Plan Anual de Trabajo 2013

P PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICAL, PRIMARIA Y ESPECIAL DEL DISTRITO DE POCOLLAY, TACNA-TACNA.
PLAN
ANUAL
2013
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL,
PRIMARIA, ESPECIAL, DISTRITO DE POCOLLAY TACNA-TACNA.
Pocollay - Tacna
2013
1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PIP MENOR
El presente proyecto se denomina: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA, ESPECIAL, DISTRITO DE POCOLLAY TACNA-
TACNA.
1.2 CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
El proyecto se ha registrado en el banco del Ministerio de Economa y Finanzas bajo

la numeracin siguiente:
188864
1.3 SECTOR
GOBIERNOS LOCALES
1.4 ENTIDAD RESPONSABLE
1.4.1 ELABORACIN: Unidad Formuladora-Oficina de Planeamiento,

Presupuesto, Racionalizacin y Cooperacin Tcnica
Internacional. Municipalidad Distrital de Pocollay.
2
1.4.2 APROBACIN: Oficina de Programacin e Inversiones-

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Municipalidad Distrital de Pocollay.

1.4.3 EJECUCIN : Gerencia de desarrollo econmico, social y

seguridad.
1.4.4 SUPERVISIN: Oficina de Supervisin de Proyectos-

1.5 MODALIDAD DE EJECUCIN
La Municipalidad Distrital de Pocollay, ser el encargado de la ejecucin del

presente proyecto bajo la modalidad de Administracin directa.
1.6 LOCALIZACIN DEL PROYECTO
El rea afectada es el Distrito de Pocollay se ubica al extremo sur del Per, al Norte
de la Ciudad de Tacna.
Regin : Tacna
Provincia : Tacna
Distrito : Pocollay
1.7 PRESUPUESTO TOTAL
El monto total de financiamiento aprobado como parte de la Municipalidad

Distrital de Pocollay asciende a la suma de S/. 1 087 010.80 nuevos soles,
programado para un periodo de 36 meses de inversin. Cabe resaltar que se
consideran los componentes de Implementos y equipos, Recurso humano con
capacidades fortalecidas adems de Organizacin y Gestin educativa, que
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corresponde a la Gerencia de Desarrollo Econmico, Social y Seguridad.

Luego de la actualizacin de costos la suma considerada asciende a S/ 1 087 010.80

con 83/100 nuevos soles, para dicha intervencin.
PRESUPUESTO TOTAL
Costo total a
Unidad de
Principales Rubros Cantidad Costo Unitario precios de
Medida
mercado
Expediente Tcnico Estudio 1 10,500.00 10,500.00
Costo Directo 868,153.87
Implementos y equipos Eqp 1 33,833.50 33,833.50
Recurso humano con capacidades fortalecidas. Glb 1 728,476.37 728,476.37
Organizacin y gestin Curso-Taller 1 105,844.00 105,844.00
Supervisin Global 1 43,689.24 43,689.24
Liquidacn Global 1 8,400.00 8,400.00
Gastos Generales Global 1 121,541.54 121,541.54
Imprevistos (Gestin de proyexcto) Global 1 34,726.15 34,726.15
Total 1,087,010.80
1.8 PLAZO DE EJECUCIN
La presente intervencin est programada para un periodo de ejecucin de 36

meses incluyendo la elaboracin del estudio definitivo y la liquidacin de la
intervencin.
1.9 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL,

PRIMARIA, ESPECIAL, DISTRITO DE POCOLLAY TACNA-TACNA, se encuentra
formando parte del Banco de Proyectos de Inversin Pblica, as mismo est
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priorizado dentro del proceso y criterio de los proyectos financiados con los
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recursos de inversin pblica (SNIP), dicho proyecto tiene como fuente de

financiamiento el Canon y Sobrecanon.
II. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

2.1 CARACTERSTTICAS DEL PROYECTO
El presente proyecto se encuentra enmarcado en la estructura funcional

programtica de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 01.
Cuadro N II.1: Datos de responsabilidad funcional
Funcin 22: Educacin
Programa 047: Educacin Bsica
Subprograma 0104: Educacin primaria
Responsable funcional OPI EDUCACIN
OPI responsable de la evaluacin OPI Municipalidad Distrital de Pocollay
Por otro lado podemos decir que con la presente inversin, se pretende brindar
un adecuado nivel de aprendizaje en la Educacin Inicial, Primaria y Especial del
Distrito de Pocollay.
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2.2 BENEFICIARIOS

La poblacin Objetivo que ser directamente atendido por el proyecto es

aproximadamente un total de 2,304 habitantes, que corresponde a los actores
educativos como son los alumnos, docentes, padres de familia entre otros, de las
zonas urbanas y rurales del Distrito de Pocollay. Como se detalla en el siguiente
cuadro:
CUADRO N II.2
POBLACION A ATENDER CON EL PROYECTO
CONCEPTO ALUMNOS DOCENTES PADRES TOTAL

DE
FAMILIA
INICIAL 374 23 180 577
PRIMARIA 887 37 613 1537
ESPECIAL 84 31 71 190
TOTAL 1345 91 864 2304
NIVEL INICIAL: En este nivel se encuentran 05 IIEE. que son:

CUADRO N II.3
INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL INICIAL
N INSTITUCIN DENOMINACIN
EDUCATIVA
1 232 Virgen de las Mercedes

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2 308 Mara Auxiliadora
3 312 Jess Nazareno
4 358 Nio Salvador
5 435 Las Colmenas
NIVEL PRIMARIO: En el distrito existen 05 Instituciones Educativas que son:
CUADRO N II.4
INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIA
EDUCATIVA
1 43004 Justo Arias Araguez
2 Manuel Flores Calvo
3 Federico Barreto
4 43505 Gustavo Pons Muzzo
5 Jorge Basadre
Grohmann
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INSTITUCIN EDUCATIVA ESPECIAL: En el distrito existe una institucin que es:
CUADRO N II.5
INSTITUCIN EDUCATIVA ESPECIAL
EDUCATIVA
1 43004 Flix y Carolina de

Repetti
III. OBJETIVOS Y METAS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Lograr un adecuado nivel de aprendizaje en la educacin inicial, primaria y

especial del distrito de Pocollay.
3.2 OBJETIVO ESPECFICOS
Proporcionar conocimientos a los docentes de las instituciones educativas

bsicas de nivel inicial, primaria y especial orientacin sobre diversos temas que
posibilitara un mejor desempeo en sus labores.
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Proporcionar conocimientos a los padres de familia sobre diversos temas que

posibilitara un mejor conocimiento psicolgico de sus hijos, pedaggicos,

nutricionales, as como prepararlos para la inclusin de nios de educacin
especial.
Proporcionar conocimientos a los alumnos para reforzarlos en lgico

matemtica y razonamiento verbal.
Establecer como institucin educativa piloto a la II.EE. Pons Muzzo para evaluar y
monitorear los logros educativos.
3.3 METAS DEL PROYECTO
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AO
UNIDAD DE
ACCIONES/ACTIVIDADES CANTIDAD
MEDIDA
ELABORACIN DE PLAN DE TRABAJO DOCUMENTO 1.00
COMPONENTE 1 :IMPLEMENTOS Y EQUIPOS

1. 1 Niv el Inicial Kit 15.00
1.2 Niv el primaria Kti 10.00
1.3 Niv el especial Kit 3.00
COMPONENTE 2:RECURSO HUMANO CON CAPACIDADES FORTALECIDAS
2.1 CAPACITACIN DOCENTE EN ESTRATEGIAS METODOLGICAS INNOVADORAS Y CONVIVENCIA ESCOLAR.
2.1.1 Programa de capacitacin docente de mediano plazo. Documento 1.00
2.1.2 Capacitacin en "Fortalecimiento de capacidades pedaggicas a docentes de educacin inicial,
primaria y especial en el Distrito de Pocollay "
MODULO 01: Programaciones curriculares (Inicial, primaria y especial) Sesiones 4.00
MODULO 02: Materiales educativ os (Inicial, primaria, especial) Sesiones 4.00
MODULO 03: Metodologa educativ a (Enseanza aprendizaje Niv el Inicial, primaria y especial) Sesiones 4.00
MODULO 04: Tutora y roientacin educativ a Sesiones 4.00
MODULO 05: Comprensin lectora y lectura v eloz. Sesiones 4.00
MODULO 06: Taller ldico matemtico Sesiones 4.00
MODULO 07: Proy ecto de innov acin e inv estigacin educativ a Sesiones 4.00
MODULO 08: Sistema de ev aluacin Inicial, primaria y especial Sesiones 4.00
EVALUACIN DOCENTE Accin 1.00
2.2 CAPACITACIN PADRES DE FAMILIA
2.2.1 Escuela de padres. Curso 3.00
2.2.2 Curso aplicacin de estilos de v ida saludables. Curso 3.00
2.2.3 Curso estimulacin temprana y desarrollo de capacidades intelectuales. Curso 3.00

2.2.4 Curso inclusin de alumnos con capacidades especiales-Padres de familia. Curso 3.00
2.3 CAPACITACIN ALUMNOS
2.3.1 NIVEL INICIAL-Estimulacin temprana. Accin 12.00
2.3.2 NIVEL PRIMARIA Lgico matemtico y Comunicacin Integral. Accin 9.00
2.3.3 Plan piloto. Accin 27.00
2.3.4 CONCURSOS: Comprensin lectora-Lgico matemtico. Ev ento 18.00
COMPONENTE 3: ORGANIZACIN Y GESTIN
3.1 MEJORAMIENTO DE LA GESTIN EDUCATIVA
3.1.1 CONSTRUCCIN DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL DISTRITAL
MESA DE TRABAJO 01: Sensibilizacin y diagnstico educativ o distrital Accin 1.00
MESA DE TRABAJO 02: Elaboracin de misin, v isin y lineamientos de polticas educativ as locales.
Accin 1.00
Propuesta del proy ecto educativ o local distrital Documento 1.00
Currculo pertinente a la realidad del distrito y cumplimiento de los proy ectos educativ os
institucionales (PEI) y los planes curricualres del Centro (PCC).
3.1.2 Taller y asesoramiento tcnico y metodolgico a pa comunidad educativ a para desarrollar sus proy
Evectos
ento educativ os institucionales
2.00 (PEI).
3.1.3 Taller y asesoramiento tcnico y metodolgico a la comunidad educativ a para desarrollar los planes curricular del centro
Ev ento 2.00(PCC) y plan anual de trabajo (PAT).
3.2 FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES EDUCATIVOS
3.2.1 Seminario Taller "Marco normativ o y funciones del CONEI" Ev ento 2.00
3.2.2 Seminario Taller "Marco legal y funiones de las Apafas" Ev ento 2.00
3.3 MONITOREO Y SEGUMIENTO
3.3.1 Construccin de lnea de base. Documento 1.00
3.3.2 Programa de superv isin y monitoreo e instrumentos de recoleccin de informacin educativ a. Documento 1.00
3.3.3 Administrar instrumentos de recoleccin de informacin educativ a y pruebas de rendimiento acadmico
Accin progresiv as. 2.00
(CHARLA)
3.3.4 Aplicacin de ex menes de rendimiento Accin 4.00
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3.3.5 Construccin e implementacin de una herramienta tecnolgica para ev aluar la calidad

educativ a de las IIEE. Del Distrito. Accin 1.00
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3.3.6 Conformacin del Comit de monitoreo y ev aluacin educativ a municipal Accin 5.00
3.3.7 ev aluacin final Documento 1.00
3.4 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIN DEL GOBIERNO LOCAL EN LA MEJORA EDUCATIVA
3.4.1 Firma de un conv enio interinstitucional Documento 2.00
TOTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY 166.00
IV. PROCEDIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TCNICAS DE EJECUCION PARA EL AO 2013

Para su ejecucin se ha agrupado los medios fundamentales en 03
componentes los cuales se asignaron a la Gerencia de Desarrollo Econmico,
Social y Seguridad:
COMPONENTE 01: IMPLEMENTOS Y EQUIPOS.

COMPONENTE 02: RECURSO HUMANO CON CAPACIDADES
FORTALECIDAS.
COMPONENTE 03: ORGANIZACIN Y GESTIN.
Para el ao 2013 se tiene contemplado ejecutar los siguientes componentes:

COMPONENTE N 2 RECURSO HUMANO CON CAPACIDADES FORTALECIDAS:
La ejecucin del presente componente considera fortalecer el complejo ALUMNO-
DOCENTE, adicionando el fortalecimiento de conocimientos en los padres de
familia y su participacin activa en la educacin de sus hijos, teniendo en cuenta la
importancia del contexto familiar en la formacin integral de los nuevos
ciudadanos para el Distrito.
1. PADRES DE FAMILIA:
CAPACITACIN PADRES DE FAMILIA:
Tiene como finalidad facilitar el acercamiento de los padres de familia a la I.E.
propiciando la creacin de un ambiente familiar que facilite a los alumnos su
adaptacin, desarrollo personal y el logro de sus metas acadmicas.
Estos se realizarn dictando 01 taller por mdulo cada ao. Vale decir 04 talleres
diferentes al ao 01 de cada mdulo, finalmente siguiendo la temtica propuesta
tendremos 12 talleres ejecutados al finalizar la intervencin.
Es importante aclarar que si bien al final del proceso de capacitacin se habr
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contado con la participacin de un Equipo multidisciplinario como corresponde a

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cada mdulo, la toma de servicios se realizar de manera secuencial de acuerdo al

desarrollo de los talleres programados, es decir no se contratarn todos a la vez,

quedando sobreentendido la necesidad del equipo multidisciplinario.
2.2.1 ESCUELA DE PADRES:

Para la presente actividad se propone inicialmente el diseo y la elaboracin de un
manual padres, donde se consolide temas bsicos para mejorar las relaciones
padres e hijos, el mismo debe estar diseado en un lenguaje claro, sencillo, de
alcance a todos los niveles socioculturales de los mismos. De tal manera que les
permita a los padres de familia, tener orientacin de primera mano, en situaciones
crticas pudiendo comprenderlo y aplicarlo en su vida diaria. Es preciso mencionar
que el especialista consultor deber tomar en cuenta la propuesta temtica
sugerida para los talleres, descritos lneas abajo.
Dicha actividad se realizar a modo de consultora, deber ser un especialista en

Educacin, Psicologa, Salud y /o afines, debiendo acreditar experiencia en trabajos
similares.
Dentro de los criterios de evaluacin para la toma de la consultora se consideran
los aportes de mejoras, respecto a la propuesta.
Por otro lado se consideran trabajar la informacin detallada en las guas en cada
sesin de taller. Se programarn 03 talleres en los 3 aos de ejecucin del
proyecto, considerando 01 cada ao de acuerdo al cronograma.
De la misma forma cada taller se realizar en el auditorio de la Municipalidad del

Distrito, a manera de consultoras, a todo costo.
La temtica deber considerar: (AO 2013)
DESARROLLO INTEGRAL:
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Educar para la felicidad.

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Paternidad responsable.

Los valores: el respeto, la disciplina, la autoridad y la afectividad.

Qu hacer despus de un mal comportamiento.
COSTOS ESCUELA DE PADRES
COSTO
CTA PPTAL CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO
BIENES DE CONSUMO 452.00
2.6.71.62 PAPEL SABANA CUADRICULADO CIENTO 2.00 18.00 36.00
2.6.71.62 CARTULINA DE COLORES 50X65 CIENTO 1.00 26.00 26.00
2.6.71.62 PLUMOMES PARA PAPEL GRUESOS DECENA 5.00 25.00 125.00
2.6.71.62 CINTA MASKING TAPE 3/4X254 DS UNIDAD 5.00 6.00 30.00
2.6.71.62 PLUMONES ACRILICOS, ARTILINE DE COLORES X 12 CAJA 3.00 43.00 129.00
2.6.71.62 MOTAS (BORRADOR DE PIZARRA) UNIDAD 3.00 2.00 6.00
2.6.71.62 OTROS INSUMOS DE ESCRITORIO GLOBAL 1.00 100.00 100.00
SERVICIOS 950.00
2.6.71.63 SERVICIO DE ELABORACION DE SPOTS RADIALES DE 30 SEGUNDOS
SERVICIO 1.00 150.00 150.00
2.6.71.63 PUBLICACION EN RADIO 2 SPOTS POR 1 DIA SERVICIO 1.00 200.00 200.00
2.6.71.63 SERVICIO DE ELABORACION DE SPOTS TELEVISIVOS SERVICIO 1.00 300.00 300.00
2.6.71.63 PUBLICACION EN TELEVISION 2 ANUNCIOS EN TV. SERVICIO 1.00 300.00 300.00
ALIMENTOS DE PERSONAS 1500.00
2.6.71.63 REFRIGERIOS UNIDAD 1.00 1,500.00 1500.00
SERVICIO POR TERCEROS 9100.00
2.6.71.63 ELABORACIN DE MANUAL SERVICIO 1.00 2000.00 2000.00
PROFESIONAL ESPECIALISTA CON ACREDITACION Y
2.6.71.63 EXPERIENCIA SERVICIO 1.00 3200.00 3200.00
2.6.71.63 IMPRESIN DE MANUAL SERVICIO 1.00 3900.00 3900.00
TRANSPORTE 3805.00
2.6.71.63 MOVILIDAD GLOBAL 1.00 2500.00 2500.00
2.6.71.63 CHOFER SERVICIO 1.00 900.00 900.00
2.6.71.62 COMBUSTIBLE GALON 30.00 13.50 405.00
COSTO TOTAL POR CURSO (I AO) 12002.00
COSTO TOTAL POR CURSO ( II Y III AO) 19814.00
COSTO TOTAL DEL CURSO 31816.00
APLICACIN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES:

De la misma forma que la anterior actividad se propone trabajar 03 talleres durante
toda la ejecucin del proyecto, considerando 01 taller por cada ao, a manera de
consultora a todo costo, realizada por un especialista en los temas propuestos, dichos
talleres se ejecutarn de acuerdo al cronograma propuesto.
Para el presente mdulo consideramos lo temas siguientes:
HIGIENE Y EJERCICIO:
Tcnicas bsicas de aseo.
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Lavado de manos. Importancia, momentos crticos.

Cmo prevenir enfermedades frecuentes: Infecciones respiratorias altas,
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Enfermedades diarreicas agudas, Parasitosis, Anemia, caries dental.

COSTO
UNITARIO
2.6.71.62 MATERIALES DE LIMPIEZA GBL 1.00 62.00 62.00
SERVICIOS 1000.00
2.6.71.63 SERVICIO DE FOTOCOPIA UNIDADES 500.00 0.10 50.00
SERVICIO 1.00 150.00 150.00
2.6.71.63 SERVICIO DE ELABORACION DE SPOTS RADIALES SERVICIO 1.00 300.00 300.00
2.6.71.63 REFRIGERIOS UNIDAD 1.00 1500.00 1500.00
2.6.71.63 01 PROFESIONAL DE LA SALUD SERVICIO 1.00 3200.00 3200.00
TRANSPORTE 3805.00
2.6.71.63 CHOFER SERVICIO 1.00 900.00 900.00
Reconocimiento de actividades previas.

Ejercicios de precalentamiento.
Ejercicios y deportes recomendados.
COSTOS APLICACIN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
ESTIMULACIN TEMPRANA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES:

Se conoce como Estimulacin Temprana todas las actividades de contacto
o juego con un infante para propiciar, fortalecer y desarrollar su potencial
humano.
La estimulacin temprana o estimulacin adecuada infantil para nios, no
es simplemente una serie de ejercicios, masajes y caricias (sin un
propsito claro).
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Es mucho ms que eso, la estimulacin temprana o estimulacin

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adecuada infantil es de soporte y de gran ayuda cuando se conoce cada

paso del proceso de formacin de la estructura cerebral humana.

La estimulacin temprana no depende de la edad del nio sino de la
oportunidad que se le haya dado de recibir estmulos.
Se realizarn 03 talleres durante la ejecucin del proyecto, de forma similar 01
taller cada ao con las mismas caractersticas de los anteriores a manera de
consultora, a todo costo en el Auditorio de la Municipalidad de Pocollay.
Los temas propuestos incluyen:
DESARROLLO DEL SER HUMANO:
Desarrollo evolutivo del nio.
El nio de 0-2 aos:
Capacidades del lactante: un panorama general.
De la sensacin al conocimiento.
Desarrollo cognoscitivo.
Desarrollo Social.
El nio pre escolar de los 2 a los 6 aos:
Desarrollo del aprendizaje.
Desarrollo Psicoafectivo y social.
Desarrollo cognitivo.
El escolar de 7 a 11 aos.
Pubertad: Maduracin fsica y sexual.
Adolescencia: Psicologa de la adolescencia, desarrollo de la personalidad.
COSTOS ESTIMULACIN TEMPRANA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
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COSTO
UNITARIO
2.6.71.62 MATERIALES DE LIMPIEZA GLOBAL 1.00 35.00 35.00
SERVICIOS 450.00
2.6.71.63 PUBLICACION EN RADIO 3 SPOTS DIA SERVICIO 1.00 200.00 200.00
2.6.71.63 01 PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EDUCACION SERVICIO 1.00 3000.00 3000.00
MOVILIDAD 3805.00
2.6.71.63 CHOFER SERVICIO 1.00 900.00 900.00
INCLUSIN DE ALUMNOS CON CAPACIDADES ESPECIALES:

En el 2011 ms 28 mil nias y nias se han ingresado a escuelas de
Educacin Bsica Regular en todo el pas y se espera que ms de 50 mil
hagan lo propio, el objetivo es eliminar los prejuicios y estereotipos que se
tienen respecto a las personas con discapacidad sensorial motriz,
intelectual leve o moderada. Se encuentran comprometidos la sociedad
civil, los municipios, los padres de familia, artistas, actores y todas las
personas que son conscientes de la necesidad de promover la igualdad de
oportunidades entre nios y nias con capacidades diferentes.
Las actitudes discriminatorias frente a los escolares con discapacidad, persisten en
la sociedad debido a la falta de informacin ya la escasa o inexistente experiencia
de convivir estrechamente con ellas. Los nios y nias si asisten a la escuela juntos,
aprendern a no discriminar y a valorar las diferencias de las personas. La
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Educacin Inclusiva ofrece a los nios, nias y personas adultas con discapacidad, la
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oportunidad de desafiar los prejuicios y desarrollar la confianza en s mismas como

para hablar en su propio nombre y construir su propio futuro, conjuntamente con

los dems.
Para complementar el cuarto mdulo se nuestro programa consideramos 3
talleres con las mismas caractersticas anteriores, a modo de consultora a todo
costo, que se dictarn en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de Pocollay,
de acuerdo al cronograma propuesto cada ao.
Los temas propuestos son
ESTRATEGIAS BSICAS PARA LA ATENCIN A LOS NIOS CON DISCAPACIDAD
SEVERA Y MULTIDISCAPACIDAD:
En el aspecto motor.
En el aspecto de salud y la autonoma.
En el aspecto de la comunicacin.
En el aspecto de relaciones sociales y de participacin.
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COSTOS INCLUSIN DE ALUMNOS CON CAPACIDADES ESPECIALES
COSTO
UNITARIO
MATERIALES DE LIMPIEZA 1.00 35.00 35.00
SERVICIOS 450.00
2.6.71.63 SERVICIO DE ELABORACION DE SPOTS RADIALES DE 30 SEG.
SERVICIO 1.00 150.00 150.00
2.6.71.63 01 PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ASISTENTE SOCIAL SERVICIO 1.00 3000.00 3000.00

TRANSPORTE 3805.00
2.6.71.63 CHOFER SERVICIO 1.00 900.00 900.00
CAPACITACIN ALUMNOS:
El razonamiento es una facultad del ser humano que le permite resolver un

problema. Para ello el ser humano recurre a una serie de procesos mentales que le
permiten llegar a una idea, esta idea es la solucin del problema. Cuando
realizamos este proceso decimos que usamos la razn.
En el razonamiento lgico, los procesos que te llevan a la idea o solucin son
llamados premisas y la idea o solucin es llamada conclusin. Las premisas estn
encadenadas y te pueden llevar a una conclusin real o una falsa.
El razonamiento lgico matemtico consiste en el uso de premisas matemticas
para llegar a una solucin cierta.
El razonamiento lgico matemtico, es el que ms usamos, es tambin llamado
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razonamiento deductivo.
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El razonamiento verbal, trata de la capacidad para razonar con contenidos

verbales, estableciendo entre ellos principios de clasificacin, ordenacin, relacin

y significados.
A diferencia de lo que puede suponerse, el razonamiento verbal es una capacidad
intelectual que suele ser poco desarrollada por la mayora de las personas.
Entre los ejercicios recomendados por los especialistas para desarrollar el
razonamiento verbal, se encuentran las analogas verbales, los ejercicios para
completar oraciones, el ordenamiento.
Todos estos procesos deductivos deben ser afianzados desde la primera infancia,
es por eso que se propone, trabajar desde el nivel inicial y adems continuar este
entrenamiento con el nivel primaria.
2.3 ALUMNOS
NIVEL INICIAL:
2.3.1. ESTIMULACIN TEMPRANA:
En esta actividad se trabajar el proceso de estimulacin temprana con sesiones de

aprestamiento y afianzamiento dirigido a los nios de 3 a 5 aos del Distrito de
Pocollay, a manera de reforzamiento.
En tal sentido se realizarn dichos talleres a modo de Mdulo una vez al ao, con una
duracin de un mes, el mismo que se desarrollar en la sede de la I.E.I. Virgen de las
Mercedes de Pocollay y otra IIEE. del nivel Inicial que se designe, descentralizando la
atencin a los nios de la zona rural de acuerdo a la demanda, en los periodos de
vacaciones escolares.
Para tal fin se contratar los servicios de 4 especialistas acreditados en temas afines,
adems de 4 auxiliares que conformarn 2 equipos de trabajo para cada IIEE., los
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mismos tendrn que proponer un plan trabajo a ejecutar durante la actividad con su
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respectivo cronograma para un mes de talleres.

La actividad se realizar a modo de consultora a todo costo.

Los materiales sern proporcionados por el proyecto.
Los logros sern expuestos en una ceremonia final, dirigida a la comunidad, con la
participacin de los padres de familia, con la idea que sean ellos quienes califiquen y
evidencien el avance y logro de sus hijos.
OBJETIVO:
Adiestrar y afianzar en los nios de 3 a 5 aos del Distrito de Pocollay, que cursen el Nivel
educativo de educacin Inicial, agilidad y habilidad en temas de lgico matemtico y
Comunicacin Integral.
META:
Se considera atender a todos los nios de 3 a 5 aos del Distrito de Pocollay, que cursen
o vayan a cursar el nivel inicial.
PERSONAL:
Los especialistas a considerar debern cumplir con el siguiente perfil:
Para el ESPECIALISTA:
Ttulo profesional en educacin inicial.

Experiencia acreditada no menor a 3 aos en trabajo con nios.
Presentar una propuesta innovadora (plan de trabajo), como referente, para su
ejecucin durante el periodo de talleres.
Acreditar experiencia en la ejecucin de proyectos de inversin pblica y
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elaboracin de informes mensuales.

Tener espritu emprendedor y personalidad proactiva, adems de

disponibilidad inmediata.
Para el MONITOR ACOMPAANTE:
Ttulo profesional de auxiliar tcnico en educacin inicial.

Experiencia acreditada no menor a 3 aos en trabajo con nios.
Capacitacin acreditada en primeros auxilios y/o situaciones de riesgo.
disponibilidad inmediata.
COSTOS ESTIMULACIN TEMPRANA
COSTO
UNITARIO
2.6.71.62 PAPEL BOND TIPO A4 75 GR. MILLAR 4.00 30.00 120.00
2.6.71.62 LAPICEROS 0,60 ( COLOR ROJO,NEGRO Y AZUL) DOCENA 2.00 8.40 16.80
2.6.71.62 CUADERNO EMPASTADO DE 200 HOJAS CUADRICULADO UNIDADES 2.00 3.00 6.00
2.6.71.62 CARTULINA DE COLORES PLIEGOS 100.00 2.00 200.00
2.6.71.62 PAPEL DE COLORES GLOBAL 2.00 80.00 160.00
2.6.71.62 LAPICES DE COLORES GLOBAL 2.00 30.00 60.00
2.6.71.62 PLASTILINA GLOBAL 2.00 30.00 60.00
2.6.71.62 OTROS MATERIALES GLOBAL 2.00 100.00 200.00
OTROS SERVICIOS 760.00
2.6.71.63 SERVICIO DE ELABORACION DE DIFUSION SERVICIO 1.00 150.00 150.00
2.6.71.63 PUBLICACIN EN RADIO SERVICIO 1.00 150.00 150.00
2.6.71.63 ELABORACION DE BANNERS SERVICIO 2.00 200.00 400.00
2.6.71.63 ESPECIALISTA INICIAL (2/ AO) SERVICIO 4.00 700.00 2800.00
2.6.71.63 MONITOR ACOMPAANTE (2/ AO) SERVICIO 4.00 500.00 2000.00
III. LIMPIEZA DE AULA GBL 1.00 80 80.00
COSTO TOTAL POR EVENTO AO 6462.80
NIVEL PRIMARIA:
2.3.2. INDUCCIN COMUNICACIN INTEGRAL Y LGICO MATEMTICO:
Consiste en el desarrollo de un programa de afianzamiento y entrenamiento escolar,

21
cuyas actividades aseguren el mejoramiento de la calidad educativa a travs de la

Pgina
preparacin a los estudiantes cubriendo todas las instituciones educativas del nivel

primario del Distrito de Pocollay, en ciclos (3 meses) inductivos, peridicos e

intermitentes durante los 3 aos de ejecucin del proyecto.
Se contratar docentes especialistas en nivel primario, a manera de servicios

mensuales, inductivos por 3 meses consecutivos cada ao, con la finalidad de transmitir
tcnicas y estrategias acadmicas que agilicen la habilidad mental en temas de
razonamiento matemtico y comprensin lectora, permitiendo identificar aquellos
alumnos con habilidades naturales y brindarles condiciones para un mayor desarrollo.
Dichas actividades sern impartidas en el horario de las tardes, en todas las

Instituciones educativas del nivel Primario del Distrito de Pocollay, tales como:
I.E. 43004 Justo Arias Aragz
I.E Manuel Flores Calvo
I.E Federico Barreto
Jorge Basadre Grohmann
Cabe resaltar que se contratar un docente acompaante por grado acadmico en 4 IE
del Distrito de 24 por cada mes y 72 por cada ao, exceptuando a la IIEE Gustavo Pons
Muzzo que para el primer ao de ejecucin de proyecto ser beneficiada con el
Programa Piloto.
Todos los especialistas debern remitir informes peridicos que permitirn verificar el
avance y pertinencia de las actividades programadas y aplicar las medidas correctivas
donde fuere necesario hacerlas.
Dichas actividades se ejecutarn en el primer ao en el mes de Febrero, Junio y Julio,
por causas de disponibilidad presupuestal, pero para el segundo y tercer ao sern
propuestos para los meses de Mayo, Junio y Julio respectivamente.
OBJETIVO:
Adiestrar y afianzar las capacidades en comprensin lectora y lgico matemtico en los
alumnos del nivel primario de las IE.del Distrito de Pocollay,
22
META:
Pgina
Se considera atender a todos los nios del nivel primario de las Instituciones educativas

del Distrito de Pocollay.

PERSONAL:
Los especialistas debern cumplir con el siguiente perfil:
Ttulo profesional en educacin Primaria.
Experiencia acreditada no menor a 5 aos, en su especialidad.
disponibilidad inmediata, capacidad para trabajar bajo presin.
Ttulo profesional de auxiliar tcnico en educacin.
Experiencia acreditada no menor a 3 aos en trabajo similares.
COSTOS INDUCCIN COMPRENSIN LECTORA Y RAZONAMIENTO LGICO

COSTO
UNITARIO
2.6.71.62 TINTA PARA PLUMONES FCO 10.00 80.00 800.00
2.6.71.63 ESPECIALISTA PRIMARIA SERVICIO 72.00 600.00 43200.00
2.6.71.63 MONITOR ACOMPAANTE SERVICIO 12.00 500.00 6000.00
III. LIMPIEZA DE AULA GBL 1.00 274.00 274.00
23

COSTO TOTAL 156168.60
Pgina

2.3.3. PLAN PILOTO PARA MEDIR LOGRO DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO

ACADMICO:
Tomando en consideracin la informacin expuesta en el Captulo de diagnstico del

estudio de pre-inversin (perfil), donde se expone el bajo rendimiento escolar y el
dficit de logros de aprendizaje alcanzados por los alumnos del nivel primario del
Distrito de Pocollay, es que se plantea la presente actividad, donde se propone la
seleccin de 01 Institucin educativa del nivel primario del Distrito, que demuestre el
menor o ms bajo rendimiento acadmico, segn consenso y referencia del perfil,
para tal fn se seleccion a la IE. Gustavo Pons Muzzo.
Con la finalidad de mejorar su bajo rendimiento y acortar las brechas de logros de

aprendizaje de los alumnos de nivel primario de nuestro Distrito respecto a la regin
de Tacna y a nivel nacional, es necesario implantar un programa piloto que facilite un
acompaamiento y refuerzo acadmico permanente para ser un soporte tcnico
permanente que afiance las debilidades de los alumnos en las reas mencionadas.
OBJETIVO:
Acortar las brechas de aprendizaje de los alumnos de la IIEE con bajo rendimiento respecto
a los promedios distritales, regionales y nacionales.
META:
Se considera atender a todos los alumnos del nivel primario de la Institucin educativa
seleccionada.
PERSONAL:
Los especialistas debern cumplir con el siguiente perfil:
24
Pgina

Ttulo profesional en educacin Primaria.

Experiencia acreditada no menor a 5 aos, en su especialidad.
Ttulo profesional de auxiliar tcnico en educacin.

Experiencia acreditada no menor a 3 aos en trabajo similares.
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COSTOS PLAN PILOTO PARA MEDIR LOGRO DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO
ACADMICO
UNIDAD DE COSTO
CTA PPTAL CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARIO
2.6.71.62 MATERIALES DE ESCRITORIO GLOBAL 15.00 80.00 1200.00
REMUNERACIONES (AO I) 40478.85
2.6.71.63 COORDINADOR SERVICIO 9 1500.00 13500.00
2.6.71.63 ASISTENTE ADMINISTRATIVO UNIDAD 8 1500.00 12000.00
2.6.71.63 PSICLOGO SERIVICIO 9 1000.00 9000.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
2.6.71.63 COORDINADOR UNIDAD 9 135.00 1215.00
COMPENSACIN VACACIONAL
REMUNERACIONES (AO II-III) 96445.26
2.6.71.63 PROFESOR ESPECIALISTA PRIMARIA SERVICIO 54.00 600.00 32400.00
2.6.71.63 MONITOR ACOMPAANTE (01) SERVICIO 9.00 500.00 4500.00
2.6.71.63 MOVILIDAD SERVICIO 6.00 2500.00 15000.00
2.6.71.63 CHOFER SERVICIO 6.00 900.00 5400.00
COMBUSTIBLE 1215.00
COSTO TOTAL POR EVENTO (I AO) 79228.85
COSTO TOTAL POR EVENTO ( II Y III AO) 217175.26
CONCURSOS EN COMPRENSIN LECTORA Y LGICO MATEMTICA:

Finalmente con la finalidad de incentivar en los alumnos del Distrito de Pocollay es que
26
se programa la realizacin de concursos en temas de Comprensin lectora y Lgico

matemtico.
Pgina

Estos sern en nmero 18 durante los 3 aos de ejecucin de proyecto. Estos se

organizarn tomando en cuenta los ciclos acadmicos considerando:
CICLO III: PRIMER Y SEGUNDO GRADO.

CICLO IV: TERCER Y CUARTO GRADO.
CICLO V: QUINTO Y SEXTO GRADO.
La siguiente clasificacin se considerar tanto para comprensin lectora y lgico

matemtico.
Es preciso mencionar que en inicialmente se realizar una seleccin interna a cargo de

cada II. EE. As mismo se contratar los servicios de un especialista en educacin que se
encargar del seguimiento directo y de la elaboracin de los respectivos exmenes con
la recepcin de las propuestas de las diferentes escuelas.
La sede final ser el auditorio de la Municipalidad del Distrito de Pocollay.
COSTOS CONCURSOS EN COMPRENSIN LECTORA Y LGICO MATEMTICA
COSTO
UNITARIO
2.6.71.62 PAPEL LUSTRE CIENTO 2.00 10.00 20.00
2.6.71.62 PAPEL BOND A-3 MILLAR 1.00 60.00 60.00
2.6.71.62 PLUMONES DE COLORES CAJA 2.00 30.00 60.00
2.6.71.62 MOTAS (BORRADOR DE PIZARRA) 2.00 5.00 10.00
2.6.71.62 CINTA ADHESIVA UNIDAD 2.00 6.00 12.00
MATERIAL EDUCATIVO (ESTMULOS) 1800.00
2.6.71.62 CICLO III UNIDAD 4.00 150.00 600.00
2.6.71.62 CICLO IV UNIDAD 4.00 150.00 600.00
2.6.71.62 CICLO V UNIDAD 4.00 150.00 600.00
2.6.71.63 ELABORACIN DE EXAMENES SERIVICIO 3.00 500.00 1500.00
2.6.71.63 IMPRESIN DE EXMENES SERVICIO 3.00 500.00 1500.00
COSTO TOTAL DEL EVENTO 15564.00
27
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COMPONENTE 03: ORGANIZACIN Y GESTIN EDUCATIVA

El Proyecto Educativo Local constituye un documento de gestin educativa e
instrumento principal de planificacin del sistema educativo proyectada a mediano y
largo plazo de preferencia al 2021 guardando relacin con el Proyecto educativo
nacional entre otros.
La elaboracin del Proyecto guarda concordancia como se mencion con el Proyecto

Educativo Regional y el Proyecto Educativo Nacional y constituye un resultado del
trabajo concertado, participativo y democrtico de docentes, de la sociedad civil,
autoridades, padres de familia y estudiantes, y formar parte del programa de
Desarrollo de Capacidades Humanas y del Plan Concertado de Desarrollo local.
El mismo se encuentra compuesto por el siguiente esquema:
1. Un Estudio de las condiciones de educabilidad, estructura del sistema

educativo del Distrito de Pocollay.
2. La Visin que responde a un problema social central: la falta de
capacidades de la poblacin.
3. El Objetivo General, que responde al problema educativo central de la falta
de pertinencia de la educacin en el Distrito.
4. Los impactos que deber sentir la poblacin frente a la aplicacin del PEL.
5. Los Indicadores que sealan las metas que se alcanzarn con su aplicacin.
6. Objetivos Estratgicos en las 03 reas del hecho educativo: pedaggico,
institucional y de gestin educativa.
7. Polticas educativas del PEL.
8. Los marcos legales que rigen la educacin en el Per: Leyes nacionales,
28
acuerdos internacionales, polticas regionales, etc.

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9. Planes Educativos implementados, que contiene las actividades necesarias

para el cumplimiento de las polticas educativas del PEL en el distrito, con
sus respectivos cronogramas, presupuestos, actores y aliados.
Dicha actividad si bien ser canalizado a travs del proyecto se deber afianzar de
forma permanente a travs de la Gerencia de desarrollo econmico, social y seguridad
de nuestra Municipalidad, cada ao.
Dicha actividad se llevar a modo de mesas de trabajo de la siguiente manera:
2 TALLER Y ASESORAMIENTO TCNICO Y METODOLGICO A LA COMUNIDAD

EDUCATIVA PARA DESARROLLAR SUS PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES
(PEI).
Consiste en la asistencia tcnica para el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional
en cada Institucin educativa del Distrito de Pocollay. Es el acompaamiento a la
comunidad educativa y docentes de cada institucin educativa realizado por personal
especializado a travs de visitas peridicas por un espacio de 02 meses en el segundo
ao de ejecucin del proyecto.
Es importante sealar que la consultora incluye los talleres a los docentes y directores
en cada IIEE. De acuerdo a un plan y cronograma presentado al inicio de su servicio.
Cada actividad realizada deber ser acreditada con un acta de participacin y/o reunin.
El proceso incluye la validacin respectiva de cada uno de los Planes estratgicos
institucionales construidos, con su respectiva presentacin. 29
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COSTOS TALLER Y ASESORAMIENTO TCNICO Y METODOLGICO PROYECTOS
EDUCATIVOS INSTITUCIONALES (PEI)

COSTO
UNITARIO
2.6.71.63 Servicio de Consultora Servicio 2.00 1800.00 3600.00
2.6.71.62 Material de capacitacin Gbl 2.00 150.00 300.00
2.6.71.62 Refrigerio Unidad 91.00 2.50 227.50
PRESENTACIN FINAL
2.6.71.63 Elaboracin de spot radial Servicio/da 1.00 150.00 150.00
2.6.71.63 Publicacin de spot Servicio/da 1.00 200.00 200.00
2.6.71.63 Refrigerio presentacin final Servicio/da 100.00 5.00 500.00
2.6.71.63 Facilitador Servicio/da 1.00 500.00 500.00
2.6.71.63 Elaboracin de banner Servicio 1.00 150.00 150.00
TOTAL 5627.50
En este caso, se trata de un profesional con amplia experiencia en el Desarrollo de

Proyectos Educativos Institucionales. Los honorarios para este profesional sern de
2,000 nuevos soles en forma mensual, acreditado por informes de avance.
3TALLER Y ASESORAMIENTO TCNICO Y METODOLGICO A LA COMUNIDAD

EDUCATIVA PARA DESARROLLAR PLAN CURRICULAR DEL CENTRO Y PLAN ANUAL DE
TRABAJO.
De la misma forma que la actividad anterior, sta consiste en la asistencia tcnica para
el desarrollo del Plan curricular del centro y el Plan anual de Trabajoen cada Institucin
educativa del Distrito de Pocollay.
Es el acompaamiento a la comunidad educativa y docentes de cada institucin

educativa realizado por personal especializado a travs de visitas peridicas por un
espacio de 02 meses en el segundo ao de ejecucin del proyecto.
Para el caso del Plan Curricular del Centro es de vital importancia utilizar como
documento de referencia del Diseo curricular nacional, como parte de vuestra
diversificacin curricular.
As mismo tambin es importante sealar que la consultora incluye los talleres a los
30
docentes y directores en cada IIEE. De acuerdo a un plan y cronograma presentado al

Pgina

inicio de su servicio. Cada actividad realizada deber ser acreditada con un acta de
participacin y/o reunin.
El proceso incluye la validacin respectiva de cada uno de los Planes curriculares en

cada centro y Plan anual de trabajo.
COSTOS TALLER Y ASESORAMIENTO TCNICO Y METODOLGICO PLAN

CURRICULAR DEL CENTRO Y PLAN ANUAL DE TRABAJO.
COSTO
UNITARIO
TOTAL 2527.50
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
ADMINISTRAR INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION EDUCATIVA Y
PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO PROGRESIVAS (CHARLA)
Consiste en la aplicacin y proceso de instrumentos (test, encuestas, cuestionarios,

etc.) dirigido a la poblacin estudiantil y a los padres de familia, a cargo del personal
docente.
COSTOS ADMINISTRAR INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION
EDUCATIVA Y PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO PROGRESIVAS (CHARLA)
COSTO
UNITARIO
2.6.71.63 Servicio de consultora Servicio/mes 1.00 700.00 700.00
2.6.71.63 Refrigerio Servicio/da 80.00 3.00 240.00
31
COSTO TOTAL POR CURSO AO 1090.00

Pgina

APLICACIN DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADMICO

Se realizar la aplicacin y proceso de 04 pruebas de rendimiento acadmico en toda la
ejecucin del proyecto, teniendo en consideracin que los indicadores sociales
requieren de un proceso y tiempo para poder virar y evidenciar cambios. En tal sentido
contaremos con la primera medicin para dicho indicadores cobre todo resultado con
la elaboracin de la lnea de base y al final con la medicin final quedando las
propuestas de la siguiente manera:
CRONOGRAMA DE APLICACIN
MEDICIONES TIPO DE APLICACIN MOMENTO DE
APLICACIN
1ra medicin Lnea de base Al comenzar el primer

ao.
2da medicin Aplicacin Al finalizar el primer ao
3ra medicin Aplicacin Al inicial el segundo ao
4ta medicin Aplicacin Al finalizar el segundo ao
5ta medicin Aplicacin Al iniciar el tercer ao
6ta medicin Evaluacin final Al finalizar el proyecto
Es preciso mencionar que se contratarn los servicios de un especialista para dirigir y
consolidar las propuestas de los exmenes a aplicar.
COSTOS APLICACIN DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADMICO

COSTO
UNITARIO
2.6.71.63 Servicio de consultora (Elaboracin de exmen) Servicio 4.00 800.00 3200.00
2.6.71.63 Impresiones Servicio 4.00 500.00 2000.00
2.6.71.63 Material de difusin Global 4.00 150.00 600.00
TOTAL 5800.00
CONFORMACIN DE COMIT DE MONITOREO Y EVALUACIN MUNICIPAL

32
Para poder medir mejor los logros que se esperan obtener con la ejecucin del perfil
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se conformar un Comit de monitoreo y evaluacin municipal integrada por mltiples

actores involucrados en el inters de mejorar el rendimiento acadmico de los

alumnos de las diferentes instituciones del distrito de Pocollay.
El cual quedar integrado por los siguientes estamentos:
EVALUACION Y CONTROL
01 MIEMBRO DEL EQUIPO SAANEE

01 DIRECTOR REPRESENTANTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
01 REPRESENTANTE DE LA APAFA
01 REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
01 REPRESENTANTE DE LA APAFA-CEBE FELIX Y CAROLINA DE REPETTI
LA FUNCIN DE ESTE COMIT ES:

Elaborar el plan de mediciones de logros de calidad educativa y determinar los
indicadores que se tendrn presente.
El comit estar encargado de ver el cumplimiento de las metas trazadas as como el
grado de avance que se est logrando peridicamente en el nivel de aprendizaje de los
estudiantes.
Su funcin principal es la evaluacin de los logros de aprendizaje recopilados de la aplicacin
de los exmenes de rendimiento (indicadores de resultado), adems del cumplimiento de
metas programadas en el plan de trabajo, vale decir al nmero de metas y sus aportes de
especialidad en las validaciones de instrumentos tcnicos.
La labor del comit es muy importante por lo que est integrado por representantes de
diferentes entes como son:
Funcin del director:
Transmitir al comit los aportes e inquietudes de las actividades realizadas, considerando el
consenso de los docentes al cual representa, as como las inquietudes de las dems IIEE, que
lo respaldan. Ser elegido de acuerdo a consenso del sector educacin. Es importante sealar
33
la participacin activa de los responsables, en la bsqueda de calidad educativa desinteresada

en respecto a beneficios personales.
Pgina
Funcin de la APAFA:

Consiste en manifestar las inquietudes y aportes de los padres de familia de vuestra IIEE. As
como de las dems APAFAS de las IIEE. De la misma forma ser elegido por consenso de los
padres de familia. Es importante sealar la participacin activa de los responsables, en la
bsqueda de calidad educativa desinteresada en respecto a beneficios personales.
Funcin de la MUNICIPALIDAD:
Sern los responsables de canalizar y operativizar de acuerdo a sus recursos las inquietudes
transmitidas y dar solucin de manera concertada priorizando y optimizando los recursos
asignados en total compromiso con la comunidad y cumplimiento del objetivo principal del
proyecto como ser el mejoramiento del rendimiento acadmico y a su vez mejora de la
calidad educativa.
Para tal fn se implementar en cada IIEE. Con una computadora de ltima generacin donde
se instalar el software, que permitir obtener los resultados de la aplicacin de los exmenes
de rendimiento, y traducir los logros de aprendizaje. De esta manera se podr contar con
informacin de primera mano para discutir el avance y desarrollo de habilidades ganadas en
los alumnos con la implementacin del presente proyecto.
Se considera la adquisicin de material de escritorio ya que tendrn como labor mnimamente
06 reuniones al ao, con la finalidad de evaluar lo anteriormente descrito.
34
Pgina

COSTOS CONFORMACIN DE COMIT DE MONITOREO Y EVALUACIN MUNICIPAL

COSTO
UNITARIO
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 16000.00
2.6.71.62 COMPUTADORA COREL DUO UNIDAD 5.00 3200.00 16000.00
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA/AO 339.00
2.6.71.62 BIENES DE CONSUMO
2.6.71.62 BLOCK DE NOTAS LIBRETA CON ESPIRAL SUPERIOR UNIDAD 30.00 0.80 24.00
2.6.71.62 CINTA MASKING TAPE 3/4" X 254 DS UNIDAD 6.00 2.00 12.00
2.6.71.62 PLUMONES ACRILICOS RECARGABLES EN COLORES UNIDAD 36.00 3.50 126.00
2.6.71.62 LAPICEROS 0,60 UNIDADES 30.00 0.70 21.00
2.6.71.63 SERVICIO DE FOTOCOPIAS UNIDADES 600.00 0.10 60.00
2.6.71.63 REFRIGERIOS SERVICIO 12.00 150.00 1800.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES GLOBAL 1.00 675.00
2.6.71.62 GASOLINA GALON 50.00 13.50 675.00
EQUIPO TCNICO INTERNO 15965.00
I.EQUIPOS PARA OFICINA 13375.00
2.6.71.62 PROYECTOR MULTIMEDA UNIDAD 1.00 2450.00 2450.00
2.6.71.62 ECRAM UNIDAD 1.00 1750.00 1750.00
2.6.71.62 LAPTOP UNIDAD 1.00 2605.00 2605.00
COMPUTADORA i3 21003 3,10 GHZ PLACA INTEL DH61
MEMORIA DE 2 GB DDR3 DISCO DURO DE 500GB CON
2.6.71.62 MONITOR A COLOR LED DE 18,5" UNIDAD 2.00 2050.00 4100.00
2.6.71.62 IMPRESORA LASER JET PRO UNIDAD 1.00 550.00 550.00
2.6.71.62 CAMARA DIGITAL UNIDAD 1.00 1920.00 1920.00
II. MOBILIARIO 2590.00
ESCRITORIO EN MELAMINE DE 1,20 X 0,60 M. CON
2.6.71.62 CUATRO CAJONES UNIDAD 3.00 380.00 1140.00
2.6.71.62 SILLA FIJA DE MADERA TORNILLO UNIDAD 6.00 75.00 450.00
2.6.71.62 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS UNIDAD 3.00 150.00 450.00
2.6.71.62 ARMARIO DE 2 PUERTAS UNIDAD 1.00 550.00 550.00
III. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA/AO 3985.00
2.6.71.62 BLOCK DE NOTAS UNIDAD 10.00 2.50 25.00
2.6.71.62 CINTA MASKING TAPE 3/4" UNIDAD 1.00 6.00 6.00
2.6.71.62 PLUMONES ACRILICOS ARTILINE DE COLORES CAJA 1.00 50.00 50.00
2.6.71.62 TINTA NEGRA LITRO 6.00 120.00 720.00
2.6.71.62 TINTA COLORES LITRO 9.00 120.00 1080.00
2.6.71.62 LAPICEROS CAJA 1.00 12.00 12.00
2.6.71.62 MATERIAL DE ESCRITORIO GLOBAL 1.00 1000.00 1000.00
TOTAL 39124.00
Cabe mencionar que durante el ao 2012 no se ejecutaron varias actividades y es por

ello que se tiene contemplado ejecutarlas durante el presente ao; las mismas que a
continuacin se detalla:
35
COMPONENTE N 1 IMPLEMENTOS Y EQUIPOS: Nivel inicial - Nivel primaria - Nivel especial

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COMPONENTE N 2 RECURSO HUMANO CON CAPACIDADES FORTALECIDAS
Capacitacin Docente: Modulo 08: Educacin Inclusiva

Evaluacin Docente
Capacitacin padres de familia: Curso Estimulacin temprana y desarrollo de
capacidades intelectuales, Curso Inclusin de alumnos con capacidades especiales-
Padres de Familia.
Capacitacin Alumnos: Nivel Primaria Lgico Matemtico y Comunicacin
Integral.(Setiembre-Octubre)
Plan piloto (Noviembre-Diciembre)
Concursos: Comprensin Lectora Lgico Matemtico
COMPONENTE N 3 ORGANIZACIN Y GESTIN
MEJORAMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA
CONSTRUCCION DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL DISTRITAL
MESA DE TRABAJO 01: Sensibilizacin y diagnostico Educativo distrital

MESA DE TRABAJO 02: Elaboracin de misin, visin y lineamientos de polticas
educativas locales
Propuesta del proyecto educativo local distrital
Programa de supervisin y monitoreo e instrumentos de recoleccin de

informacin educativa
Administrar instrumentos de recoleccin de informacin educativas y pruebas de
rendimiento acadmico
Aplicacin de exmenes de rendimiento
Construccin e implementacin de una herramienta tecnolgica para evaluar la
calidad educativa de las II.EE. del Distrito
Conformacin del comit de monitoreo y evaluacin educativa municipal.
Por consiguiente se est proponiendo la ejecucin de las actividades para el ao 2013; ya

que pertenecen a la ruta crtica - 2012 del proyecto (y de no ejecutarse no se estara
cumpliendo con los objetivos propuestos), ni con la ejecucin de los componentes
mencionados.
36
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PRESUPUESTO
1. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA
REPROGRAMACION FISICA 2013
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y ESPECIAL DEL DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA
DETALLE 2013
UNIDAD CANTIDAD ENEROFEBREROMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE TOTAL TOTAL POR
Nro
ACCIONES/ACTIVIDADES DE TOTAL PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG EJECUTAR
MEDIDA PYTO. SEG. EXP AO 2013
ELABORACIN DE PLAN DE TRABAJO Documento 1.00
COMPONENTE
ACCION 1 1 :IMPLEMENTOS Y EQUIPOS
1. 1 Nivel Inicial Kit 15.00 15.00 15.00
1.2 Nivel primaria Kti 10.00 10.00 10.00
1.3 Nivel especial Kit 3.00 3.00 3.00
COMPONENTE
ACCION 1 2:RECURSO HUMANO CON CAPACIDADES FORTALECIDAS
2.1 CAPACITACIN DOCENTE EN ESTRATEGIAS METODOLGICAS INNOVADORAS Y CONVIVENCIA ESCOLAR.
2.1.1 Programa de capacitacin docente de mediano plazo. Documento 1.00
2.1.2 Capacitacin en "Fortalecimiento de capacidades pedaggicas a docentes de educacin inicial,
primaria y especial en el Distrito de Pocollay"
MODULO 01: Comprension Lectora y Procseos de Lectura Sesiones 4.00
MODULO 02: Aplicacin de metodologioas en Psicologia Infantil Sesiones 4.00
MODULO 03: Estrategias Innovadoras de enseanza -aprendizaje (Nivel Inicial, primaria y especial) Sesiones 4.00
MODULO 04: Sistema de Evaluacion Inicial, Primaria y especial Sesiones 4.00
MODULO 05: Tutoria y desarrollo de habilidades para la vida Sesiones 4.00 4.00 4.00
MODULO 06: Taller ldico matemtico Sesiones 4.00
MODULO 07: Proyecto de Investigacion (accion en el aula) Sesiones 4.00
MODULO 08: Educacin Inclusiva Sesiones 4.00 4.00 4.00
EVALUACIN DOCENTE Accin 1.00 1.00 1.00
2.2 CAPACITACIN PADRES DE FAMILIA
2.2.1 Escuela de padres. Curso 3.00 1.00 1.00 1.00
2.2.2 Curso aplicacin de estilos de vida saludables. Curso 3.00 1.00 1.00 1.00
2.2.3 Curso estimulacin temprana y desarrollo de capacidades intelectuales. Curso 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2.2.4 Curso inclusin de alumnos con capacidades especiales-Padres de familia. Curso 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2.3 CAPACITACIN ALUMNOS
2.3.1 NIVEL INICIAL-Estimulacin temprana. Accin 12.00 4.00 4.00 8.00 8.00
2.3.2 NIVEL PRIMARIA Lgico matemtico y Comunicacin Integral. Accin 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 5.00
2.3.3 Plan piloto. Accin 27.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 10.00
2.3.4 CONCURSOS: Comprensin lectora-Lgico matemtico. Ev ento 18.00 2.00 2.00 2.00 6.00 6.00
COMPONENTE
ACCION 1 3: ORGANIZACIN Y GESTIN
MESA DE TRABAJO 01: Sensibilizacin y diagnstico educativo distrital Accin 1.00 1.00 1.00
MESA DE TRABAJO 02: Elaboracin de misin, visin y lineamientos de polticas educativas locales.
Accin 1.00 1.00 1.00
Propuesta del proyecto educativo local distrital Documento 1.00 1.00 1.00
Currculo pertinente a la realidad del distrito y cumplimiento de los proyectos educativos
institucionales (PEI) y los planes curricualres del Centro (PCC).
3.1.2 Taller y asesoramiento tcnico y metodolgico a pa comunidad educativa para desarrollar sus proyectos
Ev ento educativos institucionales (PEI).
2.00 1.00 1.00 2.00 2.00
3.1.3 Taller y asesoramiento tcnico y metodolgico a la comunidad educativa para desarrollar los planes curricular del 2.00
Ev ento centro (PCC) y plan anual de trabajo (PAT). 1.00 1.00 2.00 2.00
3.2.1 Seminario Taller "Marco normativo y funciones del CONEI" Ev ento 2.00
3.2.2 Seminario Taller "Marco legal y funiones de las Apafas" Ev ento 2.00
3.3.1 Construccin de lnea de base. Documento 1.00
3.3.2 Programa de supervisin y monitoreo e instrumentos de recoleccin de informacin educativa. Documento 1.00 1.00 1.00
3.3.3 Administrar instrumentos de recoleccin de informacin educativa y pruebas de rendimiento acadmico
Accin progresivas.
2.00(CHARLA) 1.00 1.00
3.3.4 Aplicacin de exmenes de rendimiento Accin 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00
3.3.5 Construccin e implementacin de una herramienta tecnolgica para evaluar la calidad
educativa de las IIEE. Del Distrito. Accin 1.00 1.00 1.00
3.3.6 Conformacin del Comit de monitoreo y evaluacin educativa municipal Accin 5.00 1.00 1.00 2.00
3.3.7 ev aluacin final Documento 1.00
3.4.1 Firma de un convenio interinstitucional Documento 2.00
TOTAL 168.00 9.00 8.00 3.00 6.00 4.00 4.00 33.00 5.00 4.00 5.00 3.00 3.00 36.00 87.00
RESUMEN
TOTAL METAS REPROGRAMADAS 51.00
METAS PROG. SEGN EXP. 36.00
TOTAL POR EJECUTAR 87.00
37
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2. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA :

REPROGRAMACION FISICO FINANCIERA 2013
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y ESPECIAL DEL DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA
DETALLE AO 02
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMB OCTUBR NOVIEM DICIEMB TOTAL
UNIDAD DE
ACCIONES/ACTIVIDADES CANTIDAD TOTAL PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG.
MEDIDA
ELABORACIN DE PLAN DE TRABAJO UNIDAD 10500.00

COMPONENTE 1 :IMPLEMENTOS Y EQUIPOS 33833.50 33833.5
1. 1 Nivel Inicial GBL 1 12540.00 12540.00 12540
1.2 Nivel primaria GBL 1 10875.00 10875.00 10875
1.3 Nivel especial GBL 1 10418.50 10418.50 10418.5
COMPONENTE 2:RECURSO HUMANO CON CAPACIDADES FORTALECIDAS 728476.37 318135.32
2.1 CAPACITACIN DOCENTE EN ESTRATEGIAS METODOLGICAS
INNOVADORAS Y CONVIVENCIA ESCOLAR. 135641.26
2.1.1 Programa de capacitacin docente de mediano plazo. Documento 1 2500.00
2.1.2 Capacitacin en "Fortalecimiento de capacidades pedaggicas a docentes
de educacin inicial, primaria y especial en el Distrito de Pocollay"
MODULO 01: Comprensin lectora y proceso de lectura. Sesiones 4 18415.00
MODULO 02: Aplicacin de metodologas en Psicologa infantil. Sesiones 4 14750.00
MODULO 03: Estrategias innovadoras de enseanza-aprendizaje (Nivel Inicial,
primaria y especial) Sesiones 4 14541.00
MODULO 04: Sistema de evaluacin inicial, primaria y especial Sesiones 4 14400.00
MODULO 05: Tutotra y desarrollo de habilidades para la vida. Sesiones 4 14450.00 14450 14450
MODULO 06: Taller ldico matemtico Sesiones 4 15850.00
MODULO 07: Proyecto de investigacin (accin en el aula) Sesiones 4 15601.09
MODULO 08: Educacin inclusiva. Sesiones 4 15894.17 20196.57
EVALUACIN DOCENTE Accin 1 9240.00 9240.00 9240
2.2 CAPACITACIN PADRES DE FAMILIA 105310.00
2.2.1 Escuela de padres. Curso/Taller 3 31816.00 9907.00 9907
2.2.2 Curso aplicacin de estilos de vida saludables. Curso/Taller 3 25952.00 9919.00 9919
2.2.3 Curso estimulacin temprana y desarrollo de capacidades intelectuales. Curso/Taller 3 23921.00 5437 9242.00 14679
2.2.4 Curso inclusin de alumnos con capacidades especiales-Padres de familia. Curso/Taller 3 23621.00 5337 9142.00 14479
2.3 CAPACITACIN ALUMNOS 487525.11
2.3.1 NIVEL INICIAL-Estimulacin temprana. Taller 12 19388.40 6462.80 12925.60
2.3.2 NIVEL PRIMARIA Lgico matemtico y Comunicacin Integral. Accin 9 156168.60 17352.07 17352.07 17352.07 17352.07 89760.33
2.3.3 Plan piloto. Accin 27 296404.11 12065.29 12065.29 12065.29 12065.29 12065.29 12065.29 12065.29 12065.29 12065.29 8803.21 117390.82
2.3.4 CONCURSOS: Comprensin lectora-Lgico matemtico. Ev ento 9 15564.00 1729.33 1729.33 1729.33 5188
COMPONENTE 3: ORGANIZACIN Y GESTIN 105844.00 69432.25
MESA DE TRABAJO 01: Sensibilizacin y diagnstico educativo distrital Accin 1 6027.50 6027.50 6027.5
MESA DE TRABAJO 02: Elaboracin de misin, visin y lineamientos de polticas educativas locales.
Accin 1 1527.50 1527.50 1527.5
Propuesta del proyecto educativo local distrital Documento 1 3027.50 3027.50 3027.5
Currculo pertinente a la realidad del distrito y cumplimiento de los proyectos
educativos institucionales (PEI) y los planes curricualres del Centro (PCC).
3.1.2 Taller y asesoramiento tcnico y metodolgico a pa comunidad educativa paraEvdesarrollar
ento sus proyectos2educativos institucionales (PEI).
5627.50 2813.75 2813.75 5627.5
3.1.3 Taller y asesoramiento tcnico y metodolgico a la comunidad educativa paraEvdesarrollar
ento los planes curricular
2 del centro (PCC) y plan anual de trabajo (PAT).
2527.50 1263.75 1263.75 2527.5
3.2.1 Seminario Taller "Marco normativo y funciones del CONEI" Ev ento 2 3600.00
3.2.2 Seminario Taller "Marco legal y funiones de las Apafas" Ev ento 2 3600.00
3.3.1 Construccin de lnea de base. Documento 1 8000.00
3.3.2 Programa de supervisin y monitoreo e instrumentos de recoleccin de informacin educativa.
Documento 1 4000.00 4000.00 4000
de rendimiento acadmico progresivas.
3.3.3 Administrar instrumentos de recoleccin de informacin educativa y pruebas Accin 2 (CHARLA)
2180.00 1090 1090
3.3.4 Aplicacin de exmenes de rendimiento Accin 4 5800.00 1450.00 1450.00 1450.00 4350.00
3.3.5 Construccin e implementacin de una herramienta tecnolgica para
evaluar la calidad educativa de las IIEE. Del Distrito. Accin 1 7500.00 7500.00 7500
3.3.6 Conformacin del Comit de monitoreo y evaluacin educativa municipal Accin 5 39124.00 31965 1789.75 33754.75
3.3.7 evaluacin final Documento 1 10000.00
3.4.1 Firma de un convenio interinstitucional Documento 3302.50
COSTO DIRECTO 868153.87
GASTOS GENERALES 121541.54 73673.51
REMUNERACIONES
Coordinador de proy ecto 34 93500.00 2750.00 2750.00 2750.00 2750.00 2750.00 2750.00 2750.00 2750.00 2750.00 2750.00 2750.00 33000.00
Asistente adminsitrativ o 4 6000.00 1500.00 1500.00 4500.00
AGUINALDOS 8 2400.00 600.00 600.00 1200.00
ESCOLARIDAD 6 2400.00 800.00 800.00
SUPERVISIN 43689.24 1284.98 1284.98 1284.98 1284.98 1284.98 1284.98 1284.98 1284.98 1284.98 1284.98 1284.98 15419.73
LIQUIDACIN 8400.00
IMPREVISTOS (GESTIN ADMINISTRATIVA) 34726.15 1021.36 1021.36 1021.36 1021.36 1021.36 1021.36 1021.36 1021.36 1021.36 1021.36 1021.36 12256.32
38
TOTAL INVERSIN 1087010.80 29005.25 26835.24 44113.95 43201.01 46133.01 77434.51 45921.60 26827.53 55292.53 27830.20 18175.87 487772.18
LEYENDA
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TOTAL GASTO AO 2012 171626.26

TOTAL GASTO AO 2013 316145.92
TOTAL INVERSION 487772.18

3. ANALITICO
3.1 COMPONENTE 2 RECURSO HUMANO CON CAPACIDADES FORTALECIDAS
CAPACITACION PADRES DE FAMILIA
COSTOS ESCUELA DE PADRES
COSTO
UNITARIO
SERVICIOS 950.00
SERVICIO 1.00 150.00 150.00
2.6.71.63 SERVICIO DE ELABORACION DE SPOTS TELEVISIVOS SERVICIO 1.00 300.00 300.00
2.6.71.63 ELABORACIN DE MANUAL SERVICIO 1.00 2000.00 2000.00
PROFESIONAL ESPECIALISTA CON ACREDITACION Y
2.6.71.63 EXPERIENCIA SERVICIO 1.00 3200.00 3200.00
2.6.71.63 IMPRESIN DE MANUAL SERVICIO 1.00 3900.00 3900.00
TRANSPORTE 3805.00
2.6.71.63 CHOFER SERVICIO 1.00 900.00 900.00
39
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COSTOS CURSO APLICACIN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

COSTO
UNITARIO
2.6.71.62 MATERIALES DE LIMPIEZA GBL 1.00 62.00 62.00
SERVICIOS 1000.00
SERVICIO 1.00 150.00 150.00
2.6.71.63 REFRIGERIOS UNIDAD 1.00 1500.00 1500.00
2.6.71.63 01 PROFESIONAL DE LA SALUD SERVICIO 1.00 3200.00 3200.00
TRANSPORTE 3805.00
2.6.71.63 CHOFER SERVICIO 1.00 900.00 900.00
COSTOS CURSO ESTIMULACION TEMPRANA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

INTELECTUALES
CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

2.6.71.62 MATERIALES DE LIMPIEZA GLOBAL 1.00 35.00 35.00
SERVICIOS 450.00
2.6.71.63 PUBLICACION EN RADIO 3 SPOTS DIA SERVICIO 1.00 200.00 200.00
2.6.71.63 01 PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EDUCACION SERVICIO 1.00 3000.00 3000.00
MOVILIDAD 3805.00
40
2.6.71.63 CHOFER SERVICIO 1.00 900.00 900.00

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COSTOS CURSO INCLUSION DE ALUMNOS CON CAPACIDADES ESPECIALES PADRES DE

FAMILIA

MATERIALES DE LIMPIEZA 1.00 35.00 35.00
SERVICIOS 450.00
2.6.71.63 SERVICIO DE ELABORACION DE SPOTS RADIALES DE 30 SEG.
SERVICIO 1.00 150.00 150.00
2.6.71.63 01 PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ASISTENTE SOCIAL SERVICIO 1.00 3000.00 3000.00
TRANSPORTE 3805.00
2.6.71.63 CHOFER SERVICIO 1.00 900.00 900.00
CAPACITACION A ALUMNOS
NIVEL INICIAL ESTIMULACION TEMPRANA

2.6.71.62 CARTULINA DE COLORES PLIEGOS 100.00 2.00 200.00
2.6.71.62 PAPEL DE COLORES GLOBAL 2.00 80.00 160.00
2.6.71.62 LAPICES DE COLORES GLOBAL 2.00 30.00 60.00
2.6.71.62 PLASTILINA GLOBAL 2.00 30.00 60.00
2.6.71.62 OTROS MATERIALES GLOBAL 2.00 100.00 200.00
2.6.71.63 PUBLICACIN EN RADIO SERVICIO 1.00 150.00 150.00
2.6.71.63 ELABORACION DE BANNERS SERVICIO 2.00 200.00 400.00
2.6.71.63 ESPECIALISTA INICIAL (2/ AO) SERVICIO 4.00 700.00 2800.00
2.6.71.63 MONITOR ACOMPAANTE (2/ AO) SERVICIO 4.00 500.00 2000.00
III. LIMPIEZA DE AULA GBL 1.00 80 80.00
41

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NIVEL PRIMARIA LOGICO MATEMTICO Y COMUNICACIN INTEGRAL

2.6.71.63 ESPECIALISTA PRIMARIA SERVICIO 72.00 600.00 43200.00
2.6.71.63 MONITOR ACOMPAANTE SERVICIO 12.00 500.00 6000.00
III. LIMPIEZA DE AULA GBL 1.00 274.00 274.00
42
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PLAN PILOTO

REMUNERACIONES (AO II-III) 96445.26
2.6.71.63 PROFESOR ESPECIALISTA PRIMARIA SERVICIO 54.00 600.00 32400.00
2.6.71.63 MONITOR ACOMPAANTE (01) SERVICIO 9.00 500.00 4500.00
2.6.71.63 MOVILIDAD SERVICIO 6.00 2500.00 15000.00
2.6.71.63 CHOFER SERVICIO 6.00 900.00 5400.00
COMBUSTIBLE 1215.00
COSTO TOTAL POR EVENTO (I AO) 79228.85
COSTO TOTAL POR EVENTO ( II Y III AO) 217175.26
43
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CONCURSOS

2.6.71.62 PAPEL LUSTRE CIENTO 2.00 10.00 20.00
2.6.71.62 PAPEL BOND A-3 MILLAR 1.00 60.00 60.00
2.6.71.62 PLUMONES DE COLORES CAJA 2.00 30.00 60.00
2.6.71.62 MOTAS (BORRADOR DE PIZARRA) 2.00 5.00 10.00
2.6.71.62 CINTA ADHESIVA UNIDAD 2.00 6.00 12.00
MATERIAL EDUCATIVO (ESTMULOS) 1800.00
2.6.71.62 CICLO III UNIDAD 4.00 150.00 600.00
2.6.71.62 CICLO IV UNIDAD 4.00 150.00 600.00
2.6.71.62 CICLO V UNIDAD 4.00 150.00 600.00
2.6.71.63 ELABORACIN DE EXAMENES SERIVICIO 3.00 500.00 1500.00
2.6.71.63 IMPRESIN DE EXMENES SERVICIO 3.00 500.00 1500.00
COSTO TOTAL DEL EVENTO 15564.00
44
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3.2 COMPONENTE 3: ORGANIZACIN Y GESTION
CONSTRUCCION DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL DISTRITAL
TALLER Y ASESORAMIENTO TCNICO Y METODOLGICO A LA COMUNIDAD

EDUCATIVA PARA DESARROLLAR SUS PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES.

PRESENTACIN FINAL
2.6.71.63 Elaboracin de spot radial Servicio/da 1.00 150.00 150.00
2.6.71.63 Publicacin de spot Servicio/da 1.00 200.00 200.00
2.6.71.63 Refrigerio presentacin final Servicio/da 100.00 5.00 500.00
2.6.71.63 Facilitador Servicio/da 1.00 500.00 500.00
2.6.71.63 Elaboracin de banner Servicio 1.00 150.00 150.00
TOTAL 5627.50
TALLER Y ASESORAMIENTO TCNICO Y METODOLGICO A LA COMUNIDAD

EDUCATIVA PARA DESARROLLAR PLAN CURRICULAR DEL CENTRO Y PLAN ANUAL DE
TRABAJO.

TOTAL 2527.50 45
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ADMINISTRAR INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION EDUCATIVA Y

PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO PROGRESIVAS (CHARLA)

2.6.71.63 Servicio de consultora Servicio/mes 1.00 700.00 700.00
2.6.71.63 Refrigerio Servicio/da 80.00 3.00 240.00
COSTO TOTAL POR CURSO AO 1090.00
APLICACIN DE EXAMENES DE RENDIMIENTO

2.6.71.63 Servicio de consultora (Elaboracin de exmen) Servicio 4.00 800.00 3200.00
2.6.71.63 Impresiones Servicio 4.00 500.00 2000.00
2.6.71.63 Material de difusin Global 4.00 150.00 600.00
TOTAL 5800.00
46
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CONFORMACION DEL COMIT DE MONITOREO Y EVALUACION EDUCATIVA

MUNICIPAL

2.6.71.62 COMPUTADORA COREL DUO UNIDAD 5.00 3200.00 16000.00
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA/AO 339.00
2.6.71.62 BIENES DE CONSUMO
2.6.71.62 BLOCK DE NOTAS LIBRETA CON ESPIRAL SUPERIOR UNIDAD 30.00 0.80 24.00
2.6.71.62 CINTA MASKING TAPE 3/4" X 254 DS UNIDAD 6.00 2.00 12.00
2.6.71.62 PLUMONES ACRILICOS RECARGABLES EN COLORES UNIDAD 36.00 3.50 126.00
2.6.71.62 LAPICEROS 0,60 UNIDADES 30.00 0.70 21.00
2.6.71.63 SERVICIO DE FOTOCOPIAS UNIDADES 600.00 0.10 60.00
2.6.71.63 REFRIGERIOS SERVICIO 12.00 150.00 1800.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES GLOBAL 1.00 675.00
2.6.71.62 GASOLINA GALON 50.00 13.50 675.00
EQUIPO TCNICO INTERNO 15965.00
I.EQUIPOS PARA OFICINA 13375.00
2.6.71.62 PROYECTOR MULTIMEDA UNIDAD 1.00 2450.00 2450.00
2.6.71.62 ECRAM UNIDAD 1.00 1750.00 1750.00
2.6.71.62 LAPTOP UNIDAD 1.00 2605.00 2605.00
COMPUTADORA i3 21003 3,10 GHZ PLACA INTEL DH61
MEMORIA DE 2 GB DDR3 DISCO DURO DE 500GB CON
2.6.71.62 MONITOR A COLOR LED DE 18,5" UNIDAD 2.00 2050.00 4100.00
2.6.71.62 IMPRESORA LASER JET PRO UNIDAD 1.00 550.00 550.00
2.6.71.62 CAMARA DIGITAL UNIDAD 1.00 1920.00 1920.00
II. MOBILIARIO 2590.00
ESCRITORIO EN MELAMINE DE 1,20 X 0,60 M. CON
2.6.71.62 CUATRO CAJONES UNIDAD 3.00 380.00 1140.00
2.6.71.62 SILLA FIJA DE MADERA TORNILLO UNIDAD 6.00 75.00 450.00
2.6.71.62 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS UNIDAD 3.00 150.00 450.00
2.6.71.62 ARMARIO DE 2 PUERTAS UNIDAD 1.00 550.00 550.00
III. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA/AO 3985.00
2.6.71.62 BLOCK DE NOTAS UNIDAD 10.00 2.50 25.00
2.6.71.62 CINTA MASKING TAPE 3/4" UNIDAD 1.00 6.00 6.00
2.6.71.62 PLUMONES ACRILICOS ARTILINE DE COLORES CAJA 1.00 50.00 50.00
2.6.71.62 TINTA NEGRA LITRO 6.00 120.00 720.00
2.6.71.62 TINTA COLORES LITRO 9.00 120.00 1080.00
2.6.71.62 LAPICEROS CAJA 1.00 12.00 12.00
2.6.71.62 MATERIAL DE ESCRITORIO GLOBAL 1.00 1000.00 1000.00
GASTO POR AO 7824.80
TOTAL 39124.00
47
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PRESUPUESTO ANALTICO TOTAL Y POR COMPONENTE

Com ponente N 01: IMPLEMENTOS Y EQUIPOS
ESPECFICA DE GASTO DESCRIPCIN TOTAL

2.6 ADQUSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES
2.6.7 1.6 Otras inversiones intangibles
2.6.7 1.6 2 Gasto por compra de bienes
Implementacin niv el inicial 12,240.00
Implementacin niv el primaria 10,875.00
Implementacin niv el especial 2,087.50
2.6.7 1.6 3 Gasto por contratacin de Servicios
Serv icios de flete 300.00
Serv icios patio de interaccin 8,331.00
TOTAL 33,833.50
Com ponente N 02: RECURSO HUMANO CON CAPACIDADES FORTALECIDAS
capacitacin docentes
2.6.7 1.6 2 Gasto por compra de bienes 21,341.26
Material de capacitacin 7,296.26
Maletines para docentes 3,185.00
Refrigerio 6,000.00
Combustible para mov ilidad 4,860.00
2.6.7 1.6 3 Gasto por contratacin de Servicios 114,300.00
Elaboracin de programa de capacitacin docente 2,500.00
Publicidad 1,800.00
Impresiones 2,100.00
Serv icio de consultora 71,700.00
Mov ilidad 22,500.00
Chofer 8,100.00
Refrigerio 4,000.00
Otros serv icios (fotocopias, alquiler de local) 1,600.00
SUB-TOTAL 135,641.26
capacitacin padres de fam ilia
Material de limpieza 396.00
Elaboracin de manual escuela de padres 2,000.00
Publicidad 7,800.00
Chofer 7,200.00
Refrigerio 18,000.00
Otros serv icios 750.00
capacitacin alum nos
Material de limpieza 1,062.00
Material educativ o 5,400.00
48

Publicidad 3,300.00
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Chofer 10,800.00
Otros serv icios 2,430.00
TOTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY 728,476.37
Componente N 03: ORGANIZACIN Y GESTIN

Materiales de capacitacin 6,924.00
Refrigerio 1,137.50
Equipos para oficina 13,375.00
Mobiliario 2,590.00
Material educativ o 16,000.00
Combustible para mov ilidad 877.50
2.6.7 1.6 3 Gasto por la contratacin de servicios 64,940
Elaboracin plan educativ o local 5,800.00
Serv icio de consultora (diagnstico por IIEE) 2,000.00
Validacin de la propuesta por docentes 300.00
Publicidad 2,200.00
Serv icio de facilitacin 1,000.00
Asistencia tcnica y elaboracin de PEIs 3,600.00
Asistencia tcnica y elaboracin de PCC y PAT 2,000.00
Serv icio de capacitacin 4,200.00
Elaboracin de Estudio de lnea de Base 8,000.00
Elaboracin de Programa de superv isin y monitoreo 4,000.00
Elaboracin de ex amenes de rendimiento 3,200.00
Alimentacin 4,680.00
Elaboracin de una herramienta tecnolgica 7,500.00
Ev aluacin final 10,000.00
Refrigerio 2,100.00
Otros serv icios (Fotocopias, banner) 1,360.00
SUB-TOTAL 105,844.0
TOTAL 105,844.00
Gastos Generales
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8 1.4 Otros gastos diversos de activos no financieros
2.6.8 1.4 1 Gastos por la contratacin de personal
TOTAL 121,541.54
2.6.8 1.3 Elaboracin de Expediente Tcnico
2.6.8 1.3 1 Elaboracin de Ex pediente Tcnico 10,500.00
Supervisin 43,689.24
Liquidacin 8,400.00
49
Imprevistos (Gestin administrativa) 34,726.15

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,087,010.80
Pgina

GASTOS GENERALES:
UADRO N VII-6 REMUNERACIONES
GASTOS GENERALES 121541.54

REMUNERACIONES
Coordinador de proyecto 34 93500.00
Asistente adminsitrativo 4 6000.00
AGUINALDOS 8 2400.00
ESCOLARIDAD 6 2400.00
50
Pgina

Plan Anual de Trabajo 2013

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P PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICAL, PRIMARIA Y ESPECIAL DEL DISTRITO DE POCOLLAY, TACNA-TACNA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

1.1 NOMBRE DEL PIP MENOR

El presente proyecto se denomina: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

1.2 CDIGO SNIP DEL PIP MENOR

El proyecto se ha registrado en el banco del Ministerio de Economa y Finanzas bajo

1.4 ENTIDAD RESPONSABLE

1.4.1 ELABORACIN: Unidad Formuladora-Oficina de Planeamiento,

1.4.2 APROBACIN: Oficina de Programacin e Inversiones-

Municipalidad Distrital de Pocollay.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

1.4.3 EJECUCIN : Gerencia de desarrollo econmico, social y

1.4.4 SUPERVISIN: Oficina de Supervisin de Proyectos-

1.5 MODALIDAD DE EJECUCIN

La Municipalidad Distrital de Pocollay, ser el encargado de la ejecucin del

1.6 LOCALIZACIN DEL PROYECTO

1.7 PRESUPUESTO TOTAL

El monto total de financiamiento aprobado como parte de la Municipalidad

corresponde a la Gerencia de Desarrollo Econmico, Social y Seguridad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

Luego de la actualizacin de costos la suma considerada asciende a S/ 1 087 010.80

1.8 PLAZO DE EJECUCIN

La presente intervencin est programada para un periodo de ejecucin de 36

1.9 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

recursos de inversin pblica (SNIP), dicho proyecto tiene como fuente de

II. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

El presente proyecto se encuentra enmarcado en la estructura funcional

Cuadro N II.1: Datos de responsabilidad funcional

Funcin 22: Educacin

Programa 047: Educacin Bsica

Subprograma 0104: Educacin primaria

Responsable funcional OPI EDUCACIN

OPI responsable de la evaluacin OPI Municipalidad Distrital de Pocollay

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

La poblacin Objetivo que ser directamente atendido por el proyecto es

CONCEPTO ALUMNOS DOCENTES PADRES TOTAL

INICIAL 374 23 180 577

PRIMARIA 887 37 613 1537

TOTAL 1345 91 864 2304

NIVEL INICIAL: En este nivel se encuentran 05 IIEE. que son:

1 232 Virgen de las Mercedes

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

2 308 Mara Auxiliadora

3 312 Jess Nazareno

4 358 Nio Salvador

5 435 Las Colmenas

NIVEL PRIMARIO: En el distrito existen 05 Instituciones Educativas que son:

1 43004 Justo Arias Araguez

2 Manuel Flores Calvo

4 43505 Gustavo Pons Muzzo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

INSTITUCIN EDUCATIVA ESPECIAL: En el distrito existe una institucin que es:

1 43004 Flix y Carolina de

III. OBJETIVOS Y METAS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Lograr un adecuado nivel de aprendizaje en la educacin inicial, primaria y

3.2 OBJETIVO ESPECFICOS

Proporcionar conocimientos a los docentes de las instituciones educativas

Proporcionar conocimientos a los padres de familia sobre diversos temas que

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

posibilitara un mejor conocimiento psicolgico de sus hijos, pedaggicos,

Proporcionar conocimientos a los alumnos para reforzarlos en lgico