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UNIVERSIDAD TECNOLGICA EQUINOCCIAL

FACULTAD DE LA INGENIERA
CARRERA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Diseo de un Manual de Sistema de Gestin de Calidad


basado en la Norma ISO 9001:2008 aplicado en la
empresa Manufactura y Servicios Mecnicos, 2012

TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIN DE TITULO INGENIERO


INDUSTRIAL CON MENCIN EN PROCESOS

AUTOR: DIANA CRISTINA ESPINOZA JCOME

DIRECTOR: ING. SIMN HIDALGO

Quito, Febrero 2013


Universidad Tecnolgica Equinoccial. 2013
Reservados todos los derechos de reproduccin

i
DECLARACIN

Yo DIANA CRISTINA ESPINOZA JCOME, declaro que el trabajo aqu


descrito es de mi autora; que no ha sido previamente presentado para
ningn grado o calificacin profesional; y, que he consultado las referencias
bibliogrficas que se incluyen en este documento.

La Universidad Tecnolgica Equinoccial puede hacer uso de los derechos


correspondientes a este trabajo, segn lo establecido por la Ley de
Propiedad intelectual, por su Reglamento y por la normativa Institucional
vigente.

__________________________________
Diana Cristina Espinoza Jcome
172000893-5

ii
CERTIFICACIN

Certifico que el presente trabajo que lleva por ttulo Diseo de un Manual
de Sistema de Gestin de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008
aplicado en la empresa Manufactura y Servicios Mecnicos, 2012, que,
para aspirar al ttulo de Ingeniera Industrial con Mencin en Procesos fue
desarrollado por Diana Espinoza bajo mi direccin y supervisin, en la
Facultad de Ciencias de la Ingeniera; y cumple con las condiciones
requeridas por el reglamento de Trabajos de Titulacin artculos 18 y 25.

_____________________________
Ing. Simn Hidalgo
DIRECTOR DEL TRABAJO
154854513131

iii
iv
DEDICATORIA

Este trabajo est dedicado primero a Dios que me dio la constancia, la


paciencia y sabidura en todo el proceso de mi carrera, a mis padres por el
apoyo incondicional tanto en lo econmico como personal, a mis hermanos
que siempre han sido un ejemplo de superacin, a mis amigos y
compaeros con los que he crecido en todos los aspectos de mi vida y que
han dejado huellas imborrables en mi vida y a mi hija que es el impulso que
la vida me dio para da a da crecer junto a ella as forjar un futuro lleno de
prosperidad para las dos.

v
AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por guiar mi camino.

A mi familia por tenerme paciencia y no abandonarme nunca.

A mis amigas, por brindarme su amistad sincera.

Tambin a mis profesores que con mucha dedicacin, desinters,


discernimiento supieron compartir sus sabios conocimientos y experiencias,
para ser una buena profesional y culminar mi carrera con xito.
En especial.
Al Ing. Vctor Carrin por su apoyo incondicional durante toda mi carrera
profesional.
A mi tutor Ing. Simn Hidalgo por la atencin prestada en el proceso de
desarrollo de mi tesis.
A los Ingenieros Luis Hidalgo y Carlos Toapanta calificadores de mi tesis de
grado por su pronta ayuda.
En general a todos las personas que de una u otra manera apoyaron mi
trabajo para poderlo culminar con xito.

Diana.

vi
NDICE DE CONTENIDOS
DEDICATORIA ............................................................................................... v
AGRADECIMIENTO ...................................................................................... vi
CAPTULO I ................................................................................................... 1
1. INTRODUCCIN .................................................................................... 1
1.1. Objetivo General ........................................................................ 1
1.2. Objetivos Especficos ................................................................ 2
1.3. Justificacin: .............................................................................. 2
1.4. Problema ................................................................................... 3
1.5. Hiptesis .................................................................................... 3
1.6. Metodologa ............................................................................... 4
1.7. Alcance ...................................................................................... 5
CAPTULO II .................................................................................................. 6
2. MARCO TERICO ................................................................................. 6
2.1. Calidad y Sistemas de Gestin de Calidad ................................ 6
2.2. Sistemas de Gestin de Calidad ............................................... 7
2.2.1 Beneficios de implantar un Sistema de Gestin de Calidad ...... 8
2.2.1.1 Beneficios Internos ............................................................. 8
2.2.1.2 Beneficios Externos ............................................................ 8
2.3. Principios Bsicos de la Gestin de la Calidad .......................... 9
2.4. Normas ISO 9001 .................................................................... 10
2.4.1. ISO 9001; 2008 ................................................................. 12
2.4.2. Estructura de ISO 9001; 2008........................................... 15
CAPTULO III ............................................................................................... 17
3. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA ....................................................... 17
3.1. Introduccin ............................................................................. 17
3.2. Situacin Actual ....................................................................... 18
3.3. Origen ...................................................................................... 19
3.4. Productos y Servicios que ofrece ............................................ 21
3.4.1 Manufactura de Partes ...................................................... 21
3.4.1.1 Recuperacin de Partes ................................................... 21
3.4.1.2 Sandblasting .................................................................... 21

vii
3.4.1.3 Servicios ........................................................................... 22
3.5. Diagnostico Empresa Manufactura y Servicios Mecnicos ..... 22
3.4.1 Diagnostico .............................................................................. 29
3.4 Conclusin ante el diagnostico ................................................ 52
3.5 Informacin con la que se cuenta ............................................ 53
3.5.1 Definicin Estratgica .............................................................. 53
3.5.1.1 Poltica de Calidad ........................................................... 53
3.5.1.2 Misin ............................................................................... 53
3.5.1.3 Visin ............................................................................... 53
3.5.1.4 Estructura de la Empresa ................................................. 54
3.5.2 Organigrama ..................................................................... 54
CAPTULO IV............................................................................................... 55
4 PROPUESTA PARA EL DISEO DEL MANUAL DE CALIDAD EN LA
EMPRESA MANUFACTURA Y SERVICIOS MECANICOS ........................ 55
4.1 Desarrollo ................................................................................ 55
4.2 Implementacin del Manual de Calidad (Sistema de Gestin de
Calidad) 56
4.2.1 Introduccin ...................................................................... 56
4.2.2 Alcance del Sistema de Gestin de Calidad en la Empresa
56
4.2.3 Exclusin y Justificacin ................................................... 57
4.2.4 Aplicacin del Manual de Calidad ..................................... 57
4.2.5 Diagrama Macro-Procesos MSM ...................................... 58
4.2.5.1 Diagrama de Procesos Manufactura y Servicios Mecnicos
59
4.2.6 Diagrama de Flujo de Procesos en Manufactura y Servicios
Mecnicos ...................................................................................... 60
Figura 4. Diagrama de Flujo de Procesos Primarios ............................. 61
Figura 5. Diagrama de Flujo de Procesos Apoyo .................................. 62
4.2.7 Listado de Procedimientos con Referencia en la Norma .. 63
4.3 Definicin Estratgica .............................................................. 68
4.3.1 Poltica de Calidad 2012 ................................................... 68

viii
4.3.2 Misin ............................................................................... 69
4.3.3 Visin ................................................................................ 69
4.3.4 Objetivos de Calidad ......................................................... 69
4.3.4.1 Mediano Plazo ........................................................... 69
4.3.4.2 Largo Plazo ............................................................... 70
4.4 Estructura Organizacional ....................................................... 70
4.4.1.1 Estructura de la Empresa .......................................... 71
4.5 Manual de Procesos de Gestin .............................................. 72
4.5.1 Procedimiento de Revisin y Medicin de la Gerencia ..... 72
4.5.1.1 Objetivo ..................................................................... 72
4.5.1.2 Alcance...................................................................... 72
4.5.1.3 Responsables ............................................................ 72
4.5.1.4 Definiciones ............................................................... 73
4.5.1.5 Procedimiento ........................................................... 74
4.5.1.6 Registros ................................................................... 76
4.5.2 Procedimiento de Planificacin Recursos ......................... 76
4.5.2.1 Objetivo ..................................................................... 76
4.5.2.2 Alcance...................................................................... 76
4.5.2.3 Responsables ............................................................ 76
4.5.2.4 Definiciones ............................................................... 77
4.5.2.5 Procedimientos .......................................................... 78
4.5.2.6 Registros ................................................................... 79
4.5.3 Procedimiento de Satisfaccin al Cliente .......................... 79
4.5.3.1 Objetivo ..................................................................... 79
4.5.3.2 Alcance...................................................................... 79
4.5.3.3 Responsables ............................................................ 80
4.5.3.4 Definiciones ............................................................... 80
4.5.3.5 Procedimientos .......................................................... 81
4.5.3.6 Registros y Formularios............................................. 82
4.6 Manual de Procesos Primarios ................................................ 83
4.6.1 Administracin de Proveedores ........................................ 83

ix
4.6.1.1 Procedimiento de Evaluacin y Seleccin de
Proveedores ............................................................................ 83
4.6.1.1.1 Objetivo ........................................................... 83
4.6.1.1.2 Alcance ............................................................ 83
4.6.1.1.3 Responsables .................................................. 83
4.6.1.1.4 Definiciones ..................................................... 84
4.6.1.1.5 Procedimientos ................................................ 84
4.6.1.1.6 Registros y Formulario ..................................... 85
4.6.2 Proceso de Comercializacin........................................... 86
4.6.2.1 Procedimiento de Ventas .......................................... 86
4.6.2.1.1 Objetivo ........................................................... 86
4.6.2.1.2 Alcance ............................................................ 86
4.6.2.1.3 Responsables .................................................. 86
4.6.2.1.4 Definiciones ..................................................... 86
4.6.2.1.5 Procedimientos ................................................ 87
4.6.2.1.6 Formularios ...................................................... 88
4.7 Proceso de Logstica ............................................................... 88
4.7.1 Procedimiento de Control de Almacenamiento ................. 88
4.7.1.1 Objetivo ..................................................................... 88
4.7.1.2 Alcance...................................................................... 88
4.7.1.3 Responsables ............................................................ 88
4.7.1.4 Definiciones ............................................................... 88
4.7.1.5 Procedimientos .......................................................... 89
4.7.1.6 Registros y Formularios............................................. 90
4.7.2 Procedimiento de Despacho ............................................. 91
4.7.2.1 Objetivo ..................................................................... 91
4.7.2.2 Alcance...................................................................... 91
4.7.2.3 Responsables ............................................................ 91
4.7.2.4 Definiciones ............................................................... 91
4.7.2.5 Procedimientos .......................................................... 92
4.7.2.6 Registros y Formularios............................................. 93
4.8 Procesos de Produccin .......................................................... 93

x
4.8.1 Procedimiento de Orden de Trabajo ................................. 93
4.8.1.1 Objetivo ..................................................................... 93
4.8.1.2 Alcance...................................................................... 93
4.8.1.3 Responsables ............................................................ 93
4.8.1.4 Definiciones ............................................................... 94
4.8.1.5 Produccin Regular ................................................... 94
4.8.1.6 Procedimientos .......................................................... 95
4.8.1.7 Registros y Formularios............................................. 96
4.8.2 Procedimiento Planificacin del Producto ......................... 97
4.8.2.1 Objetivo ..................................................................... 97
4.8.2.2 Alcance...................................................................... 97
4.8.2.3 Responsables ............................................................ 97
4.8.2.4 Definiciones ............................................................... 97
4.8.2.5 Procedimientos .......................................................... 98
4.8.2.6 Registros y Formularios............................................. 99
4.8.3 Procedimiento de Compras ............................................ 100
4.8.3.1 Objetivo ................................................................... 100
4.8.3.2 Alcance.................................................................... 100
4.8.3.3 Polticas ................................................................... 100
4.8.3.4 Responsables .......................................................... 101
4.8.3.5 Definiciones ............................................................. 102
4.8.3.6 Procedimiento ......................................................... 104
4.8.3.7 Formulario ............................................................... 106
4.8.4 Procedimiento de Programacin de Torno CN ............... 107
4.8.4.1 Objetivo ................................................................... 107
4.8.4.2 Alcance.................................................................... 107
4.8.4.3 Responsables .......................................................... 107
4.8.4.4 Definiciones ............................................................. 107
4.8.4.5 Procedimientos ........................................................ 109
4.8.4.6 Registros ................................................................. 116
4.8.5 Procedimiento de Manufactura ....................................... 116
4.8.5.1 Objetivo ................................................................... 116

xi
4.8.5.2 Alcance.................................................................... 116
4.8.5.3 Responsables .......................................................... 116
4.8.5.4 Seguridad Laboral ................................................... 117
4.8.5.5 Procedimientos ........................................................ 119
4.8.5.6 Registros y Formularios........................................... 137
4.8.6 Procedimiento de Transformacin ................................. 138
4.8.6.1 Objetivo ................................................................... 138
4.8.6.2 Alcance.................................................................... 138
4.8.6.3 Responsables .......................................................... 138
4.8.6.4 Seguridad Laboral ................................................... 138
4.8.6.5 Procedimiento ......................................................... 140
4.8.6.6 Registros y Formularios........................................... 142
4.8.6.7 Proceso de Manufactura Actividad Corte ................ 143
4.8.6.8 Proceso de Torneado, Perforacin, Desbaste y
Acabado 144
4.8.6.9 Proceso de fresado ................................................. 145
4.8.7 Procedimiento de Calidad ............................................... 146
4.8.7.1 Objetivo ................................................................... 146
4.8.7.2 Alcance.................................................................... 146
4.8.7.3 Responsables .......................................................... 146
4.8.7.4 Definiciones ............................................................. 146
4.8.7.5 Procedimientos ........................................................ 147
4.8.7.6 Registros y Formularios........................................... 150
4.9 Manual de Procesos de Apoyo .............................................. 151
4.9.1 Administracin ................................................................ 151
4.9.1.1 Procedimiento de Comunicacin ............................. 151
4.9.1.1.1 Objetivo ......................................................... 151
4.9.1.1.2 Alcance .......................................................... 151
4.9.1.1.3 Responsables ................................................ 151
4.9.1.1.4 Definiciones ................................................... 152
4.9.1.1.5 Procedimientos .............................................. 153
4.9.1.1.6 Registros y Formularios ................................. 155

xii
4.9.1.2 Procedimiento de manejo de documentos de Gestin
de Calidad ............................................................................. 155
4.9.1.2.1 Objetivo ......................................................... 155
4.9.1.2.2 Alcance .......................................................... 156
4.9.1.2.3 Responsables ................................................ 156
4.9.1.2.4 Definiciones ................................................... 156
4.9.1.2.5 Procedimientos .............................................. 157
4.9.1.2.6 Registros........................................................ 161
4.9.1.3 Procedimiento de Control para Documentos Externos
161
4.9.1.3.1 Objetivo ......................................................... 161
4.9.1.3.2 Alcance .......................................................... 161
4.9.1.3.3 Responsables ................................................ 162
4.9.1.3.4 Definiciones ................................................... 162
4.9.1.3.5 Procedimientos .............................................. 162
4.9.1.3.6 Registros........................................................ 163
4.9.1.4 Procedimiento de Control de Registros ................... 163
4.9.1.4.1 Objetivo ......................................................... 163
4.9.1.4.2 Alcance .......................................................... 163
4.9.1.4.3 Definiciones ................................................... 164
4.9.1.4.4 Responsable .................................................. 164
4.9.1.4.5 Procedimiento ................................................ 164
4.9.1.4.6 Registros........................................................ 166
4.9.2 Calidad ............................................................................ 166
4.9.2.1 Procedimiento de Calidad ....................................... 166
4.9.2.1.1 Objetivo ......................................................... 166
4.9.2.1.2 Alcance .......................................................... 166
4.9.2.1.3 Responsables ................................................ 166
4.9.2.1.4 Definiciones ................................................... 167
4.9.2.1.5 Procedimientos .............................................. 168
4.9.2.1.6 Registros y Formularios ................................. 171

xiii
4.9.2.2 Procedimiento de Control de Producto Conforme & no
Conforme ............................................................................... 172
4.9.2.2.1 Objetivo ......................................................... 172
4.9.2.2.2 Alcance .......................................................... 172
4.9.2.2.3 Responsables ................................................ 172
4.9.2.2.4 Definiciones ................................................... 172
4.9.2.2.5 Procedimientos .............................................. 173
4.9.2.2.6 Registros y Formularios ................................. 175
4.9.2.3 Procedimiento de Auditoria Interna ......................... 176
4.9.2.3.1 Objetivo ......................................................... 176
4.9.2.3.2 Alcance .......................................................... 176
4.9.2.3.3 Responsables ................................................ 176
4.9.2.3.4 Definiciones ................................................... 177
4.9.2.3.5 Procedimientos .............................................. 178
4.9.2.3.6 Registros........................................................ 181
4.9.2.4 Procedimiento de Calibracin de Equipos ............... 182
4.9.2.4.1 Objetivo ......................................................... 182
4.9.2.4.2 Alcance .......................................................... 182
4.9.2.4.3 Responsables ................................................ 182
4.9.2.4.4 Definiciones ................................................... 183
4.9.2.4.5 Procedimientos .............................................. 183
4.9.2.4.6 Registros y Formularios ................................. 186
4.9.2.5 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
186
4.9.2.5.1 Objetivo ......................................................... 186
4.9.2.5.2 Alcance .......................................................... 186
4.9.2.5.3 Definiciones ................................................... 186
4.9.2.5.4 Responsable .................................................. 187
4.9.2.5.5 Procedimiento ................................................ 188
4.9.2.5.6 Registros y Formularios ................................. 194
4.9.2.6 Procedimiento de Trazabilidad ................................ 194
4.9.2.6.1 Objetivo ......................................................... 194

xiv
4.9.2.6.2 Alcance .......................................................... 194
4.9.2.6.3 Responsables ................................................ 194
4.9.2.6.4 Definiciones ................................................... 195
4.9.2.6.5 Procedimientos .............................................. 195
4.9.2.6.6 Registros y Formularios ................................. 197
4.9.3 Talento Humano ............................................................. 197
4.9.3.1 Procedimiento Seleccin e Induccin del Personal . 197
4.9.3.1.1 Objetivo ......................................................... 197
4.9.3.1.2 Alcance .......................................................... 198
4.9.3.1.3 Responsables ................................................ 198
4.9.3.1.4 Definiciones ................................................... 198
4.9.3.1.5 Procedimientos ...................................................................... 200
4.9.3.1.6 Formularios .................................................... 201
4.9.3.2 Procedimiento Calificacin del Personal ................. 201
4.9.3.2.1 Objetivo ......................................................... 201
4.9.3.2.2 Alcance .......................................................... 201
4.9.3.2.3 Responsables ................................................ 201
4.9.3.2.4 Definiciones ................................................... 202
4.9.3.2.5 Procedimientos .............................................. 203
4.9.3.2.6 Formularios .................................................... 206
4.9.3.3 Procedimiento de Mantenimiento de Maquinaria .... 206
4.9.3.3.1 Objetivo ......................................................... 206
4.9.3.3.2 Alcance .......................................................... 206
4.9.3.3.3 Responsables ................................................ 206
4.9.3.3.4 Definiciones ................................................... 207
4.9.3.3.5 Procedimientos para el Mantenimiento de
Maquinaria ...................................................................... 208
4.9.3.3.6 Registros y Formulario ................................... 208
4.9.3.4 Procedimiento de Orden y Limpieza........................ 212
4.9.3.4.1 Objetivo ......................................................... 212
4.9.3.4.2 Alcance .......................................................... 212
4.9.3.4.3 Responsables ................................................ 212

xv
4.9.3.4.4 Definiciones ................................................... 213
4.9.3.4.5 Procedimientos .............................................. 214
4.9.3.4.6 Registros........................................................ 214
CAPTULO V.............................................................................................. 215
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................... 215
5.1 Conclusiones ......................................................................... 215
5.2 Recomendaciones ................................................................. 217
BIBLIOGRAFA .......................................................................................... 218
ANEXOS .................................................................................................... 219

xvi
NDICE DE TABLAS
Tabla No 1. Mantenimiento Torno CNC ..................................................... 209
Tabla No 1.1. Limpiezas Torno CNC ......................................................... 209
Tabla No 2. Mantenimiento Torno Manual ................................................. 210
Tabla No 2.1. Limpieza Torno Manual ....................................................... 210
Tabla No 3. Mantenimiento Fresa .............................................................. 211
Tabla No 3.1. Limpieza Fresa .................................................................... 211

xvii
NDICE DE FIGURAS

Figura 1. Formulario Auditora de Diagnostico para la Empresa MSM ........ 45


Figura 2. Diagrama Macro-Procesos de Gestin MSM................................ 80
Figura 4. Diagrama de Flujo Procesos Primarios ........................................ 62
Figura 5. Diagrama de Flujo Procesos Apoyo .......................................... 624
Figura 6. Listado de Procedimientos, Documentos y Referencias ............ 625
Figura 7. Organigrama Funcional ................................................................ 71
Figura 4. Elementos de un Proceso ............................................................. 94
Figura 5. Fotografa Corte ......................................................................... 120
Figura 6. Fotografa Corte ......................................................................... 120
Figura 7. Fotografa Corte ......................................................................... 121
Figura 8. Fotografa Corte ......................................................................... 121
Figura 9. Fotografa Perforacin ............................................................... 123
Figura 10. Fotografa Perforacin ............................................................. 123
Figura 11. Fotografa Torno ........................... Error! Marcador no definido.
Figura 12. Fotografa Torno ...................................................................... 124
Figura 13. Fotografa Perforacin ............................................................. 124
Figura 14. Fotografa Desbaste ................................................................ 125
Figura 15. Fotografa Desbaste ................................................................ 125
Figura 16. Fotografa Desbaste ................................................................ 126
Figura 17. Fotografa Desbaste ................................................................ 128
Figura 18. Fotografa Herramienta de Desbaste ............ Error! Marcador no
definido.
Figura 19. Fotografa Torno CNC Tablero de Control ............................... 128
Figura 20. Fotografa Desbaste ................................................................ 129
Figura 21. Fotografa Desbaste ................................................................ 129
Figura 22. Fotografa Desbaste ..................... Error! Marcador no definido.
Figura 23. Fotografa Fresado .................................................................. 133
Figura 24. Fotografa Fresado .................................................................. 134
Figura 25. Fotografa Fresado .................................................................. 134
Figura 26. Fotografa Fresado .................................................................. 134

xviii
Figura 27. Fotografa Control .................................................................... 136
Figura 28. Fotografa Control .................................................................... 136
Figura 29. Fotografa Control .................................................................... 136
Figura 30. Fotografa Control .................................................................... 137
Figura 31. Diagrama de Flujo Proceso de Manufactura Actividad Corte ... 143
Figura 32. Diagrama de Flujo Proceso Torneado, Perforacin, Desbaste y
Acabado ..................................................................................................... 144
Figura 33. Diagrama de Flujo Proceso de Fresado ................................... 145
Figura 34. Diagrama de Estructura Encabezado ....................................... 159
Figura 35. Diagrama de Estructura Encabezado ....................................... 160
Figura 35. Diagrama de Estructura Encabezado ....................................... 164
Figura 36 Conformidades Potenciales y sus Causas................................. 191

xix
NDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Formulario de Cheklist ................................................................ 219


Anexo 2. Formulario de Revisin y Medidas y Correccin y Prevencin ... 220
Anexo 3. Registro e indicadores ................................................................ 223
Anexo 4. Registro de Mantenimiento ......................................................... 224
Anexo 5. Orden de Trabajo y Control de Calidad ...................................... 225
Anexo 6. Planos de Manufactura y Servicios Mecnicos ........................... 226
Anexo 7. Certificado ISO 9001:2008 .......................................................... 227

xx
RESUMEN

La presente tesis de grado tiene por objeto el diseo de un Manual de


Gestin de Calidad basado en la Norma ISO 9001; 2008 para la empresa
Manufactura y Servicios Mecnicos. El objetivo principal fue establecer una
organizacin basada en procesos documentados los mismos que deben ser
implementados con propsito de mantener una cultura de mejoramiento
continuo y a su vez obtener la certificacin ISO. Manufactura y Servicios
Mecnicos es una empresa dedicada a la Manufactura y Transformacin de
partes y piezas precisas mediante el mecanizado en Torno y Fresa CNC.
Para comenzar el proyecto realice un diagnstico de la situacin actual de la
empresa usando como metodologa la entrevista la misma que se aplic a
nivel Gerencial, como herramienta se utiliz el formulario de Auditoria de
Diagnstico y as poder determinar la situacin en la que se encontraban
trabajando y las fallas en las que estaban incurriendo para levantar las No
Conformidades encontradas se us el Formulario de Acciones Preventivas &
Correctivas ayudndonos con el diagrama de Ishikawa definiendo las fallas
para luego aplicar las correctas medidas tanto para prevencin como para
correccin de los hallazgos encontrados. En conclusin al desarrollar el
proyecto de diseo de un Manual de Calidad basado en la Norma ISO 9001;
2008 se obtuvo como resultado el cumplimiento de todos los requisitos en
cuanto a documentacin, procedimientos y registros, estableciendo
formalmente la interaccin, ejecucin y medicin de los procesos mejorando
as el funcionamiento total y la imagen tanto interna como externa de la
empresa.

xxi
ABSTRACT

This thesis aims at design a Quality Management Manual based on ISO


9001; 2008 for Manufactura y Servicios Mecnicoss company. The main
objective was to establish a documented process based method, to be
implemented to maintain a culture of continuous improvement in order to
obtain ISO Certification. Manufactura y Servicios Mecnicos is a company
dedicated to the manufacture and transformation of parts and pieces through
precise machining lathe and mill CNC. In the beginning of this project a
diagnosis of the current situation of the company was made by using the
interview as the methodology that was applied at management level, a
Diagnostic Audit Form was used as the tool for defining the current situation
in which they were working and failures that were incurring, in order to lift the
Nonconformities encountered. A Corrective & Preventive Action Form was
employ supported by an Ishikawa diagram for define faults so correct
measures for both prevention and correction of the findings could be applied.
In conclusion, when developing this project for designing a Quality Manual
based on ISO 9001;2008, the result was the fulfillment of all requirements
related to documentation, procedures and records, getting to formally
establishing the interaction, execution and measurement of processes
thereby improving the overall performance and the image the company, both
internally and outside.

xxii
CAPTULO I

1. INTRODUCCIN

El concepto del trmino CALIDAD, as como su desarrollo ha sufrido


algunos cambios a lo largo del tiempo. Antiguamente exista nicamente la
idea de calidad, conocida tanto por el vendedor como por el cliente. Con el
paso del tiempo la idea se ha comenzado a cuantificar, convirtindose en
algo ponderable a travs de diferentes sistemas de gestin de calidad, en
algunos casos obligatorio para empresas de nueva creacin, como es el
Anlisis de Peligros y Puntos de Control Crticos (APPCC), y en otros
recomendable para la obtencin de un distintivo que haga el producto ms
competitivo en el mercado, como son las normas ISO 9000.

En los ltimos tiempos el desarrollo e implantacin de los sistemas de


calidad en todas las industrias, y principalmente en la industria petrolera ha
servido como elemento diferenciador y potenciador de las mismas ante un
mercado cada vez ms exigente, siendo la certificacin ISO 9001/2008 un
objetivo comn perseguido por la gran mayora de empresas

1.1. Objetivo General

Disear un Manual de Sistema de Gestin de Calidad basado en la


Norma ISO 9001:2008 aplicado para la empresa Manufactura y Servicios
Mecnicos, 2010.

1
1.2. Objetivos Especficos

Analizar la situacin actual en la que la empresa se encuentran


trabajando, para as buscar las medidas correctivas necesarias con el
propsito de mejorar los procesos.

Definir la Poltica de Calidad y objetivos de Calidad para MSM.

Cumplir con Requisito para la Certificacin de la ISO 9001; 2008.

Documentar el Sistema de Gestin de Calidad.

Definir Responsabilidades al Personal.

1.3. Justificacin:

El Aseguramiento de la Calidad ha crecido, y en la actualidad las


exigencias empresariales son ms altas, por ello se ha visto la necesidad
de disear un sistema de gestin de calidad, que mejore las capacidades
de manufacturar y transformar un producto conforme con los requisitos
exigidos por el cliente.
Para Manufactura y Servicios Mecnicos es importante cumplir con
estndares de Calidad que hacen referencia en la Norma ISO 9001, ya
que con esta condicin la empresa se vio en la necesidad de incrementar
la exigencias dentro de la organizacin debiendo definir procesos,
estandarizar procedimientos y designar funciones con el fin de
concientizar a las personas que conformen la organizacin generando as
una cultura de calidad donde la satisfaccin del cliente sea la prioridad.
La principal razn por la cual se realiz el diseo del Manual De Gestin
de Calidad fue por la necesidad de cumplir con los requisitos exigidos por
los clientes potenciales de Manufactura y Servicios Mecnicos para de
esta manera calificar como Proveedores.

2
Determinar Indicadores de gestin para poder medir el desempeo de los
procesos. Determinar la influencia de la calidad sobre el proceso de
Manufactura y Transformacin de piezas y partes.
Definir la documentacin necesaria para el inicio de la Implementacin
del Sistema de Gestin de Calidad: Manual de Calidad, Diagrama de
Estructura, Diagrama de Flujo de Procesos, Procedimientos, Formularios
y Registros.

1.4. Problema

La Empresa Manufactura y Servicios Mecnicos al no trabajar con


procedimientos documentados y establecidos, no ha llevado control de
sus procesos por lo que se ha visto en la necesidad de elaborar un
Manual de Sistema de Gestin de Calidad.

Al no poder realizar Medicin en sus procesos de para control estadstico


de los mismos se ha visto en la necesidad de establecer Indicadores de
Gestin.

Despus del anlisis de todos los factores que alteran el buen


funcionamiento de este negocio se puede concluir que el diseo de un
Manual de Sistema de Gestin de Calidad basado en la Norma ISO 9001
mejorara la administracin, produccin y control de la calidad del
producto para cumplir con los requisitos del cliente y as satisfacer sus
necesidades.

1.5. Hiptesis

Para un mejor funcionamiento en los procesos de la Empresa


Manufactura y Servicios Mecnicos es necesario el Diseo de un Manual
de Sistema de Gestin de Calidad basado en la Norma ISO 9001; 2008.

3
1.6. Metodologa

Establecer un cronograma para la realizacin de las actividades que


impliquen el Diseo del Sistema de Gestin de Calidad. (Diagrama de
Gantt).
Se realizara un anlisis de la Situacin Actual de la empresa.
Mediante entrevistas a Nivel de la Gerencia y por medio del uso de
formularios se recopilara informacin necesaria que nos ser de ayuda
en el diseo del Manual.
Mediante entrevistas a los miembros de la organizacin se conocer las
necesidades de la Empresa recopilando as informacin que nos ser de
ayuda para la creacin del Sistema de Gestin.
Se usarn diagramas de Pareto, Causa y Efecto, Lluvia de Ideas para de
obtener la informacin de cmo funciona actualmente la empresa y as
plantear soluciones efectivas para el buen desarrollo del proyecto.
Se realizar una Auditora de Diagnostico la misma que determinara la
situacin de la empresa, pero en temas de Gestin de calidad para
conocer con lo que se cuenta para comenzar a desarrollar el proyecto.
Se realizar Capacitaciones Internas para todo el personal de la
Empresa Manufactura y Servicios Mecnicos el Tema a tratar son:
Sistemas de Gestin de Calidad (implantacin e Importancia).
De acuerdo a las necesidades de cada rea y cumpliendo con las
exigencias de la Norma se analizara y estudiara los procesos, para de
esta manera desarrollar el Manual de Calidad (procedimientos) y
documentacin necesaria (formularios y registros).
Se realizara el diseo del Manual de Calidad basado en la Estructura de
la Norma ISO 9001; 2008.
Se usar herramientas Estadsticas para medicin de los procesos.

4
1.7. Alcance

Est enfocado al diseo de un Sistema de Gestin de Calidad basado en


la norma ISO 9001; 2008 para todos los procesos de Manufactura y
Servicios Mecnicos, utilizados en la empresa.
Es primordial la elaboracin de un Manual de Calidad, Manual de
Procedimientos y obtener todos los requisitos necesarios para el cumplir
de la Norma con el propsito de obtener la certificacin.

5
CAPTULO II

2. MARCO TERICO

2.1. Calidad y Sistemas de Gestin de Calidad

2.1.1 Calidad

Calidad significa aquellas caractersticas del producto que se ajusten a las


necesidades del cliente y que por tanto le satisfacen (Juran J., (2000), pg.
2.2).

Calidad significa la ausencia de deficiencias, ausencia de errores que


requieran rehacer el trabajo o que resulten en fallos en operacin,
insatisfaccin del cliente, quejas del cliente, etc. (juran J., (200)). 1

Por lo tanto, la calidad se relaciona con la percepcin del cliente. Los


clientes comparan el desempeo real del producto o la experiencia del
servicio total con su propio conjunto de expectativas y se forman un juicio
que rara vez es neutro.

Por consiguiente la definicin bsica de la calidad es la satisfaccin de las

necesidades y expectativas de los cliente (Thomas. 1994, pg. 2). 2

Para alcanzar la calidad es conveniente empezar a establecer la visin de la

organizacin as como su poltica y objetivos. La conversin de objetivos en

resultados (haciendo que la calidad se realice) se hace, pues, mediante los

procesos de gestin. La gestin de la calidad hace uso extensivo de tales

procesos de gestin:

1
Juran, Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2000), Quinta edicin, MC GRAW-Hill, pg. 2.2
2
Thomas. H. B. COMO GERENCIAR LA TRANSFORMACIN HACIA LA CALIDAD. McGraw-Hill,pg.2

6
Planificacin de la calidad

Control de la calidad

Mejora de la Calidad

2.2. Sistemas de Gestin de Calidad


Un Sistema de Gestin de Calidad es un sistema de gestin para dirigir y
controlar una organizacin con respecto a la calidad (NORMA ISO 9001;
2008).
Entre los elementos de un Sistema de Gestin, los principales son:

1. Estructura de la Organizacin: responde al organigrama de los


sistemas de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y
de gestin.
2. Estructura de Responsabilidades: implica a personas y
departamentos detallando las diversas funciones de calidad.
3. Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas
para controlar las acciones de la organizacin.
4. Procesos: responden a la sucesin completa de operaciones
dirigidos a la consecucin de un objetivo especfico.
5. Recursos: no solamente econmicos, sino, tcnicos y de otro tipo,
deben estar definidos de forma estable y circunstancial.

Existen estndares de gestin normalizados, es decir, definidos por un


organismo regularizador, como ISO, DIN, INEN etc., que permiten que las
empresas puedan validad su efectividad la ms usada a nivel internacional
es la Norma ISO 9001 (Wikipedia, 2010) 3

3
Juran Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2009), Quinta edicin, Mc Graw-Hill, pg. 11.3

7
2.2.1 Beneficios de implantar un Sistema de Gestin de Calidad

Implementar un Sistema de Gestin de Calidad evidencia considerables


mejoras en la estructura interna y obviamente, al enfocarlo hacia el cliente,
este percibe de mejor manera a la compaa.

2.2.1.1 Beneficios Internos

Dentro de los beneficios que se podrn percibir en la estructura interna de la


organizacin se detallan los siguientes:

Mejores condiciones de trabajo para los empleados.

Aumento del nivel de motivacin de todos los colaboradores de la


compaa.

Mejora continua del Sistema de Gestin de Calidad.

Empleados mejor capacitados en relacin con las funciones que


desempean.

Mayor compromiso con la Directiva y accionistas.

Reduccin de costos por re procesos y producto no conforme.

Trabajo basado en procesos.

Eliminacin del voluntarismo.

2.2.1.2 Beneficios Externos

En lo que se refiere a los beneficios que obtendrn los socios, clientes, se


puede mencionar los siguientes:

Mejora la imagen de la empresa al evidenciar su compromiso con la


satisfaccin de las necesidades de sus clientes.

8
Los clientes confan en que sus productos que recibirn estn
conforme a sus requerimientos.

Posibilidad de desarrollar campaas que resalten la certificacin


obtenida.

Mejores atributos disponibles para participar en concursos y


licitaciones.

Suficiente base documental y procedimental para mejorar demandas


judiciales, si los clientes llegarn a entablarlas. (Villegas Zaparter
Pablo R. 2009) 4

2.3. Principios Bsicos de la Gestin de la Calidad

Enfoque al cliente
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberan
comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los
requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los
clientes.
Liderazgo
Los lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de la
organizacin. Ellos deberan crear y mantener un ambiente interno, en el
cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los
objetivos de la organizacin.

Compromiso del Personal


El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organizacin y su total
compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de
la organizacin.

4
Villegas Zapater Pablo R., A. d. (s.f.). Crecer Empresarial.

9
Enfoque a Procesos
Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades
y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

Enfoque a la Gestin
Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un
sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organizacin en el logro
de sus objetivos.
Mejora continua
La mejora continua del desempeo global de la organizacin debera ser un
objetivo permanente de sta.
Toma de decisiones basada en hechos
Las decisiones eficaces se basan en el anlisis de los datos y la informacin.
Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores
Una organizacin y sus proveedores son interdependientes, y una relacin
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 5

2.4. Normas ISO 9001

ISO
La organizacin Internacional de Normalizacin, ISO, nace luego de la de la
Segunda Guerra Mundial, pues fue creada en 1946. Es el organismo
encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de
fabricacin, comercio y comunicacin para todas las ramas industriales, a
excepcin de la elctrica y la electrnica. Su funcin principal es la de buscar
la estandarizacin de normas de productos y seguridad para las empresas u
organizaciones a nivel internacional.

5
Juran Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2009), Quinta edicin, Mc Graw-Hill, pg. 11.3

10
La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de ms de 146
pases, sobre la base de un miembro por el pas, con una secretara central
en Ginebra, Suiza, que coordina el sistema.
Debido a que ISO ("International Organization for Standardization") puede
tener diferentes acrnimos segn el idioma (IOS en ingls, OIN en
francs por Organization international de normalitation), sus fundadores
decidieron darle tambin un nombre corto que sirviera para todos los
propsitos.
Escogieron ISO, derivado del Griego isos, que quiere decir igual. Sin
importar el pas, cualquiera que sea el idioma, la forma corta del nombre de
la organizacin siempre es ISO.
Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO
es un organismo no gubernamental y no depende de ningn otro organismo
internacional; en consecuencia, no tiene autoridad para imponer sus normas
a ningn pas. 6

ISO 9000
La norma ISO 9000, versin 2008, es una herramienta til para adelantar
procesos de implementacin de un sistema de gestin de la calidad, cuyo
objetivo es satisfacer las necesidades de los clientes. A partir de la
actualizacin 2000, la serie de norma ISO 9000 consta de:
ISO 9000, que establece los conceptos, principios, fundamentos y
vocabulario de sistema de gestin de calidad.
ISO 9001, que establece los requisitos por cumplir y es la nica norma
de certificacin.
ISO 9004, que proporciona una gua para mejorar el desempeo del
sistema de gestin de calidad

6
Juran Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2009), Quinta edicin, Mc Graw-Hill, pg. 11.3

11
2.4.1. ISO 9001; 2008

La norma ISO 9001:2008 especifica los requisitos de una empresa que


quiera lograr certificarse demostrando su capacidad de satisfacer al cliente,
cumplir con los reglamentos o leyes aplicables y manteniendo en marcha un
sistema de gestin de la calidad que demuestre la mejora continua de la
organizacin.
La norma se aplica a todo tipo de empresa independientemente de que
produzca bienes o preste servicios, as como de su tamao o especialidad.
Los principios son genricos y ser necesario adaptarlos a cada empresa
segn sus caractersticas.
Podrn producirse exclusiones dadas por la propia idiosincrasia de la
empresa, pero solo en lo que se refiere a lo expresado en el captulo 7
referido a la realizacin del producto o prestacin del servicio.
La norma describe los 8 principios de gestin de la calidad:
Enfoque al cliente.
Liderazgo.
Participacin del personal.
Gestin de procesos.
Gestin sistemtica.
Mejora Continua.
Toma de decisiones.
Relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores7
La nueva versin de la norma ISO 9001:2008 fue publicada el pasado mes
de Noviembre, fruto del trabajo realizado por el Comit ISO TC/176/SC2.
La norma ISO 9001:2008 mantiene de forma general la filosofa del enfoque
a procesos y los ocho principios de gestin de la calidad, a la vez que
seguir siendo genrica y aplicable a cualquier organizacin
independientemente de su actividad, tamao o su carcter pblico o privado.
Si bien los cambios abarcan prcticamente la totalidad de los apartados de
la norma, stos no suponen un impacto para los sistemas de gestin de la

7
ISO 9000:2000, Calidad y Excelencia, todo lo que se tiene que conocer para implantar y mantener un sistema de
gestin de la calidad y avanzar por el camino de la excelencia. SENLLE, ANDRS. Gestin 2000. Barcelona, 2001.

12
calidad de las organizaciones basadas en la ISO 9001:2000, ya que
fundamentalmente estn enfocados a mejorar o enfatizar aspectos como:
Importancia relevante del cumplimiento legal y reglamentario.
Alineacin con los elementos comunes de los sistemas ISO 14001.
Mayor coherencia con otras normas de la familia ISO 9000.
Mejora del control de los procesos subcontratados.
Aumento de comprensin en la interpretacin y entendimiento de los
elementos de la norma para facilitar su uso.
Eliminacin de ambigedades en el tratamiento de algunas actividades.
Algunos de los cambios ms significativos son: 8
Apartado de la norma Cambios
4.1. Requisitos Generales. Se sustituye el trmino identificar por
determinar y se incorpora el matiz de cuando sea aplicable.
Se sustituye el control sobre dichos procesos por el tipo y grado de control
a aplicar sobre dichos procesos, e identificado por definido.
5. Responsabilidad de la Direccin.
Se matiza que el representante tiene que ser un miembro de la direccin de
la organizacin.
6. Gestin de los Recursos. El personal que realice trabajos que afecten a la
conformidad de los requisitos debe de ser competente en base a la
educacin, formacin, habilidades y experiencia.
Proporcionar formacin para lograr la competencia necesaria, cuando
aplique. Asegurarse que la competencia necesaria se ha logrado (no la
efectividad de las acciones tomadas)
6.2.1. Generalidades. Se sustituye calidad del producto por conformidad
con los requisitos del producto. La conformidad de los requisitos puede
verse afectada por el personal que desempea las tareas.
6.4. Ambiente de trabajo. Se incorpora una aclaracin sobre lo que es
ambiente de trabajo como las condiciones en las cuales se realiza el
trabajo, incluyendo factores fsicos, ambientales y de otro tipo.

8
http://www.isotools.org/noticia.cfm?idnoticia=7247

13
7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto.
Se aclara cules son las actividades posteriores a la entrega del producto:
garanta, mantenimiento, reciclaje
7.3.1. Planificacin del diseo y desarrollo.
Se aclara la forma de cmo llevar a cabo y registrar la revisin, la
verificacin y la validacin del diseo. De forma separada o en cualquier
combinacin que sea adecuada.
8.2.1. Satisfaccin del cliente Se aclara las distintas fuentes que se pueden
usar para el seguimiento de la percepcin del cliente: encuestas, datos del
cliente, anlisis de prdida de negocio, felicitaciones, informes de
comerciales
8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos.
Se aclara que el tipo y grado de seguimiento y medicin debe estar
relacionado con el impacto sobre la conformidad con los requisitos del
producto y la eficacia del sistema.

Los certificados emitidos en base a ISO 9001:2000 tienen el mismo


reconocimiento que los emitidos con la nueva norma. No obstante existe un
periodo para que las organizaciones puedan migrar sus certificados despus
de una auditora rutinaria de seguimiento o renovacin9.
Un ao despus de la publicacin de ISO 9001:2008, todas las
certificaciones acreditadas emitidas (otorgamientos o renovaciones) deben
ser con la ISO 9001:2008. Veinticuatro meses despus de la publicacin por
ISO, de la ISO 9001:2008, cualquier certificacin emitida con ISO 9001:2000
existente no ser vlida 10.

9
http://www.isotools.org/noticia.cfm?idnoticia=7247
10
ISO 9000:2000, Calidad y Excelencia, todo lo que se tiene que conocer para implantar y mantener un sistema de
gestin de la calidad y avanzar por el camino de la excelencia. SENLLE, ANDRS. Gestin 2000. Barcelona, 2001.

14
2.4.2. Estructura de ISO 9001; 2008

La norma ISO 9001; 2008 est estructurada en ocho captulos refirindose


los tres primeros al objeto y campo de aplicacin, referencias normativas y
trminos y definiciones. Los captulos cuatro a ocho estn orientados a
procesos y en ellos se agrupan los requisitos para la implantacin del
sistema de calidad.
Los ocho captulos de ISO 9001 son:
1. Objeto y Campo de aplicacin
2. Referencias Normativas
3. Trminos y Definiciones
4. Sistema de gestin de Calidad: contiene los requisitos generales y los
requisitos para gestionar la documentacin.
Requisitos generales.
Requisitos de documentacin.
5. Responsabilidades de la Direccin: contiene los requisitos que debe
cumplir la direccin de la organizacin, tales como definir la poltica,
asegurar que las responsabilidades y autoridades estn definidas,
aprobar objetivos, el compromiso de la direccin con la calidad, etc.
Requisitos generales.
Requisitos del cliente
Poltica de Calidad.
Planeacin
Responsabilidad, autoridad y comunicacin.
Revisin Gerencial.
6. Gestin de Recursos: la Norma distingue diferentes tipos de recursos
sobre los cuales se debe actuar:
Otras definiciones de organizaciones reconocidas y expertos del mundo de
la calidad son:
Requisitos generales
Recursos Humanos
Infraestructura

15
Ambiente de Trabajo11
7. Realizacin del Producto: aqu estn contenidos los requisitos
puramente productivos, desde la atencin al cliente, hasta la entrega
del producto o el servicio.
Planeacin de la realizacin del producto y/o servicio.
Procesos relacionados con el cliente
Diseo y Desarrollo.
Compras
Operaciones de produccin y servicio.
Control de dispositivos de medicin, inspeccin y monitoreo.
8. Mejora, anlisis y mejora: aqu se sita los requisitos para los procesos
que recopilan informacin, la analizan, y actan en consecuencia. El
objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la organizacin para
suministrar productos que cumplan los requisitos. El objetivo declarado
en la Norma es que la organizacin busque sin descanso la satisfaccin
del cliente a travs del cumplimiento de los requisitos.
Requisitos generales.
Seguimiento y medicin.
Control de producto no conforme.
Anlisis de los datos para mejorar el desempeo.
Mejora.
La ISO 9001; 2008 se presenta con una estructura vlida para disear e
implantar cualquier sistema de gestin, no solo el de calidad, e incluso, para
integrar diferentes sistemas (Senlle, 2000, pg. 34). 12

11
Juran Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2009), Quinta edicin, Mc Graw-Hill, pg. 11

12
Juran Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2009), Quinta edicin, Mc Graw-Hill, pg. 11.4

16
CAPTULO III

3. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
3.1. Introduccin
Manufactura y Servicios
Es una compaa nacional especializada en suministrar soluciones en
Mecanizado de partes y piezas, lo que incluye transformacin y construccin
de partes, Servicio de Recuperacin y Limpieza de piezas (Sandblasting);
servicio de Mquinas y Herramientas en General, apoyo para satisfacer las
demandas de la industria.

Manufactura y Servicios Mecnicos es una de las pocas empresas en el


pas que construye y transforma productos en acero con el mismo nivel de
calidad de los productos importados. Cuenta con Tecnologa de Punta
(Tornos CNC), lo que marca la diferencia con posibles competidores.

Comercializa una lnea de productos y servicios destinada al sector petrolero


e Industrial. En la actualidad ya es posible fabricar localmente las partes y
piezas necesarias en la industria petrolera lo que implica una reduccin
importante en costos para los clientes.

Con el soporte de los tcnicos, la experiencia y la tecnologa de punta con la


que cuenta la empresa tanto en el rea de produccin como en la
administracin, dan valores importantsimos a los consumidores como son:
calidad en los productos, confidencialidad de informacin y puntualidad en
los tiempos de entrega.
La empresa est en la capacidad de construir herramientas especiales
(diseo del cliente), ya sean stos en forma de planos o muestras.

17
3.2. Situacin Actual

En la actualidad, la forma en la que se desempean en sus labores diarias


se ha convertido en tradicional por lo que se pens que al basarse en los
grandes cambios que estn sufriendo las industrias y gracias a la
globalizacin, se debe someter a nuevos requerimientos y nuevas
exigencias que el mercado obliga a cumplir, para de esta manera competir
tanto a nivel nacional como internacional. Manufactura y Servicios
Mecnicos como mediana Industria Ecuatoriana se encuentra en un estado
de convulsin y lleno de incertidumbre, se habla de cambios de habilidad
manual por habilidad mental, cambios de concepto de lder por liderazgo.

En la empresa como informacin importante para cambios radicales en los


procesos que desarrollan ya no sern dados por los altos mandos, sino que
al contrario los clientes a los que prestan el servicio son los ms acertados
en los cambios que Manufactura y Servicios Mecnicos debera realizar para
su mejora.

La empresa para lograr superar a todos sus competidores ha decidido


trabajar en conjunto con todo el personal para generar como primer punto
una planeacin estratgica que cuenta con: Misin, Visin, Poltica de
Calidad, Objetivos de Calidad que permitan producir con los ms altos
estndares que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y de esta
manera liderar en el Mercado tanto Petrolero como Industrial.

Debido a la falta de Medicin en la capacidad de respuesta ante los


requerimientos de los clientes se debe desarrollar e implementar manuales
de procedimientos, diagramas de procesos, indicadores de gestin y
reglamentos internos que les permitan controlar su actividad con la finalidad
de llevar un Sistema de Gestin en la empresa.
En la actualidad la empresa tomaba los pedidos va mail o telefnicamente
no se trabaja con documentos donde se evidencie el ingreso del pedido y las

18
caractersticas tcnicas que el producto o servicio deban tener. No se
planifica el tiempo de entrega, se lo estipula solo mediante la experiencia
obtenida por la persona encargada en este caso el Gerente General.
Muchas de las veces el tiempo estipulado entre MSM & Cliente no se cumple
debido a que no existe una adecuada comunicacin interna dentro de la
organizacin.
No existe control en los procesos.
Poca coordinacin y planificacin en la produccin.
En la actualidad la empresa no haba desarrollado la metodologa de
capacitacin para los empleados por lo que se realizara un plan anual de
capacitacin de acuerdo a las necesidades de las personas, el puesto que
ocupa y competencias necesarias parar cumplir con las funciones
designadas al momento de recepcin del cargo.
Por estas razones en especfico MANUFACTURA Y SERVICIOS
MECANICOS se comprometi a realizar el proceso para obtener la
certificacin ISO 9001-2008.

3.3. Origen

La idea de crear la empresa Manufactura y Servicios Mecnicos nace de la


percepcin por parte de un accionista de Manufactura que trabajaba en
Baker Hughes.

El observo las necesidades del cliente que justificaba la manufactura,


mecanizado y recuperacin de partes y piezas usadas en la industria
petrolera, basndose en los siguientes lineamientos:

Mejorar los tiempos de reposicin en comparacin con las importaciones.


Evitar gastos de mantenimiento de inventarios
Remplazar las importaciones de partes y repuestos, que suelen ser
consecutivos debido al desgaste que se genera en las partes y piezas
que usan en este tipo de industrias.

19
Buscar dar soluciones rpidas y eficaces.
Mejorar la calidad y precios para penetrar en el mercado.
Tiempos de entrega ptimos.
Mantenimiento de volmenes razonables de inventario
Ahorro de recursos para nuestros clientes

Por estas razones en el ao 2005 se crea la empresa Manufactura y


Servicios Mecnicos, que fue conformada en primera instancia por miembros
de la familia quienes laboraban especficamente en el taller para as dar el
primer paso en la actividad laboral propuesta. En ese tiempo principalmente
la empresa se dedic a la recuperacin de Repuestos por medio de la
tcnica (Sand Blasting). Las necesidades del Cliente iban aumentando as
que se propuso la recuperacin de piezas mediante torno y fresa en partes
especficas como Housing y Shaft en actividades de roscado y fresado.
Con el transcurso del tiempo se observ que la maquinaria adquirida poda
realizar trabajos de mecanizado y de esta manera se pas a un etapa de
manufactura de repuestos pero con muestras y planos proporcionados por el
cliente, otro tipo de servicio que se comenz a ofertar fue la transformacin
de Piezas como: Difusores, Impeller y Slvs mediante tcnicas especiales
desarrolladas por las personas que conformaban la empresa y que con el
tiempo fueron reconocidas por el cliente quien propuso que la
transformacin fuera la actividad ms importante para Manufactura y
Servicios Mecnicos. Con Baker Hughes salieron al mercado dndose a
conocer en el mercado Petrolero es as que se logra cerrar negocios con
otras empresas enroladas en el mismo campo como: Wood Group ahora
General Electric, Tecpecuador y Misium Petrleo. En el 2010 se plantea por
parte de los clientes la Homologacin de Proveedores donde las exigencias
crecen y se solicita implantar y certificar la Norma ISO 9000; 2008 por lo que
se comienza a trabajar en este proyecto obteniendo la Certificacin en el
2012, El ao siguiente se realizara la Auditoria de Seguimiento para cerrar
los hallazgos encontrados en la Auditoria de Certificacin y se obtiene el
certificado que valida que los procesos cumplen con la Norma. Otra de las

20
exigencias sugeridas por los clientes es que la empresa debe constituirse
como Compaa as que en el 2012 se crea Precision Tools Servicios
Petroleros desde ese momento la empresa trabaja bajo este nombre
comercial y entidad jurdica pero la actividad econmica no cambia.

3.4. Productos y Servicios que ofrece

3.4.1 Manufactura de Partes

Construccin de Herramientas y Equipos para la Industria Petrolera


Anlisis de ingeniera
Manejo de ensambles de partes

3.4.1.1 Recuperacin de Partes

Este proceso permite recuperar repuestos usados, con lo cual los clientes
no tienen que reponer las partes usadas por nuevas sino que se permite la
reutilizacin, generando un importante ahorro de costos.
Este proceso incluye Lavado de Partes, Sandblasting y Rectificacin de las
mismas, de tal forma que queden 100% operativas.

3.4.1.2 Sandblasting

Se dispone de talleres de Sandblasting, cabinas y porttiles. Se dispone de


una gama amplia de materiales o abrasivo para el tratamiento de superficies.
Las necesidades de cada cliente son diferentes, de igual forma el servicio
que se entrega se ajusta a las necesidades especficas de cada uno de los
clientes.
El servicio que brinda Manufactura y Servicios Mecnicos se puede realizar
en las instalaciones de MSM o en las instalaciones de los clientes, y en este

21
ltimo caso, contando con que se nos proporcione toda la infraestructura
fsica necesaria para llevar a cabo el servicio.

3.4.1.3 Servicios

Corte y Roscado de Tubera


Corte y Roscado de Housing
Estriado de Ejes
Interaccin de Bujes
Corte de Sleve
Modificacin de Etapas
Recuperacin de partes / Sand-Blasting
Construccin de Pernos
Construccin de Esprragos
Construccin de Tuercas, Arandelas
Construccin de Bridas
Construccin de Piones
Construccin de Poleas
Construccin de Anillos
Construccin de Centralizadores
Construccin de Guas (Pata de mula)
Otros relacionados

3.5. Diagnostico Empresa Manufactura y Servicios


Mecnicos

Despus de la aplicacin de la metodologa de entrevista aplicada a Nivel de


la Gerencia se realiz el llenado del Formulario de Diagnstico de la
Empresa con el fin de determinar las acciones a tomar para el desarrollo del
proyecto a continuacin. Vase Figura 1. Formulario de Diagnostico para
la Empresa Manufactura y Servicios Mecnicos.

22
Figura 1. Formulario Auditora de Diagnstico para la Empresa MSM

AUDITORIA DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

MANUFACTURA SERVICIOS
Nombre de la Compaa: Fecha: 29/02/2012
MECANICOS
Direccin: Av. 6 de Diciembre 54-90 y Los Pinos
Ciudad: Quito Provincia Pichincha
Telfono: 2405-150 Fax:
Pgina Web: www.precisiontools.com.ec Email: hector.guao@precisiontools.com.ec
Nmero Total de Empleados 10 En Calidad 1 Otros 11
Firma /Fecha

INTRODUCCIN

Se realizara la entrevista a nivel de la Gerencia con el objetivo de encontrar las No Conformidades y hallazgos para mediante
la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad se aplique acciones tanto correctivas como preventivas.

INSTRUCCIONES
Nota: Cuando llene la informacin de esta evaluacin, usted debe cumplir con lo siguiente:
1. Todas las preguntas deben ser contestadas con una marca en el recuadro apropiado, suministrando
nmeros de referencias para los documentos adjuntados.
2. Las respuestas deben reflejar la situacin actual de la empresa.
3. El cuestionario debe ser devuelto dentro de un mximo de 10 das, luego de haber sido entregado, en
caso de no ser llenado en sus instalaciones por nuestro personal.
4. Si no cuenta con suficiente espacio para sus respuestas, por favor adjunte las adiciones.

REPRESENTANTES LEGALES O PERSONAS AUTORIZADAS


Nombre Cargo
Hctor Guao Duran Gerente General

PERSONAS A CONTACTAR
Director / Dueo Ing. Hctor Guao Duran
Personal de Calidad No hay persona responsable de la calidad
Personal de Compras Fanny Sarango
Servicio al Cliente No hay personal responsable de la satisfaccin al cliente

23
SEGURO RESPONSABLE DEL PRODUCTO
Nombre de la Aseguradora:
SI NO En caso afirmativo, explique:
Cuentan con seguros para su
resguardo tales como daos a Mencione la Empresa Aseguradora y el tipo de Pliza Contratada
propiedad de terceros?
Nombre Tipo de Pliza Monto Contratado

Nmero de pliza

EQUIPO DE MANUFACTURA: (por favor aadir lista en caso necesario)


Tipo y Modelo Tamao: Capacidad Dimensional de la Tolerancia:

EQUIPO DE INSPECCIN: (por favor aadir lista en caso necesario)


Tipo y Modelo Tamao: Capacidad Dimensional de la Tolerancia:
Calibradores Pie de Rey
Micrmetros
Flexo metros
Calibrador de altura

No existe Lista de equipos de medicin ni certificados de calibracin


Explique (o inserte N
1 SERVICIO AL CLIENTE SI NO N/A
Proceso/procedimiento)
A. Son procesados los
reclamos del cliente? No se procesa los reclamos de clientes

B. Sabe si sus clientes se


encuentran satisfechos con sus Se asume que si no hay reclamos el cliente
est satisfecho
servicios?
2. SISTEMA DE GESTIN DE Explique (o inserte N
LA CALIDAD SI NO N/A Proceso/procedimiento)
A. Trabaja usted bajo un
Sistema de Gestin de la No se trabaja bajo ningn Sistema de
Gestin
Calidad?

24
B. Est su SGC certificado
por algn organismo
nacional/internacional? (en caso No tenemos certificada ninguna norma
afirmativo adjunte una copia del
certificado)
C. Tiene usted documentos
como: Manuales de Calidad,
Procedimientos e Instrucciones Existen documentos como procedimientos,
de Trabajo y estn disponibles no estn a disposicin del personal
para el uso de todo el personal?

D. Se realizan
peridicamente auditoras
No se realiza auditorias
internas para verificar el estado
de su SGC?

Explique (o inserte N
3. CONTROL DE PLANOS SI NO N/A
Proceso/procedimiento)
A. Se disean planos en su
compaa?
B. Existe un Sistema de El acceso a los planos lo tiene nicamente
el Gerente General pero no se controla su
Control de planos para asegurar
circulacin
la confidencialidad de los
mismos, de las especificaciones
y documentos suministrados por
el cliente?
C. Los requerimientos del Los requerimientos se detallan en los
planos que nos entregan en los clientes
cliente sobre el producto se
definen y se documentan?
Explique (o inserte N
Proceso/procedimiento)
4. CONTROL DE SI NO N/A
MATERIALES/PRODUCTOS

A. Controla la recepcin y el
despacho de
materiales/productos en NO se controla la recepcin y despacho
almacn?
B. Garantiza la preservacin
del material/producto en el Se mantiene preservado el material del
almacn? cliente se lo almacena de la manera
adecuada no se lleva inventario

C. Identifica el
material/producto entregado por
el cliente?
D. Toma acciones al Al momento de usar el material se verifica
que no tenga fallas para comenzar la
momento de descubrir una no produccin. Si fuera el caso y existiera
conformidad en el material fallas se procede a la devolucin. Pero no
recibido / almacenado / para se lleva control al momento del ingreso de
despachar? la materia prima.

25
E. Toma acciones en caso Si en el momento de encontrar fallas en el
producto final se realiza un reproceso, no
de No Conformidades se lleva registro
recurrentes en los materiales
recibidos / almacenados / para
despachar?
F. Tiene algn tipo de control No se lleva inventario
de inventario?
5. SISTEMA DE ACCIONES Explique (o inserte N
SI NO N/A Proceso/procedimiento)
CORRECTIVAS
A. Tiene usted un Sistema
de Acciones Correctivas
efectivo? (Incluya por favor
algunos reportes de
emisiones de las no
conformidades, del anlisis de
la causa de la raz y de la
resolucin)

Explique (o inserte N
6. INSPECCIN SI NO N/A
Proceso/procedimiento)
A. Existe algn
procedimiento o lista de
verificacin usada durante la
Inspeccin en Recepcin
indicando el nivel de aceptacin
de los componentes/materia
prima y queda algn registro de
la misma?
B. Estn los reportes de
prueba de Materiales/productos
y otros certificados relacionados
con el servicio prestado para
evidenciar si fueron aceptados?
C. Emplea usted tcnicas
estadsticas para los artculos
que no son 100%
inspeccionados? (En caso
afirmativo, Qu tipo de plan de
muestreo emplea?)
D. La Inspeccin final del Los operarios mismo que realizan el
proceso de produccin o transformacin
producto la realiza el personal
de produccin? En caso de ser
negativa diga quin la realiza.
E. Cmo est documentada No se documenta la actividad de control
la actividad de verificacin de
producto terminado?
F. Estn disponibles para el
personal de inspeccin todos los
documentos necesarios, tales
como, planos, especificaciones
y rdenes de compra?

26
7.EQUIPOS DE MEDICIN Y Explique (o inserte N
PRUEBA SI NO N/A Proceso/procedimiento)
A. Existen controles para la
calibracin de los equipos?
B. Est definida la frecuencia
de calibracin para cada
equipo?
C. Estn marcadas cada una
de las piezas con una
identificacin nica que
evidencie la calibracin?
Explique (o inserte N
8.CONTROL DE COMPRAS SI NO N/A
Proceso/procedimiento)
A. Hay lineamientos Los lineamientos se apegan ms a crdito
con el proveedor, costos
establecidos para evaluar y
aprobar los requerimientos de
compras?
B. Realizan algn control
para los proveedores?

C. Cmo se asegura de que Se solicita certificados de calidad de la


materia prima que se adquiere
los proveedores estn
proporcionando
productos/servicios que cumplen
con los requerimientos exigidos
por el cliente?

D. Qu procesos tienen Galvanizado, pintura


subcontratados?
Explique (o inserte N
9. CONTROL DE PROCESOS SI NO N/A Proceso/procedimiento)
A. Es verificado, controlado y
documentado su proceso?
(puede ser procedimiento, mapa
de proceso o un plan calidad)

B. Confirman los operadores Se realiza la verificacin mediante


comprobacin de medidas con respecto a
al finalizar sus actividades que
los planos
cumplen con los requerimientos
de fabricacin?

C. Mantienen la identidad y
la trazabilidad del producto?
D. Verifica la conformidad del
producto a lo largo del proceso?
E. Quedan registradas las
pruebas finales de los productos
para su aceptacin?

27
G. Existe algn tipo de
programa de mantenimiento
preventivo para el equipo de
fabricacin?
H. Garantiza la entrega a
tiempo?
I. Durante la fabricacin, hay
partes no conformes y
componentes segregados e
identificados?
J. Toma acciones al Reproceso
descubrir una No Conformidad
en el proceso?

K. Toma acciones en caso


de No Conformidades
recurrentes?

Explique o inserte N
10. CONTROL DE Proceso/procedimiento)
SI NO N/A
REGISTROS

A. Los siguientes registros o


expedientes se conservan?

* Inspecciones y Pruebas
* Planos del Cliente
* Auditoras Internas
* Evaluacin de Proveedores

Explique (o inserte N
11. CONTROL ESTADSTICO SI NO N/A Proceso/procedimiento)
A. Tienen establecidos
Indicadores de Gestin?
B. Hay proyectos aprobados Diseo de un Manual de Procesos y
Procedimientos Basados en la Norma ISO
que indiquen mejoras en los
procesos?

Explique (o inserte N
12. FINANCIERO SI NO N/A
Proceso/procedimiento)
A. Tiene Estados financieros al
fin de ao (ao anterior)
B. Tiene Referencias
comerciales en la industria
(recientes)
INFORMACIN SUPLEMENTARIA
Por favor incluir cualquier informacin suplementaria o adicional referente a esta evaluacin de capacidades
(utilice el cuadro a continuacin o adjunte lo que sea necesario)

28
ELABORADO POR: Diana Espinoza
NOMBRE
FECHA AUDITORIA : 12/ 06/

RESULTADO DE LA
AUDITORIA APROBADO RECHAZADO

APROBADO POR: Hctor Guao Duran


NOMBRE FIRMA

Fuente: Formulario De Homologacin


Empresa: Wood Group

3.4.1 Diagnostico
Despus de la realizacin de la Auditoria de Diagnostico se puede concluir
que segn la Norma ISO 9001; 2008 le empresa evidencia la necesidad
de disear e implantar un Sistema de Gestin de Calidad por lo que a
continuacin se detalla la propuesta a desarrollar:

1.- Objeto y Campo de Aplicacin del Sistema y Exclusiones

Para el cumplimiento del Sistema de Gestin de la Calidad de la empresa,


basados en la normativa vigente en el Ecuador emitida por el INEN, basado
en la respectiva Norma ISO 9001:2008 y las referencias que emanan de los
Manuales de Procesos y Procedimientos.

El campo de aplicacin del Manual de Calidad es equivalente al alcance


del Sistema de Gestin, es decir a: Est enfocado al diseo de un
Sistema de Gestin de Calidad basado en la norma ISO 9001; 2008 para
todos los procesos de Manufactura y Servicios Mecnicos, utilizados en
la empresa.

29
Es necesario la elaboracin de un Manual de Calidad, procedimientos, y
obtener todos los requisitos necesarios para el cumplimiento de la
Norma. 13

2.- Normas de Referencia y para Consulta


El presente Sistema de Gestin de Calidad se ha desarrollara en base a los
requisitos contenidos en la Norma ISO 9001:2008. 14

Adicionalmente, se deber cumplir con todas las normas legales y


reglamentarias de aplicacin para el Sector Petrolero, como son:

a) Permisos de Funcionamiento.
b) LUAE Licencia nica Anual de Funcionamiento emitida por el Municipio
de Quito.
c) Permiso de Uso de Suelo.
d) Patente Municipal.
e) Permiso de Publicidad.
f) Permiso de Bomberos.
g) Certificado Ambiental.

3.- Trminos y Definiciones

Norma ISO 9001 de 2008 elaborada por la Organizacin Internacional para


la Estandarizacin, y especfica los requisitos para un sistema de gestin
de la calidad que pueden utilizarse para su aplicacin interna por las
organizaciones, para certificacin o con fines contractuales. Actualmente es
la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

13
Norma ISO 9001;2008, Objeto y Campo de Aplicacin del Sistema y Exclusiones

14
Norma ISO 9001;2008, Referencias Normativas

30
Calidad : El grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes
cumple con los requisitos
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que
interactan, las cuales transforman elementos de entrada en elementos
de salida.
Procedimiento : Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un
proceso
Documento: Informacin y su medio de soporte
Registro : Documento que presenta resultados obtenidos o proporcionar
evidencia de actividades desempeadas
Accin correctiva: accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad
detectada u otra situacin indeseable.
Accin Preventiva: accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad
potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
Conformidad: cumplimiento de un requisito.
Gestin: actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organizacin.
Manual de calidad: documento que especifica el sistema de gestin de
la calidad de una organizacin.
Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad de
cumplir los requisitos. Objetivo de la calidad: algo ambicionado, o
pretendido, relacionado con la calidad.
Poltica de calidad: intenciones globales y orientacin de una
organizacin relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por
la alta direccin.
Satisfaccin del cliente: percepcin del cliente sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos.

31
Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la
localizacin de todo aquello que est bajo consideracin. 15

4.- Sistema de Gestin de Calidad

4.1.- Requisitos Generales

La empresa establecer, documentacin e implementar un sistema de


gestin de la calidad como base para mejorar continuamente la satisfaccin
del cliente y la eficacia de los servicios ofrecidos, segn los requisitos de la
Norma.
Para implementar dicho sistema se ha referido lo siguiente:
Identificar los procesos necesarios para el mismo y su aplicacin a travs
de la organizacin, determinando la secuencia e interaccin entre tales
procesos a travs de Diagramas de Flujo de Procesos

Determinar criterios y mtodos para asegurar que la operacin como el


control de los procesos son eficaces y, cuando se ha considerado
conveniente as como lo exige la norma de aplicacin, estableciendo
procedimientos, instrucciones y procesos de trabajo para fijar y
sistematizar criterios y mtodos, consiguiendo el cumplimiento de los
requisitos del cliente, los legales, los no especificados, as como de los
objetivos de calidad

Asegurar la disponibilidad de recursos e informacin necesarios como


apoyo a la realizacin y el control de dichos procesos, mediante la
designacin de un responsable del sistema el Jefe de calidad, la
formacin del personal, la puesta a disposicin de la plantilla de equipos,
infraestructura y ambiente de trabajo adecuados. 16

15
Norma ISO 9001;2008, Trminos y Definiciones

16
Norma ISO 9001;2008, Sistema de Gestin de Calidad

32
Realizar el seguimiento, la medicin y anlisis de los procesos en base a
los flujos de informacin asociados a los mismos y, principalmente a
partir de los registros generados en el desarrollo de los procesos
directamente relacionados con la prestacin del servicio y con la gestin
de calidad.

Implementando acciones necesarias para alcanzar los resultados


planificados y la mejora continua de estos procesos, en base a la
retroalimentacin, as como a partir de la propuesta, aprobacin y
revisin peridica de la Poltica y los objetivos de la calidad. 17

4.2.- Requisitos da la Documentacin

4.2.1.- Generalidades

La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad incluir:


Poltica de la Calidad, integrado en el manual aunque puede ser
utilizado de forma independiente y separada sea por divulgacin,
formacin, informacin, etc.
Objetivos de la Calidad plasmados en uno o varios documentos
estructurados y desglosados en actuaciones a cometer, calendario.
El Manual de ejecucin
Los procedimientos de calidad exigidos por la norma de referencia
Los Diagramas de procesos o Instrucciones de Trabajo que se
desarrollen.
Los registros generados en el desarrollo de los trabajos y requeridos por
esta norma18

17
Norma ISO 9001;2008, Sistema de Gestin de Calidad

18
Norma ISO 9001;2008, Requisitos de la Documentacin

33
Cualquier documento interno o externo que afecte a la gestin de la
calidad.

4.2.2.- Manual de Calidad

Como se ha explicado, el manual de la calidad que se desarrollara es el


documento bsico del sistema, puesto que orienta y hace referencia a todos
los elementos del mismo (documentos, registros, recursos, etc.)
En l se incluir el alcance del sistema, que coincide con el alcance del
manual. 19

4.3.3.- Control de los documentos

Todos los documentos que afectan o pueden afectar a la gestin de la


calidad estarn controlados segn se especifica en la elaboracin y
control de la documentacin del sistema.

Dicho control establece:


El procedimiento de aprobacin de cualquier documento previa a su
emisin.
Revisin y actualizacin de documentos.
La identificacin de los cambios y el estado de revisin actual de los
documentos
La adecuada distribucin que garantice que todo el personal dispone de
la documentacin necesaria para el desarrollo de sus labores.
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente
identificables
El control aplicable a los documentos externos que afectan el sistema
El control aplicable a los documentos obsoletos conservados, evitando su
uso no intencionado.

19
Norma ISO 9001;2008, Requisitos de la Documentacin

34
4.2.4.- Control de los Registros
Los registros se establecern para proveer evidencia de la conformidad con
los requisitos de la Norma ISO 9001-2008 as como la operacin eficaz del
sistema de gestin de la calidad. Tales registros debern establecer un
procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la
identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y la
disposicin mismos que quedarn en un listado de registros y estarn
sometidos a control segn se establece en los procesos de control. 20

5.- Responsabilidad de la Direccin

5.1.- Compromiso de la direccin


La alta direccin de la empresa deber comprometerse completamente con
el desarrollo e implementacin del Sistema y con la mejora continua.

Para ello, se establecer y difundir la Poltica de Calidad de la empresa,


asegurando que se establezcan los objetivos de la calidad llevando a cabo
las revisiones por la direccin y se asegure la disponibilidad de los recursos.

5.2.- Enfoque al Cliente

El cliente es lo ms importante para la empresa. Por ello, la alta direccin se


asegurara en todo momento de que sus requisitos queden claramente
determinados y se cumplan con el firme propsito de aumentar su
satisfaccin.

Adems, se considerara un proceso fundamental, la retroalimentacin


informativa desde tales clientes, segn se establece en los apartados 7.2.3 y
8.2.1 de este Manual. 21

20
Norma ISO 9001;2008, Control de Registros

21
Norma ISO 9001;2008, Enfoque al Cliente

35
5.3.- Poltica de calidad

La alta direccin establecer y revisara la Poltica de la Calidad. Dicha


poltica figura como primer documento de este Manual, si bien, puede ser
utilizada independientemente del mismo en labores de divulgacin,
formacin, informacin, concienciacin, etc.

La poltica establecida, es adecuada a los propsitos de la empresa con


respecto a la calidad, incluyendo los compromisos expresos de cumplimiento
de los requisitos del cliente, legales y aquellos no determinados pero
necesarios para prestar un servicio adecuado, as como el compromiso de
mejora continua de la empresa y al aumento de la satisfaccin del cliente.

La Poltica es difundida a todos los niveles de la organizacin, y se garantiza


que es entendida y asumida por todo el personal. Constituye el marco para
el establecimiento y desarrollo de los objetivos de la calidad de la empresa. 22

La poltica es revisada peridicamente para su adecuacin continua a las


circunstancias cambiantes, durante la Revisin del Sistema por la Direccin,
segn se establece en el apartado 5.6 de este Manual. 23

5.4.- Planificacin

5.4.1.- Objetivos de la calidad

La alta direccin se asegura de que los objetivos de la calidad, incluyendo


aquellos que son necesarios para cumplir los requisitos de la prestacin de
nuestro servicio, pueden ser propuestos por las funciones directamente
implicadas en ellos y pueden ser debidamente aprobadas.

22
Norma ISO 9001;2008, Poltica de Calidad

23
Norma ISO 9001;2008,Politica de Calidad

36
Por lo tanto, se faculta para proponer objetivos de calidad a todo el personal,
si bien, deben ser analizados y filtrados por el Director de Calidad, que a su
vez los propone a la direccin para su aprobacin final.

Los objetivos se programan estableciendo los procesos a desarrollar y


recursos necesarios, el calendario de procesos, los responsables de
llevarlos a cabo la fecha y la metodologa de evaluacin del grado de
cumplimiento de los mismos. El resultado final de la planificacin se lo
encuentra en un programa de calidad documento que es aprobado en su
totalidad por la direccin, y difundido a las funciones implicadas en su
ejecucin.

En el Programa de calidad se observan todos los objetivos planteados para


el ao en curso, indicando las metas en las que se divide cada uno de los
objetivos, as como las personas responsables, las fechas de ejecucin, los
recursos necesarios, etc. 24

5.4.2.- Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

La alta direccin se asegura que el Sistema de Gestin de la Calidad


planificara con el criterio de cumplir los requisitos de esta Norma, los legales,
los del cliente y aquellos no especificados pero que son necesarios para la
adecuada presentacin del servicio, as como para cumplir los objetivos de
la calidad.

Esta planificacin ser peridica y se materializa en la documentacin


existente en el Sistema de gestin y puede haber ampliacin y modificacin
de dicho documento.

24
Norma ISO 9001;2008, Planificacin

37
Por otro lado, cuando aparecen circunstancias nuevas no contempladas en
el Sistema pero que pueden influir, se planifica la integracin de tales
circunstancias en el sistema para que este no se altere y mantenga su
integridad y operatividad. Esto se materializa en la realizacin de Planes de
calidad, segn lo establecido en la norma ISO-10005. 25

5.5.- Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin.

5.5.1.- Responsabilidad y Autoridad

Todas las responsabilidades, autoridades y funciones del sistema de gestin


estarn definidas y descritas a travs de un Organigrama, que se
complementa con la Responsabilidad que se asigna en cada uno de los
procedimientos para los miembros de la organizacin, en el cual se
especifican tareas a realizar por cada puesto de trabajo. Dicho documento
se elaborara por el Coordinador de Calidad con la colaboracin del personal,
y ser aprobado por la alta direccin.

Dichas responsabilidades, autoridades y funciones son difundidas bien


mediante la colocacin de un organigrama en una pancarta de anuncios o
bien mediante la entrega personalizada de las funciones adquiridas al
momento de entrega del cargo al personal.

5.5.2.- Representante de la direccin

La alta direccin designara a un miembro de la misma como responsable del


Sistema de gestin de calidad lo que se formaliza a travs de un
nombramiento del Coordinador de Calidad.

25
Norma ISO 9001;2008, Planificacin

38
Este es responsable y tiene la autoridad suficiente para asegurar que se
implanten y mantengan los procesos requeridos para el Sistema de Gestin
de la Calidad, informando a la Direccin el desempeo de la misma as
como de las mejoras que requiere.
Asimismo es el principal responsable de la concienciacin del cumplimiento
de todos los requisitos del Sistema a todos los niveles. A este representante
en lo posterior se lo designara como Coordinador de Calidad. 26

5.5.3.- Comunicacin Interna

La alta direccin se asegurar de que se establezcan los procesos de


comunicacin apropiados dentro de la organizacin y de que la
comunicacin se efecte considerando la eficacia del sistema de gestin de
calidad. A travs de documentos escritos tales como: Formulario de Orden
de Trabajo, roles der pago, formulario de protocolo, entrega de
comunicados, etc.

La comunicacin descendente se realizar a travs de comunicaciones,


memos, reuniones peridicas y conversaciones informales

La comunicacin ascendente se realizar a travs de reuniones peridicas y


de conversaciones informales. 27

5.6.- Revisin por la Direccin

5.6.1.- Generalidades

La alta direccin revisara el Sistema en su totalidad al menos una dos veces


al ao. En dicha revisin estarn presentes el Gerente, el Coordinador de

26
Norma ISO 9001;2008, Representante de la Direccin

27
Norma ISO 9001;2008, Comunicacin Interna

39
Calidad y el Gerente Financiero. Adems si el Gerente lo considera, se
convocar a otros trabajadores de la empresa incluso a personal externo.
Adems, se mantendr reuniones de seguimiento con mayor frecuencia para
tratar situaciones puntuales del sistema como por ejemplo: objetivos de
calidad y revisiones de no conformidad y acciones correctivas del sistema.

5.6.2.- Informacin para la revisin

La informacin de entrada para la revisin por la Direccin es el siguiente:


Resultados de Auditorias
Retroalimentacin del cliente (quejas y reclamaciones y resultado de
encuestas)
Desempeo de los procesos y la conformidad del servicio, lo cual se
analiza a travs de indicadores.
Estado de acciones correctivas y preventivas28
Acciones de seguimiento de Revisiones por la direccin previas
Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de Calidad
Recomendaciones para la mejora

5.6.3.- Resultados de la revisin

Los resultados de la revisin por la direccin se recogern en un Acta de


Revisin, en la cual se deben incluir todas las decisiones y acciones
relacionadas con:

La mejora de la eficacia del sistema de gestin de calidad


La mejora del servicio prestado, en relacin con los requisitos del cliente
Las necesidades de recursos. 29

28
Norma ISO 9001;2008, Revisin de la Gerencia

29
Norma ISO 9001;2008, Revisin de la Gerencia

40
6.- Gestin de los Recursos

6.1.- Provisin de recursos

Se han identificado los recursos necesarios para la implantacin del sistema


de calidad, tales como la designacin del responsable del sistema, formacin
y concienciacin al personal, infraestructura y ambiente de trabajo.

Con estos recursos y con el propio sistema se garantizara un aumento en la


satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento ntegro de sus
expectativas, tanto las reglamentarias y aquellas no especificadas pero
necesarias para brindar un platillo exquisito e inocuo.

6.2.- Recursos Humanos

6.2.1.- Generalidades

Todo nuestro personal es deber tener las competencias necesarias para la


realizacin de sus trabajos. Tal competencia se ha adquirido a travs de la
propia experiencia y habilidades adquiridas, y en base a una formacin y
capacitacin constante.

6.2.2.- Competencia, Toma de conciencia y formacin.

Se establecer la competencia necesaria para cada puesto de trabajo que


pueda influir en la calidad del servicio, tales requisitos van a figurar en una
tabla de perfiles de puestos, en el que se indica la formacin, educacin,
experiencia y habilidades de cada puesto de trabajo.

En base a tales requisitos de competencia, se proporcionara formacin


interna o externa para satisfacer las necesidades de formacin que se

41
detectan a lo largo del ao, para lo cual se establece un plan de formacin
anual. Tras proporcionar dicha formacin, se realizan evaluaciones de su
eficacia de diversa forma en funcin de la formacin adquirida (supervisin
de trabajos o entrevistas) quedando registro en una Ficha de evaluacin de
la formacin.
Por otro lado, se informa al personal a travs de reuniones y carteleras de la
importancia y pertinencia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro
de los objetivos de calidad.

Se generaran y mantendrn controlados los registros pertinentes de


formacin, habilidades y experiencia a travs de una ficha de formacin, a
modo de curriculum vitae, existiendo copia de todos los certificados y
diplomas de aprovechamiento. 30

6.3.- Infraestructura

Se determinara, proporcionara y se mantendr la infraestructura necesaria


para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.

Esto se realizara con programas de mantenimiento de instalaciones con el


personal responsable.

Cuando se detectan averas por el personal stas sern comunicadas al


Servicio Tcnico proveedor externo.

6.4.- Ambiente de Trabajo

Se determinara y se gestionara el ambiente de trabajo necesario para lograr


la conformidad con los requisitos de los servicios. Estos requisitos hacen
referencia fundamentalmente a:

30
Norma ISO 9001;2008, Gestin de los Recursos

42
Prevencin de riesgos laborales
Orden y limpieza en nuestras instalaciones
Uso de uniforme de la empresa durante la ejecucin de los trabajos.
Uso de los planes de higiene (la documentacin especfica de estos
planes que afecta a la ejecucin y control de estos trabajos, ser
distribuida de forma controlada).

Los requisitos especficos relacionados con estos aspectos clave sern


transmitidos a todo el personal del restaurante a travs de la propia
documentacin del sistema de gestin de calidad (procesos e instrucciones
u otra documentacin) o a travs de comunicados especficos.

7.- Realizacin del Producto

7.1.- Planificacin de la Realizacin del Producto

Todos los procesos necesarios para la Manufactura y Transformacin de


Partes y Piezas se planificaran y desarrollaran coherentemente con los
requisitos de los otros procesos del sistema de gestin de calidad.

Durante la Planificacin de la realizacin del producto se determinara lo


siguiente:

a) Los Objetivos de la Calidad y los requisitos para la Elaboracin del


Producto y la Entrega del Servicio a nuestros Clientes.
b) Los Procesos, Procedimientos, Instrucciones de Trabajo necesarios para
la Entrega del Servicio a nuestros Clientes; que son requerido por la
Norma NTE INEN ISO 9001:2008.
c) Los Recursos que son necesarios.
d) Las Actividades de Verificacin, Validacin, Seguimiento, Medicin,
Inspeccin y Ensayo/Prueba especficas para la Elaboracin del Producto

43
y la Entrega del Servicio a nuestros Clientes; as como los Criterios de
Aceptacin.
e) Los Documentos de Registro que demuestren que los Procesos de
Realizacin y el Producto Final cumplen con los requisitos. 31

7.2.- Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1.- Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio

Se determinara:

a) Los requisitos especificados por nuestros Clientes, incluyendo aquellos


requisitos relacionados con las actividades de la entrega y an despus
de la misma.
b) Aquellos requisitos no establecidos por nuestros Clientes, pero
necesarios para el consumo especificado o previsto cuando sea
conocido.
c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a nuestros productos.
d) Cualquier requisito adicional que la empresa considere necesario.

7.2.2.- Comunicacin con el Cliente

Se establecern canales de comunicacin con nuestros clientes para lograr


y dar a conocer:
a) Nuestros productos y servicios.
b) Atencin de consultas, contratos, atencin de pedidos, modificaciones, y
c) Retroalimentacin del cliente y atencin de quejas.

31
Norma ISO 9001;2008, Realizacin del Producto

44
7.3.- Diseo y Desarrollo

No Aplica

7.4.- Compras

7.4.1.- Proceso de Compras

La empresa se asegurara en todo momento de que los productos que se


adquieren, cumplan con los requisitos de compra especificados. Debido a
que nuestros productos son alimentos preparados, el impacto que causa el
producto adquirido es altsimo. 32

Se seleccionara y evaluaran los proveedores en funcin de su capacidad de


suministrar productos de acuerdo con los requisitos establecidos por la
empresa. Se establecen criterios de seleccin, evaluacin y re-evaluacin y
se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones y sus
resultados.
7.4.2.- Informacin de Compras

La informacin de las compras describir el producto a comprar e incluye los


requisitos para:
a) La Aprobacin del producto, procedimientos procesos y equipos
b) La Calificacin del personal
c) Sistema de Gestin de la Calidad

La empresa se asegurara con anterioridad de que los requisitos de compra


especificados sean los adecuados, antes de comunicrselos al proveedor.

32
Norma ISO 9001;2008, Procesos Relacionados con el Cliente

45
7.4.3.- Verificacin de los productos comprados
Los productos comprados se inspeccionan en la empresa el momento de la
Recepcin y se realizan todas las actividades tendientes a verificar el
cumplimiento de los requisitos de compra especificados.

7.5.- Produccin y prestacin del Servicio

7.5.1.- Control de la Produccin y la prestacin del Servicio

La empresa planificara y llevara a cabo la produccin y la prestacin del


servicio bajo condiciones controladas que incluyen lo siguiente:

a) Informacin que describe las caractersticas del producto


b) Instrucciones de Trabajo
c) Equipo Apropiado de fabricacin
d) Equipo de Seguimiento y Medicin
e) Actividades de entrega, liberacin y post entrega del producto

7.5.2.- Validacin de los Procesos de Produccin y de Prestacin de


Servicios

La Validacin demostrar la capacidad de los Procesos de Produccin y de


Prestacin de Servicios alcanzan los resultados planificados. La empresa
establecer las siguientes disposiciones:
a) Criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos
b) Aprobacin de equipos y calificacin del personal
c) Usar mtodos y procedimientos especficos
d) Requisitos de los registros
e) Revalidacin33

33
Norma ISO 9001;2008, Validacin de los Procesos de Produccin y de Prestacin de Servicios

46
7.5.3.- Identificacin y Trazabilidad

La empresa identifica, en cada una de las etapas de produccin, si el estado


del producto es acorde, respecto a los requisitos de seguimiento y medicin
a travs de toda la realizacin del producto.
La trazabilidad no es un requisito legal para el sector al que pertenecemos,
pero s se controla el estado de los productos en todas las etapas de
compra, produccin y venta.

7.5.4.- Propiedad del Cliente

Los bienes que son propiedad del cliente (joyas, dinero, aparatos
electrnicos, equipaje, maletas, ropa, documentos, automviles y otros) son
cuidados mientras estn bajo control de la empresa o cuando se los utiliza
con autorizacin.

La empresa identificara, verificara, proteger y salvaguardara absolutamente


todos los bienes que son propiedad del cliente que son suministrados para
utilizarlos o incorporarlos en el producto.
Se mantendrn registros e informes para el cliente en caso de que algn
bien que sea propiedad del cliente se pierda, deteriore o de algn otro modo
se considere inadecuado para su uso, inclusive la propiedad intelectual y
datos personales.

7.5.5.- Preservacin del Producto

La empresa preservara el producto y sus partes constitutivas durante los


procesos internos y hasta que se entrega al cliente en el rea de servicio
para mantener la conformidad con los requisitos. La preservacin incluye la
identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin.

47
7.6.- Control de los equipos de seguimiento y medicin
La empresa no utiliza equipos de seguimiento y medicin debido a que no
son necesarios. 34
8.- Medicin Anlisis y Mejora

8.1.- Generalidades

La alta gerencia de la empresa realizara la medicin, anlisis y mejorar


determino los siguientes objetivos:

Evidenciara la conformidad de nuestro servicio


Evidenciara la conformidad del sistema de gestin de calidad
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de calidad

8.2.- Seguimiento y Medicin

8.2.1.- Satisfaccin del cliente

Se analizara la satisfaccin de nuestros clientes en base a:

La comunicacin directa con l


La realizacin de cuestionarios sencillos y el tratamiento de la
informacin obtenida
El adecuado tratamiento y registro de reclamaciones y sugerencias

El proceso de seguimiento y medicin de la satisfaccin de los clientes se


realizara mediante el uso de sencillos formularios de satisfaccin,

34
Norma ISO 9001;2008, Control de los equipos seguimiento y medicin

48
disponibles para todos nuestros clientes, as como partir del anlisis de las
sugerencias, quejas y reclamaciones de los mismos. 35

8.2.2.- Auditora interna

Nuestro sistema de gestin de calidad establecer anualmente un programa


de auditora interna, elaborado por el director de calidad y aprobado por el
gerente. En dicho programa se especifica las auditoras internas a llevar a
cabo, indicando los departamentos a auditar, las fechas y responsables de
realizar tales auditorias.

Cabe destacar que los auditores estn cualificados para ello y que en ningn
caso podrn auditar su propio trabajo.

Manual de Calidad

Las auditoras internas comprobaran la correcta implantacin y


funcionamiento del sistema de gestin de la calidad.

Todos los departamentos que sern auditados como mnimo una vez al ao.
Los resultados de las auditoras se reflejaran en un informe de auditora
interna, y las no conformidades detectadas sern presentadas al
departamento auditado y tratadas segn el procedimiento.

35
Norma ISO 9001;2008, Seguimiento y Medicin

49
El sistema utilizado para la realizacin de auditoras internas de la calidad se
define en el procedimiento. 36

8.2.3 y 8.2.4.- Seguimiento y medicin de los procesos del servicio

Se realizara el seguimiento y medicin de todos los procesos que afectan a


la calidad del servicio para demostrar que tales procesos tienen capacidad
para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanza tales
resultados, se lleva a cabo correcciones inmediatas y, se procede, acciones
correctivas y objetivos de mejora.

8.3.- Control de Producto No Conforme

El sistema de gestin de la calidad establecer una metodologa para la


deteccin y el tratamiento de las no conformidades.
Las no conformidades pueden detectarse en el desarrollo de cualquier tarea
que forma parte del sistema en gestin de la calidad, en la recepcin de un
producto, durante el proceso de presentacin de servicio, reclamaciones de
clientes, auditora interna y revisin del sistema.

Toda no conformidad detectada ser documentada y tratada mediante una


accin correctiva. Los artculos no conformes sern segregarlos del resto en
la zona de producto no conformes.

Manual de Calidad

El tratamiento y control de las no conformidades se gestionara segn lo


dispuesto en el procedimiento, el cual garantizara el adecuado tratamiento

36
Norma ISO 9001;2008, Manual de Calidad

50
de todas las no conformidades, incluso de aquellas detectadas con
posteridad a la entrega del material al cliente. 37

8.4.- Anlisis de datos

Los diversos datos recopilados a partir de los registros de los distintos


procesos del sistema de gestin de la calidad sern analizados para la
obtencin de conclusiones, encaminadas a la mejora continua.

A partir de dichos datos se evala los puntos en los que se pueden o deben
acometer las actuaciones de mejora. Los datos que no proporcionan
informacin para mejora:

Formularios de satisfaccin del cliente


Reclamaciones de clientes.
No conformidades generales del sistema.
No conformidades de auditoras (interna y externa)
No conformidades de proveedores
Indicadores de calidad de procesos

8.5.- Mejora

8.5.1.- Mejora continua

Como indican nuestra poltica de calidad, la empresa se compromete con la


mejora continua de nuestro sistema de gestin de la calidad y por tanto, de
todas nuestras actividades.
Esta mejora se basara en el continuo establecimiento de objetivos de
calidad, su ejecucin y evaluacin, los resultados de las auditoras, las

37
Norma ISO 9001;2008, Manual de Calidad

51
actividades de seguimiento y medicin, la informacin de las no
conformidades y reclamaciones, acciones correctivas y preventivas y,
especialmente, en la revisin por la direccin . 38

8.5.2.- Accin Correctiva

Se establecen acciones correctivas para eliminar las causas de no


conformidades detectadas, previniendo su reaparicin. Tales acciones son
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

La sistemtica para el control de las acciones correctivas (desde su


establecimiento hasta su registro y revaluacin de su eficacia) quedara
establecida en los formatos.

8.5.3.- Accin Preventiva

Se establecern acciones preventivas para eliminar las causas de no


conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia. Tales acciones son
apropiadas a los efectos previsibles de las no conformidades potenciales.

La sistemtica para el control de las acciones correctivas (desde su


establecimiento hasta su registro y la evaluacin de su eficacia) quedara
establecida en los formatos. 39

3.4 Conclusin ante el diagnostico


Despus de la aplicacin del formulario auditoria de diagnstico y el
desarrollo en base a la Norma a la empresa se evidencio que el diseo de
un manual de gestin calidad es el pilar fundamental para la implantacin del

38
Norma ISO 9001;2008, Mejora Continua
39
Norma ISO 9001;2008, Accin Preventivas

52
sistema de calidad basado en la Norma ISO 9001; 2008 por lo que es
factible la realizacin de este estudio en la empresa Manufactura y Servicios
Mecnicos.

3.5 Informacin con la que se cuenta

3.5.1 Definicin Estratgica

3.5.1.1 Poltica de Calidad

MANUFACTURAS Y SERVICIOS MECNICOS M.S.M. Provee al sector


empresarial de Ecuador productos y servicios que aseguran el
mantenimiento, cuidado y preservacin de nuestro medio ambiente, y, el
crecimiento sostenido de la industria; soportado por la solidez del Sistema de
Gestin Interno que asegura la ejecucin de los procesos controlados,
constante mejoramiento continuo de nuestros productos y servicios, el
compromiso y competencia del recurso humano; que aseguran la
satisfaccin de nuestros clientes.

3.5.1.2 Misin

Constituir la industria ms reconocida de la ciudad de Quito por la excelencia


en la manufactura de equipos, partes y repuestos; as como en la provisin
de servicios de alta calidad.

3.5.1.3 Visin

Garantizar a nuestros clientes soluciones eficaces a travs de la


construccin de productos y la provisin de servicios, elaborados con alta
tecnologa, caracterizados por su innovacin, apoyados por la gestin del

53
talento humano y la generacin de un alto valor agregado, y, cumpliendo los
exigentes estndares internacionales de calidad, ambiente, salud y
seguridad ocupacional.

3.5.1.4 Estructura de la Empresa

3.5.2 Organigrama

No se tiene un organigrama funcional bien definido

54
CAPTULO IV

4 PROPUESTA PARA EL DISEO DEL MANUAL


DE CALIDAD EN LA EMPRESA MANUFACTURA
Y SERVICIOS MECANICOS
4.1 Desarrollo

En el presente proyecto de tesis se plantea el Manual de Calidad basado en


el estndar internacional ISO 9001:2008 en la empresa la misma que presta
servicios de recuperacin y maquinado de partes. Con esta propuesta se
busca responder a las exigencias del cliente externo, y a su vez mejorar el
desempeo de la empresa. El objetivo del trabajo es analizar la situacin
actual y mediante ello disear e implementar el Sistema de Gestin de
Calidad, demostrando que a travs del desarrollo, implementacin y
mantenimiento del mismo, le permitir mejorar la competitividad y lograr un
alto grado de satisfaccin del cliente. Para realizar la propuesta del Sistema
de Gestin de Calidad se utiliz como herramienta de estudio la norma ISO
9001:2008, la cual se revis e interpret cada uno de sus requisitos en los
ocho captulos que la conforman. A partir de ello se establecieron las bases
para el diseo del sistema. En primer lugar se identificaron los procesos
involucrados directamente con el giro del negocio, los que conforman el
mapa de procesos Figura 1. Macro Procesos de Gestin MSM.
Seguidamente se realiz un exhaustivo anlisis de la situacin actual de la
empresa, consiguiendo detectar las falencias existentes en sus procesos.
Luego de haber identificado los principales procesos y establecido la lnea
base de la empresa, se disearon los procesos que se requera de forma
que cumplieran con los requisitos de la norma, para ello se confeccion el
Manual de Calidad que tiene como objetivo describir el Sistema de Gestin
de Calidad que incluye el alcance, la poltica de calidad y la estructura
organizacional. Con el Manual de Calidad diseado, se procede a presentar

55
el plan de implementacin del Sistema de Gestin de Calidad donde se
exponen las actividades a realizar con sus respectivos responsables, el
cronograma de implementacin, y el programa de auditora para el
mantenimiento del sistema. Finalmente, se expondrn las conclusiones
referentes al trabajo realizado en cuanto a la implementacin del Sistema de
Gestin de Calidad y las recomendaciones para mantener dicho sistema
funcionando apropiadamente y acorde a los requisitos de la norma ISO
9001:2008.

4.2 Implementacin del Manual de Calidad (Sistema de


Gestin de Calidad)

4.2.1 Introduccin

El Manual de Calidad fue diseado para la Empresa Manufactura y Servicios


Mecnicos con el objeto mantener un Sistema de Calidad de esta manera
organizar y sealar las funciones especficas desempeadas por cada una
de las personas que laboran en la empresa, estableciendo funciones y
responsabilidades de cada rea de trabajo evitando as el trabajo duplicado
y el desperdicio de recursos logrando as la calidad, coordinacin en el
trabajo tanto en el Produccin como en Administracin

Este Manual debe ser un instrumento til para informacin y orientacin del
personal que labora en la empresa Manufactura y Servicios Mecnicos.

4.2.2 Alcance del Sistema de Gestin de Calidad en la Empresa

Manufactura y Servicios Mecnicos es una empresa que realiza el


mecanizado de partes, piezas y repuestos de alta precisin, para la industria
en general.

56
4.2.3 Exclusin y Justificacin

En el Manual de Gestin de Calidad de Manufactura y Servicios Mecnicos


ISO 9001:2008 se excluye el punto 7.3 Diseo y Desarrollo del Producto
debido a que la empresa Manufactura y Servicios Mecnicos no realiza
diseo de planos ni desarrollo de partes todo es mediante planos y muestras
proporcionadas por el cliente.

4.2.4 Aplicacin del Manual de Calidad

En este documento de manejo del Sistema de Calidad de Manufactura y


Servicios Mecnicos tiene procesos principales que estn representados en
siguiente: Figura 1. Macro Procesos de Gestin MSM.
Con el fin de observar las relaciones que tienen los diferentes procesos
dentro de la empresa y para lograr una visin amplia y clara de la interaccin
de los procesos se dibuja los diagramas de flujo: Figura 2. Diagrama de
Flujo de Procesos Gestin, Primarios y Apoyo para MSM.

Existe una carpeta donde se encuentran almacenados los archivos divididos


en subcarpetas las cuales sern:

Manual de Procesos de Gestin:

Organigrama Funcional
Conviccin
Gerenciales

Manual de Procesos Primarios:

Comercializacin
Logstica
Produccin

57
Administracin de Proveedores

Manual Procesos de Apoyo:

Administracin
Calidad
Mantenimiento
Talento Humano

Aplicacin de Documentos

En estos archivos se podr encontrar todo lo que corresponde a un Sistema


de Gestin de Calidad.

4.2.5 Diagrama Macro-Procesos MSM

Manufactura y Servicios Mecnicos tiene una Diagrama Macro de Procesos


donde se muestra un Sistema de Gestin de Calidad ISO basado en el
Primer principio de la Norma ISO 9001 que es el Enfoque al Cliente. Figura
2. Macro Procesos de Gestin MSM.

58
4.2.5.1 Diagrama de Procesos Manufactura y Servicios Mecnicos
Figura 2. Diagrama Macro-Procesos de Gestin
MANUFACTURA Y
SERVICIOS MECANICOS
MANUAL DE PROCESOS DE GESTION
- Revisin y Medicin de la Gerencia - (Organigrama) - (Conviccin)
- Planificacin de Recursos - (Politica de Calidad)
- Medicion de Satisfaccion del Cliente - (Objetivos de Calidad)

MANUAL DE PROCESOS PRIMARIOS:


D H
E Produccin
A
Comercializacion -Orden de Trabajo
S - Ventas -Planificacion del Producto S
D -Compras
T
- Manufactura
E -Administracin de - Transformacin A
Proveedores - Programacin de Torno CN
-Seleccion y Evaluacion de
C Proveedores Logistica
C
- Despacho
L - Almacenamiento L
I I
E E
N N
- Calidad*
T MANUAL DE APOYO Calidad Auditorias I Calibracion de Equipos T
-Talento Humano*
E Calificacion al Personal Seleccion e Induccion
Control de Producto C & NC Trazabilidad
Acciones C&P E
- Mantenimiento* - Administracin*
Mantenimiento Orden y Limpieza Cominicacin Control de Documentos Control *

M de Registros

Elaborado por: Diana Espinoza

59
4.2.6 Diagrama de Flujo de Procesos en Manufactura y Servicios Mecnicos

En los siguientes Diagramas de Flujo se detalla los procesos que se llevan a cabo en la actividad que realiza Manufactura y
Servicios Mecnicos.

Figura 3. Diagrama de Flujo de Procesos Gestin

PROCESO DE GESTION
REVISIN, MEDICIN, PLANIFICACIN DE LA GERENCIA SATISFACCIN DEL CLIENTE

INTERVINIENTES CONVICCIN PLANIFICACIN OPERACIN REVISIN Y MEDICIN

INICIO

Definir la
MSM Planeacin Comunicar al
Estratgica Personal
Interno

Plantear:
Misin Analizar R
Visin Presupuesto E
Poltica de Calidad V
GERENCIA I
S
I
O
Definir: Objetivos N
de Calidad
Largo Plazo Y
Mediano Plazo
M
E
D
I
Planificar el
C
ADMINISTRACIN Presupuesto
I
Anual
GENERAL
N

Datos aos anteriores D


E
Planificacin Ventas
G
Planificacin Personal
E
Planificacin Maquinaria
R
Planificacin de
E
Infraestructura
N
Planificacin de
C
Sistemas
I
A
Auditora Interna

Hallazgos

CALIDAD Aplicar Acciones


Correctivas
Preventivas

Medir
Analizar
Mejorar e Sistema
de Gestin

FIN

Elaborado por: Diana Espinoza

Empresa Manufactura y Servicios Mecnico

60
Figura 4. Diagrama de Flujo de Procesos Primarios

PROCESO DE REALIZACIN DEL PRODUCTO


viernes, 01 de marzo de 2013
INICIO

CLIENTE Especificaci
Genera Orden de Enva Orden de Recibe el Revisa el Firma la Orden
n del Cotizacin SI
Compra Compra Producto Producto de Entrega
producto

No

No

ADMINISTRACIN Recibe las Elabora Enva Recibe Orden Genera Orden Genera Nota de
Materia Prima SI Planificacin Transporta
especificaciones Cotizacin Cotizacin de Compra de Trabajo Entrega

Facturacion

PRODUCCIN Reciben Orden


Corte SI Cortado Desbaste Acabado Fino Fresa SI Fresadora Contabilidad
de Trabajo

NO

Control de
NO
Calidad

FIN
A

Elaborado por: Diana Espinoza


Pgina 1
Empresa Manufactura y Servicios Mecnicos

61
Figura 5. Diagrama de Flujo de Procesos Apoyo

MANEJO DE RECURSOS Y DOCUMENTOS

RESPONSABLE PROCESO

Presupuestos Evaluacin de la
Gerencia 3 Aos Gerencia
Toma de Desicin FIN
1 Ao

Seleccionar
Talento Necesidad de
Busqueda Carpeta de
Seleccionar
Personal Postulantes
Humano Personal

Descripcin Informacin
Puesto

Evaluar
Competencias
Evaluacin
Entrevista

Necesidad de Elegir
Proveedor
Comprar Planificacion Instalar
Maquinaria

Mantenimiento

Necesidad de Reporte de Mantenimiento de


Necesidad Informacin
Nuevas Maquinas Maquinas Maquinas

Calibracin Necesidad de Calibrar de


Certificado de
Elegir
Equipos de Comprar acuerdo a fechas
De Equipos Medicin
Proveedor
Programacin
establecidas
Calibracin

FIN

Elaboracin de
Documentos

Control y Manejo
Control de de Documentos Acciones de
Documentos Mejora

y Registros

Aprobar
Documento

Elaborado por: Diana Espinoza

Empresa Manufactura y Servicios Mecnicos

62
4.2.7 Listado de Procedimientos con Referencia en la Norma

En el siguiente listado se mencionan cada uno de los procesos que forman


parte del Manual y su referencia con respecto a la Norma. Los
Procedimientos Obligatorios son:

Procedimiento para la Elaboracin y el Control de Documentos

Procedimiento para el Control de los Registros

Procedimiento de Auditora Interna

Procedimiento para el Control del Producto No Conforme

Procedimiento de Acciones Correctivas

Procedimiento de Acciones Preventivas

Los mismos que forman parte de la lista a continuacin se pinta N en la


columna A para identificarlos. Vase Figura 6.Listado de Procedimiento,
documentos referencia

63
Figura 6. Listados de Procedimientos, Documentos y Referencia

Lista de Procedimiento

MSM-D-LP
Manual de Calidad = Lista Documentos
REVISADO POR: Diana Espinoza APROBADO POR: Hctor Guao

Nombre del Referencia


Cdigo Nombre Cdigo Documento Norma ISO
N Procedimiento Procedimiento Documento

Formulario de
Procedimiento MSM-F-MCP Medidas Correctivas 8.5.2 - 8.5.3
de Acciones y Preventivas Acciones
1 MSM-PR-ACP
Correctivas y Correctivas y
Preventivas Preventivas
Registro de No
MSM-R-NC
Conformidades

Formulario de
MSM-F-PAA Planificacin de
Auditora.
Formulario de
MSM-F-
Programa de
PARA Auditora.
Procedimiento
8.2.2 Auditoria
2 MSM-PR-AI de Auditoria Formulario de Check
Interna
MSM-F-CA Interna
List de Auditora.

Formulario de
Medidas de
MSM-F-MCP Correctivas y
Preventivas.

Registro de
MSM-R-CA Calibracin de
Equipos.
Procedimiento MSM-L-EM Lista Equipos de 8.2.3 - 8.2.4
3 MSM-PR-CE de Calibracin Medicin Seguimiento y
de Equipos Medicin
Documentos de
MSM-D-CE Certificacin de
Calibracin.

Procedimiento Registro de Control 7.2.2Requisitos


4 MSM-PR-CA MSM-R-CCF
de Calidad de Calidad Final del Producto

64
Formulario
5 MSM-PR-CPE MSM-F-EC Evaluacin de 6.2.2
Procedimiento Capacitacin. Competencia,
de Calificacin Toma de
Formulario de Perfil-
del Personal conciencia y
MSM-F-PCE Competencia y
Evaluacin formacin

Lista de Proveedores
MSM-LPC
Procedimiento Calificados
6 MSM-PR-CO Planificacin Documento de 7.4. Compras
de Compras MSM-D-COC Condicin de Orden
de Compra
Formulario de
MSM-F-AR Asistencia a
Reuniones
Formulario Entrega
MSM-F-EC de Comunicados
Formulario de
MSM-F-P
Protocolo
Registro de Orden
Procedimiento MSM-R-OT de Trabajo 5.5.3
7 MSM-PR-C de Comunicacin
Comunicacin MSM-F-PV Formulario Pedido
Interna
de Vacaciones
Registro de
MSM-R-V
Vacaciones
Formulario Rol de
MSM-F-RP
Pagos
Formulario de
MSM-PR-CE Comunicacin
Externa, Interna
Registro de
MSM-R-IA Inventario de
Almacenamiento
Procedimiento
de Control de Registro de 7.5.4 Propiedad
8 MSM-PR-CAL
Almacenamien MSM-R-TMP Trazabilidad Materia del Cliente
to Prima
Registro de
MSM-R-IAC
Inventario Clientes

Procedimiento
de Control de Registro de Cambios
4.2.3 Control de
9 MSM-PR-CDGC Documentos MSM-RCMC realizados en el
Gestin de Manual de Calidad Documentos
Calidad
Procedimiento
4.2.4 Control de
10 MSM-PR-CR de Control de NA NA
Registros Registros

65
Procedimiento
de Control de 5.5 Autoridad y
11 MSM-PR-CDE NA NA
Documentos Comunicacin
Externos
Registro de No
Procedimiento MSM-R-NCI
Conformidades
de Control 8.3 Control de
12 MSM-PR-PNC Producto Formulario de Producto No
Conforme y MSM-F-MCP Medidas de Conforme
No Conforme Correccin y
Prevencin.
Formulario de Nota
MSM-F-NE
de Entrega
7.5.1 Control de
Procedimiento MSM-F-OT Formulario Orden de la Produccin y
13 MSM-PR-D Trabajo
de Despacho la prestacin
Formulario de del servicio
MSM-F-F
Factura
Formulario de
MSM-F-IP Inscripcin de
Proveedores
Procedimiento
de Evaluacin Lista de Proveedores 7.4.1 Proceso
14 MSM-PR-ESP MSM-L-PC
y Seleccin de Calificados de Compras
Proveedores
Formulario de
MSM-F-EP Evaluacin de
Proveedores
MSM-L-M Lista de Maquinaria.

Procedimiento Registro de 7.1


de MSM-R-M Mantenimiento de Planificacin y
15 MSM-PR-MM Maquinas
Mantenimiento Realizacin del
de Maquinaria Formulario de Producto
MSM-F-IM Informe de
Mantenimiento

Procedimiento 7.5.2 Validacin


16 MSM-PR-M de NA NA de los Procesos
Manufactura de Produccin
Formulario de Orden
MSM-F-OT
de Trabajo
Registro de 7.5.1 Control de
Procedimiento
MSM-R-POT Planificacin de la Produccin y
17 MSM-PR-OT de Orden de
Trabajo Orden de Trabajo Prestacin del
Formulario de servicio
MSM-F-AP Actividades en
Produccin
Procedimiento
Registro de Orden y 6.4 Ambiente de
18 MSM-PR-OL de Orden y
Limpieza Trabajo
Limpieza MSM-R-OL

66
Procedimiento
Formulario de
de 6.11 Provisin
19 MSM-PR-PR MSM-F-PPV Planificacin
Planificacin de Recursos
Presupuesto
de Recursos
Registro de
Procedimiento MSM-R-POT Planificacin de 7.1
de Orden de Trabajo Planificacin y
20 MSM-PR-PLP
Planificacin Formulario de realizacin del
del Producto MSM-F-AP Actividades en producto
Produccin
Procedimiento 7.1
de Planificacin y
21 MSM-PR-PTCN NA NA
Programacin realizacin del
Torno CN producto
Registro de Revisin
MSM-R-EG
de la Gerencia
Procedimiento
de Revisin y Registro de 5.6.1 Revisin
22 MSM-PR-RMG MSM-R-I Indicadores
Medicin de la de la Direccin
Gerencia
Formulario de
MSM-F-SC
Objetivos Anuales
Procedimiento MSM-F-EC Formulario para
Encuesta de Clientes 7.2.2
Medicin
23 MSM-PR-SC Comunicacin
Satisfaccin al Registro de No
Cliente MSM-R-R con el Cliente
Conformidades
6.2.2
Procedimiento
Formulario de Competencia,
de Seleccin e
24 MSM-PR-SIP MSM-F-COC Competencias del Toma de
Induccin de
Cargo Conciencia y
Personal
formacin
Procedimiento 7.1
de Planificacin y
25 MSMS-PR-T
Transformaci
NA NA
realizacin del
n producto
Procedimiento Formulario de
26 MSM-PR-V MSM-F-COT
de Ventas Cotizacin
Registro de 7.5.3
Procedimiento
27 MSM-PR-T MSM.R- TMP Trazabilidad de Identificacin y
Trazabilidad
Materia Prima Trazabilidad

Elaborador por: Diana Espinoza

67
4.3 Definicin Estratgica

La empresa Manufactura y Servicios Mecnicos desarrollo principios y rutas


que orientaron al proceso administrativo a alcanzar los objetivos planteados. Se
proponen estrategias de corto, mediano y largo plazo. Se plantea polticas,
misin, visin y objetivos estratgicos detallados a continuacin.

4.3.1 Poltica de Calidad 2012

POLTICA DE CALIDAD

Manufactura y Servicios Mecnicos es una empresa que realiza manufactura


de partes, piezas y repuestos de alta precisin, servicio de mquinas,
herramientas y recuperacin de equipos para la industria en general
obteniendo la ms alta calidad en nuestros productos y servicios, aumentando
la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Para el cumplimiento nuestros objetivos nos basamos en la Norma de Calidad


ISO 9001:2008 alcanzando as la excelencia de nuestros productos y
servicios.

La empresa se compromete a mantener un ambiente de trabajo adecuado,


brindar condiciones seguras para el desempeo de actividades y exigir el
cumplimiento de normas que garanticen el cumplimento de los principios de
calidad de MANUFACTURA Y SERVICIOS MECANICOS.

La mejora continua en los procesos de la organizacin se convertir en el pilar


fundamental del desarrollo de toda actividad de la empresa mediante anlisis
de necesidades y requerimientos podemos llegar a cumplir con los estndares
de calidad para la satisfaccin del cliente.

68
4.3.2 Misin

Constituir la industria ms reconocida de la ciudad de Quito por la excelencia


en la manufactura de equipos, partes y repuestos; as como en la provisin de
servicios de alta calidad.

4.3.3 Visin

Garantizar a nuestros clientes soluciones eficaces a travs de la construccin


de productos y la provisin de servicios, elaborados con alta tecnologa,
caracterizados por su innovacin, apoyados por la gestin del talento humano y
la generacin de un alto valor agregado, y, cumpliendo los exigentes
estndares internacionales de calidad, ambiente, salud y seguridad
ocupacional.

4.3.4 Objetivos de Calidad

4.3.4.1 Mediano Plazo

Mantener un Sistema de Gestin de Calidad adecuado a Manufactura y


Servicios Mecnicos, que permitan satisfacer las necesidades, expectativas
y exigencias de los clientes, basndonos en los requisitos de la Norma ISO
9001:2008.
Alcanzar los niveles de eficacia en todos los procesos de Sistema de
Gestin de Calidad.
Mantener la Confiabilidad de operacin en 95 %
Fundamentar el Sistema de Gestin de la Calidad en la prevencin de No
Conformidades como un medio que proporcione a los clientes, producto y
servicios de calidad.
Garantizar el cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos
pautados con el cliente.

69
4.3.4.2 Largo Plazo

Mantener un Sistema de Gestin de Calidad adecuado a Manufactura y


Servicios Mecnicos, que permitan satisfacer las necesidades y
expectativas de los clientes, basndonos en los requisitos de la Norma ISO
9001:2008.
Mantener los niveles de eficacia en todos los procesos de Sistema de
Gestin de Calidad.
Promover el Mejoramiento Continuo en los Procesos de la Empresa.
Buscar mejorar en la parte de innovacin tecnolgica.
Capacitar, entrenar y seguir permanentemente los estndares de calidad y
productividad y as ser reconocida como la mejor empresa del sector de
Manufactura de piezas.

4.4 Estructura Organizacional

Manufactura y Servicios Mecnicos mantiene como representacin de la


estructura formal de la empresa un diagrama estructural donde se indica
a la organizacin de manera jerrquica y funcional. Se destacan los
puestos y posiciones, dndonos una vista resumida y clara de la forma
en que se estructura la empresa. Establece las lneas de comunicacin y
conexiones entre puestos. Tal como se observa en la Figura 7.
Organigrama Funcional Manufactura y Servicios Mecnicos

70
4.4.1.1 Estructura de la Empresa

Figura 7. Organigrama funcional

Manufactura y Servicios Mecnicos

GERENCIA
GERENTE GENERAL

GESTIN DE CALIDAD
COORDINADORA DE GESTIN
DE CALIDAD

PRODUCCIN ADMINISTRACIN CONTROLCALIDAD

JEFE DE MANUFACTURA Y GERENTE FINANCIERA Y TECNICO DE CONTROL DE


PLANIFICACIN TALENTO HUMANO CALIDAD

PERSONAL TCNICO
AUXILIAR CONTABLE

AYUDANTE DE
TALLER

AYUDANTE DE
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

Elaborado por: Diana Espinoza


Empresa Manufactura y Servicios Mecnicos

71
4.5 Manual de Procesos de Gestin

4.5.1 Procedimiento de Revisin y Medicin de la Gerencia

MSM-PR-RMG

4.5.1.1 Objetivo

Incorporar a sus procesos, elementos de gestin que les permita evaluar los
logros o sealar falencias para aplicar los correctivos necesarios y as llegar al
cumplimiento de los objetivos propuestos.

4.5.1.2 Alcance

Toda la empresa debe incorporar la cultura de la medicin en sus procesos,


para poder diagnosticar analizar y aplicar los indicadores y acciones de
cumplimiento de objetivos correctos para mejorar su desempeo.

4.5.1.3 Responsables

Los encargados de cada rea son los responsables de medir y controlar sus
procesos productivos.

El Jefe de Taller y Planificacin analizara los indicadores propuestos por los


encargados de los procesos, el cual comunicara al Gerente General.

El Gerente General es el encargado de aprobar la eliminacin o aumento de


indicadores.

La Coordinadora de Gestin de Calidad es la encargada de analizar y entregar


los resultados a la gerencia para elaborar los planes de accin en mejora de los
procesos.

72
4.5.1.4 Definiciones

Indicadores Expresin matemtica que cuantifica el estado de la caracterstica


o hecho que se desea controlar.

Indicadores de cumplimiento: teniendo en cuenta que cumplir tiene que ver


con la conclusin de una tarea. Los indicadores de cumplimiento estn
relacionados con los ratios que nos indican el grado de consecucin de tareas
y/o trabajos. Ejemplo: cumplimiento del programa de pedidos, cumplimiento del
cuello de botella, etc.

Indicadores de evaluacin: Teniendo en cuenta que evaluacin tiene que ver


con el rendimiento que obtenemos de una tarea, trabajo o proceso. Los
indicadores de evaluacin estn relacionados con los ratios y/o los mtodos
que nos ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades
de mejora.

Eficiencia Relaciona los recursos e insumos utilizados con los estimados,


haciendo nfasis en cantidad y no en la calidad; est muy relacionada con la
productividad ya que se percibe un enfoque eficientista hacia dentro de la
calidad y la productividad y siempre est la idea de los costos al pretender
controlarlos.

Eficacia Relaciona los resultados obtenidos con los propuestos, se enfoca al


cumplimiento de lo planificado, cantidades a producir y vender, clientes a
conseguir etc.

Efectividad Mide el impacto de lo que se hace o presta, en trminos de


satisfaccin del cliente, por lo cual est completamente relacionada con la
calidad.

73
4.5.1.5 Procedimiento

Revisin de la Gerencia

La Revisin de Gerencia se realiza cada dos meses donde se citara a una


reunin entre la Coordinadora de Calidad, Jefe de Taller y Gerente General
donde la Coordinadora de Gestin de Calidad lleva todos los documentos
donde se presentan los resultados obtenidos he incluye la revisiones anteriores
para revisar las acciones tomadas en las mismas, se analizan y se genera las
nuevas acciones correctivas o preventivas. El Gerente General se encargara
de aprobar las acciones correctivas o preventivas para luego ser aplicadas en
las reas donde hacen falta.

La informacin para la Revisin de Gerencia es la siguiente:


Finanzas.
Resultados de Auditorias.
Retroalimentacin del Cliente.
Desempeo de los procesos y conformidad del producto (Productividad,
Control de Calidad y Anlisis de Producto No Conforme).
Estado de la Acciones Correctivas (Anlisis de Quejas y Reclamos) y
Preventivas (Mantenimiento, Control del estado de almacenamiento).
Cambios que afectan al Sistema de Gestin de Calidad.
Acciones previas tomadas en las anteriores revisiones de la gerencia.
Recomendaciones para la mejora.
Resultados de la revisin.

Procedimiento de Medicin de la Gerencia

Manejo de Indicadores

El anlisis de indicadores es realizado mensualmente por la Coordinadora de


Calidad la misma que genera los datos de acuerdo a diversas variables para

74
clculo de los mismos los Indicadores que maneja Manufactura y Servicios
Mecnicos son los siguientes:

Indicador de Productividad
Indicador de Control de Calidad (cumplimiento de controles)
Indicador de Control de Calidad (cumplimiento de control en medidas)
Indicador de Transformacin (reclamos)
Indicador de Manufactura (reclamos)
Indicador de Mantenimiento (cumplimiento del programa)
Indicador de Compras
Indicador de Rotacin de Personal
Indicador de Satisfaccin del Cliente

Los indicadores de Eficiencia se utilizan para medir el uso de insumos y


recursos utilizados en la empresa o proceso como datos de materiales, talento
humano, dinero e informacin.

Los indicadores de Eficacia permiten medir el logro de los resultados en pro de


la satisfaccin al cliente en trminos de calidad, cumplimento, comodidad,
confiabilidad, costos, oportunidad y amabilidad.

Los indicadores de efectividad miden el impacto de nuestros resultados en el


cliente o usuarios, es decir en el entorno, lo que puede entenderse como la
medicin del logro de los objetivos de la empresa o del proceso, en trminos de
participacin en el mercado, adaptacin a las necesidades de los clientes,
cobertura de necesidades, cumplimiento de lo programado, productividad,
competitividad y crecimiento.

Los resultados obtenidos de la evaluacin mediante indicadores sern


publicados en las pizarras informativas para vista de todas las personas que
laboran en la empresa MSM.

75
4.5.1.6 Registros

MSM-R-EG Registro de Revisin de la Gerencia


MSM-R-I Registro de Indicadores
MSM-F-SC Formulario de Objetivos Anuales

4.5.2 Procedimiento de Planificacin Recursos

MSM-PR-PR

4.5.2.1 Objetivo

Planificar las ventas con la elaboracin de un presupuesto anual en la empresa


de Manufactura y Servicios Mecnicos disponiendo de la informacin y
recursos para el cumplimiento de objetivos, manejando y controlando los
procesos de ventas para lograr su eficacia.

4.5.2.2 Alcance

Planificacin del Presupuesto despus del anlisis de Ventas realizadas en el


ao para medicin de las metas.

4.5.2.3 Responsables

El Gerente General es responsable de realizar un presupuesto de ventas anual.

La Gerente Financiera tiene la responsabilidad de planificar y verificar el


cumplimiento de los objetivos propuestos.

El Gerente General tiene la responsabilidad de realizar un cronograma de


planificacin de presupuesto anual.

76
4.5.2.4 Definiciones

Presupuesto: es el documento de mayor importancia para la Administracin, y


esto es as por varios motivos:

Por otro, el presupuesto constituye la tcnica de gestin ms potente de la que


disponen las Administraciones, ya que proporciona una informacin muy
importante para la mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de estas
funciones.

Por ltimo, es una garanta para los administrados, ya que la actividad de la


Administracin se dirige hacia fines concretos, y est sometida a control.

En definitiva el presupuesto da respuesta a las preguntas:

Qu bienes o servicios producir?

Cmo producirlos?

Para quin producirlos?

Ampliamente se le puede definir como un documento financiero en el que se


refleja el conjunto de gastos que se pretenden realizar durante un periodo de
tiempo determinado y el detalle de los ingresos que se prevn obtener para su
financiacin.

Otra definicin sera que representa la expresin contable del plan econmico
de la Hacienda Pblica para un periodo de tiempo determinado.

77
4.5.2.5 Procedimientos

Presupuesto de Planificacin de Ventas

El Gerente General se encarga de analizar los datos de ventas generadas el


ao pasado, con esta informacin y con la informacin proporcionada por
clientes que tienen ms frecuencia de ventas, se hace una prediccin para el
ao siguiente.

Planificacin Presupuesto Recurso Maquinaria

El Gerente General con la prediccin de ventas del ao siguiente elabora la


Planificacin Presupuesto (Recurso maquinara) en el caso de necesitar ms
horas/ mquina de trabajo hace una prediccin de las horas que necesita y si
es necesario aumenta la cantidad de maquinaria en la empresa.

Planificacin Presupuesto Recurso Personal

El Gerente General con la prediccin de ventas del ao siguiente elabora la


Planificacin del Presupuesto (Recurso Personal) de acuerdo a las
horas/hombre que necesita y si es necesario aumenta o disminuye la cantidad
de empleados en la empresa.

Planificacin Presupuesto Recurso Infraestructura

El Gerente General con la prediccin de ventas del ao siguiente elabora la


planificacin de maquinaria nueva para luego realizar la planificacin de
capacidad de la planta en el caso de necesitar un cambio o mejoramiento de la
infraestructura se realizara las operaciones correspondientes segn sea la
necesidad.

78
Planificacin Presupuesto Recurso Sistemas

El Gerente General con la prediccin de ventas del ao siguiente elabora la


planificacin de las necesidades de la empresa que se presenten se hace una
prediccin de los sistemas que se necesita y si es necesario aumentar la
cantidad de sistemas en la empresa.

4.5.2.6 Registros

MSM-F-PPV Formulario de Planificacin Presupuesto


MSM-L-H Lista de Hardware
MSM-L-S Lista de Software

4.5.3 Procedimiento de Satisfaccin al Cliente

MSM-PR-SC

4.5.3.1 Objetivo

Establecer un instrumento en el cual podamos evaluar y medir la percepcin


del cliente mediante encuestas y recepcin de reclamos y sugerencias
buscando dar gestin y respuesta oportuna en la realizacin de un producto o
servicio que ofrece la Empresa de Manufactura y Servicios Mecnicos.
4.5.3.2 Alcance

Todo el personal que trabaja en la empresa de Manufactura y Servicios


Mecnicos.

79
4.5.3.3 Responsables

El Gerente General ser el responsable de elaborar la encuesta para los


clientes a su vez tendr la responsabilidad de tabular la informacin para
tomar acciones y ver mejoras en nuestros servicios de atencin al cliente.
La Coordinadora de Calidad ser el responsable del anlisis de los
reclamos que emiten los clientes realizara un informe de los reclamos y ser
emitido al Gerente General despus debe comunicarse con el cliente dando
le a conocer las acciones correctivas o preventivas.

4.5.3.4 Definiciones

Satisfaccin del cliente.- Percepcin del cliente sobre el grado en que se han
cumplido los requerimientos que solicita.

Cliente o Usuario.- Organizacin o persona que recibe un servicio/producto.

Encuesta de Satisfaccin.- Es aquel documento, elaborado para evaluar la


satisfaccin de los clientes en procesos especficos.

Reclamo: Derecho que tiene todo cliente de exigir o demandar solucin


referente a la atencin inadecuada, calidad del servicio o producto recibido.

Criticidad del Reclamo, sugerencia o reclamo

Alta: Son los inconvenientes, problemas y fallas que se le presentan a un


cliente en la entrega del producto o servicio, como lo son la insatisfaccin
general respecto a la calidad del producto, tambin el incumplimiento de la
fecha de entrega que se acord.

80
Medio: Inconvenientes y fallas que se le generan a un cliente por una
deficiente atencin por parte del personal de Manufactura y Servicios
Mecnicos, ya sea esta en forma personal o telefnica.

4.5.3.5 Procedimientos

Satisfaccin del Cliente

En la medicin de la Satisfaccin del Cliente se aplica encuestas a los


clientes una vez al ao para la previa evaluacin de la satisfaccin del
cliente. Despus de la evaluacin se llena el formulario de Acciones
Preventivas y Correctivas.
Se emite la evaluacin mediante la aplicacin del Formulario de Acciones
Correctivas y Preventivas de las encuestas de la medicin de la satisfaccin
del cliente anual, a la Gerencia el cual recibe el reporte de la Evaluacin de
las Encuestas e informe de la satisfaccin del cliente en la Revisin de la
Gerencia.
Se verifica que los resultados obtenidos.
En caso de no obtener estndares satisfactorios se aplicara las acciones
Correctivas y Preventivas.
Todos los resultados obtenidos despus del proceso de encuesta de
satisfaccin del cliente ser anotados en un Formulario de Revisin y
Medicin de la Gerencia.

Recepcin de Reclamos

Todo reclamo, se realiza en forma va telefnica o personal, la cual ser


transcrita, en el registro de No Conformidades y ser informado a la
Coordinador de Calidad o en su defecto al Gerente General.

81
Tramite

La Coordinadora de Calidad analizar el reclamo, queja o sugerencia


determinando su grado de criticidad, la Coordinadora deber informar sobre el
reclamo a la Gerente General. El Coordinador, deber comunicar al cliente que
haya formulado el reclamo, en un plazo mximo de dos das. En esta
comunicacin se podr entregar o no una solucin al reclamo queja o
sugerencia, dependiendo del tipo o grado de ste, pero si no fuera as, se le
comunicar al menos que ste est en conocimiento de la Gerencia. La
Coordinadora de Calidad realizara el anlisis de los resultados obtenidos
mediante tcnicas estadsticas en el Formulario de No Conformidades donde
se registran reclamos y quejas producto no conforme mediante el Mtodo de
Pareto donde se obtendrn datos, cuales son las quejas, reclamos y
sugerencias ms considerable y procedemos a la toma de acciones correctivas
completamos el formulario de Acciones Correctivas y Preventivas y as poder
entregarle al cliente una respuesta definitiva y una posible solucin en un plazo
mximo de 5 das laborables.

4.5.3.6 Registros y Formularios

MSM-F-EC Formulario para Encuesta de Clientes


MSM-R-NC Registro de No Conformidades
MSM-F-ACP Formulario de Acciones Correctivas y Preventivas

82
4.6 Manual de Procesos Primarios

4.6.1 Administracin de Proveedores

4.6.1.1 Procedimiento de Evaluacin y Seleccin de Proveedores

MSM-PR-ESP
4.6.1.1.1 Objetivo

Establecer una metodologa identificando sus etapas y responsabilidades para


la evaluacin y seleccin de proveedores del Sistema de Gestin de Calidad da
la empresa Manufactura y Servicios Mecnicos.

4.6.1.1.2 Alcance

Estandarizar la metodologa para la seleccin de los proveedores de servicios y


productos que afecten a la realizacin del producto del Sistema de Gestin de
Calidad.

4.6.1.1.3 Responsables

EL Gerente General evaluara a sus proveedores segn los aspectos


tomados en cuenta.

La Gerencia es responsable de dirigir la calificacin de los proveedores


potenciales midiendo su desempeo.

La Gerencia es la encargada de anual mente emitir la evaluacin a cada


uno de sus proveedores para que estos realicen las acciones correctivas.

83
4.6.1.1.4 Definiciones

Evaluacin de Proveedores: Proceso en el cual se analiza el comportamiento


de los proveedores en un periodo determinado de tiempo y se les asigna una
calificacin por su comportamiento.

4.6.1.1.5 Procedimientos

Se realiza una identificacin de los productos o servicios requeridos y los


proveedores que los suministran.

El seguimiento y evaluacin de los proveedores se realizara peridicamente.


Los proveedores calificados sern informados de su desempeo para que
mejoren sus servicios o producto entregados. Verificando su mejora en la
prxima evaluacin.

Seleccin de los Proveedores

La adquisicin de productos y la contratacin de servicios se harn


exclusivamente a los proveedores calificados o que estn siendo evaluados. Se
dispone de un listado de proveedores Calificados. En la seleccin de
proveedores se consideran aspectos como:

Cumplimiento de requisitos especificados en el pedido incluido la


documentacin exigible.(factor calidad)
Eleccin de proveedor de acuerdo a menor precio.(factor econmico)
Eleccin del Proveedor segn el stock
Eleccin del proveedor de acuerdo al nmero de das de crdito asignados
a nuestra empresa.
Cumplimiento de los plazos de entrega (factor servicio)

84
Inscripcin de Proveedores

Despus de la seleccin de proveedores se proceder a la inscripcin donde


se obtendr mayor informacin acerca de los proveedores.

Evaluacin de Proveedores

Debido a las limitaciones de obtencin de la materia prima factor


indispensable en nuestros procesos los proveedores que los consideramos
como calificados son dos los cuales son calificados de acuerdo a algunos
aspectos favorables para nuestra empresa.
Los aspectos calificados son:
Tiempo de Entrega
Stock
Servicio al cliente
Das de crdito
Las calificaciones sern establecidas cada vez que nos provean de algn
producto pero sern emitidas por Manufactura y Servicios Mecnicos al
proveedor una vez al ao.

Re-evaluacin

Las re-evaluaciones sern realizadas una vez al ao

4.6.1.1.6 Registros y Formulario

MSM-F-IP Formulario de Inscripcin de Proveedores


MSM-L-PC Lista de Proveedores Calificados
MSM-F-EP Formulario de Evaluacin de Proveedores

85
4.6.2 Proceso de Comercializacin

4.6.2.1 Procedimiento de Ventas

MSM-PR-V

4.6.2.1.1 Objetivo

Establecer un procedimiento para ventas realizadas en Manufactura y Servicios


Mecnicos.

4.6.2.1.2 Alcance

Este Procedimiento es aplicable en el rea de administracin que se encargan


de la elaboracin de los formularios previos al proceso de ventas.

4.6.2.1.3 Responsables

Es responsabilidad del Gerente General establecer distribuir, actualizar,


controlar y verificar la aplicacin del procedimiento.

4.6.2.1.4 Definiciones

Cotizacin: La cotizacin es aquel documento que el departamento de ventas usa en


una negociacin. La cotizacin de un valor mobiliario o un ttulo valor es aceptacin
como valor de negociacin en un mercado y la consecuente tasacin oficial de su
valor en funcin de criterios predeterminados para la compra y venta.

86
4.6.2.1.5 Procedimientos

Procedimiento de Ventas.

El Gerente General recibe las especificaciones de las piezas y partes que el


cliente necesite.

Estas especificaciones son las tolerancias especificadas por los cliente se


encuentran definidas en los planos entregados.
El Gerente General Elabora una cotizacin o el cliente realiza un contrato.
En el que se anotan los siguientes datos:

Cotizacin

Nombre de la persona a la que se dirige la cotizacin


Fecha de entrega de la Cotizacin
Tiempo de Vigencia de la Cotizacin
Nombre de la Empresa
N de Partes
Descripcin del Producto
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
Acuerdos pactados entre cliente y MSM acerca de informacin adicional del
producto. Por ejemplo uso de otro tipo de acero por no encontrarse en el
mercado.
Firmas de Aprobacin.

Se entrega o enva mediante un correo electrnico la cotizacin al cliente. El


cliente aprueba la cotizacin. En el caso de mantener un contrato con el cliente
se realiza la legalizacin y se firman el contrato de acuerdo de las partes.

87
4.6.2.1.6 Formularios

MSM-F-COT Formulario de Cotizacin

4.7 Proceso de Logstica

4.7.1 Procedimiento de Control de Almacenamiento

MSM-PR-CAL
4.7.1.1 Objetivo

Describir los pasos para un correcto almacenamiento de la materia prima.

4.7.1.2 Alcance

Este procedimiento aplica a todos los empleados de Manufactura y Servicios


Mecnicos que son los encargados del almacenamiento de la materia prima.

4.7.1.3 Responsables

La responsabilidad recae sobre el Jefe de Taller quien procede al control y


almacenamiento de la materia prima.
Tcnico es el encargado de llenar el registro de trazabilidad de materia
prima.
El Gerente General se encarga de informar la trazabilidad de la materia
para que pueda ser registrada en la orden de trabajo.

4.7.1.4 Definiciones

Materia prima: Se conocen como materias primas a los materiales extrados


de la naturaleza y que se transforman para elaborar bienes.
Se clasifican, segn su origen, en: vegetales, animales y minerales. Ejemplos
de materias primas son la madera, el acero, y el granito.

88
Las materias primas que ya han sido manufacturadas pero todava no
constituyen definitivamente se denominan productos semielaborados,
productos semiacabados o productos en proceso.

Registro: Recopilacin manual o informtica de todos los datos relativos a las


materias primas, productos intermedios y productos terminados, ya sean
frmulas magistrales o preparados oficinales.

4.7.1.5 Procedimientos

Procedimiento de Almacenamiento Materia Prima MSM

El Personal que recibe la materia prima debe realizar la comprobacin


mediante la factura de que lo requerido corresponde a lo pedido. Se
comprobara:
La cantidad de material solicitado coincida con la requerida.
El estado del material solicitado.
Despus de la inspeccin se procede a almacenar la materia prima.
Las materias primas se deben almacenar en una zona destinada, que
estar diseada de forma en que ella se pueda colocar en orden,
debidamente separada clasificando por abastecimiento de proveedores o
abastecimiento de clientes con el fin de evitar confusiones y errores.
Las piezas que llegan para ser transformadas debern ser ubicadas en un
estante para empezar con su proceso.

Todo material que llegue a MSM ser registrado en el Registro de Trazabilidad


de Materia Prima.

89
Procedimiento de Almacenamiento Materia Prima Cliente

Al ingresar la materia prima el personal que recibe la materia prima debe


realizar la comprobacin de la cantidad indicada en el inventario de materia
prima del cliente luego se procede a observar las condiciones en las que se
encuentra y finalmente las especificaciones, se certificara que todo est
correcto con la firma de la persona encargada de recibir el material.

Todo material que llegue a MSM ser registrado en el Registro de Inventario de


Materia Prima del Cliente.

En el caso de que la materia prima se pierda, deteriore o se considere


inadecuada para su uso es registrado en el registro de producto No Conforme
en la columna de otros para luego ser comunicada al cliente.

MANUFACTURA Y SERVICIOS MECANICOS GARANTIZA LA


PRESERVACIN DE LA MATERIA PRIMA LA MISMA QUE SE ENCUENTRA
BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD.

4.7.1.6 Registros y Formularios

MSM-R-IA Registro de Inventario de Almacenamiento


MSM-R-TMP Registro de Trazabilidad Materia Prima
MSM-R-IAC Registro de Inventario Clientes

90
4.7.2 Procedimiento de Despacho

MSM-PR-D
4.7.2.1 Objetivo

Entregar los productos a los medios de transporte de una manera segura y que
permita entregar a los clientes el producto en la cantidad correcta, en buen
estado y en el tiempo requerido.

4.7.2.2 Alcance

Este procedimiento aplica a las personas que supervisan la entrega de los


productos y transporte de los mismos.

4.7.2.3 Responsables

Es responsabilidad del Jefe de Taller: Supervisar que se entreguen los


productos a tiempo a los clientes y llevar control de cantidad y estados de
entrega de los productos.
Es responsabilidad del Tcnico cargar el producto al vehculo de transporte.
Es responsabilidad del Gerente General emitir las notas de entrega junto a
sus respectivas guas de remisin.
El Gerente General es el encargado de salvaguardar y transportar el
producto del cliente.

4.7.2.4 Definiciones

Gua de remisin: Documento fiscal que registra los productos que se


transportan, la cantidad, el origen y el destino de los mismos.

91
4.7.2.5 Procedimientos

Procedimiento Despacho

Los productos terminados sern ubicados en un rea especfica identificada


como rea de producto terminado.

Despacho de Producto Terminado

Logstica El cliente solicita el despacho desde la empresa Manufacturas y


Servicios Mecnicos a sus instalaciones.
Se prepara los productos y se ubica en la zona de despacho con su
respectiva orden de trabajo para la identificacin de la misma.
Se realiza la revisin del producto tomando en cuenta cantidad del
producto y sus especificaciones segn orden de trabajo. (Vase MSM-PR-
TP Procedimiento de Trazabilidad de Producto)
Se empaca segn la Orden de Trabajo.
La gerencia emite la nota de entrega.
Se procede a cargar el producto hacia el transporte.
Se revisan los documentos necesarios para el despacho
Se transporta el producto en nuestro transporte.
Se espera la comunicacin de aceptacin del producto y se genera la
factura.

Procedimiento de despacho al cliente

Logstica El cliente solicita el despacho.


Se realiza una preparacin de los productos y se ubican en la zona de
despacho.
Se realiza la revisin del producto tomando en cuenta cantidad del
producto y sus especificaciones.
Se empaca segn la Orden de Trabajo que contiene especificaciones
conformes con el pedido.

92
Se genera la factura.
Se procede a cargar el producto hacia el transporte del cliente.
Se revisan los documentos necesarios para el despacho.

4.7.2.6 Registros y Formularios

MSM-F-NE Formulario de Nota de Entrega


MSM-F-OT Formulario Orden de Trabajo

4.8 Procesos de Produccin

4.8.1 Procedimiento de Orden de Trabajo

MSM-PR-OT
4.8.1.1 Objetivo

Establecer un procedimiento para la elaboracin de la orden de trabajo y


cambio de especificaciones en partes y piezas por parte del cliente.

4.8.1.2 Alcance

Este Procedimiento es aplicable en el rea de administracin que se encargan


de la elaboracin y emisin de rdenes de trabajo.

Este Procedimiento es aplicable en el rea de produccin que se encarga de la


manufactura de partes y piezas los cuales sern los responsables de realizar
los cambios pedidos por el cliente.

4.8.1.3 Responsables

Es responsabilidad del Gerente General establecer distribuir, actualizar,


controlar y verificar la aplicacin del procedimiento.

93
Es responsabilidad del Jefe de Taller y Manufactura Elaborar la orden de
Trabajo.

Es responsabilidad del Gerente General dar a conocer los respectivos cambios


que el cliente necesite para obtener su satisfaccin.

El Jefe de Taller es encargado de realizar el paro en la produccin para


realizar los cambios especificados por el cliente.

4.8.1.4 Definiciones

Orden de trabajo: El fichero de rdenes de trabajo constituye un depsito de


informacin donde imputar todas las acciones que realiza la empresa en la
prestacin de una obra o Servicio. Tanto los materiales como las horas de los
operarios se acumularn en este fichero para su posterior tratamiento: anlisis,
facturacin, etc. En esta seccin describimos el funcionamiento general del
circuito de rdenes de trabajo.

4.8.1.5 Produccin Regular

Sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma dinmicas


y que se orienta a la transformacin de ciertos elementos.

Figura 4. Elementos de un Proceso

Entradas Salidas

Materia Proceso de Producto


Produccin

Elaborado por: Diana Espinoza

94
Paro en la Produccin

Cuando en la produccin existen actividades impredecibles es necesario


realizar paros en la produccin para realizar las acciones necesarias para
continuar con la produccin regular.

4.8.1.6 Procedimientos

Procedimiento de Orden de Trabajo

La administracin recibe la planificacin de produccin del Gerente General.


El cliente enva la solicitud de la orden de compra, donde solicita la
realizacin de producto o servicios.
Se recibe la solicitud de la orden adjunta con un plano del producto a
fabricar si es el caso esto se realiza en va internet.
Se genera la orden de trabajo esta debe contener los siguientes
requerimientos.
Nombre de la Empresa
Produccin de Unidades
Fecha de Termino
Definir las tolerancias
Numero de documento de la Orden de Trabajo
Tipo de Orden (Abierta o Normal)
Datos de la produccin a realizar o servicio a prestar se requieren:
Materia Prima
Proveedor
N Factura del Proveedor
Responsable
Maquina a utilizar, horas maquina
Tiempo de Produccin
Observaciones
Especificaciones

95
Empaque
Fecha de Entrega
Firma
Se entrega la orden de trabajo al Jefe de Manufactura y Planificacin.

En el caso de ser trabajos pequeos es decir cuando el valor de la pieza por


unidad supere los 100 USD o en piezas que acumuladas superen los 500 USD
se llevara control mediante el Formulario de Producto a Despachar.

Cambios en las especificaciones por parte del cliente.

El Gerente General recibe la orden de cambio de especificaciones por parte del


cliente por cualquier medio adecuado.

El Gerente General se encarga de informar al Jefe de Taller y Planificacin los


cambios que el cliente solicita por medio de una nueva Orden de Trabajo, el
Jefe de Taller informara a los tcnicos los cambios del producto retirando la
orden de trabajo anterior para ser anulada y archivada, luego se entregara la
nueva orden, y se proceder al paro en la produccin para realizar los cambios
correspondientes y seguir con la produccin regular del producto.

4.8.1.7 Registros y Formularios

MSM-F-OT Formulario de Orden de Trabajo


MSM-R-POT Registro de Planificacin de Orden de Trabajo

96
4.8.2 Procedimiento Planificacin del Producto

MSM-PR-PLP

4.8.2.1 Objetivo

Establecer un procedimiento para la planificacin de tiempo del producto final.

4.8.2.2 Alcance

Este Procedimiento es aplicable en el de administracin que se encarga de la


entrega de la orden de trabajo y en el rea de produccin que se encargan de
la fabricacin del producto.

4.8.2.3 Responsables

Es responsabilidad del Gerente General establecer el tiempo de entrega del


producto final.

El Jefe de Manufactura y Planificacin es encargado de controlar que el tiempo


planificado sea cumplido.

4.8.2.4 Definiciones

Planificacin: Es un proceso gradual, por el cual se establece el esfuerzo necesario


para cumplir con los objetivos de un proyecto. En este proceso permite adems,
refinar los objetivos que dieron origen al proyecto.

Existen diferentes herramientas y tcnicas para abordar la planificacin de un


proyecto, las cuales permiten definir el curso de accin a seguir, que ser
tomado como base durante la ejecucin del mismo.

Si bien la planificacin define las acciones a seguir, durante la ejecucin puede


existir necesidad de cambios respecto de lo definido originalmente, los mismos

97
servirn de punto de partida para un nuevo anlisis y una nueva planificacin
de ser requerido.

4.8.2.5 Procedimientos

Procedimiento de Planificacin del Producto

El Gerente General mediante las especificaciones del producto realiza un


anlisis e identifica si contamos con la capacidad en maquinaria y competencia
del personal para realizar el pedido.

El Gerente General mediante la informacin del proveedor para la adquisicin


de la materia prima y herramientas necesarias para la elaboracin del producto
realizara el clculo correspondiente previo a la produccin.

El Gerente General se encarga de calcular el tiempo de produccin


incrementando de 3-4 das laborales para obtener el tiempo de entrega, es
importante sealar que estos 3-4 das extras son debido a que si se presentara
una orden de trabajo de nuestros clientes potenciales la prioridad de entrega es
para ellos ya que tienen preferencia en este caso.

El clculo en la planificacin del tiempo de entrega se realiza en base de la


complejidad de las piezas fabricadas.

Este clculo en nuestra empresa lo realiza el Gerente General el cual aplica su


experiencia para dar un tiempo estimado de entrega.

El Gerente entrega la informacin para que se abra el Formulario de Orden de


Trabajo.

Toda Orden de Trabajo que se entregue al taller deber ser anotada en la


pizarra ubicada en el taller la misma que ser visualizada por todo el personal
para que conozcan que trabajos se estn realizando el tiempo en que deben

98
concluirlo y los trabajos que estn en espera por llegada de trabajos urgentes
con prioridad para los clientes potenciales.

Los datos que se detallan en la pizarra son:


Cliente
Descripcin
Nmero de piezas
Tiempo Estimado
Prioridad
Trabajos en espera(si se diera el caso)

Todos los pedidos ingresados a MSM sern llevados mediante el registro de


Planificacin de Orden de Trabajos mediante el cual se detallan todos los datos
de cada uno de los trabajados para de esta manera tambin se tome en cuenta
para el clculo del tiempo de entrega los trabajos por realizar y los que se estn
trabajando, de esta manera el clculo sea ms exacto y cumplir con el Tiempo
acordado con el cliente.

4.8.2.6 Registros y Formularios

MSM-R-POT Registro de Planificacin de Orden de Trabajo


MSM.F-OT Formulario de Orden de Trabajo

99
4.8.3 Procedimiento de Compras

MSM-PR-CO
4.8.3.1 Objetivo

Establecer una metodologa que permita realizar en forma ordenada la gestin


de compras dentro de la empresa.

4.8.3.2 Alcance

Este procedimiento aplica para los bienes y servicios que afectan en la calidad
de los procesos: acero, herramientas, tratamientos trmicos, instrumentos de
calibracin, aceites, grasas, insumos de taller, mantenimiento de maquinaria y
herramientas, servicios bsicos y los que no afectan a la calidad del proceso
como ropa de seguridad etc.

4.8.3.3 Polticas

Por medio de la cotizacin verbal la empresa recopila informacin que a su


criterio considere necesaria para la definicin de las condiciones
econmicas de la compra, tales como precio de mercado, oferta, garantas,
fechas de entregas, entre otras.
Dentro de la Empresa Manufactura y Servicios Mecnicos se maneja 3
situaciones.
Proveedores Crticos.- Cuando el Material, materia prima, equipos, servicios
de calibracin; requeridos lo poseen uno o mximo 2 proveedores
nacionales. Se optara por aquel que nos provea en el menor tiempo
posible y de preferencia cuyo costo sea el menor.
Proveedores No Crticos.- Para la compra de bienes y servicios. Se optara
por los proveedores del mismo tipo de gasto, se seleccionar
atendiendo la jerarqua de los parmetros siguientes:

100
1. Aquel proveedor que nos ofrezca el bien o servicio de igual o mejor calidad
que los de su competencia.
2. Menor tiempo de entrega.
3. Descuentos o Menores precios.
4. Financiamiento

Nuevos Proveedores.- Para bienes y servicios


Si en el transcurso del ao, se requiere la compra a un proveedor calificado
con quien ya se ha realizado una negociacin formal, no es necesario
solicitar las cotizaciones.
Para toda compra que realice la empresa se proceder a la cotizacin
mediante va telefnica y nicamente a proveedores que consten en la
Lista de Proveedores Frecuentes
El Certificado de Calidad del material ser documento importante en la
compra de acero.

4.8.3.4 Responsables

Gerente General verificara el cumplimiento de las expectativas requeridas


acerca de los servicios que hayan sido prestados por un determinado
proveedor.

Jefe de Manufactura y Planificacin es el encargado de verificar la necesidad


de compra y a su vez que los productos y servicios que el proveedor entrega
sean los solicitados en cuanto a las caractersticas especficas y de igual forma
que los servicios provedos estn acorde a lo requerido.

Ayudante de Limpieza es la encargada de tomar nota de las necesidades del


taller y realizar las compras de acuerdo al pedido realizado por el Gerente
General o a su vez el Jefe de Manufactura y Planificacin.

101
4.8.3.5 Definiciones

NORMA AISI Acero 41440: Descripcin: es un acero medio carbono aleado


con cromo y molibdeno de alta templabilidad y buena resistencia a la fatiga,
abrasin e impacto. Este acero puede ser nitrurado para darle mayor
resistencia a la abrasin. Es susceptible al endurecimiento por tratamiento
trmico

Normas involucradas: ASTM 322


Propiedades mecnicas: Dureza 275 - 320 HB (29 34 HRc)
Esfuerzo a la fluencia: 690 MPa (100 KSI)
Esfuerzo mximo: 900 - 1050 MPa (130 - 152 KSI)
Elongacin mnima 12%
Reduccin de rea mnima 50%
Propiedades fsicas: Densidad 7.85 g/cm3 (0.284 lb/in3)
Propiedades qumicas:
0.38 - 0.43% C
0.75 1.00 % Mn
0.80 1.10 % Cr
0.15 0.25 % Mo
0.15 0.35 % Si
0.04 % P mx.
0.05 % S mx.
Usos: se usa para piones pequeos, tijeras, tornillo de alta resistencia,
esprragos, guas, seguidores de leva, ejes reductores, cinceles.
Tratamientos trmicos: Se austeniza a temperatura entre 830 - 850 C y se
da temple en aceite.
El revenido se da por dos horas a 200C para obtener dureza de 57 HRc y si se
da a 315C la dureza ser de 50 HRc. Para recocido se calienta entre 680
720C con dos horas de mantenimiento, luego se enfra a 15C por hora hasta
600C y se termina enfriando al aire tranquilo.

102
Para el alivio de tensiones se calienta entre 450 650C y se mantiene entre
y 2 horas. Se enfra en el horno hasta 450C y luego se deja enfriar al aire
tranquilo.

NORMA SAE: La norma SAE es una clasificacin de aceros y aleaciones de


materiales no ferrosos.
SAE es el acrnimo en ingls de Society of Automotive Engineers (Sociedad
Norteamericana de Ingenieros Automotores).
La Norma SAE se promovi una reunin de productores y consumidores de
aceros donde se estableci una nomenclatura y composicin de los aceros que
posteriormente se expandi.
En este sistema los aceros se clasifican con cuatro dgitos. El primero
especifica la aleacin principal, el segundo indica el porcentaje aproximado del
elemento principal y con los dos ltimos dgitos se conoce la cantidad de
carbono presente en la aleacin
[[GLB= ALEACIONES PRINCIPALES QUE INDICA EL PRIMER DIGITO ES EL
SIGUIENTE]]== Aleaciones principales == La aleacin principal que indica el
primer dgito es la siguiente:

1. Carbono es un elemento principal su ubicacin en la tabla peridica es de


grupo A
2. Nquel :
3. Nquel-Cromo, principal aleante el cromo
4. Molibdeno
5. Cromo
6. Cromo-Vanadio, principal aleante el cromo
7. Esta numeracin indica que son aceros resistentes al calor, pero estos no
se fabrican habitualmente.
8. Nquel-Cromo-Molibdeno, principal aleante el molibdeno
9. Silicio

103
NORMA ASTM: La ASTM est entre los mayores contribuyentes tcnicos del
ISO, y mantiene un slido liderazgo en la definicin de los materiales y
mtodos de prueba en casi todas las industrias, con un casi monopolio en las
industrias petrolera y petroqumica.

Algunos elementos de uso comn, tales como los que conectan el contador de
agua potable a la tubera, probablemente estn elaborados con un
procedimiento de forjado conforme a ASTM A 105, en la prctica, un acero de
buena calidad, mientras que los tubos quizs respondan a la norma ASTM A
589. Las lminas de plstico que se usan para envolver los alimentos, si no se
rompen, probablemente han sido fabricadas y comprobadas con la norma
ASTM D 682. Las ollas de acero inoxidable, posiblemente respondan a la
ASTM A 240 Tp 304 o 321; y si son de calidad superior, cumplirn la norma
316.

4.8.3.6 Procedimiento

Compra de Productos o Servicios

El Gerente General despus de la aprobacin de la cotizacin por parte del


cliente identificara las necesidades y especificaciones de las materias primas e
insumos a utilizar.

Cada maana antes de comenzar con el trabajo cada tcnico deber


comunicar al Jefe de Taller y Planificacin los de requerimientos en materiales
e insumos de acuerdo a sus necesidades diarias.
Las adquisiciones de los materiales e insumos solicitados se realizaran
nicamente a proveedores que se encuentren en la Base General de Datos
(Proveedores Calificados) y que al menos en los ltimos 24 meses se haya
realizado una adquisicin. Las compras se realizaran una vez al comenzar el
da en el caso de que hubiere un requerimiento adicional ser comprado el
siguiente da.

104
Si se llegara a presentar la necesidad de comprar materiales e insumos de
manera urgente se comunicara a la persona encargada de las compras para
que realice el pedido del requerimiento.

El Gerente General o a su vez el Jefe de Manufactura y Planificacin se


encargara de comunicar las necesidades del taller a la Encargada de Limpieza
y Mensajera quien es la persona que se dirigir a realizar la compra de los
materiales solicitados.

Al momento del pedido y compra se deber tomar en cuenta los siguientes


aspectos:

Descripcin del Producto


Tipo de Materia Prima
Dimensiones (datos propios de la materia prima)
Cantidad

El Gerente General recibe la necesidad y se comunica con el proveedor en el


proceso de compras la empresa realiza los pedidos telefnicamente.

La empresa se basa en la poltica de compra para cada orden solicitada por el


taller.

A la hora de realizar una compra el Gerente General comprobara si el


proveedor est incluido en la lista de Proveedores Calificados Para definir si
el proveedor es calificado nos basamos en los siguientes aspectos:

Precio Seleccionamos el menor precio cotizado por los proveedores donde


ellos presenta su descuento por tener compras constantes etc.
Stock Verificamos que el proveedor tenga el producto en sus bodegas para
poder adquirirlo al menor tiempo posible.

105
Crdito El proveedor asigna das de crdito en el cual debemos realizar el
pago este es una de los factores principales en nuestra eleccin del
proveedor.
Garanta El proveedor nos da una garanta de calidad de sus productos.
Calidad El proveedor asegura la calidad de la materia prima a adquirir
mediante certificados de calidad.
Certificacin segn la norma Verificamos la certificacin de la materia prima
en nuestro caso las norma para el acero que utilizamos en nuestros
procedimientos son:
- AISI
- SAE
- ASTM

Donde se puede encontrar las diferentes caractersticas y especificaciones del


producto para nosotros poder procesarlo.

Verificacin del cumplimiento de las especificaciones.


Aceptacin del producto...

La Gerencia recibe la cotizacin la analiza y aprueba la cotizacin de ser el


caso.

La Gerencia aprueba la compra telefnicamente.


El proveedor enva los bienes adquiridos junto con la factura o en otro caso se
retira de su almacn o designa al personal necesario en caso de servicios.

4.8.3.7 Formulario

MSM-LPC Lista de Proveedores Calificados


MSM-D-COC Documento de Condicin de Orden de Compra

106
4.8.4 Procedimiento de Programacin de Torno CN

MSM-PR-PTCN

4.8.4.1 Objetivo

Describir los pasos para La Programacin de los tornos numricos.

4.8.4.2 Alcance

Este procedimiento aplica a todos los encargados de la programacin de los


Tornos Numricos de la empresa Manufactura y Servicios Mecnicos.

4.8.4.3 Responsables

Jefe de Taller y el Gerente General son los responsables de realzar una


correcta programacin de los Tornos de Control Numrico.

4.8.4.4 Definiciones

Torno de Control Numrico: El torno de control numrico, tambin conocidos


como torno CN es un tipo de mquina herramienta de la familia de los tornos que
acta guiado por una computadora que ejecuta programas controlados por medio de
datos alfa-numricos, teniendo en cuenta los ejes cartesianos X,Y,Z.
Se caracteriza por ser una mquina herramienta muy eficaz para mecanizar
piezas de revolucin. Ofrece una gran capacidad de produccin y precisin en
el mecanizado por su estructura funcional y porque los valores tecnolgicos
del mecanizado estn guiados por el ordenador que lleva incorporado, el cual
procesa las rdenes de ejecucin contenidas en un software que previamente
ha confeccionado un programador conocedor de la tecnologa de
mecanizado en torno.

107
En un sentido amplio se puede decir que un torno CN, puede hacer todos los
trabajos que normalmente se realizan mediante diferentes tipos de torno como
paralelos, copiadores, revlver, automticos e incluso los verticales pueden
actuar con control numrico. Su rentabilidad depende del tipo de pieza que se
mecanice y de la cantidad de piezas que se tengan que mecanizar en una
serie. Por lo que es aconsejable realizar un estudio econmico previo antes de
decidir el tipo de torno donde se debe mecanizar una pieza.

UCP (Unidad central de proceso): Artculo principal: Unidad central de


proceso. La UCP o CPU es el cerebro de clculo de la mquina, gracias al
microprocesador que incorpora. La potencia de clculo de la mquina la
determina el microprocesador instalado. A cada mquina se le puede instalar
cualquiera de las UCP que hay en el mercado, por ejemplo: FAGOR, FANUC,
SIEMENS, etc. Lo normal es que el cliente elige las caractersticas de la
mquina que desea y luego elige la UCP que ms le convenga por
prestaciones, precio, servicio, etc.

Las funciones principales encomendadas a la UCP es desarrollar las rdenes


de mando y control que tiene que tener la mquina de acuerdo con el programa
de mecanizado que el programador haya establecido, como por ejemplo
calcular la posicin exacta que deben tener las herramientas en todo el proceso
de trabajo, mediante el control del desplazamiento de los correspondientes
carros longitudinal y transversal. Tambin debe controlar los factores
tecnolgicos del mecanizado, o sea las revoluciones del husillo y los avances
de trabajo y de desplazamiento rpido as como el cambio de herramienta.

Por otra parte la UCP, integra las diferentes memorias del sistema, que pueden
ser EPROM, ROM, RAM y TAMPN, que sirven para almacenar los programas
y actuar como un disco duro de cualquier ordenador.

Como perifrico de entrada el ms significativo e importante es el teclado que


est instalado en el panel de mandos de la mquina, desde donde se pueden
introducir correcciones y modificaciones al programa inicial, incluso elaborar un

108
programa individual de mecanizado. Hay muchos tipos de perifricos de
entrada con mayor o menor complejidad, lo que s tienen que estar construidos
es a prueba de ambientes agresivos como los que hay en los talleres.

Como perifrico de salida ms importante se encuentra el monitor que es por


donde nos vamos informando del proceso de ejecucin del mecanizado y
podemos ver todos los valores de cada secuencia. Tambin podemos controlar
el desplazamiento manual de los carros y dems elementos mviles de la
mquina.

4.8.4.5 Procedimientos

Trabajos previos para elaborar un programa de mecanizado

Ciclo bsico de mecanizado. Antes de empezar a confeccionar un programa de


mecanizado se tiene que conocer bien el mecanizado que se va a realizar en el torno y
las dimensiones y caractersticas del material de partida, as como la cantidad de
piezas que hay que componen la serie que hay que mecanizar. Con estos
conocimientos previos, se establece el sistema de fijacin de la pieza en el torno, las
condiciones tecnolgicas del mecanizado en cuanto a velocidad de corte, avance y
nmero de pasadas.

Igualmente se establecen los parmetros geomtricos del mecanizado


sealando las cotas de llegada y partida de las herramientas, as mismo se
selecciona las herramientas que se van a utilizar y las calidades de las mismas.

Velocidad de giro del cabezal. Este dato est en funcin de las


caractersticas del material, del grado de mecanizado que se desee y del tipo
de herramienta que se utilice. El programa permite adaptar cada momento la
velocidad de giro a la velocidad ms conveniente. Se representa por la letra (S)
y puede expresarse como velocidad de corte o revoluciones por minuto del
cabezal.

109
Avance de trabajo. Hay dos tipos de avance para los carros, uno de ellos muy
rpido, que es el avance de aproximacin o retroceso al punto de partida, y otro
que es el avance de trabajo. Este tambin est en funcin del tipo de material,
calidad de mecanizado y grado de acabado superficial. El programa permite
adaptar cada momento el avance que sea ms conveniente. Se representa por
la letra (F) y puede expresarse en milmetros por revolucin o milmetros de
avance por minuto.

Otro factor importante a determinar es que todo programa debe indicar el lugar
de posicin que se ha elegido para referenciar la pieza que se llama "cero
pieza". A partir del cero pieza se establece toda la geometra del programa de
mecanizado. El control numrico es una mquina herramienta que nos ayuda
en el mecanizado de piezas en metalmecnica.

Estructura de un programa de torneado. La estructura de un programa de


torneado est conformado por una serie de secuencias y funciones donde se
van programando las tareas que debe realizar la mquina de acuerdo con los
parmetros de la pieza y las condiciones tecnolgicas de su mecanizado.
Existen varios fabricantes de ordenadores para tornos. En este artculo para
ejemplarizar un tipo de programacin se toma referencia el modelo 8050 que
fabrica la empresa espaola Fagor.

Puntos de referencia. Todos los tornos de control numrico estn dotados de


tres puntos de referencia que hay que tener en cuenta a la hora de iniciar un
programa. Estos puntos son conocidos como cero mquinas, cero piezas y
punto de referencia.

El cero mquina es el punto sobre el que se sita el sistema de coordenadas


inicial de las mquinas, este origen viene dado por el fabricante. Normalmente
se sita en la cara frontal del plato de garras y sobre el eje X-0.

Se conoce como cero pieza el sistema de referencia que el programador


adopta por razones prcticas, teniendo en cuenta la geometra y acotacin de

110
la pieza a mecanizar, para facilitar la programacin CNC. El cero pieza se
programa como la primera funcin a realizar en cada modelo de pieza nueva
que se mecaniza Este punto tiene como coordenadas X-O y el valor de Z es la
distancia que hay del cero mquina a la cota elegida del plano de la pieza
como cero pieza que es el que el programador considere oportuno.

Nmero de secuencia N. Se denomina secuencia al conjunto de rdenes no


contradictorias que se pueden dar de una sola vez a la mquina. Se identifican
por la letra N, y en un torno normal se pueden dar has 9999 rdenes sucesivas.
Si el programa no es muy largo se pueden numerar de 10 en 10, por si es
necesario introducir alguna orden complementaria no prevista, as tendremos
N10, N20, N30, etc. o podramos tener, N10, N11, N20, etc.

Funciones preparatorias G. Bajo la letra G acompaada de una cifra se


agrupan una gran variedad de funciones que permiten al torno realizar las
tareas adecuadas y necesarias para su trabajo.
Hay cuatro tipos bsicos de funciones preparatorias:
Funciones de movilidad
Funciones tecnolgicas
Funciones de conversin
Funciones de mecanizado especiales

Funciones de movilidad Las funciones de movilidad ms importantes son las


siguientes:

G00. Desplazamiento rpido. Indica el desplazamiento ms rpido posible del


carro portaherramientas, desde el punto de referencia al punto donde inicia el
trabajo cada herramienta. Acta al inicio del programa, cada vez que se
produce un cambio de herramienta, y al final del programa en el retorno al
punto de referencia.

111
G01. Interpolacin lineal. Indica que la herramienta se est desplazando al
avance de trabajo programado, permitiendo las operaciones clsicas de
cilindrado y refrentado as como el mecanizado de conos.

G02 Interpolacin circular a derechas Se utiliza cuando es necesario


mecanizar zonas esfricas o radiales.

G03. Interpolacin circular a izquierdas. Se utiliza cuando es necesario


mecanizar zonas esfricas vacas, o radios a izquierdas.
Hay otras funciones de movilidad G, menos importantes y que estn en funcin
del equipo que se instale en la mquina.

Funciones tecnolgicas Las funciones tecnolgicas son las que se refieren a


la forma de programar la velocidad del cabezal y el avance de trabajo. La
velocidad de rotacin del cabezal se puede programar a las revoluciones por
minuto que se desee, para lo cual se antepondr la funcin G97, o se puede
programar para que gire a una velocidad de corte constante en m/min. En tal
caso se indica con la funcin G96. Igual sucede con el avance de trabajo, si se
desea programar el avance en mm/ rev, se antepone la funcin G95 y si se
desea trabajar en mm/min se antepone la funcin G94.

Funciones de conversin La funcin ms importante de este grupo es la que


corresponde al traslado de origen para situar el cero pieza que se realiza
mediante la funcin G59. Tambin existen funciones si el acotado est en
pulgadas o en milmetros. Si bien ya tiene prestablecida la que se va a usar
normalmente. Otro caso de conversin es si se programa con cotas absolutas o
cotas incrementales.

Funciones de mecanizados especiales. La ms popular de estas funciones


es la que corresponde a un ciclo de roscado representada por la funcin G33.
Otras
Funciones de este tipo son las de refrentados, taladrados, roscado con macho,
escariado, etc.

112
Funciones modal. En los programas de CNC, existen funciones que, una vez
programadas, permanecen activas hasta que se programa una funcin
contraria, o el programa se termina. Estas funciones son las llamadas
funciones modales. En un bloque se pueden programar tantas funciones como
se desee, siempre que no sean incompatibles entre ellas. Por ejemplo no se
pueden programar en un bloque las funciones G00 y G01.

Programacin de cotas X-Z. Se entiende por programacin de cotas la


concrecin en el programa de los recorridos que tienen que realizar las
herramientas para conformar el perfil de la pieza de acuerdo con el plano de la
misma. La programacin se puede hacer mediante coordenadas X y Z o
coordenadas polares. Tambin mediante la funcin G adecuada se pueden
programar las cotas tanto en milmetros como en pulgadas. Para hacer una
programacin correcta de las cotas hay que conocer bien los excedentes de
material que hay que remover, para determinar el nmero de pasadas que hay
que realizar as como la rugosidad superficial que deben tener los acabados
mecanizados, as como la forma de sujetar la pieza en la mquina y la rigidez
que tenga.

Programacin de la herramienta T-D. Los tornos de control numrico tienen


un tambor frontal donde pueden ir alojados un nmero variable de herramientas
generalmente de 6 a 20 herramientas diferentes. Las herramientas se
programan con una letra T seguida del nmero que ocupa en el tambor, por
ejemplo T2, la letra T, es la inicial de esta palabra en ingls (tool). Como cada
herramienta tiene una longitud diferente y un radio en la punta de corte tambin
diferente es necesario introducir en el programa los valores correctores de cada
herramienta, para que el programa pueda desarrollarse con normalidad.

Aparte de la longitud de la herramienta existen unas funciones G para introducir


una correccin de acuerdo al valor que tenga el radio de la herramienta en la
punta de corte. La compensacin del radio de la herramienta tiene una gran
importancia en el mecanizado, especialmente en piezas que contengan perfiles

113
irregulares. Las placas de herramientas de torno tienen siempre puntas
redondeadas, de esta forma son ms rgidas. Cuanto menor es el radio de la
punta mayor tendencia presenta a astillarse.

Factores tecnolgicos F-S. Los factores tecnolgicos que hay que tener a la
hora de elaborar un programa son los siguientes:

Material de la pieza a mecanizar.


Tolerancia de cotas y calidad superficial del mecanizado.

Estos factores son los que van a determinar entre otras cosas los siguientes
elementos.

Velocidad de corte la velocidad de corte se programa mediante la letra S,


inicial de la palabra inglesa (speed) que significa velocidad, y una cifra que
puede referirse a un valor constante de velocidad de corte que queremos
mantener en todo el mecanizado o a una cifra que corresponde a las
revoluciones por minuto del cabezal de acuerdo con la velocidad de corte
que se funcione y el dimetro de la pieza que se est torneando. La
eleccin de un sistema de programa u otro se realiza mediante la funcin G
que corresponda.

Profundidad de pasada este concepto viene determinado por la cantidad


de viruta que se tenga que remover y del grado superficial que se tenga que
obtener y de la tolerancia de mecanizado del plano.

Avance de trabajo El avance de trabajo de la herramienta se representa


por la letra F inicial de la palabra inglesa (Feed) que significa avance,
seguida de una cifra que puede referirse al avance de la herramienta
expresado en mm/rev o en mm/min. En el torneado lo ms comn es
programar el avance expresado en mm/rev. La eleccin de un sistema de
programa u otro se realiza con la funcin G que corresponda.

114
Refrigerante en muchos mecanizados es necesario refrigerar la zona
donde est actuando la herramienta, esta funcin se programa mediante
una funcin auxiliar M.

Fijacin de la pieza en el cabezal en las mquinas de control numrico es


muy importante asegurarse que la fijacin de la pieza sea lo suficientemente
rgida como para poder soportar las tensiones del mecanizado, asimismo se
debe prever un sistema rpido y seguro de anclaje de la pieza para eliminar
tiempos muertos inactivos de la mquina.

Funciones auxiliares M. Se denominan funciones auxiliares las que se utilizan


para definir el funcionamiento de la mquina, como el sentido de giro, parada
del cabezal, activar o desactivar el refrigerante, cierre y apertura de puertas, fin
de programa, etc.

Las funciones auxiliares se pueden clasificar en 3 grupos:


Relacionadas con el programa CN.
Relacionadas con el giro del cabezal.
Relacionadas con el funcionamiento de la mquina.

Las principales funciones relacionadas con el programa son:


M00, significa orden de parada de la ejecucin de un programa. Se usa
para parar la mquina cuando es necesario realizar una medida de la pieza
o en operaciones conflictivas, que exijan un control manual del proceso.
M01 significa parada condicional del programa con lo que tiene un
significado parecido a M00.
M02 significa final del programa.
M30 es la que se usa normalmente para terminar un programa CN.

Las funciones relacionadas con el giro del cabezal son las siguientes:
M03 indica que el giro del cabezal ser en sentido horario.
M04 indica que el giro del cabezal ser en sentido anti-horario.
M05 significa parada del giro del cabezal.

115
Estas tres funciones son incompatibles entre s. Cada equipo de CN puede
utilizar otros nmeros para estas funciones.

Las funciones relacionadas con el funcionamiento de la mquina son:


M08 Activacin del refrigerante.
M09 Desactivacin del refrigerante

4.8.4.6 Registros

No Aplica

4.8.5 Procedimiento de Manufactura

MSM-PR-M

4.8.5.1 Objetivo

Describir los Procesos de manera detallada para mejor comprensin de los


mismos en caso de reclutamiento de nuevo personal debido a que estos
debern conocer los diferentes procesos, procedimientos y actividades que
nosotros realizamos en la Empresa Manufactura y Servicio Mecnico.

4.8.5.2 Alcance

Lograr por medio de la descripcin de los procesos la comprensin de los


mismos.

4.8.5.3 Responsables

116
Jefe de Taller: Esta persona es la delegada a realizar funciones de
Mecanizado y Acabado de Partes y Piezas.

Tcnicos: Los operarios son los encargados de realizar el subproceso


segn corresponda a cada pieza a manufacturar a su vez deben realizar y
controlar las actividades que se les asigna.

Observacin

Debido a que en el proceso de mecanizado de partes, piezas y repuesto tienen


un alto nivel de precisin el procedimiento de control de calidad se lo realiza
tambin en cada rea de produccin.

4.8.5.4 Seguridad Laboral

Las condiciones de trabajo en la planta de Manufactura y Servicios Mecnicos


son que pese a todas las medidas preventivas que se adopten en la
planificacin del proyecto y el diseo de tareas, se necesitara de equipo de
proteccin personal (EPP), como son: cascos, proteccin de la vista y los
odos, botas y guantes, etc.

Desventajas

Algunos de los Equipos de Proteccin Personal son incmodas y hacen


ms lento el trabajo.

Se necesita mayor supervisin para asegurar que los obreros usen el


Equipo de Proteccin Personal.

El Equipo de Proteccin Personal cuesta dinero.

117
Dentro de lo posible, es preferible eliminar el riesgo que proveer el Equipo de
Proteccin Personal para prevenirlo.

Los elementos de Equipo de Proteccin Personal son de uso obligatorio en las


planta; la necesidad de otros elementos depender del tipo de tareas que se,
realice. Recuerde adems que la ropa de trabajo adecuada resguarda la piel.

Punto a recordar:

Es ms seguro, y en la mayora de los casos ms barato, eliminar el riesgo


que proveer el equipo de proteccin personal.

Proteccin de la cabeza

Los cascos resguardan la seguridad de la cabeza contra la mayora de riesgos.

Es importante el uso del casco debido a que el golpe con una herramienta,
materia prima o producto terminado en la cabeza puede causar lesiones
graves, incluso la muerte. Estos deben ser usados tanto por los tcnicos, jefe
de taller y planificacin, coordinadora d calidad y visitantes.
Proteccin de los pies

Las lesiones de los pies se pueden dar por penetracin de limallas y


aplastamiento de los pies por materiales y herramientas que caen. Esto se
disminuye con el uso de calzado protector estos deben tener suela
impenetrable y puntera de acero.

118
Proteccin de las Manos

Las manos son vulnerables a las lesiones accidentales, en la manufactura de


piezas las manos sufren quemaduras debido a que en el desprendimiento de
limalla esta se encuentra a altas temperaturas que al pegarse a la piel pueden
causar fuertes quemaduras estas son evitadas con el uso de equipo protector
como son los guantes.

Proteccin de la Vista

Los fragmentos de limallas son causa de lesiones en la vista, por esto son
eliminados por medio del uso de anteojos de seguridad. Los obreros deben ser
conscientes de los riesgos que corren y las consecuencias si sufren dao en
los ojos.

Ropa de Trabajo

La ropa de trabajo tambin cumple un papel importante en la proteccin de la


piel debido a que evita el contacto de la misma con las limallas que son parte
del desprendimiento en los diferentes procesos de la planta.

4.8.5.5 Procedimientos

Proceso de Produccin

REA DE CORTE

Operaciones de corte

El proceso de corte se define como la separacin del metal, empleando un


cierra elctrica para corte de una rea localizada de la pieza de trabajo, es

119
necesario el uso de taladrina o refrigerante mientras se realiza el proceso de
corte para evitar daos tanto en la pieza como en la cierra.

Actividades de corte
Colocar la pieza en la base
Mover el volante de la prensa
Ajustar el volante

Figura 8. Fotografa Corte

Tomar la medida para corte


Bajar la cierra

Figura 9. Fotografa Corte

Prender la cierra

120
Figura 10. Fotografa Corte

Colocar la taladrina
Cortar
Figura 11. Fotografa Corte

Apagar la cierra

REA DE TORNEADO

Operaciones de torneado

Cilindrado.

Esta operacin consiste en la mecanizacin exterior a la que se somete a las


piezas que tienen mecanizados cilndricos. Para poder efectuar esta operacin,
con el carro transversal se regula la profundidad de pasada y, por tanto, el
dimetro del cilindro, y con el carro paralelo se regula la longitud del cilindro. El
carro paralelo avanza de forma automtica de acuerdo al avance de trabajo
deseado. En este procedimiento, el acabado superficial y la tolerancia que se
obtenga puede ser un factor de gran relevancia.

121
Cuando el cilindrado se realiza en el hueco de la pieza se llama mandrinado.

Refrentado

La operacin de refrentado consiste en un mecanizado frontal y perpendicular


al eje de las piezas que se realiza para producir un buen acoplamiento en el
montaje posterior de las piezas torneadas. Esta operacin tambin es conocida
como fronteado.
Ranurado

El ranurado consiste en mecanizar unas ranuras cilndricas de anchura y


profundidad variable en las piezas que se tornean, las cuales tienen muchas
utilidades diferentes.

Roscado

Una de las tareas que pueden ejecutarse en un torno paralelo es efectuar


roscas de diversos pasos y tamaos tanto exteriores sobre ejes o interiores
sobre tuercas.

Moleteado

El moleteado es un proceso de conformado en fro del material mediante unas


moletas que presionan la pieza mientras da vueltas. Dicha deformacin
produce un incremento del dimetro de partida de la pieza. El moleteado se
realiza en piezas que se tengan que manipular a mano, que generalmente
vayan roscadas para evitar su resbalamiento que tendran en caso de que
tuviesen la superficie lisa.

El moleteado se realiza en los tornos con unas herramientas que se llaman


moletas, de diferente paso y dibujo.

122
Actividades del Proceso:

Perforacin

En este subproceso se realizan las siguientes actividades:


Coloca la pieza en el Mandril

Figura 12. Fotografa Perforacin

Ajusta la pieza
Pone la broca en la camisa y coloca en el Contra punto

Figura 13. Fotografa Perforacin

Ajusta el Contra Punto


Mueve el nodo de avance horizontal y Vertical
Encender el Torno
Toma la taladrina
Coloca la taladrina
Gira el volante del contra punto

123
Figura 14. Fotografa Torno

Perfora

Figura 15. Fotografa Perforacin

Separa la torre
Mide segn planos o muestra
Apaga la Maquina
Separa el Contra Punto

Desbaste
En este subproceso se realizan las siguientes actividades:

Cilindrado
Mueve la Torre

124
Figura 16. Fotografa Desbaste

Colocar la herramienta de desbaste externo


Ajusta pernos de la torre
Prende el mandril
Mueve las palancas de nodo vertical
Desbaste segn tipo de desbaste

Figura 17. Fotografa Desbaste

Coloca la taladrina
Mide segn especificaciones (planos y muestras)
Separa la torre
Apaga la maquina
Saca la pieza

Refrentado
Coloca una herramienta de desbaste externo
Prende el mandril
Mueve las palancas de nodo vertical
Desbaste del frente de la pieza

125
Figura 18. Fotografa Desbaste

Separa la torre
Saca la herramienta de desbaste

Cilindrado Interno
Mueve la Torre
Colocar la herramienta de Desbaste interno
Ajusta pernos de la torre
Prende el mandril
Mueve las palancas de nodo horizontal
Desbaste en la parte interna
Separa la torre
Saca la herramienta de desbaste

Ranurado
Mueve la Torre
Colocar la herramienta de Desbaste ( Ranurador)
Ajusta pernos de la torre
Prende el mandril
Mueve las palancas de nodo vertical
Desbaste (Ranurado)
Separa la torre
Saca la herramienta de desbaste

126
Roscado
Mueve la Torre
Colocar la herramienta de Desbaste
Ajusta pernos de la torre
Prende el mandril
Mueve las palancas de nodo vertical
Desbaste (Roscado)
Separa la torre
Saca la herramienta de desbaste

Moleteado
Mueve la Torre
Colocar la herramienta de Desbaste (Moletas)
Ajusta pernos de la torre
Prende el mandril
Mueve las palancas de nodo
Desbaste (Moleteado)
Separa la torre
Saca la herramienta de desbaste

REA DE ACABADOS

Proceso de Torneado en Torno Control Numrico

Este proceso es utilizado para dar forma y dimensiones especficas a una


pieza, mediante la eliminacin del material (limalla) para este proceso se
utilizan diversas herramientas de corte.

Existen diferentes parmetros de corte y se efectan en el procedimiento de


desbaste.

El proceso de torneado consiste en perfilar alrededor de un eje o barra un


slido de revolucin, mediante el arranque del material en forma de viruta con

127
la finalidad de obtener una geometra requerida y lograr tolerancias adecuadas,
adems de que podemos lograr una mayor calidad superficial. En este proceso
la utilizacin de refrigerantes es muy importante debido a que se presentaran
problemas tanto para la pieza que como para la herramienta.

Actividades del Proceso


Poner pieza en el mandril

Figura 19. Fotografa Desbaste

Ajustar el Mandril
Colocar herramienta
Elige el programa segn su uso
Edicin del programa

Figura 20. Fotografa Torno CNC Tablero de Control

Regula la velocidad
Cierra la puerta
Prende el Cabezal

128
Figura 21. Fotografa Desbaste

Pulsa control de taladrina

Figura 22. Fotografa Desbaste

Desbaste
Se termina la programacin
Abre la puerta
Mueve el nodo de avance
Verifica Medidas
Afloja el mandril
Saca la pieza

129
REA DE FRESADO

Operaciones de Fresado

El fresado consiste principalmente en el corte del material que se mecaniza con


una herramienta rotativa de varios filos, que se llaman dientes, labios o
plaquitas de metal duro, que ejecuta movimientos de avance programados de
la mesa de trabajo en casi cualquier direccin de los tres ejes posibles en los
que se puede desplazar la mesa donde va fijada la pieza que se mecaniza.

Las herramientas de fresar se caracterizan por su dimetro exterior, el nmero


de dientes, el paso de los dientes (distancia entre dos dientes consecutivos) y
el sistema de fijacin de la fresa en la mquina.

En las fresadoras universales utilizando los accesorios adecuados o en las


fresadoras de control numrico se puede realizar la siguiente relacin de
fresados:

Planeado. La aplicacin ms frecuente de fresado es el planeado, que tiene


por objetivo conseguir superficies planas. Para el planeado se utilizan
generalmente fresas de planear de plaquitas intercambiables de metal duro,
existiendo una gama muy variada de dimetros de estas fresas y del
nmero de plaquitas que monta cada fresa. Los fabricantes de plaquitas
recomiendan como primera opcin el uso de plaquitas redondas o con
ngulos de 45 como alternativa.

Fresado en escuadra. El fresado en escuadra es una variante del planeado


que consiste en dejar escalones perpendiculares en la pieza que se
mecaniza. Para ello se utilizan plaquitas cuadradas o rmbicas situadas en
el portaherramientas de forma adecuada.
Cubicaje. La operacin de cubicaje es muy comn en fresadoras verticales
u horizontales y consiste en preparar los tarugos de metal u otro material
como mrmol o granito en las dimensiones cbicas adecuadas para

130
operaciones posteriores. Este fresado tambin se realiza con fresas de
planear de plaquitas intercambiables.

Corte. Una de las operaciones inciales de mecanizado que hay que realizar
consiste muchas veces en cortar las piezas a la longitud determinada
partiendo de barras y perfiles comerciales de una longitud mayor. Para el
corte industrial de piezas se utilizan indistintamente sierras de cinta o
fresadoras equipadas con fresas cilndricas de corte. Lo significativo de las
fresas de corte es que pueden ser de acero rpido o de metal duro. Se
caracterizan por ser muy delgadas (del orden de 3mm aunque puede
variar), tener un dimetro grande y un dentado muy fino. Se utilizan fresas
de disco relativamente poco espesor (de 0,5 a 6 mm) y hasta 300 mm de
dimetro con las superficies laterales retranqueadas para evitar el
rozamiento de estas con la pieza.

Ranurado recto. Para el fresado de ranuras rectas se utilizan generalmente


fresas cilndricas con la anchura de la ranura y, a menudo, se montan varias
fresas en el eje porta fresas permitiendo aumentar la productividad de
mecanizado. Al montaje de varias fresas cilndricas se le denomina tren de
fresas o fresas compuestas. Las fresas cilndricas se caracterizan por tener
tres aristas de corte: la frontal y las dos laterales. En la mayora de
aplicaciones se utilizan fresas de acero rpido ya que las de metal duro son
muy caras y por lo tanto solo se emplean en producciones muy grandes.

Ranurado de forma. Se utilizan fresas de la forma adecuada a la ranura,


que puede ser en forma de T, de cola de milano, etc.
Ranurado de chaveteros. Se utilizan fresas cilndricas con mango,
conocidas en el argot como bailarinas, con las que se puede avanzar el
corte tanto en direccin perpendicular a su eje como paralela a este.

Copiado. Para el fresado en copiado se utilizan fresas con plaquitas de


perfil redondo a fin de poder realizar operaciones de mecanizado en

131
orografas y perfiles de caras cambiantes. Existen dos tipos de fresas de
copiar: las de perfil de media bola y las de canto redondo o tricas.

Fresado de cavidades. En este tipo de operaciones es recomendable


realizar un taladro previo y a partir del mismo y con fresas adecuadas
abordar el mecanizado de la cavidad teniendo en cuenta que los radios de
la cavidad deben ser al menos un 15% superior al radio de la fresa.

Torno-fresado. Este tipo de mecanizado utiliza la interpolacin circular en


fresadoras y sirve tanto para el torneado de agujeros de precisin como
para el torneado exterior. El proceso combina la rotacin de la pieza y de la
herramienta de fresar siendo posible conseguir una superficie de revolucin.
Esta superficie puede ser concntrica respecto a la lnea central de rotacin
de la pieza. Si se desplaza la fresa hacia arriba o hacia abajo
coordinadamente con el giro de la pieza pueden obtenerse geometras
excntricas, como el de una leva, o incluso el de un rbol de levas o un
cigeal. Con el desplazamiento axial es posible alcanzar la longitud
requerida.

Fresado de roscas. El fresado de roscas requiere una fresadora capaz de


realizar interpolacin helicoidal simultnea en dos grados de libertad: la
rotacin de la pieza respecto al eje de la hlice de la rosca y la traslacin de
la pieza en la direccin de dicho eje. El perfil de los filos de corte de la fresa
deben ser adecuados al tipo de rosca que se mecanice.

Fresado frontal. Consiste en el fresado que se realiza con fresas


helicoidales cilndricas que atacan frontalmente la operacin de fresado. En
las fresadoras de control numrico se utilizan cada vez ms fresas de metal
duro totalmente integrales que permiten trabajar a velocidades muy altas.

Fresado de engranajes. El fresado de engranajes apenas se realiza ya en


fresadoras universales mediante el plato divisor, sino que se hacen en

132
mquinas especiales llamadas talladoras de engranajes y con el uso de
fresas especiales del mdulo de diente adecuado.

Taladrado, escariado y mandrinado. Estas operaciones se realizan


habitualmente en las fresadoras de control numrico dotadas de un
almacn de herramientas y utilizando las herramientas adecuadas para
cada caso.

Mortajado. Consiste en mecanizar chaveteros en los agujeros, para lo cual


se utilizan brochadoras o bien un accesorio especial que se acopla al
cabezal de las fresadoras universales y transforma el movimiento de
rotacin en un movimiento vertical alternativo.

Fresado en rampa. Es un tipo de fresado habitual en el mecanizado de


moldes que se realiza con fresadoras copiadoras o con fresadoras de
control numrico.

Actividades del Proceso:

Coloca la pieza en el mandril


Ajustar el mandril
Ajusta el contra punto

Figura 23. Fotografa Fresado

Seleccin de la herramienta
Coloca la herramienta

133
Figura 24. Fotografa Fresado

Centrar la herramienta con la pieza a fabricar


Prende la fresa
Mueve la gua (girando el volante)

Figura 25. Fotografa Fresado

Gira la herramienta segn clculos de tcnico ( piones para separacin de


dientes)

Figura 26. Fotografa Fresado

134
Mueve la gua
Cuadra la fresa
Fresado
Pone la taladrina
Fresado
Apaga la fresa

REA DE CONTROL DE CALIDAD

Definicin de Control de Calidad

Es el proceso que se emplea con el fin de cumplir con los estndares. Esto
consiste en observar el desempeo real, compararlo con algn estndar y
despus tomar medidas si el desempeo observado es significativamente
diferente del estndar.

El proceso de control tiene la naturaleza de un ciclo de retroalimentacin.

El control incluye la siguiente secuencia universal de pasos:


Seleccionar el sujeto de control: esto es, escoger lo que se quiere
regular.
Elegir una unidad de medida.
Establecer una meta para el autocontrol de calidad.

135
Actividades del Proceso

Medir el Dimetro

Figura 27. Fotografa Control

Medir el Espesor

Figura 28. Fotografa Control

Etapas de Pruebas de las piezas (roscado, engranaje etc.)

Figura 29. Fotografa Control

136
Dimensin Profundidad
Dimetro Interno

Figura 30. Fotografa Control

Paralelismo
Concentricidad
Liberacin del producto.

4.8.5.6 Registros y Formularios

No Aplica

137
4.8.6 Procedimiento de Transformacin

MSM-PR-T

4.8.6.1 Objetivo

Establecer el proceso de transformacin.

4.8.6.2 Alcance

Todo el personal que realiza el proceso de Transformacin

4.8.6.3 Responsables

Jefe de Taller: Esta persona es la delegada a realizar funciones de


Mecanizado en torno CN

Tcnicos: Los operarios son los encargados de realizar el subproceso el


mismo que se encuentre bajo su responsabilidad para el cumplimiento de las
siguientes funciones: realizar las actividades, con la calidad y el tiempo
requerido, revisar el producto previo su proceso de transformacin.

4.8.6.4 Seguridad Laboral

Las condiciones de trabajo en la planta de Manufactura y Servicios Mecnicos


son que pese a todas las medidas preventivas que se adopten en la
planificacin del proyecto y el diseo de tareas, se necesitara de equipo de
proteccin personal (EPP), como son: cascos, proteccin de la vista y los
odos, botas y guantes, etc.

138
Desventajas

Algunos de los Equipos de Proteccin Personal son incmodas y hacen


ms lento el trabajo.
Se necesita mayor supervisin para asegurar que los obreros usen el
Equipo de Proteccin Personal.
El Equipo de Proteccin Personal cuesta dinero.

Dentro de lo posible, es preferible eliminar el riesgo que proveer el Equipo de


Proteccin Personal para prevenirlo.

Los elementos de Equipo de Proteccin Personal son de uso obligatorio en las


planta; la necesidad de otros elementos depender del tipo de tareas que se
realice. Recuerde adems que la ropa de trabajo adecuada resguarda la piel.

Punto a recordar: Es ms seguro, y en la mayora de los casos ms barato,


eliminar el riesgo que proveer el equipo de proteccin personal.

Proteccin de la cabeza: Los cascos resguardan la seguridad de la cabeza


contra la mayora de riesgos.

Es importante el uso del casco debido a que el golpe con una herramienta,
materia prima o producto terminado en la cabeza puede causar lesiones
graves, incluso la muerte. Estos deben ser usados tanto por los tcnicos, jefe
de taller y planificacin, coordinadora d calidad y visitantes.

Proteccin de los pies: Las lesiones de los pies se pueden dar por
penetracin de limallas y aplastamiento del pie por materiales y herramientas
que caen. Esto se disminuye con el uso de calzado protector estos deben tener
suela impenetrable y puntera de acero.

Proteccin de las Manos: Las manos son vulnerables a las lesiones


accidentales, en la manufactura de piezas las manos sufren quemaduras

139
debido a que en el desprendimiento de limalla esta se encuentra a altas
temperaturas que al pegarse a la piel pueden causar fuertes quemaduras estas
son evitadas con el uso de equipo protector como son los guantes.

Proteccin de la Vista: Los fragmentos de limallas son causa de lesiones en


la vista, por esto son eliminados por medio del uso de anteojos de seguridad.
Los obreros deben ser conscientes de los riesgos que corren y las
consecuencias si sufren dao en los ojos.

Ropa de Trabajo: La ropa de trabajo tambin cumple un papel importante en


la proteccin de la piel debido a que evita el contacto de la misma con las
limallas que son parte del desprendimiento en los diferentes procesos de la
planta.

4.8.6.5 Procedimiento

Proceso de Transformacin

rea de Torneado Transformacin

Este proceso es utilizado para transformar, acoplar y variar dimensiones


especficas de una pieza, se utilizan diversas herramientas de apoyo para
obtener las especificaciones de cada una de las piezas.
El proceso de torneado consiste en perfilar alrededor de un eje o barra un
slido de revolucin, mediante el arranque del material en forma de viruta con
la finalidad de obtener una geometra requerida y lograr tolerancias adecuadas,
adems de que podemos lograr una mayor calidad superficial. En este proceso
la utilizacin de refrigerantes es muy importante debido a que se presentaran
problemas tanto para la pieza que como para la herramienta.
Operaciones de torneado para transformacin

Coloca la herramienta de apoyo para la transformacin de la pieza.


Colocar la pieza en el mandril

140
Ajustar la pieza
Eleccin del Programa segn uso
Edicin de Programa para operacin
Cierra la puerta
Prende el cabezal
Ampliacin
Termina la Programacin
Abre la puerta
Mueve el nodo de avance

rea De Prensado

En esta rea la pieza es sometida a calor para que se expanda el dimetro


interno, se toma el buje y se coloca un pegamento especial que despus
mediante la prensa que se usa como herramienta de presin se acopla el
buje.

Operaciones de Prensado

Colocar las herramientas para el prensado


Someter la pieza a calor
Se coloca la pieza en la base de la prensa
Se toma el buje
Colocar pegamento
Colocar encima de la pieza
Prende la prensa
Mueve la palanca que activa prensa
Saca la pieza

141
rea de Control

Control de Clidas

Este proceso se emplea con el fin de cumplir con los estndares de cada una
de las piezas. Esto consiste en observar las medidas reales, y compararlas con
algn estndar, verificando los niveles de tolerancia aprobados por el cliente.
Tomar medidas si el desempeo observado es significativamente diferente del
estndar.

El proceso de autocontrol es un ciclo de retroalimentacin.


El control incluye la siguiente secuencia universal de paso
Elegir una unidad de medida.
Definir los niveles de tolerancia
Establecer una meta para el control de calidad

Actividades del Proceso

Medir el Dimetro Interno


Medir el Paralelismo
Profundidad

Observacin
Debido a que en el proceso de transformacin de partes, piezas y repuesto
tienen un alto nivel de precisin el procedimiento de control de calidad se lo
realiza tambin en cada rea de produccin.

4.8.6.6 Registros y Formularios

No Aplica

142
4.8.6.7 Proceso de Manufactura Actividad Corte

Figura 31. Diagrama de Flujo Proceso de Manufactura Actividad Corte

CORTADO

Colocar la pieza Mover el volante Tomar la medida


Ajustar el volante Bajar la cierra
en la base de la prensa para corte

Prende la Necesita Coloca la Apagar la


No Corta Corta
cierra Taladrina Taladrina cierra

Si

Elaborado por: Diana Espinoza

143
4.8.6.8 Proceso de Torneado, Perforacin, Desbaste y Acabado

Figura 32. Diagrama de Flujo Proceso Torneado, Perforacin, Desbaste y Acabado


TORNEADO

PERFORACIN

Poner la broca en Mueve el nodo de


Coloca la pieza en Ajusta el contra Necesita otro Necesita
INICIO Ajustar la pieza la camisa coloca No avance horizontal
el Mandril punto ajuste? avance?
en el contra punto y vertical

Si Si No

Apaga la Medidas Mide segn Gira el volante del Encender


Si Perfora Coloca la taladrina Toma Taladrina
Maquina correctas planos o muestra contra Punto Torno

No
Separa el Contra
Punto
DESBASTE

Coloca la
Mueve las Desbasta
herramienta de Ajusta los pernos Prende el
Mueve la Torre palancas de nodo Segn Tipo de Coloca la taladrina
Desbaste segn de la Torre Mandril
vertical Desbaste
su aplicacin

SI
No
Tiene las Mide segn
Necesita otro Apaga la
Separa la Torre Si medidas especificaciones
Saca la pieza NO tipo de Separa la Torre maquina
correctas (planos y muestra)
desbaste

ACABADOS

Colocar la
Elegir el Programa
Poner Pieza en el herramienta de Edicin del Regular la Cierra la Prende el
Ajustar el Mandril segn su
Mandril corte segn su programa velocidad puerta cabezal
aplicacin
aplicacin

Pulsa
Medidas Mueve el nodo Se termina la
Saca la pieza Afloja el Mandril Si Verifica medidas Abre la puerta Desbasta control de
correctas de Avance programacion
taladrina

No A

Elaborado por: Diana Espinoza

144
4.8.6.9 Proceso de fresado
ACTIVIDAD FRESADO
MSM-PR-FR
Figura 33. Diagrama de Flujo Proceso de Fresado

FRESADO

INICIO A

Coloca la Centrar la
Colocar la pieza en Ajustar el contra Seleccin de la
Ajustar el mandril herramienta segn herramienta con la
el mandril punto herramienta
pieza a fabricar pieza a fabricar

Si

Gira la herramienta
Prende la
Cuadra la fresa Mueve la guia segn la pieza a No Existe vibracin? Mueve la guia
fresa
fabricar

Si

Esta Apaga la
No Fresado Poner la taladrina Fresado Acabados Fresa
descuadrada maquina

A
FIN

Elaborado por: Diana Espinoza

145
4.8.7 Procedimiento de Calidad

MSM-PR-CA

4.8.7.1 Objetivo

Establecer parmetros de calidad para la Manufactura y Servicios de


Mecanizado cumpliendo con las especificaciones y requisitos del cliente de
la mano de la poltica de calidad.

4.8.7.2 Alcance

Cumplir y Satisfacer los requisitos del cliente basndonos en sus


especificaciones.

4.8.7.3 Responsables

Es responsabilidad de la Coordinadora de Gestin de Calidad.

4.8.7.4 Definiciones

Sistema de Gestin de Calidad: Un Sistema de Gestin de la Calidad es el


conjunto de normas interrelacionadas de una organizacin por los cuales se
administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la bsqueda de la
mejora continua. Entre dichos elementos, los principales son:

Estructura de la organizacin: responde al organigrama de los sistemas


de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestin.
En ocasiones este organigrama de sistemas no corresponde al
organigrama tradicional de una empresa.
Estructura de responsabilidades: implica a personas y departamentos. La
forma ms sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es

146
mediante un cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitan
los diferentes departamentos y en el otro, las diversas funciones de la
calidad.

Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas


para controlar las acciones de la organizacin.

Procesos: responden a la sucesin completa de operaciones dirigidos a


la consecucin de un objetivo especfico.

Recursos: no solamente econmicos, sino humanos, tcnicos y de otro


tipo, deben estar definidos de forma estable y circunstancial.

4.8.7.5 Procedimientos

Objetivo de calidad para el producto

Requisitos del Producto

Los tcnicos reciben por parte de la administracin los requisitos del


producto que en Manufactura y Servicios Mecnicos son:

Orden de Trabajo
Planos
Herramientas
Materia Prima
Registro Control Final

Las actividades para la realizacin del producto se dan bajo el cumplimiento


de estos requisitos.

147
Revisin de la Materia Prima

Para asegurarnos que la materia prima que adquirimos est en buenas


condiciones realizamos una inspeccin, verificacin del estado y cantidad de
la materia prima. Esta inspeccin y verificacin se realiza de acuerdo a la
Nota de Entrega y Correlativo por parte del cliente, y en el caso de ser
materia prima solicitada a los proveedores se hace una comprobacin entre
lo solicitado y la factura del producto recibido.
(Vase MSM-PR-TMP Procedimiento de Trazabilidad Materia Prima)

Control Final

En el proceso de control final se realizan procedimientos de:

Medicin y comparacin segn especificaciones del cliente


Control visual donde se observa limpieza y fallas en las piezas
Conteo de piezas
Colocar en las canastas a ser transportadas.

Este proceso de control final se realizara a todas las piezas debido a la


precisin que deben tener al momento de su utilizacin.

En el caso de que se encuentre una No Conformidad en el proceso de


Control Final de Calidad y esta puede ser corregida se procede a realizar un
reproceso para la eliminacin inmediata de la No Conformidad.

Las tolerancias que no se encuentren definidas en el plano del cliente


utilizan tolerancias generales.

Todos los Datos tomados deben ser registrados en el Registro de Control


Final de Calidad.

148
La persona encargada para la liberacin del producto es decir el
cumplimiento de las especificaciones es el Tcnico de Calidad o la
Coordinadora de Calidad quienes firmaran los registros como responsables.
Despus del cumplimiento del Sistema de Gestin, llenados los registros y
firmados por las personas responsables los productos podrn ser
entregados al cliente.

Supervisin

La persona encargada para la liberacin del producto es decir el


cumplimiento de las especificaciones es la Coordinadora de Calidad quien
realizara una supervisin del Control Final de Calidad, la misma que tomara
una muestra del lote de piezas manufacturadas o transformadas para
verificar y dar el OK colocando un sello de liberacin en el Registro de
Control de Calidad emitidas al cliente.

Validacin

Los procesos que no pueden ser verificados los validamos mediante los
conocimientos y habilidades adquiridos por nuestros ingenieros y tcnicos
capaces de realizar su inspeccin visual adems para la validacin de
nuestros procesos los tcnicos revisan los parmetros que la maquina
requiere para su buen funcionamiento y obtener un excelente trabajo.

La validacin del personal se aprueba en el requerimiento del cargo y


calificacin del personal.

La validacin de las maquinas se aprueba debido a que los proveedores son


internacionalmente reconocidos y trabajan bajo altos estndares de calidad.
Los procesos son verificados mediante el control de calidad e indicadores
propuestos por la empresa.

149
Los registros son verificados mediante las auditoras internas y externas.

La evidencia de cmo se validan los procesos especiales como por ejemplo


soldadura se realiza; mediante conocimientos experiencia de los tcnicos
que aplican inspeccin visual. El tcnico encargado de la soldadura deber
anotar en la Orden de Trabajo en la parte de especificacin los parmetros
que va a usar para la validacin de este proceso especial.

Revalidacin

La revalidacin del Personal se realiza mediante una calificacin anual.

La revalidacin de las mquinas se realiza mediante mantenimiento continuo


que se repite anualmente.

La revalidacin de los mtodos y procedimientos se realizan mediante las


auditoras externas, internas y mejoramiento continuo de los procesos.

4.8.7.6 Registros y Formularios

MSM-R-CFM Registro Control Final

150
4.9 Manual de Procesos de Apoyo

4.9.1 Administracin

4.9.1.1 Procedimiento de Comunicacin

MSM-PR-C
4.9.1.1.1 Objetivo

Asegurar una buena comunicacin interna y externa para mejorar los


procesos y procedimientos relativos a la Gestin de Calidad-

4.9.1.1.2 Alcance

Lograr una buena comunicacin interna para el mejoramiento de la gestin


de la Gerencia, tanto en comunicacin Gerente Empleados y Empleados
Gerente y la comunicacin entre empleados de distintas reas y funciones
internas.

Lograr una buena comunicacin externa para el mejoramiento de la gestin


de la empresa, tanto en comunicacin con los clientes y proveedores.

4.9.1.1.3 Responsables

La Responsabilidad de la Comunicacin le compete a la Gerencia.

La Gerencia es responsable del mantenimiento y revisin del sistema de


comunicacin interna, as como de la gestin de recursos para que se
desarrolle de la mejor manera.

151
Los mandos intermedios son responsables del enlace entre gerencia y el
personal operativo, a su vez tienen la responsabilidad de cumplir con los
mensajes de Gerencia

El personal se responsabiliza de cumplir los mensajes de la Gerencia y de


transmitir a estos, mediante los medios establecidos en este procedimiento,
informacin sobre problemas detectados y oportunidades de mejora para la
gestin

4.9.1.1.4 Definiciones

Gerencia: Nivel superior de la organizacin encargado de definir los


objetivos, actividades y rumbo de la empresa para satisfacer las
necesidades del cliente, asegurar la mejora continua y el desarrollo del
personal.

Mando Intermedio: Personal responsable de coordinar las actividades de


equipos de trabajo actuando de enlace entre la gerencia y el operativo

Personal Operativo: Responsables de ejecutar los programas e informar


cualquier anomala que presente el proceso y con la relacin con los
clientes.

Comunicacin Interna: conjunto de actividades efectuadas por cualquier


dependencia para la creacin y mantenimiento de buenas relaciones entre
los miembros de la empresa, a travs del uso de diferentes medios de
comunicacin que los mantengan informados, integrados y motivados para
contribuir con su desempeo al logro de sus objetivos.

Comunicacin externa: La comunicacin externa es la trasmisin y


recepcin de datos, pautas, imgenes, referidas a la empresa y a su

152
contexto. Para la empresa que tiene su atencin centrada en sus clientes, es
fundamental mantener un doble flujo de comunicacin:

Recibir informacin sobre las variaciones en la dinmica del contexto socio-


poltico y econmico en que desarrolla su labor, para poder definir su
estrategia y sus polticas; y proyectar sobre el mbito social una imagen de
empresa fundada en informacin sobre su dinmica interna y su accin
objetiva sobre el medio social. Los interlocutores privilegiados de esa
comunicacin son los clientes, los proveedores, la opinin pblica y el
gobierno.

Medios de Comunicacin: los canales a travs de los cuales fluye la


informacin entre empleados.

4.9.1.1.5 Procedimientos

Comunicacin Interna

El proceso de Comunicacin se realiza adecuadamente mediante mtodos


establecidos entre la Gerencia y el personal.

Los medios en los cuales se difundir la informacin con base en la


determinacin del cliente y los objetivos estratgicos de comunicacin

Medios Visuales
Mural
Pizarra Informativa

Medios Presenciales
Comunicacin Personal

153
Medios Escritos
Orden de Trabajo
La Gerencia tiene que asegurarse de que se establecen los medios de
comunicacin.

Comunicacin Externa
La comunicacin exterior de una empresa es el conjunto de actividades
generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la relacin
con los diferentes clientes objetivo de la empresa, as como a proyectar una
imagen favorable de la compaa o promover actividades, productos y
servicios.

A travs de los medios de comunicacin la empresa Manufactura y Servicios


Mecnicos pueden alcanzar a sus pblicos y hacerse un hueco en nuevos
mercados construyendo una imagen de empresa, sus productos y sus
servicios. La empresa Manufactura y Servicios Mecnicos utiliza los medios
de comunicacin para mejorar su imagen corporativa, pero el objetivo final
para abrir el mercado ser hacerse un hueco en el reas a la que dirigen
esta empresa, por lo que hay que ofrecerles informacin fiable, competente,
de calidad y de inters para su pblico y as garantizar la confianza entre la
empresa y el cliente.

Nuestra comunicacin externa es mediante:

Pgina Web donde los clientes pueden conocer acerca de productos y


servicios que ofrecemos.
Publicidad en el Internet.
Cartas
Telfono
Personalmente
Correos Electrnicos

154
La persona encargada para la comunicacin externa es el Gerente General.
La Gerencia tiene que asegurarse de que se establecen los medios de
comunicacin.

4.9.1.1.6 Registros y Formularios

MSM-F-AR Formulario de Asistencia a Reuniones


MSM-F-EC Formulario Entrega de Comunicados
MSM-F-P Formulario de Protocolo
MSM-R-OT Registro de Orden de Trabajo
MSM-R-V Registro de Vacaciones
MSM-F-RP Formulario de Pagos
MSM-PR-CE Formulario de Comunicacin Externa

4.9.1.2 Procedimiento de manejo de documentos de Gestin de


Calidad

MSM-PR-CDGC

4.9.1.2.1 Objetivo

Establecer una metodologa para estandarizar el formato y contenido de los


documentos y registros.

Tener acceso a todos los documentos de calidad para que las personas que
trabajan en la empresa de Manufactura y Servicios Mecnicos puedan
conocer todo lo que respecta a Sistema de Gestin de Calidad de la
empresa.

155
4.9.1.2.2 Alcance

Todas las personas que trabajan en la Empresa de Manufactura y


Mecanizado de tendrn conocimiento de cmo se realiza el Sistema de
Gestin de Calidad en la empresa.

4.9.1.2.3 Responsables

La Gerencia es responsable de que la informacin acerca de la Gestin de


Calidad realizada por la empresa tenga acceso para todo el personal que
labora en la empresa.

4.9.1.2.4 Definiciones

Sistema de Gestin de Calidad

Un sistema de gestin de la calidad es el conjunto de normas


interrelacionadas de una organizacin por los cuales se administra de forma
ordenada la calidad de la misma, en la bsqueda de la mejora continua.
Entre dichos elementos, los principales son:

Estructura de la organizacin: responde al organigrama de los sistemas


de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestin.
En ocasiones este organigrama de sistemas no corresponde al
organigrama tradicional de una empresa.

Estructura de responsabilidades: implica a personas y departamentos. La


forma ms sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es
mediante un cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitan
los diferentes departamentos y en el otro, las diversas funciones de la
calidad.

156
Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas
para controlar las acciones de la organizacin.

Procesos: responden a la sucesin completa de operaciones dirigidos a


la consecucin de un objetivo especfico.

Recursos: no solamente econmicos, sino humanos, tcnicos y de otro


tipo, deben estar definidos de forma estable y circunstancial.

Documentos

Un documento es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el


ejercicio de sus funciones por instituciones o personas fsicas, jurdicas,
pblicas o privadas, registrado en una unidad de informacin en cualquier
tipo de soporte (papel, cintas, discos magnticos, pelculas, fotografas,
etctera) en lengua natural o convencional. Es el testimonio de una actividad
humana fijada en un soporte.

4.9.1.2.5 Procedimientos

Almacenamiento

Manual de Gestin de Calidad Electrnico

Mantenemos una carpeta donde existen archivos donde se encuentra


informacin acerca de la Empresa Manufactura y Servicios Mecnicos:

Generalidades
Lista de Documentos
Interaccin de los Procesos

157
Mantenemos subcarpetas las cuales sern:

Manual de Procesos de Gestin


Manual de Procesos Primarios
Manual de Procesos de Apoyo
Aplicacin de Documentos (Formularios y Registros) con el ao.

En estos archivos se podr encontrar todo lo que corresponde a un Sistema


de Gestin de Calidad.

Estos estarn archivados a su vez en el escritorio de la computadora


asignada para uso de todos los empleados que quieran tener acceso a esta
informacin.

En el caso de realizar cambios a los procedimientos, formularios y registros


se marcara con color amarillo la parte donde se haya realizado el cambio, en
el caso de eliminar algn texto en los archivos se marcara con amarillo y se
tachara con negro.

En el siguiente cambio en el mismo archivo se eliminara la marca amarrilla y


se borrara el texto que este marcado y subrayado.

Los documentos obsoletos los archivaremos en una carpeta identificada


como Archivos Obsoletos en el escritorio de la computadora Las Versiones
anteriores del Manual de Gestin tambin sern archivadas en una carpetas
identificada con Versiones anteriores del Manual de Gestin Calidad que
tambin se encontrara en el escritorio de la computadora de. Para prevenir
el uso no intencionado de documentos obsoletos los hemos identificado en
cada archivo como obsoleto.

Se llevara un registro donde consten todos los cambios realizados en el


Manual de Calidad el cual contiene la siguiente informacin:

158
Cdigo y Nombre del Documento
Fecha del cambio
Razn de cambio

Elaboracin e Identificacin de Documentos de Calidad


Todo el documento que pertenece a los Sistemas de Gestin de
Manufactura y Servicios Mecnicos debe tener la siguiente estructura,
aunque existan tems que no apliquen.

Encabezado

Figura 34. Diagrama de Estructura Encabezado


LOGO NOMBRE DEL DOCUMENTO Fecha:
XXXXX
CDIGO Revisin: XX
UBICACIN DEL DOCUMENTO Pgina: X de
X
REVISADO POR: APROBADO POR:
Elaborado por: Diana Espinoza
Elaboracin de Procedimientos

Contenido
Objetivo: propsito del documento.
Alcance: en donde aplica el documento.
Definiciones: aclaracin de conceptos, si es necesario.
Responsable: define responsables de cumplir con el procedimiento y
autoridad para hacer cumplir el procedimiento.
Procedimiento: es el cuerpo del documento, donde se estableces los
pasos a seguir.
Registros y Formularios: establecen a los registros o formularios
generados a partir los procedimientos y los controles que se tienen sobre
los registros.

159
Encabezado

Figura 35. Diagrama de Estructura Encabezado


LOGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Fecha:
XXXXX
CDIGO Revisin: XX
UBICACIN DEL PROCEDIMIENTO Pgina: X de
X
REVISADO POR: APROBADO POR:
Elaborado por: Diana Espinoza
Todos los documentos del Manual de Calidad debern tener el mismo
formato y estarn hechos en computadora lo cual garantizara que estos
sean legibles e identificables.

Formato de los Documentos

El documento est elaborado con el tipo de letra Arial 12


Los Mrgenes usados en lodo documentos son:
Superior 2 cm
Inferior 3 cm
Derecho 3 cm
Izquierdo 3 cm
Con un interlineado de 1

Adecuacin, Aprobacin y Emisin de los documentos

La persona encargada de la adecuacin de los procedimientos y


documentos en el Manual de Calidad es la Coordinadora de Calidad la cual
presentara al Gerente General quien es el encargado de la aprobacin para
su emisin.

160
Revisin, Actualizacin y Nueva Aprobacin

En el caso de solicitar un cambio en el Manual de Calidad la Coordinadora


de Calidad ser la encargada de realizar la revisin y actualizacin del
documento la misma proceder a presentar al Gerente General quien es el
encargado de aprobar los cambios realizados.

Estado de Revisin

El estado de revisin de los documentos del Manual de Calidad se podr


identificar en la versin del Manual de Gestin de Calidad donde se lo indica.

4.9.1.2.6 Registros

MSM-RCMC Registro de Cambios realizados en el Manual de Calidad

4.9.1.3 Procedimiento de Control para Documentos Externos

MSM-PR-CDE
4.9.1.3.1 Objetivo

Establecer un control para los documentos externos que se manejen


Manufactura y Servicios Mecnicos.

4.9.1.3.2 Alcance

Todas las personas que trabajan en la Empresa de Manufactura y


Mecanizado de tendrn conocimiento de cmo se realiza el Sistema de
Gestin de Calidad en la empresa.

161
4.9.1.3.3 Responsables

La Gerencia General es responsable de la confidencialidad de los


documentos externos que maneje Manufactura y Servicios Mecnicos.

4.9.1.3.4 Definiciones

Documentos Externos

Un documento es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el


ejercicio de sus funciones por instituciones o personas fsicas, jurdicas,
pblicas o privadas, registrado en una unidad de informacin en cualquier
tipo de soporte (papel, cintas, discos magnticos, pelculas, fotografas,
etctera) en lengua natural o convencional. Es el testimonio de una actividad
humana fijada en un soporte.

4.9.1.3.5 Procedimientos

Almacenamiento

Toda la documentacin externa que Manufactura y Servicios Mecnicos


maneja se encuentra almacenados en carpetas las mismas que se
encuentran en las oficinas de la Gerencia y son de uso exclusivo del Gerente
General.

En el caso de que algn miembro de la empresa necesite algn documento


externo deber solicitarlo al Gerente General con la justificacin del uso que
se le fuese a dar, previa su aprobacin.

162
Para documentos externos como son los planos sern entregados por el
Gerente General al tcnico que lo necesite para realizar su trabajo el mismo
que deber anotar en la parte de atrs del plano:
Responsable de la custodia
Tiempo de Custodia

El tcnico que tiene en su custodia el plano deber devolverlo al Gerente


para su archivo o eliminacin del mismo.

Identificacin de Documentos

Todos los documentos externos estn separados por clientes, identificados


con su respectiva informacin, cada carpeta tiene anuncia la
Confidencialidad de los documentos que contiene.

4.9.1.3.6 Registros

No Aplicacin

4.9.1.4 Procedimiento de Control de Registros

MSM-PR-CR
4.9.1.4.1 Objetivo

Establecer una metodologa para estandarizar el formato y contenido de los


registros de Manufactura y Servicios Mecnicos.

4.9.1.4.2 Alcance

Este procedimiento aplica a todos los registros que pertenece a los Sistemas
de Gestin de la Calidad.

163
4.9.1.4.3 Definiciones

No aplica.
4.9.1.4.4 Responsable

El Gerente General debe verificar que todos los registros cumplan con lo
establecido en este procedimiento, y tiene la autoridad para hacerlo
cumplir.

Todo el personal que elabore registros de los Sistemas de Gestin es


responsable de cumplir con este procedimiento.

4.9.1.4.5 Procedimiento

Elaboracin de Registros

Todo registro que pertenece a los Sistemas de Gestin de Manufactura y


Servicios Mecnicos debe tener la siguiente estructura.

Todos los registros del Manual de Calidad debern tener el mismo


encabezado y estarn hechos en computadora lo cual garantizara que estos
sean legibles e identificables.

Encabezado

Figura 35. Diagrama de Estructura Encabezado


LOGO NOMBRE DEL REGISTRO Fecha:
XXXXX
CDIGO
UBICACIN DEL REGISTRO
REVISADO POR: APROBADO POR:
Elaborado por: Diana Espinoza

164
Para la identificacin de los registros llevamos un sistema de cdigos el
cual se maneja de la siguiente manera:

MSM-R-CFC
MSM Empresa
R Registro
F Formularios
PR Procedimiento
L Lista
D Documentos
CFC Control Final de Calidad - Nombre de Procedimiento, Formulario o
Registro.

Para el almacenamiento de registro archivamos en una carpeta con el


nombre de Aplicacin de Documentos con el ao respectivo dentro de ella
encontramos todos los registros que usamos en la empresa a su vez
llevamos una lista maestra donde encontraremos una pestaa de formatos
con la siguiente informacin:

Nmero
Cdigo
Nombre del registro

Para la recuperacin de los registros mantenemos carpetas donde llevamos


por tipo de registro y ao de elaboracin del mismo y en la cual podremos
encontrar la informacin requerida.

Todos los documentos del Manual de Calidad de Manufactura y Servicios


Mecnicos estarn protegidos mediante una clave de acceso en la
computadora donde se encuentra el archivo original la cual ser manejada
por la Gerencia.

165
Los registros debern ser almacenados segn la tabla siguiente:
Despus del tiempo establecido estos registros sern eliminados.

Procedimiento de Control de Documentos

4.9.1.4.6 Registros
No aplica.

4.9.2 Calidad

4.9.2.1 Procedimiento de Calidad

MSM-PR-CA
4.9.2.1.1 Objetivo

Establecer parmetros de calidad para la Manufactura y Servicios de


Mecanizado cumpliendo con las especificaciones y requisitos del cliente de
la mano de la poltica de calidad.

4.9.2.1.2 Alcance

Cumplir y Satisfacer los requisitos del cliente basndonos en sus


especificaciones.

4.9.2.1.3 Responsables

Es responsabilidad de la Coordinadora de Gestin de Calidad.

166
4.9.2.1.4 Definiciones

Sistema de Gestin de Calidad

Un Sistema de Gestin de la Calidad es el conjunto de normas


interrelacionadas de una organizacin por los cuales se administra de forma
ordenada la calidad de la misma, en la bsqueda de la mejora continua.
Entre dichos elementos, los principales son:

Estructura de la organizacin: responde al organigrama de los sistemas


de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestin.
En ocasiones este organigrama de sistemas no corresponde al
organigrama tradicional de una empresa.

Estructura de responsabilidades: implica a personas y departamentos. La


forma ms sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es
mediante un cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitan
los diferentes departamentos y en el otro, las diversas funciones de la
calidad.

Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas


para controlar las acciones de la organizacin.

Procesos: responden a la sucesin completa de operaciones dirigidos a


la consecucin de un objetivo especfico.

Recursos: no solamente econmicos, sino humanos, tcnicos y de otro


tipo, deben estar definidos de forma estable y circunstancial.

167
4.9.2.1.5 Procedimientos

Objetivo de Calidad para el Producto

Requisitos del Producto

Los tcnicos reciben por parte de la administracin los requisitos del


producto que en Manufactura y Servicios Mecnicos son:

Orden de Trabajo
Planos
Herramientas
Materia Prima
Registros de Autocontrol Control Final

Las actividades para la realizacin del producto se dan bajo el cumplimiento


de estos requisitos.

Revisin de la Materia Prima

Para asegurarnos que la materia prima que adquirimos est en buenas


condiciones realizamos una inspeccin, verificacin del estado y cantidad de
la materia prima. Esta inspeccin y verificacin se realiza de acuerdo a la
Nota de Entrega y Correlativo por parte del cliente, y en el caso de ser
materia prima solicitada a los proveedores se hace una comprobacin entre
lo solicitado y la factura del producto recibido.

(Vase MSM-PR-TMP Procedimiento de Trazabilidad Materia Prima)

168
Control Final

En el proceso de control final se realizan procedimientos de:

Medicin y comparacin segn especificaciones del cliente


Control visual donde se observa limpieza y fallas en las piezas
Conteo de piezas
Colocar en las canastas a ser transportadas.

Este proceso de control final se realizara a todas las piezas debido a la


precisin que deben tener al momento de su utilizacin.

En el caso de que se encuentre una No Conformidad en el proceso de


Control Final de Calidad y esta puede ser corregida se procede a realizar un
reproceso para la eliminacin inmediata de la No Conformidad.

Las tolerancias que no se encuentren definidas en el plano del cliente


utilizan tolerancias generales.

Todos los Datos tomados deben ser registrados en el Registro de Control


Final de Calidad.

La persona encargada para la liberacin del producto es decir el


cumplimiento de las especificaciones es el Tcnico de Calidad o la
Coordinadora de Calidad quienes firmaran los registros como responsables.

Despus del cumplimiento del Sistema de Gestin, llenados los registros y


firmados por las personas responsables los productos podrn ser
entregados al cliente.

169
Supervisin

La persona encargada para la liberacin del producto es decir el


cumplimiento de las especificaciones es la Coordinadora de Calidad quien
realizara una supervisin del Control Final de Calidad, la misma que tomara
una muestra del lote de piezas manufacturadas o transformadas para
verificar y dar el OK colocando un sello de liberacin en el Registro de
Control de Calidad emitidas al cliente.

Validacin

Los procesos que no pueden ser verificados los validamos mediante los
conocimientos y habilidades adquiridos por nuestros ingenieros y tcnicos
capaces de realizar su inspeccin visual adems para la validacin de
nuestros procesos los tcnicos revisan los parmetros que la maquina
requiere para su buen funcionamiento y obtener un excelente trabajo.

La validacin del personal se aprueba en el requerimiento del cargo y


calificacin del personal.

La validacin de las maquinas se aprueba debido a que los proveedores son


internacionalmente reconocidos y trabajan bajo altos estndares de calidad.

Los procesos son verificados mediante el control de calidad e indicadores


propuestos por la empresa.

Los registros son verificados mediante las auditoras internas y externas.

La evidencia de cmo se validan los procesos especiales como por ejemplo


soldadura se realiza; mediante conocimientos experiencia de los tcnicos
que aplican inspeccin visual. El tcnico encargado de la soldadura deber

170
anotar en la Orden de Trabajo en la parte de especificacin los parmetros
que va a usar para la validacin de este proceso especial.

Revalidacin

La revalidacin del Personal se realiza mediante una calificacin anual.

La revalidacin de las mquinas se realiza mediante mantenimiento continuo


que se repite anualmente.

La revalidacin de los mtodos y procedimientos se realizan mediante las


auditoras externas, internas y mejoramiento continuo de los procesos.

4.9.2.1.6 Registros y Formularios

MSM-F-OT&CCF Formulario de Orden de Trabajo y Control de Calidad Final

171
4.9.2.2 Procedimiento de Control de Producto Conforme & no
Conforme
MSM-PR-PCNC

4.9.2.2.1 Objetivo

Establecer los mecanismos para identificar, registrar y analizar las


desviaciones No Conformidades para posibilitar la toma de Acciones
Correctivas y Preventivas que permitan eliminar o reducir a un mnimo
razonable las causas de No Conformidades.

4.9.2.2.2 Alcance

Todas las actividades relacionadas con los procedimientos y las


instrucciones de trabajo del Sistema de Gestin de Calidad.

4.9.2.2.3 Responsables

El Tcnico de Control de Calidad tiene la responsabilidad de verificar el


cumplimiento de los procedimientos y las instrucciones de trabajo son
tambin los responsables de registrar las NC
El Gerente General toma la decisin para las posibles correcciones.
El Tcnico de Control de Calidad identifica las cuando un producto es No
Conforme.

4.9.2.2.4 Definiciones

No Conformidad (NC) Es la falla de cumplimiento de los registros


establecidos en los procedimientos y las instrucciones de trabajo.

Conformidad (C) E el cumplimiento de los registros establecidos en los


procedimientos y las instrucciones de trabajo.

172
4.9.2.2.5 Procedimientos

Procedimiento de Control de Producto No Conforme

Todo tcnico debe comunicar al Jefe de Manufactura y Planificacin los


desvos que se detecten tanto en el proceso como en el equipo.

El Responsable de la manufactura, proceso o equipo deber asegurar la


ejecucin de las tareas conforme con lo establecido en los procedimientos e
instrucciones de trabajo.

Al detectarse una falla e incumplimiento de la Norma y afecte al buen


funcionamiento del Sistema de Gestin se levantara una No Conformidad la
misma que ser anotada en el Registro de No Conformidades para aplicar
las acciones respectivas analizar y verificar la eficacia de las acciones
tomadas.

En el caso de que se encuentre una No Conformidad en el proceso de


Manufactura o Control Final de Calidad y esta puede ser corregida se
procede a realizar un reproceso para la eliminacin inmediata de la No
Conformidad esta deber ser anotada en el Registro de No
Conformidades para su anlisis y prevencin de futuras No
Conformidades. Luego de aplicar el reproceso deber realizarse el
Formulario de Medidas de Correccin y Prevencin para dar tratamiento a la
No Conformidad encontrada y comprobacin de su eficacia.

Se informa a la Coordinadora de Calidad la No Conformidad encontrada


quien es la responsable de identificar el producto con un sticker que
anuncie la No Conformidad, los ubicamos en el lugar especfico donde se
colocan los productos No Conformes que estn identificado por un letrero
donde se pueda observar Lugar para producto No Conforme que
posteriormente ser anotado en un registro donde se detalla el porqu de

173
ser un producto No Conforme y se tomaran las medidas para la aplicacin
de este producto.

Al momento de la entrega del producto se expide la nota de entrega


disminuyendo la cantidad productos No Conformes y se entregan los
productos Conformes e identificados los No Conformes.

Cuando exista una No Conformidad en un producto por variacin en algn


componente del mismo y no afecte la funcin final el Gerente General se
comunicara con el cliente indicndole la No Conformidad presentada para la
aceptacin bajo concesin del producto.

La Coordinadora de Calidad debe realizar el control para prevenir su uso,


entrega no intencional o aplicacin de los Productos No Conformes mediante
el uso de los sticker y ponindolos en el lugar para producto No Conforme.

La Coordinadora de Calidad se encarga de registrar y levantar toda No


Conformidad en el formulario de Medidas de Correccin para su eliminacin.
Si se detecta una No Conformidad despus de haber sido entregado el
producto el cliente procede a la devolucin de la pieza y Manufactura y
Servicios Mecnicos realiza un control de calidad mediante pruebas para
identificar si somos responsables de la No Conformidad o el cliente es el
causante. Si somos los responsable eliminamos la No Conformidad o
fabricamos una nueva pieza, en el caso de que el cliente sea el causante
rechazamos su reclamo.

Identificacin de los Productos Conformes

Todo producto despus de haber pasado la actividad, Control de Calidad


Final son identificados con un sticker que anuncia la Conformidad del
Producto este ser colocado en el Registro de Control de Calidad Final, Los
productos conformes son ubicados en el lugar especfico donde se colocan

174
los productos Conformes que estarn identificados por un letrero donde se
pueda observar. Lugar para producto Terminado para luego ser despachado
con su respectiva nota de entrega para constancia de la entrega y de que el
producto que enviamos fue producto Conforme.

Informe de la no Conformidad

Es el no cumplimiento de los requisitos de los procedimientos o las


instrucciones de trabajo que se reportaran en el Registro de No
Conformidades. En el cual se debe describir precisamente el requisito no
cumplido.

Cuando se detecten el levantamiento de No Conformidad concurrentes, se


deber proceder a un anlisis de sus causas y los resultados sern tratados
en una reunin con el Gerente General.

Las acciones tomadas luego de levantar una No Conformidad sern


registradas en el formulario de Medidas de Correccin y Prevencin.
Este procedimiento aplica tanto para productos como para procesos.

4.9.2.2.6 Registros y Formularios

MSM-R-NCI Registro de No Conformidades


MSM-F-MCP Formulario de Medidas de Correccin y Prevencin.

175
4.9.2.3 Procedimiento de Auditoria Interna

MSM-PR-AI

4.9.2.3.1 Objetivo

Establecer un mecanismo para planificar, prepara, ejecutar, evaluar y medir


las auditoras Internas que aseguren la mejora Sistema de Gestin de
Calidad de la empresa de Manufactura y Servicios Mecnicos.

4.9.2.3.2 Alcance

Este procedimiento aplica a todas las Auditoras Internas de Sistema de


Gestin de Calidad de la empresa Manufactura y Servicios Mecnicos.

4.9.2.3.3 Responsables

Es responsabilidad del Coordinador de Calidad


Planificar y Coordinar el Programa de Auditoria Interna.
Informar a todo el personal de horarios y reas a ser auditadas.

Es responsabilidad del Gerente General


Aprobar el Programa de Auditoras.
Realizar los cambios segn su criterio.
Analizar y corregir las fallas encontradas en la auditoria

Es responsabilidad del Gerente Financiera y Talento Humano.


Realizar las auditoras al Sistema de Gestin de Calidad.

176
4.9.2.3.4 Definiciones

Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener


evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditoria.

Programa de la Auditoria: Conjunto de una o ms auditorias planificadas


para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito
determinado.

Criterios de Auditoria: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos


utilizados como referencia.

Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier


otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son
verificados.

Hallazgos de la Auditoria: Resultados de la evaluacin de la evidencia de


la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria.

Conclusiones de la Auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona


el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los
hallazgos de la auditoria.

Auditado: Organizacin que es auditada o persona que es auditada.

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.

Equipo Auditor: Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditoria.

177
4.9.2.3.5 Procedimientos
Auditoras Internas

Las Auditorias que se realicen en Manufactura y Servicios Mecnicos


estarn a cargo de la Coordinadora de Calidad.

Las Auditorias para Gestin de Calidad estarn a cargo de la Gerente de


Finanzas y Talento Humano o un Asesor Externo.

Planificacin de la Auditoria Interna

Las Auditoras Internas son planificadas segn el Formulario de


Planificacin de Auditoria y el cual es autorizado por el Gerente General.
Se emite el Formulario de Planificacin de Auditorias donde se establece un
plan anual, cubriendo todos los procesos de Sistema de Gestin de la
Calidad se debe tener en cuenta los siguientes criterios:

La importancia de los procesos y las reas.


Se toma en cuenta los resultados de las anteriores auditorias.
Se debe realizar una auditoria Interna mnimo cada 2 meses a todo el
sistema.
La Coordinadora de Gestin de Calidad podr realizar otras auditorias de
calidad a procesos.
Para cada auditoria se comunicara a todo el personal de MSM mediante
un aviso en la pizarra donde se colocara la fecha de la Auditoria y el
tiempo de auditoria.
La Coordinadora de Gestin de Calidad preparara a todos los auditados
previo a su ejecucin.
El alcance de la Auditoria incluye horarios, reas/procesos a
entrevistar, procedimientos a auditar y los participantes de la auditoria
interna.

178
En el lapso de un ao todas las reas/procesos sern auditadas para
asegurarnos del cumplimiento del Sistema de Gestin de Calidad.

Preparacin de la Auditoria Internas

El auditor debe solicitar al Gerente General, la documentacin que


consideren necesaria para llevar acabo la Auditoria de Calidad.

Los documentos necesarios para la preparacin de la auditoria son:

Procedimientos
Informes elaborados en auditorias anteriores.
Acciones Correctivas que afecten a los procesos a auditar
Acciones Preventivas que afecten a los procesos a auditar
Registros
Formulario de Verificacin o Check-list

Realizacin de la Auditoria Internas

Para comenzar la auditoria el auditor debe:

Se debe plantear el alcance y objetivo de la auditoria.


Analizar las actividades que se necesite para el desarrollo de la auditoria.
La auditora se lleva a cabo con la ayuda del Formulario Check List de
Auditora tomando en cuenta los criterios aplicables del Sistema de
Gestin de Calidad y todas las evidencias que se presenten.
Se procede a la auditoria durante el transcurso de esta se debe facilitar
las evidencias y datos necesarios solicitados.
Se debe ir informando el hallazgo de las no conformidades de manera
verbal, durante el desarrollo de la auditoria.

179
Se realizara un anlisis despus de la auditoria donde se clasifican los
hallazgos No Conformidades u Observaciones segn corresponda. Se
elabora el Formulario de Medidas de Correctivas y Preventivas.
Estos resultados sern presentados a todas las personas responsables
de los procesos auditados para su mejora.

Evaluacin de la Auditoria Internas

El auditor tiene 10 das hbiles, para completar y entregar el Formulario de


Medidas de Acciones Correctivas y Preventivas para ser evaluado por el
Gerente General quien verificara su contenido el cual debe incluir:

Alcance, objetivos de la auditoria


Descripcin de resultados de la Auditoria de Calidad.
Observaciones y recomendaciones.
Conclusiones.

Adjuntamos:
Lista de Check List de Auditora o Verificacin de la Auditoria
Listado de No conformidades detectadas

El Coordinador de Sistema de Gestin deber asegurarse de que se tomen


las acciones sin demora injustificadamente para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas debido a que esto ser constante
mente evaluada mediante de un mtodo de Causa y Efecto.

Para verificar los cambios se puede definir una segunda auditoria.

Es necesario realizar y comunicar el reporte para proceder archivarlo.

180
Medicin de la Auditoria Interna

La Coordinadora de Calidad informara las acciones tomadas al Gerente


General quien analiza todas las acciones correctivas/preventivas para
eliminar las No Conformidades halladas en el proceso de Auditoria Interna.

Se realizan los cambios pertinentes si es el caso si no se aprueba las


acciones.

Se Programa el tiempo de realizacin de las actividades de eliminacin de


No Conformidades, el tiempo que se tomar el personal de Manufactura y
Servicios Mecnicos para mejoramiento de nuestros procesos es de 10
das. Se realiza un seguimiento para adoptar Acciones Correctivas/
Preventivas y estas no conformidades encontradas no vuelvan a ocurrir.
Despus de un tiempo se realiza una revisin de las acciones tomadas para
reafirmar su aplicacin.

4.9.2.3.6 Registros

MSM-F-PAA Formulario de Planificacin de Auditora.


MSM-F-CA Formulario de Check List de Auditora.
MSM-F-MCA Formulario de Medidas de Correctivas y Preventivas.

181
4.9.2.4 Procedimiento de Calibracin de Equipos

MSM-PR-CE
4.9.2.4.1 Objetivo

Garantizar que los equipos e instrumentos de inspeccin y medicin se


encuentren en las perfectas condiciones, para las pruebas que se efectan
tenga validez en los diversos procesos de control que se efectan.

4.9.2.4.2 Alcance

La aplicacin de este procedimiento se extiende a todos los equipos de


medida y pruebas, y en general a toda la instrumentacin empleada en
operaciones de medida, inspeccin y control que aseguran que los
productos cumplen las especificaciones, que son fundamentales en el
proceso de fabricacin, para asegurar la calidad de los productos.

4.9.2.4.3 Responsables

La Coordinadora de Gestin de Calidad.- es la responsable de establecer el


programa de calibracin y garantizar su cumplimiento.

As mismo sern de su responsabilidad las siguientes funciones:

Emisin de los certificados de calibracin de los equipos, o vigilar los


elaborados por organismos externos.
Conservacin de los equipos en condiciones de proteccin y
almacenamiento correctos.
Archivo y control de toda la documentacin generada como consecuencia
de la realizacin de las calibraciones. Esta documentacin est a
disposicin del cliente que as lo solicite.

182
Asegurar que las personas que manejan los equipos disponen de la
formacin adecuada para utilizarlos y encargarse de suministrar la
misma.
Dar de alta y de baja los equipos en el momento en que se produzcan
estas incidencias.

4.9.2.4.4 Definiciones

Calibracin: Se entiende por calibracin, el conjunto de operaciones


destinadas a comprobar el cumplimiento de las especificaciones de un
instrumento de medida en cuanto a su capacidad para cumplir sus funciones
as como evaluar los errores de medida o desviaciones.

Los instrumentos de medida se calibran comparndolos con otros de mayor


nivel de fiabilidad o precisin (es decir, de orden superior), que son
denominados patrones.

En lo sucesivo las denominaciones de equipos o instrumentos de control,


verificacin, medida, o control son equivalentes como regla general.

4.9.2.4.5 Procedimientos

Proteccin de Equipos de Medicin

Todos los equipos de medicin debern ser protegidos durante el uso,


almacenamiento y mantenimiento.

Durante el uso de los equipos de medicin estos debern estar sobre la caja
correspondiente al equipo y en el momento de dejar de utilizarlos se
guardaran en la caja.

183
Los equipos que no se usan con mucha frecuencia se guardaran en el
aparador de equipos de medicin establecido por la empresa.

Programacin de la Calibracin

La Coordinadora de Gestin de Calidad es responsable de establecer un


programa de calibracin para todos los equipos, trimestralmente se
encargara de realizar una revisin de la lista de equipos si alguno necesita
de calibracin ser enviado de inmediato al proveedor calificado para que
realiza la calibracin de nuestros equipos.

Despus de recibir el Certificado de Calibracin se actualizara el Registro.


La calibracin de Equipos de medicin se realizara cada 2 aos.

En caso de ser necesaria una nueva calibracin en los equipos pueden


ajustarse a periodos ms cortos esto se puede dar en el caso de la
periodicidad de uso del equipo de medicin. Para los cuales se deber tener
en cuenta los siguientes factores:

Instrucciones del fabricante,


Experiencia adquirida,
Grado de precisin,
Frecuencia de utilizacin del equipo,
Condiciones de uso,
Las caractersticas propias del equipo, etc.
Posibles golpes y cadas.

Para efectuar la calibracin de los equipos se cuidar que afecte lo menos


posible a los procesos de medida que controla, pero siempre respetando los
plazos fijados. En el caso de existir varios equipos del mismo tipo, se
procurar que no coincidan los momentos de calibracin de todos, para
tener siempre alguno en perfectas condiciones disponible.

184
Validacin de la Calibracin de Equipos

La empresa encargada para la calibracin de nuestros equipos se rige


mediante la norma ISO DIN 862-863-878.

Identificacin de equipos de medicin

Existe una lista donde se relacionan todos los equipos de medida. Esta lista
contendr, como mnimo, los siguientes datos:

Cdigo: Nmero de identificacin que tenga asignado el equipo.


Marca: Marca del equipo descrito.
Fecha de ltima calibracin: Fecha en que se realiz por ltima vez la
calibracin del equipo.
Fecha de prxima calibracin: Fecha en que se tiene que realizar la
prxima calibracin del equipo.
Estado: Calibrado No Aplica o Fuera de Uso.

Cada equipo est perfectamente identificado conforme a lo indicado.


Tendr toda la informacin y documentacin referida al equipo, que sea
til como:
Catlogos.
Instrucciones de uso y almacenamiento.
Instrucciones del fabricante.
Informes de anomalas y posteriores acciones correctivas.
Certificados de Calibracin

Codificacin de Equipos

Para la codificacin de los Equipos se va a utilizar la siguiente nomenclatura:


MSM-EM-M001

185
Representacin
MSM Manufactura y Servicios Mecnicos
EM Equipo Medicin
M 001 Micrmetro 001

4.9.2.4.6 Registros y Formularios

MSM-R-CA Registro de Calibracin de Equipos.


MSM-L-EM Lista Equipos de Medicin
MSM-D-CE Documentos de Certificacin de Calibracin.

4.9.2.5 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

MSM-PR-ACP
4.9.2.5.1 Objetivo

Establecer una metodologa que permita corregir y prevenir las causas de


una no conformidad detectadas dentro del Sistema de Gestin de Calidad y
evitando volver a ocurrir en ellas.

4.9.2.5.2 Alcance

Este procedimiento aplica a todas las No Conformidades detectadas en el


Sistema de Calidad.

4.9.2.5.3 Definiciones

Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una desviacin


identificada en el Sistema de Gestin de Calidad de Manufactura y Servicios
Mecnicos.

186
Accin Preventiva: Accin orientada a eliminar la causa de un desvi
respecto a un requisito, (incluyendo posibles accidentes o incidentes), que
puedan surgir del anlisis de distintas fuentes (auditorias, inspecciones,
registros, actualizacin de peligros y riesgos en nuevos procesos,
actividades, materiales

No Conformidad: Incumplimiento de una necesidad o expectativa


establecida, generalmente implcita u obligatoria.

Producto: Resultado de un proceso que puede ser servicios, software,


hardware y materiales procesados. Un servicio es el resultado de llevar a
cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el
proveedor y el cliente y generalmente es intangible.

Revisin: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la


adecuacin y eficacia del tema objeto de la revisin, para alcanzar los
objetivos establecidos.

Verificacin: Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de


que se han cumplido los requisitos especificados.

4.9.2.5.4 Responsable

El responsable del rea involucrada deber decidir sobre las acciones


correctivas y acciones preventivas identificadas como necesarias en
coordinacin con el Coordinador de Calidad los cuales se comunicaran
con la Gerencia para establecer las acciones.
El responsable de la ejecucin de una de las acciones correctivas o
preventivas informara al Gerente General.

187
4.9.2.5.5 Procedimiento

Procedimiento de Acciones Correctivas

La implantacin de las acciones correctivas consiste en tomar las medidas


adecuadas para eliminar las No Conformidades en el Sistema de Gestin de
Calidad.

La Coordinadora de Gestin de Calidad enviara va correo electrnico al


Gerente General el Formulario de Medidas de Correccin y Prevencin que se
va a tomar en caso de detectar una No Conformidad el Gerente General
evaluara las medidas correctivas tomadas, se actualizara el manejo de la
empresa y se definirn las acciones para proceder a definir responsabilidad y
tiempo para la realizacin de estas.

La implantacin de las acciones correctivas comienza por la deteccin de una


No Conformidad cuyo origen est relacionada con el anlisis de:

Quejas de los clientes.


Resultados de la Revisin y Medicin por la Gerencia segn lo indicado en
el Sistema de Gestin.
Resultados del anlisis de datos de procesos o producto.
Productos No Conformes segn el Procedimiento para Control de
Producto no Conforme.
Resultados de las Auditoras Internas.
Resultados de Encuesta Clientes

Inicio de la accin correctiva

Las No Conformidades potenciales pueden ser detectadas por cualquier


empleado de Manufactura y Servicios Mecnicos.

188
La persona que detect la No Conformidad comunica a la Coordinadora
de Calidad, quien inicia el anlisis de la accin a tomar, genera un
Formulario de Medidas Correccin y Prevencin que vamos a tomar
para eliminacin de la No Conformidad.

Anlisis de la No Conformidad
El Gerente de General se rene con la Coordinadora de Calidad y Jefe
de Taller, para analizar la No Conformidad e identificar las causas que la
ocasionaron. El anlisis de las causas debe ser proporcional a los efectos
de los problemas encontrados. Para la identificacin de las causas se
pueden utilizar herramientas estadsticas tales como los diagramas de
causa efecto o diagramas de Pareto.
Las causas encontradas se deben reportadas en el Formulario Medidas
de Correccin y Prevencin, en donde constar el responsable del
anlisis y la fecha.
Del anlisis de las causas, el Gerente General define las acciones
correctivas adecuadas conjuntamente con las personas involucradas y se
designa al responsable (s) de su ejecucin con el fin de eliminar el
problema potencial y evitar su reaparicin. Las acciones correctivas
definidas se registran en el Formulario de Medidas de Correccin y
Prevencin.
Una vez definidas las acciones correctivas, los responsables
designados fijan las fechas propuestas para su ejecucin en el
Formulario de Medidas Correctivas o Preventivas.

Seguimiento de la implantacin, verificacin de la eficacia y cierre de


las acciones

Al cumplirse la fecha propuesta de ejecucin, el Gerente General realiza


el seguimiento de las Acciones Correctiva. La informacin de este
seguimiento y el resultado de las acciones se registra en el
Formulario de Medidas de Correccin y Prevencin.

189
Para asegurarnos de que las No Conformidades no vuelvan a ocurrir se
adoptaran las siguientes acciones:
o Instruir y/o Capacitar a los empleados.
o Realizar cambios en los procedimientos.
o Realizar cambios en la programacin de los tornos.
En el caso en que no se cumpla con la accin o la fecha propuesta se
fija una nueva fecha con el responsable correspondiente, si se vuelve a
incumplir el nuevo plazo, el Gerente General levantar una No
Conformidad.
Una vez ejecutada la ltima accin correctiva, el Gerente General verifica
la eficacia de las acciones tomadas con el fin de que la No Conformidad
potencial se haya eliminado.
En el caso de Auditoras Internas se verificaran y comprobara su eficacia
en la prxima auditoria.
En el caso de Revisin y Medicin de la Gerencia cada seis meses que
es el tiempo para la prxima revisin.
En Indicadores se realiza mensualmente.
En Evaluaciones mediante el Ciclo de Deming se realizara
trimestralmente.
El caso de que no se encuentren definidos se verificar semestralmente.
Despus de la ejecucin de la ltima accin correctiva propuesta. Si la
evaluacin de la accin correctiva es favorable se procede al cierre de la
No Conformidad registrando la firma de la Coordinadora de Calidad y la
fecha de cierre en el formulario respectivo. En el caso en que la
evaluacin de eficacia sea desfavorable, el Gerente General levanta una
nueva no conformidad en el Registro de No Conformidades.
El Gerente General lleva un control de todas las no conformidades
potenciales detectadas en el registro Control de No Conformidades. A
travs de este registro se pueden identificar las no conformidades y sus
respectivas soluciones.

190
El funcionamiento de las acciones correctivas tomadas y sus resultados
sern evaluados y revisadas mediante (Vase MSM-PR-RMG)
Procedimiento de Revisin y Medicin de la Gerencia.

Procedimiento de Acciones Preventivas

La implantacin de las acciones preventivas consiste en tomar las


medidas adecuadas para prevenir las no conformidades en el Sistema
de Gestin de Calidad.
Para determinar las causas y sus efectos utilizamos el Diagrama de
Ishikawa (Diagrama de Pescado). Tal como lo utilizamos en el siguiente
grfico.

Figura 36 Conformidades Potenciales y sus Causas


Fallas Tiempo de Entrega Estado

NO
CONFORMIDAD

Incumplimiento de Contrato Servicio al Cliente Cantidad Pedidos

191
Ejemplo:
Empacado Dimensiones Mal Hecho

FALLAS

Planos Cantidad Comunicacin

Elaborado por: Diana Espinoza

Evaluamos la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de No


Conformidades con las siguientes Acciones Preventivas:
o Mantenimiento: Revisin de las maquinas.
o Limpieza: Acumulacin de suciedad y polvo en las piezas evitando su
buen funcionamiento.
o Almacn: Realizacin de Lista de Inventario identificando, Materia Prima
Cliente-Materia Prima MSM y Prevencin en caso de posibles reclamos del
cliente identificamos para la trazabilidad de la materia prima y producto
terminado.
o Realizacin de reuniones cada tres meses donde se analizan situaciones
de mejora (Circulo de Deming) y as prevenimos futuros problemas que se
puedan presentar en el futuro.
o En el caso de Auditoras Internas se verificaran y comprobara su eficacia
en la prxima auditoria.
o En el caso de Revisin y Medicin de la Gerencia cada dos meses que
es el tiempo para la prxima revisin.
o En Indicadores se realiza mensualmente.

192
o Para una encuesta se realiza trimestralmente.
o En Evaluaciones mediante el Ciclo de Deming se realizara
trimestralmente.
o El caso de que no se encuentren definidos se verificar trimestralmente.

Se determinan las acciones preventivas segn los resultados obtenidos por


ejemplo:

Durante el Mantenimiento se revisan las mquinas y se encuentran las


partes, piezas y repuestos que se necesitan cambiar para su mejor
funcionamiento.

Durante la limpieza se encuentra los espacios sucios o que deben ser


limpiados, se realiza la limpieza inmediatamente.

Mediante el Registro de Inventario de Almacenamiento se determina la


existencia y la cantidad correcta del Inventario del Cliente.

Durante la reunin de mejoramiento se determinan puntos para evitar y


prevenir futuras No Conformidades.

Toda la informacin recopilada ser registrado en cada en sus respectivos


registros a excepcin de los posibles mejoramientos que estarn registrados
en el Formulario de Medidas de Correccin y Prevencin.

El funcionamiento de las acciones preventivas tomadas y sus resultados


sern evaluados y revisados mediante el Procedimiento de Revisin y
Medicin de la Gerencia.

193
4.9.2.5.6 Registros y Formularios

MSM-F-MCP Formulario de Medidas Correctivas y Preventivas


MSM-R-NC Registro de No Conformidades
MSM-R-M Registro de Mantenimiento
MSM-R-OL Registro de Orden y Limpieza
MSM-R-IAC Registro de Inventario de Almacenamiento
MSM-R-AI Registro de Auditoria Interna

4.9.2.6 Procedimiento de Trazabilidad

MSM-PR-T

4.9.2.6.1 Objetivo

Establecer parmetros para identificar y realizar la trazabilidad de los


productos en los procesos de elaboracin y producto terminado conforme los
requisitos especificados en la Norma, y el cumplimiento de los requisitos del
Sistema de Gestin de Calidad de Manufactura y Servicios Mecnicos.

4.9.2.6.2 Alcance

La identificacin de los productos o servicios en las etapas de recibo,


proceso de elaboracin y producto terminado.

4.9.2.6.3 Responsables

La responsabilidad recae sobre el Jefe de Taller quien coordina el


cumplimiento de quien y las actividades en este procedimiento.
Es responsabilidad del Gerente General coordinar los recursos
necesarios para la identificacin y cuando se requiere aplicar la
trazabilidad a los productos o servicios.

194
El Gerente General se encarga del registro de la materia prima.

4.9.2.6.4 Definiciones

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la


localizacin de todo aquello que est bajo consideracin.

Identificacin: Asignar un numero o nombre nico a un producto con objeto


de identificarse.

Materia prima: Se conocen como materias primas a los materiales


extrados de la naturaleza y que se transforman para elaborar bienes...
Se clasifican, segn su origen, en: vegetales, animales y minerales.
Ejemplos de materias primas son la madera, el acero, y el granito.
Las materias primas que ya han sido manufacturadas pero todava no
constituyen definitivamente se denominan productos semi-elaborados,
productos semi-acabados o productos en proceso

Registro: Recopilacin manual o informtica de todos los datos relativos a


las materias primas, productos intermedios y productos terminados, ya sean
frmulas magistrales o preparados oficinales.

Nmero de lote: Combinacin caracterstica de nmeros, letras o ambos


que identifica especficamente un lote.

4.9.2.6.5 Procedimientos

Procedimiento de Trazabilidad (Materia Prima)


Existen dos formas de Abastecimiento de Materia Prima.

195
Abastecimiento por parte del Proveedor
Recepcin: Al ingresar la materia prima el Personal que recibe debe realizar
la comprobacin de que lo requerido corresponde a lo pedido. Se
comprobara de acuerdo al documento (Factura) la siguiente informacin:
La cantidad de material solicitado coincida con la requerida.
El estado del material solicitado (inspeccin visual).
La calidad del material.
Despus de la inspeccin se procede a Registrar la Materia Prima se
certificara que todo est correcto con la firma de la persona encargada de
recibir el material.

Registro: Contiene los datos que identifican a la materia prima.

Datos:
Fecha
Proveedor
Material
Medidas
Cantidad
Estado

Adems se registrara en la Orden de Trabajo el nombre del proveedor y la


factura correspondiente para rastrear al producto a fabricar.

Abastecimiento por parte del Cliente

Recepcin: Al ingresar o retirar la materia prima el personal que recibe debe


realizar la comprobacin de la cantidad indicada en la gua de remisin que
enva el cliente luego se procede a observar las condiciones en las que se
encuentra la materia y finalmente las especificaciones, se certificara que
todo est correcto con la firma de la persona encargada de recibir el
material.

196
Registro Inventario Cliente: Contiene los datos que identifican a la materia
prima.

Datos:
Descripcin
Entradas
Salidas
Saldo
Inventario Fsico

Procedimiento de Registro de Trazabilidad del Producto.

La persona encargada del despacho de producto terminado debe realizar


una nota de entrega del producto que se entrega al cliente.

4.9.2.6.6 Registros y Formularios

MSM.R- TMP Registro de Trazabilidad de Materia Prima

4.9.3 Talento Humano

4.9.3.1 Procedimiento Seleccin e Induccin del Personal

MSM-PR-SIP
4.9.3.1.1 Objetivo

Este procedimiento est diseado con la intencin garantizar el


abastecimiento e integracin de recursos humanos idneos, que satisfagan
las necesidades de la estructura de organizacin.

197
Este documento tiene como propsito otorgar la induccin a los empleados
que ingresan a Manufactura y Servicios Mecnicos, la cual permitir conocer
aspectos de la empresa a la cual se integraran.

4.9.3.1.2 Alcance

Este procedimiento es para todo el personal que desee cubrir con las
vacantes que se generen en la organizacin.

4.9.3.1.3 Responsables

La Gerente Financiera y Talento Humano se encargara de la seleccin de


personal nuevo.

La Gerente Financiera y Talento Humano es la encargada de seleccionar el


candidato para su evaluacin.

El Gerente General es el encargado de realizar la entrevista.

El Gerente General es el encargado de evaluar las capacidades del


postulante al puesto.

El Gerente General cita al nuevo personal para que acuda a la pltica de


induccin.

La Gerencia General realiza la induccin del nuevo personal.

4.9.3.1.4 Definiciones

Proceso de seleccin: Una vez que se dispone de un grupo idneo de


solicitantes obtenido mediante el reclutamiento, se da inicio al proceso de
seleccin. Esta fase implica una serie de pasos que aaden complejidad a la

198
decisin de contratar y consumen cierto tiempo. Estos factores pueden
resultar irritantes, tanto para los candidatos, que desean iniciar de inmediato,
como para los gerentes de los departamentos con vacantes.

El proceso de seleccin consiste en una serie de pasos especficos que se


emplean para decidir qu solicitantes deben ser contratados. El proceso se
inicia en el momento en que una persona solicita un empleo y termina
cuando se produce la decisin de contratar a uno de los solicitantes.

Objetivos y desafos de la seleccin de personal

Los departamentos de personal emplean el proceso de seleccin para


proceder a la contratacin de nuevo personal. La informacin que brinda el
anlisis de puesto proporciona la descripcin de las tareas, las
especificaciones humanas y los niveles de desempeo que requiere cada
puesto; los planes de recursos humanos a corto y largo plazos, que permiten
conocer las vacantes futuras con cierta precisin , y permiten asimismo
conducir el proceso de seleccin en forma lgica y ordenada, y finalmente,
los candidatos que son esenciales para disponer de un grupo de personas
entre las cuales se puede escoger. Estos tres elementos determinan en gran
medida la efectividad del proceso de seleccin. Hay otros elementos
adicionales en el proceso de seleccin, que tambin deben ser
considerados: la oferta limitada de empleo, los aspectos ticos, las polticas
de la organizacin y el marco legal en el que se inscribe toda la actividad.

Induccin de Personal. Concepto: Consiste en la orientacin, ubicacin y


supervisin que se efecta a los trabajadores de reciente ingreso (puede
aplicarse asimismo a las transferencias de personal), durante el perodo de
desempeo inicial ("periodo de prueba").

Importancia: Los programas de induccin en las empresas son de suma


importancia porque ayudan al nuevo trabajador a su adaptacin en la misma.

199
Disminuye la gran tensin y nerviosismo que lleva consigo el nuevo
trabajador, ya que tiende a experimentar sentimientos de soledad e
inseguridad.

4.9.3.1.5 Procedimientos

Procedimiento de Seleccin del Personal

Cuando la empresa se ve en la necesidad de contratar a una nueva persona


se realizan los siguientes pasos:

La Empresa maneja un Formulario de Exigencias del Cargo donde se


describen los requisitos para ocupar el cargo y las funciones que
desempeara en este puesto, segn estas exigencias se evala de una
cartera de postulantes y se proceder a llamar a los que sean ms idneos
para el puesto a ocupar.

Se procede a comunicar a los postulantes que han sido seleccionados para


la realizacin de una entrevista donde se revala su educacin, formacin,
habilidades y experiencia para el trabajo que va a desempear de esta
manera conoceremos si esta persona es competente y esta apta para
ocupar la vacante.

Procedimiento de Induccin del Personal

La induccin comienza desde que el aspirante al puesto entrega su solicitud


y se le proporciona informacin sobre la vacante que se pretende cubrir.

El primer da el empleado tiene una cita donde recibe una induccin general
de la empresa; a que se dedica y las obligaciones que tiene el empleado en
el puesto que va a desempear.

200
El Gerente General designa al empleado su lugar de trabajo sus materiales y
equipos de trabajo.

4.9.3.1.6 Formularios

MSM-F-COC Formulario de Competencias del Cargo

4.9.3.2 Procedimiento Calificacin del Personal

MSM-PR-CPE
4.9.3.2.1 Objetivo

Evaluar las habilidades y conocimientos del personal en su desempeo con


el propsito de que el producto o servicio que ofrezca sea de calidad y
calidez para el cliente.

Identificar, proveer y controlar la capacitacin necesaria para asegurar que el


personal este apto para la realizacin de su trabajo.

4.9.3.2.2 Alcance

El alcance de este procedimiento es todo para todo el personal que trabaja


en la empresa de Manufactura y Servicios Mecnicos debido a que sern
evaluados constante mente para mantener un personal calificado para la
obtencin de los productos y servicios con calidad.

4.9.3.2.3 Responsables

La Gerente Financiera y Talento Humano se encarga de la evaluacin de


personal.

201
El Gerente General asignar los recursos que garanticen la capacitacin
adecuada para las tareas que cada uno desempea.
Manufactura y Servicios Mecnicos programar la capacitacin anual del
personal segn sus necesidades.
La Gerencia General planificar programas de capacitacin para
personal.
La Gerente Financiera y Talento Humano verificar el cumplimiento de
las actividades de capacitacin analizando resultados de auditoras
internas e inspecciones.
La Gerente Financiera y Talento Humano controlarn el cumplimiento del
Programa Anual de Capacitacin.
La Gerente Financiera y Talento Humano mantendr los registros de la
capacitacin inicial y formal del personal.

4.9.3.2.4 Definiciones

Mtodos de Evaluacin de Desempeo:

La evaluacin del desempeo humano, puede efectuarse mediante tcnicas


que pueden variar notablemente, no slo de una empresa a otra, sino dentro
de una misma empresa, ya se trate de niveles de personal diferentes o de
diversas reas de actividad. Por lo general, el sistema de evaluacin de
desempeo humano, sirve a determinados objetivos trazados con base en
una poltica de recursos humanos, as como estas varan de acuerdo con la
empresa, no es extrao que cada empresa desarrolle su propio sistema para
medir el comportamiento de sus empleados. La aplicacin de diferentes
mtodos se define segn el nivel y la posicin de los cargos, con frecuencia
las empresas utilizan ms de un sistema de evaluacin. Es relativamente
comn hallar empresas que desarrollan sistemas especficos conforme al
nivel y a las reas de distribucin de su personal (personal no calificado,
personal administrativo, supervisorio, ejecutivos, ventas). Cada sistema sirve

202
a determinados objetivos especficos y a determinadas caractersticas de las
diversas categoras de personal.

Existen varios mtodos de evaluacin del desempeo, cada uno de los


cuales presenta ventajas y desventajas y relativa adecuacin a
determinados tipos de cargos y situaciones. Pueden utilizarse varios
sistemas de evaluacin, como tambin estructurar cada uno de stos en un
nivel diferente, adecuados al tipo y caractersticas de los evaluados y al nivel
y caractersticas de los evaluadores. Esta adecuacin es de vital importancia
para el buen funcionamiento del mtodo y para la obtencin de los
resultados. Es importante tener siempre presente que el sistema escogido,
ser una herramienta, un mtodo, un medio y no un fin en s mismo. Es un
medio para obtener informacin datos e informacin que puedan registrarse,
procesarse y canalizarse para la toma de decisiones y disposiciones que
busquen mejorar e incrementar el desempeo humano dentro de las
organizaciones. Para que sean eficaces, las evaluaciones deben basarse
plenamente en los resultados de la actividad del hombre en el trabajo y no
slo en sus caractersticas de personalidad.

Capacitacin.- Actividad destinada a la concientizacin y al incremento de


conocimientos. Incluye cursos introductorios y de actualizacin, seminarios,
entrenamiento, auto capacitacin por lectura y comprensin de documentos;
y toda otra forma que sirva a los fines enunciados.

4.9.3.2.5 Procedimientos

Calificacin del Personal

La Gerente Financiera y Talento Humano o Gerente General anualmente


convoca al personal para iniciar el proceso de Evaluacin de Personal de
acuerdo a lo programado.

203
Se prepara el Formulario de Perfil de Competencias y Evaluacin del Cargo,
los evaluadores son:

rea Administrativa ------Dra. Fanny Sarango


rea Produccin----------Ing. Hctor Guao
Se evala al personal y se remiten los resultados.

La Gerencia analizara la calificacin obtenida por cada trabajador, donde se


encontrara la necesidad de capacitacin en cierta rea o a su vez mejora
personal en cada una de las competencias mencionadas en el Formulario de
Perfil de Competencias y Evaluacin estas sern analizadas el da de la
evaluacin para dar a conocer las falencias encontradas como constancia de
la misma el trabajador firmara el documento aceptando la ponderacin que
se le ha dado.

Identificacin de Necesidades de Capacitacin

Se planificar la capacitacin de todo el personal al encontrar las


necesidades conforme las falencias despus del anlisis de Calificacin de
Personal.

La Gerencia, identificarn las necesidades de capacitacin del personal a su


cargo e ingreso a su rea. Para ello se tendrn en cuenta, las funciones, las
evaluaciones de no conformidades, los anlisis de incidentes, accidentes e
inspecciones y los incumplimientos detectados durante las auditorias.

La Gerencia Financiera y Talento Humano se encarga de la Programacin


para el Formulario Planificacin de Capacitacin (Anual), en el que se
incluir la capacitacin externa y la capacitacin interna.

En el caso que se produzcan cambios sustanciales en el mismo, la Gerencia


General, programar la capacitacin adicional que estimen necesaria.

204
Organizacin y Dictado de la Capacitacin

La Gerencia Financiero y Talento Humano, organizar los cursos de


induccin para el personal ingresante, adems coordinar y administrar las
actividades de capacitacin. En todos los casos ser responsable de brindar
la logstica inherente a cada caso y de supervisar que se desarrolle
conforme a lo programado.

Para los cursos externos la Gerencia Financiera y Talento Humano


realizar los trmites necesarios para el pago de aranceles u otros para
lograr la inscripcin, y una vez completados informar al Gerente General la
efectivizacin de la inscripcin, horarios, fechas, lugar, etc.

Se podr requerir cursos internos dictados por personal idneo de la


Compaa.

Seguimiento de la Capacitacin

La capacitacin formal ser incorporada por el GERENCIA GENERAL.


Las capacitaciones de refuerzo referidas, se registrarn en el Registro de
Asistencia.
Los instructores de la Empresa que dicten cursos debern requerir el
Registro de Asistencia, la que una vez completa debern entregarla a la
Gerencia Financiera y Talento Humano, quien la mantendr como
registro.
El concurrente a un curso externo o a un curso dictado por instructores
contratados deber remitir los datos Gerencia Financiera y Talento
Humano.
Para los cursos de induccin del personal ingresante Gerencia Financiera
y Talento Humano confeccionar y mantendr los registros de asistencia
correspondientes.

205
4.9.3.2.6 Formularios

MSM-F-PC Formulario de Planificacin de Capacitacin.


MSM-R-CAC Registros de Control de Asistencia a Capacitacin.
MSM-F-EC Formulario Evaluacin de Capacitacin.
MSM-F-PCE Formulario de Perfil-Competencia y Evaluacin

4.9.3.3 Procedimiento de Mantenimiento de Maquinaria

MSM-PR-MM
4.9.3.3.1 Objetivo

Establecer las acciones que se deben seguir para realizar mantenimiento


correctivo y preventivo o en caso de que alguna maquina se encuentre en
malas condiciones o no pueda ser utilizado por el usuario.

4.9.3.3.2 Alcance

Personal encargado del rea de Produccin y Mantenimiento

4.9.3.3.3 Responsables

El Gerente General aprueba el presente procedimiento y controla su


ejecucin y cumplimiento.
El Gerente General, supervisa, cumplen y hacen cumplir las
disposiciones establecidas en este procedimiento.
El Jefe de Taller coordina la ejecucin y cumplimiento de las
disposiciones establecidas en este procedimiento y elabora en
coordinacin con los responsables en el rea de Produccin.
El Gerente General coordina el programa anual de mantenimiento
preventivo y correctivo de las maquinas.

206
El mantenimiento preventivo y correctivo de los Maquinas estn a cargo
del Jefe de Manufactura y Planificacin.
El Usuario de la Maquina es la persona encargada de realizar el
Mantenimiento de la misma, llenar los Registros de Mantenimiento y
evidenciar mediante fotografas el mantenimiento realizado.
La Coordinadora de Calidad se encargara de realizar el Informe de
Mantenimiento.

4.9.3.3.4 Definiciones

Mantenimiento: Conjunto de acciones que se realizan con la finalidad de


prevenir o corregir daos que se produzcan en los equipos o instalaciones
durante su funcionamiento.

Mantenimiento correctivo: Acciones que se realizan para reparar daos


que se producen por efectos del deterioro o mal funcionamiento de un
sistema y que no ha sido posible evitar con el mantenimiento preventivo.

Mantenimiento de emergencia: Es aquel que se realiza cuando el sistema


o los equipos sufrido daos por causa imprevista, por lo que requerirn de
una solucin rpida.

Mantenimiento preventivo: Es una serie de acciones que se realizan para


la conservacin de las instalaciones y equipos para evitar fallas en su
funcionamiento.

Operacin: Conjunto de acciones adecuadas y oportunas que se efectan


para que todas las partes del sistema funcionen en forma continua segn las
especificaciones de diseo.

Operador: Persona calificada y responsable de la operacin y el


mantenimiento de las instalaciones del sistema.

207
4.9.3.3.5 Procedimientos para el Mantenimiento de Maquinaria

El mantenimiento de la Maquinaria se realizara segn la tabla de Programa


de Mantenimiento Preventivo.
Para mantenimiento externo de la maquinaria se sigue el mismo
procedimiento de Seleccin de Proveedor.

El Jefe de Taller conversa con el Gerente General y Planifica el paro de la


mquina para el mantenimiento.

No se maneja un horario establecido de planificacin sino esta es


responsabilidad de cada tcnico usuario de la mquina.

Cada tcnico usuario de la maquinaria debe llenar los registros de


mantenimiento de acuerdo al programa establecido.

El tcnico deber evidenciar el Mantenimiento realizado mediante fotografas


y describir las actividades que se desarrollaron, esta informacin ser
entrega a la Coordinadora de Calidad para su archivo sealando que
actividad se realiz y la fecha.

Programa de Mantenimiento Preventivo

Los registros descritos son archivados y conservados en el historial del


equipo por el Coordinador de Gestin de .Calidad

4.9.3.3.6 Registros y Formulario

MSM-L-M Lista de Maquinaria.


MSM-R-M Registro de Mantenimiento de Maquinas

208
Programa de Mantenimiento de Maquinaria
A continuacin la Tabla donde se observan las actividades de Mantenimiento
que se debe realizar de acuerdo a la maquina en este caso hemos tomado
como referencia l Torno CNC
Tabla No 1. Mantenimiento Torno CNC
Programa de Mantenimiento
TORNO DE CONTROL NUMRICO
Mantenimiento Preventivo Frecuencia
Llenar Bomba de Aceite (SAE 30) 15 das
Cambio de Refrigerante (Taladrina) 2 meses
Concentricidad del Cabezal 3 meses
Alineacin del Eje principal y Contra punto 3 meses
Comprobacin de Estado de Rodamientos (cambio) 3 meses
Comprobacin de Estado de Bandas de Transmisin 3 meses
Revisin del Sistema Elctrico 1 ao
Nivelacin 1 ao
Elaborado por: Diana Espinoza

Tabla No 1.1. Limpiezas Torno CNC


Programa de Limpieza
TORNO DE CONTROL NUMRICO
Limpieza General Semanal
Limpiar Guas Diaria
Limpiar Tanque de depsito de limalla Diaria
2 veces por
Limpiar Filtros semana
Limpiar Tanque de Refrigerante 15 das
Elaborado por: Diana Espinoza

209
Tabla No 2. Mantenimiento Torno Manual
Programa de Mantenimiento
TORNO MANUAL
Mantenimiento Preventivo Frecuencia
Ajuste de la guas carro transversal Mensual
Concentricidad del Cabezal 3 meses
Alineacin del eje principal 3 meses
Alineacin del Contra Punto 3 meses
Comprobacin de Estado de Bandas de Transmisin 3 meses
Cambiar el aceite de la caja 6 meses
Nivelacin 1 ao
Revisin del Sistemas Elctrico 1 ao
Cambio de envolvente elctrico 1 ao
Elaborado por: Diana Espinoza

Tabla No 2.1. Limpieza Torno Manual

Programa de Limpieza

TORNO MANUAL
Mantenimiento Preventivo Frecuencia
Limpieza General Diaria

Limpiar limallas Diaria


Limpiar las guas Diaria

Limpieza de Tubo de Retorno Taladrina Cabezal Semanal


Elaborado por: Diana Espinoza

210
Tabla No 3. Mantenimiento Fresa
Programa de Mantenimiento
FRESA UNIVERSAL
Mantenimiento Preventivo Frecuencia

Verificar Rodamientos Mensual


Verificar pernos de anclaje Mensual
Llenar el tanque de taladrina 2.5 meses
Llenar cajas de aceite 6 meses
Revisin del Sistema Elctrico 1 ao
Elaborado por: Diana Espinoza

Tabla No 3.1. Limpieza Fresa

Programa de Limpieza
FRESA UNIVERSAL
Mantenimiento Preventivo Frecuencia
Limpieza General Diaria
Limpiar Guas Diaria
Elaborado por: Diana Espinoza

211
4.9.3.4 Procedimiento de Orden y Limpieza

MSM-PR-OL

4.9.3.4.1 Objetivo

Establecer unas labores de orden y limpieza para apoyar en el


mantenimiento y funcionalidad de sus instalaciones y lograr un ambiente
laboral adecuado.

4.9.3.4.2 Alcance

Este procedimiento aplica a todo el personal que conforma la empresa


Manufactura y Servicios Mecnicos.

4.9.3.4.3 Responsables

Es responsabilidad del Coordinador de Calidad.


Revisar la vigencia del presente procedimiento.
Integrar y Coordinar las labores de Orden y Limpieza.

Es responsabilidad del Jefe de Manufactura y Planificacin


La responsable de las labores de orden y limpieza
Gestionar los medios para asegurar el orden y la limpieza de las reas
Informar al personal para la preparacin previo a la inspeccin
programada

Es responsabilidad de todas las personas que labora en la empresa de


Manufactura y Servicios Mecnicos.
Colaborar para mantener su puesto de trabajo limpio y en orden.

212
Es responsabilidad de la persona encargada del Orden y la Limpieza de la
Planta llenar los registros de Orden y limpieza.

4.9.3.4.4 Definiciones

Metodologa de las 5S: Las 5S, se aplican en todo tipo de empresas y


organizaciones, tanto en talleres como en oficinas.

El objetivo es mejorar y mantener las condiciones de organizacin, orden y


limpieza en el lugar de trabajo. Se trata de mejorar las condiciones de
trabajo, de seguridad, el clima laboral, la motivacin del personal y la
eficiencia y, en consecuencia, LA CALIDAD, LA PRODUCTIVIDAD Y LA
COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIN.

Las 5S se han aplicado en diversos pases con notable xito y son las
inciales de cinco palabras japonesas que nombran a cada una de las cinco
fases que componen la metodologa:

SEIRI - ORGANIZACIN: consiste en identificar y separar los materiales


necesarios de los innecesarios y en desprenderse de stos ltimos.

SEITON - ORDEN: consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e


identificarse los materiales necesarios, de manera que resulte fcil y rpido
encontrarlos, utilizarlos y reponerlos.

SEISO - LIMPIEZA: consiste en identificar y eliminar las fuentes de


suciedad, asegurando que todos los medios se encuentran siempre en
perfecto estado.

SEIKETSU - CONTROL VISUAL: consiste en distinguir fcilmente una


situacin normal de otra anormal, mediante normas sencillas y visibles para
todos.

213
SHITSUKE - DISCIPLINA Y HBITO: consiste en trabajar
permanentemente de acuerdo con las normas establecidas
4.9.3.4.5 Procedimientos

Procedimiento de Orden y Limpieza

En este procedimiento la Coordinadora de Calidad con la colaboracin de


las personas que laboran en la empresa de Manufactura y Servicios
Mecnicos realizaran las tareas de orden y limpieza.
La Persona Ayudante de limpieza es responsable de realizar el trabajo de
orden y limpieza, con el objeto de lograr un ambiente de trabajo
adecuado.
La limpieza se realizara diariamente donde se cumplirn las actividades
de limpieza y orden. Los das viernes la persona encargada de la
limpieza y el orden realizara las misma actividades pero de manera
profunda.
Para la realizacin de este procedimiento se toma en cuenta la
metodologa de las 5S.
Se realiza una inspeccin mensual de las diferentes reas de trabajo
Se anota en un registro donde consten las labores de orden y limpieza
realizadas y la persona responsable.

4.9.3.4.6 Registros

MSM-R-OL Registro de Orden y Limpieza.

214
CAPTULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Se observ la situacin en la que se encontraban trabajando se analiz y


aplic medidas correctivas. Se cumpli con los requisitos que influyen
sobre la calidad del proceso y del producto, en la actualidad se usa como
gua el Manual de calidad, Manual de Procedimientos, Diagrama de
Procesos y documentos todos estandarizados basados en la norma
ISO 9001; 2008 se evidencia la mejora de los proceso la empresa en la
actualidad se vive un Sistema de Gestin de Calidad como muestra de
esto se logr la calificacin como proveedores en Empresas con gran
nombre en el servicio petrolero las mismas que anteriormente en otras
condiciones no lo haban logrado.

Se documenta y mantiene un sistema de gestin de calidad que contiene


sus procedimientos, especificaciones de trabajo, formularios, registros,
listas, documentos y reglamentos.

Se Defini las Responsabilidades al Personal.

Se crea una conciencia con respecto a la calidad, sintiendo mayor


satisfaccin de los empleados en el trabajo, mejorando la cultura de la
calidad de la empresa.

El manual de calidad formo a los empleados con respecto a un sistema


de calidad la importancia e hizo consciencia del impacto de su trabajo en
la calidad total del producto final.

215
El manual sirve de gua para las auditorias de la calidad.

El manual de calidad defini la estructura de la empresa y estableci la


responsabilidad de cada persona en el Sistema de Calidad generando la
participacin de todos los miembros que Manufactura y servicios
Mecnicos.

El xito de la implantacin del manual de calidad fue que se concientizo,


oriento e informo al personal el trabajo que se estaba realizando
sintiendo desde un inicio la participacin de todos los que laboran en
Manufactura y Servicios Mecnicos.

Se dise el Manual de Sistema de Gestin de Calidad basado en la


Norma ISO 9001:2008 para la empresa Manufactura y Servicios
Mecnicos el mismo que servir como norma de referencia para la
Gestin del Sistema, esto ayudara al cumplimiento de los requisitos
solicitados, en el caso de proveedores la necesidad de entregar servicios
y materias primas contando con la certeza de un aseguramiento de
calidad eficaz, garantizando as el producto o servicio final que
brindamos, mejorara la imagen de la empresa, ganndose la confianza
de los clientes ya que los productos o servicios que se ofertan satisfacen
su necesidad por tanto se abre oportunidades en el mercado hacia
posibles clientes.
Se defini la Planeacin estratgica de la empresa creando Poltica de
Calidad, Objetivos de Calidad y se realiz el mejoramiento en la Misin y
Visn de MSM.

Se Cumple con Requisito de la Norma obteniendo la Certificacin ISO


9001; 2008. Se documenta el Sistema de Gestin de Calidad,
implementando cultura de documentacin en todos los procesos.

216
5.2 Recomendaciones

Es recomendable antes de comenzar a realizar el proyecto, observar,


analizar, verificar, tomar datos, encuestar, diagnosticar y capacitar para
de esta manera conocer detalladamente la actividad que realiza la
empresa y su situacin.
Aprovechar los documentos ya existentes en la empresa.
Previamente se debe realiza una planificacin (incluyendo asignaciones,
responsables y fechas), es recomendable utilizar un cronograma de
trabajo para que sea ordenado y sistemtico.
Se debe levantar en primera instancia la informacin en diagrama de flujo
para poder comenzar a elaborar los procedimientos.
No elaborar el manual de calidad ni la dems base documental
describiendo un mundo ideal distinto al real Al momento de elaborar los
proceso, procedimientos se debe documentar la manera real con la que
se trabaja no se debe documentar mtodos y operaciones que no sean
reales.
En los formularios y formato de registros no colocar datos que no sea
imprescindibles ya que son de poco ayuda y pueden llevar a confusin.
Evitar dejar toda la tarea en manos de un asesor, es decir en pretender y
consentir que un asesor se ocupe de todo el trabajo, ya que los
verdaderos protagonistas e impulsores han de ser los directivos, mandos
y operarios de la empresa.

217
BIBLIOGRAFA
Juran, Joseph, Manual de Calidad (2000), Quinta edicin, MC GRAW-
Hill, pg. 2.2.
Juran Joseph, Manual de Calidad (2009), Quinta edicin, Mc Graw-Hill,
pg. 11.3.
Maynard Hodson William k, Manual del Ingeniero Industrial, Mc Graw-Hill
/ Interamericana de Mxico.

Norma ISO 9001;2008

Norma ISO 9001; 2005

Rada, R Amfe, Anlisis Modal de Fallas y Efectos, Folleto de Sistemas,


2009.

Senlle Andres, ISO 9000:2000, Calidad y Excelencia, todo lo que se tiene


que conocer para implantar y mantener un sistema de gestin de la
calidad y avanzar por el camino de la excelencia. Gestin 2000.
Barcelona, 2001

Smart, Manual para Programacin y Mantenimiento Torno Control


Numrico SmartT-250, Gestin 2009.
Thomas. H. B. Como Gerencia la Transformacin hacia la Calidad.
McGraw-Hill, pg.2.
Villegas Zapater Pablo R., A. d. (s.f.). Crecer Empresarial,
http://www.facebook.com/note_id=18390718008.

218
ANEXOS

Anexo 1. Formulario de Cheklist


FORMULARIO DE Fecha: 01-04-10
VERIFICACIN (Checklist)
MSM-F-CH
REGISTRO DE LA NORMA
REVISADO POR: Diana Espinoza APROBADO POR: Hctor Guao

Procesos Auditora realizado:

Preguntas Respuestos Observacin Referencia

A que se dedica la empresa. Hay


procedimientos donde se puede revisar?

Qu hacer cuando una pieza esta fuera de


tolerancia?
Como saben que un instrumento de
medicin puede ser utilizado?
Que hacer en el caso de que no este
calibrado, hay un lugar para estos?
Que hacer en el caso de un accidente
cuales son las funciones de cada persona?
Verificamos una orden de trabajo completa?
Como tienen que fabricar las piezas?
Quien es el responsable para la limpieza de
XY?
Pregunta Adicional?

Resumen:

___________________________________________________________________
__

___________________________________________________________________

Fecha: ______________________
Firma:______________________

Elaborado por: Diana Espinoza

219
Anexo 2. Formulario de Revisin y Medidas y Correccin y Prevencin
FORMULARIO DE MEDIDAS Fecha: 01-04-10
DE CORRECCIN Y
PREVENCIN
MSM-F-CH
REGISTRO DE LA NORMA
REVISADO POR: Diana Espinoza APROBADO POR: Hctor Guao

FORMULARIO DE MEDIDAS DE CORRECCIN Y PREVENCIN

Debilidad / Medidas Correctivas y Preventivas

Alcance: Gerencia Escrito por: Diana Espinoza


Tema: Revisin y Medicin Responsable: Gerente General

Divergencias:

Al recibir un reclamo por Tiempo de Entrega pactado con el cliente levantamos una No
Conformidad la misma que se dio por falta de una buena planificacin debido a que es
un producto nuevo.
Estamos tramitando los permiso los cuales no se han podido culminar debido a que en
el municipio nos pidieron que realicemos una inspeccin por parte de la Secretaria
Nacional de Medio Ambiente las misma que ya fue realizada y emitido el informe a la
empresa la semana pasada estamos en la espera de que se reanuden las actividades
en el municipio para continuar con los tramites.
Tenemos dos instrumentos que estn sin calibrar los mismos por lo cual no se los esta
usando.
La persona encargada de la limpieza y mantenimiento de las maquinas esta
completando los registros segn el programa de mantenimiento el mismo que ser
cambiado de acuerdo a nuevas necesidades o a que existan tiempos mal establecidos
para lograr mantener un programa de acuerdo con cada maquina.

Repercusin posible:

220
Medida de Correccin

Medidas de Prevencin

Realizar hasta: 05-02-11

Realizacin y Revisin de los Resultados:

Agilitar los tramites Comunicacin Anlisis

Falta permiso para funcionamiento

Presentar solicitudes Tramitar Realizar Pagos

Anlisis Definir Necesidades

Falta realizacin y registro de Mantenimiento

Registrar Verificar Comunicar

Fecha / Firma: 05-02-11 Diana Espinoza

Comprobacin de la Eficacia:

221
La persona encargada de la limpieza y mantenimiento de las maquinas ya tiene
asignadas sus funciones por lo tanto es la encargada de llenar los registros de
mantenimiento de cada una de las maquinas.
Ya hemos adquirido uno de los permisos de la Secretaria Nacional para la aprobacin
del uso de suelo en el Municipio continuamos con los trmites para cumplir con los
requisitos para el funcionamiento de la empresa.

Se verificara la eficacia de las acciones tomadas en la prxima Reunin de


Revisin de la Gerencia.

Conclusin y Recomendaciones:

Realizar todas las divergencias encontradas para mejorar nuestro Sistema de Gestin y
as cumplir con la Norma ISO 9001.

Observaciones:

Para realizar la mejora se analiz que existen fallas en los programas de


mantenimiento por lo cual los usaremos como gua para la obtencin de datos exactos
segn las necesidades de las mquinas para as evitar problemas de funcionamiento y
paro de las mismas.

Elaborado por: Diana Espinoza

222
Anexo 3. Registro e indicadores

REGISTRO DE INDICADORES DE CALIDAD Fecha: 01/08/2010

MSM-R-IC Revisin: 1

APLICACION DE DOCUMENTOS Pginas: 3

REVISADO POR:Diana Espinoza APROBADO POR: Ing. Hector Guao

INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD

MES: AGOSTO

Indicatores Objetivos Formula Resultados

Tiempo de entrega planificado


Indicator de Productividad 80% 80%
*100/ Tiempo de entrega
Indicator Control de Calidad
Control de Calidad realizado *100/
(CC); Cumplimento de 98% 93%
Control de Calidad Planificado
Controles
Indicator Control de Calidad
Medidas Cumplimentos *100/ Control
(CC); Cumplimento de 90% 99,77%
de Calidad relizados
Medidas de Control de Calidad
Indicator de Ventas,
Reclamaciones (y Quejas) *100/
Transformacin 3% 0%
Ordenes fabricados
(Reclamaciones)

Indicator de Ventas, Reclamaciones (y Quejas) *100/


12% 10%
Manufactura (Reclamaciones) Ordenes fabricados

100/Mantenimiento Planificado*
Indicator de Mantenimiento 80% N/A
Matenimiento realizado
Stock Almacen,
Max. USD en Almacenamiento
Indicator de Compras bajo de Stock max. 1100
USD en Almacenamiento
Planificado en USD
Indicator de Rotacin del 100/ Emleados de la Empresa*
8% 0%
Personal Personas salieron la Empresa

Elaborado por: Diana Espinoza

223
Anexo 4. Registro de Mantenimiento

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Fecha: 08/12/2010

MSM-R-M Revisin: 0
APLICACION DE DOCUMENTOS Pginas: 1 de 1

REVISADO POR:Diana Espinoza APROBADO POR:Ing. Hector Guao


REGISTRO DE MANTENIMIENTO
FRESA MANUAL-AUTOMATICA
MATEU
Proveedor Falta Repuestos/ Mantenimiento Costo de Firma de
Fecha Mantenimiento Repuesto Hacer Materiales Terminado Mantenimiento Constancia

RESPONSABLE:

Elaborado por: Diana Espinoza

224
Anexo 5. Orden y de Trabajo y Control de Calidad

ORDEN DE TRABAJO
MSM-F-OT/CCF
MANUFACTURA Y SERVICIOS
MECANICOS N 0000000
Cliente: Prioridad:
Fecha de inicio: Fecha de Trmino:
N Documento Soporte: Unidades:
Datos de la produccin a realizar o servicio a prestar:
Manufactura : Transformacin:
Descripcin

Materia Prima Cliente: Proveedor:


Tipo: Cdigo Materia Prima:
N Parte Regresa: Long. x c/u:
Long. Total:
Proveedor: Factura:
Responsables
Jefe de Taller y Manufactura: Tcnicos:
Observaciones / Especificaciones / Empaque

CONTROL DE CALIDAD FINAL


Medidas de Tolerancia Internas:
Concentricidad Profundidad:
Longitud Paralelismo
MEDICIONES TOMADAS
n Diametro Profundidad Concentricidad Paralelismo Longitud QC
in/ros ex/es
1
2
3
4
5
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Firma Jefe de Manufactura Responsable de Calidad

Elaborado por: Diana Espinoza

225
226
Anexo 6. Planos de Manufactura y Servicios Mecnicos

MAQ 3
MAQ 2
E Producto No Cabinas
SD Conforme Blasting
PO ZA
UI PIE MAQ
EQ LIM Esmeril DORMITORIO
MAQ1 13
AREA TORNEADO
MAQ 4

Elaborado por: Diana Espinoza


Cierra Elctrica
MONTACARGA
PRODUCTO TERMINADO

MAQ5 MAQ6
DORMITORIO

MAQ 12
REA FRESADO
REA
PRENSADO
MAQ10

MAQ9 MAQ8 MAQ7


REA DE ENTRADA
Porttil
REA
OFICINA
MAQ11
REA ALMACENAMIENTO
PA
AREA
GERENCIA
Anexo 7. Certificado ISO 9001:200840

Elaborado por: Diana Espinoza

40 Certificado SGS Certificacin ISO 9001; 2008


227

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