Cumple

No. Punto a verificar Acciones preventivas-correctivas Costo

SI NO
NOM-001-STPS-2008
1 Programa anual de mantenimiento preventivo o correctivo
NA NA NA
del sistema de ventilacin artificial
2 Constancia documental de que proporciono informacin a
todos los trabajadores para el uso y conservacin de las
Listado del personal que recibi la informacin
reas donde realizan sus actividades en el centro de trabajo, X
Anexo A 5
incluidas las destinadas para el servicio de los trabajadores

6 Registros de los resultados de las verificaciones oculares en Formatos donde se registran los resultados de las
bitcoras, medios magnticos o en las actas de verificacin X verificaciones
de la Comisin de Seguridad e Higiene. Formatos Anexo A3
4 Registro de resultados de las verificaciones oculares Formatos para registrar las verificaciones oculares
realizadas posteriormente a la ocurrencia de un evento que X posteriores a la ocurrencia de un evento.
pudiera generarle daos al centro de trabajo Anexo A 4
5 Registros anuales en bitcoras de los resultados de la
ejecucin del programa de mantenimiento preventivo o NA NA NA
correctivo del sistema de ventilacin artificial
6 Programa especfico de mantenimiento de las instalaciones
del centro de trabajo y registros de ejecucin.
NOM-002-STPS-2010
1 Estudio para la clasificacin del riesgo de incendio del centro
de trabajo o por reas que lo integran, tales como plantas,
X Captulo 5.1 de la presente norma --
edificios o niveles, de conformidad con lo establecido en el
Apndice A de la norma
2 Acta y la minuta correspondiente a la verificacin
satisfactoria del cumplimiento de la presente Norma, que No aplica debido a que el estudio arroja un
NA NA NA
emita la Secretaria de Trabajo y Previsin Social. resultado de clasificacin de riesgo ORDINARIO

3 Programa de revisin a los medios de deteccin y equipos

X Realizar programa de revisin 1ra semana de octubre
contra incendio
4 Programa anual de revisin a las instalaciones elctricas de Revisin a las instalaciones elctricas
X --
las reas del centro de trabajo. Anexo B 6
5 Programa anual de revisin a las instalaciones de gas licuado
X Realizar programa anual de revisin 1era semana de octubre
de petrleo y/o natural.
6 Programa anual terico-prctico, en materia de prevencin
de incendios y atencin de emergencias, para capacitar a los X Programar capacitacin 1era semana de octubre
 trabajadores y a los integrantes de las brigadas contra
incendio

7 Planeacin de los simulacros de emergencia de incendio Programacin de simulacros

X 3ra de noviembre
Anexo B10
8 Croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, o por
reas que lo integran, colocando en los principales lugares Croquis de la planta
X --
de entrada de trnsito, reunin o puntos comunes de Anexo B1
estancia o servicio para los trabajadores.
9 Instrucciones de seguridad para la prevencin y proteccin
de incendios aplicables en cada rea del centro de trabajo al Instrucciones de seguridad para incendios
X --
alcance de los trabajadores y supervisin de cumplimiento. Anexo B2

10 Plan de atencin a emergencias de incendio conforme al Plan de atencin a emergencias de incendio

X --
captulo 8 de la Normatividad. Anexo B7
11 Registro que acredite que se desarrollan simulacros de
emergencias de incendio al menos una vez al ao, en el caso
Resultados de simulacros realizados en la planta
de centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio X --
Anexo B9
ordinario y al menos dos veces al ao para aquellos con
riesgo de incendio alto.
12 Documentos que acredite que cuenta con brigadas contra
incendio en los centros de trabajo clasificados con riesgo de No aplica debido a que la planta est catalogada
NA NA NA
incendio alto. con riesgo de incendio ORDINARIO

13 Documento que acredita que se difunden entre los

trabajadores contratistas y visitantes, segn corresponda, Listado de personal que recibi la informacin
X --
las instrucciones de seguridad para la prevencin de Anexo B3
incendios aplicables en cada rea del centro de trabajo.
14. Documento que acredite que se capacito a los trabajadores
y a los integrantes de las brigadas contra incendios, con base
Integrar la constancia de capacitacin a los
en el programa de capacitacin anual terico- prctico, en X --
anexos de la norma
materia de prevencin de incendios y atencin de
emergencias.
15 Documento que acredite que se otorga capacitacin sobre
el manejo seguro de materiales inflamables o explosivos, en X Programar capacitacin 5ta Semana de noviembre de 2016
casos de emergencia.
16 Registro de resultados de la revisin mensual a los Resultados de la revisin mensual a los extintores
X --
extintores Anexo B5
17 Registros de resultados de los programas anuales de
X Elaborar el registro .conforme al programa 2da semana de octubre de 2016
revisin y pruebas de equipos contra incendio.
18 Registros de resultados de los programas anuales de
revisin a las instalaciones de gas licuado de petrleo y/o X Elaborar el registro conforme al programa 2da semana de octubre de 2016
natural.
NOM-004-STPS-1999
1 Estudio para analizar el riesgo al que estn expuestos los
Se encuentra dentro de la presente norma en el
trabajadores para la utilizacin de maquinaria, equipo y X --
numeral 5.2
herramientas.
2 Programa especfico para revisin y mantenimiento de la Se encuentra dentro de la presente norma en el
maquinaria, equipo y herramienta X
numeral 5.3
3 Manual de primeros auxilios en el que se definan los Se encuentra dentro de la presente norma en el
X
procedimientos para la atencin de emergencias numeral 5.3
4 Documento que acredite que se capacita a los trabajadores Se cuenta con las constancias de capacitacin
X --
para la atencin de emergencias. para la atencin de emergencia
5 Documento que acredite que se capacita a los trabajadores Se cuenta con las constancias de capacitacin
para la operacin segura de la maquinaria y equipo. X para la operacin segura de la maquinaria y --
equipo
NOM-005-STPS-1998
1 Anlisis de riesgo ambiental sobre las sustancias qumicas
peligrosas que se manejen, transporten o almacenen. X Se encuentra dentro de la norma --

2 Programa especfico de Seguridad e Higiene para el manejo,

transporte y almacenamiento de sustancias qumicas X Anexo D4 --
peligrosas.
3 Procedimiento de autorizacin para realizar actividades Se encuentra dentro de la norma
X --
peligrosas en el centro de trabajo Anexo D6
4 Manual de primeros auxilios para la atencin de
emergencias mdicas elaborado de los resultados de Se encuentra en el
--
estudio del riesgo potencial en las sustancias qumicas Anexo D3
peligrosas.
5 Constancias de competencias o de habilidades laborales de
la capacitacin continua a los trabajadores sobre el
programa especfico de Seguridad e Higiene para el manejo, X Se programaran las capacitaciones 2da semana de diciembre de 2016
transporte y almacenamiento de sustancias qumicas
peligrosas.
6 Documento que acredite que el personal que realiza las
actividades de transporte de las sustancias explosivas se X Se programaran las capacitaciones 2da semana de diciembre de 2016
encuentra debidamente capacitado.
NOM-006-STPS-2014
PROGRAMAS
--

1 Programa especfico para la revisin y mantenimiento

de la maquinaria y equipos empleados para el manejo X Se encuentra dentro de la norma en el numera 5.1
y almacenamiento de materiales
2 Prgrama especfico para la revisin y mantenimiento
de la maquinaria, conforme a las recomendaciones
Se encuentra dentro de la norma que se encuentra
que al respecto seale el fabricante, as como las X --
en el numeral 5.2.2
condiciones de operacin tiempo e intensidad de
uso-, y del ambiente, a las que se encuentre sometida.
3 Programa de mantenimiento para los elementos Realizar el programa de mantenimiento para los
estructurales, estantes o plataformas que se utilizan X elementos estructurales que se utilizan para el 5ta semana de septiembre de 2017
para el almacenamiento de materiales almacenamiento de materiales
4 Programa para efectuar la vigilancia a la salud de los
trabajadores, a trabajadores que realizan actividades
Realizar el programa para la vigilancia a la salud
de manejo y almacenamietno de materiales de forma X 4ta semana de febrero de 2017
de los trabajadores
manual, expuestos a sobre esfuerzo muscular o
postular.
5 Programa para efectuar la vigilancia a la salud de los
trabajadores, que llevan a cabo el manejo y Realizar el programa para la vigilancia a la salud
X 4ta semana de febrero de 2017
almacenamietno de materiales, expuestos a sobre de los trabajadores
esfuerzo muscular o postular.
PROCEDIMIENTOS

6 Procedimientos para la instalacin, operacin y

mantenimiento de la maquinaria utilizada en el Se encuentra en la presente norma en el numeral
X --
manejo y almacenamiento de materiales y para su 5.2
atencin a emergencias que ocurran durante su uso.
7 Procedimientos para las actividades de manejo y
almacenamiento de materiales en el centro de trabajo
Se encuentra dentro la presente norma en el
mediante el uso de maquinaria, con procedimientos de X --
numeral 5.2.2
seguridad para su instalacin, operacin y
mantenimiento.
8 Procedimientos de seguridad para su instalacin,
Se encuentra en la presente norma en el numeral
operacin y mantenimieto, en las actividades de X --
5.2.1
manejo y almacenamiento de materiales.
9 Procedimientos para la instalacin de la maquinaria
Se encuentra en la presente norma en el numeral
empleada en el manejo y almacenamiento de X --
5.2.1
materiales ene le centro de trabajo.
10 Procedimientos de seguridad para la operacin de la
Se encuentra en la presente norma en el numeral
maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento X --
5.2.2
de materiales.
11 Procedimientos de seguridad para la revisin y
mantenimiento de la maquinaria utilizada en el
manejo y almacenamiento de materiales.
12 Procedimiento general para la atencin a emergencias
por el manejo y almacenamiento de materiales
Se encuentra dentro del programa especfico para
X --
la revisin y mantenimiento de la maquinaria
Se encuentra dentro de la presente norma en el
X
numeral 5.2.3
--

13 Procedimientos para realizar las actividades de

manejo y almacenamiento de materiales en forma
manual
14 Procedimientos de seguridad para realizar las
actividades de manejo y almacenamietno de
materiales mediante la carga manual
15 Procedimientos de seguridad para realizar
actividesdes de almacenamiento de materiales.
Se encuentra dentro de la presente norma en el
X --
numeral 5.3
Se encuentra dentro de la presente norma en el
X --
numeral 5.4
Se encuentra dentro de la presente norma en el
X
numeral 5.4
--

OTROS

16 Registros sobre el manejo y almacenamiento de los

materiales que se realice en condiciones seguras,
conforme a los procediemientos para la instalacin, Se encuentra dentro de la presente norma en el
X --
operacin y manteniento de la maquinaria utilizada, numeral 5.3 inciso b) y c)
as como en forma manual y para el almacenamiento
de materiales.
17 Manual de primeros auxilios para la atencin a
emergencias , con base en el tipo de reisgos a que
X Se encuentra en el Anexo D3 --
estan expuestos los trabajadores que realizan el
manejo y almacenamiento de materiales.
18 Botiqun de primeros auxilios, con base en el tipo de
Se encuentra dentro de la norma en el numeral
riesgo a que se exponen los trabajadores que realizan X --
5.4.1
el manejo de materiales.
19 Medidas de seguridad de la maquinaria empleada para
Se encuentra dentro de la norma en el numeral
realizar las actividades de manejo y almacenamiento X
5.4.2
de materiales, segn corresponda.
POLIPASTOS

20 Medidas de seguridad para instalacin de polipastos y

NA NA NA NA
malacates
21 Documento que acredite que se aplican las medidas de
seguridad para la operacin de polipastos y malacates NA NA NA NA

22 Documento que acredite que se aplican las medidas

para la revisin y mantenimiento de polipastos y NA NA NA NA
malacates.
ESLINGAS

23 Documento que acredite que se aplican las medidas de

NA NA NA NA
seguridad para la operacin de eslingas
24 Documento que acredite que se aplican las medidas de
NA NA NA NA
seguridad para la revisin de eslingas
GRAS

25 Requrimientos para el uso de gras NA NA NA NA

26 Medidas de seguridad para la operacin de gras NA NA NA NA
27 Documento que acredite que se aplican las medidas
NA NA NA NA
para la revisin y mantenimiento de gras
MONTACARGAS

28 Requerimientos para los montacragas NA NA NA NA

29 Medidas de seguridad para la operacin de
NA NA NA NA
montacargas
30 Documento que acredite las medidas de seguridad par
NA NA NA NA
ala revisin y mantenimiento de montacargas
ELECTROIMANES

31 Aplicar el requerimiento de seguridad para los

NA NA NA NA
electroimanes sealado en el punto 7.8.6.1.
32 Aplicar las medidas de seguridad para la operacin de
NA NA NA NA
electroimanes
CARGADORES FRONTALES

33 Medidas de seguridad para cargadores frontales NA NA NA NA

34 Medidas de seguridad para la peracin de cargadores
NA NA NA NA
frontales
35 Medidas de seguridad para la revisin y
NA NA NA NA
mantenimiento de cargadores frontales
TRANSPORTADORES
36 Medidas de seguridad para la instalacin de Se encuentra dentro de la norma en el numeral
X --
transportadores. 5.4.9
37 Medidas de seguridad para la operacin de Se encuentra dentro de la norma en el numeral
X --
trasnportadores por banda 5.4.9.2
38 Medidas de seguridad para la operacin de
NA NA NA NA
transportadores helicoidales
39 Documento que acredite que aplica las medidas de
Se encuentra dentro de la norma en el numeral
seguridad para la revisin y mantenimiento de X --
5.4.9.2
trasnportadores
SALUD

40 Documento que acredite que se realizan en el centro

de trabajo las activides de manejo y almacenemianto
Se programaran las visitas con el mdico para que
de los materiales a travs de la carga manual, slo por X 4ta semana de febrero de 2017
expida certificados mdicos
trabajadores que cuenten con aptitud fsica avalada
por un mdico.
41 Documento que acredite que efectan la vigilancia a la
Se programaran las visitas con el mdico para que
salud de los trabajadores que llevan a cabo el manejo y X 4ta semana de febrero de 2017
expida certificados mdicos
almacenamiento de materiales
42 Documento que acredite que el patrn efecta la
Se realizara el documento que acredite que el
vigilancia a la salud de los trabajadores que llevan a
X patrn efecta la vigilancia a la salud de los 4ta semana de febrero de 2017
cabo el manejo y almacenamiento de materiales, trabajadores
expuestos a sobreesfuerzo muscular o postural.
43 Expediente clnico, con los exmenes mdicos
practicados y su registro, as como las acciones Se realizara el documento con el expediente
X 4ta semana de febrero de 2017
preventivas y correctivas para la vigilancia de salud a clnico de cada uno de los trabajadores
los trabajadores.
CAPACITACIN

44 Documento que acredite que los electroimanes son

NA NA NA NA
operados nicamente por personal capacitado.
45 Documento que acredite que los cargadores frontales
NA NA NA NA
son operados nicamente por personal capacitado.
46 Documento que acredite que los transportadores son
X Se cuenta con constancias de capacitacin --
operados nicamente por personal capacitado.
47 Documento que acredite que los transportadores por
banda sean operados nicamente por trabajadores X Se cuenta con constancias de capacitacin --
capacitados.
48 Documentos que acredite que los transportadores
helicoidales sean operados nicamente por NA NA NA NA
trabajadores capacitados.
49 Documento que acredite que la revisin y
Se cuenta con constancias de capacitacin
mantenimiento de los trasnportadores se realice X --
Anexo 8E
nicamente por personal capacitado.
50 Documento que acredite que se informa a los
trabajadores sobre los reisgos a los que estan Se cuenta con constancias de capacitacin
X --
expuestos en el manejo y almacenamiento de Anexo 8E
materiales.
51 Constancia de competencias o habilidades laborales
que acrediten que se capacita y adiestra el patrn a los
Se cuenta con constancias de capacitacin
trabajadores involucrados en el manejo y X --
Anexo 8E
almacenamiento de materiales de acuerdo con su
actividad o puesto de trabajo.
52 Constancia de competencias o habilidades laborales
que acrediten que se proporcina a los trabajadors de
nuevo ingreso un curso de induccin sobre las
condiciones generales de seguridad y salud en el Se cuenta con constancias de capacitacin
X --
trabajo que deben cumplirse en las actividades de Anexo 8E
manejo y almacenamiento de materiales y las reas en
las que se efectan stas, tanto las realizadas de forma
manual con mediante el uso de maquinaria.
53 Constancia de competencias o habilidades laborales
que acrediten que se capacita a los trabjadaroes
involucrados en el manejo y almacenamiento de
Se cuenta con constancias de capacitacin
materiales a travs del uso de maquinaria, con nfasis X --
Anexo 8E
en la prevencin de riesgos, conforme a las tareas
asignadas, y sobre el procedimiento de atencin a
emergencias.
54 Constancia de competencias o habilidades laborales
Se cuenta con constancias de capacitacin
que acrediten que se capacita a los trabajadores que X --
Anexo 8E
realicen actividades de manejo y almacenamiento de
 materiales de modo manual, sobre la manera segura
de efectuar ste tipo de actividades.

55 Constancia de competencias o habilidades laborales

que acrediten que capacita y adistra a los instaladores, Se cuenta con constancias de capacitacin
X --
personal de de mantenimiento, operadores de Anexo 8E
maquinaria, as como a sus ayudantes
56 Constancia de competencias o habilidades laborales
que acrediten que capacita y adistra a los instaladores,
personal de de mantenimiento, operadores de Se cuenta con constancias de capacitacin
X --
maquinaria, as como a sus ayudantes, consiste en una Anexo 8E
instruccin terica, entrenamiento prctico y
evaluacin de conocimientos adquiridos.
57 Constancia de competencias o habilidades laborales
que acrediten que se porporciona capacitacin y7o
Se cuenta con constancias de capacitacin
adiestramiento con la periodicidad requerida, de X --
Anexo 8E
acuerdo con el criterio muestral definido para tal
efecto.
AUTORIZACIONES

58 Autorizaciones requeridas de los operadores de la

maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento NA NA NA NA
de materiales.
59 Aurorizacin de los operadores de electroimanes. NA NA NA NA
60 Autorizacin de los operadores de cargadores
NA NA NA NA
frontales.
REGISTROS

61 Registros sobre la ejecucin de la revisin y Registro sobre la ejecucin de la revisin y

mantenimiento de la maquinaria empleada para el
manejo y almacenamiento de materiales.
62 Registro sobre los resultados del programa de
mantenimiento de los elementos estructurales,
estantes o plataformas.
63 Registro de las capacitacin y adiestramiento que
proporciona a los trabajadores
X mantenimiento de la maquinaria --
Anexo E numeral 4
Se cuenta con constancias de capacitacin
X --
Anexo 8E
Se cuenta con constancias de capacitacin
X --
Anexo 8E
64 Registro sobre los resultados del programa de
mantenimiento a la maquinaria empleada en el
Registro sobre la ejecucin de la revisin y
manejo y almacenamiento de materiales, con base en
X mantenimiento de la maquinaria
el programa que para tal efecto se elabore, as como la Anexo E numeral 4
vigilancia a la salud de los trabajadores expuestos a
sobreesfuerzo muscular o postural.
NOM-009-STPS-2011
NA NA NA NA NA
NOM-010-STPS-2014
NA NA NA NA NA
NOM-011-STPS-2001
Programa especifico de conservacion de la audicion Elaborar el programa especfico de conservacin
X 3ra semana de octubre
del personal ocupacionalmente expuesto a ruido de la audicin
Reconocimiento del ruido en todas las areas de
trabajo donde haya trabajadores expuestos a niveles
sonoros iguales o superiores a 80 dB. Incluyendo sus Programar la visita de la realizacin del estudio de
X 3ra semana de octubre
caractersticas y componentes de frecuencia, ruido con el laboratorio
efectuado a travs de laboratorios acreditados
aprobados
Evaluacin del ruido en todas las reas de trabajo
donde haya trabajadores expuestos a niveles sonoros
iguales o superiores a 80 dB. Incluyendo sus Programar la visita de la realizacin del estudio de
X 3ra semana de octubre
caractersticas y componentes de frecuencia; ruido con el laboratorio
efectuando a travs de laboratorios acreditados y
aprobados.
Que se informe a cada trabajador sobre los resultados Elaborar el listado del personal al que se le
de la vigilancia a su salud X informo sobre los resultados de la vigilancia a su 3ra semana de octubre
salud
Que se informe y oriente a los trabajadores y a la
comision de seguridad e higiene sobre las posibles
X Programar capacitacin 3ra semana de octubre
alteraciones a la salud por la exposicion a ruido y sobre
la forma de evitarlas y atenuarlas.
NOM-013-STPS-1993
NA NA NA NA NA
NOM-015-STPS-2001
NA NA NA NA NA
NOM-017-STPS-2008
1 Analisis de los riesgos a que estan expuestos los
Realizar el anlisis de riesgos a que estn
trabajadores por cada puesto de trabajo o area del
X expuestos los trabajadores por cada puesto de 3ra semana de octubre de 2016
centro de trabajo para la seleccion y uso del Equipo de trabajo.
Proteccion Personal
2 Documento que acredite que se comunico a los
Realizar el documento que acredite que se
trabajadores del centro de trabajo de los riesgos de
X comunic a los trabajadores de los riesgos de 3ra semana de octubre de 2016
trabajo a los que estan expuestos tomando como base trabajo.
el resultado del analisis de riesgo.
3 Documento que acredite que se comunica al
contratista de los riesgos y las reglas de seguridad del NA NA No se tienen contratistas NA
area en donde se desarrollan sus actividades.
4 Constancias de habilidades del personal capacitado y
adiestrado para el uso, revision, reposicion, limpieza,
limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicion
X Programar las capacitaciones 3ra semana de octubre de 2016
final del equipo de proteccion personal, con base en las
indicaciones, instrucciones o procedimientos del
fabricante.
5 Registro actualizado de la informacion derivada de la
identificacion y analisis de los riesgos de trabajo a los Realizar el registro actualizado de la informacin
X 3ra semana de octubre de 2016
que estan expuestos los trabajadores por cada puesto de la identificacin y anlisis de riesgos de trabajo
de trabajo y area del centro laboral.
6 Verificar que el Equipo de Proteccion Personal cuenta
Colocar en anexos certificacin o garanta del
con la certificacion emitida por un organismo de
X fabricante del equipo de proteccin personal de 3ra semana de octubre de 2016
certificacion o con la garantia del fabricante, de que que protege contra los riesgos
protege contra los riesgos paa los que fue producido.
7 Registros sobre el uso, revision, reposicion, limpieza,
Realizar el registro sobre el uso, revisin,
limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicion X 3ra semana de octubre de 2016
limpieza
final, del equipo de proteccion personal.
NOM-018-STPS-2000
1 Documento que especifique el uso del equipo de
X 3ra semana de octubre de 2016
proteccion personal
2 Anlisis de las hojas de datos de seguridad para todas
Se cuenta con las hojas de seguridad de las
las sustancias quimicas peligrosas que se utilizan en el X --
sustancias que se utilizan en el centro de trabajo
centro de trabajo
3 Documento que acredite que los trabajadores y el
personal de los contratistas expuestos a sustancias Realizar documento donde se informe de los
quimicas peligrosas, estan informados de los peligros X peligros y riesgos de las sustancias qumicas 4ta semana de octubre de 2016
y riesgos de acuerdo con el sistema de identificacion y peligrosas
comunicacion de peligros establecido.
4 Constancias de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores que manejan sustancias quimicas
peligrosas sobre el sistema de identificacion y X Programar capacitaciones 3ra semana de diciembre de 2016
comunicacion de peligros, cada vez que se emplea una
nueva sustancia
5 Registro actualizado de los trabajadores y el personal
de los contratistas que han sido informados sobre el
X Programar capacitaciones 3ra semana de diciembre de 2016
sistema de identificacion y comunicacion de peligros
por la exposicion a sustnacias quimicas peligrosas.
NOM-019-STPS-2011
1 Documento que acredite que se encuentra constituida e
integrada al menos una comisin de seguridad e higiene en X Se encuentra dentro de la norma en el numeral 5.1 --
su centro de trabajo.
2 Acta de constitucin de la comisin del centro de trabajo, y
de sus actualizaciones, cuando se modifique su integracin
X Se encuentra dentro de la norma en el numeral 5.1 --
de conformidad con lo previsto en el numeral 7.4 de la
presente Norma.
3 Programa de los recorridos de verificacin de la Comisin de
Seguridad e Higiene X Se encuentra dentro de la norma en el numera 5.4 --

4 Documento que acredite que cuenta con un coordinador

responsable de llevar acabo las funciones que establece la X Se encuentra dentro de la norma en el numeral 5.1 --
norma.
5 Documento que acredite que cuenta con un secretario
responsable de llevar a cabo las funciones que establece la X Se encuentra dentro de la norma en el numeral 5.1 --
Norma.
6 Actas de los recorridos de verificacin realizados por la
X Se encuentra dentro de la norma en el numera 5.4 --
comisin del centro de trabajo.
7 Actas de los recorridos de verificacin realizados por la
X Se encuentra dentro de la norma en el numera 5.4 --
comisin.
8 Documento que acredite que se capacita al menos una vez
al ao a los integrantes de la Comisin de Seguridad e
X Programar capacitaciones 4ta semana de diciembre de 2016
Higiene para el adecuado ejercicio de sus funciones, con
base en el programa que para tal efecto se elabore.
9 Documento que acredite que se proporciona un curso de
induccin cuando se incorpora a un nuevo integrante o X Programar cursos de induccin 4ta semana de diciembre de 2016
integrantes a la comisin.
NOM-020-STPS-2011
1 Listado actualizado de los equipos que se encuentren
X Se cuenta con el listado en la NOM-oo4 --
instalados en el centro de trabajo.
2 Expediente de cada equipo clasificado en la Categora I o II o Realizar expediente de cada equipo clasificado en
X 1ra semana de marzo de 2017
III instalado en el centro de trabajo la categora I
3 Programa de revisin y calibracin a los instrumentos de
control y dispositivos de relevo de presin de los equipos, as Realizar el programa de revisin y calibracin a los
X 1ra semana de marzo de 2017
como el registro de la calibracin de los mismos. instrumentos

4 Procedimientos de operacin, revisin y mantenimiento de Se cuenta con un programa de mantenimiento de

X --
los equipos en idioma espaol. los equipos en la NOM-004
5 Documento que acredite que se capacita al personal que
realiza actividades de operacin, mantenimiento,
X Programar capacitaciones 1ra semana de marzo de 2017
reparacin y pruebas de presin o exmenes no destructivos
a equipos clasificados en las categoras II y III
6 Aviso a la Secretaria de que los equipos que funcionen en su
centro de trabajo, clasificados en la categora III, cumple con X Aviso a la secretaria 1ra semana de marzo de 2017
la presente Norma.
7 Registros de operacin de los equipos instalados en el
centro de trabajo, clasificados en las categoras II y III. X Elaborar los registros de operacin de los equipos 1ra semana de marzo de 2017

NOM-022-STPS-2008
1 Registro de los valores de resistencia de la red de puesta a
tierra, y la continuidad en los puntos de conexin a tierra en
Programar cita con el laboratorio para el estudio
el equipo que pueda generar o almacenar electricidad X 2da semana de enero de 2016
de tierras fsicas
esttica utilizando la metodologa del captulo 9 de la
Norma.
2 Documento que acredite que proporciona capacitacin y
adiestramiento a los trabajadores que estn en riesgo de
X Programar capacitaciones 2da semana de enero de 2016
exposicin con elementos susceptibles de ser cargados
electrostticamente o de acumular electricidad esttica.
3 Documento que acredite que se informa a todos los Realizar el documento donde se acredite que se
trabajadores y la comisin de seguridad e Higiene sobre los informa a todos los trabajadores y a la comisin
2da semana de enero de 2016
riesgos que representa el contacto con la electricidad sobre los riesgos que representan el contacto con
esttica y la manera de evitarlos. la electricidad
4 Registro de los valores de resistencia de la red de puesta a
tierra al menos cada doce meses o cuando en el inmueble se
Programar cita con el laboratorio para el estudio
realizan modificaciones que afectan las condiciones de 2da semana de enero de 2016
de tierras fsicas
operacin del sistema de puesta a tierra o del sistema de
pararrayos.
5 Registro de la humedad relativa al menos cada doce meses
en aquellos casos donde no representan un riesgo, pero es Programar cita con el laboratorio para el estudio
2da semana de enero de 2016
un factos de acumulacin de electricidad esttica. de tierras fsicas

NOM-024-STPS-2001
1 Programa especfico para la prevencin de alteraciones a la Realizar el programa especfico para la prevencin
salud por la exposicin a vibraciones, que contenga al menos X de alteraciones a la salud por la exposicin a 2da semana de enero de 2016
el reconocimiento de las reas, puestos y procesos de vibraciones
 trabajo, en los cuales se encuentra el personal
ocupacionalmente expuesto a vibraciones.
2 Programa para la prevencin de alteraciones a la salud del
personal ocupacionalmente expuesto al reconocimiento
1 Programa especfico de mantenimiento a luminarias y en su
caso a los sistemas de iluminacin de emergencia.
2 Evaluacin de los niveles de iluminacin en las reas o
puestos de efectuado a travs de laboratorios acreditados y
aprobados
3 Documento que acredite que se informa a los trabajadores
sobre los riesgos que pueden provocar el deslumbramiento
o un deficiente nivel de iluminacin en sus reas o puestos
de trabajo.
1 Constancias de competencias o habilidades laborales de los
trabajadores sobre la correcta interpretacin de los
elementos de sealizacin.
1 Anlisis de riesgos potenciales para las actividades de
soldadura y corte que se desarrollen en el centro de trabajo.
2 Programa especfico para la realizacin de actividades de
soldadura y corte
3 Procedimientos de seguridad e higiene que deben ser
aplicados por los trabajadores que desarrollan actividades
de soldadura y corte.
4 Procedimiento de autorizacin para los trabajadores que
realizan actividades de soldadura y corte en espacios
confinados, alturas, stanos, subterrneos, reas
controladas con presencia de sustancias qumicas o
explosivas y aquellas no designadas especficamente para
estas actividades
5 Procedimientos que permitan brindar la atencin a un
posible accidentado durante las actividades de soldadura y
corte
6 Procedimiento de rescate para actividades de soldadura y
corte en el caso de que se realicen en alturas, stanos,
subterrneos, espacios confinados o recipientes donde
existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos.
7 Plan para la atencin y traslado de las victimas
Realizar el programa de prevencin de
X 2da semana de enero de 2016
alteraciones a la salud
NOM-025-STPS-2008
Realizar el programa especfico de mantenimiento
X 2da semana de enero de 2016
a luminarias
Programar cita con el laboratorio para el estudio
X 2da semana de enero de 2016
de iluminacin
Realizar el documento que acredite que se
X informa a los trabajadores sobre los riesgos que 2da semana de enero de 2016
puede provocar el deslumbramiento
NOM-026-STPS-2008
X Programar la capacitacin 5ta semana de octubre de 2016
NOM-027-STPS-2008
Elaborar anlisis de riesgos para las actividades de
X 5ta semana de octubre de 2016
soldadura y corte
Elaborar el programa especfico para la realizacin
X 5ta semana de octubre de 2016
de actividades de soldadura y corte
Realizar los procedimientos de seguridad e
X higiene que deben ser aplicados por los 5ta semana de octubre de 2016
trabajadores
Elaborar el procedimiento de autorizacin para los
X trabajadores que realizan actividades de 5ta semana de octubre de 2016
soldadura y corte
Realizar los procedimientos que permitan brindar
X la atencin a un posible accidentado durante las 5ta semana de octubre de 2016
actividades de soldadura y corte
Elaborar el procedimiento de rescate para
X 5ta semana de octubre de 2016
actividades de soldadura y corte
Elaborar el plan para la atencin y traslado de las
X 5ta semana de octubre de 2016
victimas
8 Documento que acredite que se vigila a los trabajadores
externos contratados para actividades de soldadura y corte
NA NA No hay trabajadores externos ni contratistas NA
para que cumplan con las medidas de seguridad previstas en
la Norma.
9 Exmenes mdicos especficos cuando menos una vez cada
doce meses a trabajadores que realicen actividades de X Calendarizar las visitas al medico 5ta semana de octubre de 2016
soldadura y corte
10 Documento que acredite que se informa a los trabajadores Elaborar documento donde se acredite que se
que realizan actividades de soldadura y corte al menos dos X inform a los trabajadores sobre los riesgos a los 5ta semana de octubre de 2016
veces al ao sobre los riesgos a los que se exponen que se exponen
11 Documento que acredite que se proporciona capacitacin y
adiestramiento por lo menos una vez por ao a los
trabajadores que desarrollan actividades de soldadura y X Programar capacitacin 5ta semana de octubre de 2016
corte y al supervisor que vigila la aplicacin de los
procedimientos de seguridad
12 Documento que acredite que se capacita y adiestra a los
trabajadores para dar mantenimiento preventivo y en su
X Programar capacitacin 5ta semana de octubre de 2016
caso correctivo al equipo y maquinaria utilizada en las
actividades de soldadura y corte del centro de trabajo
13 Documento que acredite que se capacita a los trabajadores
sobre el uso, mantenimiento y reemplazo del equipo de X Programar capacitacin 5ta semana de octubre de 2016
proteccin personal.
14 Documento que acredite que se capacita y adiestra al menos
una vez por ao al personal que se asigna para proporcionar X Programar capacitacin 5ta semana de octubre de 2016
los primeros auxilios.
15 Autorizaciones por escrito de los trabajadores que realizan
actividades de soldadura y corte en reas de riesgo como en
espacios confinados, alturas, stanos, subterrneos, reas Elaborar el documento de las autorizaciones para
X 5ta semana de octubre de 2016
controladas con presencia de sustancias inflamables o realizar actividades de soldadura y corte
explosivas y aquellas no designadas especficamente para
estas actividades.
16 Autorizacin por escrito de los trabajadores que dan el
Elaborar el documento de las autorizacin para
mantenimiento preventivo y en su caso correctivo al equipo
X realizar el mantenimiento preventivo al equipo y 5ta semana de octubre de 2016
y maquinaria utilizada en las actividades de soldadura y
maquinaria
corte del centro.
NOM-028-STPS-2012
1 Anlisis de riesgo asociados a cada uno de los procesos y
equipos crticos donde se manejen sustancias qumicas
NA NA NA NA
peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores, o el
estudio de riesgo ambiental.
2 Programa para la realizacin de simulacros NA NA NA NA
3 Procedimiento para la investigacin de accidentes mayores.
NA NA NA NA
4 Procedimiento para los trabajos que lleven a cabo
NA NA NA NA
contratistas
5 Poltica de seguridad y salud laboral en materia de
administracin de seguridad en los procesos y equipos
NA NA NA NA
crticos que manejen sustancias qumicas peligrosas en el
centro de trabajo.
6 Documento que acredite que cuenta con un sistema de
administracin de seguridad en los procesos y equipos NA NA NA NA
crticos que manejen sustancias qumicas peligrosas.
7 Documento que acredite que administra los riesgos de los
NA NA NA NA
procesos y equipos crticos
NOM-029-STPS-2011
1 Diagrama unifilar actualizado de la instalacin elctrica, con Elaborar diagrama unifilar de la instalacin
base en lo dispuesto por la NOM-001-SEDE-2005 X 1ra semana de Febrero de 2016
elctrica
2 Cuadro general de cargas instaladas por circuito derivado Elaborar diagrama unifilar de la instalacin
X 1ra semana de Febrero de 2016
elctrica
3 Programa especfico de revisin y conservacin del equipo
de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de Elaborar el programa especfico de revisin y
X 1ra semana de Febrero de 2016
proteccin aislante utilizados para trabajos de conservacin del equipo de trabajo
mantenimiento elctrico.
4 Procedimientos para la revisin, conservacin,
almacenamiento y reemplazo del equipo de trabajo, Realizar los procedimientos para la revisin,
maquinaria, herramientas e implementos de proteccin X conservacin, almacenamiento y reemplazo del 1ra semana de Febrero de 2016
aislante, utilizados en las actividades de mantenimiento de equipo de trabajo.
las instalaciones elctricas.
5 Procedimientos para el uso, revisin, reposicin, limpieza,
limitaciones, resguardo y disposicin final del equipo de Elaborar los procedimientos para el uso, revisin,
proteccin personal, basados en la informacin del X reposicin, limpieza etc. Del equipo de proteccin 1ra semana de Febrero de 2016
fabricante, y de conformidad con lo que seala la NOM-017- personal
STPS-2008.
6 Plan de trabajo por cada actividad de mantenimiento de las Elaborar el plan de trabajo por cada actividad de
X 1ra semana de Febrero de 2016
instalaciones elctricas. mantenimiento de las instalaciones elctricas
7 Plan de trabajo que determine los riesgo potenciales por
cada actividad de mantenimiento de las instalaciones Elaborar el plan de trabajo que determine los
X 1ra semana de Febrero de 2016
elctricas riesgos potenciales

8 Procedimiento de seguridad para realizar las actividades de

Realizar el procedimiento de seguridad para
mantenimiento de las instalaciones elctricas, en el centro
X realizar las actividades de mantenimiento de las 1ra semana de Febrero de 2016
de mantenimiento de las instalaciones elctricas, en el
instalaciones
centro de trabajo.
9 Procedimientos para la seleccin y uso del equipo de Elaborar los procedimientos para la seleccin y
trabajo, maquinaria, herramienta e implementos de uso del equipo de trabajo, maquinaria,
X 1ra semana de Febrero de 2016
proteccin aislante. herramienta e implementos de proteccin
aislante
10 Procedimiento para la colocacin del sistema de puesta a Elaboracin del procedimiento para la colocacin
X 1ra semana de Febrero de 2016
tierra temporal del sistema de puesta a tierra
11 Plan de atencin a emergencias, disponible para su consulta
X Elaborar el plan de emergencias 1ra semana de Febrero de 2016
y aplicacin.
12 Documento que acredite que se informa a los trabajadores
Se cuenta con un listado de los trabajadores que
que realizan actividades de mantenimiento de las
fueron informados sobre la realizacin de
instalaciones elctricas, sobre los riesgos a los que estn X --
actividades de mantenimiento de las instalaciones
expuestos y de las medidas de seguridad que deben adoptar
elctricas.
para la actividad a desarrollar.
13 Documento que acredite que se autoriza por escrito a los
trabajadores capacitados para realizar actividades de Realizar documento de autorizacin a los
mantenimiento de las instalaciones elctricas en altura, X trabajadores para realizar actividades de 1ra semana de Febrero de 2016
espacios confinados o subestaciones, lneas energizadas as mantenimiento de las instalaciones elctricas
como a los que manejen partes vivas
NOM-030-STPS
1 Diagnstico integral de seguridad y salud en el trabajo. X El presente listado cumple con este apartado --
2 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en el No aplica debido a que son menos de 100
Diagnostico de Seguridad y Salud en el Trabajo. NA NA NA
trabajadores en la planta
3 Relacin de acciones preventivas y correctivas de seguridad
X El presente listado cumple con este apartado --
y salud en el trabajo, actualizada al menos una vez al ao.
4 Designacin por parte del patrn de un responsable de
X --
seguridad y salud en el trabajo interno o externo.
5 Acreditar que se comunica a la comisin de seguridad e
higiene y/o a los trabajadores, el diagnstico integral o por
rea de trabajo de las condiciones de seguridad y salud y el
X --
contenido del programa de seguridad y salud en el trabajo o
la relacin de acciones preventivas y correctivas de
seguridad y salud en el trabajo.
6 Constancias de habilidades laborales del personal de la
empresa que forma parte de los servicios preventivos de Se cuenta con constancias de habilidades
X --
seguridad y salud en el trabajo, en las funciones y laborales del personal en la empresa
actividades correspondientes
7 Registro de los reportes de seguimiento de los avances en la
instauracin del programa de seguridad y salud en el trabajo Se cuenta con un cronograma de seguimiento de
X --
o de la relacin de acciones preventivas y correctivas de los avances
seguridad y salud en el trabajo.