable de gestin de la calidad.

El responsable de gestin de la calidad es el responsable de la distribucin de copias


del manual de gestin de la calidad, de las cuales existen dos tipos:

a) Copias controladas:

El responsable de gestin de la calidad distribuye copias controladas a los


departamentos de la empresa, a aquellos representantes y clientes que la
direccin considere que deben disponer de la informacin actualizada sobre la
poltica de calidad de la empresa, y a la entidad de certificacin.

Estas copias son mantenidas al da por el responsable de gestin de la calidad, de


forma que cuando se realiza una revisin del manual, se les entrega nuevas copias
revisadas con acuse de recibo a cada uno de los destinatarios.

El responsable de gestin de la calidad se encarga de destruir las copias obsoletas


y nicamente se guarda el original obsoleto, identificndolo como tal.

b) Copias no controladas:

El responsable de gestin de la calidad distribuye copias no controladas a clientes,


proveedores y colaboradores que lo requieran, acompaadas de acuse de recibo.
MANUAL DE GESTIN Revisin: 1
DE LA CALIDAD
7 Apoyo Pgina 21 de 33

El responsable de gestin de la calidad mantiene un registro de la distribucin del


manual, en el anexo 2, que permite conocer en cada momento: el destinatario de la
copia, si sta es controlada o no, el nmero de copia (cuando se trate de copias
controladas) y la fecha de entrega.

El control a llevar a cabo del resto de la informacin documentada se indica en el


procedimiento P CAL 01.
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DE LA CALIDAD
8 Operacin Pgina 22 de 33

8 OPERACIN

8.1 PLANIFICACIN Y CONTROL OPERACIONAL

Durante la planificacin, GRIFOS S.A. tiene en cuenta, cuando sea necesario, los
siguientes aspectos:

Los objetivos de la calidad para el producto.


La necesidad de establecer procesos y documentacin, y proporcionar los
recursos e instalaciones especficas para el producto.
Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin,
inspeccin, ensayo/pruebas y los criterios para la aceptacin.
La informacin documentada necesaria para proporcionar confianza con la
conformidad de los procesos y de los productos resultantes.

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1 Comunicacin con el cliente


GRIFOS S.A. establece en el procedimiento P CIAL 01 cmo identifica e implanta
disposiciones para la comunicacin con los clientes, relativas a:

La informacin relativa a los productos y servicios.


El tratamiento de consultas, contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones.

8.2.2 Determinacin de los requisitos para los productos y servicios


En el procedimiento P CIAL 01 se describe la metodologa para determinar los
requisitos de los clientes incluyendo:

Los requisitos de disponibilidad, entrega y apoyo.


Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilizacin
prevista o especificada.
Las obligaciones asociadas al producto, incluyendo los requisitos legales y
reglamentarios.

8.2.3 Revisin de los requisitos para los productos y servicios


En el procedimiento P CIAL 01 se describe la metodologa para revisar y registrar los
requisitos del producto y servicio, de manera que se asegure que:
MANUAL DE GESTIN Revisin: 1
DE LA CALIDAD
8 Operacin Pgina 23 de 33

Los requisitos para el producto estn definidos.


Los requisitos del cliente son confirmados antes de su aceptacin.
Las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los
expresados previamente son resueltas.
La organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos
para el producto.

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios


En el procedimiento P CIAL 01 se establece el sistema para asegurar que si los
requisitos del producto cambian, la documentacin relevante se modifica y que el
personal apropiado es informado de los requisitos modificados.

8.3 DISEO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

GRIFOS S.A. actualmente no realiza actividades de diseo de los productos que


comercializa por lo que este apartado no es de aplicacin.

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS


SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

8.4.1 Generalidades
GRIFOS S.A. define en el procedimiento P CM 01 la metodologa para controlar sus
procesos de compra y asegurar que los productos adquiridos cumplen los requisitos.

8.4.2 Tipo y alcance del control


En el procedimiento P CM 01, se definen los documentos de compra de manera que
se asegure que contienen la informacin que describe el producto a comprar,
incluyendo los requisitos para la aprobacin o cualificacin del producto, los
procedimientos, los procesos, los equipos y el personal, as como los requisitos del
sistema de gestin de la calidad.

En el procedimiento P ALM 01 se definen las actividades necesarias para la


verificacin de los productos comprados.
MANUAL DE GESTIN Revisin: 1
DE LA CALIDAD
8 Operacin Pgina 24 de 33

8.4.3 Informacin para los proveedores externos


En el procedimiento P CM 01, GRIFOS S.A. define los criterios y registros de
seleccin y evaluacin de los proveedores en funcin de su capacidad para
suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la empresa.

En el caso que GRIFOS S.A. o su cliente proponga llevar a cabo actividades de


verificacin en los locales del suministrador, debe especificar en la informacin de
compra las disposiciones requeridas para la verificacin y el mtodo para la puesta en
circulacin del producto y servicio.

8.5 PRODUCCIN Y PROVISIN DEL SERVICIO

8.5.1 Control de la produccin y de la provisin del servicio


GRIFOS S.A. controla las operaciones de produccin a travs de:

La disponibilidad de informacin que especifique las caractersticas del


producto.
Donde sea necesario, la disponibilidad de instrucciones de trabajo.
La utilizacin y el mantenimiento del equipo apropiado para las operaciones de
produccin y servicio.
La disponibilidad y utilizacin de equipos de medicin y seguimiento.
La implantacin de actividades de seguimiento.
La implantacin de procesos definidos para la liberacin y entrega.

Vase procedimientos P ALM 01, P MONT 01, P PROD 01 y P PUL 01.

8.5.2 Identificacin y trazabilidad


En los procedimientos P ALM 01, P MONT 01, P PROD 01 y P PUL 01 se especifica la
metodologa para identificar el producto por medios apropiados, a travs de las
operaciones de servicio.

GRIFOS S.A. identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de
medicin y seguimiento, segn los procedimientos anteriormente mencionados.

Cuando la trazabilidad sea un requisito, GRIFOS S.A. controla y registra la


identificacin nica del producto.
MANUAL DE GESTIN Revisin: 1
DE LA CALIDAD
8 Operacin Pgina 25 de 33

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos


GRIFOS S.A. tiene el deber de cuidar y proteger los bienes pertenecientes a sus
clientes, es por esta razn que la empresa debe realizar el proceso de identificacin,
verificacin y proteccin del producto. Cuando se presente deterioro del producto, se
debe informar al cliente sobre dicha situacin adems de mantener registros para
tomar las acciones necesarias.

Por lo que se refiere a los datos de los clientes, estos estn archivados
informticamente, siendo de menester una clave secreta para poder acceder a ellos.

8.5.4 Preservacin
En el procedimiento P ALM 01 se describe la metodologa para la identificacin,
manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin del producto.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega


En el procedimiento P CIAL 01 queda plasmado el servicio post-venta que
ofrece GRIFOS S.A.

8.5.6 Control de los cambios


El procedimiento P CIAL 01 establece la manera de proceder en el caso de que el
cliente quiera modificar las condiciones de un pedido.

8.6 LIBERACIN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

La liberacin de los productos y servicios no debe llevarse a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean
aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el
cliente.

Vase procedimientos P ALM 01, P MONT 01, P PROD 01 y P PUL 01.

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

En el procedimiento P CAL 02 se determinan las actividades para identificar, controlar


y prevenir las salidas que no son conformes con los requisitos.

Los productos no conformes son corregidos y sometidos a una nueva verificacin


despus de su correccin para demostrar su conformidad.
MANUAL DE GESTIN Revisin: 1
DE LA CALIDAD
8 Operacin Pgina 26 de 33

En el procedimiento P CAL 02 se describe el tratamiento de los productos no


conformes despus de la entrega o cuando se ha comenzado su utilizacin. En este
caso, GRIFOS S.A. adopta las acciones apropiadas respecto con las consecuencias
de la no conformidad.
MANUAL DE GESTIN Revisin: 1
DE LA CALIDAD
9 Evaluacin del desempeo Pgina 27 de 33

9 EVALUACIN DEL DESEMPEO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANLISIS Y EVALUACIN

9.1.1 Generalidades
GRIFOS S.A. define, planifica e implanta las actividades de seguimiento, medicin,
anlisis y evaluacin para:

Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.


Asegurar la conformidad del sistema de gestin de la calidad.
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad.

9.1.2 Satisfaccin del cliente


En el procedimiento P DIR 01 se describe la metodologa que GRIFOS S.A. utiliza
para hacer un seguimiento de la informacin sobre la satisfaccin y/o insatisfaccin del
cliente, como una de las medidas de las prestaciones del sistema de gestin de la
calidad.

9.1.3 Anlisis y evaluacin


GRIFOS S.A. debe recopilar y analizar los datos apropiados para determinar la
adecuacin y la eficiencia del sistema de gestin de la calidad y para determinar
dnde pueden realizarse mejoras.

Vase procedimiento P DIR 01.

Estos datos son utilizados para proporcionar informacin sobre:

La satisfaccin y/o insatisfaccin de los clientes.


La conformidad con los requisitos del cliente.
Las caractersticas de los procesos, producto y sus tendencias.
Los suministradores.

9.2 AUDITORA INTERNA

En el procedimiento P CAL 04 se describe la metodologa para llevar a cabo de forma


peridica auditoras internas para determinar si el sistema de gestin de la calidad:

Es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.


MANUAL DE GESTIN Revisin: 1
DE LA CALIDAD
9 Evaluacin del desempeo Pgina 28 de 33

Ha sido implantado de manera efectiva y se mantiene actualizado.

El responsable de gestin de la calidad planifica el programa de auditoras tomando en


consideracin el estado y la importancia de las actividades y reas a auditar, as como
los resultados de las auditoras previas.

En este procedimiento se contemplan las responsabilidades y requisitos para la


realizacin de auditoras, asegurar su independencia, registrar los resultados e
informar a la direccin. La direccin de GRIFOS S.A. debe adoptar las acciones
correctoras oportunas sobre las deficiencias encontradas durante la auditora.

Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de la implantacin de las


acciones correctoras y la comunicacin de los resultados de la verificacin.

9.3 REVISIN POR LA DIRECCIN

9.3.1 Generalidades
A intervalos definidos, la direccin de GRIFOS S.A. revisa el sistema de gestin de la
calidad, para asegurar su continua consistencia, adecuacin y efectividad. Mediante
la revisin se detectan los cambios en el sistema de gestin de la calidad de la
organizacin, incluyendo la poltica de calidad y los objetivos de la calidad.

9.3.2 Entradas de la revisin por la direccin


La revisin se efecta en base a:

Resultados de las auditorias.


Retroalimentacin de los clientes.
Funcionamiento de los procesos y conformidad del producto.
Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores a la
direccin.
Cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad.
Evaluacin de los resultados de la mejora continua y de las oportunidades de
mejora.

9.3.3 Salidas de la revisin por la direccin


A partir de la revisin deben extraerse resultados destinados a iniciar acciones
asociadas a:
MANUAL DE GESTIN Revisin: 1
DE LA CALIDAD
9 Evaluacin del desempeo Pgina 29 de 33

Mejora del sistema de gestin de la calidad y sus procesos;


Mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente;
Necesidades de recursos.

En el procedimiento P DIR 01 se describe la metodologa para llevar a cabo la revisin


y mantener los registros adecuados.
MANUAL DE GESTIN Revisin: 1
DE LA CALIDAD
10 Mejora Pgina 30 de 33

10 MEJORA

10.1 GENERALIDADES

GRIFOS S.A. llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir los requisitos del
cliente y aumentar su satisfaccin.

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIN CORRECTIVA

En el procedimiento P CAL 03 se describe el mtodo para adoptar acciones


correctivas para eliminar las causas de no conformidad al objeto de prevenir su
reaparicin. Las acciones correctivas deben ser apropiadas al impacto de los
problemas encontrados.

En este procedimiento se definen los requisitos para:

Identificar las incidencias;


Determinar las causas de la no conformidad;
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las incidencias no
vuelven a aparecer;
Determinar las acciones correctivas necesarias e implantarlas;
Registrar los resultados de las acciones adoptadas;
Revisar la eficacia de las acciones correctivas adoptadas.

10.3 MEJORA CONTINUA

En el procedimiento P DIR 01, GRIFOS S.A. planifica y gestiona los procesos


necesarios para la mejora continua del sistema de gestin de la calidad.

GRIFOS S.A. facilita la mejora continua del sistema de gestin de la calidad por medio
de la utilizacin de la poltica de la calidad, objetivos de la calidad, resultados de las
auditoras, anlisis de datos, acciones correctivas, anlisis de riesgos y oportunidades,
y la revisin por la direccin.
MANUAL DE GESTIN Revisin: 1
DE LA CALIDAD
Anexos Pgina 31 de 33

ANEXOS

Anexo 1: Organigrama funcional y nominal de la empresa

Anexo 2: Distribucin del manual de gestin de la calidad


MANUAL DE GESTIN Revisin: 1
DE LA CALIDAD
Anexos Pgina 32 de 33

ANEXO 1: ORGANIGRAMA FUNCIONAL Y NOMINAL DE LA EMPRESA

Gerente

Jaume B.

Gestin de
la calidad
Jaume B.

Planificacin y
Administracin y
Compras Ventas control de
RRHH
produccin
Jaume B. Antonio B. Jaume B. Jordi M.

Taller de Taller de Almacn de


materias primas y Pulido
montaje fabricacin semielaboradas
Antonio C. Joaqun G. Xavier F. Joaqun G.

Almacn de
producto acabado
Xavier F.

Expediciones

Xavier F.
MANUAL DE GESTIN Revisin: 1
DE LA CALIDAD
Anexos Pgina 33 de 33

ANEXO 2: DISTRIBUCIN DEL MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD

Controlada (C) Fecha de


Entidad/ Persona Copia N Firma
No Controlada (NC) entrega
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

GRIFOS S.A.
NDICE DE PROCEDIMIENTOS

FICHA DEL PROCESO DE ALMACENAJE ................................................................................ 3


DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ALMACENAJE..................................................... 4
P ALM 01 ALMACENAJE ...................................................................................................... 5

FICHA DEL PROCESO DE GESTIN DE LA CALIDAD .......................................................... 11


P CAL 01 CONTROL DE DOCUMENTOS .......................................................................... 12
P CAL 02 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES ..................................................... 18
P CAL 03 ACCIONES CORRECTIVAS ............................................................................... 23
P CAL 04 AUDITORAS INTERNAS ................................................................................... 26

FICHA DEL PROCESO COMERCIAL........................................................................................ 33


DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO COMERCIAL ............................................................ 34
P CIAL 01 COMERCIAL ...................................................................................................... 35

FICHA DEL PROCESO DE COMPRAS ..................................................................................... 41


DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMPRAS ......................................................... 42
P CM 01 COMPRAS ............................................................................................................. 43

FICHA DEL PROCESO DIRECCIN, MEJORA CONTINUA Y ANLISIS DE RIESGOS ....... 48


P DIR 01 DIRECCIN, MEJORA CONTINUA Y ANLISIS DE RIESGOS ........................ 49

FICHA DEL PROCESO FORMACIN Y GESTIN DEL CONOCIMIENTO ............................. 62


P FM 01 FORMACIN Y GESTIN DEL CONOCIMIENTO ............................................... 63

FICHA DEL PROCESO DE MONTAJE ...................................................................................... 71


DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE MONTAJE .......................................................... 72
P MONT 01 MONTAJE ......................................................................................................... 73

FICHA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y CALIBRACIN .... 76


P MTO 01 MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN DE EQUIPOS DE MEDICIN ................ 77

FICHA DEL PROCESO DE PRODUCCIN ............................................................................... 88


DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIN ................................................... 89
P PROD 01 PRODUCCIN.................................................................................................. 90

FICHA DEL PROCESO DE PULIDO .......................................................................................... 94


DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PULIDO .............................................................. 95
P PUL 01 PULIDO ................................................................................................................ 96

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FICHA DE PROCESO

PROCESO: ALMACENAJE
PROPIETARIO PROCESO: Responsable de almacn
TIPO PROCESO: Operativo
MTODO PROCESO: P ALM 01
ENTRADAS PROCESO:
- Productos proveedores
- Certificados de calidad
- Materia prima
- Producto intermedio
- Producto acabado
- Consulta seguimiento stocks

SALIDAS PROCESO:
- Materia prima
- Producto intermedio
- Producto acabado
- Consulta seguimiento stocks
- Entregas

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA


FRECUENCIA FRECUENCIA
INDICADOR FRMULA TOMA DE REGISTRO Y
DATOS ANLISIS
N de no
conformidades en la N de no conformidades en la
Diario Resumen mensual
localizacin del localizacin del producto
producto
% de incidencias en (N de entregas con incidencias
Diario Resumen mensual
las entregas / N total de entregas) x 100

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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ALMACENAJE

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PROCEDIMIENTO P ALM 01 ALMACENAJE

HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIN FECHA MOTIVO REVISIN
1 27-11-2015 Implantacin ISO 9001:2015

DISTRIBUCIN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA

Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin:

IAN SASTRE HURTADO XAVIER F. JAUME B. 1


Fecha:
RESPONSABLE
GESTIN DE LA CALIDAD GERENTE
ALMACN
27-11-2015
Firma: Firma: Firma: Hoja:

1/3

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PROCEDIMIENTO Almacenaje
P ALM 01 REVISIN 1 FECHA: 27-11-2015 HOJA NM. 2/3

1 OBJETO

El objeto de este procedimiento es asegurar que la recepcin, manipulacin,


almacenamiento y conservacin de los productos se efecten correctamente.

2 ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las materias primas, productos en proceso de


fabricacin, fabricados y artculos acabados.

3 REFERENCIAS

Manual de gestin de la calidad:


o 8.4.2 Tipo y alcance del control
o 8.5.1 Control de la produccin y de la provisin del servicio
o 8.5.2 Identificacin y trazabilidad
o 8.5.4 Preservacin
o 8.6 Liberacin de los productos y servicios
P CAL 02 Control de las no conformidades

4 EJECUCIN

4.1 RECEPCIN DE PEDIDOS

Los pedidos son descargados por el personal del almacn y colocados en la zona de
recepcin de material. Posteriormente se comprueba el embalaje, la identificacin, el
lote y la cantidad de acuerdo al albarn.

Todo producto entrado en GRIFOS, S.A. ser retenido en el almacn de verificacin,


no pudiendo utilizarse para la fabricacin hasta haberse realizado el muestreo de
recepcin (vase anexo 1).

GRIFOS, S.A. se reserva el derecho de inspeccionar el 100% de los productos


suministrados.

4.2 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Para que un producto sea almacenado debe haber superado con xito los controles
efectuados hasta ese momento, de tal forma que los productos almacenados son
aptos para su uso o destino.

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PROCEDIMIENTO Almacenaje
P ALM 01 REVISIN 1 FECHA: 27-11-2015 HOJA NM. 3/3

Existen varias zonas de almacenamiento segn la naturaleza del producto a


almacenar, a saber:

Almacn de materia prima


Almacn de piezas intermedias
Almacn de montaje
Almacn de artculo acabado

Todos los productos o grupos de productos deben estar debidamente identificados


mediante una etiqueta identificativa (vase ejemplo en el anexo 2) y una ficha de
stocks (vase formato en el anexo 3).

As mismo, existir un espacio perfectamente delimitado e identificado destinado a los


productos rechazados (Zonas Rojas). Los productos depositados en esta zona no
podrn ser utilizados bajo ningn concepto y sern devueltos a los suministradores.

ANEXOS

Anexo 1: Muestreo en recepcin

Anexo 2: Ejemplo Etiqueta identificativa

Anexo 3: Formato Ficha de stocks

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ANEXO 1: MUESTREO EN RECEPCIN

FUNDICIN Y ESTAMPACIN

Cantidad de piezas Muestreo Aceptacin-Rechazo


de 26 a 50 5 0-1
de 51 a 90 5 0-1
de 91 a 150 8 0-1
de 151 a 280 13 1-2
de 281 a 500 13 1-2
de 501 a 1200 20 1-2
de 1201 a 3200 32 2-3
de 3201 a 10000 32 2-3

Nota: Esta tabla se corresponde con la Norma UNE-ISO 2859:2012, niveles de


inspeccin especiales S4-2,5

PIEZAS TERMINADAS, BAOS, PINTURAS, ACCESORIOS Y OTROS


COMPONENTES

Cantidad de piezas Muestreo Aceptacin-Rechazo


de 26 a 50 8 1-2
de 51 a 90 13 1-2
de 91 a 150 20 2-3
de 151 a 280 32 3-4
de 281 a 500 50 5-6
de 501 a 1200 80 7-8
de 1201 a 3200 125 10-11
de 3201 a 10000 200 14-15

Nota: Esta tabla se corresponde con la Norma UNE-ISO 2859:2012, niveles generales
de inspeccin II-4,0

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ANEXO 2: EJEMPLO ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Descripcin Fecha

Acabado

Cdigo EAN

Referencia

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ANEXO 3: FORMATO FICHA DE STOCKS

Cdigo Localizacin

Descripcin

Persona Fecha Cantidad extrada Saldo

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FICHA DE PROCESO

PROCESO: GESTIN DE LA CALIDAD


PROPIETARIO PROCESO: Responsable gestin de la calidad
TIPO PROCESO: Estratgico
MTODO PROCESO: P CAL 01, P CAL 02, P CAL 03, P CAL 04
ENTRADAS PROCESO:
- Resultados de las auditorias
- Retroalimentacin de los clientes
- Funcionamiento de los procesos y
conformidad del producto
- Cambios que podran afectar al sistema
de gestin de la calidad

SALIDAS PROCESO:
- Mejora del sistema de gestin de la
calidad y sus procesos
- Mejora del producto en relacin con los
requisitos del cliente
- Necesidades de recursos

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA


FRECUENCIA FRECUENCIA
INDICADOR FRMULA TOMA DE REGISTRO Y
DATOS ANLISIS
N de no
N de no conformidades en el
conformidades en el Diario Resumen mensual
control de recepcin
control de recepcin
% de
implementacin del (N de requisitos conformes / N
Semanal Resumen mensual
sistema de gestin total de requisitos) x 100
de la calidad
% de indicadores (N de indicadores actualizados
Mensual Resumen mensual
actualizados / N total de indicadores) x 100
N de no
N de no conformidades Mensual Resumen mensual
conformidades
% de no (N de no conformidades con
conformidades con acciones correctivas / N total Mensual Resumen mensual
acciones correctivas de no conformidades) x 100

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PROCEDIMIENTO P CAL 01 CONTROL DE DOCUMENTOS

HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIN FECHA MOTIVO REVISIN
1 27-11-2015 Implantacin ISO 9001:2015

DISTRIBUCIN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA

Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin:

IAN SASTRE HURTADO JAUME B. JAUME B. 1


Fecha:
RESPONSABLE
GESTIN DE LA CALIDAD GERENTE
GESTIN DE LA CALIDAD
27-11-2015
Firma: Firma: Firma: Hoja:

1/4

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PROCEDIMIENTO Control de documentos
P CAL 01 REVISIN 1 FECHA: 27-11-2015 HOJA NM. 2/4

1 OBJETO

El objeto de este procedimiento es definir el sistema de elaboracin y control de la


informacin documentada y datos que forman parte del sistema de gestin de la
calidad, que asegura su correcta gestin.

2 ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los departamentos de GRIFOS S.A. para


gestionar todos los documentos, internos o externos, del sistema de calidad.

3 REFERENCIAS

Manual de gestin de la calidad:


o 7.5.2 Creacin y actualizacin
o 7.5.3 Control de la informacin documentada

4 EJECUCIN

CONTROL DE LA DOCUMENTACIN INTERNA

Se entiende por documento interno todo aquel cuya redaccin haya sido realizada por
el personal de GRIFOS S.A.

4.1.1 Elaboracin de documentos


La decisin de elaborar un documento se toma en funcin de:

Exigencia de la Norma UNE-EN ISO 9001:20015, un reglamento o una norma


aplicable o por exigencia de un cliente.
Si la falta de este documento puede afectar negativamente a la calidad del
producto.

Todo nuevo documento se identifica y describe pertinentemente con un ttulo, fecha,


autor y nmero de referencia.

El responsable de gestin de la calidad asigna el cdigo correspondiente a cada


documento.

La identificacin y codificacin, as como las responsabilidades de elaboracin de los


diferentes documentos se indica en la hoja relacin de documentos (vase anexo 1).

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PROCEDIMIENTO Control de documentos
P CAL 01 REVISIN 1 FECHA: 27-11-2015 HOJA NM. 3/4

4.1.2 Revisin y aprobacin de documentos


Antes de su distribucin, son revisados y aprobados todos los documentos por el
personal autorizado. Todo documento entra en vigor en el momento de su aprobacin.

Las responsabilidades de revisin y aprobacin de los diferentes documentos se


indica en la hoja relacin de documentos (vase anexo 1).

4.1.3 Modificacin de documentos


El responsable de cada documento lo actualiza y modifica siempre que alguna de las
siguientes situaciones lo requiera:

Cambios en la organizacin
Cambios en la produccin
Leyes en vigor
Normativas que afecten al documento
Auditoras.

Cuando sea posible, en el documento modificado, se identifica el motivo del cambio y


la parte nueva del documento se marca adecuadamente, preferentemente en color
AZUL.

Cada vez que se lleva a cabo una revisin de un documento, se cambia el nmero de
revisin y se registra en la hoja relacin de documentos (vase anexo 1).

4.1.4 Distribucin de documentos


Cada vez que se aprueba una nueva versin de un documento interno, el responsable
de su distribucin entrega una copia a las personas afectadas por dicha
documentacin, a la vez que elimina las copias obsoletas. Las copias se identifican
con la inscripcin COPIA en la portada.

Tambin se crea el documento en formato PDF y se cuelga en la intranet a la vez que


se distribuye a los departamentos afectados a travs de correo electrnico.

De esta forma se garantiza el uso de documentos actualizados, que los documentos


estn disponibles en los puntos en que se tienen que utilizar y que los documentos
obsoletos sean destruidos o claramente identificados.

Las responsabilidades de distribucin y los destinos de distribucin de los diferentes


documentos se indica en la hoja relacin de documentos (vase anexo 1).

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PROCEDIMIENTO Control de documentos
P CAL 01 REVISIN 1 FECHA: 27-11-2015 HOJA NM. 4/4

4.1.5 Archivo del original


El mtodo de archivo de los documentos es el indicado en la hoja relacin de
documentos (vase anexo 1), pudiendo este ser en papel o en soporte informtico.
Una vez archivados, los documentos pueden ser consultados por los responsables de
los distintos departamentos y unidades de produccin de la empresa, debindolo
comunicar al responsable de archivo de stos.

Las responsabilidades de archivo del original de cada documento se indica en la hoja


relacin de documentos (vase anexo 1).

4.1.6 Control de la documentacin externa


Se entiende por documento externo todo aquel cuya redaccin, revisin y aprobacin
haya sido realizada por personal ajeno a GRIFOS S.A.

Las responsabilidades de distribucin y archivo de los documentos externos se indica


en la hoja relacin de documentos (vase anexo 1).

4.1.7 Control de las normas i reglamentos


El responsable de gestin de la calidad controla la normativa y reglamentos que
afecten al sistema de gestin de la calidad, y la introduce en la hoja relacin de
documentos (vase anexo 1) indicando la versin en vigor.

El responsable de gestin de la calidad consulta peridicamente (mnimo una vez por


semestre) a la entidad emisora de la norma sobre las versiones en vigor. De aquellas
normas o reglamentos que hayan sufrido modificaciones, el responsable de gestin de
la calidad se encarga de su adquisicin.

ANEXOS

Anexo 1: Relacin de documentos

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ANEXO 1: RELACIN DE DOCUMENTOS

Revisin: 1
RELACIN DE DOCUMENTOS Fecha: 11-1-2016

Interno/ Revisin/ Resp. Resp.


Documento Cdigo Elabora Revisa Aprueba Mtodo de archivo
externo fecha distribucin archivo
Ficha tcnica
Responsable
de mecanizado 7 Responsable Responsable Responsable Taller Produccin
Interno FT MEC Gestin de la Gerente
y preparacin 16-3-2015 Produccin Produccin Produccin Intranet
calidad
de mquinas
Manual de Responsable
1 Gestin de la Gestin de la Gestin de la Estantera Calidad
gestin de la Interno MC Gestin de la Gerente
11-1-2016 calidad calidad calidad Intranet
calidad calidad
Norma UNE-EN ISO Gestin de la Gestin de la
Externo 23-9-2015 ISO AENOR CEN Intranet
ISO 9000:2015 9000:2015 calidad calidad
Norma UNE-EN ISO Gestin de la Gestin de la
Externo 23-9-2015 ISO AENOR CEN Intranet
ISO 9001:2015 9001:2015 calidad calidad
Responsable
Manual de 6 Responsable Responsable Gestin de la Taller Montaje
Interno MM Gestin de la Gerente
montaje 3-2-2015 Montaje Montaje calidad Intranet
calidad
Responsable
Manual de 6 Responsable Responsable Gestin de la Taller Produccin
Interno MF Gestin de la Gerente
fabricacin 3-2-2015 Produccin Produccin calidad Intranet
calidad
Pautas de
Responsable
control de 4 Responsable Responsable Responsable Taller Produccin
Interno PC MEC Gestin de la Gerente
calidad durante 3-2-2015 Produccin Produccin Produccin Intranet
calidad
la mecanizacin
Procedimiento 1 Gestin de la Responsable Gestin de la Gestin de la Estantera Calidad
Interno P ALM 01 Gerente
Almacenaje 27-11-2015 calidad Almacn calidad calidad Intranet
Procedimiento Responsable
1 Gestin de la Gestin de la Gestin de la Estantera Calidad
Control de Interno P CAL 01 Gestin de la Gerente
27-11-2015 calidad calidad calidad Intranet
documentos calidad
Procedimiento Responsable
1 Gestin de la Gestin de la Gestin de la Estantera Calidad
Control de las no Interno P CAL 02 Gestin de la Gerente
11-12-2015 calidad calidad calidad Intranet
conformidades calidad

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ANEXO 1: RELACIN DE DOCUMENTOS

Interno/ Revisin/ Resp. Resp.


Documento Cdigo Elabora Revisa Aprueba Mtodo de archivo
externo fecha distribucin archivo
Procedimiento Responsable
1 Gestin de la Gestin de la Gestin de la Estantera Calidad
Acciones Interno P CAL 03 Gestin de la Gerente
4-1-2016 calidad calidad calidad Intranet
correctivas calidad
Procedimiento Responsable
1 Gestin de la Gestin de la Gestin de la Estantera Calidad
Auditoras Interno P CAL 04 Gestin de la Gerente
28-12-2015 calidad calidad calidad Intranet
internas calidad
Procedimiento 1 Gestin de la Responsable Gestin de la Gestin de la Estantera Calidad
Interno P CIAL 01 Gerente
Comercial 4-12-2015 calidad Ventas calidad calidad Intranet
Procedimiento 1 Gestin de la Responsable Gestin de la Gestin de la Estantera Calidad
Interno P CM 01 Gerente
Compras 1-12-2015 calidad Compras calidad calidad Intranet
Procedimiento
Direccin, Responsable
1 Gestin de la Gestin de la Gestin de la Estantera Calidad
mejora continua Interno P DIR 01 Gestin de la Gerente
7-1-2016 calidad calidad calidad Intranet
y anlisis de calidad
riesgos
Responsable
Procedimiento 1 Gestin de la Gestin de la Gestin de la Estantera Calidad
Interno P FM 01 Recursos Gerente
Formacin 9-12-2015 calidad calidad calidad Intranet
humanos
Procedimiento
Mantenimiento 1 Gestin de la Responsable Gestin de la Gestin de la Estantera Calidad
Interno P MTO 01 Gerente
y calibracin de 21-12-2015 calidad Produccin calidad calidad Intranet
equipos
Procedimiento 1 Gestin de la Responsable Gestin de la Gestin de la Estantera Calidad
Interno P MONT 01 Gerente
Montaje 15-12-2015 calidad Montaje calidad calidad Intranet
Procedimiento 1 Gestin de la Responsable Gestin de la Gestin de la Estantera Calidad
Interno P PROD 01 Gerente
Produccin 18-12-2015 calidad Produccin calidad calidad Intranet
Procedimiento 1 Gestin de la Responsable Gestin de la Gestin de la Estantera Calidad
Interno P PUL 01 Gerente
Pulido 18-12-2015 calidad Pulido calidad calidad Intranet
Responsable
Tarifa Interno - 27-11-2015 Comercial Gerente Comercial Comercial Intranet
Ventas

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PROCEDIMIENTO P CAL 02 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES

HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIN FECHA MOTIVO REVISIN
1 11-12-2015 Implantacin ISO 9001:2015

DISTRIBUCIN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA

Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin:

IAN SASTRE HURTADO JAUME B. JAUME B. 1


Fecha:
RESPONSABLE
GESTIN DE LA CALIDAD GERENTE
GESTIN DE LA CALIDAD
11-12-2015
Firma: Firma: Firma: Hoja:

1/4

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PROCEDIMIENTO Control de las no conformidades
P CAL 02 REVISIN 1 FECHA: 11-12-2015 HOJA NM. 2/4

1 OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto establecer un sistema que controle las no
conformidades con los requisitos especificados.

2 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos que no cumplan con los
requisitos especificados.

3 REFERENCIAS

Manual de gestin de la calidad:


o 8.7 Control de las salidas no conformes
P CAL 03 Acciones correctivas

4 EJECUCIN

4.1 TIPOS DE NO CONFORMIDADES

Los diferentes tipos de no conformidades que se pueden dar en GRIFOS S.A. son:

No conformidad del proveedor: si los productos o servicios suministrados por el


proveedor no cumplen con los requisitos solicitados (vase P ALM 01).
No conformidad del cliente: Cuando la no conformidad la detecta nuestro
cliente.
No conformidad interna: Cuando la no-conformidad es detectada internamente.
No conformidad del sistema de calidad: Cuando la no conformidad es
detectada durante una auditoria del sistema (vase P CAL 04).

4.2 DETECCIN DE NO CONFORMIDADES

Almacn y/o control de calidad detectan las no conformidades de los proveedores en


recepcin de las materias primas o trabajos exteriores para produccin (vase formato
en el anexo 1).

Cuando el cliente detecta un producto no conforme y avisa a GRIFOS S.A., el


responsable de gestin de la calidad abre un informe de incidencia (vase formato en
el anexo 1), describiendo la no conformidad.

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PROCEDIMIENTO Control de las no conformidades
P CAL 02 REVISIN 1 FECHA: 11-12-2015 HOJA NM. 3/4

El personal de produccin y/o montaje se encargan de la deteccin de las no


conformidades internas surgidas en produccin, durante el autocontrol y control final
(vase formato en el anexo 1).

4.3 IDENTIFICACIN DE PRODUCTO NO CONFORME

Las no conformidades en recepcin, produccin, montaje o pruebas de estanqueidad


se identifican como indica la tabla 4.1, mientras que las no conformidades del sistema
son detectadas por el auditor durante las auditorias del sistema (vase P CAL 04).

Tabla 4.1 Metodologa de identificacin del producto no conforme

TIPO CMO QUIN


Se separan en contenedores rojos.
Responsable almacn y
RECEPCIN En almacn se habilita zona roja
responsable montaje
de producto no conforme.
Se separan en contenedores rojos
PRODUCCIN Operario
y se ubican en zona roja.
Se separan en contenedores rojos
y se identifican con una etiqueta.
MONTAJE Operario
En almacn se habilita zona roja
de producto no conforme.
PRUEBAS DE Se separan en contenedores rojos
Operario
ESTANQUEIDAD y se reprocesan y/o reparan.

4.4 DECISIN

El responsable de calidad y previa consulta de los departamentos afectados, analizar


las causas de la no conformidad y determinarn la accin reparadora o destino del
material y el plazo de implantacin de ste.

La accin reparadora a tomar podr ser:

Aceptar.
Inspeccionar al 100%.
Rechazar partida.
Recuperar.
Devolucin al proveedor.

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PROCEDIMIENTO Control de las no conformidades
P CAL 02 REVISIN 1 FECHA: 11-12-2015 HOJA NM. 4/4

4.5 INFORME DE INCIDENCIAS

En el caso de no conformidad al proveedor, el responsable de gestin de la calidad


abre un informe de incidencias al proveedor (vase formato en el anexo 1), indicando
el problema detectado, y lo remite al proveedor para que ste analice las causas y
proponga acciones reparadoras y correctoras. En algunos casos, el departamento de
calidad de GRIFOS S.A. propone las acciones a tomar.

En el caso de no conformidades detectadas por el cliente, el responsable de gestin


de la calidad abre el informe de incidencias como reclamacin de cliente (vase
formato en el anexo 1), detallando el problema y proponiendo acciones reparadoras
con el fin de arreglar el problema; en el caso que proceda, el responsable de gestin
de la calidad realiza un anlisis de las posibles causas y propone una accin
correctora o preventiva (vase P CAL 03). En todo caso, siempre se da una respuesta
al cliente.

En caso de producto interno no conforme el responsable de produccin abre informe


al respecto (vase formato en el anexo 1).

El anlisis de las no conformidades detectadas en una auditoria interna se realizar


segn el procedimiento P CAL 04.

4.6 CONCESIONES

En el caso de no conformidades del proveedor, el departamento de compras, por


solicitud del proveedor o necesidades de produccin y previa consulta a los
departamentos implicados, puede dar una concesin al proveedor.

ANEXOS

Anexo 1: Formato Informe de incidencias

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ANEXO 1: FORMATO INFORME DE INCIDENCIAS

Revisin: 1
INFORME DE INCIDENCIAS Fecha: 11-12-2015

IP n: IRC n: II n: IAP n: INC n:


INCIDENCIA AL RECLAMACIN ACCIN PREVENTIVA NOTIFICACIN
INCIDENCIA INTERNA
PROVEEDOR DEL CLIENTE O MEJORA AL CLIENTE

PRODUCTO CANTIDAD

CLIENTE COD. INTERNO ALBARN

DESCRIPCIN DE LA INCIDENCIA

FECHA APERTURA
Y FIRMA:

CAUSAS (Anlisis de las Causas que han provocado la incidencia)

ACCIN REPARADORA (Accin inmediata para subsanar la incidencia)

PLAZO DE REALIZACIN:

ACCIN CORRECTORA (Accin para eliminar las causas)

ACCIN PREVENTIVA (ACCIN PARA ELIMINAR CAUSAS POTENCIALES / MEJORA DEL SISTEMA)

RESPONSABLE: PLAZO DE
FECHA Y FIRMA: IMPLANTACIN:

CIERRE DEL INFORME

FECHA CIERRE
Y FIRMA:

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PROCEDIMIENTO P CAL 03 ACCIONES CORRECTIVAS

HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIN FECHA MOTIVO REVISIN
1 4-1-2016 Implantacin ISO 9001:2015

DISTRIBUCIN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA

Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin:

IAN SASTRE HURTADO JAUME B. JAUME B. 1


Fecha:
RESPONSABLE
GESTIN DE LA CALIDAD GERENTE
GESTIN DE LA CALIDAD
4-1-2016
Firma: Firma: Firma: Hoja:

1/3

Pgina 23 de 99
PROCEDIMIENTO Acciones correctivas
P CAL 03 REVISIN 1 FECHA: 4-1-2016 HOJA NM. 2/3

1 OBJETO

El objeto de este procedimiento es elaborar una metodologa para establecer las


acciones correctivas a tomar con el fin de eliminar las causas de las no conformidades
reales o potenciales.

2 ALCANCE

En la aplicacin de este procedimiento se incluyen todas las reas de la empresa.

3 REFERENCIAS

Manual de gestin de la calidad:


o 10.2 No conformidad y accin correctiva
P CAL 02 Control de las no conformidades

4 EJECUCIN

4.1 PROCEDENCIA

Vase procedimiento P CAL 02.

4.2 DESCRIPCIN DE LA INCIDENCIA

El departamento que detecte la incidencia rellena la casilla descripcin de la incidencia


indicando los datos referentes a la incidencia o no conformidad detectada.

4.3 ACCIN REPARADORA

En la casilla accin reparadora se definen las acciones de contingencia tomadas que


minimicen en la medida de lo posible el perjuicio ocasionado.

4.4 ANLISIS DE LAS NO CONFORMIDADES

El departamento de gestin de la calidad, en colaboracin con los departamentos


implicados, realiza el anlisis de las incidencias en funcin de su repetitividad, o sea,
si se observa la misma incidencia en un mismo trimestre.

Para realizar el anlisis de la no conformidad y el planteamiento de acciones


correctivas se establece un informe de incidencias.

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PROCEDIMIENTO Acciones correctivas
P CAL 03 REVISIN 1 FECHA: 4-1-2016 HOJA NM. 3/3

4.5 ANLISIS DE LAS CAUSA Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES


CORRECTIVAS

El departamento de gestin de la calidad analiza, conjuntamente con los


departamentos afectados, cual es la causa que ha ocasionado la no conformidad.

En la casilla de accin correctiva se definen las acciones correctivas establecidas para


evitar la repeticin de la incidencia/ no conformidad, el responsable de llevarla a cabo
y el plazo de implantacin previsto.

4.6 EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

El departamento de gestin de la calidad comprueba la eficacia de la realizacin de las


acciones correctivas establecidas, y registra dicha eficacia en el propio informe de
incidencia.

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PROCEDIMIENTO P CAL 04 AUDITORAS INTERNAS

HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIN FECHA MOTIVO REVISIN
1 28-12-2015 Implantacin ISO 9001:2015

DISTRIBUCIN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA

Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin:

IAN SASTRE HURTADO JAUME B. JAUME B. 1


Fecha:
RESPONSABLE
GESTIN DE LA CALIDAD GERENTE
GESTIN DE LA CALIDAD
28-12-2015
Firma: Firma: Firma: Hoja:

1/4

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PROCEDIMIENTO Auditoras internas
P CAL 04 REVISIN 1 FECHA: 28-12-2015 HOJA NM. 2/4

1 OBJETO

El objeto de este procedimiento es establecer el mtodo para planificar y llevar a cabo


las auditoras internas del sistema de la calidad.

2 ALCANCE

El alcance de este procedimiento afecta a todos los procesos y procedimientos de la


empresa.

3 REFERENCIAS

Manual de gestin de la calidad:


o 9.2 Auditora interna
P CAL 02 Control de las no conformidades

4 EJECUCIN

4.1 ORGANIZACIN DE LAS AUDITORAS

Las auditoras realizadas en GRIFOS S.A. se organizan por procesos: auditar cada
proceso con los procedimientos que le sean aplicables.

4.2 PERIODICIDAD

En GRIFOS S.A. se realiza como mnimo una auditora interna al ao, que cubra todo
el sistema de calidad. Se puede incrementar la frecuencia de auditora de un proceso
en concreto, en funcin de la defectuosidad y problemticas que surjan durante el ao
para ese proceso.

4.3 PROGRAMA DE AUDITORAS

Anualmente el responsable de gestin de calidad de GRIFOS S.A. establece un


programa de auditoras en el cul se distribuye a lo largo del ao todas las auditoras a
realizar. Este programa est consensuado con el gerente y con el resto de
departamentos.

El programa de auditoras se publica una vez al ao marcando el mes en que se


realizan las auditoras (vase formato en el anexo 1).

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PROCEDIMIENTO Auditoras internas
P CAL 04 REVISIN 1 FECHA: 28-12-2015 HOJA NM. 3/4

4.4 EQUIPO AUDITOR

Los auditores son independientes del rea auditada. Si la empresa lo considera


necesario, se contratan, total o parcialmente, las auditoras internas a empresas
especializadas.

4.5 CUALIFICACIN DE AUDITORES

Los auditores internos, deben cumplir los siguientes requisitos:

Conocimiento demostrado de la norma ISO 9001:2015.


Conocimiento del sistema de gestin de la calidad de GRIFOS S.A.
Experiencia mnima, como observador, de una auditora interna en GRIFOS
S.A. o en una empresa del mismo sector.

Dicha cualificacin se demuestra con la ficha de datos personales del auditor interno.

Las auditoras se pueden realizar por auditores externos, a los cuales se les solicita su
cualificacin (currculum vite).

4.6 REALIZACIN DE LA AUDITORA

Las auditoras tienen las siguientes fases:

Preparacin de la auditora: propuesta de fechas y elaboracin del plan de


auditora (vase formato en el anexo 2).
Reunin previa: en la cual toman parte el equipo auditor con los responsables
del proceso auditado, donde se expone el plan de auditora previsto y su
objeto.
Anlisis de la documentacin: se analiza la documentacin aplicable al proceso
auditado.
Comprobacin de la implantacin: Se verifica in situ la implantacin de la
documentacin aplicable, auditando las diferentes fases del proceso en
cuestin.
Reunin final: En esta reunin participan las mismas personas que en la
reunin previa y se avanzan los resultados de la auditora.

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PROCEDIMIENTO Auditoras internas
P CAL 04 REVISIN 1 FECHA: 28-12-2015 HOJA NM. 4/4

4.7 INFORME DE RESULTADOS

El auditor debe documentar las desviaciones detectadas en un informe de auditora


(vase formato en el anexo 3), que es firmado por los auditados en seal de
conformidad.

El informe se entrega al responsable de gestin de calidad de GRIFOS S.A. y el


departamento de gestin de calidad, previa consulta con los responsables afectados,
propone las acciones correctivas que hace falta aplicar. stas son aprobadas por el
auditor interno quien comprueba la implantacin y la eficacia.

Una copia del informe de auditora se utiliza en la reunin para la revisin del sistema
de calidad a efectos de revisin del sistema de la calidad por la direccin.

El responsable del proceso auditado se asegura de que se realizan las correcciones y


se toman las acciones correctivas y necesarias sin demora injustificada.

ANEXOS

Anexo 1: Formato Programa de auditoras

Anexo 2: Formato Plan de auditoras

Anexo 3: Formato Informe de auditora interna

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ANEXO 1: FORMATO PROGRAMA DE AUDITORAS

Revisin: 1
PROGRAMA DE AUDITORAS Fecha: 28-12-2105

Proceso a
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
auditar
Comercial
Direccin,
mejora continua
y anlisis de
riesgos
Gestin de la
calidad
Almacenaje

Compras

Montaje

Produccin

Pulido
Formacin y
gestin del
conocimiento
Mantenimiento
infraestructuras
y calibracin

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ANEXO 2: FORMATO PLAN DE AUDITORAS

Revisin: 1
PLAN DE AUDITORAS Fecha: 28-12-2105

Auditor:

Lugar:

Normas de Referencia:

UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos.

Objetivos de la Auditora:

Procesos auditados:

Fecha Horario Participantes Puntos a auditar

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ANEXO 3: FORMATO INFORME DE AUDITORA INTERNA

Revisin: 1
INFORME DE AUDITORA INTERNA Fecha: 28-12-2105

FECHA AUDITORA AUDITOR/ES


PROCESO AUDITADO RESP. PROCESO/ CARGO
SUBPROCESO AUDITADO AUDITADO/ CARGO

FICHA DEL PROCESO AUDITADO


ENTRADAS PROCESO: SALIDAS
TIPO:
PROPIETARIO
(NOMBRE/ CARGO):
REGISTROS/ DOCUMENTOS MTODOS INDICADORES


DESVIACIN/ REF. ISO ACCIN FECHA FIRMA


CAUSA RESPONSABLE PLAZO % RESULTADO
COMENTARIO 9001 CORRECTIVA CIERRE CIERRE

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FICHA DE PROCESO

PROCESO: COMERCIAL
PROPIETARIO PROCESO: Responsable de ventas
TIPO PROCESO: Operativo
MTODO PROCESO: P CIAL 01
ENTRADAS PROCESO:
- Planos/croquis, especificaciones
- Pedidos
- Encuesta de satisfaccin del cliente
- Resultados informes de devolucin

SALIDAS PROCESO:
- Catlogos, web, ofertas, tarifas
- Muestras
- Necesidades de montaje/ fabricacin

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA


FRECUENCIA FRECUENCIA
INDICADOR FRMULA TOMA DE REGISTRO Y
DATOS ANLISIS
(N de ventas de maquinas
% de ventas de
obsoletas / N total de maquinas Anual Resumen anual
maquinaria obsoleta
obsoletas) x 100
% de produccin de (N de productos de gama baja /
productos de gama Mensual Resumen anual
N total de productos) x 100
baja
% de ventas de (N de ventas de productos de
productos de gama gama baja / N total de ventas) Mensual Resumen anual
baja x 100
% de produccin de (N de productos de gama alta /
productos de gama Mensual Resumen anual
N total de productos) x 100
alta
% de ventas de (N de ventas de productos de
productos de gama gama alta / N total de ventas) x Mensual Resumen anual
alta 100
% de clientes con (N de clientes repetidores / N
Anual Resumen anual
repeticin total de clientes) x 100

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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO COMERCIAL

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PROCEDIMIENTO P CIAL 01 COMERCIAL

HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIN FECHA MOTIVO REVISIN
1 4-12-2015 Implantacin ISO 9001:2015

DISTRIBUCIN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA

Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin:

IAN SASTRE HURTADO ANTONIO B. JAUME B. 1


Fecha:
RESPONSABLE
GESTIN DE LA CALIDAD GERENTE
VENTAS
4-12-2015
Firma: Firma: Firma: Hoja:

1/5

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PROCEDIMIENTO Comercial
P CIAL 01 REVISIN 1 FECHA: 4-12-2015 HOJA NM. 2/5

1 OBJETO

El objeto de este procedimiento es establecer una metodologa para garantizar que se


cumplen las exigencias del cliente y el proceso comercial de la empresa se lleva bajo
condiciones controladas.

2 ALCANCE

Se aplica a todas las ofertas y a los pedidos establecidos por GRIFOS S.A. as como
al servicio de postventa.

3 REFERENCIAS

Manual de gestin de la calidad:


o 8.2.1 Comunicacin con el cliente
o 8.2.2 Determinacin de los requisitos para los productos y servicios
o 8.2.3 Revisin de los requisitos para los productos y servicios
o 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
o 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
o 8.5.6 Control de los cambios

4 EJECUCIN

4.1 PROCESO DE ELABORACIN DE OFERTAS

4.1.1 Proceso de comercializacin de modelos de catlogo


El cliente solicita una oferta de los productos de catlogo, se le enva.

Si el cliente acepta la oferta y cursa el pedido por escrito, este ser revisado por el
departamento comercial. Una vez revisado y conforme, lo introduce en el programa
informtico de gestin.

Como registro de la revisin de los pedidos, se introduce informticamente y se


conserva el documento donde se muestra marca identificativa de la persona que ha
efectuado la revisin del pedido y su posterior introduccin informtica.

Todo pedido confirmado por el cliente debe ser introducido por el departamento
comercial en el sistema.

Si el cliente no acepta las condiciones de la oferta, el departamento comercial puede


negociar las condiciones e intentar llegar a un acuerdo.

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PROCEDIMIENTO Comercial
P CIAL 01 REVISIN 1 FECHA: 4-12-2015 HOJA NM. 3/5

Cada da vez que se emite un nuevo catlogo o tarifa de precios se comunica a todos
los clientes. Si se trata de un cliente nuevo se le comunica las condiciones
econmicas y de suministro, siempre bajo la aprobacin del responsable de ventas.

Se comprueba la existencia del modelo en stock, se prepara la documentacin y se


expide.

La revisin para la oferta de catlogo la efecta el departamento comercial aplicando


el descuento que tiene asignado cada cliente.

4.1.2 Oferta de producto especial


El cliente solicita una oferta de producto modificado, indicando las especificaciones,
pudiendo proporcionar planos, croquis y/o muestras.

El departamento comercial revisa las especificaciones del cliente, recopila los


requisitos del producto y evala la viabilidad.

El departamento comercial revisa el aspecto econmico de la oferta y lo comunica al


cliente.

Si el cliente sigue mostrando inters por la oferta, el departamento comercial emite la


oferta definitiva.

Si la oferta incluye la presentacin de muestras, se crear toda la documentacin para


su produccin y el pedido quedar supeditado a la aceptacin de las mismas.

El registro se lleva a cabo igual que los modelos de catlogo (vase apartado 4.1.1 de
este mismo procedimiento) y, en caso de corresponder a un cliente nuevo, deber ser
autorizado por el responsable de ventas.

4.2 REVISIN DE PEDIDOS

4.2.1 Revisin de pedidos


Al recibir un pedido o programa del cliente, el departamento comercial comprueba que
no se han modificado las condiciones de la oferta vigente.

Si el cliente ha modificado alguno de los trminos de la oferta, el departamento


comercial contacta con el cliente o con el representante comercial para clarificar la
situacin.

En el caso de no disponer de stock para servir el pedido en cuestin, el taller de


montaje se encarga de establecer la factibilidad tcnica, de los plazos y cantidades del
pedido, basndose en el clculo de necesidades de produccin y compras. En el caso

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PROCEDIMIENTO Comercial
P CIAL 01 REVISIN 1 FECHA: 4-12-2015 HOJA NM. 4/5

de no disponer de capacidad suficiente para servir el pedido, lo comunicar al


departamento comercial, indicando las condiciones y plazos que se pueden asumir.

El departamento comercial contacta con el cliente para negociar las condiciones del
pedido.

Una vez revisado y aceptado, el pedido es entrado por el departamento comercial en el


programa informtico de gestin.

4.2.2 Revisin de condiciones comerciales


Anualmente, el departamento comercial realiza la revisin de las condiciones comerciales
establecidas para cada cliente en funcin de las ventas.

4.3 MODIFICACIN DEL PEDIDO

Cuando el cliente quiere modificar las condiciones de un pedido, ya sea variando las
cantidades solicitadas, el plazo de entrega, cambios tcnicos u otros, contacta con el
departamento comercial.

Si el departamento comercial acepta la modificacin y no se dispone de stock para


servir este pedido, se comunica por escrito o va mail al taller de montaje para que
establezca la factibilidad tcnica, de plazos y cantidades de entrega actuando segn lo
indicado en el apartado 4.2.1 de este mismo procedimiento.

4.4 PEDIDOS VERBALES

Si los pedidos son verbales, se escriben en un bloc de pedidos (vase formato en el


anexo 1) e introducen informticamente. Se conserva el documento donde se muestra
marca identificativa de la persona que ha efectuado la revisin del pedido y su posterior
introduccin informtica, siendo la validacin informtica.

4.5 ARCHIVO DE LAS OFERTAS Y PEDIDOS

Las ofertas son archivadas por el departamento comercial, siempre y cuando estn
aceptadas por el cliente.

4.6 SERVICIO POST-VENTA

Todos los modelos de GRIFOS S.A. tienen un periodo de garanta de 5 aos en todas
sus partes mecnicas.

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PROCEDIMIENTO Comercial
P CIAL 01 REVISIN 1 FECHA: 4-12-2015 HOJA NM. 5/5

Quedan excluidos de esta garanta los conjuntos de manuales de ducha y flexos as


como los acabados especiales. Se considera como garanta la factura de compra.

Cuando existe una reclamacin dentro del periodo de garanta, se solicita el retorno del
grifo, se analiza el problema y, si procede, se repara o sustituye.

Si la reparacin esta fuera de garanta, se presupuesta y, tras confirmacin del cliente, se


procede a su reparacin, cumplimentando la hoja de devolucin/reparacin, y a su
expedicin.

ANEXOS

Anexo 1: Formato Hoja de pedidos

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ANEXO 1: FORMATO HOJA DE PEDIDOS

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FICHA DE PROCESO

PROCESO: COMPRAS
PROPIETARIO PROCESO: Responsable de compras
TIPO PROCESO: Operativo
MTODO PROCESO: P CM 01
ENTRADAS PROCESO:
- Ofertas de proveedores
- Certificados de calidad
- Consultas seguimientos stocks
- Histrico de ventas
- Pedidos por falta de material

SALIDAS PROCESO:
- Pedidos a proveedores
- Cuestionario evaluacin de proveedores

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA


FRECUENCIA FRECUENCIA
INDICADOR FRMULA TOMA DE REGISTRO Y
DATOS ANLISIS
% de devoluciones
(N de devoluciones debido a la
debido a la
composicin del latn / N total Anual Resumen anual
composicin del
de devoluciones) x 100
latn
N de fundidores
N de fundidores localizados Anual Resumen anual
localizados
% de incidencias por (N de entregas con incidencias
Diario Resumen mensual
proveedor / N total de entregas) x 100

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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMPRAS

Pgina 42 de 99
PROCEDIMIENTO P CM 01 COMPRAS

HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIN FECHA MOTIVO REVISIN
1 1-12-2015 Implantacin ISO 9001:2015

DISTRIBUCIN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA

Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin:

IAN SASTRE HURTADO JAUME B. JAUME B. 1


Fecha:
RESPONSABLE
GESTIN DE LA CALIDAD GERENTE
COMPRAS
1-12-2015
Firma: Firma: Firma: Hoja:

1/3

Pgina 43 de 99
PROCEDIMIENTO Compras
P CM 01 REVISIN 1 FECHA: 1-12-2015 HOJA NM. 2/3

1 OBJETO

El objeto de este procedimiento es describir la sistemtica seguida por GRIFOS S.A.


para asegurar que los productos comprados que intervienen directamente en la
elaboracin del producto y por tanto en su calidad, cumplan con los requisitos
especificados, as como la evaluacin de proveedores.

2 ALCANCE

Lo dispuesto en este procedimiento es aplicable a todos los productos que se emplean


en la fabricacin y montaje de los productos de GRIFOS S.A. que intervienen
directamente en la calidad del producto final.

3 REFERENCIAS

Manual de gestin de la calidad:


o 8.4.1 Generalidades
o 8.4.2 Tipo y alcance del control
o 8.4.3 Informacin para los proveedores externos

4 EJECUCIN

4.1 PROVEEDORES

El departamento de compras se pone en contacto con los nuevos proveedores y les


enva el cuestionario de evaluacin inicial (vase anexo 1) a la vez que se les pide una
muestra de los componentes solicitados, en el caso de proveedores de materia prima
y de accesorios. Al resto de proveedores (de acabados y procesos intermedios) se les
entregan las piezas para que hagan el trabajo requerido (limar, pulir, cromar, entre
otros) y as poder calificar al nuevo proveedor.

Los pedidos se realizarn mediante la hoja de pedidos (vase formato en el anexo 2).

4.2 PROVEEDORES DE TRANSPORTE

Para los proveedores de transporte se hacen unas pruebas iniciales y a partir de ah


se evalan segn el promedio de incidencias de los envos realizados de manera que
se clasificarn igual que el resto de proveedores.

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PROCEDIMIENTO Compras
P CM 01 REVISIN 1 FECHA: 1-12-2015 HOJA NM. 3/3

4.3 MANTENIMIENTO

Los responsables de calidad y compras se renen una vez al ao para revisar la


homologacin de los proveedores activos de materias primas.

La evaluacin se realiza en base a:

Nivel de incidencias
Nivel de precio
Cumplimientos en las fechas de entrega
Alternativas en el mercado
Cumplimiento de certificados de control de calidad

De la reunin se extrae una relacin de proveedores diferenciando los principales (de


materias primas, recubrimientos, mantenimiento, maquinaria, en definitiva que afectan al
producto) homologados y los proveedores de servicios (telefnica, elctricas, aguas,
gestores, consultores, etc.).

ANEXOS

Anexo 1: Cuestionario de evaluacin de proveedores

Anexo 2: Formato Pedidos a proveedores

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ANEXO 1: CUESTIONARIO DE EVALUACIN DE PROVEEDORES

CUESTIONARIO DE EVALUACIN DE PROVEEDORES

Apreciado proveedor:

Nuestra empresa est implantando un Sistema de Gestin de la Calidad segn la norma UNE-EN ISO
9001:2015, que incluye todos los requerimientos necesarios para mejorar el servicio que actualmente
estamos ofreciendo a nuestros clientes. Entre las gestiones que estamos realizando, damos mucha
importancia al registro de proveedores habituales entre los cuales tenemos la satisfaccin de contar un
ustedes.

Agradeceramos cumplimenten i nos devuelvan el cuestionario adjunto para poderlo incluir en nuestro
registro de proveedores aprobados, del sistema de gestin de la calidad y de nuestra empresa. Pueden
enviarlo a nuestra direccin de correo electrnico habitual o por fax al nmero 93.

Agradecemos de antemano su respuesta.

Atentamente,

GRIFOS, S.A.

Nombre proveedor :
CIF:
Persona de contacto: Cargo:
Direccin:
Poblacin: Cdigo postal:
Telfono: Fax:
E-mail:
Web:
Condiciones de pago: Grupo de empresas al que pertenece:
Su empresa dispone de Certificacin de Calidad? S No

N Registro: Entidad:

En caso afirmativo adjunte copia de su certificado, en cas contrario responda al siguiente cuestionario:
(Marque con una X la opcin que corresponda)
S No No aplica
1. Realiza un control de calidad durante la recepcin de los productos o servicios
comprados?
2. Tiene establecido un sistema para evaluar y controlar la calidad de sus
proveedores?
3. Tiene establecido un sistema para controlar el su proceso de produccin?
4. Tiene definidos los controles de calidad por escrito?
5. Tiene definido algn sistema de proteccin de sus productos antes de la
expedicin?
6. Dispone de un sistema de programacin de los plazos de entrega de los pedidos?
7. Tiene establecido un sistema para gestionar las quejas de sus clientes?

Fecha:
Signatura i
sello:

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ANEXO 2: PEDIDOS A PROVEEDORES

HOJA DE PEDIDO

Fecha pedido:

Proveedor: Nmero de pedido:

Fax: Tel:

Observaciones:

Cdigo
ltima Fecha
Cantidad Artculo Plano Peso GRIFOS, Observaciones
revisin Entrega
S.A.

ROGAMOS INCLUYAN LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES

X RECEPCIN DEL PEDIDO SUJETA A CERTIFICADOS DE CONTROL.


X CONFORME A NUESTRAS ESPECIFICACIONES.
X CONFORME A NORMAS Y PLANOS.

POR FAVOR,
INDIQUEN EL CDIGO DE GRIFOS, S.A.
EN LOS ALBARANES Y FACTURAS
MUCHAS GRACIAS

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FICHA DE PROCESO

PROCESO: DIRECCIN, MEJORA CONTINUA Y ANLISIS DE RIESGOS


PROPIETARIO PROCESO: Gerencia
TIPO PROCESO: Estratgico
MTODO PROCESO: P DIR 01
ENTRADAS PROCESO:
- Poltica, objetivos, revisin del sistema
- Nivel de satisfaccin del cliente
- Informes de reclamaciones de clientes
- Registro de incidencias
- Propuestas del personal
- Seguimiento de las acciones derivadas
de las revisiones anteriores a la direccin
- Evaluacin de los resultados de la
mejora continua y de las oportunidades
de mejora

SALIDAS PROCESO:
- Poltica, objetivos, revisin del sistema
- Acciones de mejora

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA


FRECUENCIA FRECUENCIA
INDICADOR FRMULA TOMA DE REGISTRO Y
DATOS ANLISIS
Grado de
Puntuacin total de la encuesta
satisfaccin del Mensual Resumen anual
de satisfaccin del cliente
cliente

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PROCEDIMIENTO P DIR 01 DIRECCIN, MEJORA CONTINUA Y
ANLISIS DE RIESGOS

HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIN FECHA MOTIVO REVISIN
1 7-1-2016 Implantacin ISO 9001:2015

DISTRIBUCIN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA

Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin:

IAN SASTRE HURTADO JAUME B. JAUME B. 1


Fecha:
RESPONSABLE
GESTIN DE LA CALIDAD GERENTE
GESTIN DE LA CALIDAD
7-1-2016
Firma: Firma: Firma: Hoja:

1/5

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PROCEDIMIENTO Direccin, mejora continua y anlisis de riesgos
P DIR 01 REVISIN 1 FECHA: 7-1-2016 HOJA NM. 2/5

1 OBJETO

El objeto de este procedimiento es establecer una metodologa para la revisin del


sistema de gestin de la calidad por la direccin y establecer los indicadores bsicos
para realizar el seguimiento de la mejora continua de la empresa y la mejora del nivel
de satisfaccin del cliente.

2 ALCANCE

Este procedimiento es de aplicacin a todo el sistema de gestin de la calidad.

3 REFERENCIAS

Manual de gestin de la calidad:


o 4.1 Comprensin de la organizacin y de su contexto
o 5.1.1 Generalidades
o 5.1.2 Enfoque al cliente
o 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
o 6.2 Objetivos de la calidad y planificacin para lograrlos
o 6.3 Planificacin de los cambios
o 7.1.1 Generalidades
o 7.1.5.1 Generalidades
o 9.1.2 Satisfaccin del cliente
o 9.1.3 Anlisis y evaluacin
o 9.3.3 Salidas de la revisin por la direccin
o 10.3 Mejora continua

4 EJECUCIN

4.1 DETERMINACIN DE LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS

Se determinan las cuestiones externas e internas mediante un anlisis DAFO de la


empresa (vase anexo 1).

4.2 NIVEL DE SATISFACCIN DEL CLIENTE

El responsable de gestin de la calidad, evala el nivel de satisfaccin del cliente,


mediante el envo de la encuesta de satisfaccin del cliente (vase anexo 2).

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PROCEDIMIENTO Direccin, mejora continua y anlisis de riesgos
P DIR 01 REVISIN 1 FECHA: 7-1-2016 HOJA NM. 3/5

4.3 GESTIN DEL RIESGO

A partir de las debilidades y amenazas del anlisis DAFO del apartado 4.1 de este
documento, se definirn los riesgos de la organizacin. Para estos riesgos se
establece un sistema de calificacin y evaluacin del riesgo. Para ello se emplea un
sistema matricial de probabilidad y gravedad tal y como se muestra a continuacin en
la tabla 4.1, dnde el nivel de riesgo se calcula como el producto de la probabilidad por
el impacto de los efectos del riesgo considerado.

Tabla 4.1 Sistema matricial de probabilidad y gravedad para calcular el nivel de riesgo

15 30 60
Zona de Zona de Riesgo Importante. Zona de Riesgo Inaceptable.
Riesgo Prevenir el riesgo. Evitar el riesgo.
3 ALTA Moderado. Proteger o mitigar el riesgo. Prevenir el riesgo.
Prevenir el Compartir o transferir el Proteger o mitigar el riesgo.
riesgo. riesgo. Compartir o transferir el
riesgo.
PROBABILIDAD

10 20 40
Zona de Zona de Riesgo Moderado. Zona de Riesgo Importante.
Riesgo Prevenir el riesgo. Evitar el riesgo.
2 MEDIA Tolerable. Proteger o mitigar el riesgo. Prevenir el riesgo.
Prevenir el Compartir o transferir el Proteger o mitigar el riesgo.
riesgo. riesgo. Compartir o transferir el
riesgo.
5 10 20
Zona de Zona de Riesgo Tolerable. Zona de Riesgo Moderado.
Riesgo Prevenir el riesgo. Proteger o mitigar el riesgo.
1 BAJA Aceptable. Compartir o transferir el Compartir o transferir el
Asumir el riesgo. riesgo.
riesgo.
BAJO MEDIO ALTO

5 10 20

IMPACTO

El anexo 3 contiene tanto el anlisis de riesgos como el plan de acciones para


abordarlos.

4.4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

El gerente establece anualmente los objetivos de la calidad (vase anexo 4), as como
un responsable, las acciones y recursos que sern necesarios y el plazo para lograrlo.

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PROCEDIMIENTO Direccin, mejora continua y anlisis de riesgos
P DIR 01 REVISIN 1 FECHA: 7-1-2016 HOJA NM. 4/5

El responsable de gestin de la calidad define los indicadores para la medicin de los


procesos, que figurarn en la ficha de cada proceso y se resumen en el anexo 5,
indicando:

Indicador.
Frmula.
Frecuencia toma de datos.
Frecuencia registro y anlisis.

4.5 BASES DE LA REVISIN DEL SISTEMA

Las bases para realizar la revisin del sistema son:

Poltica de la calidad.
Desempeo del sistema de gestin de la calidad (logro de objetivos y sus
tendencias).
Resultados de las auditoras.
Retroalimentacin del cliente (reclamaciones, devoluciones, encuesta de
satisfaccin del cliente).
Desempeo de los procesos y conformidad del producto (incidencias, informes de
no conformidad).
Estado de las acciones correctivas.
Anlisis de riesgos y oportunidades.
Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas.
Cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad.
Recomendaciones para la mejora.

4.6 PERIODICIDAD DE LA REVISIN DEL SISTEMA

La revisin del sistema de la calidad se efecta, mnimo, una vez al ao.

4.7 METODOLOGA DE LA REVISIN DEL SISTEMA

La revisin se lleva a cabo en reuniones de la direccin en las que asiste gerencia y los
responsables de cada departamento.

En las reuniones se analiza la documentacin presentada previamente por el responsable


de gestin de la calidad y se obtienen las conclusiones que se recogen en el informe de
revisin del sistema correspondiente.

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PROCEDIMIENTO Direccin, mejora continua y anlisis de riesgos
P DIR 01 REVISIN 1 FECHA: 7-1-2016 HOJA NM. 5/5

El departamento de gestin de la calidad cumplimenta el informe de revisin del sistema


indicando las conclusiones extradas, el plan de acciones y los responsables y plazos
para llevarlos a cabo.

4.8 INFORME DE REVISIN DEL SISTEMA

De cada revisin del sistema de gestin de la calidad se establece un informe de revisin


del sistema que es archivado por el responsable de gestin de la calidad (vase formato
en el anexo 6).

Las personas asistentes a la revisin firman el Informe de revisin como seal de


conformidad con las conclusiones extradas y el plan de acciones.

El responsable de gestin de la calidad distribuye copia del informe a cada asistente a la


revisin o persona implicada.

4.9 ANLISIS DE LOS RESULTADOS

En el caso de que alguno de los indicadores supere negativamente el objetivo marcado, o


en el caso de que su tendencia futura nos lleve a la conclusin de que superar el
objetivo negativamente, el responsable de gestin de la calidad establece las acciones de
mejora en la aplicacin informtica del indicador en cuestin.

Asimismo, en la revisin del sistema se estudian los resultados obtenidos a lo largo de un


ao y se obtienen conclusiones para poder mejorar los indicadores.

ANEXOS

Anexo 1: Anlisis DAFO

Anexo 2: Encuesta de satisfaccin del cliente

Anexo 3: Gestin de riesgos

Anexo 4: Objetivos de la calidad

Anexo 5: Indicadores de los procesos

Anexo 6: Formato Informe de revisin del sistema

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ANEXO 1: ANLISIS DAFO

Revisin: 1
ANLISIS DAFO Fecha: 30-11-2015

FACTORNES INTERNOS FACTORES EXTERNOS

DEBILIDADES AMENAZAS
Sistema de gestin de la calidad no
certificado.
Indicadores no actualizados.
No se cumplen pautas de control de
recepcin.
Crisis econmica (sobretodo en el sector
Falta de espacio en el almacn.
de la construccin).
Dificultades de localizacin del producto
Competidores de bajo coste.
en el almacn.
Grandes competidores en Espaa y
Falta de personal.
Europa.
Falta de un responsable cuando la
Futuros requisitos reglamentarios en
direccin se ausenta por viajes de
pases europeos (composicin de latn
negocios.
baja en plomo).
Sistema tradicional de catlogo (queda
Deslocalizacin de proveedores
obsoleto enseguida).
(fundido).
Falta determinar la forma de valorar la
satisfaccin del cliente.
No se registran las acciones correctivas
de las no conformidades.
Existencia de maquinaria obsoleta.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
75 aos de experiencia.
Prestigio de la marca.
Financieramente saneados.
Precios competitivos.
Amplia gama de producto.
Garanta de 5 aos en partes
mecnicas.
Rapidez de servicio (gran stock).
Ubicacin. Cierre de competidores debido a la crisis
Proveedores de calidad. econmica.
Proyeccin internacional. Prestigio del producto europeo a nivel
Red de agentes comerciales con mundial.
experiencia en el sector. Posibles nuevos clientes en Rusia y
Implicacin de la direccin en la calidad. pases emergentes de Centro y
Maquinaria especfica para fabricacin Sudamrica, frica y Oriente Medio.
de grifera.
Maquinaria de control de calidad
avanzada tecnolgicamente.
Autonoma de marcaje.
Poca externalizacin (produccin
mayoritariamente interna).
Siniestralidad cero en cuanto a riesgos
laborales.

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ANEXO 2: ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL CLIENTE

Revisin: 1
ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL
CLIENTE Fecha: 17-12-2015

Distinguido Cliente:
Dentro del marco de nuestro plan estratgico y del proceso de Mejora Continua, que nuestro Sistema de
Gestin de la Calidad implantado en la empresa segn la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 exige en todas
las reas de la misma, y con la finalidad de evaluar los aspectos que inciden en la calidad de nuestros
productos y servicios, procedemos a enviarle el presente cuestionario, agradeciendo de antemano su
colaboracin y rogamos nos sea remitido debidamente cumplimentado, para que podamos mejorar
nuestros productos y servicios en beneficio de todos.
Pueden remitirlo preferiblemente a nuestra direccin de correo habitual o por Fax al 93.
Le saludamos muy atentamente,

Jaume B.
Responsable de Calidad

Rellenen este apartado en letras maysculas y bien claras


CLIENTE:
POBLACIN:
PERSONA DE CONTACTO:
(0-Ns/Nc 1-Deficiente 3- Excelente)
Valoracin
NIVEL DE SATISFACCIN EN LOS PLAZOS DE ENTREGA

PRESENTACIN DEL PRODUCTO

NIVEL DE ACABADO (LIMPIEZA, PRESENTACIN, ETC.)

NIVEL DE RAPIDEZ DE RESPUESTA A SUS PROBLEMAS Y/O SOLICITUDES

CALIDAD GENERAL DEL PRODUCTO

VALORACIN DE NUESTRO COMERCIAL EN SU ZONA

VALORACIN GENERAL DE LA EMPRESA

QU NOS PROPONE QUE DEBEMOS MEJORAR?

Firma: Fecha:

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ANEXO 3: GESTIN DE RIESGOS

Revisin: 1
GESTIN DE RIESGOS Fecha: 21-12-2015

ANLISIS DE RIESGOS PLAN DE ACCIONES


P (1,2,3)
Probabilidad Nivel
Identificacin del riesgo Proceso Acciones Responsable Plazo Indicador
I (5,10,20) riesgo
Impacto
% de implementacin
Sistema de gestin de la Gestin de 3 Implementar sistema de gestin Gestin de la Febrero
30 del sistema de gestin
calidad no certificado. la calidad 10 de la calidad ISO 9001:2015. calidad 2016
de la calidad
Revisar indicadores durante la
3 Gestin de la Febrero % de indicadores
Indicadores no actualizados. Todos 30 implementacin del sistema de
10 calidad 2016 actualizados
gestin de la calidad.
Revisar procedimiento control
N de no
No se cumplen pautas de 2 de recepcin de suministros y Gestin de la Febrero
Almacenaje 40 conformidades en el
control de recepcin. 20 adaptarlo a las posibilidades calidad 2016
control de recepcin
actuales.
Falta de espacio en el Reorganizacin del espacio N de no
almacn y dificultades de 3 mediante cuadrculas Enero conformidades en la
Almacenaje 30 Almacenaje
localizacin del producto en 10 identificadas con letras y con 2016 localizacin del
el almacn. nmeros. producto
Colaboracin de los
trabajadores a la llegada de N de contrataciones
Formacin y
Almacenaje 2 grandes pedidos. Enero puntuales
Falta de personal. 20 gestin del
Montaje 10 Contratacin puntual de 2016 N de horas
conocimiento
personal extra en picos de contratadas
trabajo.
Direccin,
Falta de un responsable
mejora Preparacin del personal para Formacin y
cuando la direccin se 1 Diciembre N de horas de
continua y 10 as poder delegar algunas de gestin del
ausenta por viajes de 10 2016 formacin
anlisis de sus funciones. conocimiento
negocios.
riesgos

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ANEXO 3: GESTIN DE RIESGOS

ANLISIS DE RIESGOS PLAN DE ACCIONES


P (1,2,3)
Probabilidad Nivel
Identificacin del riesgo Proceso Acciones Responsable Plazo Indicador
I (5,10,20) riesgo
Impacto
Sistema tradicional de Ninguna. Complementado con
1
catlogo (queda obsoleto Comercial 5 pgina web que s est - - -
5
enseguida). actualizada.
Direccin, Determinacin de la manera de Direccin,
Falta determinar la forma de mejora valorar la satisfaccin del mejora
3 Enero Grado de satisfaccin
valorar la satisfaccin del continua y 30 cliente durante la continua y
10 2016 del cliente
cliente. anlisis de implementacin del sistema de anlisis de
riesgos gestin de la calidad. riesgos
Llevar a cabo un registro N de no
No se registran las acciones Almacenaje informtico de las no conformidades
2 Gestin de la Diciembre
correctivas de las no Montaje 20 conformidades con sus % de no conformidades
10 calidad 2016
conformidades. Produccin respectivas acciones con acciones
correctivas. correctivas
Existencia de maquinaria 3 Puesta a la venta la maquinaria Diciembre % de ventas de
Produccin 30 Comercial
obsoleta. 10 obsoleta. 2016 maquinaria obsoleta
% de produccin de
Crisis econmica (sobretodo Mantener una gama de productos de gama
en el sector de la 2 producto de precio ms Diciembre baja
Comercial 20 Comercial
construccin) y 10 asequible para adaptarse al 2016 % de ventas de
competidores de bajo coste. precio de mercado. productos de gama
baja
% de produccin de
Ofrecer productos de calidad
Grandes competidores en 3 Diciembre productos de gama alta
Comercial 60 equivalente o superior a los de Comercial
Espaa y Europa. 20 2016 % de ventas de
la competencia.
productos de gama alta
Futuros requisitos
Informar al proveedor de las % de devoluciones
reglamentarios en pases 2 Diciembre
Compras 40 futuras necesidades para Compras debido a la
europeos (composicin de 20 2016
cubrirlas a tiempo. composicin del latn
latn baja en plomo).
Deslocalizacin de 1 Bsqueda de posibles Diciembre N de fundidores
Compras 20 Compras
proveedores (fundido). 20 proveedores. 2016 localizados

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ANEXO 4: OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Revisin: 1
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Fecha: 4-1-2016

Objetivos Proceso Indicador Meta Acciones Responsable Plazo Valor alcanzado


Ser muy flexibles con las
Direccin, mejora Grado de devoluciones y tener una
Aumentar el % de
continua y anlisis satisfaccin del 90% respuesta inmediata para Jaume B. Anual
clientes satisfechos
de riesgos cliente solucionar los posibles
problemas surgidos.
Aumentar la
% de clientes con Realizar ofertas de producto
fidelidad de los Comercial 30% Antonio B. Anual
repeticin atractivas. Premiar la fidelidad.
clientes
Reducir el % de Realizar un exhaustivo control
% productos
devoluciones por Produccin 1% de calidad antes de la Joaqun G. Anual
devueltos
parte del cliente liberacin del producto.
Estar muy encima de los
Reducir el % de no
% de incidencias proveedores para evitar errores
conformidades con Compras 1% Jaume B. Anual
por proveedor de entrega y piezas que no
proveedores
corresponden.
Cumplir los plazos Montaje Diferencia entre
Planificar correctamente los
de montaje, Produccin tiempo asignado y 0 Jaume B. Mensual
tiempos de dedicacin.
produccin y pulido Pulido tiempo real
Reducir el tiempo Mantenimiento Realizar un correcto
N de horas de
de paro de la infraestructuras y 8 mantenimiento de la Joaqun G. Mensual
paro de maquinaria
maquinaria calibracin maquinaria.
Reducir el % de
% de incidencias Entregar los productos en el
incidencias en las Almacenaje 1% Xavier F. Mensual
en las entregas plazo y estado establecidos.
entregas
Aumentar la Formacin y
N de horas de Formar a los trabajadores en
formacin de gestin del 100 Jordi M. Anual
formacin distintas reas.
personal conocimiento

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ANEXO 5: INDICADORES DE LOS PROCESOS

Revisin: 1
INDICADORES DE LOS PROCESOS Fecha: 4-1-2016

FRECUENCIA FRECUENCIA
INDICADOR FRMULA TOMA DE REGISTRO Y
DATOS ANLISIS
ALMACENAJE
N de no conformidades
N de no conformidades en la
en la localizacin del Diario Resumen mensual
localizacin del producto
producto
% de incidencias en las (N de entregas con incidencias / N
Diario Resumen mensual
entregas total de entregas) x 100

COMERCIAL
% de ventas de (N de ventas de maquinas obsoletas /
Anual Resumen anual
maquinaria obsoleta N total de maquinas obsoletas) x 100
% de produccin de (N de productos de gama baja / N total
Mensual Resumen anual
productos de gama baja de productos) x 100
% de ventas de productos (N de ventas de productos de gama
Mensual Resumen anual
de gama baja baja / N total de ventas) x 100
% de produccin de (N de productos de gama alta / N total
Mensual Resumen anual
productos de gama alta de productos) x 100
% de ventas de productos (N de ventas de productos de gama
Mensual Resumen anual
de gama alta alta / N total de ventas) x 100
% de clientes con (N de clientes repetidores / N total de
Anual Resumen anual
repeticin clientes) x 100

COMPRAS
(N de devoluciones debido a la
% de devoluciones debido
composicin del latn / N total de Anual Resumen anual
a la composicin del latn
devoluciones) x 100
N de fundidores
N de fundidores localizados Anual Resumen anual
localizados
% de incidencias por (N de entregas con incidencias / N
Diario Resumen mensual
proveedor total de entregas) x 100

DIRECCIN, MEJORA CONTINUA Y ANLISIS DE RIESGOS


Grado de satisfaccin del Puntuacin total de la encuesta de
Mensual Resumen anual
cliente satisfaccin del cliente

FORMACIN Y GESTIN DEL CONOCIMIENTO


N de contrataciones
N de contrataciones puntuales Anual Resumen anual
puntuales
N de horas contratadas N de horas contratadas Anual Resumen anual
N de horas de formacin N de horas de formacin Anual Resumen anual

GESTIN DE LA CALIDAD
N de no conformidades N de no conformidades en el control
Diario Resumen mensual
en el control de recepcin de recepcin
% de implementacin del
(N de requisitos conformes / N total de
sistema de gestin de la Semanal Resumen mensual
requisitos) x 100
calidad
% de indicadores (N de indicadores actualizados / N
Mensual Resumen mensual
actualizados total de indicadores) x 100
N de no conformidades N de no conformidades Mensual Resumen mensual
(N de no conformidades con acciones
% de no conformidades
correctivas / N total de no Mensual Resumen mensual
con acciones correctivas
conformidades) x 100

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y CALIBRACIN


N de horas de paro de
N de horas de paro de maquinaria Mensual Resumen anual
maquinaria

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ANEXO 5: INDICADORES DE LOS PROCESOS

FRECUENCIA FRECUENCIA
INDICADOR FRMULA TOMA DE REGISTRO Y
DATOS ANLISIS
MONTAJE
Diferencia entre tiempo
Tiempo asignado - tiempo real Semanal Resumen mensual
asignado y tiempo real

PRODUCCIN
% productos devueltos (N unidades devueltas / N unidades
Mensual Resumen anual
por los clientes fabricadas) x 100
Diferencia entre tiempo
Tiempo asignado - tiempo real Semanal Resumen mensual
asignado y tiempo real

PULIDO
Diferencia entre tiempo
Tiempo asignado - tiempo real Semanal Resumen mensual
asignado y tiempo real

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ANEXO 6: FORMATO INFORME DE REVISIN DEL SISTEMA

Revisin: 1
INFORME DE REVISIN DEL SISTEMA Fecha: 7-1-2016

BASES DE LA
N DOC. O FECHA CONCLUSIN ACCIN PLAZO RESPONSABLE
REVISIN

Firma de los asistentes:

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FICHA DE PROCESO

PROCESO: FORMACIN Y GESTIN DEL CONOCIMIENTO


PROPIETARIO PROCESO: Responsable de recursos humanos
TIPO PROCESO: Apoyo
MTODO PROCESO: P FM 01
ENTRADAS PROCESO:
- Necesidades de Formacin

SALIDAS PROCESO:
- Acciones y plan de formacin
- Ficha datos personales
- Descripcin puesto trabajo

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA


FRECUENCIA FRECUENCIA
INDICADOR FRMULA TOMA DE REGISTRO Y
DATOS ANLISIS
N de contrataciones
N de contrataciones puntuales Anual Resumen anual
puntuales
N de horas
N de horas contratadas Anual Resumen anual
contratadas
N de horas de
N de horas de formacin Anual Resumen anual
formacin

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PROCEDIMIENTO P FM 01 FORMACIN Y GESTIN DEL CONOCIMIENTO

HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIN FECHA MOTIVO REVISIN
1 9-12-2015 Implantacin ISO 9001:2015

DISTRIBUCIN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA

Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin:

IAN SASTRE HURTADO JORDI M. JAUME B. 1


Fecha:
RESPONSABLE
GESTIN DE LA CALIDAD GERENTE
RECURSOS HUMANOS
9-12-2015
Firma: Firma: Firma: Hoja:

1/3

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PROCEDIMIENTO Formacin y gestin del conocimiento
P FM 01 REVISIN 1 FECHA: 9-12-2015 HOJA NM. 2/3

1 OBJETO

El objeto de este procedimiento es establecer los mtodos a seguir para llevar a cabo
la formacin y capacitacin del personal.

2 ALCANCE

Este procedimiento afecta a todo el personal de la Empresa.

3 REFERENCIAS

Manual de gestin de la calidad:


o 7.1.2 Personas
o 7.1.6 Conocimientos de la organizacin
o 7.2 Competencia

4 EJECUCIN

4.1 DESCRIPCIN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

El responsable de recursos humanos establece, en la ficha de descripcin de los


puestos de trabajo (vase anexo 1), la siguiente informacin referente a los distintos
puestos de trabajo:

Puesto de trabajo/departamento
Jerarqua
Funciones
Estudios, experiencia, conocimientos y habilidades requeridos

4.2 CUALIFICACIN DEL PERSONAL

El departamento de recursos humanos establece la ficha de datos del trabajador


(vase formato en el anexo 2) donde constan los estudios realizados, conocimientos
aplicables a la empresa, cursos de formacin recibidos, experiencia profesional y
habilidades del personal de la empresa.

El departamento de recursos humanos tiene la responsabilidad de actualizar las fichas


de todo el personal.

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PROCEDIMIENTO Formacin y gestin del conocimiento
P FM 01 REVISIN 1 FECHA: 9-12-2015 HOJA NM. 3/3

4.3 FORMACIN CONTINUADA

La formacin se realizar cuando:

Surge una necesidad puntual


Cambios de normativas o reglamentos que as lo requieran
Creacin de software o aplicaciones de la empresa
Cambios de procesos
Cuando direccin lo crea conveniente

Direccin aprobar la formacin a realizar.

4.4 REGISTRO DE FORMACIN

El responsable de recursos humanos mantiene registros de los cursos de formacin,


tanto internos como externos, as como de las pruebas de cualificacin del personal y
del coste de la formacin.

Una vez finalizado un curso, el responsable de recursos humanos de GRIFOS S.A.


valora la eficacia de la formacin. Esta valoracin comprende:

Anlisis del cumplimiento de los objetivos del curso: se realiza una evaluacin
del curso por parte de GRIFOS S.A., en base a los resultados. Se evala si se
han cumplido los objetivos iniciales.
Anlisis de los conocimientos adquiridos: se adjunta el diploma similar de
dicho curso en el que aparezca la evaluacin final y que acredite que esta
persona ha adquirido los conocimientos necesarios.

Esta valoracin queda reflejada en el plan de formacin (vase formato en el anexo 3).

ANEXOS

Anexo 1: Ficha de descripcin de los puestos de trabajo

Anexo 2: Formato ficha de datos del trabajador

Anexo 3: Formato Plan de formacin

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ANEXO 1: FICHA DE DESCRIPCIN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Revisin: 1
FICHA DE DESCRIPCIN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Fecha: 9-12-2015

PUESTO
DEPENDE DE L
DE EDUCACIN EXPERIENCIA CONOCIMIENTOS HABILIDADES
DE DEPENDE
TRABAJO
5 aos de experiencia - Conocimientos de - Buena Presencia.
Gerente
Gestin

calidad

mnima en departamento de ofimtica. - Persona seria, responsable


de la

Bachillerato o F. P. gestin de nuestra empresa - Conocimientos de ISO y ordenada.


o 3 aos en un departamento 9001. - Capacidad de trabajo.
de gestin de la calidad. - Conocimientos del sector. - Orientacin a resultados.
- Conocimientos de - Buena Presencia.
Compras

Gerente

2 aos como responsable de ofimtica. - Persona seria, responsable


Bachillerato o F. P. compras en empresa de - Conocimientos de y ordenada.
nuestro sector. componentes y proveedores - Capacidad de trabajo.
del ramo de la grifera. - Orientacin a resultados.
- Conocimientos de
ofimtica. - Buena Presencia.
Taller de
Gerente

montaje
Ventas

- Conocimientos del sector - Don de gentes.


Bachillerato o F. P. 3 aos en puesto similar.
de grifera. - Capacidad de trabajo.
- Tcnicas avanzadas de - Orientacin a resultados.
ventas y marketing.
Responsable: F. P.
Responsable: 2 aos en
Almacn de

mecnica o - Conocimientos bsicos de - Persona seria y


producto
acabado
Taller de
montaje

montajes manuales o
Ventas

equivalente. Mecnica. responsable.


semiautomticos.
- Conocimientos del sector - Capacidad de trabajo.
Resto: No se de grifera.
Resto: No se requiere.
requiere titulacin.
Expedicio
Almacn

producto
acabado

Taller de
montaje

Bachillerato, F. P. - Conocimientos de logstica - Persona seria, responsable


nes
de

2 aos en puesto similar.


o equivalente. y almacenaje. y ordenada.

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ANEXO 1: FICHA DE DESCRIPCIN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

PUESTO
DEPENDE DE L
DE EDUCACIN EXPERIENCIA CONOCIMIENTOS HABILIDADES
DE DEPENDE
TRABAJO
Expediciones

Almacn de
producto
acabado
Bachillerato, F. P. - Conocimientos de logstica - Persona seria, responsable
2 aos en puesto similar.
o equivalente. y almacenaje. y ordenada.

- Conocimientos de
Planificacin y

materias primas y
semielaboradas
5 aos de experiencia en la estadstica. - Persona seria y responsable
produccin
control de

Almacn de
fabricacin
Gerente

Taller de

empresa o experiencia - Conocimientos de - Capacidad de trabajo.

Pulido
Bachillerato, F. P.
contrastada como distribucin. - Orientacin a resultados.
o equivalente.
responsable en - Conocimientos de - Capacidad para la
departamento de produccin. mecnica/ produccin de organizacin/ planificacin.
grifera.
Responsable:
Taller de fabricacin

Maestro industrial. Responsable y montador: 2


- Conocimientos de afilado
Planificacin y

aos trabajando con


produccin
control de

de herramientas y machos.
Montador: F. P. mquinas con procesos
- Conocimientos de - Persona seria y
mecnica o transferizados y
mecnica general, responsable.
equivalente. semiautomticos.
herramientas, roscas y
medicin.
Resto: No se Resto: No se requiere.
requiere titulacin.
materias primas y
semielaboradas

Planificacin y
Almacn de

produccin
control de

Bachillerato, F. P. - Conocimientos de logstica - Persona seria, responsable


2 aos en puesto similar.
o equivalente. y almacenaje. y ordenada.

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ANEXO 1: FICHA DE DESCRIPCIN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

PUESTO
DEPENDE DE L
DE EDUCACIN EXPERIENCIA CONOCIMIENTOS HABILIDADES
DE DEPENDE
TRABAJO

Planificacin
y control de
produccin
- Persona seria y
Pulido

No se requiere - Conocimientos del sector


2 aos en puesto similar. responsable.
titulacin. de grifera.
- Capacidad de trabajo.
Administracin

- Conocimientos de
y RRHH

Gerente

ofimtica. - Buena Presencia.


Bachillerato o F. P. 2 aos en puesto similar. - Conocimientos de - Persona seria y
contabilidad. responsable.
- Conocimientos de nminas.

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ANEXO 2: FORMATO FICHA DE DATOS DEL TRABAJADOR

Datos Personales
Apellidos: Nombre:

NIF: Fecha de Nacimiento:

Direccin:

Cdigo Postal: Poblacin:

Provincia: Carnet de Conducir (tipo):

Telfono: Mvil:

Estado civil: Hijos (ao nacimiento):

E mail:

Dispones de PC en casa? Lo utilizas?

Conocimientos
Titulacin
acadmica

Idiomas
Cataln: Nada Bajo Medio Alto

Ingls: Nada Bajo Medio Alto

Francs: Nada Bajo Medio Alto

Alemn: Nada Bajo Medio Alto

Otros.:

Datos Profesionales
Experiencia laboral (ao, empresa, trabajo desarrollado):

Formacin Complementaria (Cursos) :

Aficiones:

He recibido la poltica de calidad y los objetivos de la empresa: Firma y fecha

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ANEXO 3: FORMATO PLAN DE FORMACIN

Revisin: 1
PLAN DE FORMACIN Fecha: 9-12-2015

VALORACIN DE LA EFICACIA
INTERNO O
CURSO ASISTENTES FECHA DURACIN OBJETIVOS
EXTERNO CUMPLIMIENTO ASISTENCIA CONOCIMIENTOS
OBJETIVOS AL CURSO ADQUIRIDOS

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FICHA DE PROCESO

PROCESO: MONTAJE
PROPIETARIO PROCESO: Responsable de montaje
TIPO PROCESO: Operativo
MTODO PROCESO: P MONT 01
ENTRADAS PROCESO:
- Necesidades de montaje
- Componentes y piezas

SALIDAS PROCESO:
- Producto acabado
- Pedidos por falta de material
- Informe de devolucin

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA


FRECUENCIA FRECUENCIA
INDICADOR FRMULA TOMA DE REGISTRO Y
DATOS ANLISIS
Diferencia entre
tiempo asignado y Tiempo asignado - tiempo real Semanal Resumen mensual
tiempo real

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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE MONTAJE

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PROCEDIMIENTO P MONT 01 MONTAJE

HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIN FECHA MOTIVO REVISIN
1 15-12-2015 Implantacin ISO 9001:2015

DISTRIBUCIN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA

Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin:

IAN SASTRE HURTADO ANTONIO C. JAUME B. 1


Fecha:
RESPONSABLE
GESTIN DE LA CALIDAD GERENTE
MONTAJE
15-12-2015
Firma: Firma: Firma: Hoja:

1/2

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PROCEDIMIENTO Montaje
P MONT 01 REVISIN 1 FECHA: 15-12-2015 HOJA NM. 2/2

1 OBJETO

El objetivo de este procedimiento es asegurar que GRIFOS S.A. lleva a cabo el


proceso de montaje bajo condiciones controladas.

2 ALCANCE

Este procedimiento se aplica al control de los procesos de montaje de nuestros


productos de grifera.

3 REFERENCIAS

Manual de gestin de la calidad:


o 8.5.1 Control de la produccin y de la provisin del servicio
o 8.5.2 Identificacin y trazabilidad
o 8.6 Liberacin de los productos y servicios

4 EJECUCIN

Ante la necesidad de montaje, se genera una orden de montaje (vase formato en el


anexo 1) en la que se distribuyen las tareas y se deja constancia de los resultados de
las pruebas realizadas.

El control a realizar durante el montaje es el siguiente:

CARACTERSTICAS A CONTROLAR FRECUENCIA


Comprobar que los componentes estn
100% cuando se va a montar
en perfecto estado (ralladuras, golpes,
Responsable: Operario
poros, etc.)
Ensamblaje de los componentes correcto 100% cuando se va a montar
(roscas, ajustes, juntas, etc.) Responsable: Operario
Pruebas de estanqueidad y comunicacin 10% de los productos de cada lote
de aguas Responsable: Responsable montaje

El Manual de montaje contiene tanto los escandallos como las especificaciones


detalladas de montaje de cada uno de los modelos de grifo fabricados.

ANEXOS

Anexo 1: Formato Orden de montaje

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ANEXO 1: FORMATO ORDEN DE MONTAJE

OPERARIO: FECHA: V.B. ORDEN:

PIEZAS A PIEZAS A PIEZAS PIEZAS


CANTIDAD REFERENCIA MOTIVO RECHAZO
MONTAR PROBAR OK RECHAZADAS

V.B. Responsable Montaje:

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FICHA DE PROCESO

PROCESO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y CALIBRACIN


PROPIETARIO PROCESO: Responsable de produccin
TIPO PROCESO: Apoyo
MTODO PROCESO: P MTO 01
ENTRADAS PROCESO:
- Necesidades de mantenimiento
- Necesidades de calibracin
- Necesidades en infraestructuras

SALIDAS PROCESO:
- Actuaciones de mantenimiento
- Calibracin de equipos de medicin
- Implantacin de infraestructuras

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA


FRECUENCIA FRECUENCIA
INDICADOR FRMULA TOMA DE REGISTRO Y
DATOS ANLISIS
N de horas de paro N de horas de paro de
Mensual Resumen anual
de maquinaria maquinaria

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PROCEDIMIENTO P MTO 01 MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN DE
EQUIPOS DE MEDICIN

HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIN FECHA MOTIVO REVISIN
1 21-12-2015 Implantacin ISO 9001:2015

DISTRIBUCIN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA

Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin:

IAN SASTRE HURTADO JAUME B. JAUME B. 1


Fecha:
RESPONSABLE
GESTIN DE LA CALIDAD GERENTE
PRODUCCIN
21-12-2015
Firma: Firma: Firma: Hoja:

1/5

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PROCEDIMIENTO Mantenimiento y calibracin de equipos de medicin
P MTO 01 REVISIN 1 FECHA: 21-12-2015 HOJA NM. 2/5

1 OBJETO

El objeto de este procedimiento es establecer un sistema para llevar a cabo el


adecuado mantenimiento de los medios de GRIFOS S. A., asegurar la fiabilidad
necesaria de los equipos de medicin, inspeccin y ensayo que se utilizan en los
controles efectuados y tambin se aplica con el fin de determinar y gestionar el
ambiente de trabajo para lograr la conformidad del producto.

2 ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los medios de que dispone GRIFOS S. A. para
lograr la exitosa consecucin de producto y servicio.

Estos medios son:

Instalaciones: comprende todo lo relacionado con las instalaciones de obra


civil, aire, agua, luz, electricidad, gases, desages y telfonos.
Maquinas: comprende la seccin de mquinas de produccin y auxiliares
tiles de produccin.
Sistema informtico.

3 REFERENCIAS

Manual de gestin de la calidad:


o 7.1.3 Infraestructura
o 7.1.4 Ambiente para la operacin de los procesos
o 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

4 EJECUCIN

4.1 GESTIN DE LOS MEDIOS

El responsable del taller de fabricacin establece y mantiene al da el listado de


maquinaria (vase anexo 1) indicando todos los equipos de que dispone GRIFOS
S. A. destinados a la produccin o al apoyo de la produccin.

En este listado figura el cdigo, la descripcin y la ubicacin del equipo.

Cada vez que se da de alta un medio, el responsable del taller de fabricacin, lo


introduce en la lista y le asigna un cdigo y una ubicacin.

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PROCEDIMIENTO Mantenimiento y calibracin de equipos de medicin
P MTO 01 REVISIN 1 FECHA: 21-12-2015 HOJA NM. 3/5

4.2 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

El responsable del taller se encarga de realizar el mantenimiento de las instalaciones,


para lo cual se ayudar de empresas exteriores cuando sea necesario.

El mantenimiento de los sistemas contra incendios y de las instalaciones de gases es


contratado a empresas autorizadas a tal efecto.

4.3 MANTENIMIENTO DE LOS TILES DE PRODUCCIN

Antes de volver a poner un utillaje en la estantera, el montador se encarga de su


limpieza y revisin para su prximo uso, as como de avisar al responsable del taller
en caso de desgaste o rotura de alguno de ellos.

4.4 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMTICO

El mantenimiento del sistema informtico de se realiza de forma automtica mediante


la realizacin de Copias de seguridad una vez al da, una vez por semana y una vez al
mes.

4.5 MANTENIMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO

El responsable del taller se encarga de definir el ambiente de trabajo necesario para


lograr la conformidad del producto. Los factores que afectan al ambiente de trabajo
son:

Orden
Limpieza
Seguridad
Iluminacin
Ergonoma

El responsable del taller se encarga de establecer las necesidades relativas a cada


uno de estos factores.

4.6 PATRONES

Para la realizacin de las comprobaciones internas se utilizarn patrones de medida


que sern sometidos a calibraciones o verificaciones externas en laboratorios cuyos
patrones tienen trazabilidad con patrones nacionales o internacionales acreditados.

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PROCEDIMIENTO Mantenimiento y calibracin de equipos de medicin
P MTO 01 REVISIN 1 FECHA: 21-12-2015 HOJA NM. 4/5

4.7 CALIBRACIN

4.7.1 Calibracin inicial

Se incluir en las especificaciones de adquisicin del equipo o se realizarn en un


laboratorio externo segn convenga.

4.7.2 Calibraciones peridicas

Para cada equipo de inspeccin se establece la periodicidad de calibracin, en funcin


del tipo de equipo, de la utilizacin del mismo y de las recomendaciones del fabricante.

En funcin del resultado de la calibracin el responsable de la misma podr acortar el


periodo de calibracin de un equipo.

En el listado de quipos de inspeccin, para cada equipo, se indica si se somete a


calibracin interna o externa (vase anexo 2).

Cuando se lleven a cabo las calibraciones, los resultados de stas sern analizados
por el responsable del taller. A partir de ese anlisis, y tras las anomalas detectadas,
decidir qu equipos son reparables y cules deben ser rechazados definitivamente o
destinados a otro uso.

Cuando un instrumento o equipo quede fuera de servicio, por deterioro o porque su


medida est fuera de tolerancias admisibles, ser identificado como tal y rechazado,
reponindose lo antes posible por uno nuevo.

4.7.3 Calibraciones externas

Las calibraciones externas se realizarn en un laboratorio con patrones trazables a


patrones nacionales o internacionales acreditados. El laboratorio enva a GRIFOS
S.A. el correspondiente informe de calibracin, indicando la incertidumbre de dicho
equipo. Dicho informe ser archivado por el responsable del taller.

4.7.4 Calibraciones internas

El resto de calibres sern construidos en nuestro taller mecnico y para su calibracin


se actuara de la siguiente forma:

Se proceder a medir tres veces el calibre con el patrn a utilizar, hasta conseguir la
medida deseada dentro de sus tolerancias. Una vez conseguida, se proceder a
marcar su n de serie y sus medidas, tanto el PASA como el NO PASA.

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PROCEDIMIENTO Mantenimiento y calibracin de equipos de medicin
P MTO 01 REVISIN 1 FECHA: 21-12-2015 HOJA NM. 5/5

ANEXOS

Anexo 1: Listado de maquinaria

Anexo 2: Listado de equipos de inspeccin

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ANEXO 1: LISTADO DE MAQUINARIA

Revisin: 1
LISTADO DE MAQUINARIA Fecha: 21-12-2015

CDIGO DESCRIPCIN TIPO/ MODELO UBICACIN


TRA-2 Tornear volantes TRANSFER/ DIF Taller de produccin
TRA-6 Facetar volantes TRANSFER/ DIF Taller de produccin
TRA-7 Tornear caras volantes TRANSFER/ DIF Taller de produccin
TRA-8 Mecanizar volantes TRANSFER/ DIF Taller de produccin
TRA-12 Noria TRANSFER/ DIF Taller de produccin
TRA-16 Cartuchos mm TRANSFER/ DIF Taller de produccin
TRA-29 ACME ACME Taller de produccin
TRA-34 Cerrar/ roscar tubos TRANSFER/ DIF Taller de produccin
TRA-36 Mecanizar DIF/ MTC-6 Taller de produccin
TRA-37 Mecanizar DIF/ MTCP-7 Taller de produccin
TAU-18 Torno automtico MUPEN/ TR-32 Taller de produccin
TAU-19 Torno automtico CTX-310 Taller de produccin
TRV-10 Torno revlver CAB/ TR-40 Taller de produccin
TRV-30 Torno revlver BAR/ A-30 Taller de produccin
PR-22 Probador pequeo Taller de produccin
PR-23 Probador grande Taller de produccin
PR-24 Probador termostticos BPT-02/ 03 Taller de montaje
PR-25 Probador grifera APE-5 Taller de montaje
PR-26 Probador manual Taller de montaje
LETAG: P-9
LM-1 Limadora de cinta Seccin de pulidos
N-147595, 3,5CV
LETAG: P-10
LM-2 Limadora de cinta Seccin de pulidos
N-127595, 5CV
LETAG: P-9
LM-3 Limadora de cinta Seccin de pulidos
N-168292, 3,5CV
LETAG: P-10L2
PL-4 Pulidora Seccin de pulidos
N-156308, 3,5CV
LETAG: P-10
PL-5 Pulidora Seccin de pulidos
N-124410, 5CV
IMPUL: P1000
PL-6 Pulidora Seccin de pulidos
N-000904,3CV
SHANDTE
E-1 Extractor Seccin de pulidos
HIM/S-36,445-4CV
JQR-EC
E-2 Extractor Seccin de pulidos
N-536948, 3CV
ZLR-09
E-3 Extractor Seccin de pulidos
N-683151, 3CV
AF-1 Afiladora de herramientas ELITE/ AR5-E Taller de produccin
AF-2 Afiladora manual CREUSEN/ A-120 Taller de produccin
AF-3 Afiladora manual INTEREN/ A-120 Taller de produccin
AF-4 Afiladora manual SIP/ A-150 Taller de produccin

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ANEXO 1: LISTADO DE MAQUINARIA

CDIGO DESCRIPCIN TIPO/ MODELO UBICACIN


TC-1 Torno cilndrico CUMBRE/ 022 Taller de produccin
TL-33 Taladro sobremesa DELFOS/ TL-12 Taller de produccin
TL-31 Taladro columna ABA/ M-25 Taller de produccin
TLR-32 Taladro/ roscador ZUDAM/ Z-25 Taller de produccin
TL-34 Taladro de ejes ASIDE/ TB-17 Taller de produccin
FR-25 Fresadora manual PUENCH/ A-18 Taller de produccin
BR-28 Prensa dif DIF Taller de produccin
CV-21 Curvadora MARGUA/ CM-28 Taller de produccin
TZ-9 Sierra de cortar TZ-25 Taller de produccin
PL-11 Pulidora ELECTROT/ T-20 Taller de produccin
S-15 Sierra de taller MOLANSE/ CI-3 Taller de produccin
CB-13 Criba ALER/ RF108 Taller de produccin
CX-14 Centrfuga OXIMETAL/ R-80 Taller de produccin
C-1 Compresor WORTH/ SR-40 Taller de produccin
C-2 Compresor GRASSO/ LE-91 Taller de produccin
AP-1 Apilador manual HYSTER/ S-10 Taller de produccin
AP-2 Transpalet S-2000 Taller de montaje
AP-3 Transpalet S-1500 Taller de montaje

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ANEXO 2: LISTADO DE EQUIPOS DE INSPECCIN

Revisin: 1
LISTADO DE EQUIPOS DE INSPECCIN Fecha: 21-12-2015

LTIMA PRXIMA CALIBRACIN PERIODICIDAD


NMERO DE SERIE EQUIPO
REVISIN REVISIN (INT. O EXT) (AOS)
CALIBRES PASA/ NO PASA
18812 P/ NP-M8-6H 6/2014 6/2017 Externa 3
18815 P/ NP-M8-6H 6/2014 6/2017 Externa 3
18813 P/ NP-M10X1-6H 6/2014 6/2017 Externa 3
18816 P/ NP-M10X1-6H 6/2014 6/2017 Externa 3
11546 P/ NP-M16X1-6H 6/2014 6/2017 Externa 3
18811 P/ NP-GAS 3/8 IZQ. 6/2014 6/2017 Externa 3
150228 P/ NP-GAS 3/8 ISO228 6/2014 6/2017 Externa 3
12913 P/ NP-GAS 1/2 6/2014 6/2017 Externa 3
18819 P/ NP-M18X1-6H 6/2014 6/2017 Externa 3
1.11 P/ NP-M19X1-6H 6/2014 6/2017 Externa 3
8705 P/ NP-M19X150-6H 6/2014 6/2017 Externa 3
1.77 P/ NP-M22X150-6H 6/2014 6/2017 Externa 3
18818 P/ NP-M20X1-6H 6/2014 6/2017 Externa 3
18820 P/ NP-M22X1-6H 6/2014 6/2017 Externa 3
18814 P/ NP-M24X1-6H 6/2014 6/2017 Externa 3
18817 P/ NP-M28X1-6H 6/2014 6/2017 Externa 3

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ANEXO 2: LISTADO DE EQUIPOS DE INSPECCIN

LTIMA PRXIMA CALIBRACIN PERIODICIDAD


NMERO DE SERIE EQUIPO
REVISIN REVISIN (INT. O EXT) (AOS)
TAMPONES
C-575.6 Agujero del finalet 7/2014 7/2017 Interna 3
C-6.615 Distintivo M5 7/2014 7/2017 Interna 3
C-73.75 Taladro volantes 7/2014 7/2017 Interna 3
C-91.93 Taladro pza. asiento 7/2014 7/2017 Interna 3
C-128.131 Taladro antes de escariar 7/2014 7/2017 Interna 3
C-132.134 Escariado 7/2014 7/2017 Interna 3
C-157.159 Bocas lavabo perla 7/2014 7/2017 Interna 3
C-16.161 Enclavaje tubo de 16 7/2014 7/2017 Interna 3
C-162.163 Enclavaje distribuidor safari 7/2014 7/2017 Interna 3
C-18.181 Enclavaje tubo de 18 7/2014 7/2017 Interna 3
C-181.182 Enclavaje 7/2014 7/2017 Interna 3
C-20.201 Escariado caos m/m 7/2014 7/2017 Interna 3
C-208.219/2114.2212 Alojamiento cao Qvart 7/2014 7/2017 Interna 3
AN-1305 NO PASA pieza de regatas 7/2014 7/2017 Interna 3
AN-1316 PASA pieza de regatas 7/2014 7/2017 Interna 3
AN-1325 NO PASA pieza de regatas 7/2014 7/2017 Interna 3
ANILLOS
12915 AN-M8-6g 6/2014 6/2017 Externa 3
11564 AN-M16X1-6g 6/2014 6/2017 Externa 3
18853 AN-GAS 3/8 Izquierdas 6/2014 6/2017 Externa 3
150229 AN-GAS 3/8 ISO 228 6/2014 6/2017 Externa 3

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ANEXO 2: LISTADO DE EQUIPOS DE INSPECCIN

LTIMA PRXIMA CALIBRACIN PERIODICIDAD


NMERO DE SERIE EQUIPO
REVISIN REVISIN (INT. O EXT) (AOS)
8700 AN-M 19X150-6g 6/2014 6/2017 Externa 3
12914 AN-GAS 1/2 A 6/2014 6/2017 Externa 3
VARIOS
72529002 Bscula electrnica AK-60 7/2015 7/2018 Externa 3
CL-DIN-01 Llave dinamomtrica 7/2015 7/2018 Externa 3
CL-DIN-02 Llave dinamomtrica 7/2015 7/2018 Externa 3
CL-DIN-03 Llave dinamomtrica 7/2015 7/2018 Externa 3
CL-DIN-04 Llave dinamomtrica 7/2015 7/2018 Externa 3
CL-DIN-05 Llave dinamomtrica 7/2015 7/2018 Externa 3
CL-DIN-06 Llave dinamomtrica 7/2015 7/2018 Externa 3
BPT N 0455 Banco de prueba termosttico 7/2015 7/2016 Externa 1
BPT N 0454 Banco de pruebas de estanqueidad 7/2015 7/2016 Externa 1
9K2370 Pie de rey Mitutoyo reloj (patrn) 6/2014 6/2017 Externa 3
150231 Pie de rey de profundidad 6/2014 6/2017 Externa 3
2306289 Pie de rey - Jaime 6/2014 6/2017 Externa 3
B51432 Pie de rey - Ildefonso 6/2014 6/2017 Externa 3
10272796 Pie de rey - Xavi 6/2014 6/2017 Externa 3
027796 Pie de rey - Carlos 6/2014 6/2017 Externa 3
1271002 Manmetro patrn 6/2014 6/2017 Externa 3
294864 Comparador 6/2014 6/2017 Externa 3
2150 Manmetro mq. de movimientos 6/2014 6/2017 Interna 3
2160 Manmetro PR-23 6/2014 6/2017 Interna 3

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ANEXO 2: LISTADO DE EQUIPOS DE INSPECCIN

LTIMA PRXIMA CALIBRACIN PERIODICIDAD


NMERO DE SERIE EQUIPO
REVISIN REVISIN (INT. O EXT) (AOS)
3018 Manmetro 60kg. 6/2014 6/2017 Externa 3
2162 Manmetro CF-1 6/2014 6/2017 Interna 3
2163 Manmetro CF-2 6/2014 6/2017 Interna 3
2164 Manmetro CF-3 6/2014 6/2017 Interna 3
2165 Manmetro CF-4 6/2014 6/2017 Interna 3
05-19084 Pie de rey - Diego 6/2014 6/2017 Externa 3
30041893 ATORN DIGITAL N1 6/2014 6/2017 Externa 3
20090795 ATORN DIGITAL N3 6/2014 6/2017 Externa 3

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FICHA DE PROCESO

PROCESO: PRODUCCIN
PROPIETARIO PROCESO: Responsable de produccin
TIPO PROCESO: Operativo
MTODO PROCESO: P PROD 01
ENTRADAS PROCESO:
- rdenes de fabricacin
- Materias primas
- Necesidades de mecanizacin

SALIDAS PROCESO:
- Producto mecanizado
- Controles

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA


FRECUENCIA FRECUENCIA
INDICADOR FRMULA TOMA DE REGISTRO Y
DATOS ANLISIS
% productos
(N unidades devueltas / N
devueltos por los Mensual Resumen anual
unidades fabricadas) x 100
clientes
Diferencia entre
tiempo asignado y Tiempo asignado tiempo real Semanal Resumen mensual
tiempo real

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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIN

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PROCEDIMIENTO P PROD 01 PRODUCCIN

HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIN FECHA MOTIVO REVISIN
1 18-12-2015 Implantacin ISO 9001:2015

DISTRIBUCIN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA

Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin:

IAN SASTRE HURTADO JAUME B. JAUME B. 1


Fecha:
RESPONSABLE
GESTIN DE LA CALIDAD GERENTE
PRODUCCIN
18-12-2015
Firma: Firma: Firma: Hoja:

1/3

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PROCEDIMIENTO Produccin
P PROD 01 REVISIN 1 FECHA: 18-12-2015 HOJA NM. 2/3

1 OBJETO

El objetivo de este procedimiento es asegurar que GRIFOS S.A. lleva a cabo el


proceso de produccin bajo condiciones controladas.

2 ALCANCE

Este procedimiento es de aplicacin para el control de los procesos de produccin,


que incluye la mecanizacin y el control hidrulico de nuestros productos de grifera.

3 REFERENCIAS

Manual de gestin de la calidad:


o 8.5.1 Control de la produccin y de la provisin del servicio
o 8.5.2 Identificacin y trazabilidad
o 8.6 Liberacin de los productos y servicios

4 EJECUCIN

4.1 PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN

El responsable de la planificacin y control de produccin realiza la planificacin de la


produccin semanalmente y emite las rdenes de fabricacin (vase formato en el
anexo 1).

4.2 PUESTA A PUNTO

Al iniciar un proceso de fabricacin se debe preparar la maquinaria y el puesto de


trabajo tal y como indica la Ficha tcnica de mecanizado y preparacin de
mquinas.

4.3 CONTROL DE LA PRODUCCIN

Proceder segn el Manual de fabricacin a la vez que se verifica la produccin


siguiendo las indicaciones de las Pautas de control de calidad durante la
mecanizacin y anota los resultados del autocontrol y las pruebas hidrulicas en la
orden de fabricacin.

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PROCEDIMIENTO Produccin
P PROD 01 REVISIN 1 FECHA: 18-12-2015 HOJA NM. 3/3

4.4 CONTROL DE LOS DEFECTOS

Cuando se detecta un producto con alguna no conformidad, ste se separa y se


coloca en una zona roja. Se anota la cantidad de piezas no conformes y el motivo de
la no conformidad.

ANEXOS

Anexo 1: Formato Orden de fabricacin

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ANEXO 1: FORMATO ORDEN DE FABRICACIN

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FICHA DE PROCESO

PROCESO: PULIDO
PROPIETARIO PROCESO: Responsable de pulido
TIPO PROCESO: Operativo
MTODO PROCESO: P PUL 01
ENTRADAS PROCESO:
- Necesidades de pulido
- Componentes y piezas

SALIDAS PROCESO:
- Producto pulido

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA


FRECUENCIA FRECUENCIA
INDICADOR FRMULA TOMA DE REGISTRO Y
DATOS ANLISIS
Diferencia entre
tiempo asignado y Tiempo asignado - tiempo real Semanal Resumen mensual
tiempo real

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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PULIDO

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PROCEDIMIENTO P PUL 01 PULIDO

HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIN FECHA MOTIVO REVISIN
1 18-12-2015 Implantacin ISO 9001:2015

DISTRIBUCIN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA

Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin:

IAN SASTRE HURTADO JOAQUN G. JAUME B. 1


Fecha:
RESPONSABLE
GESTIN DE LA CALIDAD GERENTE
PULIDO
18-12-2015
Firma: Firma: Firma: Hoja:

1/2

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PROCEDIMIENTO Pulido
P PUL 01 REVISIN 1 FECHA: 18-12-2015 HOJA NM. 2/2

1 OBJETO

El objeto de este procedimiento es asegurar que GRIFOS S.A. lleva a cabo el proceso
de pulido bajo condiciones controladas.

2 ALCANCE

Este procedimiento es de aplicacin para el control de los procesos de limado y pulido


de nuestros productos de grifera.

3 REFERENCIAS

Manual de gestin de la calidad:


o 8.5.1 Control de la produccin y de la provisin del servicio
o 8.5.2 Identificacin y trazabilidad
o 8.6 Liberacin de los productos y servicios

4 EJECUCIN

Consultar en intranet la cuenta corriente de material por pulir (vase ejemplo en el


anexo 1). Si no est vaca, existe la necesidad de limado o pulido de piezas, por lo que
se genera una orden de pulido (vase formato en el anexo 2).

Al iniciar un proceso de pulido se debe preparar la maquinaria y el puesto de trabajo


tal y como indica la Ficha tcnica de mecanizado y preparacin de mquinas.

ANEXOS

Anexo 1: Ejemplo Artculos para limar y pulir

Anexo 2: Formato Hoja verde (orden de trabajo)

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ANEXO 1: EJEMPLO LISTADO DE ARTCULOS PARA LIMAR Y PULIR

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ANEXO 2: FORMATO HOJA VERDE (ORDEN DE TRABAJO)

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