Leyenda

Alternativas a evaluar
NA
NO
IDEA
DOCUMENTADO
IMPLEMENTADO
REGISTROS DE IMPLEMENTACIN

Colocar por tem un "1" en solo una casillas presentadas en el cuestionario segn corresponda a la realidad de

NA
NO
IDEA
DOCUMENTADO
IMPLEMENTADO
REGISTROS DE IMPLEMENTACIN
 Descripcin Peso
RequisitonoaplicablebajolosparmetrosdeexclusindeISO9001:2015 0%
Requisitoaplicable,peronodiseado,nidesarrollado,niimplementado 10%
RequisitoenprocesodediseoodesarrollocomoespecificacindelSGC 25%
Requisitoimplementado,conresultados,registrosyevidencias 50%
Requisitoimplementadoyauditadoconresultadosconformes 75%
Requisitoimplementado,auditadoyenprocesodemejoramientocontinuo 100%

" en solo una casillas presentadas en el cuestionario segn corresponda a la realidad de la empresa. Registre las observaciones necesari
Registre las observaciones necesarias.
 ISO 9001 : 2015 CHECK LIST POSTES DEL NORTE S.A.

CRITERIO INICIAL DE CALLIFICACION

No. NUMERALES
NA NO IDEA DOCUMENTADO

A B C D

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIN Y SU CONTEXTO

1 Sedeterminanlascuestionesexternaseinternasquesonpertinentesparaelpropsitoydireccinestratgicadelaorganizacin. 1

2 Serealizaelseguimientoylarevisindelainformacinsobreestascuestionesexternaseinternas. 1

4.2 COMPRENSIN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

4.33 DETERMINACION
SehadeterminadolaspartesinteresadasylosrequisitosdeestaspartesinteresadasparaelsistemadegestindeCalidad.
DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 1

4 Serealizaelseguimientoylarevisindelainformacinsobreestaspartesinteresadasysusrequisitos.
Primer Prrafo 1
Se tiene determinado el alcance segn:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones fsicas, ubicacin geogrfica.
ElalcancedelSGC,sehadeterminadosegn:
5 1
Procesosoperativos,productosyservicios,instalacionesfsicas,ubicacingeogrfica
Debe estar documentado y disponible.
ElalcancedelSGCsehadeterminadoteniendoencuentalosproblemasexternoseinternos,laspartesinteresadasysus
6 1
productosyservicios?
7 SetienedisponibleydocumentadoelalcancedelSistemadeGestion. 1

8 Setienejustificadoy/odocumentadolosrequisitos(exclusiones)quenosonaplicablesparaelSistemadeGestion? 1

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

9 Setienenidentificadoslosprocesosnecesariosparaelsistemadegestindelaorganizacin 1

Setienenestablecidosloscriteriosparalagestiondelosprocesosteniendoencuentalasresponsabilidades,procedimientos,
10 1
medidasdecontroleindicadoresdedesempeonecesariosquepermitanlaefectivaoperacinycontroldelosmismos.

11 Semantieneyconservainformaciondocumentadaquepermitaapoyarlaoperacindeestosprocesos. 1
SUBTOTAL 0 0 0 11
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C+D+E+F) / 11) 50%
50%

DMI06/08/01V3
SO 9001 : 2015 CHECK LIST POSTES DEL NORTE S.A.

CRITERIO INICIAL DE CALLIFICACION

REGISTRO DE
IMPLEMENTADO OBSERVACIONES
IMPLEMENTACION

E F G

0 0
50%

DMI06/08/01V3
 ISO 9001 : 2015 CHECK LIST POSTES

No. NUMERALES

5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 SedemuestraresponsabilidadporpartedelaaltadireccinparalaeficaciadelSGC.

5.1.2 Enfoque al cliente

2 Lagerenciagarantizaquelosrequisitosdelosclientesdedeterminanysecumplen.

Sedeterminanyconsideranlosriesgosyoportunidadesquepuedanafectaralaconformidaddelos
3
productosyserviciosyalacapacidaddeaumentarlasatisfacciondelcliente.
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
Lapolticadecalidadconlaquecuentaactualmentelaorganizacinestacordeconlospropsitos
4
establecidos.
5.2.2 Comunicacin de la politica de calidad
5 Setienedisponiblealaspartesinteresadas,sehacomunidadodentrodelaorganizacin.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIN
Sehanestablecidoycomunicadolasresponsabilidadesyautoridadesparalosrolespertinentesentodala
6
organizacin.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C+D+E+F) /6)
015 CHECK LIST POSTES DEL NORTE S.A.

CRITERIO INICIAL DE CALLIFICACION

REGISTRO
DOCUMENT IMPLEMENT DE
NA NO IDEA
ADO ADO IMPLEMENT
ACION
A B C D E F

. 1

nformidaddelos
1

nlospropsitos
1

acin. 1

pertinentesentodala
1
SUBTOTAL 0 0 0 6 0 0
o ((A+B+C+D+E+F) /6) 50%
50%
ON

OBSERVACIONES

G
 RESULTADOS DE LA GESTIN EN CALIDAD

NUMERAL DE LA NORMA

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
5. LIDERAZGO
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION
Calificacion global en la Gestion de Calidad
OS DE LA GESTIN EN CALIDAD

% OBTENIDO DE
ACCIONES POR REALIZAR
IMPLEMENTACION

50%
50%
50%
MEDIO