Plan Operativo Anual de Tachira 2014

PLANOPERATIVOANUAL
2014

HacialaTransparenciadelaGestinPblica
PlanOperativoAnual2014
AUTORIDADESDELACONTRALORADELESTADOTCHIRA

Dra.OMAIRAE.DELENOSORIO
ContraloradelEstadoTchira

Lcda.NeilaArdiladeVilla
DirectoraGeneral

Lcda.NacaridSanabria
AuditorInterno(E)

DIRECTIVOSDELACONTRALORADELESTADOTCHIRA
Ing.HildaI.PatioChacn
DirectoradelaSecretaradelDespachoContralor(E)

Lcda.JeanetteM.MartnezLagos Lcda.ZullyC.ValecillosPaz
DirectoradeAdministracin DirectoradeRecursosHumanos

Ing.WalterE.RuizEscalante Abg.AtosZappiMorillo
DirectordePlanificacin,Organizaciny DirectordeConsultoraJurdica
Sistemas

Abg.DinorahA.Mrquez Abg.JavierA.Martnez
DirectordeDeterminacinde
DirectoradeInvestigaciones Responsabilidades

Lcda.AnaC.PeaGmez Lcda.NeidaC.MorenoZambrano
DirectoradeControldelaAdministracin DirectoradeControldelaAdministracin
CentralyPoderesEstadales Descentralizada

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica 2

CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCIN 4
I. FILOSOFADEGESTIN
1.1 Misin 6
1.2 Visin 6
1.3 Objetivos 6
1.3.1General
1.3.2Especficos
1.4 Valores 6
1.5 PrincipiosRectores(Art.2LeydelaContraloradelEstadoTchira) 7
1.6 ObjetivosEstratgicos 7
1.7 EstructuraOrganizativa 9
II. DESCRIPCINDELPROGRAMA
2.1 CdigoPresupuestario 11
2.2 PlanOperativoAnual(POA) 12
2.3 mbitodeAccin 17
III. PROGRAMACINFSICADEMETAS
3.1 DireccinGeneral 19
3.2 UnidaddeAuditoraInterna 27
3.3 DireccindelaSecretaradelDespachoContralor 30
3.4 DireccindeAdministracin 33
3.5 DireccindeRecursosHumanos 38
3.6 DireccindePlanificacin,OrganizacinySistemas 45
3.7 DireccindeConsultoraJurdica 52
3.8 DireccindeInvestigaciones 55
3.9 DireccindeDeterminacindeResponsabilidades 59
3.10 DireccindeControldelaAdministracinCentralyPoderesEstadales 63
3.11 DireccindeControldelaAdministracinDescentralizada 79


INTRODUCCIN
La planificacin hoy da se concibe como un proceso sistemtico que intenta optimizar el

logro de los objetivos de una organizacin, tratando de hacer coherente lo deseado con la
disponibilidad de recursos y las necesidades existentes; lo cual implica hacer una reflexin del
presente para convertirla en accin sobre el futuro a travs de la participacin de todos los
involucradosenlosdiversosprocesosdelaorganizacin.

Entalsentido,laContraloradelestadoTchira,enatencinaloestablecidoenelartculo
78delaLeyOrgnicadePlanificacinPblicayPopular,enconcordanciaconlosartculos16y17
delasNormasGeneralesdeControlInternodictadasporlaContraloraGeneraldelaRepblica,
conscientedelaimportanciaquerevistelaplanificacincomounprocesodetomadedecisionesy
acciones que permite definir una poltica orientada a lograr un sostenido y a la vez ordenado
mejoramiento de los procesos que se llevan a cabo dentro de una organizacin, emprendi la
realizacin de un programa de planeacin vigoroso que permita a la organizacin formular los
objetivosymetasaejecutarporesterganodeControlFiscalenelejerciciofiscal2014.

Dicho proceso de planeacin para este nuevo perodo, estuvo acompaado de una ardua
labordeanlisisyprofundizacinsobrelarealidadylasnecesidadesdelaorganizacinreflejada
eneldesarrollodeunnuevoplanestratgicoquepretendeorientarelaccionardelaContralora
del estado Tchira durante los prximos cinco aos. De manera que, esta vez no se trat
solamentedelestablecimientodemetasfsicasaejecutarenelcortoplazo,sinoqueseprocur
disear objetivos y metas totalmente vinculados con cada uno de los objetivos estratgicos
formuladoscomovasqueconllevenalaconsecucindelavisindelaorganizacin.

Igualmente,seconsiderlaformulacindelrespectivopresupuestoanual,queconstituirla
baseparadarcumplimientocabalalasatribucionesycompetenciasquelecorrespondenacada
unadelasdireccionesdelrganoContralor,atravsdelaejecucindesusprocesosmedulares,
procurandolaracionalidadyeconomaenelusodelosrecursos,sinperjuiciodelosbeneficiosy
condicionesqueserequierenparagarantizarlamotivacindelpersonalquedaadahaceposible
la lucha contra la corrupcin y la insercin del ciudadano como protagonista en el manejo y
controldelosrecursospblicos.


Este nuevo plan, sigue dejando en evidencia la importancia que este rgano de Control
otorga a la experiencia obtenida en ejercicios anteriores y la opinin de quienes representan el
talento humano de la organizacin como base para el planteamiento de metas, aunado a la
valoracin de los lineamientos emanados de la Contralora General de la Repblica para los
rganos integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal, as como lo contemplado en la Ley
Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su
Reglamento.

De manera que con la emisin del presente documento se espera dejar sentadas bases
firmessobrelascualesserijaelandardelrganoContralorparaelao2014.Elmismo,enprimer
lugar deja ver la filosofa de gestin de la organizacin, seguido de su mbito de control,
vinculacinconelplanestratgico,aspectosrelevantesdelaelaboracindelPOAyfinalmentese
incluye la programacin de cada una de las direcciones que conforman la estructura de la
ContraloradelEstadoTchira

I. FILOSOFADEGESTIN
1.1. MISIN

Fortalecerlagestindelasentidadessujetasacontrolatravsdeactuacionesyacciones
fiscales,asesorasylapromocindelaparticipacinciudadana,medianteelapoyodeunequipo
humanocompetenteycomprometido,conelpropsitodedisminuirsustancialmentelosndices
decorrupcineimpunidadymejorarlacalidaddevidadeloshabitantesdelEstadoTchira
1.2. VISIN

SerunrganodeControlFiscalreconocidoporlosaltosnivelescalidaddesusproductosy
servicios

1.3. OBJETIVOSINSTITUCIONALES

FortalecerelSistemaNacionaldeControlFiscalanivelestadal.
Fortalecerlasactuacionesyaccionesfiscalesorientadasalcontrol,vigilanciayfiscalizacinde
losIngresos,Gastos,BienesyGestinPblica.
Contribuiralaformacindelciudadanoentodaslasfasesdesuderechoalaparticipacin.
FomentarlaparticipacindelaciudadanaenelControlFiscal.
OptimizarlagestindeltalentohumanodelaContraloradelestadoTchira.
Promoverelmejoramientocontinuoylamodernizacindelosprocesosmisionalesydeapoyo
delaContraloradelEstadoTchira.

1.4. VALORES
Honestidad.
Compromiso.
Responsabilidad.
Respeto.
Excelencia.
Confidencialidad.
Trabajoenequipo


1.5. PRINCIPIOSRECTORES(Art.2LeydelaContraloradelEstadoTchira)
Celeridad.
Objetividad.
Honestidad.
Eficacia.
Eficiencia.
Responsabilidad.
RendicindeCuentas.
Transparencia
Imparcialidad en las actuaciones de control, sin entrabar la gestin de la administracin
pblica.

1.6. OBJETIVOSESTRATGICOS
El Plan Estratgico 20142018 tiene como objetivo fundamental marcar las directrices a
seguirporlaContraloradelEstadoTchiraparagarantizarelcumplimientocabaldesumisiny
lasatribucionesqueporleylecorresponden,aunadoalaposibilidaddecaminarconpasosfirmes
hacialacristalizacindeunavisinqueplantealaconsolidacinyfortalecimientodelrganode
control fiscal, como una institucin capaz de ejercer una gestin liderizada por la calidad de sus
productosyservicios,promotoradelatransparenciaenlaadministracinpblicaestadal,.

Este plan tiene sus bases en los veintin objetivos estratgicos formulados en el plan
estratgico 20142018 de la Contralora, procurando que todas las acciones y metas planteadas
paraelvenideroaocomiencenacontribuirsustancialmenteenlaconsecucindelosmismos.A
continuacin se enumeran los objetivos estratgicos que orientaron la formulacin del presente
PlanOperativo:
1. Promoverelfortalecimientodelagestindelasmximasautoridadesdelosrganosyentes
sujetosacontrolenelmanejodelosrecursospblicosasignados.
2. Fortalecer el control, vigilancia y fiscalizacin de los ingresos, gastos y bienes pblicos del
estado,conelesfuerzomancomunadodelosrganosdeControlFiscaldelTchira.


3. Evaluar las reas crticas de la administracin activa sujeta a control, considerando las
debilidades existentes y sus principales causas como insumo para la planeacin operativa
institucional.
4. Implementar el Sistema de Gestin de Calidad para garantizar la calidad del proceso de
AuditoradeEstado.
5. Garantizarlaefectividaddelosseguimientosdeauditorapracticados.
6. DiseareimplementarelSistemadeGestindeCalidadparagarantizarlacalidaddelproceso
depotestadinvestigativa.
7. DiseareimplementarelSistemadeGestindeCalidadparagarantizarlacalidaddelproceso
dedeterminacinderesponsabilidades.
8. Fortalecer la interaccin entre las Direcciones involucradas a fin de lograr los niveles de
calidaddeseadosenlosproductosgeneradosenlosprocesosmisionales.
9. Fortalecer la gestin de las comunidades en la planificacin, elaboracin de proyectos y
administracindelosrecursospblicos.
10. Fomentarlaparticipacindirectadelascomunidadesenlaautogestindelasdistintasformas
deorganizacinsocioproductivadirigidasasatisfacersusnecesidades.
11. ConsolidarelportalWebdelaContraloradirigidoalaparticipacinciudadana.
12. Fortalecerlagestindelascomunidadesenelcontrol,vigilanciayfiscalizacindelosrecursos
delestado.
13. EvaluarlapercepcindelaciudadanaconrespectoalaactuacindelaContralora.
14. Fortalecer la imagen, calidad y alcance de los Programas destinados a promover la
participacin ciudadana tanto en el control de la gestin pblica como en el manejo de los
recursosasignados.
15. Integrartodoslosprocesosdepersonalenunsistemabasadoenlascompetenciasrequeridas
paralograrlacalidaddelosproductosgenerados.
16. FortalecerelSistemaderecompensas,alosfinesdevalorarlosmritosdelpersonalypremiar
elcumplimientodenormas,polticasyprocedimientos.
17. Garantizarlaeficacia,eficienciayoportunidaddelasoperaciones,atravsdelfortalecimiento
delSistemadeControlInternoimplantadoencadaDireccindelaContralora.
18. Consolidarelsistemadecontroldegestininstitucional.
19. Fortalecer la Plataforma tecnolgica de la Contralora para garantizar el acceso a la
informacin,lacalidadyeficienciadelosprocesos.

20. ConsolidarlaimagencorporativadelaContralora.
21. Establecermecanismosdeapoyoalaproteccinambientalenelrganodecontrolfiscal.

1.7. ESTRUCTURAORGANIZATIVA

Paraelao2014,laestructuraorganizativadelaContraloradelestadoTchira(FiguraN
01) continua estando ajustada al funcionamiento de los procesos administrativos propios de la
institucin,procurandoorientardemaneraclaralasactuacionesyaccionesfiscalesdecontrolque
seejecutaneneldaadadelalaborcontralora,estableciendoparaellolosnivelesjerrquicosy
organizacionalesnecesariosylaslneasdecomunicacinpertinentesparaladelimitacinprecisa
delasfuncionesyresponsabilidadesdelasdiferentesDirecciones.

Dicha estructura est conformada en el nivel directivo por dos (02) unidades
administrativas:ElDespachoContralorylaDireccinGeneral,una(01)Direccindeapoyodirecto
alDespachoContralor;comounidaddecontrolsetienelaUnidaddeAuditoraInterna;cuatro(4)
unidadesde apoyorepresentadasporlaDireccindeAdministracin,DireccindePlanificacin,
Organizacin y Sistemas, Direccin de Recursos Humanos y Direccin de Consultora Jurdica; y
finalmente cuatro (4) unidades de lnea: Direccin de Control de la Administracin Central y
Poderes Estadales, Direccin de Control de la Administracin Descentralizada, Direccin de
InvestigacionesyDireccindeDeterminacindeResponsabilidades.

Enestesentido,LaContraloradelestadoTchiracontandoconunaestructuraorganizativa
que involucra a todos los actores de los diferentes procesos, tomando en cuenta los recursos
humanos y financieros asignados segn Ley a la organizacin, y dando cumplimiento a lo
establecidoenelCaptuloIIISeccinVIIartculos78,79y80delaLeyOrgnicadePlanificacin
Pblica y Popular, procedi a la formulacin del Plan Operativo Anual 2014 estableciendo todas
aquellas actuaciones y acciones fiscales que se efectuarn durante el ao, constituyendo as, un
instrumentoinformativogeneralquepermitirllevarelmonitoreoyevaluacinacortoplazode
lasaccionesejecutadas,conrespectoalasaccionesprogramadasyalainversindelosrecursos
utilizados,conbaseenparmetrosdeeficaciayeficiencia.

FiguraN01
ESTRUCTURAORGANIZATIVA

II. DESCRIPCINDELPROGRAMA

2.1. CDIGOPRESUPUESTARIO:

CDIGO DENOMINACIN
Sector: 01 DireccinSuperiordelEstado
Programa 0102 ControldelaHaciendaEstadal
SubPrograma:
Proyecto:
Unidad(es)Ejecutora(s) ContraloradelEstado

Deacuerdoconelordenamientojurdico,laContraloradelEstadoTchiraeselrganode
control, vigilancia y fiscalizacin de los ingresos, gastos, bienes y gestin de los entes que
conforman el Poder Pblico Estadal, as como de las operaciones relativas a los mismos,
orientando sus actuaciones hacia las funciones de inspeccin y fiscalizacin de los rganos,
entidades,personasjurdicasyparticularesdelsectorpblicosometidosasucontrol.

Elrganocontraloralejercersusfuncionesdecontrolexterno,examinayevalaelcontrol
internodelaAdministracinCentral,AdministracinDescentralizadaydelPoderEstadal,ejecuta
elcontrolposteriordelgastoafindeverificarlalegalidad,exactitud,sinceridadylacorreccinde
la inversin de los fondos pblicos; asimismo evala los planes y programas en cuya ejecucin
intervengan dichos organismos, como parte del control de gestin que se ejerce para evaluar el
cumplimientoylosresultadosdelasmetaspropuestasenlosplanesoperativosanuales.

Estemarcolegalalquesehacemencin,contemplaquelaContraloraenelejerciciodesus
funciones,verificarlalegalidad,exactitudysinceridad,ascomolaeficacia,economa,eficiencia,
calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la gestin de los organismos y
entidadessujetosasucontrol,dispondreliniciodeinvestigacionessobreirregularidadescontra
el patrimonio pblico y deber dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones
administrativasaquehayalugardeconformidadconlaley.


Asimismo,lecorresponde alrganodeControlFiscalexhortaralMinisterioPblicoaque
ejerza las acciones judiciales a que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos
cometidoscontraelpatrimoniopblicoydeloscualestengaconocimientoenelejerciciodesus
atribucionesyejercerlaspotestadesqueleasignalaleysobreloscontribuyentesresponsablesy
particulares quedealgunaformacontraten,negocienocelebrenoperacionesconcualquierade
losentesuorganismossujetosasucontrol.

Gran importancia tambin merece el deber que tiene el rgano de Control Fiscal de
fortalecerlaculturadeparticipacinciudadana,basadaenlasolidaridad,lapaz,lajusticia,elbien
comn, el respeto a la ley, la responsabilidad social, la tica, la moral y las buenas costumbres,
desdelaprimeraysegundaetapadelaEscuelaBsica,paraconsolidarlosvaloresdemocrticosde
lapoblacinenespecialenlosnios,niasyadolescentes,igualmentepromoverlaparticipacin
de las comunidades en su derecho de intervenir en las decisiones que le afecten, en la
fiscalizacinycontroldelfuncionamientodeserviciospblicos,laconstruccinymantenimiento
deobraspblicasylaejecucindeprogramassociales.
2.2. PLANOPERATIVOANUAL(POA)
ElPlanOperativoAnualesuninstrumentodeaccinacortoplazo,quepermitellevaracabo
laasignacindelrecursohumano,tiempoyfinanciero,necesariosparaejecutarlasactuacionesy
accionesqueharnposibleelcumplimientodelosobjetivosinstitucionalesplanteados.

La Contralora del Estado Tchira, formul su Plan Operativo Anual 2014 de conformidad
con el marco legal vigente, considerando las directrices que plantea el plan estratgico
institucional 20142018, el cual se dise procurando la alineacin evidente de la labor de este
rganodecontrolconloestablecidoenelPlandelaPatria20132019.
Comoyasemencionenelpresentedocumento,elprocesodeformulacindelPOA2014
contempl tambin el mantenimiento de las lneas de accin que la Contralora General de la
Repblicahavenidoemitiendoenlosltimosejerciciosfiscales,enconjuntoconlasexperiencias
obtenidasapartirdelosresultadosdelasdiversasactividadesdesterganodeControlFiscaly
laopinindequienesconformaneltalentohumanodelaOrganizacin.


Deigualforma,esconvenienteresaltarquenosehaperdidodevistaenningnmomentola
necesidad de que las metas propuestas estn acorde con las funciones asignadas a cada unidad
administrativa,lascualestienencomolneadeaccincomnlograrlatransparenciadelaGestin
PblicaenelbuenusoymanejodelosrecursosdelaHaciendaPblicaEstadal.

Es de suma importancia sealar que dicho plan con miras a garantizar el mejoramiento
continuodelosprocesosquesellevanacaboenesterganodeControl,contemplalaevaluacin
de dos parmetros fundamentalmente: Eficacia y Eficiencia, constituyndose de esta manera en
uninstrumentoinformativogeneralquepermitirllevarelmonitoreoyevaluacinacortoplazo,
de las acciones ejecutadas, con respecto a las acciones programadas y a la inversin de los
recursosutilizados

Este Plan, continua concentrando los esfuerzos hacia una misma direccin estratgica, la
fiscalizacin superior de la Hacienda Pblica del Estado, a los fines de erradicar la corrupcin e
impunidadparacoadyuvarenelmejoramientodelacalidaddevidadelosciudadanosdelEstado,
locualinvolucralaaltsimaresponsabilidaddevigilar,evaluar,orientaryauditarlagestinpblica,
parapromoverlaeficacia,eficienciaylacalidaden laadministracindel patrimoniopblico,as
como el cumplimiento de las normas legales, de las polticas y de los planes de accin
gubernamental relativos a dicho patrimonio, formulando recomendaciones necesarias para
mejorarlagestin.

De esta manera, los esfuerzos invertidos en la formulacin del Plan Operativo Anual 2014
persiguenelcumplimientoacabalidaddelassiguientesmetas:
METAS
DENOMINACIN UNIDADDEMEDIDA
PROGRAMADAS
Presentar informes definitivos de Auditora de
InformeDefinitivo 54
Estado
PresentarinformesdefinitivosdeExamendela
InformeDefinitivo 13
Cuenta
Efectuarseguimientodeauditoras Informe 41
Elaborar autos de archivo, proceder o de
Auto 62
remisinsegncorresponda
Elaborarypresentarinformesderesultados InformedeResultados 29
Dictar autos de archivo o de apertura segn
corresponda (Determinacin de Auto 24
Responsabilidades)
METAS
DENOMINACIN UNIDADDEMEDIDA
PROGRAMADAS
Dictardecisionessobreloscasosaperturados ExpedienteDecidido 17
Realizar talleres de induccin con padres,

Taller 30
representantesydocentes
Realizartalleresdeinduccinconalumnos Taller 240

Realizar eventos del programa La Contralora
Evento 3
vaalaEscuela"
Dictar talleres en las Jornadas de
Taller 60
FortalecimientodelPoderPopular
Realizar eventos del programa Control
Evento 4
Comunitario
Resolverdenuncias Denuncia 40
CapacitareltalentohumanodelaContralora TrabajadorCapacitado 210

Efectuar auditoras al Organismo de Control
Informe 5
Fiscal(UnidaddeAuditoriaInterna)
Realizaractividadesdeapoyoquecoadyuvena
la consolidacin del Sistema Nacional de Informe 4
ControlFiscal
Enesteordendeideas,sedescribenacontinuacincadaunadelasmetasestratgicas:
- Informe Definitivo de Auditora: documento mediante el cual se refleja el resultado de las
actuaciones de control practicadas por este rgano de control fiscal, incluyendo sus
conclusionesyrecomendaciones.
- Examen de la Cuenta: examen objetivo, sistemtico, profesional y posterior realizado con
independencia de criterio, con el objeto de comprobar la legalidad, sinceridad y exactitud
numrica de los actos de administracin de un perodo determinado, ejecutados por un
administradordefondosy/obienespblicos,tomandoenconsideracinel cumplimientode
objetivosymetas.
- Seguimiento de Auditora: fase del proceso de Auditora de Estado practicada con el fin de
constatar el cumplimiento del plan de acciones correctivas implementado por un rgano o
ente evaluado y su eficacia, en cuanto a subsanar las causas que dieron origen a las
observacionesy/ohallazgosdetectados.

- Auto: documento a travs del cual se deja constancia de los resultados de la valoracin
jurdicaefectuadaalosinformesdefinitivosdeauditora,alosfinesdedeterminarsisearchiva
la actuacin (Auto de Archivo) o si existen mritos suficientes para dar inicio a la potestad
investigativa(AutodeProceder).
- InformedeResultados:escritomedianteelcualelfuncionariocompetentedejaconstanciade
losresultadosdelasactuacionesrealizadasdeconformidadconloprevistoenelartculo81de
la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control
Fiscal,yelartculo77delReglamentodedichaley.
- Autos (Apertura): Auto motivado por medio del cual se da inicio al procedimiento para la
Determinacin de Responsabilidad Administrativa contentivo de una relacin de los hechos,
mencin sobre las pruebas, una relacin de causalidad con el presunto responsable y la
normativaaplicable
- ExpedienteDecidido:Estrepresentadoporaquellascausasparalascualessehaculminadoel
procedimientodedeterminacinderesponsabilidadconsurespectivadecisin.
- Talleresdeinduccinparanios,padresydocentes:talleresdirigidosalosalumnos,padres,
representantes y docentes de las escuelas integrantes del Programa la Contralora va a la
Escuela, mediante los cuales se hace nfasis en la formacin de valores en los ciudadanos
(niasynios)desdelasetapasmstempranasdelaeducacin.
- EventosdelprogramaLaContraloravaalaEscuela:eventosprogramados,alosfinesde
seguir creando y desarrollando en los nios y nias una actitud propicia hacia la vigilancia,
control,rendicindecuentasdelespacioylavidaescolar,garantizandoaslatransparenciaen
el manejo de los recursos de los planteles y el adecuado funcionamiento de sus diversos
servicios.
- Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular: Jornadas dirigidas a las comunidades
organizadas,enlascualessedictanunaseriedetalleresquebuscancomofinltimopromover
en los ciudadanos y ciudadanas el control social, como mecanismo de fortalecimiento del
controlfiscal.
- EventosdelprogramaControlComunitario:eventosorientadosapromoverlaparticipacin
contralorayciudadana,paracoadyuvaralavigilanciadelagestinfiscal,abarcandoproyectos
de alto impacto, estimulando la democracia participativa y protagnica a travs de los
consejoscomunalesolascomunas;yprofundizandoalmismotiempoenlaimportanciadela
denunciacomopilardelaparticipacinciudadana.

- Denuncias:Serefierealacantidaddedenuncias,quejas,peticionesosolicitudesefectuadas
porlaciudadanaanteesterganodecontrolFiscalatendidasyprocesadas.
- Trabajadorcapacitado:serefiereatodoaqueltrabajadordelaContraloradelEstadoTchira
que durante el ejercicio fiscal forma parte de cualquiera de las jornadas de capacitacin
programadas,organizadasyejecutadasporlaDireccindeRecursosHumanosalosfinesde
promover el fortalecimiento de habilidades y destrezas en el funcionariado del rgano
Contralor.
- Informe de la Unidad de Auditora Interna: documento mediante el cual se refleja el
resultado de las actuaciones de control practicadas por la Unidad de Auditora Interna de la
ContraloradelEstadoTchira,incluyendosusconclusionesyrecomendaciones
- Actividades de Apoyo: engloba a todas aquellas actividades y acciones desarrolladas por las
diversas Direcciones de la Contralora, que an cuando no forman parte de los procesos
medulares son indispensables para garantizar el adecuado funcionamiento del rgano y por
endeelcumplimientodesumisin.

2.3. AMBITODEACCIN

DEPENDENCIASCENTRALIZADAS

SecretariaGeneraldeGobierno.
ProcuraduraGeneraldelEstado.
UnidaddeAuditoraInternadelaGobernacindelEstado.
DireccindelaSecretariadelDespachodelGobernador.
DireccindeFinanzas.
DireccindePlanificacinyDesarrollo.
DireccindePersonal.
DireccindeInspectoradelEjecutivo.
DireccindePolticayParticipacinCiudadana.
DireccindeCulturadelEstadoTchira.
DireccindeEducacin.
OficinadeConsultoraLegal.
OficinadeSistemas.
OficinaRegionaldeInformacinyComunicacin.
OficinaEstadaldeArchivo.
OficinadeAtencinComunitariaySolidaridadSocial.
OficinadeServiciosGenerales
OficinaTcnicaparaelTransporte,MovilidadyusodelasVasPblicasdelEstadoTchira
ImprentaSocialdelEstado.
ComisindelCentrodeAtencindeLlamadasdeEmergencia171.
UnidadCoordinadoradeEjecucinRegionalTchira(UCER).
ConsejosComunales.


ENTESDESCENTRALIZADOS
CorporacinTachirensedeTurismo(COTATUR).
CorporacindeSaluddelEstadoTchira(CORPOSALUD).
CorporacindeInfraestructura,MantenimientodeObrasyServiciosdelEstadoTchira(CORPOINTA).
InstitutoAutnomoparaelDesarrolloEconmicoySocialdelEstadoTchira(FUNDESTA).
InstitutoAutnomodeProteccinCivildelEstadoTchira(INAPROCET).
InstitutoAutnomodePolicadelEstadoTchira(POLITACHIRA).
InstitutoAutnomodeVialidaddelEstadoTchira(IVT).
InstitutodelDeporteTachirense(I.D.T.).
InstitutoOficialdeBeneficenciaPblicayBienestarSocialdelEstadoTchira(LOTERADELTCHIRA).
InstitutoTachirensedelaMujer(INTAMUJER).
InstitutoAutnomodelPoderComunaldelEstadoTchira(INAPCET).
FundacinparaelDesarrollodelEstadoTchira(FUNDATACHIRA).
FundacinparaelDesarrolloSocialdelEstadoTchira(FUNDESTchira).
FundacinCentroEcolgicodelTchira(FUNDACETA)Dr.PedroRoaMorales.
FundacindelaFamiliaTachirense(F.F.T).
CompaaAnnimaIndustriasMinerasdelTchira(CAIMTA).
FilialFondoEditorialSimnRodrguez.
FilialInmobiliariaLasLomas.
FilialSportTchira.
FilialFarmaciasPopulares.
ConsejosComunales.
PODERLEGISLATIVOESTADAL
ConsejoLegislativodelEstadoTchira(CLET).

III. PROGRAMACINFSICADEMETAS

3.1. DIRECCINGENERAL

MISIN

Coordinar las actuaciones de las Direcciones, estableciendo mecanismos novedosos de
controlparafortalecerlagestincontralora.
VISIN

Ser lder en la incorporacin de mecanismos novedosos de control para la gestin
contralora.

OBJETIVOGENERAL

Asistir al Contralor o Contralora del Estado en la planificacin, coordinacin, direccin y
controldelasfuncionesquedeconformidadconlasleyesdebecumplirlaContraloradelEstado,a
travsdetodaslasunidadesadministrativasquelaconforman;ascomotambin,lavigilanciaen
el cumplimiento de las polticas y los objetivos establecidos por la institucin; velar por la
salvaguardadelasinstalacionesyelpersonalygarantizarlaprestacindelosserviciosgenerales
que aseguren el normal funcionamiento de la organizacin; adems le corresponde fomentar la
participacin ciudadana y el ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar en el control
sobrelagestinpblicaydesarrollarprogramasdecapacitacinencontrolfiscalysocial.

PLAN OPERATIVO ANUAL
PROGRAMACIN FSICA DE METAS
EJERCICIO FISCAL 2014
1. LINEA ESTRATGICA: SEGURIDAD CIUDADANA FECHA: 13/12/2013
3. CDIGO SECTOR : 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIN: DIRECCIN GENERAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Asistir al Contralor o Contralora del Estado en la planificacin, coordinacin, direccin y control de las funciones que de conformidad con las leyes debe cumplir la Contralora del
Estado, a travs de todas las unidades administrativas que la conforman; as como tambin, la vigilancia en el cumplimiento de las polticas y los objetivos establecidos por la institucin; velar por la salvaguarda
de las instalaciones y el personal y garantizar la prestacin de los servicios generales que aseguren el normal funcionamiento de la organizacin; adems le corresponde fomentar la participacin ciudadana y el
ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar en el control sobre la gestin pblica y desarrollar programas de capacitacin en control fiscal y social.
13. METAS DE CUANTIFICACIN

12. UNIDAD VOLUMEN DE ACTIVIDADES
8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS Total
DE MEDIDA 14. INDICADORES
Ao
1er 2do 3er 4to
- Convocar a reuniones
Coordinar con las Direcciones del - Informar lineamientos
rgano Contralor la toma de decisiones gerenciales a Directores y/o Efectuar 4 reuniones con
IEficacia= [Total de actas levantadas /
01 gerenciales pertinentes que contribuyan Jefes de Divisin y nivel el nivel Directivo y Acta 1 1 1 1 4
Total de reuniones programadas] x 100
al cumplimiento de los objetivos operativo de ser el caso operativo
institucionales. - Levantar acta p j
para dejar
constancia de la reunin
- Convocar a reunin a las

Direcciones de Control,
Investigaciones y
Determinacin de
Fortalecer la interaccin entre las
Responsabilidades
Direcciones involucradas a fin de lograr Efectuar 11 reuniones IEficacia= [Total de actas remitidas al
- Moderar la reunin,
02 los niveles de calidad deseados en los conjuntas con Direcciones Acta 2 3 3 3 11 Despacho Contralor / Total de reuniones
analizando resultados de
productos generados en los procesos medulares programadas] x 100
cada uno de los procesos
misionales
medulares e influencia de
uno sobre otro
- Generar acta de acuerdos
- Remitir Acta al Despacho


Ao
1er 2do 3er 4to
IEficacia= [Total de Talleres realizados

con Representantes y Docentes / Total
de Talleres programados] x 100
IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la

- Realizar cronograma de
Realizar 30 Talleres de realizacin de talleres con
actividades
induccin con Padres, Representantes y Docentes / Total de
- Trasladarse a las escuelas Taller 8 10 6 6 30
Representantes y Bs. disponibles para la realizacin de
correspondientes
Docentes Talleres] x 100
- Realizar talleres
IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en
la realizacin de talleres con
Representantes y Docentes / Total de H-
Fortalecer el programa "La Contralora Hb disponibles para la realizacin de
03 va a la escuela", a travs de las Talleres] x 100
actividades de capacitacin y difusin
IEficacia= [Total de Talleres realizados
con Alumnos / Total de Talleres
programados] x 100
- Realizar cronograma de
IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la
actividades
Realizar 240 Talleres de realizacin de talleres con Alumnos /
- Trasladarse a las escuelas Taller 80 80 0 80 240
induccin con Alumnos Total de Bs. disponibles para la
correspondientes
realizacin de Talleres] x 100
- Realizar talleres
IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en

la realizacin de talleres con alumnos/
Total de H-Hb disponibles para la
realizacin de Talleres] x 100


Ao
1er 2do 3er 4to
IEficacia= [Total de eventos realizados /

Total de eventos programados ] x 100
- Planificar evento IEficiencia= [Total de Bs utilizados para

Realizar 3 Eventos
- Coordinar y organizar la realizacin de eventos / Total de Bs.
relacionados con el
conjuntamente con las Evento 1 1 0 1 3 disponibles para la realizacin de
programa "La Contralora
escuelas involucradas eventos ] x 100
Fortalecer el programa "La Contralora va a la Escuela"
- Realizar el evento
03 va a la l escuela",
l " a travs
t de d lasl
actividades de capacitacin y difusin IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas
para la realizacin de eventos / Total de
H-Hb disponibles para la realizacin de
eventos ] x 100
-Planificar
Presentar 1 Informe anual IEficacia= [Total de Informes
-Coordinar y organizar con
de la gestin de los nios Informe 0 0 1 0 1 presentados / Total de Informes
las escuelas involucradas
contralores programados] x 100
-Entrega de informe
IEficacia= [Total de Talleres realizados /

Total de Talleres programados] x 100
- Recibir las solicitudes de IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la

las comunidades y de los Dictar 60 Talleres en las realizacin de Talleres con las
Impulsar la participacin de la rganos que representan el Jornadas de comunidades / Total de Bs. disponibles
ciudadana en el control fiscal y social a Poder Popular Fortalecimiento del Poder para la realizacin de Talleres con la
04 Taller 15 20 10 15 60
travs del desarrollo de programas de - Elaborar y presentar Popular a diversas comunidad] x 100
capacitacin. cronograma Comunidades del Estado
- Coordinar con facilitadores Tchira IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en
- Realizar talleres la realizacin de Talleres con la
comunidad / Total de H-Hb disponibles
para la realizacin de Talleres con la
comunidad] x 100


Ao
1er 2do 3er 4to
IEficacia= [Total de Eventos realizados /

Total de Eventos programados] x 100
- Recopilar la informacin IEficiencia= [Total de Bs utilizados para

Realizar 04 Eventos
- Planificar el evento la realizacin de eventos / Total de Bs.
relacionados con el
- Coordinar con las Evento 1 1 1 1 4 disponibles para la realizacin de
Programa "Control
comunidades eventos ] x 100
Comunitario"
- Efectuar el evento
IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas
para la realizacin de eventos / Total de
H-Hb disponibles para la realizacin de
eventos ] x 100
Impulsar la participacin de la
Presentar 01 Informe
ciudadana en el control fiscal y social a - Planificar IEficacia= [Total de Informes
04 Anual del resultado del
travs del desarrollo de programas de - Recopilar la informacin Informe 0 0 0 1 1 presentados / Total de Informes
programa de "Control
capacitacin. - Realizar el Informe programados] x 100
Comunitario"
Presentar 01 Informe de
- Recopilar el material de
propuesta del contenido IEficacia= [Total de Informes
capacitacin
del programa de Informe 0 1 0 0 1 presentados / Total de Informes
- Determinar los contenidos
capacitacin va on-line de programados] x 100
que deben incluirse en la
la ciudadana
pgina web
- Disear la propuesta
estructurada sobre los Presentar 01 Informe de
cursos, talleres y material analisis del impacto del IEficacia= [Total de Informes
didctico a incluir en la programa de capacitacin Informe 0 0 0 1 1 presentados / Total de Informes
pgina web va on-line de la programados] x 100
ciudadana


Ao
1er 2do 3er 4to
- Disear, Elaborar y Entregar 1200 Trpticos a IEficacia= Total de trpticos entregados /

Trptico 300 300 300 300 1200
entregar trpticos la ciudadana Total de trpticos programados x 100
IEficacia= [Total de denuncias resueltas

/ Total de denuncias programadas] x 100
Incentivar y atender a la ciudadana en

-Recibir la denuncia IEficiencia= [Total de Bs. utilizados para
05 materia de denuncias, quejas,
p
-Realizar la inspeccin la resolucin de Denuncias / Total de Bs.
reclamos,
reclamos sugerencias o peticiones
-Sustanciar la Denuncia Resolver 40 denuncias Denuncia 10 10 10 10 40 Disponibles para la resolucin de
-Elaborar los Autos denuncias ] *100
correspondientes
IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas
para la resolucin de denuncias / Total
de H-Hb Disponibles para la resolucin
de denuncias ] *100
- Realizar inspecciones
- Elaborar cronograma de
IEficacia= [Total de Informes de
mantenimiento Presentar 12 Informes de
Informes de mantenimiento de la Planta Fsica
- Ejecutar el mantenimiento mantenimiento de la
mantenimiento de 3 3 3 3 12 presentados / Total de Informes de
- Elaborar Informe del Planta Fsica de la
la planta fsica mantenimiento de la Planta Fsica
Mantenimiento realizado Contralora del Estado
programados] x 100
Mantener en buen estado las - Presentar al Despacho
instalaciones de la planta fsica y el Contralor el Informe
06
parque automotor de la Contralora del
Estado Tchira IEficacia= [Total de planillas de
- Revisar el estado del
autorizacin de mantenimiento
parque automotor Autorizar 89 actividades Planillas de
preventivo del parque automotor
- Programar las acciones de de mantenimiento autorizacin de
15 27 22 25 89 realizadas / Total de planillas de
mantenimiento preventivo preventivo del parque mantenimiento
autorizacin de mantenimiento
- Autorizar el mantenimiento automotor preventivo
preventivo del parque automotor
- Ejecutar el Mantenimiento
programadas] x 100


Ao
1er 2do 3er 4to
-Revisar los reportes de

IEficacia= [Total de planillas de
averas del parque
Mantener en buen estado las Autorizar 48 actividades Planillas de autorizacin de mantenimiento correctivo
automotor
instalaciones de la planta fsica y el de mantenimiento autorizacin de del parque automotor realizadas / Total
06 -Programar las acciones de 5 15 16 12 48
parque automotor de la Contralora del correctivo del parque mantenimiento de planillas de autorizacin de
mantenimiento
Estado Tchira automotor correctivo mantenimiento correctivo del parque
-Autorizar el mantenimiento
automotor programadas] x 100
-Ejecutar el Mantenimiento
- Controlar el acceso de
personal y visitantes
Velar por el resguardo y seguridad de - Realizar inspecciones
las instalaciones del edificio sede de la continuas de las IEficacia= [Total de reportes
Presentar 52 reportes de
07 Contralora del Estado Tchira, as instalaciones - Mantener Reportes 13 13 13 13 52 presentados oportunamente / Total de
novedades
como del personal adscrito al rgano registro de novedades reportes programados] * 100
Contralor - Reportar novedades
semanalmente y cada vez
que la situacin lo amerite
Evaluar y Controlar la gestin interna -Recopilar la informacin Presentar 4 Informes de IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y
Control de Gestin Trimestral presentados
de la Direccin, a los fines de verificar -Verificar la informacin Seguimiento y Control de
08 Informe 1 1 1 1 4 oportunamente / Total de Informes de
el grado de cumplimiento de las metas -Elaborar y presentar el Gestin Trimestral del Seguimiento y Control de Gestin Trimestral
propuestas en el Plan Operativo Anual. informe POA programados] x 100
Establecer un conjunto de objetivos que

-Solicitar requerimientos Presentar el Plan IEficacia= [Total de Plan Operativo
orienten la accin de la Direccin,
09 -Realizar el diagnstico Operativo Anual 2015 de Plan 0 0 1 0 1 Anual presentado / Total de Plan
basado en la competencia atribuida
-Elaborar y presentar el POA la Direccin Operativo Anual programado] x 100
legalmente y los recursos disponibles


Ao
1er 2do 3er 4to
-Efectuar reunin con los Efectuar 2 procesos para IEficacia= [Total de procesos efectuados
funcionarios a evaluar - para el establecimiento de Objetivos de
el planteamiento de
Establecer los ODI. - Procesos 1 0 1 0 2 Desempeo Individual / Total de procesos
Evaluar el desempeo individual de los Generar planillas y enviar a objetivos conjuntamente
para establecimiento de ODI programados]
funcionarios, de acuerdo con las Recursos Humanos con el funcionario
10 x 100
funciones establecidas en el Manual - Efectuar la revisin de la IEficacia= [Total de procesos efectuados
Descriptivo de Cargos propuesta - para evaluar el desempeo individual de los
Efectuar 2 procesos de
Evaluar las competencias - Evaluacin 1 0 1 0 2 funcionarios/ Total de procesos de
Informar el resultado a travs de
evaluacin de desempeo
evaluacin de desempeo programados] x
la planilla de evaluacin 100
- Recibir lineamientos del
Despacho Contralor
Vigilar y mantener el Sistema de
- Implantar lineamientos y Presentar Informe IEficacia= [Total de Informes
Control Interno implantado en la
11 directrices emanados contentivo de resultados Informe 1 1 1 1 4 presentados oportunamente / Total de
Direccin a fin de fortalecer el
- Generar informe contentivo de fortalecimiento del SCI Informes programados] * 100
desarrollo efectivo de sus actividades de los resultados de la
implantacin de las directrices
15. OBSERVACIONES
POSF01
16. RESPONSABLE DE LA UNIDAD 17. RESPONSABLE INSTITUCIONAL:
Lcda. Neila Ardila de Villa Dra. Omaira Elena De Len Osorio

Directora General Contralora del Estado
3.2. UNIDADDEAUDITORIAINTERNA

MISIN

Contribuir al cumplimiento de los objetivos mediante la evaluacin de los procesos de
control,prestandounserviciopermanente,deapoyoyasesoracontinuaeindependienteatravs
de un enfoque disciplinario y sistemtico con el fin de adicionar valor y mejorar la eficacia y
eficienciaenlasoperacionesdelaContraloradelEstado.

VISIN

Consolidar una Auditora Interna de excelencia, al fomentar una cultura de control que
contribuyaalmejoramientocontinuoenelcumplimientodelamisincontralora.

OBJETIVOGENERAL

Realizarelexamenposterior,objetivo,sistemticoyprofesional,laevaluacindelsistema
decontrolinternoestablecidoenlaContraloradelEstado,incluyendoelgradodeoperatividady
eficaciadelossistemasdeadministracinydeinformacingerencial,ascomodelexamendelos
registrosyestadosfinancieros,paradeterminarsupertinencia,yconfiabilidadenelmarcodelas
operaciones realizadas. Asimismo le corresponde el ejercicio de las potestades de investigacin
fiscalydeterminacinderesponsabilidadesadministrativas.

PROGRAMACIN DE METAS FSICAS
5. DIRECCIN: UNIDAD DE AUDITORA INTERNA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Realizar el examen posterior, objetivo, sistemtico y profesional, la evaluacin del sistema de control interno establecido en la Contralora del Estado, incluyendo el grado de operatividad
y eficacia de los sistemas de administracin y de informacin gerencial, as como del examen de los registros y estados financieros, para determinar su pertinencia, y confiabilidad en el marco de las operaciones
realizadas. Asimismo le corresponde el ejercicio de las potestades de investigacin fiscal y determinacin de responsabilidades administrativas.
13. CUANTIFICACIN DE METAS

12. UNIDAD
8. Nro. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS VOLUMEN DE ACTIVIDADES TOTAL 14. INDICADORES
DE MEDIDA
1ro 2do 3ro 4to AO
IEficacia= [Total de Informes Definitivos

de Auditora realizados / Total de Informes
Definitivos de Auditora programados] x
100
Verificar y evaluar la legalidad, sinceridad IEficiencia= [Total de Bs utilizados para la
y correccin de las operaciones realizacin de Informes Definitivos de
- Planificar la actuacin Presentar 5 Informes
relacionadas con los ingresos, gastos o Auditora / Total de Bs disponibles para la
01 - Ejecutar Informes Definitivos Definitivos de 1 2 1 1 5
bienes pblicos, realizadas por la realizacin de Informes Definitivos de
- Realizar Informe de Auditora de Auditora Auditora
Contralora del Estado Tchira, as como Auditora] x 100
el desempeo de su gestin
IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas para
la realizacin de Informes Definitivos de
Auditora / Total de H-Hb disponibles para
la realizacin de Informes Definitivos de
Auditora] x 100

Seguimiento de Auditora presentadodos /
Total de Informes de Seguimiento de
Auditora programados] x 100
Constatar el cumplimiento del plan de IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para

acciones correctivas implementado por la - Planificar la actuacin Presentar 3 la realizacin de Informes de Seguimiento
Informe de de Auditora / Total de Bs. Disponibles
Direccin evaluada y su eficacia, en - Ejecutar Informes de
02 Seguimiento 0 1 1 1 3 para la realizacin de Informes de
cuanto a subsanar las causas que dieron - Realizar Informe de Seguimiento de
de Auditora Seguimiento de Auditora] x 100
origen a las observaciones y/o hallazgos Seguimiento de Auditora auditora
detectados
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizados para
la realizacin de Informes de Seguimiento
de Auditora / Total de H-Hb Disponibles
para la realizacin de Informes de
Seguimiento de Auditora] x 100
5. DIRECCIN: UNIDAD DE AUDITORA INTERNA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Realizar el examen posterior, objetivo, sistemtico y profesional, la evaluacin del sistema de control interno establecido en la Contralora del Estado, incluyendo el grado de operatividad
y eficacia de los sistemas de administracin y de informacin gerencial, as como del examen de los registros y estados financieros, para determinar su pertinencia, y confiabilidad en el marco de las operaciones
realizadas. Asimismo le corresponde el ejercicio de las potestades de investigacin fiscal y determinacin de responsabilidades administrativas.

12. UNIDAD
8. Nro. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS VOLUMEN DE ACTIVIDADES TOTAL 14. INDICADORES
DE MEDIDA
1ro 2do 3ro 4to AO
Verificar la legalidad, exactitud,

- Utilizar las tcnicas de Realizar 90 IEficacia= [Total de actas de control
sinceridad, correccin de las operaciones
03 inspeccin fsica y ocular Controles Actas 17 24 21 28 90 perceptivo elaboradas / Total de actas de
y acciones administrativas, as como sus
-Levantar acta Perceptivos control perceptivo programadas] x 100
registros.

Presentar 4
Evaluar y controlar la gestin interna de Seguimiento y Control de Gestin
- Recopilar la informacin Informes de
la Unidad, a los fines de verificar el grado Trimestral presentados oportunamente /
04 - Verificar la informacin - Seguimiento y Informe 1 1 1 1 4
de cumplimiento de las metas propuestas Total de Informes de Seguimiento y
Elaborar el informe Control de Gestin
en el Plan Operativo Anual. Control de Gestin Trimestral
Trimestral del POA
programados] x 100
- Solicitar requerimientos Presentar el Plan IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual
orienten la accin de la Unidad, basado
05 - Realizar el diagnstico - Operativo Anual Plan 0 0 1 0 1 presentado / Total de Plan Operativo Anual
en la competencia atribuida legalmente y
Elaborar el POA 2015 de la Unidad programado] x 100
los recursos disponibles
Efectuar 2 procesos
IEficacia= [Total de procesos efectuados
para el
para el establecimiento de Objetivos de
planteamiento de
- Establecer los ODI. Procesos 1 0 1 0 2 Desempeo Individual / Total de procesos
objetivos
Evaluar el desempeo individual de los para establecimiento de ODI programados]
conjuntamente con
funcionarios, de acuerdo con las x 100
06 el funcionario
funciones establecidas en el Manual
Descriptivo de Cargos -Efectuar la revisin de la IEficacia= [Total de procesos efectuados
propuesta - Efectuar 2 procesos para evaluar el desempeo individual de
Evaluar las competencias - de evaluacin de Evaluacin 1 0 1 0 2 los funcionarios/ Total de procesos de
Informar el resultado a travs de desempeo evaluacin de desempeo programados] x
la planilla de evaluacin 100
15. OBSERVACIONES
POSF01
Lcda. Nacarid Sanabria Carrero Dra. Omaira Elena De Len Osorio

Auditor Interno ( E ) Contralora del Estado
3.3. DIRECCINDELASECRETARADELDESPACHOCONTRALOR

MISIN

Vigilar y monitorear el cumplimiento efectivo de las polticas, directrices y lineamientos
emanados del Despacho Contralor a cada una de las Direcciones que componen la estructura
organizativadelaContraloradelEstadoTchira,alosfinesdegarantizarelcumplimientodesus
objetivos.

VISIN

Constituirse como una unidad de monitoreo continuo que propicie el fortalecimiento del
sistema de control interno en el rgano contralor a travs de la comunicacin efectiva de
lineamientosylacanalizacinoportunadetrmitesanteelDespachoContralor.

OBJETIVOGENERAL

Planificar y coordinar todas aquellas actividades que coadyuven al cumplimiento y buen
desempeodelosobjetivosestratgicosdelrganoContralor.

1. LINEA ESTRATGICA:SEGURIDAD CIUDADANA FECHA: 13/12/2013
3. CDIGO SECTOR: 01. DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02. CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL.
5. DIRECCIN DE LA SECRETARA DEL DESPACHO CONTRALOR 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA.
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar y coordinar todas aquellas actividades que coadyuven al cumplimiento y buen desempeo de los objetivos estratgicos del rgano Contralor.

8. 12. UNIDAD DE
9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS VOLUMEN DE ACTIVIDADES TOTAL
No. MEDIDA 14. INDICADORES
AO
1er 2do 3er 4to
Velar por el mantenimiento y - Efectuar el seguimiento y Realizar 11 reuniones

IEficacia= [Total de actas de reuniones
fortalecimiento del control interno en Monitoreo del desarrollo de las de seguimiento al
01 Actas 2 3 3 3 11 efectuadas / Total de actas de reuniones
cada una de las Direcciones de la actividades diseadas para cumplimiento de la
programadas] x 100
Contralora del estado Tchira. cada trimestre estrategias diseadas
- Determinar actividades Realizar 4 reuniones de

asignadas por Direccin seguimiento y
- Convocar reunin monitoreo del
Velar por el desarrollo del Plan IEficacia= [Total de actas de seguimiento
- Solicitar informacin sobre el desarrollo de las
02 Estratgico de la Contralora del Estado Actas 1 1 1 1 4 efectuadas / Total de actas de seguimiento
avance en el desarrollo de las estrategias y
Tchira 2014-2018 programadas] x 100
estrategias actividades diseadas
- Levantar acta para dejar en el Plan estratgico
constancia de lo discutido 2014-2018
Evaluar y Controlar la gestin interna IEficacia= [Total de Informes de

Presentar 4 Informes de
de la Coordinacin, a los fines de - Recopilar la informacin Seguimiento y Control de Gestin Trimestral
Seguimiento y Control
03 verificar el grado de cumplimiento de - Verificar la informacin Informe 1 1 1 1 4 presentados oportunamente / Total de
de Gestin Trimestral
las metas propuestas en el Plan - Elaborar el informe Informes de Seguimiento y Control de
del POA
Operativo Anual. Gestin Trimestral programados] x 100
Establecer un conjunto de objetivos

que orienten la accin de la - Solicitar requerimientos Presentar el Plan IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual
04 Coordinacin, basado en la - Realizar el diagnstico Operativo Anual 2015 Plan 0 0 1 0 1 presentado / Total de Plan Operativo Anual
competencia atribuida legalmente y los - Elaborar el POA de la Coordinacin programado] x 100
recursos disponibles
5. DIRECCIN DE LA SECRETARA DEL DESPACHO CONTRALOR 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA.
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar y coordinar todas aquellas actividades que coadyuven al cumplimiento y buen desempeo de los objetivos estratgicos del rgano Contralor.

8. 12. UNIDAD DE
No. MEDIDA 14. INDICADORES
AO
1er 2do 3er 4to
Efectuar 2 procesos IEficacia= [Total de procesos efectuados

para el planteamiento para el establecimiento de Objetivos de
- Establecer los ODI. de objetivos Procesos 1 0 1 0 2 Desempeo Individual / Total de procesos
conjuntamente con el para establecimiento de ODI programados]
Evaluar el desempeo individual de los funcionario x 100
funcionarios, de acuerdo con las
05
Descriptivo de Cargos - Efectuar la revisin propuesta IEficacia= [Total de procesos efectuados
- Evaluar las competencias Efectuar 2 procesos de para evaluar el desempeo individual de los
- Informar el resultado a evaluacin de Evaluacin 1 0 1 0 2 funcionarios/ Total de procesos de
travs de la planilla de desempeo evaluacin de desempeo programados] x
e a uac
evaluacin 100
15. OBSERVACIONES
POSF01
Ing. Hilda I. Patio Chacn Dra. Omaira Elena De Len Osorio

Directora de la Secretara del Despacho Contralor Contralora del Estado
3.4. DIRECCINDEADMINISTRACIN

MISIN
LograrlaexcelenciaenlaadministracindelosrecursosdelaContraloradelEstadoTchira
mediantelaobservanciadelasnormativasquerigenlamateria,conelpropsitodeatendercon
eficienciayeficacialasnecesidadesdelasdiferentesUnidadesoDirecciones,ascomolaatencin
oportunaaproveedoresydemsfactoresexternosdelaContralora.

VISIN
SerlaDireccindeapoyoadministrativodelaContraloraporexcelencia,conparticipacin
activa de los funcionarios, mediante la respuesta inmediata a los requerimientos utilizando
herramientastecnolgicasidneas.

OBJETIVOGENERAL
Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia

financieraypresupuestaria,serviciosadministrativos,ascomo,laguardaycustodiadelosbienes
muebleseinmueblesdelaContralora.

PROGRAMACIN FISICA DE METAS
3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIN DE ADMINISTRACIN 6.UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia financiera y presupuestaria, servicios administrativos, as como, la guarda y custodia de los bienes
muebles e inmuebles de la Contralora.
13.CUANTIFICACIN DE METAS
9.OBJETIVOS 12. UNIDAD DE VOLUMEN DE ACTIVIDADES TOTAL
8. Nro. 10. ACTIVIDADES 11.METAS
ESPECFICOS MEDIDA 14. INDICADORES
1ro 2do 3ro 4to AO
- Solicitar y consolidar IEficacia= [Total de proyecto de

Presentar el Proyecto
Formular y elaborar el Informacin de las Direcciones Presupuesto Anual de la Contralora
de Prepuesto Anual Proyecto de
01 Proyecto de Presupuesto - Elaborar Propuesta 0 0 1 0 1 presentado / Total de proyectos de
2015 del rgano Presupuesto
Anual 2015 - Presentar Proyecto de acuerdo Presupuesto Anual de la Contralora
Contralor
con las directrices emanadas programado] x 100
IEficacia= [Total de Bs. del

- Coordinar y supervisar la Ejecutar el
Presupuesto de Gastos ejecutados /
ejecucin del presupuesto de Presupuesto de Bs. Ejecutados 14.491.928,00 18.152.235,00 15.580.053,00 21.182.306,00 69.406.522,00
Total de Bs. del Presupuesto de
Controlar y ejecutar el gastos Gastos asignado
Gastos programados] x 100
presupuesto de gastos de
02
la Contralora del Estado
IEficacia= [Total de Reportes de
Tchira Emitir 49 reportes de Reporte de
- Emitir reportes de Disponibilidad presupuestaria emitidos
disponibilidad Disponibilidad 11 13 13 12 49
disponibilidad presupuestaria / Total de Reportes de Disponibilidad
presupuestaria presupuestaria
presupuestaria programados] x 100
Evaluar y analizar el - Verificar requerimientos IEficacia= [Total de reporte

comportamiento de las - Comprometer necesidades Presentar un reporte presentado para evaluar las partidas
03 partidas presupuestarias preliminar del Reporte 0 0 0 1 1 presupuestarias / Total de reporte
para garantizar un cierre oportunas presupuesto 2014 programado para evaluar partidas
presupuestario oportuno -Realizar traspasos oportunos presupuestarias] x 100
- Realizar asientos contables del

mes
- Conciliar partidas contables IEficacia= [Total de Balances de
con partidas presupuestarias Emitir 12 balances de Balances de Comprobacin emitidos/ Total de
3 3 3 3 12
- Verificar las cuentas que van comprobacin Comprobacin Balances de Comprobacin
al balance de comprobacin programados] x 100
- Elaborar el balance de
Administrar y controlar los comprobacin
recursos financieros
04
asignados a la Contralora IEficacia= [Total de Reportes de
del Estado Tchira Emitir 255 Reportes Reportes de
- Emitir Reportes de Disponibilidad Financiera emitidos/
de Disponibilidad Disponibilidad 65 65 65 60 255
Disponibilidad Financiera Total de Reportes de Disponibilidad
Financiera Financiera
Financiera programados] x 100
Presentar 12 estados
IEficacia= [Total de Estados
-Elaborar estados financieros financieros del rgano
Estados Financieros presentados / Total de
-Presentar estados financieros Contralor a 3 3 3 3 12
Financieros Estados Financieros programados] x
trimestralmente direcciones e
100
interesados
1ro 2do 3ro 4to AO
Administrar y controlar los IEficacia= [Total de Informes de

Elaborar 22 Informes Informes de
recursos financieros - Administrar el Fondo de Caja Arqueo de Caja Chica elaborados /
04 de Arqueo de Caja Arqueo de Caja 4 6 6 6 22
asignados a la Contralora Chica Total de Informes de Arqueo de Caja
Chica Chica
del Estado Tchira Chica programados] x 100
Planificar, coordinar y
ejecutar los procedimientos Elaborar 90 IEficacia= [Total de Expedientes de
para la adquisicin de - Realizar los procesos de expedientes de Contrataciones elaborados / Total de
05 Expedientes 17 24 21 28 90
bienes y contratacin de contrataciones pblicas contrataciones Expedientes de Contrataciones
servicios, conforme a la pblicas programados] x 100
normativa legal vigente.
- Elaborar el Plan Anual de

Compras de acuerdo con las IEficacia = [Total de Plan Anual de
Remitir el Plan Anual
necesidades de la Contralora. Plan Anual de Compras de la Contralora remitidos /
Coordinar la elaboracin de Compras 2014 de 1 0 0 0 1
- Remitir va electrnica el Plan Compras Total de Plan Anual de Compras de la
del Plan Anual de Compras la Contralora
Anual de Compras al Servicio Contralora programados] X 100
y remisin del sumario de
06 Nacional de Contrataciones
contrataciones al Servicio
Nacional de Contrataciones
(SNC). - Transcribir el Sumario de Remitir 4 sumarios de IEficacia = [Total de Sumarios de
Contrataciones Realizadas. - las contrataciones Sumario de Contrataciones remitidos / Total de
1 1 1 1 4
Remitir el Sumario de las realizadas en el ao Contrataciones Sumarios de Contrataciones
Contrataciones realizadas 2014 programados] X 100
IEficacia = [Total de reportes de

Planificar, coordinar y supervisar Remitir 12 reportes de movimiento de bienes muebles
las adquisiciones de bienes movimiento de bienes Reportes 3 3 3 3 12 remitidos / Total de reportes de
-Verificar la adquisicin muebles movimiento de bienes muebles
Verificar la adquisicin, -Codificar los bienes muebles programados] X 100
administracin, custodia, adquiridos
entradas y salidas, - Registrar entradas y salidas
07 incorporaciones y del inventario
desincorporaciones de -Registrar la incorporacion y IEficacia = [Total de Inventarios
Realizar 4 inventarios
bienes patrimoniales de la desincorporacin de bienes fsicos de bienes muebles de la
fsicos de los bienes
Contralora -Elaborar el inventario fisico de Inventario 1 1 1 1 4 Contralora realizados / Total de
muebles de la
bienes muebles Inventarios fsicos de bienes muebles
Contralora
-Presentar formularios de de la Contralora programados] x 100
movimiento de bienes muebles
1ro 2do 3ro 4to AO
-Verificar el stock de materiales

Mantener el inventario de IEficacia = [Total de Informes de
y suministros Elaborar 12 informes
materiales y suministros del Inventario de materiales y suministros
-Registrar entrada y salida de de inventario de
08 almacn a fin de satisfacer Informe 3 3 3 3 12 realizados / Total de Informes de
materiales y suministros Materiales y
las requisiciones de las Inventario de materiales y suministros
-Realizar inventario de Suministros
unidades de la Contralora programados] x 100
materiales y suministros
Presentar el resultado de la Elaborar y presentar IEficacia= [Total de Informes de

- Recopilar la informacin -
gestin desarrollada por la 01 Informe de Gestin Gestin Anual presentados
09 Verificar informacin - Informe 1 0 0 0 1
Direccin durante el ao Anual 2013 de la oportunamente / Total de Informes de
Elaborar el informe
2013 Direccin Gestin Anual programados] x 100
Evaluar y Controlar la IEficacia= [Total de Informes de

gestin interna de la Presentar 4 Informes Seguimiento y Control de Gestin
- Recopilar la informacin -
Direccin, a los fines de de Seguimiento y Trimestral presentados oportunamente
10 Verificar la informacin - Informe 1 1 1 1 4
verificar el grado de Control de Gestin / Total de Informes de Seguimiento y
Elaborar el informe
cumplimiento de las metas Trimestral del POA Control de Gestin Trimestral
propuestas en el POA. programados] x 100
Establecer un conjunto de
objetivos que orienten la
- Solicitar requerimientos - Presentar el Plan IEficacia= [Total de Plan Operativo
accin de la Direccin,
11 Realizar el diagnstico - Operativo 2015 Anual Plan 0 0 1 0 1 Anual presentado / Total de Plan
basado en la competencia
Elaborar el POA de la Direccin Operativo Anual programado] x 100
atribuida legalmente y los
recursos disponibles
IEficacia= [Total de procesos

Efectuar 2 procesos
efectuados para el establecimiento de
para el planteamiento
Objetivos de Desempeo Individual /
- Establecer los ODI. de objetivos Procesos 1 0 1 0 2
Evaluar el desempeo Total de procesos para
conjuntamente con el
individual de los establecimiento de ODI programados]
funcionario
funcionarios, de acuerdo x 100
12
con las funciones
establecidas en el Manual IEficacia= [Total de procesos
-Efectuar la revisin propuesta
Descriptivo de Cargos Efectuar 2 procesos efectuados para evaluar el desempeo
-Evaluar las competencias -
de evaluacin de Evaluacin 1 0 1 0 2 individual de los funcionarios/ Total de
Informar el resultado a travs de
desempeo procesos de evaluacin de
la planilla de evaluacin
desempeo programados] x 100
1ro 2do 3ro 4to AO

Vigilar y mantener el
Despacho Contralor -
Sistema de Control Interno Presentar 4 Informes
Implantar lineamientos y IEficacia= [Total de Informes
implantado en la Direccin contentivo de
13 directrices emanados - Informe 1 1 1 1 4 presentados oportunamente / Total de
a fin de fortalecer el resultados de
Generar informe contentivo de Informes programados] * 100
desarrollo efectivo de sus fortalecimiento del SCI
los resultados de la implantacin
actividades
de las directrices
15. OBSERVACIONES
POSF01
Lcda. Jeanette Martnez Lagos Dra. Omaira Elena De Len Osorio

Directora de Administracin Contralora del Estado
3.5. DIRECCINDERECURSOSHUMANOS

MISIN

Innovarconefectividadlagestindelrecursohumanoparamejorarlacalidaddevidadelos
funcionarios,fortalecerlaimagenyoptimizarlosprocesosdelrganodecontrolfiscal.

VISIN

Lograrqueelrecursohumanoseainnovadorincentivndoloycapacitndoloparaunamejor
actuacinfiscal.

OBJETIVOGENERAL

Planificar, coordinar, desarrollar y controlar las operaciones relacionadas con la
administracindelpersonal;disear,orientarycoordinarlaejecucindelosplanesyprogramas
de capacitacin del capital humano, elaborar y tramitar los movimientos de personal activo,
jubiladoypensionado;ascomosuincidenciasobrelosregistrosderemuneracionesyretenciones
enlanminadepagoyotrosbeneficiossocioeconmicos;ademsdelaelaboracindeplanesde
prevencinymejoramientodelaseguridadlaboralymedioambientedetrabajo,ascomovelar
por el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, imagen corporativa y relaciones
pblicas.

3. CODIGO SECTOR : 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, desarrollar y controlar las operaciones relacionadas con la administracin del personal; disear, orientar y coordinar la ejecucin de los planes y programas de
capacitacin del capital humano, elaborar y tramitar los movimientos de personal activo, jubilado y pensionado; as como su incidencia sobre los registros de remuneraciones y retenciones en la nmina de pago
y otros beneficios socioeconmicos; adems de la elaboracin de planes de prevencin y mejoramiento de la seguridad laboral y medio ambiente de trabajo, asi como velar por el fortalecimiento de las
relaciones interinstitucionales, imagen corporativa y relaciones pblicas.
12. UNIDAD DE VOLUMEN DE
8. No. 9. OBJETIVO ESPECFICO 10. ACTIVIDADES 11. METAS Total
MEDIDA ACTIVIDADES 14. INDICADORES
Ao
1er 2do 3er 4to
- Elaborar y actualizar la lista de
elegibles
- Elaborar baremos
- Revisar los resultados de la
Presentar informe de ingreso y evaluacin de aspirantes Presentar 2 Informes de
- Seleccionar los candidatos idneos IEficacia= [Total de informes presentados / Total
01 egreso del talento Humano de la ingresos y egresos de Informe 0 1 0 1 2
para el cargo requerido. de informes programados] x 100
Contraloria del Estado Tchira -Realizar entrevistas, procesar personal de la C.E.T.
ingresos y efectuar la induccin.
-Coordinar con los Departamentos
todo lo relacionado con los ingresos y
egresos de personal
- Efectuar diagnstico de las
necesidades de capacitacin de los
funcionarios
- Determinar cursos, talleres o Presentar 1 Plan de IEficacia= [Total de Plan de Capacitacin
conferencias a realizar Capacitacin para el ao Plan 0 0 1 0 1 presentados / Total de Plan de Capacitacin
- Seleccionar el personal que lo
2015 programados] x 100
requiera
- Elaborar plan de capacitacin de
acuerdo con las necesidades
detectadas
-Revisar Plan de Capacitacin IEficacia=[Total de trabajadores de la Contralora
Fortalecer la capacidad tcnica -Seleccionar los docentes capacitados / Total de trabajadores incluidos en el
del talento humano de la -Coordinar los cursos con los
Plan de Capacitacin] x 100
Contralora a travs de programas responsables Capacitar a 210
Trabajador
02 de capacitacin que permitan -Organizar la realizarcin de los trabajadores del rgano 50 60 50 50 210
cursos/conferencias /talleres
Capacitado
contar con personal apto para el Contralor IEficiencia= [Total de Bs. Invertidos en la
desarrollo de las funciones que le programados. capacitacin de los funcionarios de la Contralora /
competen. -Realizar informes sobre el personal
Total de cursos dictados] x 100
capacitado durante el ejercicio fiscal.
seleccionar participantes de la
cohorte
-Informar a los participantes y
docentes sobre el inicio del perodo Presentar 2 informes de
lectivo IEficacia= [Total de informes presentados / Total
actividades de la Escuela Informes 0 1 0 1 2
-Dar inicio al perodo lectivo de informes programados] x 100
Gubernamental de Auditora
-Dictar las unidades curriculares
correspondientes
- Elaborar informe y presentar a la
mxima autoridad
Ao
1er 2do 3er 4to
- Determinar alcance y objetivo del
programa de desarrollo de
Fortalecer la capacidad tcnica habilidades de liderazgo y gestin
del talento humano de la pblica Presentar 1 Informe de
Contralora a travs de programas - Efectuar estudio para Determinar el propuesta de Programa de
pensum del programa IEficacia= [Total de informes presentados / Total
02 de capacitacin que permitan Desarrollo de Habilidades Informe 0 0 0 1 1
- Determinar factibilidad de de informes programados] x 100
contar con personal apto para el de Liderazgo y Gestin
Convenios Interinstitucionales
desarrollo de las funciones que le - Elaborar informe de propuesta del
Pblica
competen. programa
- presentar a la mxima autoridad el
informe
Coordinar y ejecutar de manera
oportuna actividades orientadas a - Recopilar la informacin -
IEficacia= [Total de nminas remitidas a la
garantizar el bienestar econmico Actualizar la data
03 Presentar 96 nminas Nmina 24 24 24 24 96 Direccin de Administracin / Total de nminas
del personal de alto nivel; fijo; - Presentar el reporte
jubilado, pensionado; obrero fijo y
programadas] x 100
quincenalmente
contratado
- Solicitar informacin para

elaborar la programacin de
vacaciones
IEficacia= [Total de informes de solicitudes de
- Planificar Elaborar y presentar 12
vacaciones tramitadas elaborados/ Total de
- Elaborar cronograma informes de solicitudes de Informes 3 3 3 3 12
informes de solicitudes de Vacaciones
- Verificar la solicitud - vacaciones tramitadas
Realizar los respectivos clculos programados] x 100
- Notificar al funcionario y al
Director respectivo
oportuna actividades orientadas a
04 garantizar el bienestar econmico
- Analizar los reportes de control
del personal de alto nivel, fijo y
de asistencia emitidos por el
contratado
Sistema
- Compilar y clasificar la
Elaborar y presentar 12 Informes del IEficacia= [Total de Informes del beneficio de
informacin
informes del beneficio de beneficio de 3 3 3 3 12 alimentacin elaborados / Total de Informes del
- Determinar el monto a recibir por
cada funcionario - Emitir
alimentacin alimentacin beneficio de alimentacin programados] x 100
relacin mensual de asistencia
- Emitir relacin de beneficio de
alimentacin
Ao
1er 2do 3er 4to
-Recibir solicitudes de anticipos en

el lapso establecido Procesar en 3
-Analizar la documentacin oportunidades las IEficacia= [Total de procesos realizados para
oportuna actividades orientadas a Proceso de
recibida solicitudes de anticipos de otorgar adelantos del fideicomiso / Total de
4 garantizar el bienestar econmico adelantos del 1 1 1 0 3
-Realizar inspecciones de ser prestaciones sociales procesos programados para el otorgamiento de
del personal de alto nivel, fijo y necesario
fideicomiso
presentadas por los adelantos del fideicomiso] x 100
contratado -Renitir listado debidamente funcionarios
autorizado a la entidad bancaria
- Planificar las actividades - Realizar 5 actividades Actividades IEficacia= [Nro. de actividades mdicas-
Elaborar cronograma -mdicas recreativas y medicas 1 1 1 2 5 deportivas realizadas / Nro. de actividades
Ejecutar las actividades deportivas recreativas y mdicas-deportivas programadas] x 100
deportivas
Presentar 12 reportes de
IEficacia= [Nro. de reportes realizados / Nro. de
consultas mdicas Reportes 3 3 3 3 12
- Brindar atencin mdica reportes programados] x 100
Coordinar y ejecutar de manera atendidas
oportuna actividades orientadas a odontolgica a los funcionarios Presentar 12 reportes de
que la requieran - Llevar un IEficacia= [Nro. de reportes realizados / Nro. de
05 garantizar el bienestar fsico y consultas odontolgicas Reportes 3 3 3 3 12
registro de los funcionarios reportes programados] x 100
mental del personal de alto nivel, atendidas
fijo, pensionado y contratado atendidos en dichas actividades
Realizar 2 jornadas mdicas Jornadas IEficiencia= [Nro de jornadas mdicas realizadas
0 1 1 0 2
de atencin al personal mdicas / Nro. de jornadas mdicas programadas] x 100
- Planificar las actividades - Realizar 4 actividades de Actividades de IEficacia= [Nro. de actividades de Prevencin y
Elaborar cronograma - prevencin y seguridad Prevencin y 1 1 1 1 4 Seguridad Laboral realizadas / Nro. de actividades de
Ejecutar las actividades laboral Seguridad Laboral Prevencin y Seguridad Laboral programadas] x 100
- Solicitar requerimientos de
personal a las Direcciones -
Coordinar y ejecutar de manera Presentar 01 Proyecto de IEficacia= [Total de Proyecto de Presupuesto de
Recopilar la informacin
oportuna actividades de apoyo en Presupuesto de Gastos de Gastos de Personal presentado / Total de
06 - Elaborar el proyecto Proyecto 0 0 1 0 1
relacin con la administracin de Personal del rgano Proyecto de Presupuesto de Gastos de Personal
- Presentar el proyecto de
personal contralor programado] x 100
presupuesto de gastos de
personal de la Contralora
Ao
1er 2do 3er 4to
- Establecer los eventos sociales
a realizar
Coordinar la ejecucin de - Programar los eventos en
programas relacionados con los coordinacin con las Direcciones
competentes Realizar 05 eventos Eventos IEficacia= [Total de eventos especiales realizados
07 aspectos recreativos, culturales y 1 1 1 2 5
- Elaborar cronograma de especiales Especiales / Total de eventos especiales programados] x 100
afines para el personal de la
actividades
Institucin
- Realizar la logstica del Saln
de usos mltiples -
Realizar los eventos
- Planificar las actividades Elaborar y remitir 6 audios
Audios
- Elaborar cronograma con entrevistas para IEficacia= [Total de audios enviados a las
grabados y 1 2 2 1 6
- Grabacin y edicin de audio trasmitir por las emisoras emisoras / Total de audios programados] x100
editados
- Remitir audio a las emisoras locales
- Planificar las actividades Realizar 04 micros
- Elaborar cronograma institucionales en video de la IEficacia= [Total de micros en video realizados /
Micros 1 1 1 1 4
- Seleccionar temas Contralora del Estado Total de micros en video programados] x 100
- Realizar micros Tchira
- Recolectar informacin
Elaborar 24 boletines
- Disear y elaborar Boletin IEficacia= [Total de boletines elaborados / Total
informativos de la Contralora Boletines 6 6 6 6 24
- Mantener informada a todas las de boletines programados] x 100
del Estado Tchira
Coordinar, planificar y ejecutar la direcciones va intranet
08 promocin institucional de la - Recolectar informacin
Contralora del Estado Tchira - Disear y elaborar quincenario Elaborar 22 Quincenarios IEficacia= [Total de quincenarios elaborados /
Quincenario 5 6 6 5 22
- Mantener informada a todas las (Noti-CET) Total de quincenarios programados] x 100
direcciones va intranet
- Recolectar informacin -
Disear y elaborar revista Elaborar 02 revistas IEficacia= [Total de revistas elaboradas/ Total de
Revista 0 1 0 1 2
institucional institucionales revistas programadas ] x 100
- Distribuir
- Recolectar informacin - Elaborar y remitir 12
Redactar noticias - informes de notas de prensa Notas de IEficacia= [Total de notas de prensa remitidos /
realizadas y publicadas 3 3 3 3 12
Remitir a medios impresos Prensa Total de notas de prensa programadas] x 100
locales sobre actividades de la
CET
Ao
1er 2do 3er 4to
- Recopilar la informacin
- Determinar las estrategias
idneas de promocin de la
imagen de la Contralora
- Determinar las estrategias Presentar 01 informe de
Coordinar, planificar y ejecutar la
adecuadas para la difusin de la propuesta de plan de IEficacia= [Total de Informes presentados / Total
08 promocin institucional de la Informe 0 1 0 0 1
labor de la Oficina de Atencin al medios de la Contralora del de Informes programados] x 100
Contralora del Estado Tchira Pblico y Participacin Ciudadana Estado Tchira
- Elaborar propuesta de plan de
medios
- Presentar propuesta de plan de
medios al Despacho Contralor
- Realizar un cronograma de
publicaciones
- Revisar la informacin a publicar
Mantener actualizada la Pgina - Clasificar la informacin Presentar 12 reportes de las
IEficacia= [Total de reportes de actualizaciones
Web, Portal Web interno de la - Actualizar la Pgina Web, Portal actualizaciones de la pgina Reportes de
09 3 3 3 3 12 presentados / Total de reportes de
Contralora del Estado Tchira y Web Interno y cuenta twitter Web, Portal Web Interno y Actualizaciones
@CETachira
actualizaciones programados] x 100
cuenta twitter institucional cuenta twitter @CETachira
- Elaborar reporte mensual
- Presentar reporte a la mxima
autoridad
Evaluar y Controlar la gestin

IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y
interna de la Direccin, a los fines
- Recopilar la informacin - Presentar 4 Informes de Control de Gestin Trimestral presentados
de verificar el grado de
10 Verificar la informacin - Seguimiento y Control de Informe 1 1 1 1 4 oportunamente / Total de Informes de
cumplimiento de las metas
Elaborar el informe Gestin Trimestral del POA Seguimiento y Control de Gestin Trimestral
propuestas en el Plan Operativo
programados] x 100
Anual
objetivos que orienten la accin - Solicitar requerimientos IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual
Presentar el Plan Operativo
11 de la Direccin, basado en la -Realizar el diagnostico Plan 0 0 1 0 1 presentado / Total de Plan Operativo Anual
Anual 2015 de la Direccin
competencia atribuida legalmente -Elaborar el POA programado] x 100
y los recursos disponibles
Ao
1er 2do 3er 4to
Efectuar 2 procesos para el IEficacia= [Total de procesos efectuados para el
planteamiento de objetivos establecimiento de Objetivos de Desempeo
Evaluar el desempeo individual - Establecer los ODI. conjuntamente con el
Procesos 1 0 1 0 2
Individual / Total de procesos para establecimiento
de los funcionarios, de acuerdo funcionario de ODI programados] x 100
12
con las funciones establecidas en - Efectuar la revisin propuesta IEficacia= [Total de procesos efectuados para
el Manual Descriptivo de Cargos - Evaluar las competencias Efectuar 2 procesos de evaluar el desempeo individual de los funcionarios/
Evaluacin 1 0 1 0 2
- Informar el resultado a travs de evaluacin de desempeo Total de procesos de evaluacin de desempeo
la planilla de evaluacin programados] x 100
- Recabar la informacin Presentar 02 Informes de IEficacia= Total de Informes de anlisis de
Analizar los resultados de las
- Realizar el anlisis anlisis de los resultados de la
evaluaciones de desempeo evaluacin del desempeo presentados / Total de
13 - Elaborar Informe de resultados evaluacin de desempeo de Informe 1 0 1 0 2
individual de los funcionarios de la los funcionarios de la Contralora
Informes de anlisis de evaluacin de desempeo
- Presentar informe a la mxima
Contralora del estado Tchira. del Estado programados x 100
autoridad
- Revisar el Manual Descriptivo de
Cargos
- Efectuar estudio orientado a
Reformular el modelo de determinar las competencias
requeridas por cargo propuesta del nuevo modelo IEficacia= [Total de informes presentados / Total
14 evaluacin de desempeo de la Informes 0 1 0 0 1
- Disear modelo de ponderacin y de evaluacin de de informes programados] x 100
Contralora del Estado Tchira calificacin desempeo del personal
- Elaborar informe de propuesta del
nuevo modelo de evaluacin
- Presentar a la mxima autoridad
- Recibir lineamientos del Despacho
Vigilar y mantener el Sistema de Contralor -
Control Interno implantado en la Implantar lineamientos y Presentar Informe IEficacia= [Total de Informes presentados
15 Direccin a fin de fortalecer el directrices emanados - contentivo de resultados de Informe 1 1 1 1 4 oportunamente / Total de Informes programados]
desarrollo efectivo de sus Generar informe contentivo de fortalecimiento del SCI * 100
actividades los resultados de la implantacin de
las directrices
15. OBSERVACIONES
POSF01
Lcda. Zully Valecillos Paz Dra. Omaira Elena De Len Osorio

Directora de Recursos Humanos Contralora del Estado
3.6. DIRECCINDEPLANIFICACIN,ORGANIZACINYSISTEMAS

MISIN

Dirigir, coordinar y evaluar las actividades propias de la planificacin institucional, en
funcindelavisin,delamisinydelosobjetivosinstitucionales.Asesoraryapoyaralasdistintas
unidadesdelaContraloraenlaformulacineidentificacindeprocesosyprocedimientosenel
mbito organizacional, normativo y de gestin. Ser la responsable de mantener un sistema de
informacininstitucionalintegralyconsistente,ascomoeldiseo,eldesarrolloylaprestacinde
servicios de informtica, fomentando su aprovechamiento adecuado y velando por su correcta
implementacin;quesirvandeapoyoalatomadedecisionesdelamximaautoridadypermita
cumplirconlasresponsabilidadesasignadas.

VISIN

Contribuir a que la Contralora del Estado sea un referente de calidad en los mbitos de
controlinterno,degestin,deestandarizacineimplementacindeprocesos,ydedesarrollode
procedimientosydetecnologainformticapornuestracolaboracinalageneracindevalor.

OBJETIVOGENERAL

IntegrarconbaseenlaformulacindelPlanEstratgicoydelPlanOperativo,losobjetivosy
acciones a desarrollar por parte de las direcciones de control y de apoyo, orientados hacia la
obtencinderesultadosptimosenelcontroldelusodelosrecursospblicosquecoadyuvenen
la toma de decisiones adecuadas por parte de los administradores pblicos, le compete actuar
adems,comolaunidaddeasesoramientotcnicodelContralorydelosdiferentesrganosdela
Contralora en lo referente a: Informtica, a las polticas, normas y procedimientos de control
interno y de gestin; desarrollar las normas, instrucciones y pautas necesarias para orientar la
funcindelrganocontraloratravsdelaelaboracindelosmanualestcnicos.

5. DIRECCIN DE PLANIFICACIN, ORGANIZACIN Y SISTEMAS 6.UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Integrar con base en la formulacin del Plan Estratgico y del Plan Operativo, los objetivos y acciones a desarrollar por parte de las direcciones de control y de apoyo, orientados
hacia la obtencin de resultados ptimos en el control del uso de los recursos pblicos que coadyuven en la toma de decisiones adecuadas por parte de los administradores pblicos, le compete actuar adems,
como la unidad de asesoramiento tcnico del Contralor y de los diferentes rganos de la Contralora en lo referente a informtica, a las polticas, normas y procedimientos de control interno y de gestin; desarrollar
las normas, instrucciones y pautas necesarias para orientar la funcin del rgano contralor a travs de la elaboracin de los manuales tcnicos.

12. UNIDAD VOLUMEN DE
DE MEDIDA ACTIVIDADES 14. INDICADORES
Ao
1er 2do 3er 4to
Determinar los recursos - Solicitar y consolidar informacin

presupuestarios necesarios para de las Direcciones.
Generar los Objetivos IEficacia= [Total de documento contentivo de
apoyar la ejecucin de las acciones - Determinar recursos
Sectoriales Presupuesto los objetivos sectoriales elaborado / Total de
01 contenidas en el Plan Operativo presupuestarios por metas Documento 0 0 1 0 1
- Plan Operativo Anual documento contentivo de los objetivos
Anual, contemplando los lineamientos planteadas
2015 sectoriales programado] x 100
estratgicos emanados de la mxima - Presentar informacin en formatos
autoridad. establecidos
IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual de

- Solicitar requerimientos Elaborar el Plan
la Direccin elaborado / Total de Plan
- Realizar diagnstico Operativo Anual 2015 de Plan 0 0 1 0 1
Operativo Anual de la Direccin programado]
- Elaborar el POA la Direccin
Establecer un conjunto de objetivos x 100
que orienten la accin de la - Realizar diagnstico
02 Contralora, basado en la competencia - Motivar el planteamiento
atribuida legalmente y los recursos Presentar el Plan
- Formular los objetivos especficos IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual de
disponibles Operativo Anual 2015 de
- Establecer los indicadores Plan 0 0 1 0 1 la C.E.T presentado / Total de Plan Operativo
la Contralora del Estado
- Presentar la propuesta Anual de la C.E.T programado] x 100
Tchira
- Someter a consideracin de la
mxima autoridad.
- Recopilar informacin de las Presentar 01 Informe de IEficacia= [Total de Informes de Gestin

Presentar el resultado de la gestin
Direcciones Gestin Anual 2013 de Anual de la Contralora presentados / Total de
03 desarrollada por la Contralora del Informe 1 0 0 0 1
- Verificar la Informacin la Contralora del Estado Informes de Gestin Anual de la Contralora
Estado durante el ao 2013
- Elaborar y presentar Informe Anual Tchira programados] x 100
Evaluar y controlar la gestin interna IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento

Elaborar 4 Informes de
de la Direccin y del rgano contralor, - Seguimiento de la planificacin y Control de Gestin trimestral de la Direccin
Seguimiento y Control
04 a los fines de verificar el grado de - Recopilar informacin Informe 1 1 1 1 4 elaborados / Total de Informes de
de Gestin Trimestral
cumplimiento de las metas propuestas - Emisin y presentacin del informe Seguimiento y Control de Gestin
del POA de la Direccin
en el Plan Operativo Anual programados] x 100

Ao
1er 2do 3er 4to
IEficacia= [Total de informes de seguimiento
- Recopilar informacin Presentar 4 informes
y control de gestin trimestral de la
- Analizar informacin del seguimiento y control
Informes 1 1 1 1 4 Contralora presentados / Total de informes
Evaluar y controlar la gestin interna - Elaborar y presentar informe de gestin trimestral de
de seguimiento y control de gestin
de la Direccin y del rgano contralor, trimestral la Contralora del Estado
programados] x 100
04 a los fines de verificar el grado de
cumplimiento de las metas propuestas - Recopilar informacin IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento
en el Plan Operativo Anual Presentar 01 Informe de
- Analizar informacin Anual de la Contralora presentados / Total de
Seguimiento Anual de la Informes 1 0 0 0 1
- Elaborar y presentar Informe de Informes de Seguimiento Anual de la
Contralora del Estado
seguimiento anual Contralora programados] x 100
- Solicitar a las Direcciones,

requerimientos de Instrumentos
Elaborar 01 Informe de
Normativos
Diagnstico sobre IEficacia= [Total de Informes de Diagnstico
- Determinar los procesos que
requerimientos de Informe 0 0 1 0 1 elaborados / Total de Informes de Diagnstico
ameritan elaborar o actualizar
Instrumentos programados] x 100
instrumentos normativos y establecer
Normativos
prioridad.
- Elaborar Informe de diagnstico
Optimizar a travs de estandarizacin
los procesos realizados por las Elaborar y presentar a
05
diferentes Direcciones de la - Recolectar informacin de los los Directores
Contralora del Estado Tchira procedimientos y normativas actuales
respectivos 15
- Comparar lo realizado con el deber
Instrumentos
ser IEficacia= [Total de Instrumentos Normativos
Normativos (Manuales Instrumento
- Disear o actualizar el Instrumento 5 4 3 3 15 presentados ante los directores / Total de
de Organizacin, Normativo
Normativo con los procedimientos Instrumentos normativos programados] x 100
Manuales de normas y
pertinentes
procedimientos,
- Someter a consideracin del
Instructivos, Guas
Director correspondiente.
Metodologicas)

Ao
1er 2do 3er 4to
- Seleccionar tcnica de recoleccin

de informacin a aplicar
Presentar 6 IEficacia= [Total de instrumentos
- Seleccionar Direcciones a evaluar
instrumentos de Instrumento 0 3 3 0 6 presentados / Total de instrumentos
- Disear y validar instrumento
evaluacin programados] x 100
Evaluar el grado de conocimiento y - Presentar a la mxima autoridad
aplicacin por parte de los para su conocimiento y aprobacin.
06 funcionarios del rgano de Control
Fiscal, de los instrumentos normativos
- Seleccionar Direcciones a evaluar
elaborados en la Direccin
Direccin.
- Elaborar cronograma de aplicacin.
IEficacia= [Total de Informes de evaluacin
- Aplicar instrumento de evaluacin Aplicar 6 instrumentos
Informe 0 0 3 3 6 presentados / Total de Informes programados]
- Analizar resultados. de evaluacin
x 100
- Elaborar y presentar informe
contentivo de resultados.
- Solicitar a las Direcciones,

requerimientos de automatizacin.
- Determinar los procesos que IEficacia= [Total de Informes de Diagnstico
Diagnstico sobre
ameritan automatizacin y establecer Informe 0 0 1 0 1 presentados / Total de Informes de
requerimientos de
prioridad. Diagnstico programados] x 100
automatizacin
- Elaborar y presentar Informe de
diagnstico
Optimizar a travs de la
sistematizacin los procesos que se - Realizar planificacin del proyecto
07
llevan a cabo en las Direcciones de la de diseo del sistema de informacin
Contralora del Estado Tchira - Analizar requerimientos de diseo Presentar 01 informes
- Recolectar la informacin de anlisis de
IEficacia= [Total de Informes presentados /
- Disear y desarrollar el modelo requerimientos de Informe 1 0 0 0 1
Total de Informes programados] x 100
relacional de datos procesos por
- Disear el sistema automatizar
- Presentar informe de analisis de
requerimientos.

Ao
1er 2do 3er 4to
IEficacia= [Total de Sistemas de Informacin

diseados e implementados / Total de
sistemas de Informacin programados] x 100
IEficiencia= [Total de Bs. Invertidos en el

diseo e implementacin de Sistemas de
Implementar 2 Sistemas Sistema de Informacin / Total de Bs. Disponibles para el
- Desarrollar e implementar el de Informacin 0 1 0 1 2
Informacin diseo e implementacin de Sistemas de
sistema Informacin] x 100
- Realizar
R li manuall tcnico
t i y d
de
usuario IEficiencia= [Total de H-Hb Invertidas en el
- Efectuar seguimiento y diseo e implementacin de Sistemas de
mantenimiento a su aplicacin Informacin / Total de H-Hb Disponibles para
el diseo e implementacin de Sistemas de
Optimizar a travs de la
Informacin] x 100
sistematizacin los procesos que se
07
llevan a cabo en las Direcciones de la Presentar 1 informe de
Contralora del Estado Tchira avance a la
IEficacia= [Total de Informes presentados /
implementacin del Informe 0 0 1 0 1
Total de Informes programados] x 100
Sistema de
Correspondencia
IEficacia= [Total de informes presentados / Total de
-Efectuar seguimiento a la aplicacin informes programados ] x 100
de los Sistemas implantados Efectuar 4 informes
IEficiencia= [Total de Bs. Invertidos en la
- Recibir solicitudes de modificacin contentivos de las modificacin de Sistemas de Informacin / Total de
de los usuarios de los sistemas modificaciones Bs. Disponibles para la modificacin de Sistemas de
Informes 1 1 1 1 4
-Realizar actualizacin, ajustes y realizadas a los Informacin] x 100
mejoras necesarias sistemas de Informacin IEficiencia= [Total de H-Hb Invertidas en la
- Verificar la efectividad de las de la Contralora modificacin de Sistemas de Informacin / Total de H-
modificaciones realizadas. Hb Disponibles para la modificacin de Sistemas de
Informacin] x 100

Ao
1er 2do 3er 4to
Efectuar mantenimiento de la Red - Disear e Implementar nuevas
IEficacia= [Total de informes de
Centralizada de la Contralora del funcionalidades. Presentar 02 Informes
mantenimiento de la Red Centralizada
08 Estado Tchira para garantizar la - Realizar pruebas de desempeo. de Mantenimiento de la Informe 0 1 0 1 2
presentados / Total de informes de
integridad y confidencialidad de la - Elaborar y presentar informe Red Centralizada
mantenimiento de la Red programados] x 100
informacin manejada. contentivo de los resultados
- Recibir informacin a respaldar de las
Direcciones de la Contralora
Disear e implementar controles para - Digitalizar la informacin recibida Presentar 4 informes de IEficacia= [Total de informes de respaldos
09 salvaguardar la informacin en la - Realizar respaldos relacin de documentos Informe 1 1 1 1 4 presentados / Total de informes de respaldos
Contralora del Estado Tchira - Elaborar y presentar Informes internos y respaldados programados] x 100
externos del total de documentos
respaldados.
Efectuar mantenimiento de las redes - Administrar la red Elaborar 4 Informes de Informe de IEficacia= [Total de actividades de mantenimiento
10 internas de las Direcciones de la - Mantener las redes instaladas en la mantenimiento de las mantenimiento 1 1 1 1 4 de redes realizadas / Total de actividades de
Contralora Contralora redes instaladas de redes mantenimiento de redes programadas] x 100
- Verificar requerimientos legales,
normativos y tcnicos para el desarrollo de
la pgina web Efectuar 01 reunin para
- Solicitar informacin a las Direcciones que presentar propuesta de
Reformar la imagen del portal web corresponda
nuevo diseo de la Ieficacia= [ Total de actas levantadas / Total
11 externo de la Contralora del Estado - Preparar propuesta de nuevo diseo de la Acta 0 1 0 0 1
pgina web de la de reuniones programadas] *100
Tchira Pgina web
Contralora del Estado
- Convocar a reunin
- Presentar propuesta ante las autoridades
Tchira
que corresponda
- Implementar nuevo modelo
- Planificar mantenimiento preventivo de
hardware de la plataforma informtica
- Realizar el mantenimiento
Prestar un servicio de apoyo y de - Planificar mantenimiento preventivo de Realizar 4 informes de Informe de
IEficacia= [Total de informes de
mantenimiento de hardware y software software de la plataforma informtica mantenimiento de la mantenimiento
12 1 1 1 1 4 mantenimiento realizados / Total de informes
de la plataforma informtica de la - Realizar el mantenimiento plataforma tecnolgica preventivo y
de mantenimiento programados] x 100
Contralora (preventivo y correctivo) correctivo
- Recibir solicitudes de las Direcciones
- Realizar el mantenimiento
- Elaborar y presentar Informe de
mantenimientos realizados

Ao
1er 2do 3er 4to
Efectuar 2 procesos
para el planteamiento de
para establecimiento de Objetivos de
- Establecer los ODI. objetivos de desempeo Procesos 1 0 1 0 2
Desempeo Individual / Total de procesos
Evaluar el desempeo individual de individual conjuntamente
para establecer ODI programados] x 100
los funcionarios, de acuerdo con las con el funcionario
13
Descriptivo de Cargos IEficacia= [Total de procesos efectuados
-Efectuar la revisin propuesta
Efectuar 2 procesos de para evaluar el desempeo de los
-Evaluar las competencias
evaluacin de Evaluacin 1 0 1 0 2 funcionarios/ Total de procesos de
-Informar el resultado a travs de la
desempeo evaluacin de desempeo programados] x
planilla de evaluacin
100
Recibir lineamientos del Despacho
Contralor
Vigilar y mantener el Sistema de Presentar Informe
-Implantar lineamientos y directrices IEficacia= [Total de Informes presentados
Control Interno implantado en la contentivo de resultados
14 emanados Informe 1 1 1 1 4 oportunamente / Total de Informes
Direccin a fin de fortalecer el de fortalecimiento del
- Generar informe contentivo de los programados] * 100
desarrollo efectivo de sus actividades SCI
resultados de la implantacin de las
directrices
15. OBSERVACIONES
POSF01
Ing. Walter Ruiz Escalante Dra. Omaira Elena De Len Osorio

Director de Planificacin, Organizacin y Sistemas Contralora del Estado
3.7. DIRECCINDECONSULTORIAJURDICA

MISIN
Asesorar a la Contralora del Estado Tchira, en todos sus requerimientos con apego a la
legalidad para que su actuacin sea efectiva, oportuna y eficiente; anticipando acciones para
prevenircontroversiasqueafectensugestin.

VISIN
Constituirse en la unidad generadora de actuaciones legales ajustndose a las nuevas

tendenciasdelderecho.

OBJETIVOGENERAL
Asesorar e intervenir en todos los asuntos jurdicos relacionados con el rgano Contralor,
as como defender los derechos e intereses de la Contralora del Estado Tchira ante todas las
autoridadesdelaRepblica.

5. DIRECCIN: DIRECCIN CONSULTORA JURDICA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Asesorar e intervenir en todos los asuntos jurdicos relacionados con el rgano Contralor, as como defender los derechos e intereses de la Contralora del Estado Tchira ante todas las
autoridades de la Repblica.
12. UNIDAD
8. No 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS VOLUMEN DE ACTIVIDADES Total
1er 2do 3er 4to Ao
IEficacia= [Nro de Actuaciones

Judiciales ejercidas / Nro de Actuaciones
Judiciales programadas] x 100
Ejercer 08
IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados en
actuaciones legales
las actuaciones Judiciales ejercidas /
y revisiones ante las Actuaciones
2 2 2 2 8 Total de Bs. Disponibles para las
autoridades Judiciales
actuaciones Judiciales] x 100
Judiciales de la
Repblica IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas en
las actuaciones Judiciales ejercidas /
Total de H-Hb Disponibles para las
- Conocer del caso a representar actuaciones Judiciales] x 100
Defender los derechos e intereses de
-Trasladarse a los organismos IEficacia= [Nro de Actuaciones
la Contralora del Estado Tchira, ante
01 pblicos correspondientes Administrativas ejercidas / Nro de
las Autoridades Judiciales y
- Ejercer la representacin legal de Actuaciones Administrativas
Administrativas de la Repblica.
la Contralora del Estado Tchira. programadas] x 100
Ejercer 06 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados en

actuaciones legales las actuaciones Administrativas ejercidas
Actuaciones
ante las autoridades 1 2 2 1 6 / Total de Bs. Disponibles para las
Administrativas
Administrativas de la actuaciones Administrativas] x 100
Repblica
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas en
las actuaciones Administrativas ejercidas
/ Total de H-Hb Disponibles para las
actuaciones Administrativas] x 100
Emitir actos administrativos - Analizar los casos solicitados - Presentar 12

(dictmenes jurdicos, opiniones, Formar los expedientes. - informes de relacin
IEficacia= [Nro de Informes presentados
02 resoluciones) sobre asuntos jurdicos Elaborar cronograma de actividades de actos Informe 3 3 3 3 12
/ Nro de Informes programados] x 100
formulados por el Contralor(a) o - Elaborar documento administrativos
Directores. correspondiente realizados
- Elaborar cronograma sobre el

Mantener informada a la mxima Presentar 12 IEficacia= [Nro de Informes presentados
estado de las distintas causas
autoridad acerca del estado de las Informes sobre el sobre el estado de las causas / Nro de
03 - Analizar los casos Informe 3 3 3 3 12
causas que cursan ante los distintos estado de las Informes sobre el estado de las causas
- Redactar proyecto de decisin
tribunales distintas causas programados] x 100
- Elaborar Informe
5. DIRECCIN: DIRECCIN CONSULTORA JURDICA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Asesorar e intervenir en todos los asuntos jurdicos relacionados con el rgano Contralor, as como defender los derechos e intereses de la Contralora del Estado Tchira ante todas las
autoridades de la Repblica.
12. UNIDAD
8. No 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS VOLUMEN DE ACTIVIDADES Total
1er 2do 3er 4to Ao
Evaluar y controlar la gestin interna Presentar 4 Informes Seguimiento y Control de Gestin
- Recopilar la informacin
de la Direccin, a los fines de verificar de Seguimiento y Trimestral presentados oportunamente /
04 - Verificar la informacin - Informe 1 1 1 1 4
el grado de cumplimiento de las metas Control de Gestin Total de Informes de Seguimiento y
Elaborar el informe
propuestas en el Plan Operativo Anual. Trimestral del POA Control de Gestin Trimestral
programados] x 100

- Solicitar requerimientos Presentar el Plan IEficacia= [Total de Plan Operativo
que orienten la accin de la Direccin,
05 - Realizar el diagnstico Operativo Anual Plan 0 0 1 0 1 Anual presentado / Total de Plan
- Elaborar el POA 2015 de la Direccin Operativo Anual programado] x 100
Efectuar 2 procesos IEficacia= [Total de procesos

para el planteamiento efectuados para el establecimiento de
- Establecer los ODI. de objetivos Procesos 1 0 1 0 2 Objetivos de Desempeo Individual /
Evaluar el desempeo individual de los conjuntamente con el Total de procesos para establecimiento
funcionarios, de acuerdo con las funcionario de ODI programados] x 100
06
Descriptivo de Cargos - Efectuar la revisin propuesta IEficacia= [Total de procesos efectuados para
Efectuar 2 procesos
- Evaluar las competencias evaluar el desempeo individual de los
de evaluacin de Evaluacin 1 0 1 0 2
- Informar el resultado a travs de la funcionarios/ Total de procesos de evaluacin
desempeo de desempeo programados] x 100
planilla de evaluacin
- Recibir lineamientos del Despacho
Contralor Presentar Informe
- Implantar lineamientos y contentivo de IEficacia= [Total de Informes
Control Interno implantado en la
07 directrices emanados resultados de Informe 1 1 1 1 4 presentados oportunamente / Total de
Direccin a fin de fortalecer el
- Generar informe contentivo de los fortalecimiento del Informes programados] * 100
desarrollo efectivo de sus actividades
resultados de la implantacin de las SCI
directrices
15. OBSERVACIONES
POSF01
Abg. Atos Zappi Morillo Dra. Omaira Elena De Len Osorio

Director de Consultora Jurdica Contralora del Estado
3.8. DIRECCINDEINVESTIGACIONES

MISIN

Coordinar,apartirdelavaloracinjurdicadelasactuacionesdecontrolpracticadasporel
rgano Contralor, la ejecucin de las actuaciones necesarias para determinar la existencia de
elementos suficientes, que demuestren la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a
unanormalegalosublegal.

VISIN:
Fortalecer y consolidar la credibilidad, transparencia y vigencia de las actuaciones

practicadasporlaContraloradelEstadoTchiraatravsdelaoportunidad,celeridadylegalidad
demostradaeneldesarrollodelprocesodelapotestadinvestigativa.

OBJETIVOGENERAL:
Realizarlasactuacionesqueseannecesariasafindeverificarlaocurrenciadeactos,hechos
y omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, vinculados con el manejo, custodia o
administracin de fondos y bienes pblicos, determinar el monto de los daos causados al
patrimonio,sifuereelcaso,ascomolaprocedenciadeaccionesfiscales.

5. DIRECCIN DE INVESTIGACIONES 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA.
7. OBJETIVO GENERAL: Realizar las actuaciones que sean necesarias a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos y omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, vinculados con el manejo, custodia o
administracin de fondos y bienes pblicos, determinar el monto de los daos causados al patrimonio, si fuere el caso, as como la procedencia de acciones fiscales.

8. 12. UNIDAD
No. DE MEDIDA 14. INDICADORES
AO
1er 2do 3er 4to
Realizar las actuaciones que sean

necesarias, a fin de verificar la
-Realizar la valoracin jurdica
ocurrencia de actos, hechos u Elaborar 62 Autos de
de los informes de las
omisiones contrarios a una norma legal Archivo, Proceder o de IEficacia= [Total de Autos elaborados / Total de
01 actuaciones de control y de las Autos 16 17 17 12 62
o sublegal, determinar el monto de los Remisin segn Autos programados] x 100
denuncias
daos causados al patrimonio pblico, corresponda
- Elaborar los autos.
si fuere el caso, as como la
procedencia de acciones fiscales.
IEficacia= [Total de Informes de Resultados

elaborados / Total de Informes de Resultados
- Elaborar y practicar programados] x 100
Notificaciones
- Tomar declaraciones IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la
Realizar las actuaciones necesarias
- Recibir informacin solicitada elaboracin de Informes de Resultados / Total de
para la formacin de los expedientes Elaborar y presentar 29 Informes de
02 - Recibir y admitir pruebas y 6 7 9 7 29 Bs disponibles para la elaboracin de Informes de
que soportarn el contenido de los Informes de resultados Resultados
alegatos Resultados] x 100
Informes de Resultados.
- Elaborar el informe de
resultados y remitirlo al IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la
Despacho Contralor elaboracin de Informes de Resultados / Total de
H-Hb disponibles para la elaboracin de Informes
de Resultados] x 100
IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y

Evaluar y controlar la gestin interna de Presentar 4 Informes de
- Recopilar la informacin Control de Gestin Trimestral presentados
la Direccin, a los fines de verificar el Seguimiento y Control
03 - Verificar la informacin Informe 1 1 1 1 4 oportunamente / Total de Informes de
grado de cumplimiento de las metas de Gestin Trimestral
- Elaborar el informe Seguimiento y Control de Gestin Trimestral
propuestas en el Plan Operativo Anual. del POA
programados] x 100

- Solicitar requerimientos Presentar el Plan IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual
orienten la accin de la Direccin,
04 - Realizar el diagnstico - Operativo Anual 2015 Plan 0 0 1 0 1 presentado / Total de Plan Operativo Anual
Elaborar el POA de la Direccin programado] x 100
5. DIRECCIN DE INVESTIGACIONES 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA.
7. OBJETIVO GENERAL: Realizar las actuaciones que sean necesarias a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos y omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, vinculados con el manejo, custodia o
administracin de fondos y bienes pblicos, determinar el monto de los daos causados al patrimonio, si fuere el caso, as como la procedencia de acciones fiscales.

8. 12. UNIDAD
No. DE MEDIDA 14. INDICADORES
AO
1er 2do 3er 4to
Efectuar 2 procesos
IEficacia= [Total de procesos efectuados para el
establecimiento de Objetivos de Desempeo
Individual / Total de procesos para
Evaluar el desempeo individual de los establecimiento de ODI programados] x 100
funcionario
funcionarios, de acuerdo con las
05
Descriptivo de Cargos - Efectuar la revisin propuesta IEficacia= [Total de procesos efectuados para
- Evaluar las competencias - evaluar el desempeo individual de los
evaluacin de Evaluacin 1 0 1 0 2
Informar el resultado a travs de funcionarios/ Total de procesos de evaluacin de
desempeo
la planilla de evaluacin desempeo programados] x 100

Vigilar y mantener el Sistema de Presentar Informe
Implantar lineamientos y IEficacia= [Total de Informes presentados
Control Interno implantado en la contentivo de
06 directrices emanados Informe 1 1 1 1 4 oportunamente / Total de Informes programados]
Direccin a fin de fortalecer el resultados de
- Generar informe contentivo de * 100
desarrollo efectivo de sus actividades fortalecimiento del SCI
los resultados de la implantacin
de las directrices
15. OBSERVACIONES
POSF01
Abg. Dinorah Mrquez Vivas Dra. Omaira Elena De Len Osorio

Directora de Investigaciones Contralora del Estado

RELACINDERECURSOSHUMANOYFINANCIEROCORRESPONDIENTEAL
AO2014
DIRECCINDEINVESTIGACIONES

OBJETIVO:Realizarlasactuacionesqueseannecesariasafindeverificarlaocurrencia
deactos,hechosyomisionescontrariosaunanormalegalosublegal,vinculadosconel
manejo,custodiaoadministracindefondosybienespblicos,determinarelmonto
de los daos causados al patrimonio, si fuere el caso, as como la procedencia de
accionesfiscales.

RECURSO
UNIDADDE
META CANTIDAD PROGRAMADO/DISPONBILE
MEDIDA
HUMANO FINANCIERO
Elaborar Autos de
Archivo, Proceder o Autos 62
deRemisin. 14 2.939.721,25
Elaborar y presentar Informede
Informes de Resultados 29
Resultados

3.9. DIRECCINDEDETERMINACINDERESPONSABILIDADES

MISIN
ProcesarlasactuacionesfiscalesrealizadasporlaContraloradelEstadoTchira,atravsde
los procedimientos establecidos, a fin de coadyuvar en la erradicacin de la corrupcin y
salvaguardadelosbienesdelpatrimoniopblicoestadal.

VISIN
Impactar a los rganos sujetos al control fiscal, con decisiones que contribuyan a la
erradicacindelacorrupcinysalvaguardadelpatrimoniopblicoestadal.

OBJETIVOGENERAL
Tramitar,coordinar,supervisarysustanciarlosprocedimientosadministrativosrelativoscon
la declaratoria de responsabilidades administrativas, formulacin de reparos e imposicin de
multas a los sujetos sometidos a su control, como consecuencia de sus actuaciones, as como
decidir por delegacin en los procedimientos administrativos para la determinacin de
responsabilidades y los recursos administrativos correspondientes. Todo de acuerdo con la Ley
OrgnicadelaContraloraGeneraldelaRepblicaydelSistemaNacionaldeControlFiscalylaLey
delaContraloradelEstadoTchira.

PROGRAMACIN FSICAS DE METAS
5. DIRECCIN: DETERMINACIN DE RESPONSABILIDADES 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Tramitar, coordinar, supervisar y sustanciar los procedimientos administrativos relativos con la declaratoria de responsabilidades administrativas, formulacin de reparos e imposicin de
multas a los sujetos sometidos a su control, como consecuencia de sus actuaciones, as como decidir por delegacin en los procedimientos administrativos para la determinacin de responsabilidades y los
recursos administrativos correspondientes. Todo de acuerdo con la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley de la Contralora del Estado Tchira.

8. 12. UNIDAD
9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS VOLUMEN DE ACTIVIDADES TOTAL 14. INDICADORES
Nro. DE MEDIDA
1er 2do 3ro 4to AO
IEficacia= [Total de Autos elaborados /

Total de Autos programados] x 100
IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados en la

Dictar autos motivados con base en - Recibir Informes de elaboracin de Autos / Total de Bs.
Dictar 24 Autos de Archivo o
los Informes de resultados Resultados Disponibles para la elaboracin de Autos] x
01 de Apertura segn Autos 6 6 6 6 24
valorados y remitidos por el - Elaborar Auto de Archivo o 100
corresponda
Despacho Contralor Auto de Apertura
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas en la
elaboracin de Autos / Total de H-Hb
Disponibles para la elaboracin de Autos] x
100
IEficacia= [Total expedientes decididos /

Total de autos de apertura programados] x
100
- Notificar - IEficiencia= [Total de Bs. utilizados en la

Admitir Pruebas - decisin de expedientes / Total de Bs.
Decidir sobre los casos a los cuales Fijar la Audiencia - Dictar 17 decisiones sobre Expedientes disponibles para la decisin de expedientes]
02 3 4 5 5 17
se les ha dictado Auto de Apertura Realizar la Audiencia - los casos aperturados decididos x 100
Dictar la Decisin. -
Emitir Resolucin IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas en la
decisin de expedientes / Total de H-Hb
disponibles para la decisin de expedientes]
x 100

interna de la Direccin, a los fines
- Recopilar la informacin - Presentar 4 Informes de Seguimiento y Control de Gestin Trimestral
de verificar el grado de
03 Verificar la informacin - Seguimiento y Control de Informe 1 1 1 1 4 presentados oportunamente / Total de
cumplimiento de las metas
Elaborar el informe Gestin Trimestral del POA Informes de Seguimiento y Control de
propuestas en el Plan Operativo
Gestin Trimestral programados] x 100
Anual.
PROGRAMACIN FSICAS DE METAS
5. DIRECCIN: DETERMINACIN DE RESPONSABILIDADES 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Tramitar, coordinar, supervisar y sustanciar los procedimientos administrativos relativos con la declaratoria de responsabilidades administrativas, formulacin de reparos e imposicin de
multas a los sujetos sometidos a su control, como consecuencia de sus actuaciones, as como decidir por delegacin en los procedimientos administrativos para la determinacin de responsabilidades y los
recursos administrativos correspondientes. Todo de acuerdo con la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley de la Contralora del Estado Tchira.

8. 12. UNIDAD
9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS VOLUMEN DE ACTIVIDADES TOTAL 14. INDICADORES
Nro. DE MEDIDA
1er 2do 3ro 4to AO

que orienten la accin de la - Solicitar requerimientos - IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual
Presentar el Plan Operativo
04 Direccin, basado en la Realizar el dignostico - Plan 0 0 1 0 1 presentado / Total de Plan Operativo Anual
Anual 2015 de la Direccin
competencia atribuida legalmente y Elaborar el POA programado] x 100
los recursos disponibles

Efectuar 2 procesos para el
para el establecimiento de Objetivos de
planteamiento de objetivos
- Establecer los ODI. Procesos 1 0 1 0 2 Desempeo Individual / Total de procesos
para establecimiento de ODI programados]
Evaluar el desempeo individual de funcionario
x 100
los funcionarios, de acuerdo con las
05 - Efectuar la revisin
funciones establecidas en el Manual IEficacia= [Total de procesos efectuados
Descriptivo de Cargos propuesta -
para evaluar el desempeo individual de los
Evaluar las competencias - Evaluacin 1 0 1 0 2 funcionarios/ Total de procesos de
evaluacin de desempeo
Informar el resultado a travs evaluacin de desempeo programados] x
100
de la planilla de evaluacin
Control Interno implantado en la Implantar lineamientos y Presentar Informe contentivo IEficacia= [Total de Informes presentados
06 Direccin a fin de fortalecer el directrices emanados de resultados de Informe 1 1 1 1 4 oportunamente / Total de Informes
desarrollo efectivo de sus - Generar informe contentivo fortalecimiento del SCI programados] * 100
actividades
de los resultados de la
implantacin de las directrices
15. OBSERVACIONES
POSF01
Abg. Javier Martnez Soto Dra. Omaira Elena De Len Osorio

Director de Determinacin de Responsabilidades Contralora del Estado

RELACINDERECURSOSHUMANOYFINANCIEROCORRESPONDIENTEAL
AO2014
DIRECCINDEDETERMINACINDERESPONSABILIDADESADMINISTRATIVAS

OBJETIVO: Tramitar, coordinar, supervisar y sustanciar los procedimientos
administrativos relativos con la declaratoria de responsabilidades administrativas,
formulacin de reparos e imposicin de multas a los sujetos sometidos a su control,
como consecuencia de sus actuaciones, as como decidir por delegacin en los
procedimientos administrativos para la determinacin de responsabilidades y los
recursosadministrativoscorrespondientes.TododeacuerdoconlaLeyOrgnicadela
ContraloraGeneraldelaRepblicaydelSistemaNacionaldeControlFiscalylaLeyde
laContraloradelestadoTchira.

RECURSO
UNIDADDE
META CANTIDAD PROGRAMADO/DISPONBILE
MEDIDA
HUMANO FINANCIERO
Dictar Autos de
ArchivoodeApertura Autos 24 6 615.805,21
segncorresponda.
Dictar decisiones
Expedientes 17 6 615.805,21
sobre los casos
Decididos
aperturados.

3.10. DIRECCIN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL Y PODERES

ESTADALES

MISIN
EjercerelcontrolfiscalalasdependenciasdelaAdministracinCentralyPoderesEstadales,
atravsdeauditorasdeestado,afindepromoverlaefectividaddelagestinpblicaenbeneficio
delacolectividadtachirense.

VISIN
Estaralavanguardiadeloscambiossocialescontrolandoypromoviendolaefectividaddela
gestinenlaAdministracinPblicaCentralyPoderesEstadales.

OBJETIVOGENERAL
Coordinar sistemas de control y evaluacin gubernamental, para llevar a cabo el

seguimiento y verificacin del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las
dependencias de la Administracin Central y de los Poderes Pblicos Estadales, mediante la
prcticaderevisiones,exmenes,inspecciones,auditoraseinvestigacionesdetodotipo,ascomo
evaluarelcumplimientoylosresultadosdesuspolticasyaccionesadministrativas.

5. DIRECCIN: CONTROL DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL Y PODERES
6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
ESTADALES
7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluacin gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificacin del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las
dependencias de la Administracin Central y de los Poderes Pblicos Estadales, mediante la prctica de revisiones, exmenes, inspecciones, auditoras e investigaciones de todo tipo, as como evaluar el
cumplimiento y los resultados de sus polticas y acciones administrativas.
12. UNIDAD DE VOLUMEN DE ACTIVIDADES
8. Nro. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS TOTAL
MEDIDA 1 2 3 4 14. INDICADORES
AO
Trim. Trim. Trim. Trim.
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditora de Bienes

presentados / Total de Informes Definitivos de Auditora de Bienes
programados] x 100
Presentar 2
Informes
Informes IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de Informes
Definitivos de
Definitivos de Definitivos de Auditora de Bienes / Total de Bs. Disponibles para
Auditora de 0 1 1 0 2
Auditora de la realizacin de Informes Definitivos de Auditora de Bienes] x 100
Bienes Muebles e
Bienes Muebles e
Inmuebles
Inmuebles IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realizacin de
Informes Definitivos de Auditora de Bienes / Total de H-Hb
Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora
de Bienes] x 100
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditora de Gestin

presentados / Total de Informes Definitivos de Auditora de Gestin
Evaluar mediante Auditoras de programados] x 100
Estado la veracidad, exactitud y Presentar 2
- Planificar Informes IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de Informes
legalidad de las operaciones Informes
- Ejecutar Definitivos de Definitivos de Auditora de Gestin / Total de Bs. Disponibles para
01 realizadas por la administracin Definitivos de 1 1 0 0 2 la realizacin de Informes Definitivos de Auditora de Gestin] x
- Realizar Informe Auditora de
pblica, as como los resultados de Auditora de 100
de Auditora Gestin
su gestin, basados en parmetros Gestin
de eficacia, eficiencia y calidad. IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realizacin de
Informes Definitivos de Auditora de Gestin / Total de H-Hb
de Gestin] x 100
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditora Financiera-
Presupuestaria presentados/Total de Informes Definitivos de
Auditora Financiera-Presupuestaria programados] x 100
Presentar 16
Informes IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de Informes
Informes
Definitivos de Definitivos de Auditora Financiera-Presupuestaria / Total de Bs.
Definitivos de
Auditoras Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora
Auditoras 2 3 5 6 16
Financieras- Financiera-Presupuestaria] x 100
Financiera-
Administrativa-
Administrativa- IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realizacin de
Presupuestarias
Presupuestaria Informes Definitivos de Auditora Financiera-Presupuestaria / Total
de H-Hb Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de
Auditora Financiera-Presupuestaria] x 100
ESTADALES
AO
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditora Operativa
presentados/Total de Informes Definitivos de Auditora Operativa
programados] x 100
Evaluar mediante Auditoras de
Estado la veracidad, exactitud y Presentar 2 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de Informes
- Planificar Informes Definitivos de Auditora Operativa / Total de Bs. Disponibles para
legalidad de las operaciones Informes
- Ejecutar Definitivos de la realizacin de Informes Definitivos de Auditora Operativa] x 100
01 realizadas por la administracin Definitivos de 0 2 0 0 2
- Realizar Informe Auditora
pblica, as como los resultados de Auditora
de Auditora Operativa
su gestin, basados en parmetros Operativa
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realizacin de
de eficacia, eficiencia y calidad. Informes Definitivos de Auditora Operativa / Total de H-Hb
Operativa] x 100
- Solicitar
informacin en
Emitir 2
Verificar la formacin y rendicin de medios fsicos y
Constancias de
la Cuenta de Ingresos, Gastos y digitales Constancias de IEficacia= [Total de constancias de recepcin emitidas/ Total de
02 recepcin de la 2 0 0 0 2
Bienes de la Administracin Central y - Analizar la recepcin constancias de recepcin programadas]
rendicin de
Consejo Legislativo informacin recibida
cuenta
- Emitir constancia
de recepcin
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Examen de la Cuenta

/Total de Informes Definitivos de Examen de la Cuenta
Comprobar mediante el examen de la programados] x 100
cuenta, la sinceridad y exactitud de Presentar 2 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de Informes
Informes
las operaciones de Informes Definitivos de Examen de la Cuenta / Total de Bs. Disponibles para
Definitivos de
las cuentas; la veracidad del Definitivos de 0 0 1 1 2 la realizacin de Informes Definitivos de Examen de la Cuenta] x
- Planificar Examen de la
cumplimiento de los objetivos y Examen de la 100
- Ejecutar Cuenta IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realizacin de
03 metas en la captacin, manejo Cuenta
- Realizar Informe Informes Definitivos de Examen de la Cuenta / Total de H-Hb
y uso de los recursos pblicos
- Calificar la cuenta Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Examen
durante la gestin y determinar si se
de la Cuenta] x 100
han cumplido las
disposiciones constitucionales, Calificar 2 Cuentas
legales y sublegales Cuentas IEficacia= [Total de cuentas calificadas/ Total de cuentas
de Ingresos, 0 0 1 1 2
calificadas examinadas]
Gastos y Bienes
ESTADALES
AO
IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento de Auditora

presentados / Total de Informes de Seguimiento de Auditora
programados] x 100
- Planificar IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de

Verificar el acatamiento oportuno y Presentar 15 Informes de Seguimiento de Auditora / Total de Bs.
- Ejecutar Informes de
adecuado de las recomendaciones Informes de Disponibles para la realizacin de Informes de Seguimiento de
04 - Realizar Informe Seguimiento de 1 7 2 5 15
formuladas en los informes de Seguimiento de Auditora] x 100
de Seguimiento de Auditora
auditora realizados auditoras
auditora
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizados para la realizacin de
Informes de Seguimiento de Auditora / Total de H-Hb
Disponibles para la realizacin de Informes de Seguimiento de
Auditora] x 100
Presentar 4
Evaluar y Controlar la gestin interna - Recopilar la
Informes de IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control de
de la Direccin, a los fines de informacin
Seguimiento y Gestin Trimestral presentados oportunamente / Total de
05 verificar el grado de cumplimiento de - Verificar la Informe 1 1 1 1 4
Control de Gestin Informes de Seguimiento y Control de Gestin Trimestral
las metas propuestas en el Plan informacin
Trimestral del programados] x 100
Operativo Anual. - Elaborar el informe
POA
Establecer un conjunto de objetivos - Solicitar

Presentar el Plan
que orienten la accin de la requerimientos
Operativo Anual IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual presentado / Total
06 Direccin, basado en la competencia - Realizar el Plan 0 0 1 0 1
2015 de la de Plan Operativo Anual programado] x 100
atribuida legalmente y los recursos dignostico
Direccin
disponibles - Elaborar el POA
ESTADALES
AO
Efectuar 2 procesos
para el planteamiento IEficacia= [Total de procesos efectuados para el
- Establecer los ODI. de objetivos Procesos 1 0 1 0 2 establecimiento de Objetivos de Desempeo Individual / Total
conjuntamente con el de procesos para establecimiento de ODI programados] x 100
funcionario
Evaluar el desempeo individual de
los funcionarios, de acuerdo con las
07
funciones establecidas en el Manual - Efectuar la revisin
Descriptivo de Cargos propuesta
Efectuar 2
- Evaluar las IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el
procesos de
competencias Evaluacin 1 0 1 0 2 desempeo individual de los funcionarios/ Total de procesos
evaluacin de
- Informar resultado de evaluacin de desempeo programados] x 100
desempeo
a travs de la planilla
de evaluacin
- Recibir
lineamientos del
Despacho Contralor
Presentar 04
- Implantar
Vigilar y mantener el Sistema de Informes
lineamientos y
Control Interno implantado en la contentivos de IEficacia= [Total de Informes presentados oportunamente /
08 directrices emanados Informe 1 1 1 1 4
Direccin a fin de fortalecer el resultados de Total de Informes programados] * 100
- Generar informe
desarrollo efectivo de sus actividades fortalecimiento del
contentivo de los
SCI
resultados de la
implantacin de las
directrices
15. OBSERVACIONES
POSF01
Lcda. Ana C. Pea de Gmez Dra. Omaira Elena De Len Osorio

Directora de Control de la Administracin Central y Poderes Estadales Contralora del Estado
3.11. DIRECCIN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIN DESCENTRALIZADA

MISIN
EjercerelcontrolfiscalenlasdependenciasdelaAdministracinDescentralizada,atravs
deauditorasdeestado,afindepromoverlaefectividaddelagestinpblicaenbeneficiodela
colectividadtachirense.

VISIN
Estaralavanguardiadeloscambiossocialescontrolandoypromoviendolaefectividaddela
gestinenlaAdministracinPblicaDescentralizada.

OBJETIVOGENERAL
Coordinar sistemas de control y evaluacin gubernamental, para llevar a cabo el
seguimiento y verificacin del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las
dependenciasdelaAdministracinDescentralizada,mediantelaprcticaderevisiones,exmenes,
inspecciones, auditoras e investigaciones de todo tipo, as como evaluar el cumplimiento y los
resultadosdesuspolticasyaccionesadministrativas.

5. DIRECCIN: DIRECCIN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIN
DESCENTRALIZADA
dependencias de la Administracin Descentralizada, mediante la prctica de revisiones, exmenes, inspecciones, auditoras e investigaciones de todo tipo, as como evaluar el cumplimiento y los resultados
de sus polticas y acciones administrativas.
8. Nro. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS TOTAL 14. INDICADORES
DE MEDIDA
AO
1ro 2do 3ro 4to
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditora

Operativa presentados/Total de Informes Definitivos de
Auditora Operativa programados] x 100
IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin

Informe de Informes Definitivos de Auditora Operativa / Total
Presentar 22 Informes
Definitivo de de Bs. Disponibles para la realizacin de Informes
Definitivos de 6 2 6 8 22
Auditora Definitivos de Auditora Operativa] x 100
Auditora Operativa
Operativa
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la
realizacin de Informes Definitivos de Auditora
Evaluar mediante Auditoras de Operativa / Total de H-Hb Disponibles para la
- Planificar la actuacin realizacin de Informes Definitivos de Auditora
Estado la veracidad, exactitud
- Recopilar evaluar y Operativa] x 100
y legalidad de las operaciones
validar la informacin
realizadas por la administracin
01 - Analizar y discutir los
pblica, as como los
resultados IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditora
resultados de su gestin,
- Realizar Informe de de Obras presentados/Total de Informes Definitivos de
basados en parmetros de
Auditora Auditora de Obras programados] x 100
eficacia, eficiencia y calidad.
Informe IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin

Definitivo de de Informes Definitivos de Auditora de Obras / Total de
Definitivos de 3 3 1 2 9
Auditora de Bs. Disponibles para la realizacin de Informes
Auditora de Obras
Obras Definitivos de Auditora de Obras] x 100
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la

realizacin de Informes Definitivos de Auditora de
Obras / Total de H-Hb Disponibles para la realizacin de
Informes Definitivos de Auditora de Obras] x 100
DESCENTRALIZADA
DE MEDIDA
AO
1ro 2do 3ro 4to
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditora

de Gestin presentados/Total de Informes Definitivos
de Auditora de Gestin programados] x 100
Evaluar mediante Auditoras de
- Planificar la actuacin
Estado la veracidad, exactitud IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin
- Recopilar evaluar y
y legalidad de las operaciones Informe de Informes Definitivos de Auditora de Gestin / Total
validar la informacin. Presentar 1 Informe
realizadas por la administracin Definitivo de de Bs. Disponibles para la realizacin de Informes
01 - Analizar y discutir los Definitivo de Auditora 0 0 0 1 1
pblica, as como los Auditora de Definitivos de Auditora de Gestin] x 100
resultados de Gestin
resultados de su gestin, Gestin
- Realizar Informe de
basados en parmetros de
Auditora IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la
eficacia, eficiencia y calidad.
realizacin de Informes Definitivos de Auditora de
Gestin / Total de H-Hb Disponibles para la realizacin
de Informes Definitivos de Auditora de Gestin] x 100
Verificar la formacin y - Solicitar informacin en

medios fsicos y digitales
rendicin de la Cuenta de Emitir 20 Constancias
- Analizar la informacin Constancia de IEficacia= [Total de constancias de recepcin emitidas/
02 Ingresos, Gastos y Bienes de de recepcin de la 20 0 0 0 20
recibida recepcin Total de constancias de recepcin programadas]
la Administracin - Emitir constancia de rendicin de cuenta
Descentralizada recepcin
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Examen de
la Cuenta /Total de Informes Definitivos de Examen de
la Cuenta programados] x 100
Comprobar mediante el IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin

examen de la cuenta, la Informes de Informes Definitivos de Examen de la Cuenta / Total
legalidad, sinceridad y Definitivos de de Bs. Disponibles para la realizacin de Informes
- Planificar Definitivos de Examen 1 2 8 0 11
exactitud de las operaciones Examen de la Definitivos de Examen de la Cuenta] x 100
- Ejecutar de la Cuenta
03 administrativas de los entes Cuenta
- Realizar Informe -
descentralizados; as como los IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la
Calificar la cuenta
resultados de su gestin, realizacin de Informes Definitivos de Examen de la
basados en parametros de Cuenta / Total de H-Hb Disponibles para la realizacin
eficiencia, eficacia y economa. de Informes Definitivos de Examen de la Cuenta] x 100
Calificar 11 Cuentas
Cuentas IEficacia= [Total de cuentas calificadas/ Total de
de Ingresos, Gastos y 1 2 8 0 11
calificadas cuentas examinadas]
Bienes
DESCENTRALIZADA
DE MEDIDA
AO
1ro 2do 3ro 4to
IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento de

Auditoras presentados / Total de Informes de
Seguimiento de Auditoras programados] x 100
Verificar el acatamiento - Planificar IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin

oportuno y adecuado de las - Ejecutar Presentar 26 Informes Informe de de Informes de Seguimiento de Auditora / Total de Bs.
04 recomendaciones formuladas - Realizar Informe de de Seguimiento de Seguimiento 0 9 9 8 26 Disponibles para la realizacin de Informes de
en los informes de auditora Seguimiento de auditoras de Auditora Seguimiento de Auditora] x 100
realizados auditora
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizados para la
realizacin de Informes de Seguimiento de Auditora /
Total de H-Hb Disponibles para la realizacin de
Informes de Seguimiento de Auditora] x 100

interna de la Direccin, a los Presentar 4 Informes IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control
-Recopilar informacin
fines de verificar el grado de de Seguimiento y de Gestin Trimestral presentados oportunamente /
05 -Verificar informacin Informe 1 1 1 1 4
cumplimiento de las metas Control de Gestin Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestin
-Elaborar el informe
propuestas en el Plan Trimestral del POA Trimestral programados] x 100
Operativo Anual.
- Solicitar
objetivos que orienten la accin
requerimientos Presentar el Plan
de la Direccin, basado en la IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual elaborado /
06 - Realizar el Operativo Anual 2015 Plan 0 0 1 0 1
competencia atribuida Total de Plan Operativo Anual programado] x 100
diagnstico - Elaborar de la Direccin
legalmente y los recursos
el POA
disponibles
DESCENTRALIZADA
DE MEDIDA
AO
1ro 2do 3ro 4to
Efectuar 2 procesos
IEficacia= [Total de procesos efectuados para el
establecimiento de Objetivos de Desempeo Individual
/ Total de procesos para establecimiento de ODI
Evaluar el desempeo programados] x 100
funcionario
individual de los funcionarios,
07 de acuerdo con las funciones - Efectuar la revisin
establecidas en el Manual propuesta IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar
Descriptivo de Cargos - Evaluar Efectuar 2 procesos
el desempeo individual de los funcionarios/ Total de
competencias - de evaluacin de Evaluacin 1 0 1 0 2
procesos de evaluacin de desempeo programados] x
Informar el resultado a desempeo
100
travs de la planilla de
evaluacin
- Recibir lineamientos
del Despacho
Contralor - Implantar
Vigilar y mantener el Sistema
lineamientos y Presentar Informe
de Control Interno implantado
directrices emanados - contentivo de IEficacia= [Total de Informes presentados
08 en la Direccin a fin de Informe 1 1 1 1 4
Generar informe resultados de oportunamente / Total de Informes programados] * 100
fortalecer el desarrollo efectivo
contentivo de los fortalecimiento del SCI
de sus actividades
resultados de la
implantacin de las
directrices
POSF01
Lcda. Neida Moreno Zambrano Dra. Omaira Elena De Len Osorio

Directora de Control de la Administracin Descentralizada Contralora del Estado

Plan Operativo Anual de Tachira 2014

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Plan Operativo Anual de Tachira 2014

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PLANOPERATIVOANUAL

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica 2

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica 3

La planificacin hoy da se concibe como un proceso sistemtico que intenta optimizar el

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica 4

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica 5

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica 6

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica 7

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica 8

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica 9

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica 10

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica 11

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica 12

Realizar talleres de induccin con padres,

Realizartalleresdeinduccinconalumnos Taller 240

CapacitareltalentohumanodelaContralora TrabajadorCapacitado 210

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica 14

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica 15

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica 16

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica 17

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica 18

3. CDIGO SECTOR : 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL

5. DIRECCIN: DIRECCIN GENERAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TCHIRA

13. METAS DE CUANTIFICACIN

- Convocar a reunin a las

3. CDIGO SECTOR : 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL

5. DIRECCIN: DIRECCIN GENERAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TCHIRA

13. METAS DE CUANTIFICACIN

IEficacia= [Total de Talleres realizados

IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la

IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en

3. CDIGO SECTOR : 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL

5. DIRECCIN: DIRECCIN GENERAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TCHIRA

13. METAS DE CUANTIFICACIN

IEficacia= [Total de eventos realizados /

- Planificar evento IEficiencia= [Total de Bs utilizados para

IEficacia= [Total de Talleres realizados /

- Recibir las solicitudes de IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la

3. CDIGO SECTOR : 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL

5. DIRECCIN: DIRECCIN GENERAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TCHIRA

13. METAS DE CUANTIFICACIN

IEficacia= [Total de Eventos realizados /

- Recopilar la informacin IEficiencia= [Total de Bs utilizados para

3. CDIGO SECTOR : 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL

5. DIRECCIN: DIRECCIN GENERAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TCHIRA

13. METAS DE CUANTIFICACIN

- Disear, Elaborar y Entregar 1200 Trpticos a IEficacia= Total de trpticos entregados /

IEficacia= [Total de denuncias resueltas

Incentivar y atender a la ciudadana en

3. CDIGO SECTOR : 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL

5. DIRECCIN: DIRECCIN GENERAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TCHIRA

13. METAS DE CUANTIFICACIN

-Revisar los reportes de

Establecer un conjunto de objetivos que

3. CDIGO SECTOR : 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL

5. DIRECCIN: DIRECCIN GENERAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TCHIRA

13. METAS DE CUANTIFICACIN

16. RESPONSABLE DE LA UNIDAD 17. RESPONSABLE INSTITUCIONAL:

Lcda. Neila Ardila de Villa Dra. Omaira Elena De Len Osorio

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica 27

3. CDIGO SECTOR : 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL

13. CUANTIFICACIN DE METAS

IEficacia= [Total de Informes Definitivos

IEficacia= [Total de Informes de