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REGISTRO

(LOGO de la empresa)
Ficha Colectiva de Observaciones
Sistema de Gestin de la (No Conformidades)
Calidad

(Llenado por el Auditor)


DATOS GENERALES
Ficha
N:
Fecha de emisin: Emitido por: Ren Gargurevich
rea / Proceso receptor: Sistema de gestin de la calidad

(Llenado por el Auditor)


OBSERVACIONES Requisito(s) aplicable(s)
Legal
Interno
(Leyes que Normativo
(Procedimientos
Descripcin de los hallazgos aplican al (Norma ISO
internos de la
producto o 9001:2015)
empresa)
servicio)

Se evidenci que los analistas de calidad utilizan el


registro AC-RG-001 Inspeccin de materiales, del rea de
Aseguramiento de la Calidad versin 01, incumpliendo con registro AC-
lo establecido en el listado maestro que se encuentra RG-001
registrado con la versin 02. adems, incumple el requisito NORMA ISO Inspeccin de
1 7.5.3.2 de la norma ISO 9001:2015 que establece Para el 9001:2015 materiales, del
control de la informacin documentada, la organizacin 7.5.3.2 la c) rea de
debe abordar las siguientes actividades, segn Aseguramiento
corresponda: c) Control de cambios (por ejemplo, control de la Calidad
de versin)

Se evidenci que los registros RG-AC-005 Medicin de pH


registros RG-
y RG-AC-006 Medicin del grado alcohlico con revisin
AC-005
03 y 04 respectivamente, est incumpliendo con el listado
NORMA ISO Medicin de
maestro en el que tienen la revisin 06, Adems,
9001:2015 pH y RG-AC-
incumple el requisito 8.2.3.2 de la norma ISO 9001:2015
8.2.3.2 a) 006 Medicin
que establece La organizacin debe conservar la
del grado
informacin documentada, cuando sea aplicable revisin,
alcohlico
a) Sobre los resultados de la revisin

Se encontr que el registro para el proyecto de diseo y


desarrollo del producto Ron Pan Filas Premium (RG-DD-
001) con fecha de aprobacin el 05 de febrero de 2013 no
se encuentra actualizada segn el listado maestro est
registrado con fecha de aprobacin del 15 de abril de
2013. Adems, incumple el requisito 7.5.2 de la norma
ISO 9001:2015 que establece que al crear y actualizar la
informacin documentada, la organizacin debe
asegurarse de la c) la revisin y aprobacin con respecto
registro para el
a la conveniencia y adecuacin.
proyecto de
Norma ISO diseo y
desarrollo del
9001:2015 producto Ron
7.5.2, c) Pan Filas
Premium RG-
DD-001

Fecha: el 24.04.2015 Auditor / Emisor: Ren Gargurevich

Antes de imprimir, piensa en tu responsabilidad y compromiso con el MEDIO AMBIENTE


REGISTRO

(LOGO de la empresa)
Ficha Colectiva de Observaciones
Sistema de Gestin de la (No Conformidades)
Calidad

Auditado / Responsable /
Ivar Paulino
Receptor:

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