Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Control (IPERC)

5
11 16 20 23 25
Catastrfico Jerarqua de Controles - Orden de Prioridad

CONSECUENCIA
4
7 12 17 21 24
Mayor
1 Eliminacin
3
4 8 13 18 22
Gerencia: Medio
2 Sustitucin
Divisin: 2
2 5 9 14 19
Departamento: Menor
3 Ingeniera o Aislamiento
Proceso 1
1 3 6 10 15
Etapa del Proceso: Insignificante
4 Control Administrativo
Fecha de Elaboracin: A B C D E
Fecha de Actualizacin: Muy raro Poco Probable Podra Suceder Probable Casi Seguro
5 Equipo de Proteccin Personal
Versin: PROBABILIDAD

Evaluacin del RP

C=Consecuencia

Valoracin del RP
Controles Actuales

Dao a la Propiedad
P=Probabilidad

Riesgo a la Salud
Puesto de Trabajo
Sub-Proceso/Etapa
Peligro Riesgo

Mayor Valor
N R/NR Actividad/Tarea que Realiza la RP
del Proceso

Lesin
Actividad

Eliminacin Sustitucin Ingeniera o Aislamiento Control Administrativo

Violencia Urbana (Robo, extorcin)

Traslado del
Personal
Accidente vehicular

Inspeccin y
Delimitacin del Objetos en zona de trnsito Lesiones a distintas partes del cuerpo
rea de Trabajo

ACTIVIDADES
1 TCNICOS
PREVIAS

Piso en mal estado / desniveles

Descarga de
equipos, Lesiones/fracturas a distintas partes
herramientas y del cuerpo
materiales Cada de objetos, herramientas y
materiales

Inspeccin de
Mala manipulacin de objetos y/o Lesiones/cortes a miembros
Equipos y
herramientas. superiores
Herramientas

Instalacin de
Cada de maletas de prueba / Lesiones/fracturas a distintas partes
maletas de
Herramientas del cuerpo
Pruebas Elctricas

Prueba de
Posturas desfavorables durante la Lesiones musculares a distintas partes
Relacin de
prueba del cuerpo
Transformacin
PRUEBAS
ELCTRICAS AL
2 TRANSFORMADOR - TCNICOS
ANTES DE
INTERVENCIN
Prueba de
Mala manipluacin de objetos y/o Lesiones/cortes a miembros
resistencia de
herramientas de maleta de prueba superiores
aislamiento

Prueba de
Lesiones a distintas partes del
resistencias de Exposicin a movimientos repetitivos
cuerpo/enfermedad ocupacional
devanados
 Prueba de
Lesiones a distintas partes del
resistencias de Exposicin a movimientos repetitivos
cuerpo/enfermedad ocupacional
devanados

Preparacin y
enjuague de
Contacto con objeto cortante Cortes a distintas partes del cuerpo
envases para
extraccin

EXTRACCIN DE
MUESTRAS DE Extraccin de
ACEITE
3
DIELCTRICO -
muestra para TCNICOS Contacto con aceite dielctrico Afecciones al sistema respiratorio
ANTES DE Anlisis F.Q.
INTERVENCIN

Extraccin de
muestra para Inadecuada prctica de Extraccin Irritaciones a la piel
Anlisis C.R.

Preparacin del Golpes, fracturas por cadas a

Trabajos en Altura
Tanque Cisterna diferente nivel

Conexin de
EVACUACIN TOTAL mangueras entre
4 DEL ACEITE la Cuba del TCNICOS Cada de personas a distinto nivel
DIELCTRICO Transfromador y
Tanque Cisterna.

Evacuacin del
Aceite a totalidad
Cada de personas al mismo nivel
al Tanque
Cisterna.

Desconexin de
las lneas de los Cada de objetos, accesorios y
sistemas de materiales
proteccin.
DESCONEXIN DE
5 TCNICOS
LOS EQUIPOS
Desconexin de
las lneas de los
Cada de personas al mismo nivel
transformadores
de corriente.

Desmontaje de los
Mala manipulacin de herramientas
Bushing y de todos
manuales
los accesorios.

Cargas suspendidas
Izaje de la tapa
superior del
Transformador.
Aprisionamiento por o entre objetos,
materiales y herramientas.

Toma de muestra
Inadecuada postura de Trabajo
de Papel.

CAMBIO DE Montaje de los

6 TCNICOS Mala manipulacin de herramientas
EMPAQUETADURAS accesorios del
manuales
transformador.
 CAMBIO DE Montaje de los
6 TCNICOS Mala manipulacin de herramientas
EMPAQUETADURAS accesorios del
manuales
transformador.

Retiro y Cambio de
Empaquetaduras Aprisionamiento por o entre objetos,
de todos los materiales y herramientas
accesorios

Cambio de Oring
del eje de Vlvulas
de los radiadores.

Montaje de
Radiadores

Preparacin del
Equipo de Alto
Vaco

PROCESO DE ALTO
7 TCNICOS
VACO

Conexin de
mangueras entre
el Tanque Cisterna
y la cuba del
Transformador.

Llenado de Aceite
Dielctrico (p.d)

LLENADO DE
8 ACEITE TCNICOS
DIELCTRICO
Tratamiento de
Termovaco dentro
de la Cuba del
Transformador

Prueba de Rigidez
Dielctrica al
Aceite

Preparacin y
enjuague de
envases para
extraccin.

Extraccin de
EXTRACCIN Y muestra para
ANLISIS DE Anlisis F.Q
MUESTRAS DE
9 ACEITE TCNICOS
DIELCTRICO -
 Extraccin de
EXTRACCIN Y muestra para
ANLISIS DE Anlisis F.Q
MUESTRAS DE
9 ACEITE TCNICOS
DIELCTRICO -
DESPUS DE Extraccin de
INTERVENCIN muestra para
Anlisis C.R.

Emisin de
Protocolos de
Anlisis FQ-C.R.

PRUEBAS
ELCTRICAS
10 INTEGRALES AL TCNICOS
TRANSFORMADO
R

Verificacin y
actuacin de los
accesorios propios
del Transformador

Verificacin del
nivel ptimo del
aceite.

ACTIVIDADES
11 TCNICOS
POSTERIORES

Puesta en Servicio

Limpieza del rea

de Trabajo

Organizacin de
ORDEN Y objetos y
TCNICOS
LIMPIEZA herramientas de
trabajo
 Organizacin de
ORDEN Y objetos y
TCNICOS
LIMPIEZA herramientas de
trabajo

EPP Bsico: Casco, Ropa de Trabajo, Zapatos de Seguridad

Elaborado por: Revisado por:

 EQUIPO QUE VA A REALIZAR LAS ACTIVIDADES/TAREAS

APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA

Evaluacin del RR

C=Consecuencia

Valoracin del RR
Dao a la Propiedad
P=Probabilidad

Riesgo a la Salud

Mayor Valor
RR Accin de Mejora Quin?Cundo?
Lesin

ol Administrativo Equipo de Proteccin Personal

A 4 7
Aprobado por:
 LISTA DE PELIGROS Y RIESGOS ESTANDARIZADOS

PELIGRO RIESGO
Acto Substandar: Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/daos a la propiedad
Amago de incendio/incendio/explosin/implosin Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/dao a los equipos
Aprisionamiento o atrapamiento por o entre objetos, materiales y herramientas Lesiones a distintas partes del cuerpo
Exposicin a asbesto/Lana de vidrio Enfermedad ocupacional
Cada al ro/agua Ahogamiento/muerte
Cada de objetos, rocas y materiales Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte/dao a los equipos
Cada de personas a distinto nivel Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte
Cada de personas al mismo nivel (resbalones, tropiezos) Lesiones a distintas partes del cuerpo
Cargas suspendidas Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/dao a los equipos
Choque contra objetos mviles/ inmviles Lesiones a distintas partes del cuerpo
Condicin Subestandar: Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte
Contacto con materiales calientes o incandescentes Quemaduras
Contacto con objeto cortante Cortes a distintas partes del cuerpo
Contacto con objeto punzante Lesiones a distintas partes del cuerpo
Contacto con productos qumicos Quemadura/Lesiones a distintas partes del cuerpo
Energa remanente Shock elctrico/quemadura
Equipo energizado Shock elctrico/quemadura/muerte
Espacio confinado Asfixia/sofocacin/desmayos/muerte
Excavaciones Asfixia/sofocacin/muerte
Exposicin a Arco Elctrico Lesiones a distintas partes del cuerpo
Exposicin a Arco Elctrico Quemaduras/muerte
Exposicin a Radiacin Ionizante Afecciones a la salud
Exposicin a Radiacin no Ionizante Afecciones a la salud
Exposicin a fluidos a alta/baja presin Lesiones a distintas partes del cuerpo
Exposicin a fluidos a alta/baja temperatura Quemaduras
Exposicin a fuego directo Quemaduras
Exposicin a vapores/gases/humos Afecciones al sistema respiratorio
Exposicin a humedad Afecciones a la salud
Exposicin a luminosidad Lesin a los ojos
Afecciones al sistema respiratorio /enfermedad ocupacional
Exposicin a material particulado (polvo)
(neumoconiosis)/irritacin de la piel
Exposicin a lluvia/tormentas elctricas Afeccin al sistema respiratorio/quemadura/muerte
Exposicin a ruido Lesin auditiva/enfermedad ocupacional
Exposicin a sustancias qumicas Afecciones a la salud/enfermedad ocupacional
Exposicin al calor/fro Quemaduras/sofocacin/afecciones al sistema respiratorio
Exposicin al sol Quemaduras/insolacin
Golpeado por o contra materiales, equipos o herramientas Contusin, cortes diversos/lesin a distintas partes del cuerpo
Movimientos repetitivos Lesiones a distintas partes del cuerpo/enfermedad ocupacional
Volcadura, choques de equipos, colisiones, dao a otros equipos,
Operacin de equipo pesado y liviano
instalaciones/lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte
Pisadas sobre objetos punzante o cortante Lesiones a distintas partes del cuerpo/daos a los objetos
Posturas desfavorables durante los trabajos Lesiones a distintas partes del cuerpo /lumbalgas
Potencial fuga de hidrocarburos Potencial incendio, quemaduras
Proyeccin de fragmentos o partculas Lesiones a distintas partes del cuerpo
Salpicadura de sustancias qumicas Quemaduras/dao al equipo
Sobreesfuerzos Lesiones a distintas partes del cuerpo/lumbalgas/hernas
Trabajos con equipos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte
Trabajos en altura Cadas de diferente /igual nivel
Vibraciones Lesiones a distintas partes del cuerpo
Exposicin a vehculos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte
Otros Otros

LISTA DE ACTOS Y CONDICIONES SUBSTANDARES

DESOBEDECIENDO LOS PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE PROTECCION
1 Violacin de PETS, Procedimiento, Instructivos o documentos 1 Proteccin y resguardo inadecuado
2 Falta de seguimiento de instruccin 2 Proteccin defectuosa
3 Operacin del equipo sin autorizacin 3 Sin proteccin
4 Posicin o postura inapropiada para la tarea 4 Sistema de advertencia inadecuado /defectuoso
5 Trabajo o movimiento a velocidad inapropiada 5 Aislamiento inadecuado de equipos
6 Levantamiento inapropiado 6 Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
7 Carga inapropiada HERRAMIENTAS, EQUIPOS, VEHICULOS
8 Toma de atajos 7 Herramientas inadecuadas disponibles para el trabajo
9 Prisa por terminar la tarea 8 No se considera factores ergonmicos
10 Mala priorizacin de la tarea 9 Equipos/herramientas/materiales defectuosos/inadecuados
11 No se sigue la capacitacin recibida 10 Vehculo defectuoso
12 Intento por realizar tareas sin capacitacin 11 Diseo deficiente de la interfaz hombre-mquina
13 Accin innecesaria para realizar la tarea 12 Vehculo inadecuado para el propsito previsto
14 Error en lista de verificacin 13 Vehculo mal preparado/equipado
MAL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 14 Herramientas /equipos mal diseados
15 Uso inapropiado de equipos 15 Proximidad Inadecuada a equipos o vehculos
16 Uso inapropiado de herramientas/herramienta incorrecta AMBIENTE EN EL LUGAR DE TRABAJO
17 Ubicacin inapropiada de herramientas, equipos o materiales 16 Diseo inadecuado del lugar de trabajo
18 Uso de equipos defectuosos (a sabiendas) 17 Visibilidad restringida en el lugar de trabajo
19 Uso de herramientas defectuosas(a sabiendas) 18 Orden y limpieza deficiente
20 Operacin de equipos a velocidad inapropiada 19 Superficies de trabajo en mal estado
21 Revisin de equipos en funcionamiento 20 Otros
22 Herramienta incorrecta para el trabajo
23 Equipos mal mantenidos
24 Herramientas mal mantenidas
25 Instrumento mal interpretado/mal ledo
MAL USO DE METODOS DE PROTECCION
26 No se utilizan equipos de proteccin personal
27 Uso inapropiado de EPP
28 Uso de EPP defectuoso o contaminado
29 Control inadecuado de la energa (bloqueo/tarjeteo)
30 Equipos o materiales no asegurados
31 Protecciones o dispositivos de seguridad deshabilitados.
32 Retiro de protecciones o dispositivos de seguridad
33 No hay equipos de proteccin personal disponibles
34 Evaluacin de riesgos deficiente por parte del individuo/equipo
FALTA DE ATENCION / FALTA DE CONCIENCIA
35 Toma de decisiones inapropiada
36 Reaccin retrasada
37 Distraccin en el lugar de trabajo/ambiente
38 Distraccin por parte de otros
39 Equilibrio Inseguro/3 puntos de contacto
40 No se mantiene la vista en el camino
41 Actos de violencia
42 No se advirti
43 Consumo de drogas o alcohol
44 Actividad rutinaria sin pensar
45 Jugarretas
46 Colocarse en la lnea de fuego
47 Se ignora precaucin/advertencia
48 Coordinacin o tiempo de reaccin deficientes
49 Exposicin de parte del cuerpo a zonas de riesgo
50 Intento por hacer mltiples tareas a la vez
51 Error de sincronizacin
52 Mala percepcin
53 Suficiencia
54 Operar equipos sin autorizacin
55 No sealar o advertir
56 Falla en asegurar adecuadamente
57 Operar a velocidad inadecuada
58 Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad
59 Usar equipo defectuoso
60 Usar los equipos de manera incorrecta

61 Emplear de forma incorrecta o no usar el equipo de proteccin

personal
62 Almacenar en forma incorrecta
63 Levantar objetos en forma incorrecta
64 Otros
e/daos a la propiedad
e/dao a los equipos

te/dao a los equipos

e

e/dao a los equipos

uerpo

ad ocupacional

muerte

al
a respiratorio

partes del cuerpo

medad ocupacional
ao a otros equipos,
uerpo/muerte
a los objetos
lgas
gas/hernas
e

TECCION

defectuoso

os/defectuosos
OS, VEHICULOS
es para el trabajo
s
ectuosos/inadecuados

re-mquina
o previsto

s
vehculos
R DE TRABAJO
ajo
rabajo
 TABLAS DE CONSECUENCIA & PROBABILIDAD

SEGURIDAD SALUD PARTES INTERSADAS INTERRUPCION

CONSECUENCIA
Lesin Enfermedad Ocupacional Partes Interesadas Interrupcin del Proces

Lesiones leves reversibles sin tratamiento

por exposicin corta duracin y nica vez
(menor de 1 hora) al agente Ocupacionales
Lesin que no incapacita a la persona / Preocupacin restringida a quejas locales de
1 - Insignificante ( fsicos, qumicos, biolgicos) / 12 horas un turno de trab
Sin tratamiento mdico una comunidad.
Ergonoma: Rara vez molestias o sntomas
subjetivos de bajo nivel y corta duracin que
calma con el reposo

Lesiones reversibles con asitencia o

tratamiento mdico, debidos a la exposicin
mayor a 1 hora y menor a 4 horas al agente
ocupacional por todos los das Atencin adversa y quejas menores del
Lesiones que incapacitan a la persona
2 - Menor Ergonoma: Hay molestias o sntomas pblico, algunas comunidades y/o medios 12 horas - 1 da
temporalmente / Tratamiento mdico
subjetivos de nivel y corta duracin, no hay locales.
efectos fsicos / Lesiones por posicin
ergonmica reversibles despus de un
tratamiento mdico

Lesin irreversible de leve a moderado por

la exposicin al 100% del tiempo laboral al
Atencin de todos los medios locales y/o
agente ocupacional y todos los das /
Lesiones que incapacitan a la persona aumento de la preocupacin de todas las
3 - Medio Ergonoma: Hay molestias o sntomas 1 da - 1 semana
para su actividad normal de por vida comunidades del entorno. Criticas por ONG
objetivos irreversibles y/o lesiones
s.
incapacitantes que requieren tratamiento
mdico prolongado

Lesin irreversible grave por la exposicin

al 100% del tiempo laboral al agente
ocupacional y todos los das /
Ergonoma: Hay molestias o sntomas
Una Fatalidad / Persona en estado Atencin adversa significativa de los medios
4 - Mayor objetivos irreversibles y/o lesiones 1 semana - 1 mes
vegetal nacionales, el pblico y las ONGs.
incapacitantes permanentes que requieren
tratamiento mdico prolongado y
rehabilitacin, no va ha poder regresar a
realizar su actividad normal.

Grave protesta del pblico o los medios

Fatalidad Mltiple / Varias personas con
5 - Catastrfico N.A. (cobertura nacional e internacional). > 1 mes
lesiones permanentes
Campaa daina de ONGs.

CRITERIOS
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD DE FRECUENCIA FRECUENCIA DE EXPOSICIN

Muchas (6 a ms) personas expuestas varias

E - Casi Seguro Sucede con demasiada frecuencia.
veces al da.

Moderado (3 a 5) personas expuestas varias

D - Probable Sucede con frecuencia.
veces al da.

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias

C - Podria Suceder Sucede ocasionalmente.
veces al da

Rara vez ocurre. No es muy probable que Moderado (3 a 5) personas expuestas

B - Poco Probable
ocurra. ocasionalmente.

Pocas (1 a 2) personas expuestas

A - Muy Raro Muy rara vez ocurre. Imposible que ocurra.
ocasionalmente.
 CONSECUENCIA Descripcin PROBABILIDAD Descripcin

Lesin que no
incapacita a la persona Sucede con demasiada
1 - Insignificante E - Casi Seguro
/ Sin tratamiento frecuencia.
mdico

Lesiones que
incapacitan a la
2 - Menor persona D - Probable Sucede con frecuencia.
temporalmente /
Tratamiento mdico

Lesiones que
incapacitan a la
3 - Medio persona para su C - Podria Suceder Sucede ocasionalmente.
actividad normal de
por vida

Una Fatalidad /
Rara vez ocurre. No es muy
4 - Mayor Persona en estado B - Poco Probable
probable que ocurra.
vegetal

Fatalidad Mltiple /
Muy rara vez ocurre. Imposible
5 - Catastrfico Varias personas con A - Muy Raro
que ocurra.
lesiones permanentes
RUPCION PROPIEDAD
n del Proceso Dao US$

turno de trabajo < 100K

as - 1 da 100K - 1M

1 semana 1M - 5M

na - 1 mes 5M - 25M

1 mes > 25M

1 3 6 10 15

2 5 9 14 19

4 8 13 18 22

7 12 17 21 24

11 16 20 23 25