INSTRUMENTO PARA LA SUPERVISIN INTEGRAL DE LA DIRESA

NOMBRE DE LA DIRESA ......................................................................................................

FECHA DE VISITA: DEL .................................................................AL..................................
EQUIPO SUPERVISOR ........................................................................................................

Coloque el valor segn la escala donde corresponda:

Equivalencia 0 cuando el equipo no cumple con ningn requisito.

Equivalencia 1 cuando el equipo se encuentra en proceso de cumplimiento
Equivalencia 2 cuando el equipo cumple con todos los requisitos

ASPECTOS DE GESTIN:

CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)
1. El equipo de gestin muestra funcionalidad y eficiencia en la toma de decisiones
1.1 Tiene documento de constitucin Resolucin Directoral
1.2 Mantiene reuniones peridicas para el anlisis de la
informacin disponible y toma de decisiones que mejoran la Cronograma, Libro de actas.
gestin de los servicios de salud.
1.3 Participa en las reuniones del equipo de gestin de la DIRESA
el Director del Hospital de mayor nivel de complejidad de la Libro de actas.
jurisdiccin.
1.4 Se renen cuando existen situaciones de contingencia y Libro de actas, Reportes
propone soluciones viables. epidemiolgicos.

1.5 Utiliza la informacin que se genera en la DIRESA para la toma Sala de situacin y reportes
de decisiones. actualizados.
2. La DIRESA ha desarrollado capacidad institucional en planeamiento estratgico
2.1 El plan cuenta con todos los captulos: misin, visin, anlisis
Plan estratgico DIRESA
FODA, objetivos estratgicos, lneas estratgicas.

2.2 Existe correspondencia entre el Plan Estratgico de la DIRESA

Plan estratgico DIRESA
y los Lineamientos de Poltica Sectorial. ACTUALIZADO

2.3 Existe correspondencia entre el Plan Estratgico de la DIRESA Plan estratgico DIRESA y Plan
de Desarrollo Regional
y el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Salud y el POI. Concertado de Salud

2.4 El equipo de gestin, los equipos tcnicos de la DIRESA y el

Informe o publicaciones del Plan
personal en general conoce los Objetivos Estratgicos del Plan Estratgico de DIRESA
Estratgico de la DIRESA.
3. La DIRESA ha desarrollado capacidad institucional en el planeamiento operativo
3.1 El Plan Operativo Anual cumple con lo establecido en la
Directiva para la formulacin del mismo en el mbito de la salud de Plan operativo Institucional
las personas.

3.2 Los objetivos del Plan Operativo Anual guardan

correspondencia con los objetivos del Plan Estratgico de la Plan operativo Institucional
DIRESA y el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Salud.
Informes de seguimiento de
3.3 Se realiza el seguimiento de actividades del Plan Operativo
actividades del Plan Operativo
Anual segn lo establecido en la Directiva. Anual
3.4 Realiza evaluaciones y reformulaciones de las actividades del
Informes de Evaluacin
Plan Operativo Anual de acuerdo a lo establecido en la Directiva.
3.5 Los Directivos y equipos tcnicos de la DIRESA han
Informes de Evaluacin
participado y conocen los resultados de la evaluacin.

4. Tiene identificado sus areas de riesgo (mapa epidemiolgico y mapa de pobreza)

4.1 Cuenta con la estratificacin de los distritos segn zonas de Mapa de pobreza y Mapa de
pobreza y zonas de riesgo. riesgo

Mapa de riesgo y Mapa de

4.2 La DIRESA utiliza criterios para la distribucin presupuestal y
pobreza / Cuadro de distribucin
entre estos incluyen indicadores de pobreza y riesgo. de presupuesto

4.3 La distribucin de presupuesto es congruente con el mapa de Cuadro de distribucin ver

riesgo. Especfica de Gasto 20

CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)
5. La DIRESA orienta sus esfuerzos al cumplimiento de los resultados establecidas en los Acuerdos de Gestin (A

5.1 Los equipos tcnicos y personal conocen cuales son los Informes de difusin y
indicadores de las intervenciones sanitarias que se encuentran en publicaciones de los Acuerdos
el Acuerdo de gestin y quienes son los actores que los suscriben. de Gestin en la DIRESA

5.2 Las actividades previstas para el logro de los Acuerdos de

Plan Operativo Anual
Gestin han sido incluidas en el POA.
5.3 Cuentan con evaluacin de los indicadores de las
intervenciones sanitarias que se encuentran en el Acuerdo de Informe de evaluacin
Gestin.
5.4 El personal conoce cuales son las debilidades que registra la
Resultados de entrevistas o
ltima evaluacin de los indicadores de las intervenciones encuestas
sanitarias que se encuentran en el Acuerdo de Gestin .
5.5 Tiene acuerdos de gestin suscritos con las redes y
Actas de suscripcin
microrredes de Salud.
6. Manejan documentos Administrativos y de Gestin
6.1 La DIRESA y la DESP tiene elaborado y aprobado su Manual MOF
de Organizacin y Funciones

6.2 Las unidades orgnicas de DIRESA (Redes, Microrredes, MOF

CLAS y/o Establecimientos) tienen su MOF elaborado y aprobado

6.3 El MOF de la DIRESA as como el de Red, Microrredes, CLAS Resultados de entrevistas o

encuestas al personal de la
y establecimientos est difundido y es conocido por el personal de DIRESA o de la Red sobre el
salud contenido del documento
6.4 Microrredes y CLAS desarrollan sus actividades en funcin de Informe de evaluacin del Plan
un Plan de Salud Local de Salud Local
7. La DIRESA desarrolla un proceso de Supervisin Integral
7.1 Cuenta con Plan Anual de Supervisin y Monitoreo Plan Anual de Supervisin

7.2 Las actividades de supervisin estn incluidos en el POA POA

7.3 Las supervisiones estn programadas de acuerdo a sus
ASIS y plan de supervisiones
prioridades sanitarias
 Plan Anual de Supervisiones
7.4 Tiene cronograma de supervisiones y el personal de DESP
(PAS) y resultados de
conoce sus prximas salidas entrevistas
7.5 Cuenta con Instrumentos Integrales para cada nivel y el Instrumentos de PAS y
personal sabe como operarlo. resultados de entrevistas
Informes o reportes de
7.6 Existe disponibilidad presupuestal para realizar la supervisin presupuesto
7.7 La DIRESA/DISA tiene informes de costos de la supervisin Informes o reportes de
por rutas presupuesto

Informes de supervisin de dos

7.8 Se realiza monitoreo a los acuerdos y compromisos formulados supervisiones seguidas a la
en las anteriores supervisiones misma Red realizadas por el
PAIS o la ESN
8. La DIRESA desarrolla un proceso adecuado de evaluacin
8.1 El personal conoce los ltimos informes de evaluacin que la Informes de evaluacin y
DIRESA realiza. resultados de entrevista

8.2 Existen evidencias que los informes de evaluacin sirven para Implementacin de medidas
correctivas en funcin a los
la implementacin de medidas correctivas . informes de evaluacin
8.3 Los resultados de las evaluaciones son socializados entre el
Resultados de entrevistas
personal.
8.4 Las evaluaciones se realizan tambin en las Redes y Micro
Informes de evaluacin
redes.
8.5 Tiene instrumento de evaluacin y este contempla la
Instrumento
evaluacin por resultados
9. Desarrollan Actividades para el mejoramiento de las competencias del personal
9.1 Tienen perfiles de competencias para el proceso de seleccin
Perfiles de competencias y Plan
de personal nombrado y contratado por niveles con Plan de de Induccin.
Induccin para los nuevos trabajadores.
Avances del plan de
9.2 Realizan capacitacin del personal en Atencin integral. capacitacin del personal en
Atencin Integral de Salud
9.3 Cuentan con un plan de capacitacin elaborado en conjunto
Plan de Capacitacin
con la Oficina de Recursos Humanos.

9.4 Las capacitaciones que realizan coinciden geogrficamente

Informe de capacitacin de ESN
con la ubicacin de la prioridad sanitaria y el tema de capacitacin.

CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)
10. Desarrollan Actividades de Gestin de la calidad
10.1 Incluyen objetivos estratgicos de calidad y actividades de Plan Estratgico y Plan
calidad en sus planes estratgicos y operativos. Operativo de la DIRESA

10.2 Cuentan con Planes de Calidad en concordancia con su Plan Planes de Calidad Informes de
actividades realizadas y Anexos
Operativo y nivel de cumplimiento de planes de calidad de la (listas de participantes, actas,
DIRESA, redes, microrredes y establecimientos. etc)

Informes de autoevaluacin
10.3 Aplican estndares de calidad en los establecimientos de Publicacin de
salud y el personal de la DIRESA conoce los resultados. resultadosEntrevista al personal
sobre conocimiento del tema
 Informes de aplicacin de
10.4 Realizan encuestas de satisfaccin de usuarios internos y encuestas Publicacin de
externos y el personal de la DIRESA conoce los resultados. resultados Entrevista al personal
sobre conocimiento del tema

10.5 Elaboran Proyectos de Mejora Continua de la Calidad Proyectos de Mejora Continua

(PMCC) en base a resultados de medicin de la calidad. (DIRESA, de la Calidad (PMCC)
redes, microrredes y establecimientos). elaborados o implementados

10.6 Desarrollan planes en el marco de la Norma Tcnica de Plan de Auditoria Informe de

Auditoria en Salud en los establecimientos correspondientes. actividades realizadas y anexos

11. Participan en los Consejos Regionales de Salud (CRS), en el marco de la Ley del Sistema Nacional Coordinado
Descentralizado de Salud
11.1 La ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de
Ley de SNCDS y resultados de
Salud esta difundida entre el personal y los miembros de los entrevista al personal
equipos tcnicos pueden expresar el objetivo de la ley.
11.2 El personal de DESP conoce quienes conforman el CRS. Resultados de entrevista
11.3 El personal de la DIRESA/DISA ha realizado reuniones donde
se discute y plantean estrategias sobre el desarrollo de la rectora Informe de la Reunin
en el mbito regional.
11.4 El personal de la DESP ha desarrollado reuniones donde se
Informe de la Reunin
discute el proceso de descentralizacin .
12. La DESP mantiene un Sistema de Monitoreo y Evaluacin acuerdo las necesidades de la Direccin
12.1 La informacin que se produce es analizada y se toma en
Informes de anlisis de
cuenta por el equipo de gestin de la DIRESA para tomar informacin y Sala de Situacin
decisiones.
12.2 El flujo de informacin y los formatos de informacin son Formatos enviados a nivel
suficientes para recoger toda la informacin que el nivel nacional y nacional de todas las PAIS y
regional solicita ESN

12.3 Cuentan con cargos de envo de su ltima informacin de los Cargos de currier y hojas de fax
as como impreso de correo
PAIS y ESN. enviado

Informes de anlisis de cada

12.4 El equipo de la DESP realiza anlisis de la informacin. coordinador de PAIS y ESN

Documentos de envo de
12.5 Se retroalimenta a los establecimientos de salud con la
informacin sanitaria a redes o
produccin de la informacin. establecimientos

13. Los Servicios de Salud estn organizados en Redes y Microredes, cumplen con los estndares de acuerdo a su

13.1 La DESP cuenta con la norma necesaria de categorizacin y

Norma a nivel regional
de historias clnicas.

13.2 El personal de la DESP conoce la norma actual de

Resultados de entrevista
categorizacin
13.3 Tiene Plan de Implementacin de la actual norma de
Plan de implementacin
categorizacin de los establecimientos de salud.
13.4 El personal de la DESP supervisa el cumplimiento de los Informe de supervisin en
estndares de calidad segn categora. establecimientos de la regin

CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE
 ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)

14. Tiene sistema de referencia y contrarreferencia funcionando segn estndares

14.1En la DESP existe un documento Regional, que implementa el Documento,Directiva,otro
sistema de referencia y contra referencia en su mbito
14.2 Se ha formado el Comit responsable del sistema de Documento
referencia y contrarreferencia,
14.3 La DESP realiza difusin de la Reglamentacin sobre la
Informe de capacitacin y/o
referencia y contrarreferencia, funciones y formatos para reuniones.Resultados de entrevista
operativizar

14.4 Tienen sistema de comunicacin y de transportes entre redes

Mapa y documento de referencia y
y establecimientos de salud de su jurisdiccin que cuentan con contrareferencia
capacidad resolutiva. Lneas telefnicas e informticas de ayuda

14.5 Tienen definidos los flujos de comunicacin y transportes

Mapa Regional. Documento de
entre las Direcciones de Red y los establecimientos de su anlisis de la oferta
jurisdiccin.
15. La DESP puede mostrar, que se tiene disponibilidad de insumos, medicinas y materiales bsicos para la atenc
15.1 Los coordinadores de PAIS y ESN conocen la disponibilidad
Informe de stock de DIREMID.
as como el ltimo informe de stock de medicamentos e insumos, Resultados de entrevista
que se utilizan para las intervenciones sanitarias.
15.2 Se realizan reuniones entre el personal de DIREMID y el
Informes o actas de reuniones
personal de la DESP sobre la gestin de medicamentos
15.3 El tema de gestin de medicamentos esta incluido en la
Instrumento de supervisin
supervisin que realiza DESP
15.4 Los coordinadores de PAIS y ESN tiene conocimiento del
nmero de esquemas de tratamiento con las que cuenta la Informes comparativos
DIRESA/DISA y Redes y el sobre stock o desabastecimiento y si (Coordinadores DIREMID)
este existe en los ltimos tres meses

Documentos para requerimiento

15.5 Cuentan con una adecuada gestin de los medicamentos de a nivel regional y central o de
las intervenciones sanitarias. intercambio o traslado de
medicamentos y insumos

16. Aplican la Atencin Integral de Salud para la Organizacin, Prestacin y Gestin de los Establecimientos de Sa

16.1 Se han realizado reuniones con el equipo de gestin de la

DIRESA/DISA para socializar la RM que aprueba el Modelo de
Informe o acta de reunin
Atencin Integral de Salud, de Estrategias Sanitarias Nacionales y
se han tomado acuerdos para su implementacin.

16.2 Se han desarrollado documentos regionales (guas, paquetes

Documentos desarrollados
o planes de atencin, fichas familiares, historias integrales de
por el nivel regional
atencin) para la implementacin del modelo de atencin integral

16.3 En las reuniones sobre el MAIS asisten todos los directivos de Informes o actas de
la DESP y DIRESA/DISA reuniones

16.4 La DESP ha realizado reuniones con las Redes para difundir

Informes de reuniones
MAIS
16.5 Existe un equipo especfico que gerencia las actividades de Documento de constitucin
implementacin de MAIS del equipo
Informe de programacin y
16.6 La DIRESA/DISA ha realizado la asignacin presupuestal
ejecucin presupuestaria en
para la implementacin del Modelo de Atencin Integral
este rubro
 PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD POR ETAPAS DE VIDA

ATENCIN INTEGRAL DEL NIO

Analizar con el Comit de Gestin prioritariamente los siguientes Indicadores:

Cobertura de nios atendidos integralmente por grupos etreos
Cobertura de seguimiento de enfermedades prevalentes de la infancia
CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)
Crea procesos para la atencin integral del nio
1. Se han desarrollado o adecuado e implementado propuestas Instrumentos de atencin al nio
regionales de paquete de atencin integral del nio, historia clnica desarrollado o adecuado e
e instrumentos de seguimiento en el marco del Modelo de Atencin implementado por el nivel
Integral de Salud. regional

2. Las actividades para la atencin integral de los principales

problemas de morbi mortalidad infantil regional estn incorporadas POA
en el POA .
3. Se realiza anlisis de la informacin de la situacin de Salud
Informes
Infantil: mortalidad y morbilidad por reas de riesgo.
4. Existe el comit Integrado de mortalidad materno-Infantil,
Actas, informes
cumple sus objetivos .
5. Se realiza atencin integral del nio en algunos de los
Informes de supervisin
establecimientos de salud de su jurisdiccin.
6. Se han adecuado los servicios para brindar est atencin
Informes de supervisin
integral.
7. Se cuenta con planes regionales o proyectos articulados con
Planes y/o proyectos
otros actores, para la mejora de la atencin y la reduccin de la Regionales
mortalidad infantil.

ATENCION INTEGRAL DEL ADOLESCENTE

Analizar con el Comit de Gestin el siguiente Indicador:

Cobertura de adolescentes con control peridico completo
Cobertura de adolescentes con Atencin Integral
CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)
Crea procesos para la atencin integral del adolescente

1. Se han desarrollado e implementado propuestas regionales Instrumentos de atencin

de paquete de atencin integral del adolescente e instrumentos de integral al adolescente
seguimiento en el marco del Modelo de Atencin Integral de Salud. desarrollado por el nivel regional

2. Las actividades para la atencin integral del adolescente,

POI
estn incorporadas en el POI
3. Se realiza anlisis de la Situacin de Salud del Adolescente y
Informes y/o planes elaborados
se elabora planes de intervencin.
4. Se realiza Atencin Integral del Adolescente en algunos de los
Informes de Supervisin
Establecimientos de Salud de su jurisdiccin.
5. Se han adecuado los servicios para brindar est atencin
Informes de Supervisin
integral.
6. Cuenta con proyectos o planes de mejora para la solucin de
Informes y/o planes elaborados
la problemtica de los adolescentes en el mbito regional.

ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO

Crea procesos para la atencin integral de adulto

1.Se realiza atencin de la mujer en condicin no gestante ni
Informes elaborados
purpera segn las normas
2.Se realiza Atencin Integral del Adulto en los Establecimientos
Informes y/o planes elaborados
de Salud de su jurisdiccin
3.Se realiza anlisis de la situacin de salud del adulto Informes

4.Cuenta con planes regionales o proyectos de mejora para la

Informes de supervisin
solucin de los problemas del adulto con otros actores en el mbito

ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)
Crea procesos para la atencin integral del adulto mayor
1. La DIRESA participa en la Mesa de Concertacin del Adulto
Actas de Reuniones
Mayor en la regin
2. Se realiza anlisis de la situacin de salud del adulto mayor Informes
3. Se han adecuado los servicios para brindar atencin integral al
Informes de supervisin
adulto mayor
4. Se desarrollan actividades relacionadas al envejecimiento
saludables establecidas en el Plan nacional para las personas Informe de actividades
adultas mayores de acuerdo al D.S. 005-2002 PROMUDEH
5. Cuenta con proyectos o planes de mejora para la solucin de la
Informes y/o planes elaborados
problemtica del adulto mayor en el mbito regional.
 ESTRATEGIAS SANITARIAS NACIONALES

CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)
Desarrolla actividades de gestin para la estrategia sanitaria en forma adecuada
1.Tiene conocimiento de la R.M. N 771 de las Estrategias
. R.M.
Sanitarias
2.Se ha adecuado la norma para el nivel regional Informe
3.Se ha formado el Comit para la Estrategia Sanitaria Informe
4.Realiza reuniones intersectoriales y con la sociedad civil para el
Acta de reuniones
anlisis de la informacin y el plan de intervenciones
5.Tiene identificadas sus reas de riesgo a nivel de DIRESA Mapa de riesgo
6.Las actividades que se realizan en el Plan de Intervenciones
Plan de Intervenciones
estn incorporadas en el POI
7.Se realiza el anlisis y difusin de la informacin de vigilancia
Reporte ASIS
epidemiolgica de las ESN

INMUNIZACIONES

Analizar con el Comit de Gestin prioritariamente los siguientes Indicadores:

Cobertura de nios protegidos de enfermedades inmunoprevalentes por grupos etreos
Cobertura de seguimiento de enfermedades prevalentes de la infancia

CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)
Desarrolla las actividades de gestin para la estrategia en forma apropiada
1.Se realiza anlisis de la informacin de la situacin de la
Informe elaborado
enfermedades inmuno prevenibles por reas de riesgo
2.Se realiza el anlisis y difusin de la informacin de vigilancia Reporte ASIS, Informe de
epidemiolgica Reunin
Estrategias de mejora de la
3.Tiene definido estrategias para la mejora de las coberturas cobertura

SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA

Analizar con el Comit de Gestin prioritariamente los siguientes Indicadores:

Cobertura de Nmero de Parejas protegidas
Cobertura de Nmero de Charlas Educativas
Cobertura de Nmero de Consejeras

CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)
Desarrolla las actividades de gestin para la estrategia en forma apropiada

1. Se cumplen las normas tcnicas para la atencin de la gestante, Cumplimiento de normas

purpera, recin nacido y de planificacin familiar, segn el Modelo tcnicas en los procedimientos a
de Atencin Integral de Salud. nivel del EESS

2. Se realiza reunin de anlisis de la informacin de mortalidad

materna, perinatal y de planificacin familiar, con los equipos de las Acta de reuniones
redes y microrredes
2. Existe plan de actividades para disminuir brechas entre
Plan de actividades
gestante atendida y/o controlada y parto institucional
3. Desarrollan adecuacin cultural de establecimientos para
Informe de adecuacin cultural
atencin del parto.
4. El Comit de mortalidad materna y perinatal cumple con sus
Libro de Actas del Comit
objetivos establecidos
5. Cuenta con apoyo presupuestal para el mantenimiento de
Planes de mejora o proyectos
casas de espera
6. Cuenta con proyectos y/o plan de mejora para la solucin de la
Planes de mejora o proyectos
mortalidad materna y peri natal

PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

Analizar los siguientes Indicadores:

Proporcin de sintomticos respiratorios examinados
Proporcin de sintomticos respiratorios BK positivos
Porcentaje de abandonos
Cobertura de atencin a nios con quimioprofilaxis

CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)
Desarrolla las actividades de gestin para la estrategia en forma apropiada

Cumplimiento de normas
1. Se cumplen las normas tcnicas para la atencin de la
tcnicas en los procedimientos a
Tuberculosis, segn el modelo de atencin integral nivel del EESS

2. Se realiza anlisis de la situacin de la Tuberculosis a travs

Informes elaborados
de los Indicadores en el mbito de la DIRESA/DISA

3. Se realiza reuniones intersectoriales para en anlisis de la

Actas de reuniones
informacin y el plan de intervenciones

4. Cuenta con Plan de accin para el Control de la Tuberculosis

Planes de trabajo
en el nivel regional

5. Cuenta con planes o proyectos de mejora para la prevencin y

Planes o Proyectos
control de la tuberculosis, con otros actores en el mbito

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES

MALARIA

Analizar los siguientes Indicadores:

IPE (N de lminas de diagnstico /poblacin en riesgo X 100)
IPA (N casos positivos /sobre poblacin total x 1000)
Proporcin de febriles examinados entre el total de los identificados
Porcentaje de casos confirmados de Malaria
Porcentaje de pacientes con tratamiento completo

CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)

Desarrolla las actividades de gestin para la estrategia en forma apropiada

Cumplimiento de normas tcnicas
1. Se aplican las normas de atencin a los pacientes con malaria en los procedimientos a nivel del
EESS
2. Se realiza anlisis de los indicadores en el mbito de la red y microrred Informes elaborado

3. Tiene identificadas sus zonas de riesgo de transmisin en el nivel de la red y

Mapa de riesgo
microrred
4. Las actividades que se realizan en el Plan de Intervenciones estn
Plan de Intervenciones
incorporadas en el POI
5. Se realiza el anlisis y difusin de la informacin de vigilancia epidemiolgica y Reporte ASIS Informe de
vigilancia vectorial Reunin
6. Cuenta con planes o proyectos de mejora para la prevencin y control de la
Planes o Proyectos
Malaria, con otros actores en el mbito

DENGUE

Analizar los siguientes Indicadores:

Porcentaje de febriles identificados del total de consultantes
Porcentaje de febriles examinados del total de identificados
Porcentaje de pacientes con tratamiento completo

CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)
Desarrolla las actividades de gestin para la estrategia en forma apropiada
1.Se han adecuado a la realidad local las normas para la atencin del
Informes de adecuacin. Normas
Dengue
2.Se realiza anlisis de la situacin del Dengue a travs de los
Informes elaborados
indicadores en la red y microrred
3.Tienen identificadas sus zonas de riesgo Mapa de riesgo

4.El Plan de Acciones del Dengue, estn incorporadas en el POA Planes elaborados - POA

5.Cuenta con planes o proyectos de mejora para la prevencin y control

Planes o Proyectos
del Dengue, con otros actores en el mbito

LEISHMANIOSIS, BARTONELOSIS Y CHAGAS

Analizar los siguientes Indicadores:

Cobertura de pacientes con Leishmaniosis
Cobertura de pacientes con Bartonelosis aguda grave
Cobertura de pacientes nuevos de Chagas que se encuentran en tratamiento

CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)

Desarrolla las actividades de gestin para la estrategia en forma apropiada

1.Se han adecuado a la realidad local las normas para la atencin de los daos
Informes de adecuacin. Normas
sealados
2.Se realiza anlisis de la situacin epidemiolgica de estos daos a travs de
Informes elaborados
los indicadores en la red y microrred
3.Tienen identificadas sus zonas de riesgo Mapa de riesgo
4. Existe plan de intervencin y se encuentra incorporados en el POA Planes elaborados - POA
5. Cuenta con planes o proyectos de mejora para la prevencin y control de los
Planes o Proyectos
daos sealados, con otros actores en el mbito

ZOONOSIS

Analizar los siguientes Indicadores:

Porcentaje de personas mordidas atendidas
Porcentaje de pacientes que inician vacunacin
Porcentaje de pacientes que han completado el esquema de vacunacin
Cobertura de canes vacunados
 CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)
Desarrolla las actividades de gestin para la estrategia en forma apropiada
1. Se han adecuado a la realidad local las normas para la Informes de adecuacin.
atencin de los pacientes Normas
2. Se realiza anlisis de los Indicadores en el mbito de la
Informes
DIRESA/DISA
3. Cuenta con plan de accin en el nivel regional y las
Planes elaborados
actividades estn incluidas en el POI.

4. Tiene plan de vacunacin canina Plan de vacunacin

5. Se realiza seguimiento de los canes mordedores Informes de seguimiento

PREVENCION Y CONTROL DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH - SIDA

Analizar los siguientes Indicadores:

Cobertura de trabajadores sexuales controladas/ Trabajadoras sexuales atendidas
Proporcin de episodios de ETS con tratamiento / N ETS atendidos
Proporcin de atenciones a pacientes con SIDA / Total de atenciones pacientes con SID
Proporcin de purperas reactivas tratadas / Total de diagnosticadas

CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE
NO Proces SI
(0) (1) (2)

Desarrolla las actividades de gestin para la estrategia en forma apropiada

1.Se realiza anlisis de la situacin del ITS a travs de los

Informes
indicadores en el mbito de la DISA
2.El Plan de accin para el control de las ITS, estn
Planes-POA
incorporadas en el POA
3.Cuenta con proyectos de mejora para el desarrollo de las
Planes y/o Proy.
intervenciones
4.Cuenta con planes o proyectos de mejora para la prevencin y
Planes o Proyectos
control de las ITS VIH/SIDA, con otros actores en el mbito

SALUD MENTAL

Analizar con el Comit de Gestin prioritariamente los siguientes Indicadores:

Cobertura de Numero de Parejas protegidas
Cobertura de Nmero de Charlas Educativas
Cobertura de Numero de Consejeras

CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)
Desarrolla las actividades de gestin para la estrategia de Salud Mental en la DIRESA

1. Cuenta con un Plan de Salud Mental que incorpore los

lineamientos para la accin en salud mental establecidos con R.M. Plan de Salud Mental
N 075-2004/MINSA
2. Cuenta con diagnostico de la situacin de salud mental en el
ASIS de Salud Mental
mbito regional
3.Cuenta con prioridades para el desarrollo de intervenciones en
Documento de prioridades
salud mental

4.Se encuentra institucionalizado espacios de concertacin Actas de las reuniones de

multisectorial en relacin al tema de salud mental espacios de concertacin

5.Se realiza la vigilancia epidemiolgica de trastornos mentales y

Informe de Vigilancia
violencia familiar en el mbito de la DIRESA
6. Cuenta con proyectos de mejora para la solucin de la
Proyectos de mejora
problemtica de salud mental en el mbito regional

NUTRICION

Analizar los siguientes Indicadores:

Cobertura de suplementacin con hierro en nios menores de 2 aos y Gestantes

CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)
Desarrolla las actividades de gestin para la atencin de problemas nutricionales en forma apropiada
1. El plan de capacitacin de los recursos humanos de la
Plan de Capacitacin
DIRESA/DISA, cuenta con un captulo de nutricin.
2. La DIRESA/DISA cuenta con mapa de consumo de sal yodada
Informes
de manera semestral

PRONAHEBAS

Analizar los siguientes Indicadores:

Proporcin de donantes voluntarios de sangre/ Total de donantes de atendidos
Proporcin de unidades de sangre fraccionadas / N Total de unidades de sangre extrad
Proporcin de unidades de Sangre Total o Paquete Globular eliminadas/Total de unids. e
Proporcin de unidades de sangre con tamizaje completo / Total de unidades extradas
Proporcin de unidades / postulantes tamizados para hepatitis C / Total de unidades extr
Proporcin de Solicitudes de sangre atendidas / Total de solicitudes recibidas

CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)
Desarrolla las actividades de gestin para la estrategia en forma apropiada
1.Se han adecuado a la realidad local las normas del sistema de Informes de adecuacin.
Gestin de la Calidad para Bancos de Sangre Normas

2.Se realiza anlisis de la situacin de la Seguridad

Transfusinal a travs de los Indicadores en el mbito de la Informes
DIRESA/DISA
3.Cuenta con un Plan de accin del PRONAHEBAS (Tamizaje
universal y Promocin de Donacin Voluntaria), y las actividades Plan de accin. POI
estn incorporadas en el POI
4.Dispone de proyectos de mejora para el desarrollo de las
Proyectos de mejora
intervenciones

ASPECTOS DE GESTION FINANCIERA

CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)

1. El equipo de Gestin asigna presupuesto para las intervenciones sanitarias

1.1 Tiene documento de programacin presupuestal Documento tcnico

1.2 Se cumple el cronograma de ejecucin presupuestal Cronograma de ejecucin

1.3 El equipo de gestin realiza reuniones de evaluacin
Libro de actas, Reportes.
presupuestal
1.4 En las reuniones se proponen acciones para mejorar la
Informes o actas de reuniones
ejecucin y calidad del gasto
2. La ejecucin presupuestal se realiza adecuadamente
2.1 Existe programacin de la ejecucin presupuestal para las
Programacin de ejecucin
intervenciones sanitarias
2.2 El personal de la DESP participa en el proceso de
Informe de actividad
programacin de la ejecucin presupuestal
2.3 Cuenta con documentos que permitan verificar que el dinero
Cuadros y/o Planillas firmados
enviado a las redes y microrredes es utilizado por el personal de por el personal de Salud
salud
3. El rendimiento de las remesas se ejecuta adecuadamente
3.1 Las remesas giradas para las intervenciones son rendidas
Informes de rendicin
oportunamente

ASPECTOS DE GESTION LOGISTICA

CUMPLE
ASPECTOS VERIFIQUE NO Proces SI
(0) (1) (2)
La DIRESA/DISA desarrolla el requerimiento, distribucin y adquisicin oportuna de medicamentos e insumos
1.1 Tiene Plan de necesidades 2004 Plan de necesidades
1.2 Se realizan los requerimientos de manera oportuna y
Solicitud de requerimientos
adecuada
1.3 Cuenta con cuadro de distribucin de medicamentos e
Cuadro de distribucin
insumos
1.4 El rea de logstica cumple con los plazos de entrega de un Revisar proceso de entrega de
producto un producto

1.5 Tiene stock disponible de insumos y medicamentos para el

diagnstico y tratamiento de casos, de las Estrategias Sanitarias Stock de medicamentos e
Nacionales e intervenciones sanitarias en el mbito de la salud de insumos de la DIRESA
las personas
1.6 Cuenta con Plan de Adquisiciones para el presente ao Plan de adquisiciones
ESA

OBSERVAVIONES
 OBSERVAVIONES

uerdos de Gestin (AG)

OBSERVAVIONES
Nacional Coordinado y

ireccin

ares de acuerdo a su categora

OBSERVAVIONES
 OBSERVAVIONES

bsicos para la atencin

tablecimientos de Salud
DE VIDA

OBSERVAVIONES

OBSERVAVIONES
OBSERVAVIONES
OBSERVAVIONES
es por grupos etreos

OBSERVAVIONES

OBSERVAVIONES
 OBSERVAVIONES

POR VECTORES

OBSERVAVIONES
OBSERVAVIONES

OBSERVAVIONES
 OBSERVAVIONES

Y VIH - SIDA

xuales atendidas

nes pacientes con SIDA

OBSERVAVIONES

OBSERVAVIONES
2 aos y Gestantes

OBSERVAVIONES

de atendidos
ades de sangre extradas
adas/Total de unids. extradas
e unidades extradas
Total de unidades extradas

OBSERVAVIONES
OBSERVAVIONES

OBSERVAVIONES