Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
FACULTAD DE LA INGENIERA
CARRERA DE INGENIERA INDUSTRIAL
i
DECLARACIN
__________________________________
Diana Cristina Espinoza Jcome
172000893-5
ii
CERTIFICACIN
Certifico que el presente trabajo que lleva por ttulo Diseo de un Manual
de Sistema de Gestin de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008
aplicado en la empresa Manufactura y Servicios Mecnicos, 2012, que,
para aspirar al ttulo de Ingeniera Industrial con Mencin en Procesos fue
desarrollado por Diana Espinoza bajo mi direccin y supervisin, en la
Facultad de Ciencias de la Ingeniera; y cumple con las condiciones
requeridas por el reglamento de Trabajos de Titulacin artculos 18 y 25.
_____________________________
Ing. Simn Hidalgo
DIRECTOR DEL TRABAJO
154854513131
iii
iv
DEDICATORIA
v
AGRADECIMIENTO
Diana.
vi
NDICE DE CONTENIDOS
DEDICATORIA ............................................................................................... v
AGRADECIMIENTO ...................................................................................... vi
CAPTULO I ................................................................................................... 1
1. INTRODUCCIN .................................................................................... 1
1.1. Objetivo General ........................................................................ 1
1.2. Objetivos Especficos ................................................................ 2
1.3. Justificacin: .............................................................................. 2
1.4. Problema ................................................................................... 3
1.5. Hiptesis .................................................................................... 3
1.6. Metodologa ............................................................................... 4
1.7. Alcance ...................................................................................... 5
CAPTULO II .................................................................................................. 6
2. MARCO TERICO ................................................................................. 6
2.1. Calidad y Sistemas de Gestin de Calidad ................................ 6
2.2. Sistemas de Gestin de Calidad ............................................... 7
2.2.1 Beneficios de implantar un Sistema de Gestin de Calidad ...... 8
2.2.1.1 Beneficios Internos ............................................................. 8
2.2.1.2 Beneficios Externos ............................................................ 8
2.3. Principios Bsicos de la Gestin de la Calidad .......................... 9
2.4. Normas ISO 9001 .................................................................... 10
2.4.1. ISO 9001; 2008 ................................................................. 12
2.4.2. Estructura de ISO 9001; 2008........................................... 15
CAPTULO III ............................................................................................... 17
3. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA ....................................................... 17
3.1. Introduccin ............................................................................. 17
3.2. Situacin Actual ....................................................................... 18
3.3. Origen ...................................................................................... 19
3.4. Productos y Servicios que ofrece ............................................ 21
3.4.1 Manufactura de Partes ...................................................... 21
3.4.1.1 Recuperacin de Partes ................................................... 21
3.4.1.2 Sandblasting .................................................................... 21
vii
3.4.1.3 Servicios ........................................................................... 22
3.5. Diagnostico Empresa Manufactura y Servicios Mecnicos ..... 22
3.4.1 Diagnostico .............................................................................. 29
3.4 Conclusin ante el diagnostico ................................................ 52
3.5 Informacin con la que se cuenta ............................................ 53
3.5.1 Definicin Estratgica .............................................................. 53
3.5.1.1 Poltica de Calidad ........................................................... 53
3.5.1.2 Misin ............................................................................... 53
3.5.1.3 Visin ............................................................................... 53
3.5.1.4 Estructura de la Empresa ................................................. 54
3.5.2 Organigrama ..................................................................... 54
CAPTULO IV............................................................................................... 55
4 PROPUESTA PARA EL DISEO DEL MANUAL DE CALIDAD EN LA
EMPRESA MANUFACTURA Y SERVICIOS MECANICOS ........................ 55
4.1 Desarrollo ................................................................................ 55
4.2 Implementacin del Manual de Calidad (Sistema de Gestin de
Calidad) 56
4.2.1 Introduccin ...................................................................... 56
4.2.2 Alcance del Sistema de Gestin de Calidad en la Empresa
56
4.2.3 Exclusin y Justificacin ................................................... 57
4.2.4 Aplicacin del Manual de Calidad ..................................... 57
4.2.5 Diagrama Macro-Procesos MSM ...................................... 58
4.2.5.1 Diagrama de Procesos Manufactura y Servicios Mecnicos
59
4.2.6 Diagrama de Flujo de Procesos en Manufactura y Servicios
Mecnicos ...................................................................................... 60
Figura 4. Diagrama de Flujo de Procesos Primarios ............................. 61
Figura 5. Diagrama de Flujo de Procesos Apoyo .................................. 62
4.2.7 Listado de Procedimientos con Referencia en la Norma .. 63
4.3 Definicin Estratgica .............................................................. 68
4.3.1 Poltica de Calidad 2012 ................................................... 68
viii
4.3.2 Misin ............................................................................... 69
4.3.3 Visin ................................................................................ 69
4.3.4 Objetivos de Calidad ......................................................... 69
4.3.4.1 Mediano Plazo ........................................................... 69
4.3.4.2 Largo Plazo ............................................................... 70
4.4 Estructura Organizacional ....................................................... 70
4.4.1.1 Estructura de la Empresa .......................................... 71
4.5 Manual de Procesos de Gestin .............................................. 72
4.5.1 Procedimiento de Revisin y Medicin de la Gerencia ..... 72
4.5.1.1 Objetivo ..................................................................... 72
4.5.1.2 Alcance...................................................................... 72
4.5.1.3 Responsables ............................................................ 72
4.5.1.4 Definiciones ............................................................... 73
4.5.1.5 Procedimiento ........................................................... 74
4.5.1.6 Registros ................................................................... 76
4.5.2 Procedimiento de Planificacin Recursos ......................... 76
4.5.2.1 Objetivo ..................................................................... 76
4.5.2.2 Alcance...................................................................... 76
4.5.2.3 Responsables ............................................................ 76
4.5.2.4 Definiciones ............................................................... 77
4.5.2.5 Procedimientos .......................................................... 78
4.5.2.6 Registros ................................................................... 79
4.5.3 Procedimiento de Satisfaccin al Cliente .......................... 79
4.5.3.1 Objetivo ..................................................................... 79
4.5.3.2 Alcance...................................................................... 79
4.5.3.3 Responsables ............................................................ 80
4.5.3.4 Definiciones ............................................................... 80
4.5.3.5 Procedimientos .......................................................... 81
4.5.3.6 Registros y Formularios............................................. 82
4.6 Manual de Procesos Primarios ................................................ 83
4.6.1 Administracin de Proveedores ........................................ 83
ix
4.6.1.1 Procedimiento de Evaluacin y Seleccin de
Proveedores ............................................................................ 83
4.6.1.1.1 Objetivo ........................................................... 83
4.6.1.1.2 Alcance ............................................................ 83
4.6.1.1.3 Responsables .................................................. 83
4.6.1.1.4 Definiciones ..................................................... 84
4.6.1.1.5 Procedimientos ................................................ 84
4.6.1.1.6 Registros y Formulario ..................................... 85
4.6.2 Proceso de Comercializacin........................................... 86
4.6.2.1 Procedimiento de Ventas .......................................... 86
4.6.2.1.1 Objetivo ........................................................... 86
4.6.2.1.2 Alcance ............................................................ 86
4.6.2.1.3 Responsables .................................................. 86
4.6.2.1.4 Definiciones ..................................................... 86
4.6.2.1.5 Procedimientos ................................................ 87
4.6.2.1.6 Formularios ...................................................... 88
4.7 Proceso de Logstica ............................................................... 88
4.7.1 Procedimiento de Control de Almacenamiento ................. 88
4.7.1.1 Objetivo ..................................................................... 88
4.7.1.2 Alcance...................................................................... 88
4.7.1.3 Responsables ............................................................ 88
4.7.1.4 Definiciones ............................................................... 88
4.7.1.5 Procedimientos .......................................................... 89
4.7.1.6 Registros y Formularios............................................. 90
4.7.2 Procedimiento de Despacho ............................................. 91
4.7.2.1 Objetivo ..................................................................... 91
4.7.2.2 Alcance...................................................................... 91
4.7.2.3 Responsables ............................................................ 91
4.7.2.4 Definiciones ............................................................... 91
4.7.2.5 Procedimientos .......................................................... 92
4.7.2.6 Registros y Formularios............................................. 93
4.8 Procesos de Produccin .......................................................... 93
x
4.8.1 Procedimiento de Orden de Trabajo ................................. 93
4.8.1.1 Objetivo ..................................................................... 93
4.8.1.2 Alcance...................................................................... 93
4.8.1.3 Responsables ............................................................ 93
4.8.1.4 Definiciones ............................................................... 94
4.8.1.5 Produccin Regular ................................................... 94
4.8.1.6 Procedimientos .......................................................... 95
4.8.1.7 Registros y Formularios............................................. 96
4.8.2 Procedimiento Planificacin del Producto ......................... 97
4.8.2.1 Objetivo ..................................................................... 97
4.8.2.2 Alcance...................................................................... 97
4.8.2.3 Responsables ............................................................ 97
4.8.2.4 Definiciones ............................................................... 97
4.8.2.5 Procedimientos .......................................................... 98
4.8.2.6 Registros y Formularios............................................. 99
4.8.3 Procedimiento de Compras ............................................ 100
4.8.3.1 Objetivo ................................................................... 100
4.8.3.2 Alcance.................................................................... 100
4.8.3.3 Polticas ................................................................... 100
4.8.3.4 Responsables .......................................................... 101
4.8.3.5 Definiciones ............................................................. 102
4.8.3.6 Procedimiento ......................................................... 104
4.8.3.7 Formulario ............................................................... 106
4.8.4 Procedimiento de Programacin de Torno CN ............... 107
4.8.4.1 Objetivo ................................................................... 107
4.8.4.2 Alcance.................................................................... 107
4.8.4.3 Responsables .......................................................... 107
4.8.4.4 Definiciones ............................................................. 107
4.8.4.5 Procedimientos ........................................................ 109
4.8.4.6 Registros ................................................................. 116
4.8.5 Procedimiento de Manufactura ....................................... 116
4.8.5.1 Objetivo ................................................................... 116
xi
4.8.5.2 Alcance.................................................................... 116
4.8.5.3 Responsables .......................................................... 116
4.8.5.4 Seguridad Laboral ................................................... 117
4.8.5.5 Procedimientos ........................................................ 119
4.8.5.6 Registros y Formularios........................................... 137
4.8.6 Procedimiento de Transformacin ................................. 138
4.8.6.1 Objetivo ................................................................... 138
4.8.6.2 Alcance.................................................................... 138
4.8.6.3 Responsables .......................................................... 138
4.8.6.4 Seguridad Laboral ................................................... 138
4.8.6.5 Procedimiento ......................................................... 140
4.8.6.6 Registros y Formularios........................................... 142
4.8.6.7 Proceso de Manufactura Actividad Corte ................ 143
4.8.6.8 Proceso de Torneado, Perforacin, Desbaste y
Acabado 144
4.8.6.9 Proceso de fresado ................................................. 145
4.8.7 Procedimiento de Calidad ............................................... 146
4.8.7.1 Objetivo ................................................................... 146
4.8.7.2 Alcance.................................................................... 146
4.8.7.3 Responsables .......................................................... 146
4.8.7.4 Definiciones ............................................................. 146
4.8.7.5 Procedimientos ........................................................ 147
4.8.7.6 Registros y Formularios........................................... 150
4.9 Manual de Procesos de Apoyo .............................................. 151
4.9.1 Administracin ................................................................ 151
4.9.1.1 Procedimiento de Comunicacin ............................. 151
4.9.1.1.1 Objetivo ......................................................... 151
4.9.1.1.2 Alcance .......................................................... 151
4.9.1.1.3 Responsables ................................................ 151
4.9.1.1.4 Definiciones ................................................... 152
4.9.1.1.5 Procedimientos .............................................. 153
4.9.1.1.6 Registros y Formularios ................................. 155
xii
4.9.1.2 Procedimiento de manejo de documentos de Gestin
de Calidad ............................................................................. 155
4.9.1.2.1 Objetivo ......................................................... 155
4.9.1.2.2 Alcance .......................................................... 156
4.9.1.2.3 Responsables ................................................ 156
4.9.1.2.4 Definiciones ................................................... 156
4.9.1.2.5 Procedimientos .............................................. 157
4.9.1.2.6 Registros........................................................ 161
4.9.1.3 Procedimiento de Control para Documentos Externos
161
4.9.1.3.1 Objetivo ......................................................... 161
4.9.1.3.2 Alcance .......................................................... 161
4.9.1.3.3 Responsables ................................................ 162
4.9.1.3.4 Definiciones ................................................... 162
4.9.1.3.5 Procedimientos .............................................. 162
4.9.1.3.6 Registros........................................................ 163
4.9.1.4 Procedimiento de Control de Registros ................... 163
4.9.1.4.1 Objetivo ......................................................... 163
4.9.1.4.2 Alcance .......................................................... 163
4.9.1.4.3 Definiciones ................................................... 164
4.9.1.4.4 Responsable .................................................. 164
4.9.1.4.5 Procedimiento ................................................ 164
4.9.1.4.6 Registros........................................................ 166
4.9.2 Calidad ............................................................................ 166
4.9.2.1 Procedimiento de Calidad ....................................... 166
4.9.2.1.1 Objetivo ......................................................... 166
4.9.2.1.2 Alcance .......................................................... 166
4.9.2.1.3 Responsables ................................................ 166
4.9.2.1.4 Definiciones ................................................... 167
4.9.2.1.5 Procedimientos .............................................. 168
4.9.2.1.6 Registros y Formularios ................................. 171
xiii
4.9.2.2 Procedimiento de Control de Producto Conforme & no
Conforme ............................................................................... 172
4.9.2.2.1 Objetivo ......................................................... 172
4.9.2.2.2 Alcance .......................................................... 172
4.9.2.2.3 Responsables ................................................ 172
4.9.2.2.4 Definiciones ................................................... 172
4.9.2.2.5 Procedimientos .............................................. 173
4.9.2.2.6 Registros y Formularios ................................. 175
4.9.2.3 Procedimiento de Auditoria Interna ......................... 176
4.9.2.3.1 Objetivo ......................................................... 176
4.9.2.3.2 Alcance .......................................................... 176
4.9.2.3.3 Responsables ................................................ 176
4.9.2.3.4 Definiciones ................................................... 177
4.9.2.3.5 Procedimientos .............................................. 178
4.9.2.3.6 Registros........................................................ 181
4.9.2.4 Procedimiento de Calibracin de Equipos ............... 182
4.9.2.4.1 Objetivo ......................................................... 182
4.9.2.4.2 Alcance .......................................................... 182
4.9.2.4.3 Responsables ................................................ 182
4.9.2.4.4 Definiciones ................................................... 183
4.9.2.4.5 Procedimientos .............................................. 183
4.9.2.4.6 Registros y Formularios ................................. 186
4.9.2.5 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
186
4.9.2.5.1 Objetivo ......................................................... 186
4.9.2.5.2 Alcance .......................................................... 186
4.9.2.5.3 Definiciones ................................................... 186
4.9.2.5.4 Responsable .................................................. 187
4.9.2.5.5 Procedimiento ................................................ 188
4.9.2.5.6 Registros y Formularios ................................. 194
4.9.2.6 Procedimiento de Trazabilidad ................................ 194
4.9.2.6.1 Objetivo ......................................................... 194
xiv
4.9.2.6.2 Alcance .......................................................... 194
4.9.2.6.3 Responsables ................................................ 194
4.9.2.6.4 Definiciones ................................................... 195
4.9.2.6.5 Procedimientos .............................................. 195
4.9.2.6.6 Registros y Formularios ................................. 197
4.9.3 Talento Humano ............................................................. 197
4.9.3.1 Procedimiento Seleccin e Induccin del Personal . 197
4.9.3.1.1 Objetivo ......................................................... 197
4.9.3.1.2 Alcance .......................................................... 198
4.9.3.1.3 Responsables ................................................ 198
4.9.3.1.4 Definiciones ................................................... 198
4.9.3.1.5 Procedimientos ...................................................................... 200
4.9.3.1.6 Formularios .................................................... 201
4.9.3.2 Procedimiento Calificacin del Personal ................. 201
4.9.3.2.1 Objetivo ......................................................... 201
4.9.3.2.2 Alcance .......................................................... 201
4.9.3.2.3 Responsables ................................................ 201
4.9.3.2.4 Definiciones ................................................... 202
4.9.3.2.5 Procedimientos .............................................. 203
4.9.3.2.6 Formularios .................................................... 206
4.9.3.3 Procedimiento de Mantenimiento de Maquinaria .... 206
4.9.3.3.1 Objetivo ......................................................... 206
4.9.3.3.2 Alcance .......................................................... 206
4.9.3.3.3 Responsables ................................................ 206
4.9.3.3.4 Definiciones ................................................... 207
4.9.3.3.5 Procedimientos para el Mantenimiento de
Maquinaria ...................................................................... 208
4.9.3.3.6 Registros y Formulario ................................... 208
4.9.3.4 Procedimiento de Orden y Limpieza........................ 212
4.9.3.4.1 Objetivo ......................................................... 212
4.9.3.4.2 Alcance .......................................................... 212
4.9.3.4.3 Responsables ................................................ 212
xv
4.9.3.4.4 Definiciones ................................................... 213
4.9.3.4.5 Procedimientos .............................................. 214
4.9.3.4.6 Registros........................................................ 214
CAPTULO V.............................................................................................. 215
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................... 215
5.1 Conclusiones ......................................................................... 215
5.2 Recomendaciones ................................................................. 217
BIBLIOGRAFA .......................................................................................... 218
ANEXOS .................................................................................................... 219
xvi
NDICE DE TABLAS
Tabla No 1. Mantenimiento Torno CNC ..................................................... 209
Tabla No 1.1. Limpiezas Torno CNC ......................................................... 209
Tabla No 2. Mantenimiento Torno Manual ................................................. 210
Tabla No 2.1. Limpieza Torno Manual ....................................................... 210
Tabla No 3. Mantenimiento Fresa .............................................................. 211
Tabla No 3.1. Limpieza Fresa .................................................................... 211
xvii
NDICE DE FIGURAS
xviii
Figura 27. Fotografa Control .................................................................... 136
Figura 28. Fotografa Control .................................................................... 136
Figura 29. Fotografa Control .................................................................... 136
Figura 30. Fotografa Control .................................................................... 137
Figura 31. Diagrama de Flujo Proceso de Manufactura Actividad Corte ... 143
Figura 32. Diagrama de Flujo Proceso Torneado, Perforacin, Desbaste y
Acabado ..................................................................................................... 144
Figura 33. Diagrama de Flujo Proceso de Fresado ................................... 145
Figura 34. Diagrama de Estructura Encabezado ....................................... 159
Figura 35. Diagrama de Estructura Encabezado ....................................... 160
Figura 35. Diagrama de Estructura Encabezado ....................................... 164
Figura 36 Conformidades Potenciales y sus Causas................................. 191
xix
NDICE DE ANEXOS
xx
RESUMEN
xxi
ABSTRACT
xxii
CAPTULO I
1. INTRODUCCIN
1
1.2. Objetivos Especficos
1.3. Justificacin:
2
Determinar Indicadores de gestin para poder medir el desempeo de los
procesos. Determinar la influencia de la calidad sobre el proceso de
Manufactura y Transformacin de piezas y partes.
Definir la documentacin necesaria para el inicio de la Implementacin
del Sistema de Gestin de Calidad: Manual de Calidad, Diagrama de
Estructura, Diagrama de Flujo de Procesos, Procedimientos, Formularios
y Registros.
1.4. Problema
1.5. Hiptesis
3
1.6. Metodologa
4
1.7. Alcance
5
CAPTULO II
2. MARCO TERICO
2.1.1 Calidad
procesos de gestin:
1
Juran, Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2000), Quinta edicin, MC GRAW-Hill, pg. 2.2
2
Thomas. H. B. COMO GERENCIAR LA TRANSFORMACIN HACIA LA CALIDAD. McGraw-Hill,pg.2
6
Planificacin de la calidad
Control de la calidad
Mejora de la Calidad
3
Juran Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2009), Quinta edicin, Mc Graw-Hill, pg. 11.3
7
2.2.1 Beneficios de implantar un Sistema de Gestin de Calidad
8
Los clientes confan en que sus productos que recibirn estn
conforme a sus requerimientos.
Enfoque al cliente
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberan
comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los
requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los
clientes.
Liderazgo
Los lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de la
organizacin. Ellos deberan crear y mantener un ambiente interno, en el
cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los
objetivos de la organizacin.
4
Villegas Zapater Pablo R., A. d. (s.f.). Crecer Empresarial.
9
Enfoque a Procesos
Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades
y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
Enfoque a la Gestin
Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un
sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organizacin en el logro
de sus objetivos.
Mejora continua
La mejora continua del desempeo global de la organizacin debera ser un
objetivo permanente de sta.
Toma de decisiones basada en hechos
Las decisiones eficaces se basan en el anlisis de los datos y la informacin.
Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores
Una organizacin y sus proveedores son interdependientes, y una relacin
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 5
ISO
La organizacin Internacional de Normalizacin, ISO, nace luego de la de la
Segunda Guerra Mundial, pues fue creada en 1946. Es el organismo
encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de
fabricacin, comercio y comunicacin para todas las ramas industriales, a
excepcin de la elctrica y la electrnica. Su funcin principal es la de buscar
la estandarizacin de normas de productos y seguridad para las empresas u
organizaciones a nivel internacional.
5
Juran Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2009), Quinta edicin, Mc Graw-Hill, pg. 11.3
10
La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de ms de 146
pases, sobre la base de un miembro por el pas, con una secretara central
en Ginebra, Suiza, que coordina el sistema.
Debido a que ISO ("International Organization for Standardization") puede
tener diferentes acrnimos segn el idioma (IOS en ingls, OIN en
francs por Organization international de normalitation), sus fundadores
decidieron darle tambin un nombre corto que sirviera para todos los
propsitos.
Escogieron ISO, derivado del Griego isos, que quiere decir igual. Sin
importar el pas, cualquiera que sea el idioma, la forma corta del nombre de
la organizacin siempre es ISO.
Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO
es un organismo no gubernamental y no depende de ningn otro organismo
internacional; en consecuencia, no tiene autoridad para imponer sus normas
a ningn pas. 6
ISO 9000
La norma ISO 9000, versin 2008, es una herramienta til para adelantar
procesos de implementacin de un sistema de gestin de la calidad, cuyo
objetivo es satisfacer las necesidades de los clientes. A partir de la
actualizacin 2000, la serie de norma ISO 9000 consta de:
ISO 9000, que establece los conceptos, principios, fundamentos y
vocabulario de sistema de gestin de calidad.
ISO 9001, que establece los requisitos por cumplir y es la nica norma
de certificacin.
ISO 9004, que proporciona una gua para mejorar el desempeo del
sistema de gestin de calidad
6
Juran Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2009), Quinta edicin, Mc Graw-Hill, pg. 11.3
11
2.4.1. ISO 9001; 2008
7
ISO 9000:2000, Calidad y Excelencia, todo lo que se tiene que conocer para implantar y mantener un sistema de
gestin de la calidad y avanzar por el camino de la excelencia. SENLLE, ANDRS. Gestin 2000. Barcelona, 2001.
12
calidad de las organizaciones basadas en la ISO 9001:2000, ya que
fundamentalmente estn enfocados a mejorar o enfatizar aspectos como:
Importancia relevante del cumplimiento legal y reglamentario.
Alineacin con los elementos comunes de los sistemas ISO 14001.
Mayor coherencia con otras normas de la familia ISO 9000.
Mejora del control de los procesos subcontratados.
Aumento de comprensin en la interpretacin y entendimiento de los
elementos de la norma para facilitar su uso.
Eliminacin de ambigedades en el tratamiento de algunas actividades.
Algunos de los cambios ms significativos son: 8
Apartado de la norma Cambios
4.1. Requisitos Generales. Se sustituye el trmino identificar por
determinar y se incorpora el matiz de cuando sea aplicable.
Se sustituye el control sobre dichos procesos por el tipo y grado de control
a aplicar sobre dichos procesos, e identificado por definido.
5. Responsabilidad de la Direccin.
Se matiza que el representante tiene que ser un miembro de la direccin de
la organizacin.
6. Gestin de los Recursos. El personal que realice trabajos que afecten a la
conformidad de los requisitos debe de ser competente en base a la
educacin, formacin, habilidades y experiencia.
Proporcionar formacin para lograr la competencia necesaria, cuando
aplique. Asegurarse que la competencia necesaria se ha logrado (no la
efectividad de las acciones tomadas)
6.2.1. Generalidades. Se sustituye calidad del producto por conformidad
con los requisitos del producto. La conformidad de los requisitos puede
verse afectada por el personal que desempea las tareas.
6.4. Ambiente de trabajo. Se incorpora una aclaracin sobre lo que es
ambiente de trabajo como las condiciones en las cuales se realiza el
trabajo, incluyendo factores fsicos, ambientales y de otro tipo.
8
http://www.isotools.org/noticia.cfm?idnoticia=7247
13
7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto.
Se aclara cules son las actividades posteriores a la entrega del producto:
garanta, mantenimiento, reciclaje
7.3.1. Planificacin del diseo y desarrollo.
Se aclara la forma de cmo llevar a cabo y registrar la revisin, la
verificacin y la validacin del diseo. De forma separada o en cualquier
combinacin que sea adecuada.
8.2.1. Satisfaccin del cliente Se aclara las distintas fuentes que se pueden
usar para el seguimiento de la percepcin del cliente: encuestas, datos del
cliente, anlisis de prdida de negocio, felicitaciones, informes de
comerciales
8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos.
Se aclara que el tipo y grado de seguimiento y medicin debe estar
relacionado con el impacto sobre la conformidad con los requisitos del
producto y la eficacia del sistema.
9
http://www.isotools.org/noticia.cfm?idnoticia=7247
10
ISO 9000:2000, Calidad y Excelencia, todo lo que se tiene que conocer para implantar y mantener un sistema de
gestin de la calidad y avanzar por el camino de la excelencia. SENLLE, ANDRS. Gestin 2000. Barcelona, 2001.
14
2.4.2. Estructura de ISO 9001; 2008
15
Ambiente de Trabajo11
7. Realizacin del Producto: aqu estn contenidos los requisitos
puramente productivos, desde la atencin al cliente, hasta la entrega
del producto o el servicio.
Planeacin de la realizacin del producto y/o servicio.
Procesos relacionados con el cliente
Diseo y Desarrollo.
Compras
Operaciones de produccin y servicio.
Control de dispositivos de medicin, inspeccin y monitoreo.
8. Mejora, anlisis y mejora: aqu se sita los requisitos para los procesos
que recopilan informacin, la analizan, y actan en consecuencia. El
objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la organizacin para
suministrar productos que cumplan los requisitos. El objetivo declarado
en la Norma es que la organizacin busque sin descanso la satisfaccin
del cliente a travs del cumplimiento de los requisitos.
Requisitos generales.
Seguimiento y medicin.
Control de producto no conforme.
Anlisis de los datos para mejorar el desempeo.
Mejora.
La ISO 9001; 2008 se presenta con una estructura vlida para disear e
implantar cualquier sistema de gestin, no solo el de calidad, e incluso, para
integrar diferentes sistemas (Senlle, 2000, pg. 34). 12
11
Juran Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2009), Quinta edicin, Mc Graw-Hill, pg. 11
12
Juran Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2009), Quinta edicin, Mc Graw-Hill, pg. 11.4
16
CAPTULO III
3. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
3.1. Introduccin
Manufactura y Servicios
Es una compaa nacional especializada en suministrar soluciones en
Mecanizado de partes y piezas, lo que incluye transformacin y construccin
de partes, Servicio de Recuperacin y Limpieza de piezas (Sandblasting);
servicio de Mquinas y Herramientas en General, apoyo para satisfacer las
demandas de la industria.
17
3.2. Situacin Actual
18
caractersticas tcnicas que el producto o servicio deban tener. No se
planifica el tiempo de entrega, se lo estipula solo mediante la experiencia
obtenida por la persona encargada en este caso el Gerente General.
Muchas de las veces el tiempo estipulado entre MSM & Cliente no se cumple
debido a que no existe una adecuada comunicacin interna dentro de la
organizacin.
No existe control en los procesos.
Poca coordinacin y planificacin en la produccin.
En la actualidad la empresa no haba desarrollado la metodologa de
capacitacin para los empleados por lo que se realizara un plan anual de
capacitacin de acuerdo a las necesidades de las personas, el puesto que
ocupa y competencias necesarias parar cumplir con las funciones
designadas al momento de recepcin del cargo.
Por estas razones en especfico MANUFACTURA Y SERVICIOS
MECANICOS se comprometi a realizar el proceso para obtener la
certificacin ISO 9001-2008.
3.3. Origen
19
Buscar dar soluciones rpidas y eficaces.
Mejorar la calidad y precios para penetrar en el mercado.
Tiempos de entrega ptimos.
Mantenimiento de volmenes razonables de inventario
Ahorro de recursos para nuestros clientes
20
exigencias sugeridas por los clientes es que la empresa debe constituirse
como Compaa as que en el 2012 se crea Precision Tools Servicios
Petroleros desde ese momento la empresa trabaja bajo este nombre
comercial y entidad jurdica pero la actividad econmica no cambia.
Este proceso permite recuperar repuestos usados, con lo cual los clientes
no tienen que reponer las partes usadas por nuevas sino que se permite la
reutilizacin, generando un importante ahorro de costos.
Este proceso incluye Lavado de Partes, Sandblasting y Rectificacin de las
mismas, de tal forma que queden 100% operativas.
3.4.1.2 Sandblasting
21
ltimo caso, contando con que se nos proporcione toda la infraestructura
fsica necesaria para llevar a cabo el servicio.
3.4.1.3 Servicios
22
Figura 1. Formulario Auditora de Diagnstico para la Empresa MSM
MANUFACTURA SERVICIOS
Nombre de la Compaa: Fecha: 29/02/2012
MECANICOS
Direccin: Av. 6 de Diciembre 54-90 y Los Pinos
Ciudad: Quito Provincia Pichincha
Telfono: 2405-150 Fax:
Pgina Web: www.precisiontools.com.ec Email: hector.guao@precisiontools.com.ec
Nmero Total de Empleados 10 En Calidad 1 Otros 11
Firma /Fecha
INTRODUCCIN
Se realizara la entrevista a nivel de la Gerencia con el objetivo de encontrar las No Conformidades y hallazgos para mediante
la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad se aplique acciones tanto correctivas como preventivas.
INSTRUCCIONES
Nota: Cuando llene la informacin de esta evaluacin, usted debe cumplir con lo siguiente:
1. Todas las preguntas deben ser contestadas con una marca en el recuadro apropiado, suministrando
nmeros de referencias para los documentos adjuntados.
2. Las respuestas deben reflejar la situacin actual de la empresa.
3. El cuestionario debe ser devuelto dentro de un mximo de 10 das, luego de haber sido entregado, en
caso de no ser llenado en sus instalaciones por nuestro personal.
4. Si no cuenta con suficiente espacio para sus respuestas, por favor adjunte las adiciones.
PERSONAS A CONTACTAR
Director / Dueo Ing. Hctor Guao Duran
Personal de Calidad No hay persona responsable de la calidad
Personal de Compras Fanny Sarango
Servicio al Cliente No hay personal responsable de la satisfaccin al cliente
23
SEGURO RESPONSABLE DEL PRODUCTO
Nombre de la Aseguradora:
SI NO En caso afirmativo, explique:
Cuentan con seguros para su
resguardo tales como daos a Mencione la Empresa Aseguradora y el tipo de Pliza Contratada
propiedad de terceros?
Nombre Tipo de Pliza Monto Contratado
Nmero de pliza
24
B. Est su SGC certificado
por algn organismo
nacional/internacional? (en caso No tenemos certificada ninguna norma
afirmativo adjunte una copia del
certificado)
C. Tiene usted documentos
como: Manuales de Calidad,
Procedimientos e Instrucciones Existen documentos como procedimientos,
de Trabajo y estn disponibles no estn a disposicin del personal
para el uso de todo el personal?
D. Se realizan
peridicamente auditoras
No se realiza auditorias
internas para verificar el estado
de su SGC?
Explique (o inserte N
3. CONTROL DE PLANOS SI NO N/A
Proceso/procedimiento)
A. Se disean planos en su
compaa?
B. Existe un Sistema de El acceso a los planos lo tiene nicamente
el Gerente General pero no se controla su
Control de planos para asegurar
circulacin
la confidencialidad de los
mismos, de las especificaciones
y documentos suministrados por
el cliente?
C. Los requerimientos del Los requerimientos se detallan en los
planos que nos entregan en los clientes
cliente sobre el producto se
definen y se documentan?
Explique (o inserte N
Proceso/procedimiento)
4. CONTROL DE SI NO N/A
MATERIALES/PRODUCTOS
A. Controla la recepcin y el
despacho de
materiales/productos en NO se controla la recepcin y despacho
almacn?
B. Garantiza la preservacin
del material/producto en el Se mantiene preservado el material del
almacn? cliente se lo almacena de la manera
adecuada no se lleva inventario
C. Identifica el
material/producto entregado por
el cliente?
D. Toma acciones al Al momento de usar el material se verifica
que no tenga fallas para comenzar la
momento de descubrir una no produccin. Si fuera el caso y existiera
conformidad en el material fallas se procede a la devolucin. Pero no
recibido / almacenado / para se lleva control al momento del ingreso de
despachar? la materia prima.
25
E. Toma acciones en caso Si en el momento de encontrar fallas en el
producto final se realiza un reproceso, no
de No Conformidades se lleva registro
recurrentes en los materiales
recibidos / almacenados / para
despachar?
F. Tiene algn tipo de control No se lleva inventario
de inventario?
5. SISTEMA DE ACCIONES Explique (o inserte N
SI NO N/A Proceso/procedimiento)
CORRECTIVAS
A. Tiene usted un Sistema
de Acciones Correctivas
efectivo? (Incluya por favor
algunos reportes de
emisiones de las no
conformidades, del anlisis de
la causa de la raz y de la
resolucin)
Explique (o inserte N
6. INSPECCIN SI NO N/A
Proceso/procedimiento)
A. Existe algn
procedimiento o lista de
verificacin usada durante la
Inspeccin en Recepcin
indicando el nivel de aceptacin
de los componentes/materia
prima y queda algn registro de
la misma?
B. Estn los reportes de
prueba de Materiales/productos
y otros certificados relacionados
con el servicio prestado para
evidenciar si fueron aceptados?
C. Emplea usted tcnicas
estadsticas para los artculos
que no son 100%
inspeccionados? (En caso
afirmativo, Qu tipo de plan de
muestreo emplea?)
D. La Inspeccin final del Los operarios mismo que realizan el
proceso de produccin o transformacin
producto la realiza el personal
de produccin? En caso de ser
negativa diga quin la realiza.
E. Cmo est documentada No se documenta la actividad de control
la actividad de verificacin de
producto terminado?
F. Estn disponibles para el
personal de inspeccin todos los
documentos necesarios, tales
como, planos, especificaciones
y rdenes de compra?
26
7.EQUIPOS DE MEDICIN Y Explique (o inserte N
PRUEBA SI NO N/A Proceso/procedimiento)
A. Existen controles para la
calibracin de los equipos?
B. Est definida la frecuencia
de calibracin para cada
equipo?
C. Estn marcadas cada una
de las piezas con una
identificacin nica que
evidencie la calibracin?
Explique (o inserte N
8.CONTROL DE COMPRAS SI NO N/A
Proceso/procedimiento)
A. Hay lineamientos Los lineamientos se apegan ms a crdito
con el proveedor, costos
establecidos para evaluar y
aprobar los requerimientos de
compras?
B. Realizan algn control
para los proveedores?
C. Mantienen la identidad y
la trazabilidad del producto?
D. Verifica la conformidad del
producto a lo largo del proceso?
E. Quedan registradas las
pruebas finales de los productos
para su aceptacin?
27
G. Existe algn tipo de
programa de mantenimiento
preventivo para el equipo de
fabricacin?
H. Garantiza la entrega a
tiempo?
I. Durante la fabricacin, hay
partes no conformes y
componentes segregados e
identificados?
J. Toma acciones al Reproceso
descubrir una No Conformidad
en el proceso?
Explique o inserte N
10. CONTROL DE Proceso/procedimiento)
SI NO N/A
REGISTROS
* Inspecciones y Pruebas
* Planos del Cliente
* Auditoras Internas
* Evaluacin de Proveedores
Explique (o inserte N
11. CONTROL ESTADSTICO SI NO N/A Proceso/procedimiento)
A. Tienen establecidos
Indicadores de Gestin?
B. Hay proyectos aprobados Diseo de un Manual de Procesos y
Procedimientos Basados en la Norma ISO
que indiquen mejoras en los
procesos?
Explique (o inserte N
12. FINANCIERO SI NO N/A
Proceso/procedimiento)
A. Tiene Estados financieros al
fin de ao (ao anterior)
B. Tiene Referencias
comerciales en la industria
(recientes)
INFORMACIN SUPLEMENTARIA
Por favor incluir cualquier informacin suplementaria o adicional referente a esta evaluacin de capacidades
(utilice el cuadro a continuacin o adjunte lo que sea necesario)
28
ELABORADO POR: Diana Espinoza
NOMBRE
FECHA AUDITORIA : 12/ 06/
RESULTADO DE LA
AUDITORIA APROBADO RECHAZADO
3.4.1 Diagnostico
Despus de la realizacin de la Auditoria de Diagnostico se puede concluir
que segn la Norma ISO 9001; 2008 le empresa evidencia la necesidad
de disear e implantar un Sistema de Gestin de Calidad por lo que a
continuacin se detalla la propuesta a desarrollar:
29
Es necesario la elaboracin de un Manual de Calidad, procedimientos, y
obtener todos los requisitos necesarios para el cumplimiento de la
Norma. 13
a) Permisos de Funcionamiento.
b) LUAE Licencia nica Anual de Funcionamiento emitida por el Municipio
de Quito.
c) Permiso de Uso de Suelo.
d) Patente Municipal.
e) Permiso de Publicidad.
f) Permiso de Bomberos.
g) Certificado Ambiental.
13
Norma ISO 9001;2008, Objeto y Campo de Aplicacin del Sistema y Exclusiones
14
Norma ISO 9001;2008, Referencias Normativas
30
Calidad : El grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes
cumple con los requisitos
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que
interactan, las cuales transforman elementos de entrada en elementos
de salida.
Procedimiento : Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un
proceso
Documento: Informacin y su medio de soporte
Registro : Documento que presenta resultados obtenidos o proporcionar
evidencia de actividades desempeadas
Accin correctiva: accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad
detectada u otra situacin indeseable.
Accin Preventiva: accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad
potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
Conformidad: cumplimiento de un requisito.
Gestin: actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organizacin.
Manual de calidad: documento que especifica el sistema de gestin de
la calidad de una organizacin.
Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad de
cumplir los requisitos. Objetivo de la calidad: algo ambicionado, o
pretendido, relacionado con la calidad.
Poltica de calidad: intenciones globales y orientacin de una
organizacin relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por
la alta direccin.
Satisfaccin del cliente: percepcin del cliente sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos.
31
Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la
localizacin de todo aquello que est bajo consideracin. 15
15
Norma ISO 9001;2008, Trminos y Definiciones
16
Norma ISO 9001;2008, Sistema de Gestin de Calidad
32
Realizar el seguimiento, la medicin y anlisis de los procesos en base a
los flujos de informacin asociados a los mismos y, principalmente a
partir de los registros generados en el desarrollo de los procesos
directamente relacionados con la prestacin del servicio y con la gestin
de calidad.
4.2.1.- Generalidades
17
Norma ISO 9001;2008, Sistema de Gestin de Calidad
18
Norma ISO 9001;2008, Requisitos de la Documentacin
33
Cualquier documento interno o externo que afecte a la gestin de la
calidad.
19
Norma ISO 9001;2008, Requisitos de la Documentacin
34
4.2.4.- Control de los Registros
Los registros se establecern para proveer evidencia de la conformidad con
los requisitos de la Norma ISO 9001-2008 as como la operacin eficaz del
sistema de gestin de la calidad. Tales registros debern establecer un
procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la
identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y la
disposicin mismos que quedarn en un listado de registros y estarn
sometidos a control segn se establece en los procesos de control. 20
20
Norma ISO 9001;2008, Control de Registros
21
Norma ISO 9001;2008, Enfoque al Cliente
35
5.3.- Poltica de calidad
5.4.- Planificacin
22
Norma ISO 9001;2008, Poltica de Calidad
23
Norma ISO 9001;2008,Politica de Calidad
36
Por lo tanto, se faculta para proponer objetivos de calidad a todo el personal,
si bien, deben ser analizados y filtrados por el Director de Calidad, que a su
vez los propone a la direccin para su aprobacin final.
24
Norma ISO 9001;2008, Planificacin
37
Por otro lado, cuando aparecen circunstancias nuevas no contempladas en
el Sistema pero que pueden influir, se planifica la integracin de tales
circunstancias en el sistema para que este no se altere y mantenga su
integridad y operatividad. Esto se materializa en la realizacin de Planes de
calidad, segn lo establecido en la norma ISO-10005. 25
25
Norma ISO 9001;2008, Planificacin
38
Este es responsable y tiene la autoridad suficiente para asegurar que se
implanten y mantengan los procesos requeridos para el Sistema de Gestin
de la Calidad, informando a la Direccin el desempeo de la misma as
como de las mejoras que requiere.
Asimismo es el principal responsable de la concienciacin del cumplimiento
de todos los requisitos del Sistema a todos los niveles. A este representante
en lo posterior se lo designara como Coordinador de Calidad. 26
5.6.1.- Generalidades
26
Norma ISO 9001;2008, Representante de la Direccin
27
Norma ISO 9001;2008, Comunicacin Interna
39
Calidad y el Gerente Financiero. Adems si el Gerente lo considera, se
convocar a otros trabajadores de la empresa incluso a personal externo.
Adems, se mantendr reuniones de seguimiento con mayor frecuencia para
tratar situaciones puntuales del sistema como por ejemplo: objetivos de
calidad y revisiones de no conformidad y acciones correctivas del sistema.
28
Norma ISO 9001;2008, Revisin de la Gerencia
29
Norma ISO 9001;2008, Revisin de la Gerencia
40
6.- Gestin de los Recursos
6.2.1.- Generalidades
41
detectan a lo largo del ao, para lo cual se establece un plan de formacin
anual. Tras proporcionar dicha formacin, se realizan evaluaciones de su
eficacia de diversa forma en funcin de la formacin adquirida (supervisin
de trabajos o entrevistas) quedando registro en una Ficha de evaluacin de
la formacin.
Por otro lado, se informa al personal a travs de reuniones y carteleras de la
importancia y pertinencia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro
de los objetivos de calidad.
6.3.- Infraestructura
30
Norma ISO 9001;2008, Gestin de los Recursos
42
Prevencin de riesgos laborales
Orden y limpieza en nuestras instalaciones
Uso de uniforme de la empresa durante la ejecucin de los trabajos.
Uso de los planes de higiene (la documentacin especfica de estos
planes que afecta a la ejecucin y control de estos trabajos, ser
distribuida de forma controlada).
43
y la Entrega del Servicio a nuestros Clientes; as como los Criterios de
Aceptacin.
e) Los Documentos de Registro que demuestren que los Procesos de
Realizacin y el Producto Final cumplen con los requisitos. 31
Se determinara:
31
Norma ISO 9001;2008, Realizacin del Producto
44
7.3.- Diseo y Desarrollo
No Aplica
7.4.- Compras
32
Norma ISO 9001;2008, Procesos Relacionados con el Cliente
45
7.4.3.- Verificacin de los productos comprados
Los productos comprados se inspeccionan en la empresa el momento de la
Recepcin y se realizan todas las actividades tendientes a verificar el
cumplimiento de los requisitos de compra especificados.
33
Norma ISO 9001;2008, Validacin de los Procesos de Produccin y de Prestacin de Servicios
46
7.5.3.- Identificacin y Trazabilidad
Los bienes que son propiedad del cliente (joyas, dinero, aparatos
electrnicos, equipaje, maletas, ropa, documentos, automviles y otros) son
cuidados mientras estn bajo control de la empresa o cuando se los utiliza
con autorizacin.
47
7.6.- Control de los equipos de seguimiento y medicin
La empresa no utiliza equipos de seguimiento y medicin debido a que no
son necesarios. 34
8.- Medicin Anlisis y Mejora
8.1.- Generalidades
34
Norma ISO 9001;2008, Control de los equipos seguimiento y medicin
48
disponibles para todos nuestros clientes, as como partir del anlisis de las
sugerencias, quejas y reclamaciones de los mismos. 35
Cabe destacar que los auditores estn cualificados para ello y que en ningn
caso podrn auditar su propio trabajo.
Manual de Calidad
Todos los departamentos que sern auditados como mnimo una vez al ao.
Los resultados de las auditoras se reflejaran en un informe de auditora
interna, y las no conformidades detectadas sern presentadas al
departamento auditado y tratadas segn el procedimiento.
35
Norma ISO 9001;2008, Seguimiento y Medicin
49
El sistema utilizado para la realizacin de auditoras internas de la calidad se
define en el procedimiento. 36
Manual de Calidad
36
Norma ISO 9001;2008, Manual de Calidad
50
de todas las no conformidades, incluso de aquellas detectadas con
posteridad a la entrega del material al cliente. 37
A partir de dichos datos se evala los puntos en los que se pueden o deben
acometer las actuaciones de mejora. Los datos que no proporcionan
informacin para mejora:
8.5.- Mejora
37
Norma ISO 9001;2008, Manual de Calidad
51
actividades de seguimiento y medicin, la informacin de las no
conformidades y reclamaciones, acciones correctivas y preventivas y,
especialmente, en la revisin por la direccin . 38
38
Norma ISO 9001;2008, Mejora Continua
39
Norma ISO 9001;2008, Accin Preventivas
52
sistema de calidad basado en la Norma ISO 9001; 2008 por lo que es
factible la realizacin de este estudio en la empresa Manufactura y Servicios
Mecnicos.
3.5.1.2 Misin
3.5.1.3 Visin
53
talento humano y la generacin de un alto valor agregado, y, cumpliendo los
exigentes estndares internacionales de calidad, ambiente, salud y
seguridad ocupacional.
3.5.2 Organigrama
54
CAPTULO IV
55
el plan de implementacin del Sistema de Gestin de Calidad donde se
exponen las actividades a realizar con sus respectivos responsables, el
cronograma de implementacin, y el programa de auditora para el
mantenimiento del sistema. Finalmente, se expondrn las conclusiones
referentes al trabajo realizado en cuanto a la implementacin del Sistema de
Gestin de Calidad y las recomendaciones para mantener dicho sistema
funcionando apropiadamente y acorde a los requisitos de la norma ISO
9001:2008.
4.2.1 Introduccin
Este Manual debe ser un instrumento til para informacin y orientacin del
personal que labora en la empresa Manufactura y Servicios Mecnicos.
56
4.2.3 Exclusin y Justificacin
Organigrama Funcional
Conviccin
Gerenciales
Comercializacin
Logstica
Produccin
57
Administracin de Proveedores
Administracin
Calidad
Mantenimiento
Talento Humano
Aplicacin de Documentos
58
4.2.5.1 Diagrama de Procesos Manufactura y Servicios Mecnicos
Figura 2. Diagrama Macro-Procesos de Gestin
MANUFACTURA Y
SERVICIOS MECANICOS
MANUAL DE PROCESOS DE GESTION
- Revisin y Medicin de la Gerencia - (Organigrama) - (Conviccin)
- Planificacin de Recursos - (Politica de Calidad)
- Medicion de Satisfaccion del Cliente - (Objetivos de Calidad)
M de Registros
59
4.2.6 Diagrama de Flujo de Procesos en Manufactura y Servicios Mecnicos
En los siguientes Diagramas de Flujo se detalla los procesos que se llevan a cabo en la actividad que realiza Manufactura y
Servicios Mecnicos.
PROCESO DE GESTION
REVISIN, MEDICIN, PLANIFICACIN DE LA GERENCIA SATISFACCIN DEL CLIENTE
INICIO
Definir la
MSM Planeacin Comunicar al
Estratgica Personal
Interno
Plantear:
Misin Analizar R
Visin Presupuesto E
Poltica de Calidad V
GERENCIA I
S
I
O
Definir: Objetivos N
de Calidad
Largo Plazo Y
Mediano Plazo
M
E
D
I
Planificar el
C
ADMINISTRACIN Presupuesto
I
Anual
GENERAL
N
Hallazgos
Medir
Analizar
Mejorar e Sistema
de Gestin
FIN
60
Figura 4. Diagrama de Flujo de Procesos Primarios
CLIENTE Especificaci
Genera Orden de Enva Orden de Recibe el Revisa el Firma la Orden
n del Cotizacin SI
Compra Compra Producto Producto de Entrega
producto
No
No
ADMINISTRACIN Recibe las Elabora Enva Recibe Orden Genera Orden Genera Nota de
Materia Prima SI Planificacin Transporta
especificaciones Cotizacin Cotizacin de Compra de Trabajo Entrega
Facturacion
NO
Control de
NO
Calidad
FIN
A
61
Figura 5. Diagrama de Flujo de Procesos Apoyo
RESPONSABLE PROCESO
Presupuestos Evaluacin de la
Gerencia 3 Aos Gerencia
Toma de Desicin FIN
1 Ao
Seleccionar
Talento Necesidad de
Busqueda Carpeta de
Seleccionar
Personal Postulantes
Humano Personal
Descripcin Informacin
Puesto
Evaluar
Competencias
Evaluacin
Entrevista
Necesidad de Elegir
Proveedor
Comprar Planificacion Instalar
Maquinaria
Mantenimiento
FIN
Elaboracin de
Documentos
Control y Manejo
Control de de Documentos Acciones de
Documentos Mejora
y Registros
Aprobar
Documento
62
4.2.7 Listado de Procedimientos con Referencia en la Norma
63
Figura 6. Listados de Procedimientos, Documentos y Referencia
Lista de Procedimiento
MSM-D-LP
Manual de Calidad = Lista Documentos
REVISADO POR: Diana Espinoza APROBADO POR: Hctor Guao
Formulario de
Procedimiento MSM-F-MCP Medidas Correctivas 8.5.2 - 8.5.3
de Acciones y Preventivas Acciones
1 MSM-PR-ACP
Correctivas y Correctivas y
Preventivas Preventivas
Registro de No
MSM-R-NC
Conformidades
Formulario de
MSM-F-PAA Planificacin de
Auditora.
Formulario de
MSM-F-
Programa de
PARA Auditora.
Procedimiento
8.2.2 Auditoria
2 MSM-PR-AI de Auditoria Formulario de Check
Interna
MSM-F-CA Interna
List de Auditora.
Formulario de
Medidas de
MSM-F-MCP Correctivas y
Preventivas.
Registro de
MSM-R-CA Calibracin de
Equipos.
Procedimiento MSM-L-EM Lista Equipos de 8.2.3 - 8.2.4
3 MSM-PR-CE de Calibracin Medicin Seguimiento y
de Equipos Medicin
Documentos de
MSM-D-CE Certificacin de
Calibracin.
64
Formulario
5 MSM-PR-CPE MSM-F-EC Evaluacin de 6.2.2
Procedimiento Capacitacin. Competencia,
de Calificacin Toma de
Formulario de Perfil-
del Personal conciencia y
MSM-F-PCE Competencia y
Evaluacin formacin
Lista de Proveedores
MSM-LPC
Procedimiento Calificados
6 MSM-PR-CO Planificacin Documento de 7.4. Compras
de Compras MSM-D-COC Condicin de Orden
de Compra
Formulario de
MSM-F-AR Asistencia a
Reuniones
Formulario Entrega
MSM-F-EC de Comunicados
Formulario de
MSM-F-P
Protocolo
Registro de Orden
Procedimiento MSM-R-OT de Trabajo 5.5.3
7 MSM-PR-C de Comunicacin
Comunicacin MSM-F-PV Formulario Pedido
Interna
de Vacaciones
Registro de
MSM-R-V
Vacaciones
Formulario Rol de
MSM-F-RP
Pagos
Formulario de
MSM-PR-CE Comunicacin
Externa, Interna
Registro de
MSM-R-IA Inventario de
Almacenamiento
Procedimiento
de Control de Registro de 7.5.4 Propiedad
8 MSM-PR-CAL
Almacenamien MSM-R-TMP Trazabilidad Materia del Cliente
to Prima
Registro de
MSM-R-IAC
Inventario Clientes
Procedimiento
de Control de Registro de Cambios
4.2.3 Control de
9 MSM-PR-CDGC Documentos MSM-RCMC realizados en el
Gestin de Manual de Calidad Documentos
Calidad
Procedimiento
4.2.4 Control de
10 MSM-PR-CR de Control de NA NA
Registros Registros
65
Procedimiento
de Control de 5.5 Autoridad y
11 MSM-PR-CDE NA NA
Documentos Comunicacin
Externos
Registro de No
Procedimiento MSM-R-NCI
Conformidades
de Control 8.3 Control de
12 MSM-PR-PNC Producto Formulario de Producto No
Conforme y MSM-F-MCP Medidas de Conforme
No Conforme Correccin y
Prevencin.
Formulario de Nota
MSM-F-NE
de Entrega
7.5.1 Control de
Procedimiento MSM-F-OT Formulario Orden de la Produccin y
13 MSM-PR-D Trabajo
de Despacho la prestacin
Formulario de del servicio
MSM-F-F
Factura
Formulario de
MSM-F-IP Inscripcin de
Proveedores
Procedimiento
de Evaluacin Lista de Proveedores 7.4.1 Proceso
14 MSM-PR-ESP MSM-L-PC
y Seleccin de Calificados de Compras
Proveedores
Formulario de
MSM-F-EP Evaluacin de
Proveedores
MSM-L-M Lista de Maquinaria.
66
Procedimiento
Formulario de
de 6.11 Provisin
19 MSM-PR-PR MSM-F-PPV Planificacin
Planificacin de Recursos
Presupuesto
de Recursos
Registro de
Procedimiento MSM-R-POT Planificacin de 7.1
de Orden de Trabajo Planificacin y
20 MSM-PR-PLP
Planificacin Formulario de realizacin del
del Producto MSM-F-AP Actividades en producto
Produccin
Procedimiento 7.1
de Planificacin y
21 MSM-PR-PTCN NA NA
Programacin realizacin del
Torno CN producto
Registro de Revisin
MSM-R-EG
de la Gerencia
Procedimiento
de Revisin y Registro de 5.6.1 Revisin
22 MSM-PR-RMG MSM-R-I Indicadores
Medicin de la de la Direccin
Gerencia
Formulario de
MSM-F-SC
Objetivos Anuales
Procedimiento MSM-F-EC Formulario para
Encuesta de Clientes 7.2.2
Medicin
23 MSM-PR-SC Comunicacin
Satisfaccin al Registro de No
Cliente MSM-R-R con el Cliente
Conformidades
6.2.2
Procedimiento
Formulario de Competencia,
de Seleccin e
24 MSM-PR-SIP MSM-F-COC Competencias del Toma de
Induccin de
Cargo Conciencia y
Personal
formacin
Procedimiento 7.1
de Planificacin y
25 MSMS-PR-T
Transformaci
NA NA
realizacin del
n producto
Procedimiento Formulario de
26 MSM-PR-V MSM-F-COT
de Ventas Cotizacin
Registro de 7.5.3
Procedimiento
27 MSM-PR-T MSM.R- TMP Trazabilidad de Identificacin y
Trazabilidad
Materia Prima Trazabilidad
67
4.3 Definicin Estratgica
POLTICA DE CALIDAD
68
4.3.2 Misin
4.3.3 Visin
69
4.3.4.2 Largo Plazo
70
4.4.1.1 Estructura de la Empresa
GERENCIA
GERENTE GENERAL
GESTIN DE CALIDAD
COORDINADORA DE GESTIN
DE CALIDAD
PERSONAL TCNICO
AUXILIAR CONTABLE
AYUDANTE DE
TALLER
AYUDANTE DE
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
71
4.5 Manual de Procesos de Gestin
MSM-PR-RMG
4.5.1.1 Objetivo
Incorporar a sus procesos, elementos de gestin que les permita evaluar los
logros o sealar falencias para aplicar los correctivos necesarios y as llegar al
cumplimiento de los objetivos propuestos.
4.5.1.2 Alcance
4.5.1.3 Responsables
Los encargados de cada rea son los responsables de medir y controlar sus
procesos productivos.
72
4.5.1.4 Definiciones
73
4.5.1.5 Procedimiento
Revisin de la Gerencia
Manejo de Indicadores
74
clculo de los mismos los Indicadores que maneja Manufactura y Servicios
Mecnicos son los siguientes:
Indicador de Productividad
Indicador de Control de Calidad (cumplimiento de controles)
Indicador de Control de Calidad (cumplimiento de control en medidas)
Indicador de Transformacin (reclamos)
Indicador de Manufactura (reclamos)
Indicador de Mantenimiento (cumplimiento del programa)
Indicador de Compras
Indicador de Rotacin de Personal
Indicador de Satisfaccin del Cliente
75
4.5.1.6 Registros
MSM-PR-PR
4.5.2.1 Objetivo
4.5.2.2 Alcance
4.5.2.3 Responsables
76
4.5.2.4 Definiciones
Cmo producirlos?
Otra definicin sera que representa la expresin contable del plan econmico
de la Hacienda Pblica para un periodo de tiempo determinado.
77
4.5.2.5 Procedimientos
78
Planificacin Presupuesto Recurso Sistemas
4.5.2.6 Registros
MSM-PR-SC
4.5.3.1 Objetivo
79
4.5.3.3 Responsables
4.5.3.4 Definiciones
Satisfaccin del cliente.- Percepcin del cliente sobre el grado en que se han
cumplido los requerimientos que solicita.
80
Medio: Inconvenientes y fallas que se le generan a un cliente por una
deficiente atencin por parte del personal de Manufactura y Servicios
Mecnicos, ya sea esta en forma personal o telefnica.
4.5.3.5 Procedimientos
Recepcin de Reclamos
81
Tramite
82
4.6 Manual de Procesos Primarios
MSM-PR-ESP
4.6.1.1.1 Objetivo
4.6.1.1.2 Alcance
4.6.1.1.3 Responsables
83
4.6.1.1.4 Definiciones
4.6.1.1.5 Procedimientos
84
Inscripcin de Proveedores
Evaluacin de Proveedores
Re-evaluacin
85
4.6.2 Proceso de Comercializacin
MSM-PR-V
4.6.2.1.1 Objetivo
4.6.2.1.2 Alcance
4.6.2.1.3 Responsables
4.6.2.1.4 Definiciones
86
4.6.2.1.5 Procedimientos
Procedimiento de Ventas.
Cotizacin
87
4.6.2.1.6 Formularios
MSM-PR-CAL
4.7.1.1 Objetivo
4.7.1.2 Alcance
4.7.1.3 Responsables
4.7.1.4 Definiciones
88
Las materias primas que ya han sido manufacturadas pero todava no
constituyen definitivamente se denominan productos semielaborados,
productos semiacabados o productos en proceso.
4.7.1.5 Procedimientos
89
Procedimiento de Almacenamiento Materia Prima Cliente
90
4.7.2 Procedimiento de Despacho
MSM-PR-D
4.7.2.1 Objetivo
Entregar los productos a los medios de transporte de una manera segura y que
permita entregar a los clientes el producto en la cantidad correcta, en buen
estado y en el tiempo requerido.
4.7.2.2 Alcance
4.7.2.3 Responsables
4.7.2.4 Definiciones
91
4.7.2.5 Procedimientos
Procedimiento Despacho
92
Se genera la factura.
Se procede a cargar el producto hacia el transporte del cliente.
Se revisan los documentos necesarios para el despacho.
MSM-PR-OT
4.8.1.1 Objetivo
4.8.1.2 Alcance
4.8.1.3 Responsables
93
Es responsabilidad del Jefe de Taller y Manufactura Elaborar la orden de
Trabajo.
4.8.1.4 Definiciones
Entradas Salidas
94
Paro en la Produccin
4.8.1.6 Procedimientos
95
Empaque
Fecha de Entrega
Firma
Se entrega la orden de trabajo al Jefe de Manufactura y Planificacin.
96
4.8.2 Procedimiento Planificacin del Producto
MSM-PR-PLP
4.8.2.1 Objetivo
4.8.2.2 Alcance
4.8.2.3 Responsables
4.8.2.4 Definiciones
97
servirn de punto de partida para un nuevo anlisis y una nueva planificacin
de ser requerido.
4.8.2.5 Procedimientos
98
concluirlo y los trabajos que estn en espera por llegada de trabajos urgentes
con prioridad para los clientes potenciales.
99
4.8.3 Procedimiento de Compras
MSM-PR-CO
4.8.3.1 Objetivo
4.8.3.2 Alcance
Este procedimiento aplica para los bienes y servicios que afectan en la calidad
de los procesos: acero, herramientas, tratamientos trmicos, instrumentos de
calibracin, aceites, grasas, insumos de taller, mantenimiento de maquinaria y
herramientas, servicios bsicos y los que no afectan a la calidad del proceso
como ropa de seguridad etc.
4.8.3.3 Polticas
100
1. Aquel proveedor que nos ofrezca el bien o servicio de igual o mejor calidad
que los de su competencia.
2. Menor tiempo de entrega.
3. Descuentos o Menores precios.
4. Financiamiento
4.8.3.4 Responsables
101
4.8.3.5 Definiciones
102
Para el alivio de tensiones se calienta entre 450 650C y se mantiene entre
y 2 horas. Se enfra en el horno hasta 450C y luego se deja enfriar al aire
tranquilo.
103
NORMA ASTM: La ASTM est entre los mayores contribuyentes tcnicos del
ISO, y mantiene un slido liderazgo en la definicin de los materiales y
mtodos de prueba en casi todas las industrias, con un casi monopolio en las
industrias petrolera y petroqumica.
Algunos elementos de uso comn, tales como los que conectan el contador de
agua potable a la tubera, probablemente estn elaborados con un
procedimiento de forjado conforme a ASTM A 105, en la prctica, un acero de
buena calidad, mientras que los tubos quizs respondan a la norma ASTM A
589. Las lminas de plstico que se usan para envolver los alimentos, si no se
rompen, probablemente han sido fabricadas y comprobadas con la norma
ASTM D 682. Las ollas de acero inoxidable, posiblemente respondan a la
ASTM A 240 Tp 304 o 321; y si son de calidad superior, cumplirn la norma
316.
4.8.3.6 Procedimiento
104
Si se llegara a presentar la necesidad de comprar materiales e insumos de
manera urgente se comunicara a la persona encargada de las compras para
que realice el pedido del requerimiento.
105
Crdito El proveedor asigna das de crdito en el cual debemos realizar el
pago este es una de los factores principales en nuestra eleccin del
proveedor.
Garanta El proveedor nos da una garanta de calidad de sus productos.
Calidad El proveedor asegura la calidad de la materia prima a adquirir
mediante certificados de calidad.
Certificacin segn la norma Verificamos la certificacin de la materia prima
en nuestro caso las norma para el acero que utilizamos en nuestros
procedimientos son:
- AISI
- SAE
- ASTM
4.8.3.7 Formulario
106
4.8.4 Procedimiento de Programacin de Torno CN
MSM-PR-PTCN
4.8.4.1 Objetivo
4.8.4.2 Alcance
4.8.4.3 Responsables
4.8.4.4 Definiciones
107
En un sentido amplio se puede decir que un torno CN, puede hacer todos los
trabajos que normalmente se realizan mediante diferentes tipos de torno como
paralelos, copiadores, revlver, automticos e incluso los verticales pueden
actuar con control numrico. Su rentabilidad depende del tipo de pieza que se
mecanice y de la cantidad de piezas que se tengan que mecanizar en una
serie. Por lo que es aconsejable realizar un estudio econmico previo antes de
decidir el tipo de torno donde se debe mecanizar una pieza.
Por otra parte la UCP, integra las diferentes memorias del sistema, que pueden
ser EPROM, ROM, RAM y TAMPN, que sirven para almacenar los programas
y actuar como un disco duro de cualquier ordenador.
108
programa individual de mecanizado. Hay muchos tipos de perifricos de
entrada con mayor o menor complejidad, lo que s tienen que estar construidos
es a prueba de ambientes agresivos como los que hay en los talleres.
4.8.4.5 Procedimientos
109
Avance de trabajo. Hay dos tipos de avance para los carros, uno de ellos muy
rpido, que es el avance de aproximacin o retroceso al punto de partida, y otro
que es el avance de trabajo. Este tambin est en funcin del tipo de material,
calidad de mecanizado y grado de acabado superficial. El programa permite
adaptar cada momento el avance que sea ms conveniente. Se representa por
la letra (F) y puede expresarse en milmetros por revolucin o milmetros de
avance por minuto.
Otro factor importante a determinar es que todo programa debe indicar el lugar
de posicin que se ha elegido para referenciar la pieza que se llama "cero
pieza". A partir del cero pieza se establece toda la geometra del programa de
mecanizado. El control numrico es una mquina herramienta que nos ayuda
en el mecanizado de piezas en metalmecnica.
110
la pieza a mecanizar, para facilitar la programacin CNC. El cero pieza se
programa como la primera funcin a realizar en cada modelo de pieza nueva
que se mecaniza Este punto tiene como coordenadas X-O y el valor de Z es la
distancia que hay del cero mquina a la cota elegida del plano de la pieza
como cero pieza que es el que el programador considere oportuno.
111
G01. Interpolacin lineal. Indica que la herramienta se est desplazando al
avance de trabajo programado, permitiendo las operaciones clsicas de
cilindrado y refrentado as como el mecanizado de conos.
112
Funciones modal. En los programas de CNC, existen funciones que, una vez
programadas, permanecen activas hasta que se programa una funcin
contraria, o el programa se termina. Estas funciones son las llamadas
funciones modales. En un bloque se pueden programar tantas funciones como
se desee, siempre que no sean incompatibles entre ellas. Por ejemplo no se
pueden programar en un bloque las funciones G00 y G01.
113
irregulares. Las placas de herramientas de torno tienen siempre puntas
redondeadas, de esta forma son ms rgidas. Cuanto menor es el radio de la
punta mayor tendencia presenta a astillarse.
Factores tecnolgicos F-S. Los factores tecnolgicos que hay que tener a la
hora de elaborar un programa son los siguientes:
Estos factores son los que van a determinar entre otras cosas los siguientes
elementos.
114
Refrigerante en muchos mecanizados es necesario refrigerar la zona
donde est actuando la herramienta, esta funcin se programa mediante
una funcin auxiliar M.
Las funciones relacionadas con el giro del cabezal son las siguientes:
M03 indica que el giro del cabezal ser en sentido horario.
M04 indica que el giro del cabezal ser en sentido anti-horario.
M05 significa parada del giro del cabezal.
115
Estas tres funciones son incompatibles entre s. Cada equipo de CN puede
utilizar otros nmeros para estas funciones.
4.8.4.6 Registros
No Aplica
MSM-PR-M
4.8.5.1 Objetivo
4.8.5.2 Alcance
4.8.5.3 Responsables
116
Jefe de Taller: Esta persona es la delegada a realizar funciones de
Mecanizado y Acabado de Partes y Piezas.
Observacin
Desventajas
117
Dentro de lo posible, es preferible eliminar el riesgo que proveer el Equipo de
Proteccin Personal para prevenirlo.
Punto a recordar:
Proteccin de la cabeza
Es importante el uso del casco debido a que el golpe con una herramienta,
materia prima o producto terminado en la cabeza puede causar lesiones
graves, incluso la muerte. Estos deben ser usados tanto por los tcnicos, jefe
de taller y planificacin, coordinadora d calidad y visitantes.
Proteccin de los pies
118
Proteccin de las Manos
Proteccin de la Vista
Los fragmentos de limallas son causa de lesiones en la vista, por esto son
eliminados por medio del uso de anteojos de seguridad. Los obreros deben ser
conscientes de los riesgos que corren y las consecuencias si sufren dao en
los ojos.
Ropa de Trabajo
4.8.5.5 Procedimientos
Proceso de Produccin
REA DE CORTE
Operaciones de corte
119
necesario el uso de taladrina o refrigerante mientras se realiza el proceso de
corte para evitar daos tanto en la pieza como en la cierra.
Actividades de corte
Colocar la pieza en la base
Mover el volante de la prensa
Ajustar el volante
Prender la cierra
120
Figura 10. Fotografa Corte
Colocar la taladrina
Cortar
Figura 11. Fotografa Corte
Apagar la cierra
REA DE TORNEADO
Operaciones de torneado
Cilindrado.
121
Cuando el cilindrado se realiza en el hueco de la pieza se llama mandrinado.
Refrentado
Roscado
Moleteado
122
Actividades del Proceso:
Perforacin
Ajusta la pieza
Pone la broca en la camisa y coloca en el Contra punto
123
Figura 14. Fotografa Torno
Perfora
Separa la torre
Mide segn planos o muestra
Apaga la Maquina
Separa el Contra Punto
Desbaste
En este subproceso se realizan las siguientes actividades:
Cilindrado
Mueve la Torre
124
Figura 16. Fotografa Desbaste
Coloca la taladrina
Mide segn especificaciones (planos y muestras)
Separa la torre
Apaga la maquina
Saca la pieza
Refrentado
Coloca una herramienta de desbaste externo
Prende el mandril
Mueve las palancas de nodo vertical
Desbaste del frente de la pieza
125
Figura 18. Fotografa Desbaste
Separa la torre
Saca la herramienta de desbaste
Cilindrado Interno
Mueve la Torre
Colocar la herramienta de Desbaste interno
Ajusta pernos de la torre
Prende el mandril
Mueve las palancas de nodo horizontal
Desbaste en la parte interna
Separa la torre
Saca la herramienta de desbaste
Ranurado
Mueve la Torre
Colocar la herramienta de Desbaste ( Ranurador)
Ajusta pernos de la torre
Prende el mandril
Mueve las palancas de nodo vertical
Desbaste (Ranurado)
Separa la torre
Saca la herramienta de desbaste
126
Roscado
Mueve la Torre
Colocar la herramienta de Desbaste
Ajusta pernos de la torre
Prende el mandril
Mueve las palancas de nodo vertical
Desbaste (Roscado)
Separa la torre
Saca la herramienta de desbaste
Moleteado
Mueve la Torre
Colocar la herramienta de Desbaste (Moletas)
Ajusta pernos de la torre
Prende el mandril
Mueve las palancas de nodo
Desbaste (Moleteado)
Separa la torre
Saca la herramienta de desbaste
REA DE ACABADOS
127
la finalidad de obtener una geometra requerida y lograr tolerancias adecuadas,
adems de que podemos lograr una mayor calidad superficial. En este proceso
la utilizacin de refrigerantes es muy importante debido a que se presentaran
problemas tanto para la pieza que como para la herramienta.
Ajustar el Mandril
Colocar herramienta
Elige el programa segn su uso
Edicin del programa
Regula la velocidad
Cierra la puerta
Prende el Cabezal
128
Figura 21. Fotografa Desbaste
Desbaste
Se termina la programacin
Abre la puerta
Mueve el nodo de avance
Verifica Medidas
Afloja el mandril
Saca la pieza
129
REA DE FRESADO
Operaciones de Fresado
130
operaciones posteriores. Este fresado tambin se realiza con fresas de
planear de plaquitas intercambiables.
Corte. Una de las operaciones inciales de mecanizado que hay que realizar
consiste muchas veces en cortar las piezas a la longitud determinada
partiendo de barras y perfiles comerciales de una longitud mayor. Para el
corte industrial de piezas se utilizan indistintamente sierras de cinta o
fresadoras equipadas con fresas cilndricas de corte. Lo significativo de las
fresas de corte es que pueden ser de acero rpido o de metal duro. Se
caracterizan por ser muy delgadas (del orden de 3mm aunque puede
variar), tener un dimetro grande y un dentado muy fino. Se utilizan fresas
de disco relativamente poco espesor (de 0,5 a 6 mm) y hasta 300 mm de
dimetro con las superficies laterales retranqueadas para evitar el
rozamiento de estas con la pieza.
131
orografas y perfiles de caras cambiantes. Existen dos tipos de fresas de
copiar: las de perfil de media bola y las de canto redondo o tricas.
132
mquinas especiales llamadas talladoras de engranajes y con el uso de
fresas especiales del mdulo de diente adecuado.
Seleccin de la herramienta
Coloca la herramienta
133
Figura 24. Fotografa Fresado
134
Mueve la gua
Cuadra la fresa
Fresado
Pone la taladrina
Fresado
Apaga la fresa
Es el proceso que se emplea con el fin de cumplir con los estndares. Esto
consiste en observar el desempeo real, compararlo con algn estndar y
despus tomar medidas si el desempeo observado es significativamente
diferente del estndar.
135
Actividades del Proceso
Medir el Dimetro
Medir el Espesor
136
Dimensin Profundidad
Dimetro Interno
Paralelismo
Concentricidad
Liberacin del producto.
No Aplica
137
4.8.6 Procedimiento de Transformacin
MSM-PR-T
4.8.6.1 Objetivo
4.8.6.2 Alcance
4.8.6.3 Responsables
138
Desventajas
Es importante el uso del casco debido a que el golpe con una herramienta,
materia prima o producto terminado en la cabeza puede causar lesiones
graves, incluso la muerte. Estos deben ser usados tanto por los tcnicos, jefe
de taller y planificacin, coordinadora d calidad y visitantes.
Proteccin de los pies: Las lesiones de los pies se pueden dar por
penetracin de limallas y aplastamiento del pie por materiales y herramientas
que caen. Esto se disminuye con el uso de calzado protector estos deben tener
suela impenetrable y puntera de acero.
139
debido a que en el desprendimiento de limalla esta se encuentra a altas
temperaturas que al pegarse a la piel pueden causar fuertes quemaduras estas
son evitadas con el uso de equipo protector como son los guantes.
4.8.6.5 Procedimiento
Proceso de Transformacin
140
Ajustar la pieza
Eleccin del Programa segn uso
Edicin de Programa para operacin
Cierra la puerta
Prende el cabezal
Ampliacin
Termina la Programacin
Abre la puerta
Mueve el nodo de avance
rea De Prensado
Operaciones de Prensado
141
rea de Control
Control de Clidas
Este proceso se emplea con el fin de cumplir con los estndares de cada una
de las piezas. Esto consiste en observar las medidas reales, y compararlas con
algn estndar, verificando los niveles de tolerancia aprobados por el cliente.
Tomar medidas si el desempeo observado es significativamente diferente del
estndar.
Observacin
Debido a que en el proceso de transformacin de partes, piezas y repuesto
tienen un alto nivel de precisin el procedimiento de control de calidad se lo
realiza tambin en cada rea de produccin.
No Aplica
142
4.8.6.7 Proceso de Manufactura Actividad Corte
CORTADO
Si
143
4.8.6.8 Proceso de Torneado, Perforacin, Desbaste y Acabado
PERFORACIN
Si Si No
No
Separa el Contra
Punto
DESBASTE
Coloca la
Mueve las Desbasta
herramienta de Ajusta los pernos Prende el
Mueve la Torre palancas de nodo Segn Tipo de Coloca la taladrina
Desbaste segn de la Torre Mandril
vertical Desbaste
su aplicacin
SI
No
Tiene las Mide segn
Necesita otro Apaga la
Separa la Torre Si medidas especificaciones
Saca la pieza NO tipo de Separa la Torre maquina
correctas (planos y muestra)
desbaste
ACABADOS
Colocar la
Elegir el Programa
Poner Pieza en el herramienta de Edicin del Regular la Cierra la Prende el
Ajustar el Mandril segn su
Mandril corte segn su programa velocidad puerta cabezal
aplicacin
aplicacin
Pulsa
Medidas Mueve el nodo Se termina la
Saca la pieza Afloja el Mandril Si Verifica medidas Abre la puerta Desbasta control de
correctas de Avance programacion
taladrina
No A
144
4.8.6.9 Proceso de fresado
ACTIVIDAD FRESADO
MSM-PR-FR
Figura 33. Diagrama de Flujo Proceso de Fresado
FRESADO
INICIO A
Coloca la Centrar la
Colocar la pieza en Ajustar el contra Seleccin de la
Ajustar el mandril herramienta segn herramienta con la
el mandril punto herramienta
pieza a fabricar pieza a fabricar
Si
Gira la herramienta
Prende la
Cuadra la fresa Mueve la guia segn la pieza a No Existe vibracin? Mueve la guia
fresa
fabricar
Si
Esta Apaga la
No Fresado Poner la taladrina Fresado Acabados Fresa
descuadrada maquina
A
FIN
145
4.8.7 Procedimiento de Calidad
MSM-PR-CA
4.8.7.1 Objetivo
4.8.7.2 Alcance
4.8.7.3 Responsables
4.8.7.4 Definiciones
146
mediante un cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitan
los diferentes departamentos y en el otro, las diversas funciones de la
calidad.
4.8.7.5 Procedimientos
Orden de Trabajo
Planos
Herramientas
Materia Prima
Registro Control Final
147
Revisin de la Materia Prima
Control Final
148
La persona encargada para la liberacin del producto es decir el
cumplimiento de las especificaciones es el Tcnico de Calidad o la
Coordinadora de Calidad quienes firmaran los registros como responsables.
Despus del cumplimiento del Sistema de Gestin, llenados los registros y
firmados por las personas responsables los productos podrn ser
entregados al cliente.
Supervisin
Validacin
Los procesos que no pueden ser verificados los validamos mediante los
conocimientos y habilidades adquiridos por nuestros ingenieros y tcnicos
capaces de realizar su inspeccin visual adems para la validacin de
nuestros procesos los tcnicos revisan los parmetros que la maquina
requiere para su buen funcionamiento y obtener un excelente trabajo.
149
Los registros son verificados mediante las auditoras internas y externas.
Revalidacin
150
4.9 Manual de Procesos de Apoyo
4.9.1 Administracin
MSM-PR-C
4.9.1.1.1 Objetivo
4.9.1.1.2 Alcance
4.9.1.1.3 Responsables
151
Los mandos intermedios son responsables del enlace entre gerencia y el
personal operativo, a su vez tienen la responsabilidad de cumplir con los
mensajes de Gerencia
4.9.1.1.4 Definiciones
152
contexto. Para la empresa que tiene su atencin centrada en sus clientes, es
fundamental mantener un doble flujo de comunicacin:
4.9.1.1.5 Procedimientos
Comunicacin Interna
Medios Visuales
Mural
Pizarra Informativa
Medios Presenciales
Comunicacin Personal
153
Medios Escritos
Orden de Trabajo
La Gerencia tiene que asegurarse de que se establecen los medios de
comunicacin.
Comunicacin Externa
La comunicacin exterior de una empresa es el conjunto de actividades
generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la relacin
con los diferentes clientes objetivo de la empresa, as como a proyectar una
imagen favorable de la compaa o promover actividades, productos y
servicios.
154
La persona encargada para la comunicacin externa es el Gerente General.
La Gerencia tiene que asegurarse de que se establecen los medios de
comunicacin.
MSM-PR-CDGC
4.9.1.2.1 Objetivo
Tener acceso a todos los documentos de calidad para que las personas que
trabajan en la empresa de Manufactura y Servicios Mecnicos puedan
conocer todo lo que respecta a Sistema de Gestin de Calidad de la
empresa.
155
4.9.1.2.2 Alcance
4.9.1.2.3 Responsables
4.9.1.2.4 Definiciones
156
Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas
para controlar las acciones de la organizacin.
Documentos
4.9.1.2.5 Procedimientos
Almacenamiento
Generalidades
Lista de Documentos
Interaccin de los Procesos
157
Mantenemos subcarpetas las cuales sern:
158
Cdigo y Nombre del Documento
Fecha del cambio
Razn de cambio
Encabezado
Contenido
Objetivo: propsito del documento.
Alcance: en donde aplica el documento.
Definiciones: aclaracin de conceptos, si es necesario.
Responsable: define responsables de cumplir con el procedimiento y
autoridad para hacer cumplir el procedimiento.
Procedimiento: es el cuerpo del documento, donde se estableces los
pasos a seguir.
Registros y Formularios: establecen a los registros o formularios
generados a partir los procedimientos y los controles que se tienen sobre
los registros.
159
Encabezado
160
Revisin, Actualizacin y Nueva Aprobacin
Estado de Revisin
4.9.1.2.6 Registros
MSM-PR-CDE
4.9.1.3.1 Objetivo
4.9.1.3.2 Alcance
161
4.9.1.3.3 Responsables
4.9.1.3.4 Definiciones
Documentos Externos
4.9.1.3.5 Procedimientos
Almacenamiento
162
Para documentos externos como son los planos sern entregados por el
Gerente General al tcnico que lo necesite para realizar su trabajo el mismo
que deber anotar en la parte de atrs del plano:
Responsable de la custodia
Tiempo de Custodia
Identificacin de Documentos
4.9.1.3.6 Registros
No Aplicacin
MSM-PR-CR
4.9.1.4.1 Objetivo
4.9.1.4.2 Alcance
Este procedimiento aplica a todos los registros que pertenece a los Sistemas
de Gestin de la Calidad.
163
4.9.1.4.3 Definiciones
No aplica.
4.9.1.4.4 Responsable
El Gerente General debe verificar que todos los registros cumplan con lo
establecido en este procedimiento, y tiene la autoridad para hacerlo
cumplir.
4.9.1.4.5 Procedimiento
Elaboracin de Registros
Encabezado
164
Para la identificacin de los registros llevamos un sistema de cdigos el
cual se maneja de la siguiente manera:
MSM-R-CFC
MSM Empresa
R Registro
F Formularios
PR Procedimiento
L Lista
D Documentos
CFC Control Final de Calidad - Nombre de Procedimiento, Formulario o
Registro.
Nmero
Cdigo
Nombre del registro
165
Los registros debern ser almacenados segn la tabla siguiente:
Despus del tiempo establecido estos registros sern eliminados.
4.9.1.4.6 Registros
No aplica.
4.9.2 Calidad
MSM-PR-CA
4.9.2.1.1 Objetivo
4.9.2.1.2 Alcance
4.9.2.1.3 Responsables
166
4.9.2.1.4 Definiciones
167
4.9.2.1.5 Procedimientos
Orden de Trabajo
Planos
Herramientas
Materia Prima
Registros de Autocontrol Control Final
168
Control Final
169
Supervisin
Validacin
Los procesos que no pueden ser verificados los validamos mediante los
conocimientos y habilidades adquiridos por nuestros ingenieros y tcnicos
capaces de realizar su inspeccin visual adems para la validacin de
nuestros procesos los tcnicos revisan los parmetros que la maquina
requiere para su buen funcionamiento y obtener un excelente trabajo.
170
anotar en la Orden de Trabajo en la parte de especificacin los parmetros
que va a usar para la validacin de este proceso especial.
Revalidacin
171
4.9.2.2 Procedimiento de Control de Producto Conforme & no
Conforme
MSM-PR-PCNC
4.9.2.2.1 Objetivo
4.9.2.2.2 Alcance
4.9.2.2.3 Responsables
4.9.2.2.4 Definiciones
172
4.9.2.2.5 Procedimientos
173
ser un producto No Conforme y se tomaran las medidas para la aplicacin
de este producto.
174
los productos Conformes que estarn identificados por un letrero donde se
pueda observar. Lugar para producto Terminado para luego ser despachado
con su respectiva nota de entrega para constancia de la entrega y de que el
producto que enviamos fue producto Conforme.
Informe de la no Conformidad
175
4.9.2.3 Procedimiento de Auditoria Interna
MSM-PR-AI
4.9.2.3.1 Objetivo
4.9.2.3.2 Alcance
4.9.2.3.3 Responsables
176
4.9.2.3.4 Definiciones
177
4.9.2.3.5 Procedimientos
Auditoras Internas
178
En el lapso de un ao todas las reas/procesos sern auditadas para
asegurarnos del cumplimiento del Sistema de Gestin de Calidad.
Procedimientos
Informes elaborados en auditorias anteriores.
Acciones Correctivas que afecten a los procesos a auditar
Acciones Preventivas que afecten a los procesos a auditar
Registros
Formulario de Verificacin o Check-list
179
Se realizara un anlisis despus de la auditoria donde se clasifican los
hallazgos No Conformidades u Observaciones segn corresponda. Se
elabora el Formulario de Medidas de Correctivas y Preventivas.
Estos resultados sern presentados a todas las personas responsables
de los procesos auditados para su mejora.
Adjuntamos:
Lista de Check List de Auditora o Verificacin de la Auditoria
Listado de No conformidades detectadas
180
Medicin de la Auditoria Interna
4.9.2.3.6 Registros
181
4.9.2.4 Procedimiento de Calibracin de Equipos
MSM-PR-CE
4.9.2.4.1 Objetivo
4.9.2.4.2 Alcance
4.9.2.4.3 Responsables
182
Asegurar que las personas que manejan los equipos disponen de la
formacin adecuada para utilizarlos y encargarse de suministrar la
misma.
Dar de alta y de baja los equipos en el momento en que se produzcan
estas incidencias.
4.9.2.4.4 Definiciones
4.9.2.4.5 Procedimientos
Durante el uso de los equipos de medicin estos debern estar sobre la caja
correspondiente al equipo y en el momento de dejar de utilizarlos se
guardaran en la caja.
183
Los equipos que no se usan con mucha frecuencia se guardaran en el
aparador de equipos de medicin establecido por la empresa.
Programacin de la Calibracin
184
Validacin de la Calibracin de Equipos
Existe una lista donde se relacionan todos los equipos de medida. Esta lista
contendr, como mnimo, los siguientes datos:
Codificacin de Equipos
185
Representacin
MSM Manufactura y Servicios Mecnicos
EM Equipo Medicin
M 001 Micrmetro 001
MSM-PR-ACP
4.9.2.5.1 Objetivo
4.9.2.5.2 Alcance
4.9.2.5.3 Definiciones
186
Accin Preventiva: Accin orientada a eliminar la causa de un desvi
respecto a un requisito, (incluyendo posibles accidentes o incidentes), que
puedan surgir del anlisis de distintas fuentes (auditorias, inspecciones,
registros, actualizacin de peligros y riesgos en nuevos procesos,
actividades, materiales
4.9.2.5.4 Responsable
187
4.9.2.5.5 Procedimiento
188
La persona que detect la No Conformidad comunica a la Coordinadora
de Calidad, quien inicia el anlisis de la accin a tomar, genera un
Formulario de Medidas Correccin y Prevencin que vamos a tomar
para eliminacin de la No Conformidad.
Anlisis de la No Conformidad
El Gerente de General se rene con la Coordinadora de Calidad y Jefe
de Taller, para analizar la No Conformidad e identificar las causas que la
ocasionaron. El anlisis de las causas debe ser proporcional a los efectos
de los problemas encontrados. Para la identificacin de las causas se
pueden utilizar herramientas estadsticas tales como los diagramas de
causa efecto o diagramas de Pareto.
Las causas encontradas se deben reportadas en el Formulario Medidas
de Correccin y Prevencin, en donde constar el responsable del
anlisis y la fecha.
Del anlisis de las causas, el Gerente General define las acciones
correctivas adecuadas conjuntamente con las personas involucradas y se
designa al responsable (s) de su ejecucin con el fin de eliminar el
problema potencial y evitar su reaparicin. Las acciones correctivas
definidas se registran en el Formulario de Medidas de Correccin y
Prevencin.
Una vez definidas las acciones correctivas, los responsables
designados fijan las fechas propuestas para su ejecucin en el
Formulario de Medidas Correctivas o Preventivas.
189
Para asegurarnos de que las No Conformidades no vuelvan a ocurrir se
adoptaran las siguientes acciones:
o Instruir y/o Capacitar a los empleados.
o Realizar cambios en los procedimientos.
o Realizar cambios en la programacin de los tornos.
En el caso en que no se cumpla con la accin o la fecha propuesta se
fija una nueva fecha con el responsable correspondiente, si se vuelve a
incumplir el nuevo plazo, el Gerente General levantar una No
Conformidad.
Una vez ejecutada la ltima accin correctiva, el Gerente General verifica
la eficacia de las acciones tomadas con el fin de que la No Conformidad
potencial se haya eliminado.
En el caso de Auditoras Internas se verificaran y comprobara su eficacia
en la prxima auditoria.
En el caso de Revisin y Medicin de la Gerencia cada seis meses que
es el tiempo para la prxima revisin.
En Indicadores se realiza mensualmente.
En Evaluaciones mediante el Ciclo de Deming se realizara
trimestralmente.
El caso de que no se encuentren definidos se verificar semestralmente.
Despus de la ejecucin de la ltima accin correctiva propuesta. Si la
evaluacin de la accin correctiva es favorable se procede al cierre de la
No Conformidad registrando la firma de la Coordinadora de Calidad y la
fecha de cierre en el formulario respectivo. En el caso en que la
evaluacin de eficacia sea desfavorable, el Gerente General levanta una
nueva no conformidad en el Registro de No Conformidades.
El Gerente General lleva un control de todas las no conformidades
potenciales detectadas en el registro Control de No Conformidades. A
travs de este registro se pueden identificar las no conformidades y sus
respectivas soluciones.
190
El funcionamiento de las acciones correctivas tomadas y sus resultados
sern evaluados y revisadas mediante (Vase MSM-PR-RMG)
Procedimiento de Revisin y Medicin de la Gerencia.
NO
CONFORMIDAD
191
Ejemplo:
Empacado Dimensiones Mal Hecho
FALLAS
192
o Para una encuesta se realiza trimestralmente.
o En Evaluaciones mediante el Ciclo de Deming se realizara
trimestralmente.
o El caso de que no se encuentren definidos se verificar trimestralmente.
193
4.9.2.5.6 Registros y Formularios
MSM-PR-T
4.9.2.6.1 Objetivo
4.9.2.6.2 Alcance
4.9.2.6.3 Responsables
194
El Gerente General se encarga del registro de la materia prima.
4.9.2.6.4 Definiciones
4.9.2.6.5 Procedimientos
195
Abastecimiento por parte del Proveedor
Recepcin: Al ingresar la materia prima el Personal que recibe debe realizar
la comprobacin de que lo requerido corresponde a lo pedido. Se
comprobara de acuerdo al documento (Factura) la siguiente informacin:
La cantidad de material solicitado coincida con la requerida.
El estado del material solicitado (inspeccin visual).
La calidad del material.
Despus de la inspeccin se procede a Registrar la Materia Prima se
certificara que todo est correcto con la firma de la persona encargada de
recibir el material.
Datos:
Fecha
Proveedor
Material
Medidas
Cantidad
Estado
196
Registro Inventario Cliente: Contiene los datos que identifican a la materia
prima.
Datos:
Descripcin
Entradas
Salidas
Saldo
Inventario Fsico
MSM-PR-SIP
4.9.3.1.1 Objetivo
197
Este documento tiene como propsito otorgar la induccin a los empleados
que ingresan a Manufactura y Servicios Mecnicos, la cual permitir conocer
aspectos de la empresa a la cual se integraran.
4.9.3.1.2 Alcance
Este procedimiento es para todo el personal que desee cubrir con las
vacantes que se generen en la organizacin.
4.9.3.1.3 Responsables
4.9.3.1.4 Definiciones
198
decisin de contratar y consumen cierto tiempo. Estos factores pueden
resultar irritantes, tanto para los candidatos, que desean iniciar de inmediato,
como para los gerentes de los departamentos con vacantes.
199
Disminuye la gran tensin y nerviosismo que lleva consigo el nuevo
trabajador, ya que tiende a experimentar sentimientos de soledad e
inseguridad.
4.9.3.1.5 Procedimientos
El primer da el empleado tiene una cita donde recibe una induccin general
de la empresa; a que se dedica y las obligaciones que tiene el empleado en
el puesto que va a desempear.
200
El Gerente General designa al empleado su lugar de trabajo sus materiales y
equipos de trabajo.
4.9.3.1.6 Formularios
MSM-PR-CPE
4.9.3.2.1 Objetivo
4.9.3.2.2 Alcance
4.9.3.2.3 Responsables
201
El Gerente General asignar los recursos que garanticen la capacitacin
adecuada para las tareas que cada uno desempea.
Manufactura y Servicios Mecnicos programar la capacitacin anual del
personal segn sus necesidades.
La Gerencia General planificar programas de capacitacin para
personal.
La Gerente Financiera y Talento Humano verificar el cumplimiento de
las actividades de capacitacin analizando resultados de auditoras
internas e inspecciones.
La Gerente Financiera y Talento Humano controlarn el cumplimiento del
Programa Anual de Capacitacin.
La Gerente Financiera y Talento Humano mantendr los registros de la
capacitacin inicial y formal del personal.
4.9.3.2.4 Definiciones
202
a determinados objetivos especficos y a determinadas caractersticas de las
diversas categoras de personal.
4.9.3.2.5 Procedimientos
203
Se prepara el Formulario de Perfil de Competencias y Evaluacin del Cargo,
los evaluadores son:
204
Organizacin y Dictado de la Capacitacin
Seguimiento de la Capacitacin
205
4.9.3.2.6 Formularios
MSM-PR-MM
4.9.3.3.1 Objetivo
4.9.3.3.2 Alcance
4.9.3.3.3 Responsables
206
El mantenimiento preventivo y correctivo de los Maquinas estn a cargo
del Jefe de Manufactura y Planificacin.
El Usuario de la Maquina es la persona encargada de realizar el
Mantenimiento de la misma, llenar los Registros de Mantenimiento y
evidenciar mediante fotografas el mantenimiento realizado.
La Coordinadora de Calidad se encargara de realizar el Informe de
Mantenimiento.
4.9.3.3.4 Definiciones
207
4.9.3.3.5 Procedimientos para el Mantenimiento de Maquinaria
208
Programa de Mantenimiento de Maquinaria
A continuacin la Tabla donde se observan las actividades de Mantenimiento
que se debe realizar de acuerdo a la maquina en este caso hemos tomado
como referencia l Torno CNC
Tabla No 1. Mantenimiento Torno CNC
Programa de Mantenimiento
TORNO DE CONTROL NUMRICO
Mantenimiento Preventivo Frecuencia
Llenar Bomba de Aceite (SAE 30) 15 das
Cambio de Refrigerante (Taladrina) 2 meses
Concentricidad del Cabezal 3 meses
Alineacin del Eje principal y Contra punto 3 meses
Comprobacin de Estado de Rodamientos (cambio) 3 meses
Comprobacin de Estado de Bandas de Transmisin 3 meses
Revisin del Sistema Elctrico 1 ao
Nivelacin 1 ao
Elaborado por: Diana Espinoza
209
Tabla No 2. Mantenimiento Torno Manual
Programa de Mantenimiento
TORNO MANUAL
Mantenimiento Preventivo Frecuencia
Ajuste de la guas carro transversal Mensual
Concentricidad del Cabezal 3 meses
Alineacin del eje principal 3 meses
Alineacin del Contra Punto 3 meses
Comprobacin de Estado de Bandas de Transmisin 3 meses
Cambiar el aceite de la caja 6 meses
Nivelacin 1 ao
Revisin del Sistemas Elctrico 1 ao
Cambio de envolvente elctrico 1 ao
Elaborado por: Diana Espinoza
Programa de Limpieza
TORNO MANUAL
Mantenimiento Preventivo Frecuencia
Limpieza General Diaria
210
Tabla No 3. Mantenimiento Fresa
Programa de Mantenimiento
FRESA UNIVERSAL
Mantenimiento Preventivo Frecuencia
Programa de Limpieza
FRESA UNIVERSAL
Mantenimiento Preventivo Frecuencia
Limpieza General Diaria
Limpiar Guas Diaria
Elaborado por: Diana Espinoza
211
4.9.3.4 Procedimiento de Orden y Limpieza
MSM-PR-OL
4.9.3.4.1 Objetivo
4.9.3.4.2 Alcance
4.9.3.4.3 Responsables
212
Es responsabilidad de la persona encargada del Orden y la Limpieza de la
Planta llenar los registros de Orden y limpieza.
4.9.3.4.4 Definiciones
Las 5S se han aplicado en diversos pases con notable xito y son las
inciales de cinco palabras japonesas que nombran a cada una de las cinco
fases que componen la metodologa:
213
SHITSUKE - DISCIPLINA Y HBITO: consiste en trabajar
permanentemente de acuerdo con las normas establecidas
4.9.3.4.5 Procedimientos
4.9.3.4.6 Registros
214
CAPTULO V
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
215
El manual sirve de gua para las auditorias de la calidad.
216
5.2 Recomendaciones
217
BIBLIOGRAFA
Juran, Joseph, Manual de Calidad (2000), Quinta edicin, MC GRAW-
Hill, pg. 2.2.
Juran Joseph, Manual de Calidad (2009), Quinta edicin, Mc Graw-Hill,
pg. 11.3.
Maynard Hodson William k, Manual del Ingeniero Industrial, Mc Graw-Hill
/ Interamericana de Mxico.
218
ANEXOS
Resumen:
___________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________
Fecha: ______________________
Firma:______________________
219
Anexo 2. Formulario de Revisin y Medidas y Correccin y Prevencin
FORMULARIO DE MEDIDAS Fecha: 01-04-10
DE CORRECCIN Y
PREVENCIN
MSM-F-CH
REGISTRO DE LA NORMA
REVISADO POR: Diana Espinoza APROBADO POR: Hctor Guao
Divergencias:
Al recibir un reclamo por Tiempo de Entrega pactado con el cliente levantamos una No
Conformidad la misma que se dio por falta de una buena planificacin debido a que es
un producto nuevo.
Estamos tramitando los permiso los cuales no se han podido culminar debido a que en
el municipio nos pidieron que realicemos una inspeccin por parte de la Secretaria
Nacional de Medio Ambiente las misma que ya fue realizada y emitido el informe a la
empresa la semana pasada estamos en la espera de que se reanuden las actividades
en el municipio para continuar con los tramites.
Tenemos dos instrumentos que estn sin calibrar los mismos por lo cual no se los esta
usando.
La persona encargada de la limpieza y mantenimiento de las maquinas esta
completando los registros segn el programa de mantenimiento el mismo que ser
cambiado de acuerdo a nuevas necesidades o a que existan tiempos mal establecidos
para lograr mantener un programa de acuerdo con cada maquina.
Repercusin posible:
220
Medida de Correccin
Medidas de Prevencin
Comprobacin de la Eficacia:
221
La persona encargada de la limpieza y mantenimiento de las maquinas ya tiene
asignadas sus funciones por lo tanto es la encargada de llenar los registros de
mantenimiento de cada una de las maquinas.
Ya hemos adquirido uno de los permisos de la Secretaria Nacional para la aprobacin
del uso de suelo en el Municipio continuamos con los trmites para cumplir con los
requisitos para el funcionamiento de la empresa.
Conclusin y Recomendaciones:
Realizar todas las divergencias encontradas para mejorar nuestro Sistema de Gestin y
as cumplir con la Norma ISO 9001.
Observaciones:
222
Anexo 3. Registro e indicadores
MSM-R-IC Revisin: 1
MES: AGOSTO
100/Mantenimiento Planificado*
Indicator de Mantenimiento 80% N/A
Matenimiento realizado
Stock Almacen,
Max. USD en Almacenamiento
Indicator de Compras bajo de Stock max. 1100
USD en Almacenamiento
Planificado en USD
Indicator de Rotacin del 100/ Emleados de la Empresa*
8% 0%
Personal Personas salieron la Empresa
223
Anexo 4. Registro de Mantenimiento
MSM-R-M Revisin: 0
APLICACION DE DOCUMENTOS Pginas: 1 de 1
RESPONSABLE:
224
Anexo 5. Orden y de Trabajo y Control de Calidad
ORDEN DE TRABAJO
MSM-F-OT/CCF
MANUFACTURA Y SERVICIOS
MECANICOS N 0000000
Cliente: Prioridad:
Fecha de inicio: Fecha de Trmino:
N Documento Soporte: Unidades:
Datos de la produccin a realizar o servicio a prestar:
Manufactura : Transformacin:
Descripcin
225
226
Anexo 6. Planos de Manufactura y Servicios Mecnicos
MAQ 3
MAQ 2
E Producto No Cabinas
SD Conforme Blasting
PO ZA
UI PIE MAQ
EQ LIM Esmeril DORMITORIO
MAQ1 13
AREA TORNEADO
MAQ 4
MAQ5 MAQ6
DORMITORIO
MAQ 12
REA FRESADO
REA
PRENSADO
MAQ10