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ISO 9001:2008

Requisito Qu evaluamos?
4.1 Requisitos generales Implementacin Conocen bajo que normas est certificada nuestra organizacin?
5.5.3 Comunicacin interna Procesos de comunicacin adecuada
5.3 Poltica de calidad Comunicacin y entendimiento Conocen la poltica de la organizacin?
Por favor expliquen en que consiste la poltica de la organizacin.
4.1 Requisitos generales Implementacin Conoces los objetivos integrales de la organizacin?
5.5.3 Comunicacin interna Procesos de comunicacin adecuada Por favor menciona cuales son los objetivos de la organizacin.
7.3 Diseo y desarrollo Verificar la aplicabilidad Puedes indicarme que actividades desarrollas dentro de tu proceso?
4.1 Requisitos generales Implementacin Conoces tu proceso?
5.5.3 Comunicacin interna Procesos de comunicacin adecuada Puedes indicarme que actividades abarca tu proceso?
Conoces los procedimientos relacionados a tu proceso?
Puedes mencionar cules son?
4.2.3 Control de documentos Verificar la disponibilidad de los documentos. Los procedimientos se encuentran disponibles?
6.3 Infraestructura Infraestructura necesaria para prestar el servicio. Consideras que el espacio donde trabajas es el adecuado para la actividad que desarrollas?
Cuentas con las herramientas tecnolgicas y manuales adecuadas?
6.4 Ambiente de trabajo Ambiente confortable de trabajo Consideras que el espacio de trabajo es confortable? Es decir, La cantidad de ruido, la
temperatura, la iluminacin o condiciones climticas son adecuadas para la realizacin de tus
actividades?

7.2.1 Determinacin de los requisitos Verificar el cumplimiento de los requisitos del Cules son los requisitos normativos o legales que aplican a tu servicio?
relacionados con el producto producto.
7.3 Diseo y desarrollo Verificar la aplicabilidad Dentro de las actividades que desarrollas. Alguna involucra el desarrollo o diseo de sistemas?
Cuentas con un procedimiento para ello
7.5.1 Control de la produccin y la Verificar la planificacin del servicio Cmo planificas la prestacin del servicio?
4.2.4 prestacin del servicio Almacenamiento, proteccin, recuperacin, Puedes mostrarme el registro de la planificacin?
Control de registros retencin y disposicin de registros.
7.5.1 Control de la produccin y la Verificar la disponibilidad y uso de equipos de Qu equipos de medicin empleas?
4.2.4 prestacin del servicio medicin Cuentas con sus certificados de calibracin vigentes al momento de la inspeccin?
7.6 Control de registros Almacenamiento, proteccin, recuperacin,
Control de equipos de seguimiento retencin y disposicin de registros.
y medicin Verificacin del control de los equipos de medicin y
control.
7.5.3 Identificacin y trazabilidad Verificar la trazabilidad del servicio Cmo llevan a cabo el control o trazabilidad de los cambios en los documentos entregables?
7.5.1 Control de la produccin y la Verificar la disponibilidad y uso de equipos de Cmo se lleva a cabo la entrega del servicio?
4.2.4 prestacin del servicio medicin Alguien firma la autorizacin de liberacin del servicio?
8.2.4 Control de registros Almacenamiento, proteccin, recuperacin, El cliente te libera y/o acepta el producto?
5.5.1 Seguimiento y medicin del retencin y disposicin de registros. Puedes mostrarme el documento de liberacin y/o aceptacin?
producto Verificar la autorizacin de liberacin del servicio
Responsabilidad y autoridad

8.3 Control del producto no conforme Han tenido alguna queja o problema con algn servicio efectuado?
Qu acciones tomaron para solucionarlo?
El cliente ha quedado satisfecho?
5.4.1 Objetivos de la calidad Que los objetivos sean medibles. Conoces los indicadores relacionados a tu proceso?
8.2.3 Seguimiento y medicin de los Seguimiento y medicin de resultados. Puedes mostrarme los ltimos indicadores emitidos?
procesos

ISO 14001:2004
4.4.2 Competencia, formacin y toma de Has recibido alguna clase de formacin o capacitacin en temas ambientales relacionados a tus procesos o actividades de trabajo?
conciencia.
4.4.3 Comunicacin La organizacin te ha informado o ha difundido material informativo en temas de medio ambiente relacionado a las actividades de tu ambiente de
trabajo?
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias Tienen conocimiento del plan de respuesta ante emergencias de la organizacin en tema ambiental?
Cuentan en su sitio de trabajo con el plan de respuesta ante emergencias?

OHSAS 18001-2007
4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin de Puedes indicar si tus procedimientos indican los riesgos, evaluacin de riesgos y los controles necesarios para llevar a cabo las actividades de forma
riesgos y determinacin de controles segura?
4.4.2 Competencia, formacin y toma de Has recibido alguna clase de formacin o capacitacin en temas de seguridad?
conciencia
4.4.3.1 Comunicacin La organizacin te ha difundido material informativo en temas de seguridad relacionado a las actividades de tu ambiente de trabajo?
4.4.3.2 Participacin y consulta La organizacin ha solicitado de su apoyo o participacin para identificacin de peligros en las actividades involucradas en su proceso y/o lugar de
trabajo?
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias Tienen conocimiento del plan de respuesta ante emergencias de la organizacin en tema de seguridad?
Cuentan en su sitio de trabajo con el plan de respuesta ante emergencias?