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CONTRATO DE CONDICIONES COMERCIALES

LOCADOR: TRANSPORTES BONS ORIENTE S.A.
N DE RUC: 20600895576
VIGENCIA DEL ACUERDO: DEL: 01/01/2017 AL: 31/12/2017

Objetivo:

PROMART acuerda con EL TRANSPORTISTA brindar el servicio de despacho a domicilio, a

favor de los Clientes de PROMART que adquieran los productos comercializados en tienda.

Servicio:

La coordinacin de los servicios se harn nicamente mediante correos enviados por

parte de PROMART indicando las rdenes de Pago (OP) o Boletas manuales con el
servicio de despacho a domicilio.
Si durante la ejecucin del servicio se detectara que hay mercadera fallada o faltante,
o el cliente no se encuentra en su domicilio y la incidencia deber ser comunicada de
inmediato a Tienda.
Queda terminantemente prohibido que EL LOCADOR reprograme el servicio
directamente con el Cliente.
La firma de conformidad en la Gua de Remisin por parte del cliente ser obligatoria.
EL LOCADOR se compromete a brindar el servicio a satisfaccin de PROMART, de lunes
a sbados, en horario de lunes viernes de 8:00 a 20:00 horas y sbados y Domingos de
8:00 a 14:00 horas.
EL LOCADOR tendr exclusividad en la tienda mientras perdure el acuerdo siempre y
cuando no haya sufrido alguna penalidad.
Toda mercadera ser entregada en la tienda con Gua de Remisin.
Todo el personal del el LOCADOR, deber contar con sus implementos de seguridad y
SCTR (Seguro contra tipo de Riesgo)
EL LOCADOR se regir a los precios establecidos en el Tarifario conveniente de la
tienda, previa aprobacin de EL LOCADOR y PROMART.
Los servicios reprogramados por responsabilidad de la tienda, cliente o producto
formarn parte de la liquidacin de EL LOCADOR y debern ser avisados oportunamente
Queda prohibido que los cambios de fechas de atencin del servicio sean coordinados
directamente entre EL LOCADOR y el cliente.
El LOCADOR deber tener en cuenta el Protocolo de Servicios (Anexo 1)

Garanta del Servicio:

En caso de que el Cliente formulara algn reclamo sobre la forma en que ha sido
prestado el servicio, EL LOCADOR est obligado a revisar, reparar, mejorar y/o
implementar las medidas correctivas correspondientes
Adems, las partes dejan constancia que EL LOCADOR asumir la responsabilidad
directa frente a PROMART por los dao materiales, robo, hurto, apropiacin ilcita y
otros que pudiera ocasionar o intervenir el personal de EL LOCADOR, tanto en la
Tiendas como en el domicilio de los Clientes, siempre y cuando este hecho est
debidamente comprobado o aceptado por EL LOCADOR o el personal a su cargo.
Si el LOCADOR es vctima de un asalto o robo donde se vea afectada la mercadera,
estos productos sern facturados al LOCADOR y a un precio negociado sin llegar al
costo

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En caso no presentar las Guas De Remisin a tiempo para revisar las liquidaciones, en
las fechas indicadas en el cronograma de liquidaciones, se aplicara una penalidad del
10% del valor del servicio, las cuales sern aplicadas en la liquidacin (Anexo 2).

De la Ley ARCO (Proteccin de Datos):

EL LOCADOR reconoce que PROMART S.A. es el nico titular de los bancos de datos
personales que le sean proporcionados para el cumplimiento del presente acuerdo.

PROMART S.A. declara que los datos personales proporcionados al LOCADOR, fueron
recopilados, almacenados y tratados contando con el consentimiento libre, previo,
expreso, inequvoco e informado de los titulares de los datos personales, quienes
autorizaron a PROMART S.A. a tratar y utilizar sus datos personales para entre otros
fines, proporcionarlos y/o transferirlos a terceros, cuando resulte necesario para el
cumplimiento de las relaciones contractuales y/o comerciales que mantengan con
PROMART S.A..

EL LOCADOR reconoce que asume la calidad de encargado del tratamiento de los datos
personales que le sean proporcionados por PROMART S.A. y declara que ha adoptado
los niveles de seguridad apropiados para el resguardo de la informacin, respetando las
medidas de seguridad tcnica aplicables a cada categora y tipo de tratamiento de los
bancos de datos en el marco de lo dispuesto por la Ley de Proteccin de Datos
Personales, su Reglamento y normas conexas.

De liquidacin de Servicios:

EL LOCADOR deber llenar la ficha de LOCADOR (Anexo 3) para poder registrarlo en el

Sistema de Contabilidad, ser responsabilidad del LOCADOR llenar correctamente los
datos y nmeros de cuenta bancaria y cuenta de detraccin, PROMART no se hace
responsable por depsitos en cuentas errneas.

Antes de facturar, EL LOCADOR deber enviar a los emails del Sub Gerente
Administrativo, Centro de Servicios y Despacho un archivo Excel, el detalle de los
servicios ejecutados para su validacin respetando las fechas indicadas en el
cronograma de liquidaciones que se seala en el Anexo 4.

EL LOCADOR slo podr presentar su factura si es que cuenta con una orden de
compra.

EL LOCADOR deber validar los fletes gratis concedidos de la tienda.

Las tiendas respetarn las fechas de validacin de liquidaciones y emisin de rdenes

de Compra indicadas en el cronograma de liquidaciones. (Anexo 4)

Condiciones de Pago:

La fecha de Pago rige a partir del sello de la recepcin de la factura en la Sede

Corporativa.
El pago de la facturacin se realizar entre 15 a 20 das tiles.

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La factura por la ejecucin deber emitirse a nombre de HOMECENTERS PERUANOS

ORIENTE S.A.C. con Nro. De RUC: 20394077101 y con la direccin: AV. CENTENARIO
MZA. 365 LOTE. 16 (C.C REAL PLAZA PUCALLPA) UCAYALI - CORONEL PORTILLO -
YARINACOCHA

La factura deber emitirse en Nuevos Soles y slo se recepcionarn facturas que se

encuentran con su Orden de Compra.

Los pagos se realizarn va electrnica o en Cheque, de ser el pago en Cheque, stos

sern cobrados en la Sede Central los das viernes en el siguiente horario: 15 a 18
horas.

Toda consulta sobre pagos deber ser dirigida al rea de Tesorera comunicndose al
telfono (01) 7001500.

_______________________ _______________________
Representante del LOCADOR Representante de PROMART

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ANEXO 1

PROTOCOLO DE SERVICIOS

1. Antes de dirigirse al domicilio

1.1. Revisar la mercadera a despachar.
1.2. Revisar tener todas las herramientas e implementos de seguridad necesarios.
1.3. Revisar el uniforme de la empresa.

2. En el domicilio
2.1. Hacer contacto visual con el cliente desde el momento en que le abre la puerta.
2.2. Saludar al cliente de inmediato, de forma amable y sin esperar que sean ellos (as) que saluden
primero.
Speech: Buenos das, mi nombre es xxxx de xxxxxx, empresa colaboradora de PROMART, el da de
hoy ser el experto que atender el servicio solicitado.
2.3. Solicitar amablemente al cliente que lo direccione al rea donde se descargar la mercadera.
2.4. Utilizar los 30 primeros segundos para estudiar el espacio y definir:
El rea
El rea donde se depositar la mercadera.
2.5. Comenzar con la ejecucin del servicio de una manera ordenada, limpia, sigilosa y en la medida de
lo posible tratar de no interrumpir las actividades del cliente.
2.6. Usar la destreza y la experiencia para resolver los inconvenientes que se presenten y si es el caso
se comunicara con su coordinador para reportar las incidencias o dificultades.

El transportista no debe hacer:

Declarar ante el cliente fallas imperceptibles en los productos.

Hacer comentarios al cliente sobre la calidad y precio de los productos.
Hacer comentarios sobre los productos y calidad de la competencia.
Brindar nmeros personales a los clientes.
Solicitar informacin personal al cliente.
No usar equipos de msica que perturben la tranquilidad del cliente.
No pedir al cliente accesorios que deben formar parte sus herramientas.
Si el cliente, pregunta por temas de PROMART, indicar que ellos pertenecen a una empresa
tercerizada de servicios y que no cuentan con esa informacin.
No recibir propinas

Concluido el servicio.
2.7. Solicitar la conformidad del servicio y la firma en la Gua de Remisin.
2.8. En caso el cliente no firme la Gua de Remisin, comunicarlo a su coordinador y al Gestor de
Despacho de la tienda e indicar en la Gua de Remisin que el cliente no quiso firmar. Igual deber
dejar la copia respectiva de la Gua de Remisin
2.9. Entregar al cliente la copia respectiva de la Gua de Remisin
2.10. Despedirse cortsmente y agradecerle por su preferencia.

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ANEXO 2

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ANEXO 3

FICHA DE PROVEEDOR

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

*Razn Social *Telfono:

*R.U.C. Proveedor *E-mail:
*Direccin fiscal: *Direccin de facturacin:

Nombre Gerente General

Telfono: Cel: E-mail:

Nombre Gerente Comerc.

Telfono: Cel: E-mail:

*Nombre Ejec. de Contacto

*Telfono: *Cel: *E-mail:

Comentarios:

DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR

*Nombre Banco: *Cuenta Corriente #

*Cuenta de Detraccin #

*N de cuenta interbancaria Soles Dlares

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ANEXO 4

Liquidacin de Despacho

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ANEXO 5

Cronograma de Liquidaciones - Proveedor 2017

Primera Fecha de Segunda Fecha de

Descripcin Actividad Responsable Liquidacin Liquidacin
1 al 15 del mes actual 16 al 30 del mes anterior
Envo de Liquidacin Proveedor Del 16 al 18 de Enero Del 1 al 3 de Febrero
Liquidacin
Enero 2017 Validacin de liquidacin Tienda Del 19 al 20 de Enero Del 4 al 5 de Febrero
Emisin de OC Sub Gerente Administrativo Del 21 al 22 de Enero Del 6 al 9 de Febrero
Envo de Liquidacin Proveedor Del 16 al 18 de Febrero Del 1 al 3 de Marzo
Liquidacin
Febrero Validacin de liquidacin Tienda Del 19 al 20 de Febrero Del 4 al 5 de Marzo
2017
Emisin de OC Sub Gerente Administrativo Del 22 al 25 de Febrero Del 7 al 10 de Marzo
Envo de Liquidacin Proveedor Del 16 al 18 de Marzo Del 1 al 4 de Abril
Liquidacin
Validacin de liquidacin Tienda Del 19 al 21 de Marzo Del 5 al 6 de Abril
Marzo 2017
Emisin de OC Sub Gerente Administrativo Del 21 al 24 de Marzo Del 7 al 11 de Abril
Envo de Liquidacin Proveedor Del 16 al 19 de Abril Del 2 al 4 de Mayo
Liquidacin
Validacin de liquidacin Tienda Del 20 al 21 de Abril Del 5 al 6 de Mayo
Abril 2017
Emisin de OC Sub Gerente Administrativo Del 22 al 26 de Abril Del 7 al 10 de Mayo
Envo de Liquidacin Proveedor Del 16 al 18 de Mayo Del 1 al 3 de Junio
Liquidacin
Validacin de liquidacin Tienda Del 19 al 20 de Mayo Del 4 al 6 de Junio
Mayo 2017
Emisin de OC Sub Gerente Administrativo Del 21 al 24 de Mayo Del 7 al 10 de Junio
Envo de Liquidacin Proveedor Del 16 al 18 de Junio Del 1 al 4 de Julio
Liquidacin
Validacin de liquidacin Tienda Del 20 al 21 de Junio Del 5 al 6 de Julio
Junio 2017
Emisin de OC Sub Gerente Administrativo Del 22 al 25 de Junio Del 7 al 11 de Julio
Envo de Liquidacin Proveedor Del 16 al 19 de Julio Del 1 al 3 de Agosto
Liquidacin
Julio 2017 Validacin de liquidacin Tienda Del 20 al 21 de Julio Del 4 al 5 de Agosto
Emisin de OC Sub Gerente Administrativo Del 22 al 26 de Julio Del 8 al 11 de Agosto
Liquidacin Envo de Liquidacin Proveedor Del 16 al 18 de Agosto Del 1 al 3 de Setiembre
Agosto Validacin de liquidacin Tienda Del 19 al 20 de Agosto Del 5 al 6 de Setiembre
2017
Emisin de OC Sub Gerente Administrativo Del 22 al 25 de Agosto Del 7 al 10 de Setiembre
Envo de Liquidacin Proveedor Del 17 al 20 de Setiembre Del 1 al 4 de Octubre
Liquidacin
Setiembre Validacin de liquidacin Tienda Del 21 al 22 de Setiembre Del 5 al 6 de Octubre
2017
Emisin de OC Sub Gerente Administrativo Del 23 al 27 de Setiembre Del 7 al 10 de Octubre

Liquidacin Envo de Liquidacin Proveedor Del 17 al 19 de Octubre Del 1 al 3 de Noviembre

Octubre Validacin de liquidacin Tienda Del 20 al 21 de Octubre Del 4 al 5 de Noviembre
2017
Emisin de OC Sub Gerente Administrativo Del 22 al 25 de Octubre Del 7 al 10 de Noviembre
Liquidacin Envo de Liquidacin Proveedor Del 16 al 18 de Noviembre Del 1 al 3 de Diciembre
Noviembre Validacin de liquidacin Tienda Del 19 al 21 de Noviembre Del 5 al 6 de Diciembre
2017 Emisin de OC Sub Gerente Administrativo Del 22 al 25 de Noviembre Del 7 al 10 de Diciembre
Envo de Liquidacin Proveedor Del 16 al 19 de Diciembre Del 2 al 4 de Enero
Liquidacin
Diciembre Validacin de liquidacin Tienda Del 20 al 21 de Diciembre Del 5 al 6 de Enero
2017
Emisin de OC Sub Gerente Administrativo Del 22 al 24 de Diciembre Del 7 al 10 de Enero

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