Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
2 Cuenta con un Equipo de Food S S Esta respaldo con actas conformado 13 de Equipo
Defense establecido enero 2017 Food
(documentado) Defense
3 Las responsabilidades de Food S S Si estn establecida en plan de Food Equipo
Defense estn claramente Defense y procedimientos PLAN FOOD Food
establecidas DEFENSE P.QA.NR-03-01 Defense
4 Las listas de contactos internos, S No Falta actualizar los nmero de Achs, para ser Prevencin
autoridades, organismos de revisado y validado por jefe de prevencin de de Riesgo
emergencia, proveedores y Riesgo, adems se crear un diagrama flujo
clientes existen y estn para que la organizacin tenga conocimiento
actualizadas (documentado) de los pasos a seguir ante una emergencia.
5 Se realizan ejercicio de Food S S Est definido en procedimiento PLAN FOOD Equipo
Defense al menos cada DEFENSE P.QA.NR-03-01 Food
trimestre (documentado) Vigente desde el 15 Diciembre 2016 y Defense
adems en plan de Auditora anual.
6 Existe un programa de S S En la planta existe un programa de QA
entrenamiento de Food Defense capacitacin y est dentro del plan 2017. Jefe
(documentado) Prevencin
de Riesgo
7 La instalacin cuenta con su S No Se cuenta con procedimiento de seguridad el Prevencin
procedimiento Seguridad cual es del 2010, se debe actualizar a la de Riesgo
(actualizado ) realidad y las exigencias requeridas.
Cundo fue la ltima
actualizacin?
8 La instalacin cuenta con un S S Planta cuenta con procedimientos QA
Manual de Manejo de Crisis y P.QA.NR.42 Emergencia y accidentes de los
Emergencias productos y P.QA.NR.07 Whitdrawall- Recall.
Informacional Confidencial
PAUTA DE AUDITORIA
Cdigo R.QA.NR.091-02 Fecha 08-03-2016
Proceso Auditado FOOD DEFENSE
Documentos Auditados Procedimientos , Registros , Visita a Terreno
Auditor (es) Jos Vera Rivera Fecha 13/02/2017
Dueo Proceso Auditado (s) Jefe de Planta
Informacional Confidencial
PAUTA DE AUDITORIA
Cdigo R.QA.NR.091-02 Fecha 08-03-2016
Proceso Auditado FOOD DEFENSE
Documentos Auditados Procedimientos , Registros , Visita a Terreno
Auditor (es) Jos Vera Rivera Fecha 13/02/2017
Dueo Proceso Auditado (s) Jefe de Planta
Informacional Confidencial
PAUTA DE AUDITORIA
Cdigo R.QA.NR.091-02 Fecha 08-03-2016
Proceso Auditado FOOD DEFENSE
Documentos Auditados Procedimientos , Registros , Visita a Terreno
Auditor (es) Jos Vera Rivera Fecha 13/02/2017
Dueo Proceso Auditado (s) Jefe de Planta
35 Los laboratorios estn S S El rea est con acceso controlado con QL FOOD
restringidos al acceso de tarjetas electromagnticas.
cualquier persona y cerrados
cuando no haya personal
trabajando
Seguridad de Almacenaje y Transporte
36 Las reas de almacenaje tienen S S S se mantienen bajo llave, siempre existe Bodega
restriccin de acceso. alguien en el rea cuando est el acceso
abierto.
37 Los productos terminados estn S S Los productos estn debidamente Bodega
claramente segregados de los segregados y bien identificados.
no terminados.
38 Los almacenes de producto S S Si todos los almacenes cuentan con Prevencin
terminado cuentan con CCTV cmaras. de Riesgos
39 Las etiquetas estn controladas S S Existe una oficina exclusiva para impresin Produccin,
en un lugar con acceso de etiquetas y adems esas son validadas Bodega y
restringido antes despacho al cliente. QA
Informacional Confidencial
PAUTA DE AUDITORIA
Cdigo R.QA.NR.091-02 Fecha 08-03-2016
Proceso Auditado FOOD DEFENSE
Documentos Auditados Procedimientos , Registros , Visita a Terreno
Auditor (es) Jos Vera Rivera Fecha 13/02/2017
Dueo Proceso Auditado (s) Jefe de Planta
Empleados y Visitantes
44 Se controla el acceso de S S Existe un control de acceso, pero el Prevencin
Empleados, personal temporal, procedimiento seguridad se debe actualizar, de Riesgos
visitantes, contratistas, para que quede establecido.
proveedores y clientes
Hay procedimiento
documentado
45 Se cuenta con un mtodo para S S Existen vestimentas y est definido por Gerencia
reconocer o identificar a los convenio colectivo de los trabajadores General
empleados en instalaciones
Existe una poltica de entrega y
uso de uniformes
Informacional Confidencial