Formulacion - Evaluacion CIC - Calca

CUADRO N 1: POBLACIN TOTAL, POR REA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO
POBLACION 2007
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, POBLACIN URBANA
DISTRITO Y EDADES SIMPLES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES
Distrito CALCA (000) 19312 9570 9742 10413 5053

Menores de 1 ao (001) 292 131 161 124 56
De 1 a 4 aos (004) 1659 848 811 731 385
1 ao (005) 382 196 186 161 88
2 aos (006) 423 203 220 180 92
3 aos (007) 422 213 209 194 99
4 aos (008) 432 236 196 196 106
De 5 a 9 aos (009) 2406 1251 1155 1113 571
5 aos (010) 480 240 240 208 105
6 aos (011) 453 241 212 204 103
7 aos (012) 533 288 245 254 136
8 aos (013) 485 238 247 231 115
9 aos (014) 455 244 211 216 112
De 10 a 14 aos (015) 2644 1408 1236 1448 756
De 15 a 19 aos (021) 2065 1041 1024 1232 612
De 20 a 24 aos (027) 1572 760 812 884 414
De 25 a 29 aos (033) 1441 722 719 776 376
De 30 a 34 aos (039) 1298 584 714 688 300
De 35 a 39 aos (045) 1200 580 620 683 317
De 40 a 44 aos (051) 1117 529 588 637 285
De 45 a 49 aos (057) 892 454 438 513 268
De 50 a 54 aos (063) 738 349 389 416 187
De 55 a 59 aos (069) 518 240 278 314 148
De 60 a 64 aos (075) 423 202 221 233 105
De 65 y ms aos (081) 1047 471 576 621 273
- Poblacin Nominalmente Censada.

- No se empadron a la poblacin del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
PARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES
URBANA RURAL
MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
5360 8899 4517 4382

68 168 75 93 0.015120133 0.101025269
346 928 463 465 0.085905137
73 221 108 113 0.019780447
88 243 111 132 0.02190348
95 228 114 114 0.021851698
90 236 130 106 0.022369511
542 1293 680 613 0.12458575
103 272 135 137 0.024855012
101 249 138 111 0.023456918
118 279 152 127 0.02759942
116 254 123 131 0.025113919
104 239 132 107 0.023560481
692 1196 652 544 0.136909693
620 833 429 404 0.106928335
470 688 346 342 0.081400166
400 665 346 319 0.074616819
388 610 284 326 0.067212096
366 517 263 254 0.062137531
352 480 244 236 0.057839685
245 379 186 193 0.046188898
229 322 162 160 0.038214582
166 204 92 112 0.026822701
128 190 97 93 0.02190348
348 426 198 228 0.054214996
partamento de Ayacucho.
CUADRO N 2: POBLACIN TOTAL, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA URBANA Y
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
REA URBANA Y RURAL, TOTAL GRANDES GRUPOS DE
SEXO Y TIPO DE VIVIENDA 1993 MENOS DE 1 A 14
TOTAL 2007 1 AO AOS
Provincia CALCA (000) 56007 65407 1055 22792

Hombres (001) 28333 32940 521 11660
Mujeres (002) 27674 32467 534 11132
Distrito CALCA (000) 19312 292 6709

Hombres (001) 9570 131 3507
Mujeres (002) 9742 161 3202
Distrito COYA (000) 3705 58 1213

Hombres (001) 1814 25 617
Mujeres (002) 1891 33 596
Distrito LAMAY (000) 5359 111 2065

Hombres (001) 2628 53 1031
Mujeres (002) 2731 58 1034
Distrito LARES (000) 7138 106 2597

Hombres (001) 3610 53 1338
Mujeres (002) 3528 53 1259
Distrito PISAC (000) 9440 126 3382

Hombres (001) 4718 66 1694
Mujeres (002) 4722 60 1688
Distrito SAN SALVADOR (000) 5219 113 1963

Hombres (001) 2538 56 950
Mujeres (002) 2681 57 1013
Distrito TARAY (000) 4275 67 1402
Hombres (001) 2163 38 710
Mujeres (002) 2112 29 692
Distrito YANATILE (000) 10959 182 3461

Hombres (001) 5899 99 1813
Mujeres (002) 5060 83 1648
- Poblacin Nominalmente Censada.

- No se empadron a la poblacin del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
ENTO, PROVINCIA, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y TIPO DE VIVIENDA
GRANDES GRUPOS DE EDAD Censo 1993 PROVINCIA DE Calca

15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MS

AOS AOS AOS AOS

PROVINCIA
CALCA
16170 12196 9064 4130
8341 6067 4476 1875
7829 6129 4588 2255

DISTRITOC
ALCA
5078 3615 2571 1047
2523 1693 1245 471
2555 1922 1326 576
COYA

851 625 582 376
433 297 273 169
418 328 309 207
LAMAY

1209 948 690 336
602 469 337 136
607 479 353 200
LAMAY

1654 1298 948 535
854 667 463 235
800 631 485 300
PISAC

2326 1829 1229 548
1208 931 579 240
1118 898 650 308
SANSALVAD
OR
1193 906 693 351
615 450 338 129
578 456 355 222
TARAY

1148 805 594 259
611 402 288 114
537 403 306 145
YANATILE

2711 2170 1757 678
1495 1158 953 381
1216 1012 804 297
partamento de Ayacucho.
OVINCIA DE Calca
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES
56007 28333 27674 17554 8758 8796 38453 19575
14505 7235 7270 8132 3992 4140 6373 3243
3402 1735 1667 1098 548 550 2304 1187
5011 2481 2530 1406 669 737 3605 1812
5011 2481 2530 1406 669 737 3605 1812
8777 4429 4348 1968 1045 923 6809 3384
4868 2390 2478 1104 538 566 3764 1852

3803 1904 1899 492 261 231 3311 1643
8158 4374 3784 1334 679 655 6824 3695

MUJERES
18878
3130
1117
1793
1793
3425
1912
1668
3129
INFORMACION DE VISITANTES A LA PROVIN
EVOLUCION DE ARRIVOS MENSUALES: Provincia de Calca

MES AO 2013 AO 2014 AO 2015
Enero 2426 3134 2628
Febrero 1901 2452 1785
Marzo 3314 2785 2141
Abril 2234 3302 5419
Mayo 3898 3667 5886
Junio 3720 2104 3051
Julio 3723 3435 3794
Agosto 3921 3462 3626
Septiembre 2931 3244 3677
Octubre 4527 3605 3753
Noviembre 3362 2968 2434
Diciembre 2751 2748 2977
TOTAL 38708 36906 41171
Tasa 2013 - Tasa 2014 -

2014 2015
-5% 12%
ARRIBO SEGN PROCEDENCIA A LA PROVINCIA DE CALCA

AO 2013 AO 2014 AO 2015
Nacional 23605 21338 21298
Extranjero 15103 15568 19873
TOTAL 38708 36906 41171
Fuente: Base de Datos MINCETUR - DIRCETUR CUSCO

Elaboracion: Oficina de Estadisica - Direccion de Turismo - DIRCETUR Cusco
Fuente: Boletin Estadistico de Turismo 2014 y 2015 - DIRCETUR Cusco
Evolucion de arribo segn procedencia 2015

PAIS CANTIDAD %
Estados Unidos 5872 37%
Fancia 2637 17%
Otros paises de Eur 2305 15%
Pais 2015 13%
Alemania 1489 9%
Canad 1374 9%
Inglaterra 1099 7%
Brasil 832 5%
Oceania 681 4%
Chile 578 4%
Espaa 546 3%
Italia 468 3%
Argentina 400 3%
olombia 213 1%
India 191 1%
Mxico 156 1%
Otos paises de Asia 139 1%
Otros paises de Am 135 1%
Japon 84 1%
Centro Amrica 80 1%
Africa 78 0%
Koea del Sur 59 0%
Bolivia 44 0%
Taiwan 39 0%
Krea del Norte 33 0%
Ecuador 28 0%
Israel 17 0%
Uruguay 16 0%
Venezuela 14 0%
Republica Popular C 13 0%
Paraguay 1 0%
Singapur 1 0%
15765 1
Interpretacion de Patrimonio Cultural

Qu es la interpretacin del patrimonio?
Estainterpretacin es un proceso creativo de comunicacin, entendido como el arte decone

visitante con losvaloresdel recurso patrimonial o lugar visitado, para que genere
Es una disciplina que posee una amplia gama de pautas y directrices metodolgicas para la c
presentacin del patrimonioin situa ese pblico, y para transmitir un mensaje impactante que, e
de la visita.
PERU EXTRANJEROS
MOTIVO LLEGADAS 2015
Vacaciones 2100909 64%
Negocios 492401 15%
Visita a familiares 393921 12%
Tratamiento Mdico 131307 4%
Asistira Conferencia 98480 3%
Otros 65653 2%
TOTAL 3282671 100%
Fuente: Prom Per.Perfil del turista Extranjero 2015
95% de 15 aos a mas
VISITANTES QUE SE MOVILIZARON CON FINES DE VACACIONAR:

Extranjero
Pob. POTENCIAL: 76%
15103.48024216
Fuente: Prom Per.Perfil del turista Extranjero 2015. Perfil del Vacacionista Nacional 2015
VISITANTES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE CULTURA
Extranjero
0.88
17488.24
Fuente: Prom Per.Perfil del turista Extranjero 2015. Perfil del Vacacionista Nacional 2015
ON DE VISITANTES A LA PROVINCIA DE CALCA
Tasa Promedio
3%
A A LA PROVINCIA DE CALCA
%
0.5173058706 21305 21129
0.4826941294 15317 19622
1 36622 40751
Arribo segn departamento de Procedencia 2015

DEPARTAMENCANTIDAD %
Cusco 11712 51%
Lima 3237 14%
Arequipa 2274 10%
Departamento 2015 9%
Region Lima 1805 8%
Puno 908 4%
Ayacucho 197 1%
Apurimac 132 1%
Madre de Dios 106 0%
Huanuco 105 0%
Ica 101 0%
Cajamarca 98 0%
Huancavelica 79 0%
La Libertad 79 0%
Moquegua 75 0%
Tacna 71 0%
San Martin 44 0%
Tumbes 35 0%
Piura 34 0%
Ucayali 10 0%
Ancash 9 0%
Junin 8 0%
Amazonas 6 0%
Pasco 4 0%
Lambayeque 0 0%
Loreto 0 0%
23144 100%
interpretacin del patrimonio?
in, entendido como el arte deconectarintelectual y emocionalmente al

onial o lugar visitado, para que genere sus propios significados.
s y directrices metodolgicas para la comunicacin con el pblico, para la

ansmitir un mensaje impactante que, en lo posible, trascienda al mero hecho
de la visita.
PERU NACIONALES
MOTIVOS DE VIAJE %
Descansar, Relajarse 0.39
Salir con la familia 0.23
conocer nuevos lugares 0.16
Diversion 0.13
Conocer atractivos turisticos 0.04
Salir de la rutina 0.03
Conocer otras costumbres 0.02
1
Fuente: Prom Per.El Vacacionista Nacional 2015
93% de 18 aos a mas
Nacional Total P.P visitantes

100%
21298 36401.48024
88%
Nacional 2015
EXT+NAC= 41171
Nacional Promedio
0.35
7454.3 24943
61%
Nacional 2015
38909
A. POBLACION TOTAL
Poblacionsegnsexoyarea
Sexo Area
Distrito
Varon Mujer Total Urbano Rural Total
Calca Poblacion 9570 9742 19312 10413 8899 19312

% 49.6% 50.4% 100.0% 53.9% 46.1% 100.0%
TOTAL 9570 9742 19312 10413 8899 19312
Fuente:INEI:CensosNacionalesdePoblacionyVivienda2007
Visitantes2015aldistritodeCalca
Visitantes Visitantes
Provincia DistritoCalca
Calca Nacional Extranjero Total
16468 8519 7949 16468
###
40% 52% 48% 100%
TOTAL 8520 7950 16469
Fuente:DIRCETUR-BoletinEstadistico
13.7%
14.0%
PoblacionsegnedadenGruposQuinquenales-porcentajes2007 12.5%
Rangos Calca
de edad % Cantidad 12.0% 10.7%
10.1%
De0a4 10.1% 1951
2406 10.0%
De5a9 12.5% 8.1%
De10a14 13.7% 2644 7.5%
8.0% 6.7%
De15a19 10.7% 2065 6.2% 5.8%
De20a24 8.1% 1572 46.9% 6.0% 4.6%
De25a29 7.5% 1441 3.
De30a34 6.7% 1298 4.0%
De35a39 6.2% 1200
De40a44 5.8% 1117 2.0%
De45a49 4.6% 892
De50a54 3.8% 738 0.0%
De55a59 2.7% 518
De60a64 2.2% 423
De65ama 5.4% 1047
100% 19312
POBLACION
Rangos
de edad No
Residentes
Residentes
Total2007 19,312
Poblacion1 S/.14,505.0
Tasa de
Crecimient
o 2.1% 3.5%
Total 2017 23693 17626
POBLACION TOTAL PROYECTADA

Calca
Aos No Total
Residentes
Residentes
0 2017 23693 17,626 41,319

1 2018 24182 18234 42,416
2 2019 24682 18863 43,545
3 2020 25192 19514 44,705
4 2021 25712 20187 45,899
5 2022 26243 20884 47,127
6 2023 26785 21604 48,389
7 2024 27338 22350 49,688
8 2025 27903 23121 51,024
9 2026 28480 23919 52,398
10 2027 29068 24744 53,812
TOTAL 289,278 231,044 520,322
56% 44% 100%
B. POBLACION DE REFERENCIA
EslaPoblacionenedadparautilizarlosserviciosdeInterpretacionCultural,RecreacionyDeporte.
DISTRIBUCIONDE
% de Poblacion
Servicios Rangos de Edad
NO
Residente Residente
Serviciosde de5amasaosdeedad 89.9% 89.9%
Serviciosd de0amasaosdeedad 100.0% 100.0%
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL
CENTRO DE INTERPRETACION CULTURAL SERVICIOS DE RECREACION

Aos Total
No No
Residente Total Residente Total
Residente Residente
2017 21299 15845 37145 23693 17626 41319 78463
2018 21739 16392 38131 24182 18234 42416 80548
2019 22188 16958 39146 24682 18863 43545 82691
2020 22647 17543 40190 25192 19514 44705 84895
2021 23114 18148 41263 25712 20187 45899 87162
2022 23592 18774 42366 26243 20884 47127 89493
2023 24079 19422 43501 26785 21604 48389 91891
2024 24577 20092 44669 27338 22350 49688 94357
2025 25084 20786 45870 27903 23121 51024 96894
2026 25602 21503 47105 28480 23919 52398 99503
2027 26131 22245 48376 29068 24744 53812 102188
TOTAL 260,054 207,709 467,763 289,278 231,044 520,322 988,085
Poblacion del area de
Mujeinfluencia
Varo segun sexo
r ; n ;
50.45 49.5
% 5%
Poblacion del area de influencia segun Area
%
6.7%
6.2% 5.8%
5.4% Rural ;
4.6%
3.8% 46.08% Urbano ;
2.7% 53.92%
2.2%
DISTRIBUCIONDEPOBLACIONDISTRITALDECALCAPORRANGOS2007
ParaCentrodeInterpretacionCultural
TOTAL de5a14aos de15amasaos

17361 5050 12311
100% 29% 71%
ParaServiciosdeRecreacion
Total Bebes Benjamines Infantiles Juveniles Mayores Seniors
0-4aos 05-9aos 10-14aos 15a19aos 20a34aos 35a49aos
19312 1951 2406 2644 2065 4311 3209
100% 10% 12% 14% 11% 22% 17%

cia segun Area
Urbano ;
53.92%
AdultosMayores
de50amasaos
2726
14%
C. POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
CRITERIOS: %dePoblacionReferencial
NO
Servicios Criterios Residente
Residente
ServiciosdeInterpretacionCultural PoblacionconasistenciaaMuseos* 18.5%
ServiciosdeRecreacion Poblacionquededicatiempolibrealarecreacion* 73.9%
ServiciosdeInterpretacionCultural VisitantesquerealizaronactividadesdeCultura** 60.6%
ServiciosdeRecreacion VisitantesquevienenalPerconmotivodeVacacionar** 88.4%
*Fuente:INEI:ENAHO1997
**Fuente:MINCETUR-Perfildelturista2015
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

CENTRO DE Interpretacion Cultural Servicio de Recreacion
Aos No No
Residente Total Residente
Residente Residente
2017 3940 9600 13540 17509 15584
2018 4022 9931 13953 17871 16121
2019 4105 10273 14378 18240 16678
2020 4190 10628 14818 18617 17253
2021 4276 10995 15271 19001 17848
2022 4365 11374 15739 19394 18464
2023 4455 11767 16221 19794 19101
2024 4547 12173 16719 20203 19761
2025 4641 12593 17233 20620 20442
2026 4736 13027 17763 21046 21148
2027 4834 13477 18311 21481 21877
TOTAL 48,110 125,836 173,946 213,777 204,278
D. POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
EslapoblacionqueefectivamenteingresaraacentrorecreacionalCalca
% de Poblacion Potencial
Servicios Criterios
No
Residente Residente
ServiciosdeInterpretacionCultural PoblacionqueingresaraalCentrodeInterpretacion 100% 100%
ServiciodeRecreacion: Poblacionqueusaralosserviciosderecreacion 100% 100%
Fuente:Encuestasaresidentesynoresidentes
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POR LUGAR DE RESIDENCIA

CENTRO DE INTERPRETACION
SERVICIO DE RECREACION
CULTURAL
Aos
No No
Residente Total Residente
Residente Residente
2017 3940 9600 13540 17509 15584
2018 4022 9931 13953 17871 16121
2019 4105 10273 14378 18240 16678
2020 4190 10628 14818 18617 17253
2021 4276 10995 15271 19001 17848
2022 4365 11374 15739 19394 18464
2023 4455 11767 16221 19794 19101
2024 4547 12173 16719 20203 19761
2025 4641 12593 17233 20620 20442
2026 4736 13027 17763 21046 21148
2027 4834 13477 18311 21481 21877
TOTAL 48,110 125,836 173,946 213,777 204,278
io de Recreacion Opinion de los miembros de lHogar sobre asistencia a eventos Culturales
Total TOTAL
Para elevar su nivel cultural y gozar de esparcimiento, las personas asisten a even
ofrecidos por distintos organismos e instituciones del pas. En ese sentido la En
33,093 46,633 Opinin sobre Cultura indag los eventos a los cuales asisten los miembros d
33,992 47,945 encuestados en el mbito urbano del pas.
34,918 49,296 Los resultados indican que el 62,4% de los miembros de hogar asistieron a
35,870 50,687 costumbristas, el 18,5% visitaron los museos, el 11,6% a exposiciones y/o galera
36,850 52,121 9,9% al teatro y el 8,1% a funciones de danzas y/o ballet
37,858 53,597 Fuente:INEI:ENAHO1997
38,896 55,117
39,964 56,683
41,063 58,296
42,194 59,958 1.1 HOGARES URBANOS POR CONDICION DE PRACTICA DE DEPORTES
43,359 61,669 En el 76,4% de los hogares del rea urbana entrevistados, al menos uno de sus
418,055 592,001 practica algn deporte, mientras que en el 23,6% no se realizan prcticas deportiv
tipo
Fuente:INEI:ENAHO1997
SisecreauncentrodeinterpretacionCulturaldelaprovinciadeCalca,concentrorecreacionalydep
Residentes Visitantes TOTAL
Criterio
Cant. % Cant. % Cant. %
Si 25 100% 15 100% 40 100%
No 0 0% 0 0% 0 0%
TOTAL 25 100% 15 100% 40 100%
Fuente:Encuestaapobladoresyvisitantes
O DE RECREACION
Total TOTAL
33,093 46,633
33,992 47,945
34,918 49,296
35,870 50,687
36,850 52,121
37,858 53,597
38,896 55,117
39,964 56,683
41,063 58,296
42,194 59,958
43,359 61,669
418,055 592,001
s personas asisten a eventos culturales
pas. En ese sentido la Encuesta de
es asisten los miembros del hogar
ano del pas.
bros de hogar asistieron a fiestas
a exposiciones y/o galeras de arte, el
de danzas y/o ballet
CTICA DE DEPORTES
ados, al menos uno de sus miembros
realizan prcticas deportivas de ningn
ca,concentrorecreacionalydeportivoenlaciudaddeCalca,UstedAsistira?
E. ESTIMACION DE LA DEMANDA
E.1. DEMANDA DE INGRESO AL CENTRO DE INTERPRETACION CULTURAL
RatiodeIngresoouso
PoblacionResidente 0.83
PobalcionNoResidente 1.00
Demanda de Ingreso al Centro de Interpretacion Cultural
Poblacion Residente Poblacion No Residente

Aos
Poblacion Poblacion
Ratio de Uso Ratio de Uso
Efectiva Efectiva
2017 3940 0.83 9600 1.0
2018 4022 0.83 9931 1.0
2019 4105 0.83 10273 1.0
2020 4190 0.83 10628 1.0
2021 4276 0.83 10995 1.0
2022 4365 0.83 11374 1.0
2023 4455 0.83 11767 1.0
2024 4547 0.83 12173 1.0
2025 4641 0.83 12593 1.0
2026 4736 0.83 13027 1.0
2027 4834 0.83 13477 1.0
TOTAL 48,110
S/.5,200.0
S/.0.8
S/.3,900.0
E.3. DEMANDA DE USO DE ESPACIOS RECREATIVOS
DATOS DE FRECUENCIA DE PRACTICA DE DEPORTES RECREATIVOS Y ESPACIOS RE

SUB SERVICIOS
Unidad de Fulbito/
Datos Voleyball Basquetball Gimnacia
medida Futsal
Maquinas
Recinto Losadeportiva Losadeportiva Losadeportiva
PoblacionEfectiva2017 Habitantes 33,093 33,093 33,093 33,093
EnecuestapreferenciasdeActividadesRecreativas % 38.5% 10.0% 6.2% 0.2%
PoblacionObjetivo2017 Jugadores 12,728 3,309 2,036 73
NumerodeJugadoresporpartido* jugadores/partiS/.12.0 S/.12.0 S/.10.0 S/.10.0
NumerodeAsistentes
Duracionotiempopromediodepartido hora 1.0 1.0 1.0 1.0
Frecuenciasemanaldejuegooasistencia veces/semana 0.36 0.36 0.36 0.36
Frecuenciaanual semanas/ao S/.52.0 S/.52.0 S/.52.0 S/.52.0
Fuente:EncuestaSocial
*Fuente:DINADAF-ProgramadeFormacionDeportiva.
**Fuente:Encuestaapobladoresyvisitantes(Ustedysufamiliaasistiraautilizarlosjuegosrecreacionalesydeportivos?
***Poblacionqueasistealteatro9.9%SegnENAHO1997
FORMULA:
Demanda de uso de e
P. Efectiva Demanda (H
Aos
Fulbito/
Total Voleyball Basquetball
Futsal
2017 33093 19888 5171 3818
2018 33992 20428 5311 3922
2019 34918 20984 5456 4029
2020 35870 21556 5605 4139
2021 36850 22145 5758 4252
2022 37858 22751 5915 4368
2023 38896 23375 6077 4488
2024 39964 24017 6244 4611
2025 41063 24677 6416 4738
2026 42194 25357 6593 4869
2027 43359 26057 6775 5003
TOTAL 418,055 251,235 65,321 48,237
Demanda Efectiva
N de Ingreso Horas/ao
Aos
Interpetacion
Recreacion
Cultural
2017 0 3900
2018 0 3900
2019 0 3900
2020 0 3900
2021 0 3900
2022 0 3900
2023 0 3900
2024 0 3900
2025 0 3900
2026 0 3900
2027 0 3900
TOTAL 0 42,900
FrecuenciadeIngresoalCentrodeInterpretacionCultural
RESIDENTE NO RESIDENTE
Criterios
Cant. % Cant.
Centro de Interpretacion Cultural
Mensual 1 4% 0
Anual 1 4% 0
Esporadicame 23 92% 0
NoAsistira 0 0% 0
Durantemivis 0 S/.- 15
TOTAL 25 100% 15
erpretacion Cultural Promedio 20.7 15.0

DEMANDA Ratio: 0.8 1.0
N DE INGRESO
No
Residentes TOTAL
Residentes
3,257 9,600 12,857
3,325 9,931 13,255
3,393 10,273 13,667
3,463 10,628 14,091
3,535 10,995 14,530
3,608 11,374 14,982
3,683 11,767 15,449
3,759 12,173 15,931
3,836 12,593 16,429
3,915 13,027 16,942
3,996 13,477 17,473 18311
39,771 125,836 165,607
CREATIVOS Y ESPACIOS RECREATIVOS - Situacion con Proyecto
Eventos
Juegos Zonas de
Natacion Otros Culturales y Ninguno
Infantiles** Descanso**
Aretisticos***
Areade Areade
Piscina SUM
Juegos Descanso
33,093 33,093 33,093 33,093 33,093 33,093
6.2% 8.5% 100.0% 100.0% 9.9% 30.8% 69.5% 100.2%
2,036 33,093 33,093 3,276 10,182
S/.30.0
S/.40.0 S/.50.0 S/.160.0
1.3 1.0 2.0 2.0 2.5
0.21 0.20 0.37 0.37 0.37
S/.52.0 S/.52.0 S/.52.0 S/.52.0 S/.52.0
Demanda de uso de espacios Recreacionales
Demanda (Horas/ao)
Eventos
Juegos Zonas de
Gimnacia Natacion Culturales y TOTAL
Infantiles** Descanso**
Aretisticos***
137 954 32004 25603 990 88563
140 980 32873 26299 1017 90970
144 1006 33768 27015 1045 93447
148 1034 34689 27751 1073 95995
152 1062 35637 28509 1103 98618
156 1091 36612 29289 1133 101316
160 1121 37615 30092 1164 104093
165 1152 38648 30919 1196 106951
169 1184 39711 31769 1229 109893
174 1216 40805 32644 1262 112920
179 1250 41931 33545 1297 116037
1,724 12,049 404,294 323,435 12,508 1,118,804
nterpretacionCultural
NO RESIDENTE TOTAL
% Cant. % VALORES
0% 1 3% 12
0% 1 3% 1
0% 23 58% 0.333333
0% 0 0%
100% 15 38% 1
100% 40 100%
ENCUESTA: ENCUESTA:
Qu deporte CALCA Visitantes TOTAL

Practica los
Conquefrecuenciaasistiraalossiguientesespacios)
Miembros de su
familia?
CALCA
Cant. % Cant. % Cant. % Criterios
Padre: Cant. %
Fulbito 21 84% 0 0% 21 84% Centro de Interpretacion Cultural
Baquet 0 0% 0 0% 0 0% Mensual 1 4%
Voley 0 0% 0 0% 0 0% Anual 1 4%
Esporadicamente 23 92%
Natacion 0 0% 0 0% 0 0% NoAsistira 0 0%
Otro 0 0% 0 0% 0 0% Durantemivisita 0 S/.-
Ninguno 4 16% 0 0% 4 16% TOTAL 25 100%
TOTAL 25 0% 0 0% 25 100%
Juegos Recreacionales
Semanal 9 36%
Madre Quincenal 8 32%
Fulbito 3 12% 0 0% 3 8% Mensual 6 24%
Baquet 0 0% 0 0% 0 0% Trimestral 2 8%
Voley 5 20% 0 0% 5 13% Anual 0 0%
Natacion 1 4% 0 0% 1 3% Noasistira 0 0%
Otro 5 20% 0 0% 5 13% TOTAL 25 100%
Ninguno 11 44% 5 33% 16 40%
TOTAL 25 100% 5 33% 30 75% Juegos Deportivos
Semanal 6 24%
Hijo Quincenal 14 56%
Fulbito 10 40% 8 53% 18 45% Mensual 5 20%

Voley 0 0% 0 0% 0 0% Anual 0 0%
Otro 0 0% 0 0% 0 0% TOTAL 25 100%
Ninguno 7 28% 2 13% 9 23%
TOTAL 25 100% 10 67% 35 88% Piscina Temperada
Semanal 2 8%
Hija Quincenal 7 28%
Fulbito 3 12% 7 47% 8 25% Mensual 8 32%
Voley 7 28% 1 7% 8 20% Anual 1 4%
Otro 1 4% 3 20% 6 10% TOTAL 25 100%
Ninguno 9 36% 2 13% 11 28%
TOTAL 25 100% 15 100% 40 100%
RESUMEN
Fulbito 37 37% 15 50% 50 38%
Baquet 8 8% 0 0% 8 6%
Voley 12 12% 1 3% 13 10%
Natacion 6 6% 2 7% 8 6%
Otro 6 6% 3 10% 11 8%
Ninguno 31 31% 9 30% 40 31%
TOTAL 100 100% 30 100% 130 100%

tiraalossiguientesespacios)
VISITANTES TOTAL VALORE

S
Cant. % Cant. %
0 0% 1 3% 1.00
0 0% 1 3% 0.08
0 0% 23 58% 0.04
0 0% 0 0%
15 100% 15 38% 1.00
15 100% 40 100%
0 0% 9 23% 1.00
0 0% 8 20% 0.50
0 0% 6 15% 0.25
0 0% 2 5% 0.08
11 73% 11 28% 0.02
4 27% 4 10%
15 100% 40 100% 14.88 0.37
0 0% 6 15% 1.00
0 0% 14 35% 0.50
0 0% 5 13% 0.25
0 0% 0 0% 0.08
9 60% 9 23% 0.02
6 40% 6 15%
15 100% 40 100% 14.42 0.36
0 0% 2 5% 1.00
0 0% 7 18% 0.50
0 0% 8 20% 0.25
0 0% 7 18% 0.08
11 73% 12 30% 0.02
4 27% 4 10%
15 100% 40 100% 8.31 0.21
ANALISIS DE LA OFERTA
Oferta de servicios de Interpretacion Cultural
Oferta (Nro. De Ingresos)

Aos TOTAL
No
Residentes
Residentes
2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
TOTAL 0 0
Oferta de servicios de Recreacion
Oferta de servicios de Deporte
Horariodeapertura:de6ama6pm
Da Laboral
Turno Sbado Domingo
Lun - Vie
Maana 6-12am 6-12am 6-12am

Tarde 12-5pm 12-5pm 12-5pm
Noche 5-6pm 5-6pm 5-6pm
HorasDisponibledelcampodeportivo:CANCHAN1
Dia Disciplina
Turno Total
Domingo/ Fulbito/ Voleball
Lun - Vie Sabado Feriado futsal basquetball
Maana 30 6 6 42 8.4 16.8 16.8
Tarde 25 5 5 35 7 14 14
Noche 5 1 1 7 1.4 2.8 2.8
Total 60 12 12 84 16.8 33.6 33.6
NSemanasalAo 52 10.4 20.8 20.8
TotalOferta(Hrs/ao) 4368 873.6 1747.2 1747.2
0.2 0.4 0.4
*LacanchaN2estdiseadaparafulbito,VoleyballyBasquetball
HorasDisponibledelcampodeportivo:CANCHAN2
Dia Disciplina
Turno Total
Domingo/ Fulbito/
Lun - Vie Sabado Feriado futsal
Maana 30 6 6 42 42
Tarde 25 5 5 35 35
Noche 5 1 1 7 7
Total 60 12 12 84 84
NSemanasalAo 52 52
TotalOferta(Hrs/ao) 4368 4368
100%
*LacanchaN1soloestdiseadoparaelfulbito
HorasDisponibledePiscina-Nios(Horariodisponiblede9ama4pm)
Dia Total/ Disciplina
Turno Domingo/ Semana
Lun - Vie Sabado Feriado (Hrs) Natacion
Maana 15 3 3 21 21
Tarde 20 4 4 28 28
Noche 0 0 0 0 0
Total 35 7 7 49 49
NSemanasalAo 52 52
TotalOferta(Hrs/ao) 2548 2548
100%
*Lapiscinaparanioseslanicaqueactualmentevienefuncionando
Oferta de uso de espacios Recreativos
Oferta de (Horas/ao)
Aos
Fulbito/ Juegos Zonas de
Voleyball Basquetball Gimnacia Natacion
Futsal Infantiles** Descanso**
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
OFERTA
Estado Operatividad Adecuacion al Usu

Equipo/ mobiliario
Bueno Malo Regular Operativo Inoperativo Bueno
Arcosparafutsal 2 2
Arcosparafutsalytablero 2 2
rodaderoinfantil 2 2
Subibaja 2 2
Columbio 4 2 2
Otros 0 0 0 0 0 0
Disposicion
Disposicion Disposicion
Factores de Produccion Cantidad* horas/ Inoperativo
horas/ dia horas/ ao
semana
InfraestructuraCentrodeInter 0 0 0 0
InfraestructuraCentroRecreac 0 0 0 0
Equipamientocentrodeinterpr 0 0 0 0
Equipamientocentrorecreacio 0 0 0 0
Personalcapacitado 0 0 0 0
*Consideradosaquellosenbuenestado,operativosyadecuadosconcapacidadesfortalecidas
espacios Recreativos
Eventos
Culturales y
TOTAL
Aretisticos*
**
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Adecuacion al Usuario
regular malo
2
2
2
2
2 2
0 0
ESTIMACION DE BRECHA
1. Calculo de la brecha de servicios de Interpretacion Cultural

Balance de Centro de
Balance de N de Ingresos 20,000
Interpretacion
Ao
Demanda Oferta Brecha Demanda Oferta Brecha
15,000
2017 12,857 0 -12857 1 0 -1
2018 13,255 0 -13255 1 0 -1
2019 13,667 0 -13667 1 0 -1 10,000
2020 14,091 0 -14091 1 0 -1
2021 14,530 0 -14530 1 0 -1 5,000
2022 14,982 0 -14982 1 0 -1
2023 15,449 0 -15449 1 0 -1 0
2024 15,931 0 -15931 1 0 -1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2025 16,429 0 -16429 1 0 -1
2026 16,942 0 -16942 1 0 -1
2027 17,473 0 -17473 1 0 -1
Total 165,607 0 -165607
3. Calculo de la brecha de Servicios de Recreacion

SUBSERVICIOS:
Demanda (Horas/ao)
Aos Zonas de Eventos

Fulbito/ Basquetba Juegos
Voleyball Gimnacia Natacion Descanso* Culturales y
Futsal ll Infantiles**
* Aretisticos***
2017 19888 5171 3818 137 954 32004 25603 990

2018 20428 5311 3922 140 980 32873 26299 1017
2019 20984 5456 4029 144 1006 33768 27015 1045
2020 21556 5605 4139 148 1034 34689 27751 1073
2021 22145 5758 4252 152 1062 35637 28509 1103
2022 22751 5915 4368 156 1091 36612 29289 1133
2023 23375 6077 4488 160 1121 37615 30092 1164
2024 24017 6244 4611 165 1152 38648 30919 1196
2025 24677 6416 4738 169 1184 39711 31769 1229
2026 25357 6593 4869 174 1216 40805 32644 1262
2027 26057 6775 5003 179 1250 41931 33545 1297
TOTAL 251,235 65,321 48,237 1,724 12,049 404,294 404,294 12,508
Aos Oferta (Horas/ao)
2017 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0
Aos Brecha (Horas/ao)
2017 -19888 -5171 -3818 -137 -954 -32004 -32004 -25603
2018 -20428 -5311 -3922 -140 -980 -32873 -32873 -26299
2019 -20984 -5456 -4029 -144 -1006 -33768 -33768 -27015
2020 -21556 -5605 -4139 -148 -1034 -34689 -34689 -27751
2021 -22145 -5758 -4252 -152 -1062 -35637 -35637 -28509
2022 -22751 -5915 -4368 -156 -1091 -36612 -36612 -29289
2023 -23375 -6077 -4488 -160 -1121 -37615 -37615 -30092
2024 -24017 -6244 -4611 -165 -1152 -38648 -38648 -30919
2025 -24677 -6416 -4738 -169 -1184 -39711 -39711 -31769
2026 -25357 -6593 -4869 -174 -1216 -40805 -40805 -32644
2027 -26057 -6775 -5003 -179 -1250 -41931 -41931 -33545
TOTAL -251,235 -65,321 -48,237 -1,724 -12,049 -404,294 -404,294 -323,435
Demanda
D
Oferta

F
I
C
I
17 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
T
TOTAL
88563
90970
93447
95995
98618
101316
104093
106951
109893
112920
116037
1,118,804
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-88563
-90970
-93447
-95995
-98618
-101316
-104093
-106951
-109893
-112920
-116037
-1,118,804
CENTRO DE INTERPRETACION CULTURAL:
Unidad de
Medida
Pobacion Demandante Efectiva ao 1Visitantes 18311
N de Ingresos ao 10: Ingresos 17,473
N Ingreso semanal ao 10: Ingresos 336
% Dia de Mayor Afluencia (Domingo)% 35%
N de Ingreso da Pico Ingresos 118
Aforo o Capacidad Personas 118 Por lo tanto se requiere un Centro
CENTRO RECRECIONAL:
Tipo de Espacio: Cancha Deportiva.
Demanda de Horas de Futbol ao 10Horas/ao 26057

Demanda de Horas de Voleyball ao Horas/ao 6775
Demanda de Horas de Basquetbal aHoras/ao 5003
Demanda Total de Horas deporte enHoras/ao 37835
Da
Turno Laboral Sbado Domin
Lun - Vie go HorasDisponibledeUnaCanchaDeportiva
Turno Dia
Maana 6-12am 6-12am 6-12am
Domingo/
Tarde 12-5pm 12-5pm 12-5pm Lun - Vie Sabado Feriado
Noche 5-8pm 5-9pm 5-9pm Maana 30 6 6
Tarde 25 5 5
Noche 15 4 4
Total 70 15 15
NSemanasalAo
Total Oferta (Hrs/ ao)
Formula:
Demanda anual (Horas/ao): ###
Oferta de una Cancha (Horas/ao): 5200
Requerimiento de Canchas: 7.276
Canchas Existentes en Calca 4
Requerimiento: 3.28 ~ 3 Canchas polideportivas
Tipo de Espacio: Piscina.

Poblacion Demandante objetiva ao Personas 2668
Demanda de Uso ao 10 N Ingreso 28839
Demanda de uso/ semana NIngreso 555
% Dia de Mayor Afluencia (Domingo)% 35%
Demanda de Uso/dia Pico Ingreso 194
Demanda de Uso / Hora pico % 40%
78
Rangos de edad: de0a de6a14aos de15amasaos
% 10% 26% 64%
Capacidad 8 20 49
Demanda de Natacion ao 10: Horas/ao 1250
Da
Turno Laboral Sbado Domin
Lun - Vie go HorasDisponibledeUnaPiscina
Maana 9-12am 9-12am 9-12am Turno Dia
Domingo/
Tarde 2-5pm 12-5pm 12-5pm Lun - Vie Sabado Feriado
Noche ----- 5-6pm 5-6pm Maana 15 3 3
Tarde 15 5 5
Noche 0 1 1
Total 30 9 9
NSemanasalAo
TotalOferta(Hrs/ao)
PISCINA
Demanda anual (Horas/ao): 1250
Oferta de Piscina (Horas/ao): 2496
Requerimiento: 0.50 ~ 1 Piscina.
Ciclosdeedaddeportivaporaosdeedad
Bebes 0-4
Benjamines 05-9aos
Infantiles 10-14aos
Juveniles 15a19aos
Mayores 20a34aos
Seniors 35a49aos
Masters 50a64aos
AdultosMayores65amasaos
Seconsiderapoblacionenedaddeportivade5a49aosdeedad
anto se requiere un Centro de Interpretacion Cultural de Capacidad de: 118 Personas.
Total Disciplina
Fulbito/ Voleball basquetba

futsal ll
42 329 853 2079
35 275 711 1732
23 180 467 1138
100 784 2030 4950
52 408 1056 2574
5200 40789 105578 257380
20% 40% 40%
Total Disciplina
Natacion
21 21
25 25
2 2
48 48
52 52
2496 2496
100%
COSTO DE INVERSION
COSTO TOTAL A
COMPONENTE / ACCION UND COSTO PARCIAL PRECIO DE MERCADO
COMPONENTE 1. S/. 3,238,731.87
INFRAESTRUCTURA ADECUADA M2
ACCION 1 ZONA CENTRO DE INTERPRETACION S/. 3,238,731.87
COSTO DIRECTO S/. 2,267,278.56
GASTOS GENERALES 0.08 S/.181,382.28
UTILIDAD 0.08 S/.181,382.28
SUB TOTAL S/.2,630,043.13
IGV 0.18 S/.473,407.76
GASTO DE SUPERVISION 0.047167 S/.106,940.00
GASTO DE LIQUIDACION 0.0125 S/.28,340.98
GASTO DE FORMULACION DE EXPEDIENTE TE 0.0375 S/.85,022.95
VALOR REFERENCIAL S/.3,238,731.87
COMPONENTE 2. S/. 1,073,861.82
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE
INTERPRETACION M2 S/. 1,073,861.82
COSTO DIRECTO S/. 773,230.00
UTILIDAD 0.08 S/.61,858.40
SUB TOTAL S/.896,946.80
IGV 0.18 S/.161,450.42
COMPONENTE 3. S/. 3,216,665.02
INFRAESTRUCTURA DE RECREACIN CON
ESTNDARES TCNICOS M2
ACCION 1 ZONA DE PISCINA TEMPERADA S/. 2,626,679.74
COSTO DIRECTO S/. 1,824,179.93
UTILIDAD 0.08 S/.145,934.39
SUB TOTAL S/.2,116,048.72
IGV 0.18 S/.380,888.77
ACCION 2 ZONA DE JUEGOS RECREATIVOS S/. 589,985.28
VALOR REFERENCIAL S/. 589,985.28
COMPONENTE 4. S/. 146,088.40
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO M2
ACCION 1 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA RECREACIN S/. 146,088.40
COMPONENTE 5. S/. 58,025.00
CAPACITACION Y GESTION ADMINISTRATIVA M2
ACCION 1 CAPACITACION Y GESTION ADMINISTRATIVA S/. 58,025.00
COSTO DIRECTO S/.55,000.00
GASTO DE SUPERVISION 0.01 S/.550.00
GASTO DE LIQUIDACION 0.01 S/.550.00
GESTION DEL PROYECTO. S/. 65,000.00
GESTION DEL PROYECTO. GBL S/.65,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 7,798,372.12
COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA 01
TOTAL A PRECIOS
COMPONENTES
DE MERCADO
InfraestructuraCentrodeInterpretacionCultural S/.3,238,731.87
EquipamientoCentrodeInterpretacionCultural S/.1,073,861.82
InfraestructuradeRecreacion S/.3,216,665.02
EquipamientoyMobiliariopararecreacion S/.146,088.40
DifusionySensibilizaciondelpatrimonioculturalydeldeporte S/.58,025.00
SUB TOTAL S/. 7,733,372.12
GESTIONDELPROYECTO S/.65,000.00
COSTO TOTAL S/. 7,798,372.12
Factores de correccion
Manodeobracalificada
Manodeobranocalificadacosta
BienesNOtransables
BienesTransables
Sevicios
Insumos
PersonaJurdica
PersonaNatural
Fuente:AnexoSNIP10.Parametrosdeevaluacion
ALTERNATIVA 01
Costo a Precios de Mercado
Componentes F.C
S/. %
Componente 1
Mano de Obra Calificada 118,288.75 4% 0.93
Mano de Obra No Calificada 105,702.95 3% 0.41
Materiales 813,089.08 25% 0.85
Equipos 50,672.33 2% 0.85
Contratos 2,150,978.77 66% 0.85
Sub Total 3,238,731.87 100%
Componete 2
Materiales 961,735.38 90% 0.85
Equipos 11,135.46 1% 0.85
Contratos 0.00 0% 0.85
Sub Total 1,073,861.82 100%
Componete 3
Materiales 807,549.16 25% 0.85
Equipos 50,327.08 2% 0.85
Contratos 2,136,323.24 66% 0.85
Sub Total 3,216,665.02 100%
Componete 4
Materiales 130,834.69 90% 0.85
Equipos 1,514.87 1% 0.85
Sub Total 146,088.40 100%
Componete 5
Materiales 13,345.75 9% 0.85
Equipos 0.00 0% 0.85
Sub Total 58,025.00 40%
Costo Directo 7,733,372.12
GSTIONDELPROYECTO 65,000.00 0.93
COSTO TOTAL 7,798,372.12
7,798,372.12
Manodeobracalificada 0.93
Manodeobranocalificadacosta 0.41
BienesNOtransables 0.85
BienesTransables 0.87
Sevicios 0.85
Insumos 0.85
PersonaJurdica 0.84
PersonaNatural 0.93
Costo a Precios
Sociales
109,523.55 4%
43,338.21 3%
688,686.45 25%
42,919.46 2%
1,821,879.02 66%
2,706,346.69 3,238,731.87 100%
42,251.00 4%
22,697.03 5%
814,589.87 90%
9,431.74 1%
0.00 0%
888,969.64 1,073,861.82 100%
108,777.32 4%
43,042.93 3%
683,994.14 25%
42,627.04 2%
1,809,465.78 66%
2,687,907.20 3,216,665.02 100%
5,747.84 4%
3,087.71 5%
110,816.99 90%
1,283.10 1%
0.00 0%
120,935.63 146,088.40 100%
40,294.01 75%
475.81 2%
11,303.85 23%
0.00 0%
0.00 0%
52,073.67 58,025.00 100%
6,456,232.83 7,733,372.12
60,183.50
6,516,416.33
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - CENTRO DE INTERPRETACION
Unidad de Costo Costo Anual P. Costo Anual P.
RUBRO Cantid F.C.
Medida Unitario (S/.) Privados Sociales
ad
1. Costos de Operacin 107,400.00 94,944.36
1.1 Costos de Personal 50,400.00 46,665.36
Administrador Pers ### 1 18,000.00 0.93 16,666.20
Guardian Pers 900.00 3 32,400.00 0.93 29,999.16
1.2 Costos de Bienes y Servicios 57,000.00 48,279.00

MaterialesdeOficina set 200.00 1 600.00 0.85 508.20
Serviciosdeaguapotable glb 200.00 1 2,400.00 0.85 2,032.80
Servicioselectrico glb ### 1 54,000.00 0.85 45,738.00
Serviciodetelefonia glb 250.00 0 0.00 0.85 0.00
2. Costos de Mantenimiento 36,300.00 18,291.60

2.1PersonaldeLimpieza Persona 750.00 1 9,000.00 0.41 3,690.00
2.2Insumosdelimpieza kit 150.00 1 1,800.00 0.85 1,524.60
2.4.ServiciodePintadoInfraestructura servicio ### 1 12,000.00 0.41 4,920.00
2.5.InsumosdePintado kit ### 1 6,000.00 0.85 5,082.00
2.6.ServicioTcnico servicio ### 1 7,500.00 0.41 3,075.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE INTERPRETACION 143,700.00 113,235.96
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - PISCINA TEMPERADA

Unidad de Costo
RUBRO Cantid Costo Anual F.C. Costo Anual
Medida Unitario (S/.)
ad
Administrador Pers ### 0 0.00 0.93 0.00
Guardian Pers 900.00 2.0 21,600.00 0.93 19,999.44
SalvaVidas Pers ### 1.5 25,200.00 0.00

Servicioselectrico glb 100.00 1 1,200.00 0.85 1,016.40

2.1PersonaldeLimpieza Persona 750.00 2.0 18,000.00 0.41 7,380.00
2.2Insumosdelimpieza kit 400.00 1.0 4,800.00 0.85 4,065.60
2.4.ServiciodePintadoInfraestructura servicio ### 1.0 2,500.00 0.41 1,025.00
2.4.InsumosdePintado kit 800.00 1.0 800.00 0.85 677.60
2.6.ServicioTcnico servicio ### 0.5 750.00 0.41 307.50
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - PISCINA TEMPERADA 84,450.00 42,602.74
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ZONA RECREACIONAL

Unidad de Costo
RUBRO Cantid Costo Anual F.C. Costo Anual
Medida Unitario (S/.)
ad
Administrador Pers ### 1 18,000.00 0.93 16,666.20
Guardian Pers 900.00 2.0 21,600.00 0.93 19,999.44

2.1PersonaldeLimpieza Persona 750.00 2.0 18,000.00 0.41 7,380.00
2.2Insumosdelimpieza kit 300.00 1.0 3,600.00 0.85 3,049.20
2.4.ServiciodePintadoInfraestructura servicio ### 1.0 4,000.00 0.41 1,640.00
2.4.InsumosdePintado kit 600.00 1.0 600.00 0.85 508.20
2.6.ServicioTcnico servicio ### 0.5 750.00 0.41 307.50
2.7.Mantenimientodeareaverde Servicio ### 1.0 7,200.00 0.41 2,952.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - PISCINA TEMPERADA 81,700.00 59,236.19
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 309,850.00 215,074.89
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Unidad de Costo Costo Anual Costo Anual

RUBRO Cantid F.C.
Medida Unitario (S/.) Privados Sociales
ad
Administrador Pers ### 0.0 0.00 0.93 0.00
Guardian Pers ### 2 26,400.00 0.41 10,824.00

Serviciosdeaguapotable glb 30.00 1 360.00 0.85 304.92

2.1PersonaldeLimpieza Persona 750.00 2 18,000.00 0.41 7,380.00
2.2Insumosdelimpieza kit 150.00 1 1,800.00 0.85 1,524.60
2.4.ServiciodePintadoInfraestructura servicio 300.00 1 300.00 0.41 123.00
2.4.InsumosdePintado kit 400.00 1 400.00 0.85 338.80
2.6.ServicioTcnico servicio 800.00 0 0.00 0.93 0.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Sin Proyecto 48,610.00 21,638.77
Manodeobracalificada 0.926
Manodeobranocalificadacosta 0.410
BienesNOtransables 0.847
BienesTransables 0.869
Sevicios 0.847
Insumos 0.847
PersonaJurdica 0.840
PersonaNatural 0.926
REQUERIMIENTO
ao
Und.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Medida
Persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Persona 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
set 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
glb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
glb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
glb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Und.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Medida
Persona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persona 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
glb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
glb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
glb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persona 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Und.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Medida
Persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Persona 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
set 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
glb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
glb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
glb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Persona 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COSTOS DE REPOSICION Alternativa 1
total Precios Precios
Descripcin Unidad Cantidad P.U F.C.
Privados Sociales
ReflectoresLed Und. 20 2,500.00 50,000.00 0.85 42,350.00
AccesoriosdeSSHH Kit 20 400.00 8,000.00 0.85 6,776.00
Implementosdeportivos set 12 300.00 3,600.00 0.85 3,049.20
BombaparaPiscina Saco 1 1,800.00 1,800.00 0.85 1,524.60
juegosparaninosmenoresa5 Global 5 2,500.00 12,500.00 0.85 10,587.50
juegosparaninosmayoresa5 Global 5 2,500.00 12,500.00 0.85 10,587.50
toboganesdepiscina Global 4 2,500.00 10,000.00 0.85 8,470.00
acuario Global 2 2,500.00 5,000.00 0.85 4,235.00
mesasysillasdeauditorio Global 50 70.00 3,500.00 0.85 2,964.50
tachosdebasura Global 10 50.00 500.00 0.85 423.50
mesasysillaspatiodecomida Global 10 50.00 500.00 0.85 423.50
sillasdedescanzopiscina Global 10 150.00 1,500.00 0.85 1,270.50
CamarasdeSeguridad Und. 3 800.00 2,400.00 0.85 2,032.80
TOTAL 111,800.00 94,694.60
FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS PRIVADOS
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4
A) COSTOS SIN PROYECTO - 48,610 48,610 48,610 48,610
CostosdeOperacin 28,110 28,110 28,110 28,110
CostosdeMantenimiento 20,500 20,500 20,500 20,500
B) COSTOS CON PROYECTO 7,798,372 309,850 421,650 309,850 421,650
Inversion 7,798,372 - - - -
CostosdeOperacin - 212,550 212,550 212,550 212,550
Costosdereposicion 0 111,800 0 111,800
C) FIUJO COSTOS INCREMENTALES (B-A) 7,798,372 261,240 373,040 261,240 373,040
ELABORACION:EQUIPOTECNICO
VACT= 9,911,980.66 ###

VAE= 1,477,177.41 842,108.07
9,911,980.66
CostoEfectividad=
384962
CostoEfectividad= 25.75
FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS SOCIALES

PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4
A) COSTOS SIN PROYECTO - 21,639 21,639 21,639 21,639
B) COSTOS CON PROYECTO 6,516,416 215,075 309,769 309,769 309,769
Inversion 6,516,416 - - - -
CostosdeOperacin - 167,491 167,491 167,491 167,491
Costosdereposicion 0 94,695 94,695 94,695
C) FIUJO COSTOS INCREMENTALES (B-A) 6,516,416 193,436 288,131 288,131 288,131
VACT= 8,362,116.73 ###

VAE= 1,246,201.98 842,108.07
8,362,116.73
CostoEfectividad=
CostoEfectividad=
384962
CostoEfectividad= 21.72
Alternativas
Caracterstica
Alternativa 1 Alternativa2
INVERSIONTOTALPRECIOSPRIVADOS 7,798,372.12
INVERSIONTOTALPRECIOSSOCIALES 6,516,416.33
VALORACTUALDECOSTOS 8,362,116.73
INDICADORDEEFICACIA(NDEPoblacion 384,962
CE-INDICADORDEEFICACIA(Poblacion) 21.72
- A PRECIOS PRIVADOS
PERIODO
5 6 7 8 9 10
48,610 48,610 48,610 48,610 48,610 48,610
28,110 28,110 28,110 28,110 28,110 28,110
20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500
309,850 421,650 309,850 421,650 309,850 421,650
- - - - - -
212,550 212,550 212,550 212,550 212,550 212,550
97,300 97,300 97,300 97,300 97,300 97,300
0 111,800 0 111,800 0 111,800
261,240 373,040 261,240 373,040 261,240 373,040
Poblacion
- A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
5 6 7 8 9 10
21,639 21,639 21,639 21,639 21,639 21,639
12,272 12,272 12,272 12,272 12,272 12,272
9,366 9,366 9,366 9,366 9,366 9,366
309,769 309,769 309,769 309,769 309,769 309,769
- - - - - -
167,491 167,491 167,491 167,491 167,491 167,491
47,584 47,584 47,584 47,584 47,584 47,584
94,695 94,695 94,695 94,695 94,695 94,695
288,131 288,131 288,131 288,131 288,131 288,131
Poblacion
SENSIBILIDADDEINVERSION
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES NETOS
VARIACIN ALTERNATIVA 1
PORCENTUAL
DE LA N
INVERSION VACST C/E
INVERSIN Beneficiarios
50% 9,774,624 11,620,325 384,962 30.19
40% 9,122,983 10,968,683 384,962 28.49
30% 8,471,341 10,317,042 384,962 26.80
20% 7,819,700 9,665,400 384,962 25.11
10% 7,168,058 9,013,758 384,962 23.41
0% 6,516,416 8,362,117 384,962 21.72
-10% 5,864,775 7,710,475 384,962 20.03
-20% 5,213,133 7,058,833 384,962 18.34
-30% 4,561,491 6,407,192 384,962 16.64
-40% 3,909,850 5,755,550 384,962 14.95
-50% 3,258,208 5,103,909 384,962 13.26
ELABORACIONEQUIPOTECNICO
Tasa 8%
30
28.49
26.80
25.11
Costo/Efectividad
23.41
21.72
20.03
18.34
16.64
14.95
13.26
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 5

Variacion de Inversion
SENSIBILIDADRESPECTOALNUMERODEBENEFICIARIOS
ALTERNATIVA 1
VARIACIN
PORCENTUAL N
INVERSION VACST C/E
Beneficiarios
25% 6,516,416 8,362,117 481,203 17.38
20% 6,516,416 8,362,117 461,955 18.10
15% 6,516,416 8,362,117 442,707 18.89
10% 6,516,416 8,362,117 423,459 19.75
5% 6,516,416 8,362,117 404,210 20.69
0% 6,516,416 8,362,117 384,962 21.72
-5% 6,516,416 8,362,117 365,714 22.87
-10% 6,516,416 8,362,117 346,466 24.14
-15% 6,516,416 8,362,117 327,218 25.56
-20% 6,516,416 8,362,117 307,970 27.15
-25% 6,516,416 8,362,117 288,722 28.96
35.00
30.00
28.96 25.00
27.15
Costo/Efectividad
25.56
24.14 22.87 21.72 20.00
20.69 19.75 18.89 18.10 17.3815.00
10.00
5.00
0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Variacion de Poblacion
35.00
30.00
30.19
28.49 25.00
26.80
25.11
.41 20.00
15.00 ALTERNATIVA 1
Column J
10.00
5.00
0.00
0% 20% 30% 40% 50%
ersion
EFICIARIOS
35.00
30.00
25.00
20.00
8.89 18.10 ALTERNATIVA 1
17.3815.00
Column J
10.00
5.00
0.00
30% 40% 50%
FLUJO DE CAJA TOTAL
RUBRO
1 2 3 4
A) INGRESOS 240,389 249,024 256,130 263,461
CentrodeInterpretacionCultural 114,080 119,277 122,844 126,529
ZonasdeRecreacion 59,511 61,088 62,712 64,385
PiscinaTemperada 66,798 68,658 70,574 72,547
B) EGRESOS 309,850 309,850 309,850 309,850
C) FLUJO DE CAJA (69,461) (60,826) (53,720) (46,389)
Cobertura 77.6% 80.4% 82.7% 85.0%
77.6% 80.4% 82.7% 85.0%
Recursos directamente recaudados
240,389.18 249,023.54 256,130.04 263,460.62
22.4% 19.6% 17.3% 15.0%
Aporte del Municipio:
69,460.82 60,826.46 53,719.96 46,389.38
20850.82 12216.46 5109.96 -2220.62
1. FLUJO DE CAJA PARA CENTRO DE INTERPRETACION CULTURAL: 7%
TARIFA SUGERIDA Rango. Residente Visitantes

Calculado: S/. 7.48 S/. 10.80
Adultos* S/. 5.00 S/. 10.00
Nios S/. 2.00 S/. 4.00
*Se considera tarifa Adulto a partir de los 15 aos de edad a mas
** Se considera Tarifa nio de 5 a 14 aos de edad, Menores de 5 aos no pagan
*** Se considera S/. 100.00 soles por alquiler de SUM para eventos
FLUJO DE CAJA
RUBRO % de Unidad
Tarifa Ao 1
Poblacion deMedida
A) INGRESOS S/. 114,080
A.1) Ingresos por Residentes S/. 13,444
NDeIngresosResidentes 100% Cant. 3,257
TarifaNios 29% S/.2.00 S/. 1,895
Tarifaadultos 71% S/.5.00 S/. 11,549
A.2) Ingresos por Visitantes S/. 90,236
NDeIngresosVisitantes 100% Cant. 9,600
TarifaNios 10% S/.4.00 S/. 3,840
A.3) Ingresos por Alquiler de SUM S/. 10,400
Ndeeventos Cant. 104
Ingresos S/.100.00 S/. 10,400
B) EGRESOS 143,700
CostosdeOperacin S/. 107,400
CostosdeMantenimiento S/. 36,300
C) FLUJO DE CAJA (29,620)
Cobertura 79.4%
2. FLUJO DE CAJA PARA CENTRO RECREACIONAL:

Calculado: S/. 1.6 S/. 4.6
Adultos* S/. 2.0 S/. 2.0
Nios S/. 1.0 S/. 1.0
** Se considera Tarifa nio de 5 a 14 aos de edad. Menores de 5 aos no pagan
*** Se considera S/. 250.00 soles mensuales por alquiler de Tienda
FLUJO
RUBRO % de Unidad
Tarifa Ao 1
Poblacion deMedida
TarifaNios 26% S/.1.0 S/. 4,579
TarifaNios 10% S/.1.0 S/. 1,558
A.3) Ingresos por Alquiler de Kiosko S/. 3,000
NMeses/ao Cant. 12
Ingresos S/.250.0 S/. 3,000
B) EGRESOS 81,700
Cobertura 72.8%
3. FLUJO DE CAJA PARA PISCINA TEMPERADA

Calculado: S/. 3.8 S/. 4.3
Adultos* S/. 3.5 S/. 3.5
Nios S/. 2.0 S/. 2.0
** Se considera Tarifa nio de 5 a 14 aos de edad. Menores de 5 aos no pagan
Poblacion Objetivo Natacion: 6.2% de la poblacion efectiva total

Frecuencia de Asistencia Anual 11
FLUJ
RUBRO % de Unidad
Tarifa Ao 1
Poblacion deMedida
TarifaNios 26% S/.2.0 S/. 6,091
TarifaNios 10% S/.2.0 S/. 2,073
B) EGRESOS 84,450
Cobertura 79.1%
JO DE CAJA TOTAL
5 6 7 8 9 10
271,023 278,823 286,871 295,173 303,738 312,575
130,339 134,275 138,343 142,547 146,892 151,382
66,107 67,880 69,706 71,586 73,523 75,518
74,577 76,669 78,822 81,040 83,323 85,675
309,850 309,850 309,850 309,850 309,850 309,850
212,550 212,550 212,550 212,550 212,550 212,550
97,300 97,300 97,300 97,300 97,300 97,300
(38,827) (31,027) (22,979) (14,677) (6,112) 2,725
87.5% 90.0% 92.6% 95.3% 98.0% 100.9%
87.5% 90.0% 92.6% 95.3% 98.0% 100.9%

271,022.55 278,823.38 286,870.89 295,173.14 303,738.44 312,575.38
12.5% 10.0% 7.4% 4.7% 2.0% -0.9%
38,827.45 31,026.62 22,979.11 14,676.86 6,111.56 0.00
-9782.55 -17583.38
SUM***
S/. 100.0 Semanal Anual

N Eventos: 2 104
os de edad a mas
dad, Menores de 5 aos no pagan ingreso
e SUM para eventos
FLUJO DE CAJA - CENTRO DE INTERPRETACION CULTURAL
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
119,277 122,844 126,529 130,339 134,275 138,343 142,547 146,892 151,382

13,722 14,006 14,295 14,590 14,891 15,199 15,513 15,833 16,160
3,325 3,393 3,463 3,535 3,608 3,683 3,759 3,836 3,915
1,934 1,974 2,015 2,057 2,099 2,142 2,187 2,232 2,278
11,788 12,031 12,280 12,534 12,792 13,057 13,326 13,602 13,883
95,155 98,438 101,835 105,348 108,983 112,744 116,634 120,659 124,822
9,931 10,273 10,628 10,995 11,374 11,767 12,173 12,593 13,027
5,777 5,977 6,183 6,396 6,617 6,845 7,082 7,326 7,579
89,377 92,461 95,652 98,952 102,366 105,899 109,553 113,333 117,243
10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400
104 104 104 104 104 104 104 104 104
10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400
143,700 143,700 143,700 143,700 143,700 143,700 143,700 143,700 143,700
107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400
36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300
(24,423) (20,856) (17,171) (13,361) (9,425) (5,357) (1,153) 3,192 7,682
83.0% 85.5% 88.1% 90.7% 93.4% 96.3% 99.2% 102.2% 105.3%
Alquiler de Tienda/ mes: S/. 250.0

Meses/ ao 12
os de edad a mas
dad. Menores de 5 aos no pagan ingreso
or alquiler de Tienda
FLUJO DE CAJA - CENTRO RECREACIONAL
61,088 62,712 64,385 66,107 67,880 69,706 71,586 73,523 75,518

27,458 28,025 28,604 29,194 29,798 30,413 31,041 31,682 32,337
17,871 18,240 18,617 19,001 19,394 19,794 20,203 20,620 21,046
4,673 4,770 4,868 4,969 5,071 5,176 5,283 5,392 5,504
22,785 23,255 23,735 24,226 24,726 25,237 25,758 26,290 26,833
30,631 31,688 32,781 33,912 35,082 36,293 37,545 38,841 40,181
16,121 16,678 17,253 17,848 18,464 19,101 19,761 20,442 21,148
1,612 1,668 1,725 1,785 1,846 1,910 1,976 2,044 2,115
29,019 30,020 31,056 32,127 33,236 34,383 35,569 36,796 38,066
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
12 12 12 12 12 12 12 12 12
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
81,700 81,700 81,700 81,700 81,700 81,700 81,700 81,700 81,700
47,550 47,550 47,550 47,550 47,550 47,550 47,550 47,550 47,550
34,150 34,150 34,150 34,150 34,150 34,150 34,150 34,150 34,150
(20,612) (18,988) (17,315) (15,593) (13,820) (11,994) (10,114) (8,177) (6,182)
74.8% 76.8% 78.8% 80.9% 83.1% 85.3% 87.6% 90.0% 92.4%
os de edad a mas
dad. Menores de 5 aos no pagan ingreso
FLUJO DE CAJA - PISCINA TEMPERADA
68,658 70,574 72,547 74,577 76,669 78,822 81,040 83,323 85,675

32,737 33,413 34,103 34,808 35,527 36,261 37,010 37,774 38,554
11,886 12,132 12,382 12,638 12,899 13,166 13,438 13,715 13,999
6,216 6,345 6,476 6,610 6,746 6,886 7,028 7,173 7,321
26,521 27,068 27,627 28,198 28,781 29,375 29,982 30,601 31,233
35,921 37,161 38,443 39,770 41,142 42,561 44,030 45,549 47,121
10,723 11,093 11,476 11,872 12,281 12,705 13,143 13,597 14,066
2,145 2,219 2,295 2,374 2,456 2,541 2,629 2,719 2,813
33,777 34,942 36,148 37,395 38,686 40,020 41,401 42,830 44,308
84,450 84,450 84,450 84,450 84,450 84,450 84,450 84,450 84,450
57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600
26,850 26,850 26,850 26,850 26,850 26,850 26,850 26,850 26,850
(15,792) (13,876) (11,903) (9,873) (7,781) (5,628) (3,410) (1,127) 1,225
81.3% 83.6% 85.9% 88.3% 90.8% 93.3% 96.0% 98.7% 101.5%
ENCUESTA: DISPOSICION DE PAGOPOR INGRESO
Criterios
Cant. % Cant. % Cant. % Valores Res NO Res.
Centro de Interpretacion Cultural
S/.- 0% S/.- 0% S/.- 0%
S/.5.00 S/.9.0 36% S/.- 0% S/.9.0 23% S/. 5.0 ### ###
S/.6.00 S/.2.0 8% S/.1.0 7% S/.3.0 8% S/. 6.0
S/.8.00 S/.5.0 20% S/.2.0 13% S/.7.0 18% S/. 8.0

S/.10.00 S/.9.0 36% S/.8.0 53% S/.17.0 43% ###
S/.15.00 S/.- 0% S/.4.0 27% S/.4.0 10% ###
TOTAL S/. 25.0 100% S/. 15.0 100% S/. 40.0 100% S/. 7.5 ###
Fuent: Encuesta Social
ENCUESTA: DISPOSICION DE PAGOPOR INGRESO
Criterios
Al Centro Recreacional
S/.- 0% S/.- 0% S/.- 0% ### ### ###
S/.1.00 ### 52% S/.- 0% ### 33% ###
S/.2.00 ### 40% S/.- 0% ### 25% ###
S/.3.00 S/.2.0 8% S/.5.0 33% S/.7.0 18% ###
S/.5.00 S/.- 0% S/.6.0 40% S/.6.0 15% ###
S/.6.00 S/.- 0% S/.4.0 27% S/.4.0 10% ###
TOTAL ### 100% ### 100% ### 100% ### ###
Fuente : Encuesta Social
ENCUESTA: DISPOSICION DE PAGO POR INGRESO

Criterios
Criterios
A la piscina ### ### ###
S/.2.00 S/.3.0 12% S/.- 0% S/.3.0 8% ###
S/.3.00 S/.6.0 24% S/.2.0 13% S/.8.0 20% ###
S/.4.00 S/.8.0 32% S/.6.0 40% ### 35% ###
S/.5.00 S/.8.0 32% S/.7.0 47% ### 38% ###
TOTAL ### 100% ### 100% ### 100% ### ###
Fuente : Encuesta Social

Formulacion - Evaluacion CIC - Calca

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CUADRO N 1: POBLACIN TOTAL, POR REA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO

Distrito CALCA (000) 19312 9570 9742 10413 5053

- Poblacin Nominalmente Censada.

5360 8899 4517 4382

TOTAL 2007 1 AO AOS

Provincia CALCA (000) 56007 65407 1055 22792

Distrito CALCA (000) 19312 292 6709

Distrito COYA (000) 3705 58 1213

Distrito LAMAY (000) 5359 111 2065

Distrito LARES (000) 7138 106 2597

Distrito PISAC (000) 9440 126 3382

Distrito SAN SALVADOR (000) 5219 113 1963

Distrito YANATILE (000) 10959 182 3461

- Poblacin Nominalmente Censada.

GRANDES GRUPOS DE EDAD Censo 1993 PROVINCIA DE Calca

7829 6129 4588 2255

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES

56007 28333 27674 17554 8758 8796 38453 19575

14505 7235 7270 8132 3992 4140 6373 3243

3402 1735 1667 1098 548 550 2304 1187

5011 2481 2530 1406 669 737 3605 1812

5011 2481 2530 1406 669 737 3605 1812

8777 4429 4348 1968 1045 923 6809 3384

4868 2390 2478 1104 538 566 3764 1852

8158 4374 3784 1334 679 655 6824 3695

EVOLUCION DE ARRIVOS MENSUALES: Provincia de Calca

Tasa 2013 - Tasa 2014 -

ARRIBO SEGN PROCEDENCIA A LA PROVINCIA DE CALCA

Fuente: Base de Datos MINCETUR - DIRCETUR CUSCO

Evolucion de arribo segn procedencia 2015

Interpretacion de Patrimonio Cultural

Estainterpretacin es un proceso creativo de comunicacin, entendido como el arte decone

95% de 15 aos a mas

VISITANTES QUE SE MOVILIZARON CON FINES DE VACACIONAR:

VISITANTES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE CULTURA

Arribo segn departamento de Procedencia 2015

interpretacin del patrimonio?

in, entendido como el arte deconectarintelectual y emocionalmente al

s y directrices metodolgicas para la comunicacin con el pblico, para la

93% de 18 aos a mas

Nacional Total P.P visitantes

Calca Poblacion 9570 9742 19312 10413 8899 19312

POBLACION TOTAL PROYECTADA

0 2017 23693 17,626 41,319

PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL

CENTRO DE INTERPRETACION CULTURAL SERVICIOS DE RECREACION

Poblacion del area de influencia segun Area

TOTAL de5a14aos de15amasaos

19312 1951 2406 2644 2065 4311 3209

100% 10% 12% 14% 11% 22% 17%

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

D. POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POR LUGAR DE RESIDENCIA

Demanda de Ingreso al Centro de Interpretacion Cultural

Poblacion Residente Poblacion No Residente

E.3. DEMANDA DE USO DE ESPACIOS RECREATIVOS

DATOS DE FRECUENCIA DE PRACTICA DE DEPORTES RECREATIVOS Y ESPACIOS RE

erpretacion Cultural Promedio 20.7 15.0

CREATIVOS Y ESPACIOS RECREATIVOS - Situacion con Proyecto

Qu deporte CALCA Visitantes TOTAL

Fulbito 10 40% 8 53% 18 45% Mensual 5 20%

TOTAL 25 100% 15 100% 40 100%

TOTAL 100 100% 30 100% 130 100%