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DEPARTAMENTO ACADMICO DE CONTABILIDAD, ECONOMA Y

FINANZAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL

CICLO VII

EVALUACION DE LOS DATOS/INFORMACION


GENERADOS EN LA EMPRESA RENIEC DURANTE EL
2017

PROFESOR: MARCO SALCEDO HUARCAYA

ALUMNOS:
Rojas Huanca Rocio Tania
Manco Par Nidia

LIMA PER

2017
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INFORME
EVALUACION DE LOS DATOS/INFORMACION GENERADOS EN LA EMPRESA REGIST.
NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL DURANTE EL 2017

NDICE
DENO MINACIO N N Pg.

I. EMPRESA 1
1. Breve presentacin de la empresa 1
2. Visin 1
3. Misin 1
4. Objetivos Estratgicos 2
5. Organigrama 6
6. Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) del rea de Contabilidad
y Tecnologa 12
7. FODA a los datos e informacin en la organizacin 12
II. INVENTARIO DE DATOS/INFORMACION 31
8. Inventario de datos/informacin generada en la empresa 31
9. Detalle del inventario de datos/informacin 40
10. Inventario de datos/informacin por reas 75

III. CONCLUSIONES 97
IV. RECO MENDACIO NES 101
V. APNDICES 104

EMPRESA REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL


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I. EMPRESA

1. Breve presentacin de la empresa

El Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil (RENIEC), fue creado por Ley N
26497 de fecha 12 de julio de 1995, en concordancia con los Artculos 177 y 183 de la
Constitucin Poltica del Per. El RENIEC es un organismo pblico autnomo con
personera jurdica de derecho pblico interno y goza de atribuciones exclusivas y
excluyentes en materia registral, tcnica, administrativa, econmica y financiera.

Su funcin principal es la de organizar y mantener el Registro nico de Identificacin de


las Personas Naturales; siendo la razn de su existencia la de responder a la necesidad de
administrar y dirigir el sistema registral de los peruanos, que involucra el registro civil,
registro de personas y registro de naturalizacin, lo que constituye el registro nico y base
de datos de identificacin de todos los peruanos, emite el Documento Nacional de
Identidad nico documento de identificacin personal en el pas, y en pocas electorales,
elabora el padrn electoral, as como en forma permanente efecta verificaciones de
firmas para los procesos de iniciativa de reforma constitucional, iniciativa en la formacin
de las leyes, referndum, iniciativa en la formacin de dispositivos municipales y
regionales, revocatoria de autoridades, demanda de rendicin de cuentas y otros
mecanismos de control1 . Asimismo, el Congreso de la Repblica aprob la Ley N 27269
Ley de Firmas y Certificados Digitales y mediante el Decreto Supremo N 052-2008-
PCM se aprob el Reglamento de la Ley de las Firmas y Certificados Digitales, el Estado
designa al RENIEC como Entidad de Certificacin Nacional para el Estado Peruano y
Entidad de Registro o Verificacin para el Estado Peruano. El RENIEC es un organismo
que cuenta con la mejor tecnologa informtica actualizada, adems de personal calificado
para desempearse con xito en la actividad de registro e identificacin de personas como
en la aplicacin de normas, procesos y procedimientos que rigen esa actividad.

2. Visin

"El Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil es la Institucin ms avanzada de


Latinoamrica en los aspectos de identificacin y registro civil, que cuenta con la
confianza de la ciudadana y con el reconocimiento internacional por la calidad en la
prestacin de sus servicios, al lograr que todos los peruanos estn identificados y accedan
con plena confianza, a travs del uso de su documento nacional de identidad, a los
diversos servicios disponibles, dentro de un contexto humano, y de seguridad jurdica y
tecnolgica.

3. Misin

Mantener actualizado el Registro nico de Identificacin de las Personas Naturales,


emitiendo los documentos que acrediten su identidad con un alto nivel tecnolgico, de
calidad y plena seguridad.

Inscribir los nacimientos, matrimonios, defunciones y otros actos que modifican el estado
civil.
Hacer accesible a la poblacin, los servicios pblicos y privados a travs de la
certificacin digital, con seguridad tecnolgica y jurdica.
Preparar y mantener actualizado el Padrn Electoral.

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Brindar servicios de calidad a la poblacin, sustentado en un Sistema de Gestin de la


Calidad orientado a la permanente mejora continua.

4. Objetivos Estratgicos

El RENIEC se encuentra enmarcado dentro del Objetivo 7, el cual contempla las


siguientes estrategias de la Agenda Digital:

Proveer a la poblacin informacin, trmites y servicios pblicos accesibles por


todos los medios disponibles.
Impulsar la Interoperabilidad entre las instituciones del Estado para la
cooperacin, el desarrollo, la integracin y la prestacin de ms y mejores
servicios para la sociedad.
Desarrollar e implementar mecanismos para asegurar el acceso oportuno a la
informacin y una participacin ciudadana como medio para aportar a la
gobernabilidad y transparencia de la gestin del Estado.
Implementar mecanismos para mejorar la seguridad de la informacin.
Mejorar las capacidades tanto de funcionarios pblicos como de la sociedad para
acceder y hacer uso efectivo de los servicios del gobierno electrnico.
Adecuar la normatividad necesaria para el despliegue del gobierno electrnico.
Sobre la base de estas estrategias, el RENIEC viene desarrollando sus actividades
orientadas al fortalecimiento del Gobierno Electrnico en el Per.

Al respecto, el RENIEC ha desarrollado el Sistema Integrado de Trmite Documentario


SITD, basado en una plataforma informtica que permite la integracin y la
interoperabilidad de la documentacin que generan las diferentes unidades orgnicas que
conforman la Entidad, as como con la diversas entidades del Estado, adems de Entidades
privadas, que remiten al RENIEC algn tipo de informacin que debe ingresar como parte
de los procedimientos de la tramitacin de documentos. El SITD permite un gran ahorro
en el uso de papel y de tinta de impresin, ya que todos los documentos que ingresan a la
institucin y que circulan por funcin, entre las diversas unidades orgnicas estn
digitalizados y son direccionados hacia las personas que lo van atender. El SITD genera
ahorros en tiempo y recursos que pueden ser destinados hacia otras tareas prioritarias, as
como el menor gasto de papel y tner para la impresin, apoya las actividades orientadas a
la conservacin del medio ambiente.

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5. Organigrama
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6. Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) del rea de Contabilidad y Tecnologa

Artculo 1169.- La Sub Gerencia de Contabilidad es la Unidad Orgnica encargada de


programar, coordinar, recibir, ejecutar y registrar las operaciones contables, financieras y
de control previo del RENIEC, proporcionando informacin adecuada y oportuna para la
toma de decisiones, conforme a las normas y procedimientos establecidos por el sistema
administrativo de contabilidad y dems dispositivos legales vigentes. As como, coordinar
y proponer normas y procedimientos para la correcta ejecucin presupuestal y la adecuada
presentacin de los Estados Financieros y Presupuestarios para la Cuenta General de la
Repblica.

Artculo 117.- Son funciones especficas de la Sub Gerencia de Contabilidad:

a. Aplicar las disposiciones contenidas en el Sistema de Contabilidad


Gubernamental sobre la base de las polticas aplicables al Sector Pblico
Nacional, de conformidad con las leyes, normas, directivas y procedimientos que
rigen sobre el particular;
b. Suministrar informacin financiera y presupuestaria, sobre los ingresos y gastos
de la institucin para la formulacin de la Cuenta General de la Repblica y las
estadsticas de las Finanzas Pblicas;
c. Formular los Estados Financieros y Presupuestarios del pliego para su
presentacin a la cuenta General de la Repblica.
d. Establecer que la informacin Financiera y Presupuestal, este bajo el mecanismo
de registro administrativo y contable, que dispone el Sistema Integrado de
Administracin Financiera del Estado del Sector Publico (SIAF SP),
coordinando todo lo relacionado en lo que se refiere a soporte, mantenimiento y
desarrollo del sistema;
e. Ejecutar, controlar y supervisar el registro nico del devengado en el SIAF as
como la contabilizacin de la informacin financiera;
f. Supervisar el control previo de las operaciones que afecten fondos de la
institucin, de acuerdo con las normas de control gubernamental, verificando que
la documentacin cumpla los requisitos establecidos por Ley;
g. Elaborar el sustento de los costos de cada procedimiento administrativo y los
derechos de tramitacin que se establezcan en el Texto nico de Procedimientos
Administrativos TUPA, de acuerdo a la metodologa establecida por la PCM;
h. Efectuar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones y actividades de
incidencia tributaria, conforme a la normativa vigente;
i. Proponer directivas y otros documentos que sean necesarios para la correcta
ejecucin del gasto;
j. Realizar todas las funciones inherentes como miembro nato del Comit de
Administracin del Fondo de Asistencia y Estmulos de los trabajadores del
Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil (CAFAE RENIEC), en
calidad de Contador;
k. Gestionar mejoras a nivel de procedimientos y aplicaciones informticas utilizadas
dentro del mbito de su competencia; y,
l. Las dems funciones que se le asignen en el mbito de su competencia.
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Artculo 1409.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Gerencia de Tecnologa de la


Informacin, est conformada por:

Sub Gerencia de Operaciones Telemticas.


Sub Gerencia de Ingeniera de Software.
Sub Gerencia de Soporte Tcnico Operativo.
Sub Gerencia de Base de Datos.
Sub Gerencia de Gestin de Servicios de Informacin.

Artculo 1419 La Sub Gerencia de Operaciones Telemticas es la Unidad

Orgnica encargada de disear, implementar, gestionar, optimizar la infraestructura de las redes de


comunicacin, servicios de comunicacin unificada y seguridad informtica, as como de los
planes de contingencia de su competencia. Establecer las acciones que permite mantener y cumplir
las polticas de seguridad informtica, de telecomunicaciones, comunicaciones unificadas y la
gestin de riesgos. Es responsable de dirigir, organizar, proponer documentos normativos
relacionados con las polticas de seguridad informtica, de la elaboracin de planes de
contingencia y gestin de riesgos. As como, de la operatividad de la infraestructura de transmisin
de datos garantizando su funcionamiento.

Artculo 1429.- Son funciones especficas de la Sub Gerencia de Operaciones Telemticas:

a) Disear, implementar, gestionar y optimizar la infraestructura de las redes de


comunicacin, los servicios de comunicacin unificada, la seguridad informtica y de
telecomunicaciones, as como de los planes de contingencia y la gestin de riesgos;
b) Proponer documentos normativos relacionados con la seguridad informtica y los planes
de contingencia;
c) Formular, organizar y hacer cumplir la poltica de Seguridad Informtica en el RENIEC;
d) Garantizar la operatividad de la infraestructura de transmisin de datos y el buen
funcionamiento de la red;
e) Administrar la infraestructura de telecomunicaciones y seguridad informtica;
f) Evaluar la capacidad y la demanda de la arquitectura tecnolgica del RENIEC en base a
sus competencias, as como proponer mejoras y renovaciones que correspondan;
g) Planificar y controlar el mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones y
seguridad informtica, los cuales garantizan la operatividad de los sistemas de informacin
del RENIEC, y;
h) Las dems funciones que se le asignen en el mbito de su competencia.

Artculo 1434.- La Sub Gerencia de Ingeniera de Software es la Unidad Orgnica encargada


de la planificacin y desarrollo de los sistemas informticos en atencin a los lineamientos y
estandarizaciones establecidos por el Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil -
RENIEC.
Responsable de evaluar la viabilidad de la implantacin de proyectos informticos a ser
desarrollados por terceros.

Artculo 144--.- Son funciones especficas de la Sub Gerencia de Ingeniera de Software:

a. Promover los proyectos de estudio de la implementacin de sistemas informticos,


as como el desarrollo de metodologas de planificacin y desarrollo de sistemas
de informacin;

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b. Desarrollar soluciones tecnolgicas para la implementacin de plataformas y


oficinas virtuales;
c. Evaluar la viabilidad de la implantacin de proyectos informticos a ser
desarrollados por terceros, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios;
d. Implementar Modelos de Procesos asociados con las funciones y aplicaciones
informticas que son utilizadas en sistemas de informacin del Registro nico de
Identificacin de las Personas Naturales y del Registro de Hechos Vitales
Registros Civiles;
e. Realizar el control de versiones de los entregables elaborados en el mbito de su
competencia;
f. Elaborar y actualizar los manuales de usuarios de los sistemas de informacin en
el mbito de su competencia;
g. Realizar el mantenimiento de los sistemas de informacin que soportan los
procesos de la institucin;
h. Dirigir la atencin oportuna y confiable de la informacin de su competencia a
solicitud de las reas tomadoras de decisiones;
i. Atender las necesidades y/o requerimientos informticos de la institucin a travs
de la formulacin, ejecucin y control de las actividades que implemente los
modelos de solucin informtica definidos;
j. Participar en la elaboracin del plan de seguridad y contingencias de los sistemas
y recursos informticos, a nivel institucional;
k. Formular, gestionar y evaluar los proyectos informticos del RENIEC;
l. Participar y verificar la ejecucin de los procesos informticos en la elaboracin
del Padrn Electoral, de su competencia; y,
m. Las dems funciones que se le asignen en el mbito de su competencia.

Artculo 1454.- La Sub Gerencia de Soporte Tcnico Operativo es la Unidad Orgnica


encargada de garantizar la administracin y operatividad de la plataforma tecnolgica de los
servicios informticos internos y externos que ofrece la institucin, y permitan brindar un eficiente
soporte tecnolgico. Responsable de ejecutar los procesos operativos orientados a brindar
soluciones que permitan a las diferentes reas optimizar el uso de los equipos, el procesamiento y
trasmisin de informacin y el uso del recurso informtico asignado. Administra la mesa de ayuda,
mantenimiento, y control de licencias de software, adquiridos por la entidad.

Artculo 1464.- Son funciones especficas de la Sub Gerencia de Soporte Tcnico Operativo:

a. Administrar y gestionar los procesos informticos de los centros de cmputo del


RENIEC, as como conducir, operar y brindar soporte tcnico a toda la
infraestructura tecnolgica del RENIEC;
b. Planificar y controlar las actividades de instalacin, configuracin y
mantenimiento de los servidores de cmputo, y de los dems recursos
informticos que se utilizan para su operacin;
c. Establecer y supervisar los controles para efectivizar la legislacin sobre el uso y
control de software, as como la administracin del Inventario de Software;
d. Gestionar la implementacin de software de sistemas operativos; herramientas de
administracin de recursos informticos; as como la central de mesa de ayuda;
e. Gestionar el aseguramiento en la calidad del software desarrollado por la Sub
Gerencia de Ingeniera de Software antes de su implantacin;
f. Participar en la elaboracin del plan de contingencias de los sistemas y recursos
informticos, a nivel institucional. As como, proponer soluciones alternativas en
sistemas, procesos, procedimientos informticos ante situaciones de contingencia
dentro de su competencia;

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g. Participar en la formulacin y ejecucin de actividades, para la implementacin de


sistemas de informacin, apoyando a la Sub Gerencia de Ingeniera de Software,
para atender las necesidades informticas de las reas de la institucin;
h. Llevar el registro y efectuar el mantenimiento y actualizacin permanente del
parque informtico y las licencias correspondientes; y,
i. Las dems funciones que se le asignen en el mbito de su competencia.

Artculo 1479.- La Sub Gerencia de Gestin de Base de Datos es la Unidad Orgnica


encargada de garantizar la integridad, confiabilidad, seguridad y el funcionamiento de la base de
datos institucional en un nivel ptimo de calidad y performance. Responsable de administrar la
base de datos institucional, estableciendo coordinaciones necesarias con las diferentes reas,
realizando el seguimiento para su permanente actualizacin.

Artculo 1482.- Son funciones especficas de la Sub Gerencia de Gestin de Base Datos:

a. Planificar y controlar las actividades de instalacin, configuracin y


mantenimiento de las bases de datos de la institucin que dan soporte a los
sistemas de produccin y de servicios de informacin;
b. Disear y mantener el modelo lgico de las bases de datos del RENIEC,
permitiendo su eficiente utilizacin en los sistemas operacionales, de gestin y de
anlisis de informacin.
c. Garantizar la integridad, confiabilidad y seguridad en el acceso Y modificaciones
de la Base de Datos del RENIEC;
d. Planificar, coordinar, disear e implementar los proyectos de almacenamiento de
los datos, datos biomtricos y de las imgenes.
e. Supervisar la aplicacin de las normas, estndares y procedimientos establecidos
para la creacin de objetos de bases de datos.
f. Elaborar el Padrn Electoral as como los archivos de actualizacin emitidos cada
trimestre segn la Ley Orgnica de Elecciones, garantizando los niveles de
seguridad para el traslado y entrega al Jurado Nacional de Elecciones - JNE y a la
Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE;
g. Establecer y operar un sistema de Bases de Datos con la informacin pertinente
para la planificacin, investigacin y monitoreo de los registros;
h. Establecer mecanismos de control histrico, auditoria y fiscalizacin de los datos
que conforman el Registro nico de Identificacin de las Personas Naturales
RUIPN y de los Registros Civiles, salvaguardando su integridad, confiabilidad y
seguridad de la informacin;
i. Participar en el diseo de los proyectos de sistemas del RENIEC, evaluando las
mejores alternativas de solucin para la captura, procesamiento, acceso y
almacenamiento de los datos, imgenes y datos biomtricos, asimismo participar
en las pruebas e implantacin de los mismos en coordinacin con las unidades
orgnicas de la Gerencia de Tecnologa de la Informacin;
j. Validar que los datos estn organizados adecuadamente y soporten las soluciones
informticas;
k. Participar en la elaboracin de los planes de seguridad y contingencia de los
sistemas de informacin y los recursos informticos a nivel de la institucin y;
l. Las dems funciones que se le asignen en el mbito de su competencia.

Artculo 149.- La Sub Gerencia de Gestin de Servicios de Informacin es la Unidad


Orgnica encargada de brindar servicios de informacin de los procesos estratgicos, misionales y
de apoyo al personal interno de RENIEC y a los grupos de inters; asimismo se encarga de la
administracin y mantenimiento del sistema de Gestin de Conocimientos de TI.

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Responsable de explotar y desplegar la informacin en los formatos requeridos, en el lugar


indicado y en los tiempos establecidos en los niveles de servicio acordado, efectuando
coordinaciones necesarias con las diferentes reas y realizando el seguimiento de la calidad de su
servicio.

Artculo 1508.- Son funciones especficas de la Sub Gerencia de Gestin de Servicios de


Informacin:

a) Administrar, dirigir, supervisar, monitorear, implementar y controlar las


actividades del servicio de informacin de la institucin tanto al personal de
RENIEC como a los usuarios externos;
b) Formular, elaborar, proponer y ejecutar el Plan Estratgico de Tecnologas de
Informacin sujeto a los objetivos trazados por la institucin;
c) Administrar soluciones tecnolgicas basadas en la Gestin de Conocimientos
respecto a Tecnologa de Informacin;
d) Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Informtico, en concordancia con la
normatividad expedida por la Oficina Nacional de Gobierno Electrnico de la
Presidencia de Consejo de Ministros PCM/ONGEI;
e) Brindar servicios de informacin en lnea a las entidades demandantes relacionada
con identificacin y registros civiles; en coordinacin con la Gerencia de Servicios
de Valor Aadido;
f) Brindar servicios de informacin de los procesos estratgicos, misionales y de
apoyo al personal interno de RENIEC y a los grupos de inters; as como los
servicios de informacin en redes sociales de comunicacin interna;
g) Participar en la elaboracin de los planes de seguridad, gestin de riesgos,
desastres y contingencia de los sistemas de informacin y los recursos
informticos a nivel de la institucin;
h) Supervisar la atencin de los requerimientos de publicaciones para el portal
institucional e intranet;
i) Publicar en el portal web institucional el resultado de la evaluacin mensual de las
medidas de ecoeficiencia establecida en el RENIEC; Elaborar los reportes y
consultas relacionadas con el anlisis de la informacin para implementar el
Datawarehouse, integra la informacin y apoyar en el uso de herramientas de
explotacin de datos; y,
j) Las dems funciones que se le asignen en el mbito de su competencia.

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7. FODA a los datos e informacin generada en la empresa

ASPECTOS FORTALEZAS DEBILIDADES


INTERNOS

ASPECTOS OPORTUNIDADES AMENAZAS


EXTERNOS

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II. INVENTARIO DE DATOS/INFORMACION

8. Inventario de datos/informacin generada en la empresa

Documentos
Tipo Tipo Uso de Documento Evidencia
Medios de comunicacin no formales y/o
oral escrito tecnologa s formales (Si/No)
uso frecuente
1. Polticas Institucionales X No
2. Plan Estratgico Institucional X Si
3. Plan Operativo Institucional X
4. Informe de Estados Financieros
Auditados X
5. Reglamento Interno de Trabajo
- RIT X
6. Memoria anual de la empresa X X
7. Procedimientos internos
aprobados X X
8. Manuales/Guas X X
9. Videos Corporativos X X
10. Telfono X X
11. Entrevista personal X
12. Actos/Eventos internos X
13. Reuniones no programadas X
14. Reuniones programadas X NO
15. Visitas X NO
16. Tabln de anuncios X X NO
17. Circulares X X SI
18. Cara a cara X
19. Correo institucional X X
20. Intranet (interno) X X
21. Pgina web Institucional
(externo) X X
22. Revista de la empresa X X
23. Resumen de prensa/peridicos X
24. Cartas/Memorando X X
25. Informes X X

9. Detalle del inventario de datos/informacin

1. Polticas Institucionales.-
Una poltica institucional es una decisin escrita que se establece como una gua, para los
miembros de una organizacin, sobre los lmites dentro de los cuales pueden operar en distintos

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asuntos. Es decir, proporciona un marco de accin lgico y consistente. En la empresa XX no se


han definido polticas.

Evidencia: No

2. Plan Estratgico Institucional.-


El plan estratgico en la empresa XX es la gua y el insumo bsico para preparar planes
operativos anuales para cada una de las unidades del nivel tctico-operativo de la institucin.

Evidencia: Si

3. Plan Operativo Institucional.-

4. Informe de Estados Financieros Auditados.-

5. Reglamento Interno de Trabajo RIT.-


6.
http://www.reniec.gob.pe/Transparencia/TransparenciaAdm?id=024&codigo=008641&pdf=RIT-
RENIEC.pdf&valorMenu=13

7. Memoria anual de la empresa.-

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8. Procedimientos internos aprobados.-

9. Manuales/Guas.-

10. Videos Corporativos.-

11. Telfono.-

12. Entrevista personal.-

13. Actos/Eventos internos.-

14. Reuniones no programadas.-

15. Reuniones programadas.-

16. Visitas.-

17. Tabln de anuncios.-

18. Circulares.-

19. Cara a cara.-

20. Correo institucional.-

21. Intranet (interno).-

22. Pgina web Institucional (externo).-

23. Revista de la empresa.-

24. Resumen de prensa/peridicos.-

24. Cartas/Memorando.-

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25. Informes.-

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10. Inventario de datos/informacin por reas

rea En general Aplicaciones Tipo de reportes/informacin


PLANIFICACIO Plan estratgico Estados Presupuestarios
NY institucional Sistema Conciliaciones Financieras
PRESUPUESTO Presupuesto institucional Integrado de Estados Financieros
de apertura para el ao Administraci Reporte de ingresos y gastos
fiscal n Financiera Reporte de deuda interna y terna
Programacin mensual de para el sector Elaboracin de cadenas presupuestarias
ingresos y egresos pblico (SIAF) Reporte de notas de modificacin presupuestaria
Informes trimestral,
Presupuesto Institucional de Apertura
semestral y anual de los
planes de la institucin
Memoria anual de la Sistema de Generacin del Plan Operativo Institucional
institucin Control y Elaboracin de Ficha de indicadores.
Informe anual de Ejecucin Generacin y Evaluacin del Plan Operativo Institucional.
Rendicin de cuentas del Presupuestal. Sustento del avance de las actividades programadas por perodo.
titular del pliego (SCEP) Identificacin de la problemtica registrada en la ejecucin de las actividades.
Registro de cadenas Indicadores y planteamientos de solucin POI.
presupuestarias Evaluacin de indicadores.
Registro de metas Reprogramacin del Plan Operativo Institucional.
presupuestarias
Registro de notas de Emitir informes tcnicos de evaluacin de los estudios de pre inversin.
modificacin Sistema
presupuestaria
Nacional de
Avance fsico de metas
Certificacin Inversin
presupuestaria Pblica
Registro administrativo (SNIP)
de ingresos y gastos
Registro de deuda interna
y externa
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SUB GERENCIA Ingresos y gastos SIAF-SP Balance de comprobacin


DE Cuenta general de la Balance de general
CONTABILIDAD repblica (CGR) Auxiliar estndar
Estadsticas de las Saldos de cuentas contables
finanzas publicas Estado de ejecucin presupuestaria
Informacin Saldos de las cuentas de enlace
financiera
Informacin Ficha de proceso
gubernamental BPMN Ficha de indicadores
Registro
administrativo
Libros contables, Certificado digital
auxiliares SIA Registro de identificacin
Coordinar soporte, Registros civiles
mantenimiento y Padrn electoral
desarrollo sistema
Preparar, presentar
y sustentar
informes tcnicos-
administrativos
Correspondencia
Directivas internas
Plan operativo
Plan presupuestal
Otras funciones
que le asigne el
gerente e
administracin

OPERATIVA Ficha registral Inscripciones


Tramites SIA Rectificacin
Sub-tramites Acta de nacimiento
Emitir documentos Acta de defuncin

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Cartas Acta de matrimonio


Hoja de envo
hoja de estudio y
opinin SIO
Informe
memorndum
nota informativa
oficio proveedor
COMPAT

SUB GERENCIA Movimientos Reporte de bienes


DE CONTROL Transferencias de SIA Ficha general del bien
PATRIMONIAL bienes Relacin de bienes asignados
patrimoniales
Recepcin de
transferencias

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III. CONCLUSIONES

IV. RECOMENDACIONES

V. APNDICES