Poi 2016

HUAMANGA
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL AO 20*6
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
AYACUCHO-PER
2015
1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIN HISPANOAMERICANA"
LEY No. 24682
"AO DE LA PROMOCIN DE LA DVERSIFICACIN PRODUCTIVA V DEL

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIN"
Portal Municipal N 44
Apartado 165 Teff. 311723
AYACUCHO-PER
RESOLUCIN DK ALCALDA N" IO Lj ^-2015-MPH/A

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VISTO:
mim El Acuerdo de Concejo N 201 -2015-MPH/CM, de fecha 30 de diciembre del Ao

2015, donde se aprueba entre otros, el Plan Operativo Institucional - PO, para el Ao
Fiscal 2016;
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de Autonoma Poltica, Econmica y Administrativa

en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artculo I del
Ttulo Preliminar de Ja Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972, concordante
con el Artculo 194 de la Constitucin Poltica del Per, modificado por la Ley N
28607. Ley de Reforma Constitucional;
Que, mediante Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en el
Artculo 71, dispone la elaboracin del Plan Operativo Institucional, en la Entidades de
la Administracin Pblica;
Que, mediante la Ley N 30372 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Pblico

correspondiente al Ao Fiscal 2016, el cual comprende las transferencias de recursos
para los Gobiernos Locales;
Que, mediante Resolucin de Alcalda N 1047-2015-MPH/A, se ha promulgado el

Presupuesto Institucional de Apertura para e! Ao Fiscal 2016;
Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N 201-2014-MPH/CM, se ha aprobado

el Plan Operativo institucional 2016, en el que se detalla las actividades, metas fsicas
programas y el presupuesto asignado a cada una de las actividades a nivel de Unidades
Orgnicas d la Municipalidad. Asimismo, se detalla los proyectos priorizados y
programados para el Ao Fiscal 2016;
Que, para la elaboracin del Plan Operativo Institucional 2016, se ha tomado los
lincamientos establecidos en el Pan de Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo
Institucional;
Que, el Plan Operativo Institucional 2016, constituye un instrumento de Gestin que
permite a las diversas Unidades Orgnicas, lograr sus objetivos y metas programas para
el Ao Fiscal 2016;
Que, el Plan Operativo Institucional 2016, es un documento que rige la ejecucin de
gastos correspondientes a cada Unidad Orgnica de la Institucin, durante el Ao Fiscal
2016, en este sentido, las actividades no previstas en el POI 2016 por dependencias,
implicarn modificaciones, mediante anulaciones parciales o totales en las actividades
sealadas en el POI de las dependencias correspondientes y enmarcados dentro del
presupuesto asignado a cada dependencia;
Por los fundamentos expuestos, de conformidad con lo prescrito en la Ley N 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por
el numeral 6) del Artculo 20 de la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades;
SE RESUELVE:
ARTICULO 1.- Promulgar el Plan Operativo Institucional - P0i} correspondiente al Ao

Fiscal 2016 de a Municipalidad Provincial de Huarnanga, por Unidades Orgnicas y que forman
parte integrante de la presente Resolucin.
ARTCULO 2.- Establecer, que el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2016, es
responsabilidad de las diferentes Unidades Orgnicas de la Institucin.
ARTCULO 3.- Notificar el presente acto Resolutivo a los rganos Estructurados de la

Municipalidad, con las formalidades de Ley, para los fines consiguientes
REGSTRESE, COMUNQUESE Y CMPLASE
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NDICE
PRESENTACIN 01
INTRODUCCIN 02
CAPTULO I: MARCO LEGAL 03
CAPTULO II: LINEAMIENTOS ESTRATGICOS 04
1.-VISIN DEAYACUCHOAL20121 04
2.-MISIN 05
3.-VISIN 05
4.-VALORES 05
5.-ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 06
CAPTULO III: MATRIZ DE RESULTADOS PRIORIZADOS PARA EL 2016 09
CAPTULO IV: PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES A NIVEL DE CADA DEPENDENCIA 20
DESPACHO DE ALCALDA 21
COMISIN DE REGIDORES 23
RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 25
GERENCIA MUNICIPAL 28
PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL 30
OFICINA DE SECRETARA GENERAL 32
UNIDAD DE TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 34
UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 36
OFICfNA DE ASESORA JURDICA 38
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 40
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES 42
UNIDAD DE RACIONALIZACIN Y ESTADSTICA 44
UNIDAD DE PROGRAMACIN E INVERSIONES 46
OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS 48
UNIDAD DE TESORERA 50
UNIDAD DE CONTABILIDAD 53
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 55
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - BIENESTAR SOCIAL 57
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 60
UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES Y SERVICIOS GENERALES 62
UNIDAD DE EQUIPO MECNICO 64
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL 65
SUB GERENCIA DE OBRAS 67
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO 69
SUB GERENCIA DE CENTRO HISTRICO 71
SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y UCENCIAS 73
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 75
SUB GERENCIA DE PRIMERA INFANCIA, NIEZ, ADOLESCENCIA JUVENTUD Y BIENESTAR.. 77
SUB GERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIN (DEPORTE) 86
SUB GERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIN (EDUCACIN) 88
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS DE AUMENTACIN Y NUTRICIN 90
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIN VECINAL 93
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL 94
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 96
SUB GERENCIA DE ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE (PARQUES Y JARDINES) 98
UNIDAD DE GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS 101
SUB GERENCIA DE SERENAZGO 108
SUB GERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICA MUNICIPAL 110
GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO 113
SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE MYPES Y DESARROLLO PRODUCTIVO 115
SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANA 117
GERENCIA DE TRANSPORTES 119
SUB GERENCIA DE TRNSITO Y SEGURIDAD VIAL 121
SUB GERENCIA DE CONTROL TCNICO DEL TRANSPORTE PBLICO 123
SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE PROYECTOS 125
SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGAS 127
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 129
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIN DE RIESGOS 131
UNIDAD DE EJECUTORA COACTIVA 133

PRESENTACIN
La Municipalidad Provincial de Huamanga es un rgano promotor del
desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines, que institucionalizan y
gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes
colectividades.
El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de planeamiento
institucional, sustentado en la Ley General de Presupuesto (Ley N 28411),
donde se establece las metas que se esperan alcanzar para cada ao fiscal
y constituye un instrumento administrativo en el que contiene los
procedimientos a desarrollarse en el corto plazo, precisando las
actividades necesarias para cumplir con las metas presupuestaras
establecidas para dicho perodo, as como la oportunidad de su ejecucin,
para cada dependencia o unidad orgnica.
La elaboracin del Flan Operativo Institucional (FOI), permitir a la

Municipalidad Provincial de Huamanga organizar los esfuerzos y
recursos para lograr los objetivos y metas programados para el perodo
2016, facilitando las condiciones para que el personal y las dependencias
respondan adecuadamente a las exigencias de los procesos, de manera
organizada, sincronizada y evitando superposiciones de funciones, para
elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestin de las unidades
orgnicas.
Med. Salomn Hugo Aedo Mendoza

Alcaide de la Municipalidad Provincial de Huamanga
0
INTRODUCCIN
El Plan Operativo Institucional (POI) es una herramienta de planificacin de corlo

plazo, en la que se establecen las lneas de accin y se programan metas operativas de
cada una de las dependencias o unidades orgnicas de la Municipalidad Provincial de
Huamanga para el perodo 2016 segn las prioridades institucionales establecidas.
Su elaboracin, busca que los esfuerzos del personal y de las diferentes dependencias
de la Municipalidad Provincial de Huamanga orienten sus esfuerzos hacia la
consecucin de los objetivos, en el marco de las exigencias propias de los procesos
priori/ados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad,
eficiencia y efectividad de la gestin. En este sentido, el papel organizador del Plan
Operativo Institucional (POI) permite que los esfuerzos y recursos que se programen
anualmente sean alcanzados, teniendo como marco el Plan de Desarrollo Concertado y
el Plan de Desarrollo Institucional.
De acuerdo a las funciones asignadas en el Reglamento de Organizacin y Funciones,
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en coordinacin con las dems unidades
orgnicas de la Municipalidad Provincial de Huamanga, ha coordinado y consolidado
el presente documento; que comprende las acciones a realizar tanto a nivel de la Alta
Direccin, como de las Unidades Orgnicas de Lnea, los rganos de Apoyo y de
Control, a fin de ejercer las funciones encomendadas de forma eficiente y eficaz, con
pertinencia, para el logro de los objetivos y metas institucional cu lnea con los
objetivos y rnctas sectoriales programadas para el ejercicio fiscal 2016.
En virtud a lo expuesto, en el presente documento de gestin se presenta: la Visin de
Huamanga al 2021, misin y la visin de la Municipalidad Provincial de Huamanga,
la descripcin de la Matriz FODA por Eje Estratgico, y los Objetivos Estratgicos, y los
cuadros donde se detallan las actividades, metas y programacin presupuesta! por
cada unidad orgnica.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
0
CAPITULO I: MARCO LEGAL
> Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.

'r Ley Bases de la Descentralizacin N 27783.
> Ley N 27658 - Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del
Estado.
> Ley N 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
'* Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
Pblico.
'r Ley N 30281, Ley de presupuesto para el ano fiscal 2015.
'r Resolucin de Alcalda N 342-2015-MPH/A, que aprueba la Directiva N
003-2015-MPH/17 "Normas y Lineamientos para la Formulacin,
Implementacin y Evaluacin del Plan Operativo Institucional (POI) Por
Resultados Con Una Perspectiva Multianual"
> Ordenanza Municipal N 008 - 2010- MPH/A y Acuerdo de Concejo N
057-2010 - MPH/CM; que Aprueba la Estructura Orgnica de la
Municipalidad Provincial de Huamanga.
> Decreto de Alcalda N 014 - 2010- MPH/A, que Aprueba el Reglamento
de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial de
Huamanga.
> Directiva 002-2015-MEF/50.01. Directiva para la Programacin y
Formulacin Anual del Presupuesto del Sector Pblico con perspectiva
de Programacin Multianual.
> Acuerdo de Concejo N 201-2015-MPH/CM; que aprueba el
Presupuesto Institucional de Apertura para el ao fiscal 2016 y el Plan
Operativo Institucional 2016.
V- Resolucin de Alcalda N 1048-2015-MPH/A, que promulga el Plan
Operativo Institucional correspondiente al ao fiscal 2016.
CAPITULO II: LINEAMIENTOS
ESTRATGICOS
1. VISIN DE AYACUCHO AL 2O21/PLAN DE
DESARROLLO CONCERTADO fPDC)
El Distrito de Ayacucho al 2021, es una ciudad del
conocimiento, de la educacin, ciencia e innovacin
tecnolgica de alta calidad y salud integral; con acceso a los
servicios bsicos de sus habitantes. Ciudad turstica,
agro-industrial, con infraestructura vial adecuada, articulada y
policntrica.
Es una ciudad inclusiva donde se ha reducido la pobreza y
pobreza extrema y se propicia la equidad social, con
instituciones eficientes, transparentes, participativas al servicio
de la ciudadana.
Es una ciudad sostenible y saludable cuya gestin ambiental es
eficiente y mantiene una buena calidad ambiental.
0
2. MISIN:
Somos un Gobierno Local, promotor del desarrollo

integral y sostenible de una Huamanga ms humana,
segura, turstica, ordenada, saludable y productiva,
basado en una gestin municipal, con identidad cultural y
de participacin vecinal que brinda servicios de calidad.
3. VISIN:
Municipalidad slida, moderna, reconocida por la

poblacin por ser eficiente, gil, que cuenta con un
equipo humano competitivo, comprometido con el
cambio y que practica los valores institucionales.
4. VALORES:
x Responsabilidad
Reflexionamos y valoramos las consecuencias de nuestros actos, asumimos
las consecuencias de nuestras acciones de manera positiva. Respondemos no
solo por el accionar de la personas, sino tambin por los daos que puedan
causar las cosas materiales e inmateriales bajo nuestra administracin.
"Buscar la solucin es lo primero, lo ltimo, es buscar al culpable".
Vocacin de Servicio
Estamos dispuestos a colaborar y ayudar de manera espontnea, buscamos la
satisfaccin de los usuarios externos e internos. No hacemos distincin, no
ponemos un valor a las personas por su aspecto, por su creencia, origen o
color de piel, nos basta con saber que nos necesita.
"Nos queremos a nosotros mismos, por eso, tambin queremos a los dems"
> Productividad
Nuestro trabajo no es un gasto para la institucin, es la mejor inversin, nuestro
rendimiento genera pleno empleo, reducimos costos en beneficio de la
organizacin y en el tiempo de atencin para la poblacin. Nuestro puesto de
trabajo nos da la oportunidad para generar valor agregado.
"Ms que el mismo trabajo en s, nos preocupa su Resultado"
> Transparencia
Actuamos y utilizamos los recursos de manera transparente, clara, de modo
que la comunidad conozca nuestros procesos y sus Resultados. Somos
conscientes que la transparencia tambin es un valor de la democracia.
"Nuestro principal temor es a no informar o desinformar"
> Respeto
Nos valoramos entre nosotros y a las cosas que utilizamos. Reconocemos en
cada persona sus potencialidades y virtudes, del mismo modo tenemos
consideracin por las limitaciones humanas. El inicio y fin de nuestras
relaciones est basado en el auto-reconocimiento y la comprensin.
"Nos exigimos, nos corregimos, pero nunca nos juzgamos"
> Honradez
Obramos guiados por lo que es considerado como correcto, justo y adecuado a
nivel institucional y social. Cultivamos la integridad entre lo que pensamos, lo
que expresamos, lo que hacemos y lo que creemos.
"Nuestra palabra tiene ms valor que un papel".
5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
La Municipalidad Provincial de Huamanga, con Ordenanza Municipal N 008 -
2010- MPH/A y Acuerdo de Concejo N 057-2010 - MPH/CM; Aprueba la
siguiente Estructura Orgnica:
rganos De Alta Direccin:

Alcalda
Gerencia Municipal
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologas
Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Proyectos
> rganos de Control Institucional:
rgano de Control Institucional
> rganos de Defensa Judicial:
Procuradura Pblica Municipal
> rganos de Apoyo:
Oficina de Secretara General
Unidad de Trmite Documentario y Archivo
Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional
Oficina de Administracin y Finanzas
Unidad de Tesorera
Unidad de Contabilidad
Unidad de Recursos Humanos
Unidad de Abastecimiento
Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales
Unidad de Equipo Mecnico
> rganos de Asesoramiento:
Oficina de Asesora Jurdica
Unidad de Presupuesto y Planes
Unidad de Racionalizacin y Estadstica
Unidad de Programacin e Inversiones
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PRODUCTO INDICADORES LfNEA DE BASE 2015 j META 2016

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO URBANO
PORCENTAJE DE UNIDADES CATASTRALES
DECLARACIN DE ZONA CATASTRAL POR EL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO PREDIAL (SNCP) FUERA DEL CENTRO
INGRESADOS E EL SISTEMA NACIONAL DE 0 50%
HISTRICO.
CATASTRO PREDIAL |21,290 UC)
LEVANTAMIENTO DE UNIDADES CATASTRALES DENTRO DEL CENTRO HISTRICO UNIDADES CATASTRALES LEVANTADAS 0 7,500
MANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO URBANO CON LA INFORMACIN DE LA SU8GERENCIA DE CONTROL NMERO DE LICENCIAS DE EDIFICACIN
0 500
URBANO ACTUALIZADAS EN EL CATASTRO
CAPACITAR A LAS UNIDADES ORGNICAS SOBRE EL USO DEL PLANO DE USOS DE SUELO N DE UNIDADES ORGNICAS 0 4
SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS

N DE LICENCIAS DE EDIFICACIN OTORGADOS
APOYAR LA AMPLIACIN DE LA BASE TRIBUTARIA 400 500
FUERA OELCENTRO HISTRICO
REALIZAR EL REPORTE DE LAS LICENCIAS DE EDIFICACIN EMITIDAS PARA LA ACTUALIZACIN DE CATASTRO. NUMERO DE LICENCIAS DE EDIFICACIN. 0 500
APROBAR LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE NORMA LA REGULARIZACIN DE UCENCIAS DE EDIFICACIN ORDENANZA 0 1

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GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.
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MONITOREAR QUE LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO ACTUALICEN SU RAISA 5
SUB GERENCIA DE PRIMERA INFANCIA
IMPLEMENTACION DE OPERATIVOS ARTICULADOS A CENTROS DE ENTRETENIMIENTO Y OTROS N DE OPERATIVOS 4 6
REGISTRO CIVIL
IMPLENTAR ACCIONES Y/O CAMPAAS PARA EL OTORGAMIENTO DE ACTAS DE HECHOS VITALES EL CUAL
IMPORTE RECAUDADOS S/. 250 MIL S/. 300 MIL
CONTRIBUYA A LA RECAUDACIN MUNICIPAL
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COMERCIO Y MERCADOS
INCREMENTO DE RECURSOS POR ALQUILER DE STAND DE MERCADOS
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GERENCIA DE TRANSPORTES
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V^^ OPORTUNIDADES Y ACCESO A SERVICIOS PDC-DA 2013
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IMPLEMENTACIN DEL SERVICIO DE BARR
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MANTENIMIENTO DE LAS REAS VERDES
DE PLANTONES FORESTALES Y ORNAMENT

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RESULTADO 11: PROWNCIA DE
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E-i

H

PRODUCTO
PP 138 REDUCCIN DE COSTOS, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE
^
*5
rn
O
INDICADORES

SUB GERENTE DE TRNSITO Y SEGURtDAD VIAL
SUB GERENTE DE TRNSITO Y SEGURIDAD VIAL

DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA
H
a
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n
D
o
o
MODERNIZACIN DE LA SENALIZAC N DELTRNSITO PEATONAL Y
a
O
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o
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METROS LINEALES SEALIZAD
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SEMAFORIZACION SISTEMATIZADA N LA CIUDAD DE AYACUCHO A
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i-1
o
V CMARAS SEMFOROS SISTEMATIZADO
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ALIAK LAS UKUtNANA5 UUb
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TRANSPORTES
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73

IMPLEMENTACION DE NORMA, QUE LOS VEHCULOS PESADOS MAY
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ESO DE VEHCULOS PESADOS A
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REGISTRO ACTUALIZADO A LOS C0f> DUCTORES DELTRANSPORTE P
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CONDUCTORES ACREDITADOS
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INTERVENCIONES PARA EL CO
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SEGURIDAD DEL USUARIO DELTRANSPORTE PBLICO GARANTIZAD
ai
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73
3-
SPORTE PBLICO
O
SUB GERENCIA DE CONTROL TCNICO DELTRANSPORTE PB
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SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS
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IMPLEMENTAC10N DE LA REGUUWTION DEL INGRESO DE VEH
o
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VEHCULOS AUTORIZADOS
CARGA Y MERCANCAS A LA ZON SRBANA
GO
13 i! RESULTADO 12 INDICADORES NEA D BASE META 2021 O 0
H1J Z t
Sj 5 - 1 VI DAD Y OMPETI1 < y :
RESULTADO 12: INCREMENTO EN LA FORMAUZACION DE LAS MYPES. % DE MYPES FORMALIZADAS 35% PDCDA Al 2013 75% PDCDA AL 2021
ttl O
PRODUCTO u
INDICADORES LNEA DE BASE 2015 META 2016 1/1 J
SUB GERENCIA DE MYPES
8 OFICINAS DE DESARROLLO
CONSOLIDACIN DE LA ARTICULACIN A NIVEL DE ODEL A FIN DE DEFINIR POTENCIALES DE PRODUCCIN PARA SU FORTALECER Y ARTICULAR LAS 8
NMERO DE ODELS FORTALECIDAS ECONMICO LOCAL POCO
PROMOCIN COMERCIAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL ODELS
FORTALECIDAS
O
o. CADENAS PRODUCTIVAS FORTALECIDASC DE: LCTEOS, PAPA NATIVA, ALPACA Y QUINUA. 70%
o
u
% DE CADENAS PRODUCTIVAS FORTALECIDAS 0
s
LU
FORMAUZACION DE ASOCIACIONES PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA ASOCIACIONES PRODUCTIVAS FORMALIZADAS
15 ASOCIACIN ES
15 ASOCIACIONES FORMALIZADAS
o LO
O
FORMALIZADAS o
l_>
J
Q ELABORACIN DE 01 CATLOGO
CATLOGO VIRTUAL DE PRODUCTOS ACTUALIZADO CATLOGO VIRTUAL CREADO 0 o
> VIRTUAL
06 PRODUCTORES PARTICIPEN
o
ce
N9 DE PRODUCTORES QUE PARTICIPAN EN ce
ARTICULACIN DE MYPES A MERCADOS REGIONALES Y NACIONALES. 10 PARTICIPANTES FERIAS NACIONALES E
FERIAS
INTERNACIONALES LU
% DE MYPES EMPADRONADAS SE ENCUENTRAN U

PROMOVER LA FORMALIZACIM DE LAS MYPES (SAT Y SUNAT) 0 10S Q co
FORMALIZADAS
tt ACTUALIZACIN DEL PADRN DE MVPES N* DE MYPES EMPADRONADAS 0 60 Z
ce
LU
IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MARKETING DLAS MYPES FORMALIZADAS N' PLANES 0 1
/ e>
SUB GERENCIA DE COMERCIO Y MERCADO
03 CUADRAS A LA REDONDA DEL

REORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO EN EL CENTRO HISTRICO. N* DE CUADRAS REORDENADAS 0
CENTRO HISTRICO
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD N DE CERTIFICADOS COMO SALUDABLES 0% 30
RESULTADO 13 INDICADORES NEA DE BASE META PDCDA AL 2021 i S

o
2 g S RESULTADO 13: LA MPH INCREMENTA LA INVERSIN PBLICA O PRIVADA, NACIONAL Y EXTRANJERA TOTAL DE ARRIBOS TURISTAS NACIONALES Y
122,872 PDCDA 2013 300,000 PDCDA 2021 6o u "J
ESPECIALMENTE EN EL SECTOR TURISMO DE LA CIUDAD EXTRANJEROS 8 S O
PRODUCTO INDICADORES LNEAJ3E BASE 2Q15 _ META 2016
O SUB GERENCIA DE TURISMO
y
Q. N DE VISITANTES QUE ARRIBARON A LA
ORGANIZACIN DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVALES Y SEMANA SANTA 35MIL VISITANTES 40MILVISITANES
1
LU
CIUDAD DE AYACUCHO O
r ~ " ~
(INCREMENTO DE DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA QUE PROMUEVAN EL TURISMO VIVENCIAL.
NMERO DE DSTRITOS QUE PROMUEVEN EL
TURISMO VIVENCIAL.
0 OS DISTRITOS
O
LU
O
Q_
L
Q
a:
LU ARTICULACIN DE LOS ARTESANOS A ESPACIOS COMERCIALES DE NIVEL NACIONAL FIRMA DE CONVENIO CON MUNICIPALIDADES Y 0 02 CONVENIOS ce
Q. MINISTERIOS. Z
LO
ce
O Q LU
<_> ORGANIZACIN DE CONCURSOS DISTRITALES DE EXPRESIN CULTURAL . 0 02 CONCURSOS LU U
CONCURSOS REGIONALES ORGANIZADOS Q co
ENTIDADES PRIVADAS ADOPTAN UN PARQUE TURSTICO PARA SU MANTENIMIENTO Y CUIDADO DURANTE FIESTAS
5
FESTIVAS N* ENTIDADES PARTICIPAN EN LA CAMPAA
4 o LO
O
LU
o ce
0
1 u
BRINDAR LA ASISTENCIA TCNICA A LAS ENTIDADES PRIVADAS PARTICIPES DE LA CAMPAA ADPTAME . 0 4
N ENTIDADES PARTICIPAN EN LA CAMPAA
9
CAPITULO IV: PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES A
NIVEL DE CADA DEPENDENCIA
O
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201
Despacho de Alcalda
Pieas MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000002 Conduccin y Orientacin Superior
Funcin 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Continqecia
Divisin Funcional 006 Gestin
Gruoo Funcional 0007 Direccin y Supervisin Superior
Dependencia DESPACHO DE ALCALDA - SEC. FUN. 022
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN. ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO. PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN, PARA
OBJETIVO DEL PDC PROVINCIA DE HUAMANGA
LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO OBJETIVO ESPECIFICO OES: AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA AL SERVICIO DE ATENCIN AL CIUDADANO.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GESTIN INSTITUCIONAL
CALCULO DEL INDICADOR DE

N" PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 2015 META AO 2016
PRODUCTO
(TOTAL DE PRESUPUESTO
DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADECUADA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES Y % DE EJECUCIN FINANCIERA DE PROYECTOS Y
1 DEVENGADO/TOTAL DE 83% 85%
POLTICAS DE DESARROLLO LOCAL ACTIVIDADES
PRESUPUESTO ASIGNADO)MOO
IMPORTE DE CAPTACIN DE
IMPORTE DE CAPTACIN DE RECURSOS PARA
2 GESTIONAR LA CAPTACIN DE MAYORES RECURSOS PARA LA MPH RECURSOS PARA PROYECTOS DE 19 MILLONES 20 MILLONES
PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA
INVERSIN PBLICA
ESTABLECER MESAS DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LOS NMERO DE ESPACIOS Y/O MESAS
NMERO DE ESPACIOS Y/O MESAS DE TRABAJO
4 DIFERENTES SECTORES DE DESARROLLO PARA CONSOLIDAR UNA AGENDA TAMTICAS EN EL QUE EL ALCALDE 0 3
EN EL QUE EL ALCALDE ES MIEMBRO ACTIVO
DE TRABAJO COMN ES MIEMBRO ACTIVO
cdigo Insumos UM Cant CU (S/,) Costo Anual (S/.l

BIENES 94,300.00
23U-11 Alimento y bebidas Global 5 3,000 15,000.00
2.3 un Vestuario, Accesorios Unidades 5 300 1,500.00
2.;u;i.ii Cornil ustible Calones 1333 15 20,000.00
2.3. i .i. i :i Lubricantes, crasas y afines 6 250 1,500.00
2 .-U5.il ' Repuesto.1; y accesorios do oficina Glub.il 2 500 1,1)00.00
2.3.15 \ Papelera en Reneral y tiles de escritorio caoba! 3 5.000 15,000.00
2i.lS.31 ASL-CI, limpieza, cocina y tocador dona] 4 500 2.000.00
2.3.15.41 Electricidad, iluminacin Unidades W 250 2,500.00
2 X. 1 6. 1 1 Repuestos y accesorios de vehculos Glob.il 2 2,000 1,000.00
2..i.l'.14 Smbolos, distintivos filubal 2 10,000 20,000.00
24.199.199 Otros bienes 1 12.000 12,000.00
SERVICIOS 55,100.00
2.121.21 Pasajes y gastos de transporte domstico P.1SJJC 1 10,000 10.000.00
2.3.2122 Viticos x comisiones [le servicios das 12 1,000 12.000.00
2-3JZ7.9S Organizacin de Eventos Servicia 10 1,000 10,000.00
2..!.2633 Seguro Obligatorio de accidentes (SOAT) Servicio 2 500 1,000.00
2:i.2.1.1 3 Servicio de mantenimiento de vehculos Servan 6 200 1.200.00
2.3.21.299 Otros Gastos l'.isje 10 70 700.00
2.126.12 Gastos Notariales Servicio 1 GO 600.00
2.3.27,1 199 Servicios Diversos Servicio 4 4.500 18,000.00
2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademacin y Servicio 2 500 1,000.00
2.3.22 Jl Correos y servicios de mensajera Servido 12 50 600.00
TOTAL 149.600.00

Despacho de Alcalda
REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO CONCEPTO MONTO
SEMESTRE I SEMESTRE II
RUBRO DE FTO. FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL E F M A M I I A s 0 N D
5.2.1 Persona! y Obligaciones Sociales 173.49600 14,453.00 14.458.00 14,458.00 14.458.00 14,453.00 14.458.00 14.458.00 14,458.00 14,458.00 14.458.00 14.458.00 14.458.00
TOTAL 173,496.00 14,45 B.QO 14,458.00 1 4.458.00 14.458.00 14.458.00 14.45S.OO 14.458.00 14.456.00 14,458.00 1 4.45 B. 00 14.458.00 14.45B.OO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
HABER ESSALUD
N' CARGO ESCALA LEYES SOCIALES MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
2.3.2.8.11 2.3J.S.1!
1 Especialista Atininistralivo 2,600.00 104.00 12.00 31,200 1.24800 60000 33,043.60
2 As istenfc Ami ni slraSro ll i. 830.00 m. oo 12.00 21,600 1,24300 600.00 23.443CO
3 Chc-ler '.BOOCO 10400 5200 21,600 1,243.00 600.00 23,443.00
J Sc-cretana ,550.00 104.00 1200 19,600 1,243.00 600.00 20,44800
TOTAL 100,392.00
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE TOTAL
REMUNERACIN 173,496.00
CAS 100,392.00
BIENES 94.SOO.UO
SERVICIOS 55.100.00
TOTAL GENERAL 423.488.00
n
Comisin de Regidores
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad JJQQ0002 Conduccin y Orientacin Superior
Funcin 03 Planeamiento. Gestin y Reserva de Conlingecia
Grupo Funcional 0007 Direccin y Supervisin Superior
Dependencia SALA DE REGIDORES - SEC- FUN. 028
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERT ACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO. PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN. PARA LOGRAR MAYOR
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA.
ACCIONES DEL OBJETIVO ESPECFICO OES: INCREMENTAR LA EFICACIA DE LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIN PBLICA PARA ENFRENTAR LA
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
CORRUPCIN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL LNEA ESTRATGICA: GESTIN INSTITUCIONAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 2015 META AO 2016
N" DE INFORMES DE FISCALIZACIN PRESENTADOS EN EL

INFORMES DE FISCALIZACIN A LA GESTIN MUNICIPAL EVALUACIN A LA GESTIN MUNICIPAL 16 INFORMES 20 INFORMES
AO 20 15
Costo Anual
Cdigo Detalle UM Cant CUfS/.)
(V-)
BIENES 15,000.00
Papelera en general, tiles de
2.3,15.12 Trimestre 1 3,500 14,000.00
escritorio
2.3. 15.31 Aseo, Limpieza y Tocador Global 1 1,000 1,000.00
SERVICIOS 35,000.00
Refrigerio (Calculado S/.15 el
23 27 l>5 Sesiones 40 230 11,200.00
refrigerio y 20 personas)
23,11.11 Bebidas Global 1 1,000 1,000,00
Mantenimiento de
3.24.15 Servicio 3 EOO 1,500.00
maquinarias y equipos
Viticos x comisiones de
3.2122 diJS 33 320 10,560.00
servicios
Pasajes y gastos de
23.21.21 Pasaje 33 160 5,280,00
transporte domstico
23.27.1199 Servicios Diversos Global 1 5,460 5,460.00
TOTAL 50,000.00
Lic.AdM.Ano Mura Vilcavaa

DifiECTCRA

Comisin de Regidores
DIETA DE REGIDORES
CRONOGRAMA
Rcmiai.
Cdigo Detalle UM N1 de Meses
. Mensual
Costo Anual (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II
E F M A M 1 1 A S O N D
211.10.12 DIETA DE REGIDOR Mee 12.00 2.340.00 : 28.080.CO 2,340.00 2.340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2.340.00 2.340.00 2.340.00
2 11 10 12 DIETA DE REGIDOR Mas 12.00 2,340.00 28,080.00 2,34000 2.340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,34 Q.OO 2,340,00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2 11 10 12 DIETA DE REGIDOR Me* 12.00 2,340.00 2s.oeo.oo 2.340.00 2.340.00 2.340.00 2.340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2.340.00 2,340.00 2,34000 2.340.00 2,340.00
2.11 10.12 DIETA DE REGIDOR Mes 12.00 2.340.00 20,060.00 2.340-00 2,340.00 2,340.00 2,3.10.00 2,340.00 2.340.00 2,340.00 2.340.00 2,340.00 2.340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12 DIETA DE REGIDOR Mes 12.00 2.340.00 28.0BO.OO 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2.340.00 2,34000 2,340.00 2,340-00 2,340.00 2,340.00
2.11 1012 DIETA DE REGIDOR 1.1 es 12.00 2.340.00 28,060.00 2,340.00 2.340.00 2,340.00 2,340.00 2.340.00 2.340.00 2,340.00 2.340.00 2,340.00 2.340.00 2,340.00 2.340.00
2.11 10.12 DIETA DE REGIDOR Mes 12.00 2 340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2.340.00 2,340.00 2,340.00 2.340.00 2.340.00 2,340.00
2 n 10.12 DIETA DE REGIDOR Mes 12.00 2.340.00 28.080.00 2,340.00 2,340.00 2.340.00 2.340.00 2,340.00 2.340.00 2,340.00 2,3-10 00 2,340.00 2.340.00 2,340.00 2.340.00
2.11 10 2 DIETA DE REGIDOR Moa 12.00 2,340.00 28,060.00 2,340.00 2.340.00 2,340.00 2,340.00 2.340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2.340,00 2,340.00 2.340.00
2 II 10.12 DIETA DE REGIDOR Mea 12.00 2,340.00 28.080.00 2,340.00 2,340.00 2.340.00 2,340.00 2,340-00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2.340,00 2,340.00 2,340.00
2.11 10.12 DIETA DE REGIDOR M 12.00 2,340.00 28.080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340,00 2,340.00 2.340.00
TOTAL _.. _. _. _. _ ... _. _. _ 30B,B80.0( 25,740-OC 25,740.0C 2S.740.0 25.r40.0t Z5.740.0C 25,740.D( 25.740.0( 25,740.01 25,740.0C 25.740.0( 25.740.0t 25.740.0C
RESUMEN DE CASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
RESUMEN DE CASTOS TOTAL

DIETA 3U,8BO.OQ
BIEWE5 5.000.0
SERVICIOS 35,000.00
TOTAL GENERAL 338,880.00


Pliego M U N I C I P A L I D A D PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000006 Acciones de Control y Auditoria
Funcin 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingeda
Grupo Funcional 0012 Control Interno
Dependencia O F I C I N A DE CONTROL I N S T I T U C I O N A L - SEC. FUN. 041
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA
DESCENTRALIZACIN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA.
ACCIONES DEL OBJETIVO ESPECIFICO OE8: INCREMENTAR LA EFICACIA DE LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIN
PBLICA PARA ENFRENTAR LA CORRUPCIN.
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 201 5 META AO 2016
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE {N DE ACCIONES EJECUTADAS 2016TOTAL DE

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL 100% 100%
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACCIONES PROGRAMADAS AO 2016)*100
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FSICAS
CRONOGRAMA
Unidad de Cantidad
Actividades TRIM. I TRIM. II TRtM. II TRIM. IV
Medida Programada
E F M A M i i A S 0 fi D
ACCIONES DE CONTROL
Examen Especial al Programa Vaso de Leche Informe 1 1
Examen Especial a la Unidad de Abastec, periodo 2013 y 2014 1 1

Examen Especial a la Unidad de RRHH pcrido 2013 y 2014 Informe 1 1
ACTIVIDADES DE CONTROL 0
Informe de seguim. de medidas correctivas y de Proc. judiciales (Directiva N 014-
Informe 1 1
2000-CG/B 150] 0202 Informe de SSMMCC. 2
Informe de Medidas de Austeridad Informe 1 1
Evaluacin de Denuncias (Directiva N Oi-2003-CG/DPC) Informe 3 1 2
Evaluacin selectiva de presupuestos adicionales de Obra que no superan el
monto requerido para la opinin previa de la Contralora General (Directiva N Evaluacin
012-2000-CG/OATJ-PRO). 0
Informe anual para el Consejo Municipal (Directiva M 002-2005-CG/OCI-GSNC) Informe 1

1
Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley n27806, Ley de
Informe 1
Transparencia y Acceso a la informacin Pblica 1
Visita a los Programas de Complementaron Alimentaria - PCA Informe 1 1
Revisin de la estructura de control interno (Ley Na 28716 Art, 9 y
Informe
modificatorias). 0
Veeduras: Adquisicin de bienes Informe 1 2 4 3 4 5
19
Veeduras: contratacin de servicios Informe 1 1 1

3
Veeduras: contratacin de consultoria Informe 1 1


Veeduras. Ejecucin de Obras Informe 3 1 1 1
Verificacin cumplimiento TUPA Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GESTIN ADMINISTRATIVA OCI 0
Formulacin del plan anual del control Informe 1 1
Evaluacin Plan Anual Control informe 4 1 1 1 1
Formulacin del P01 2015 Informe 2 1 1
Evaluacin del POI Informe 2 1 1
rersona
Capacitacin personal OCI 23 3 3 2 6 2 3 4
Atencin encargos contra lo ra Informe s 1 1 3
TOTAL 87
RGANO DE CONTROL NSTITCIONAL
Cdigo Detalle UM Cant. CU ($/.) Costo Anual (S/.)
BIENES 18,400.00
2.3.13.11 Combustibles y carburantes Galn 27 15,00 400.00
depuestos y accesorios-fotoeopiadora
2.3 1 5. 1 1 Global 2 1,250.00 2,500.00
impresora
2.3. 15.12 Papelera en general, tiles de escritorio Global 1 8,000.00 8,000.00
2 ,3. 1 99. 1 1Ec i i metro Unidad 1 500.00 500,00
Z.3. 1 99. 1 3 Libros, diarios, revistas y otros Unidades 2 1,250.00 2,500.00

2.3.12.11 Vestuario accesorio y prendas diversas Global 1 4,500.00 4,500.00
SERVICIOS 100,332.00
Pasajes y gastos de transporte
2.3.21.21 Pasajes 10 100.00 1,000.00
domsticos
Viticos y asignaciones por comisin de
2.3. 2 1 . 2 2 Das 12.50 320.00 4,000.00
servicio
Servicios de capacitacin por personas
2.3.2 7. 3 2 Servicios 2 2,500.00 5,000.00
jurdicas
2.3,21.299 Otros Gastos (Movilidad local) Global 1 2,000.00 2,000.00
2.3. 2 2.4 1 Servicio de publicidad Servicia 2 400.00 800.00
2.3.2415 Mantenimiento de maquinarias y equipos Servicio 1 3,500.00 3,500.00
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehculos Alquiler 4 210,00 872.00

2,3.27.13 Auditorias Servicio 2 25,000.00 50,000.00
23.27,11.99 Servicios diversos Global 1 32,660.00 32,660.00
2.3. 2 2. 'i 1 Correos y servicios de mensajera Servicio 4 1Z5.00 500,00
TARIFA DE SE RVICIOS BSICOS 2,260.00
2.3.22-22 Servicio cte telefona fija 12 188.33 2,260.00
Mes
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 120,992,00
vifiClflL DE HiW!IBfl
ISIie V FflESPUES
/
Uc.Adm
DIRECTORA

LEYES HABER ESSALUD

N CARGO ESCALA MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
SOCIALES 2.3.2.8.11 2.3.2.8.12
Auditor Snior 3,000.00 104.00 12.00 36,000 1,248.00 600.00 37,848.00

1
Auditor 2,600.00 104.00 12.00 31,200 1,248.00 600.00 33,048.00
2
Especialista en Auditora 2,600.00 104.00 12.00 31,200 1,248.00 600.00 33,048.00
3
Especialista en Auditora 2,600.00 104.00 12.00 31,200 1,248.00 600.00 33,048.00
4
Abogado 2,600.00 104.00 12.00 31,200 1,248.00 600.00 33,048.00

5
Asistente Administrativo 1,550.00 104.00 12.00 18,600 1,248,00 600.00 20,448,00
6
TOTAL 190,488.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL

CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE 190,488.00
SERVICIO
BIENES 18,400.00
TARIFAS DE SERVICIOS
BSICOS 2,260.00
TOTAL 311,480,00
': '} 7
1 fj t

PLAtj CPERAVO i u T i TOCONAL 20 ir
Gerencia Municipal
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO FORTALECER LA CULTURA DE CCMCERTACICN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PONIENDO EN PRACTICA LA DESCENTRALtZAC CN PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD / TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO OBJETIVO ESPECFICO CE3 AGILIDAD, TRANSPARENCIA EFICIE CA Y EFICACIA DE LA AD .IINISTRACIN PBLICA AL SERVICIO DE ATE-lC NAL CIUDA DAO.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL LNEA ESTRATGICA GESTIN INSTITUCIONAL
.
H1 PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR OE PRODUCTO ANO BASE E01S META AO 201 6
DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS,

% DE EJECUCIN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CTOTAL CE PRESUPUESTO DEVENGADO TOTAL DE PRESUPUESTO AS]i3NADO)'1CO SO'o 90
SERVICIOS PSUCOS RECURSOS ECC.'JCMICOS Y FINANCIEROS
IMPORTE D= CAPTACIN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE INVERSICN

2 GESTIONAR LA CAPTACIN CE MAYORES RECURSOS PARA LA MPH IMPORTE D= CAPTACiCN CS RECURSOS PARA PROYECTOS DE NVERS'ON P3LICA 19 MILLONES 20MILLONES
PBLICA
PROMOVER LA INVERSIN PUBLICA O PRIVADA PARA EL FINANCAMELO CE % DE RECURSOS CAPTADOS INCLUIOS EN EL PRESUPUESTO
3 CERAS EN BENEFICIO CE LA POBLACIN DE LA PROVINCIA CE HU AMANSA I.-ODIF-CADG CE LA MPH ((TOTAL DEL PIM - PIAf.TOTAL DEL PA) *1C-3 180% 163%
!!/PLEM=NTACIiN DEL ENFOQUE DE RESULTADOS EN LA GESTIN M' DE t/ESAS TEMTICAS QUE LA GERENCIA LiCERA PARA !MPL=MENTAR 04 MESAS

UNA POLTICA CE ARTICULACIN CON UN ENFOGUE FO.T RESULTADOS TOTAL DE MESAS TEMTICAS CONFORMADAS EN EL 2010 NO DEFINIDO
MUNICIPAL TEMTICAS
tfSUMOS DKUl Cl BFNCIA MUNIUFAL S ASIGNADO AL SISTEMA DE tOTROI.INTi:n.fO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMAMOA

Gerencia Municipal
REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
SEMESTRE ! SEMESTRE 11
E F M A M ' 1 I A S 0 N 0
RUBRO DE FTO; FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
5.2,1 123,94400 10,328.67 10,328.67 10.S23.67 10,32867 10,323 67 10,326.67 10,326 67 10,326.67 10,223.67 10,328.67 10,323.67 10.323.67
TOTAL 123,344,00 10.32B 67 10,32887 10,3:8.57 10.328 S7 10,323.67 10.328.67 10,328.67 10.328.67 10,323.67 10,323.57 1C.323S7 10.32S.67
LEYES HABER ESSALUD

N* C*ftGO ESCALA MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
SOCIALES 2.3.2.111 .J 2 8.1!
;:cr 3.005 CO 104.05 12.63 36.000 1.245. H KDOO 37,5^.00
1
2
EspCKt'ila Admnidralvo 2.500.CO 104.00 12 00 31,200 1.M3.CO ECD.OO 33.0W.OO
3
Clxfe- 1.TOO.CO 104.05 12.40 20,400 1.2300 ECO 00 22,248.00
4
A-iitâAiiratstratvs 1,550 CU 104.03 1.CO 9,600 1.2J9.00 5CO.C3 ;0,43.CO
TOTAL 13.S92.00
RESUMENDEGASTOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
313,592.00
SEByiQQ
BIENES 19,690.00
SERWCiS 39,950.00
*1SS
=
DIBECTOtiA

FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
OBJETIVO PEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO ACCIONES DEL OBJETIVO ESPECFICO OES: INCREMENTAR LA EFICACIA DE LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIN PBLICA PARA ENFRENTAR LA CORRUPCIN.
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 2014 META AO 201 6
N DE SENTENCIAS FAVORABLES/TOTAL DE PROCESOS

PROCESOS JUDICIALES CONCLUIDOS CON RESOLUCIN FAVORABLE A LA MPH % DE SENTENCIAS O RESOLUCIONES FAVORABLES A LA MPH 30% 85%
CONCLUIDOS)*100
Detalle Cdigo Costo Anual (S/.)
19.S60.00
Paquete
230.00
SERVICIOS 43,220.00
Pasajes
Estipendio por 7,500.00
29,220.00
2,380.00
61,780.00
Lic.Adm. Ana Mara VilcaAmia

DIRECGRA
(30 y


REMUNERACIONES
CRONOGRAMA '" ~
CDIGO CONCEPTO MONTO SEMESTRE I SEMESTRE 11
E F M A M I I A S O N D
RUBRO DE FTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales 67,017.00 5,584-75 5.584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75
TOTAL 67,017.00 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,534.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICiO
LEYES HABER ESSALUD

SOCIALES 2.J.2.8.11 2,1.2.8.12
Abogado II 2.600.00 104.00 12.00 31,200 1.248.00 600.00 33,048.00
1
Abogado II 2,800.00 104.00 12.00 31,200 1,248.00 600.00 33,048.00
2
TOTAL 66,096.00
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE DE GASTO TOTAL

REMUNERACIONES 67,017.00
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE 66,096,00
SERVICIO
BIENES 18,560.00
SERVICIOS 43,220.00
/, ic. A dm, A no Mara Vi lea A\ la

DiECTGRA
i;

"liego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000002 Conduccin v Orientacin Suncrior
Funcin 03 Planeamiento. Gestin v Reserva de Contins'-'tia

Grupo Funciona 0007 Direccin y Supervisin Superior
Dependencia SECRETARIA GENERAL - SEC FUN.026
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN. ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRACTICA LA DESCENTRALIZACIN PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO ACCIONES DEL OBJETIVO ESPECIFICO OE8: INCREMENTAR LA EFICACIA DE LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIN PBLICA PARA ENFRENTAR LA CORRUPCIN.
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO ANO BASE 201 5 META ANO 201 B
PROGRAMAR Y EJECUTAR EL APOYO ADMINISTRATIVO EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS A
% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA AL PBLICO INFORME ESTADSTICO DE LA DEFENSORA DEL
LAS SESIONES DE CONCEJO, EMISIN Y DIFUSIN DE LAS DISPOSICIONES DE CONCEJO 100% 100%
COMO PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO PUEBLO DE LIMA
MUNICIPAL Y EL ALCALDE.
MONITOREAR QUE LOS USUARIOS RECIBAN UNA ATENCIN ADECUADA Y SIN N" DE PUBLICACIONES DE ENCUESTAS DE
N DE PUBLICACIONES DE ENCUESTAS DE SATISFACCIN REALIZADAS 0 2
DISCRIMINACIN SATISFACCIN REALIZADAS
LOGRAR QUE LA MPH SEA PERCIBIDA COMO UNA MUNICIPALIDAD MODERNA CON UN N DE PUBLICACIONES DE ENCUESTAS PARA MEDIR LA PERCEPCIN N DE PUBLICACIONES DE ENCUESTAS PARA MEDIR LA
DE LA POBLACIN HACIA LA MPH 0 2
ENFOQUE POR RESULTADOS HACIA LA POBLACIN PERCEPCIN DE LA POBLACIN HACIA LA MPH
GERENCIAS Y SUB GERENCIAS UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS LIBROS DE RECLAMACIONES
POR LOCAL DE ATENCIN N5 DE LIBROS DE RECLAMACIONES IMPLEMENTADAS N DE LIBROS DE RECLAMACIONES IMPLEMENTADAS 0 7
SECCEIAEIA SEMECAL
Costo parcial
Cdigo cues/.)
(S/.)
23,980.00
10,000.00
21,700.00
15,000.00
5,000.00
Gastos Notariales
45,680.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA Lie. Adm, 'Ana MarVilca Avala

iftECTCflfl '

REMUNERACIONES
CRONOCRAHA
SEMESTRE 1 SEMESTRE II
E F M A M 1 t A s O N D
RUBRO DE PTO: IMPUESTOS MUNICIPALES
5.2.1 57,017.00 5.544.75 5.EB4.75 5.5B4 75 S.SBJ.T5 5.584.75 5.5M.76 5,534.75 5,584.75 5.584.75 5.534 75 5.584.75 5.534.75
TOTAL S7,01T.OO 5.5M.75 5.SM.7S 5.5M.7S S.SS4.7S S.M4.75 5.E14.7S S.SB4.75 S. 584.75 S.SM.75 5.584. 75 5.54M.75
5.51*. 75
LEVES HABER ESSALUD

H" CARGO ESCALA MESES AOUhNALOO COSTO TOTAL
SOCULES 23lS.1t Z3Z112
1
Abajidj 2,e;:!)co 1MK) 1203 J1.OS I.29 00 ESO 00 33,048 00
2 Sc^'U'^ru ii<j Scb d? RE; 3zre^ t.SSCO 1MCO 1203 IS.S 1243M 600.00 20 19 00
3
AMlsito Asi u n-sml-ra (Ofeaa eer.la:e Li ijssaoa 1MW CM tB.C-33 1.24SW EOOO 20/ia oo
4
AsHMBAdmn.LlraLv 1.5SOW 104 Ut 1200 is.e:-i 1,243 M 6MOO 20 49 00
5 Tri:oAT.n;!raLv3 I.3DDM 10400 1200 15.a 1.2JSW 03 O3 17.-MS 00
TOT*L 111.MO.M
RESUMEN DE CASTOS
DETALLE TOTAL
REMUNERACIONES 67.017.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO
DESERVICIO 111.840.00
BIENES 2 3. 9G 0.00
SERVICIOS 21,700.00
Lic.Adm.Ana Mario \'ilca Avala

LUfUCTQA
033
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUAMANGA
Unidad de Trmite Documentario y Archivo

Funcin 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingecia
Grupo Funcional 0007 Direccin y Supervisin Superior
Dependencia TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO - SEC, FUN. 027
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACiN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA
DESCENTRALIZACIN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA.
OBJETIVO ESPECFICO OE8:AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA AL SERVICI DE

ATENCIN AL CIUDADANO.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO.INSTITUCIONAL CALIDAD DE SERVICIO

PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 201 5 META AO 2016
N PRODUCTO
% DE USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCIN (N* DE ENCUESTADOS
POBLACIN RECIBE UNA ATENCIN GIL, ADECUADA Y SIN
1 BRINDADA POR LA UNIDAD DE TRMITE SATIS FECHOS/N0 TOTAL DE 0% 80%
DISCRIMINACIN
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO DE LA MPH ENCUESTADOS)
INSUMOS
Cdigo Insumes UM Cant. CU(S/.) Costo

BIENES 15,700.00
Papelera en general y materiales y Cajas de cartn prensado
2.3.15.12
para archivar
Global i 10000.00 10,000.00
2.3.15.41 Electricidad y gastos de iluminacin Global i 500.00 500.00

2.3.11.11 Alimentos y bebidas (Leche) Paquetes 12 83.33 1,000.00
2.3.13.11 Combustible y carburantes Cines 100 15.00 1,500.00
2.3.16.11 Repuestos y accesorios de vehculo Global 1 500.00 500.00
2.3.12.11 Indumentaria (Mascarilla, guantes, otros) Global 1 2000.00 2,000.00
2.3.199.199 Otros bienes Global 1 200.00 200.00
SERVICIOS 22,810.00
2.3.21.299 Otros gastos Global 1 110 110.00
2.3.22.44 Servicio de impresiones, (Formatos de hoja de remisin) y Millares 1 800.00 800.00
2.3.27.11.99 Servicios Diversos Servicio 1 21400.00 21,400.00
2.3.22.31 Correos y servicios de mensajera Servicio i.on 500.00 500.00
TOTAL 38,510.00
Sr Lie, Adm.Ana Mara Viica /Va:

RECTCRA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201S
Unidad de Trmite Documentarlo y Archivo

REMUNERACIONES
CRONOCRAMA
CDIGO CONCEPTO MONTO SEMESTRE 1 SEMESTRE II
E F M A I M ! 1 A S O N D
5.2. 1 Personal y Obligaciones Sociales 431.S15.0C 35.35S.53 35,35 9. 58 35,359.56 35,955.58 35.95958 35.959.58 35,959.58 35,959.58 35.559 58 35,959.58 35, 959.58 35 .059.58
TOTAL 431,515.30 35.B5fl.58 35,fl5B.5S 35,959.55 35.8EB.sa 35,859.53 35,059.56 35, fl5S.5e 3S.9S9.S8 3S.959.5t 35.95 E. 58 3s.9SB.sa 3 5.959. 58
CARGO HABER ESSALUO

N ESCALA LEYES SOCIALES MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
2.32.11? 2.3.2.8.1!
1
Promete! - Alein al ciusdano 1,00000 104.00 12 OC tifiK 1.243.00 53000 13.W8.00
Prcir.cfcr - ASaccn al elui&fa 1.0CO.CO 10400 12.00 12,000 1,243.00 60000 3.E1SOO
2
DETALLE TOTAL
REMUNEltACIONES 431,515.00
BIENES 15.70U.OO
SERVICIOS 22,310.00
,ft- i? \C
006 Gestin
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACION ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD
Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO OBJETIVO ESPECFICO OE3:AG1LIDAD. TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA AL SERVICIO DE ATENCIN AL CIUDADANO.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL LNEA ESTRATGICA: CALIDAD DE SERVICIO
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO ANO BASE 201 5 META AO 201 6
LOGRAR QUE LA MPH SEA PERCIBIDA COMO UNA MUNICIPALIDAD MODERNA % DE USUARIOS QUE CALIFICA A LA UPH COMO UNA MUNICIPALIDAD (N DE ENCUESTADOS SATIS FECHOS/N" TOTAL
0% 50%
CON UN ENFOQUE POR RESULTADOS HACIA LA POBLACIN MODERNA ENFOCADA A SERVIR A LA POBLACIN DE ENCUESTADOS)
Cdigo Insumas UM Cant CU(S/.} Costo Anual (S/.)
BIENES 19,650.00
Alimentos y bebidas para consumo h u m a n o
2.3.11.11 Global 2 1,000.00 2,000.00
(Prensa]
Papelera en general, titiles y materiales de
2.3.15.12 Global 2 1,250.00 2,500.00
oficina
2.3.199,14 Smbolos, distintivos y Condecoraciones Global 4 1,000.00 4.000.00
2.3.199.199 Otros bienes Global 1 1,150.00 1,150.00
Libros diarios y revistas y otros bienes

2.3.199.13 Unid. 4. 2,500.00 10,000.00
impresos no vinculados a la enseanza
SERVICIOS 57,650.00
2.3.22.44 Servicio de publicidad Publicidad 4 3,850.00 15,400.00
2.3.22.44 Servicios de impresiones Global 4 1,225.00 4.900.00
2.3.25.14 De maquinarias y equipos Global 4 450.00 1,800.00
2.3.27.113 Servicios relacionados con Global 4 187.50 750,00
Global 4 8,025.00 32,100.00

2.3.27.1193 Servicios Diversos
Pasajes y Gastos de transportes Global 1 1,000.00 1,000.00

2.3.21.21
Viticos y asignaciones por comisin de
Globl 1 1,600.00 1.600.00
2.3.21.22 servicio
2.3.22.31 Correos y servicios de mensajera Servicio 5 211.00 100.00
TOTAL 77.300.00
036 Lie. Adm. Ana Mara Vilca'yla

DIRECTORA *

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO CONCEPTO MONTO SEMESTRE I SEMESTRE II
E F M _ A M I I A s 0 N D
RUBRO DE FTO: IMPUESTOS MUNICIPALES
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.763.00 4.814.06 4,814.08 4.814.08 4,814.08 4,814.08 4.814.08 4,814.0a 4,814.08 4,814.08 4,814.08 4,814.08 4.814.08
TOTAL 57,769.00 4,614.08 4,914.08 4,514.03 4,814.08 4,814.08 4,814,08 4,814.09 4,814.08 4.B14.08 4,814.08 4,814.08 4,814.08
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO - CAS
CARGO
LEVES HABER ESSALUD
N' ESCALA MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
SOCIALES 2.J.Z..11 2.J.2..12
1
Red as:r (e N'siasiK Piensa 1, soo.ro 104.00 12.00 21.600 1,2*8.00 600.00 23,4*8 00
Aisiente en Relacionas Pilucas 1.550.00 1W.CC 120} 18600 ! .248.00 600.00 20,448 00
1
TOTAL 43.896.00
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE CASTOS TOTAL
REMUNERACIONES 57,769,00
SERVICIO 43,8'J6.00
BIENES 19,65U.O
SERVICIOS 57,65(1.00


5000004 Asesora miento Tcnico v lurdico
03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingecia
OOQSAsesoraniiento y Apoyo
OFICINA DE ASESORA IRIDICA - SEC. FUN. 038
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PUBLICA.
ACCIONES DEL OBJETIVO ESPECFICO OES: INCREMENTAR LA EFICACIA DE LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIN PBLICA PARA ENFRENTAR LA
CORRUPCIN.
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 2014 META ANO 2016
EMITIR OPININ JURDICA EN ASUNTOS LEGALES, NORMATIVOS Y
(N DE OPINIONES LEGALES ATENDIDOS/ TOTAL
ADMINISTRATIVOS MANTENIENDO COHERENCIA DENTRO DEL SISTEMA % DE OPINIONES LEGALES ATENDIDOS 90% 90%
DE OPINIONES LEGALES SOLICITADOS.)"! 00
JURDICO NACIONAL
ASESORA JURDICA
RUBRO DE FTO: FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL,
Costo Anual
Cdigo Insumas UM Cant OI[S/.)
(S/.)
BIENES 8,650.00
2.3.15.12 tiles de Papelera Y miles de escritorio Global 2 2,380.00 4,760.00
2.3.199.13 Textos Globl 1 3,250.00 3,250.00
2.3.15.31 Material de limpieza paquete 3 213.33 640.00
SERVICIOS 10,730.00
2.3.22.41 Servicio de Publicidad Mes 10 100.00 1.000.00
2.3.27.51 Estipendio por Sesigra Mes 12 625.00 7,500.00
2.3.21.21 Pasajes y gastos de trnsporte domestico servicio 1 100.00 200.00
2.3.21.22 Viticos y asignaciones por co min de serv. das 2 320.00 640.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Atencin 1 1,040.00 1,040.00
2.3.Z2.31 Crreos y servicios de mensajera Unidad 1 350.00 350.00
TOTAL 19,380.00
Lic.Adm.Ana Mara VitcaJfyta

038 SRECTRA

) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
E F M A M I I A S 0 N D
RUBRO DE FTO: RECURSOS DIRl CTAMENTE RECAUDADOS
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales 151,061.00 12,838,42 12.838.42 12,838.42 12,838.42 12,838.42 12,838.42 12.838.42 12,838.42 12.83S.42 12,838.42 12,838.42 12,833,42
TOTAL 154,061.00 12,838,42 12.838.42 12,B3S. 12,838.42 12,838.42 12,838.42 12,838.42 12.838.42 12,838.42 12.838.42 12,838.42 12,838.42
CARGO LEVES HABER ESSALUD

N- ESCALA MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
SOT.II PS 232113 73,? ,17
flicgado 2,600.00 104.00 12.00 31,200 1,248.00 eoooo 33,048.00
Abogado 2,600.00 104.00 12.00 31,200 1,248.00 600,00 33.048.00

2
Abogado 2,600.00 104.00 12.00 31,200 1.248.00 600,00 33,048.00
3
Asisten Is AdmimstraSivo Legal 1,550.00 104.00 1200 ie,eoo 1,248.00 600.00 20,448.00
4
TOTAL 119.59Z.OO
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE TOTAL
119,592,00
SERVICIO
BIENES 8,650.00
SERVICIOS 10,730.00
TOTAL 293,033.00
^'KSSiSS*
I


l'liE-gO
Actividad
Fundn
Divisin Funcmna!
Grupo Funcional
Dependencia
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN PARA
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO OBJETIVO ESPECFICO OES: AGILIDAD, TRANSPARENCIA. EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA AL SERVICIO DE ATENCIN AL CIUDADANO.
N PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PUAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 201 5 META AO 2016
DIRIGIR LA FORMULACIN, EJECUCIN Y EVALUACIN DE PLANES,

PROGRAMAS, PRESUPUESTO, ESTUDIOS FINANCIEROS. % DE EJECUCIN FINANCIERA DE PROYECTOS Y (TOTAL DE PRESUPUESTO DEVEN GADO/TOTAL DE
1 82% 35%
RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA. Y PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO ASIGNADO)'100
INVERSIONES
IMPLEMENTAR EL ENFOQUE POR RESULTADOS EN LA ASIGNACIN

2 N' DE PROGRAMAS PRESUPUSTALES ALINEADOS N' DE PROGRAMAS PRESUPUSTALES ALINEADOS 15 15
PRESUPUESTARIA EN LA MPH
Cdigo ID sumos UM CanL CU(S/.) Costo Anual (S/.
BIENES 5,435.00
2..15.12 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 2 2000 4,003.00
2.3.1 W.13 Textos u/y lluros Global 1 500 500.00
Electricidad, iluminacin y electrnica (cables y switch

23.15.41 Global 1 SOO 500.00
de 5 puertos)
2J.W9.199 Otros bienes Global 1 435 435.00
SERVICIOS 6,565.00
2,3.24.15 Mantenimiento de maquinarias y equipos Unidad 1 500.00 500.00
2.3.21.21 Pasajes y gas tus de transporte oac. Pasaje 4 120.00 480.00
2.3.21.22 Viticos y asignaciones pyr comisin Je servicios Persona 9 210.00 1,920.00
2.3.22.31 Correos y servicios lie mensajera Unidad 3 33.33 100.00
2,3.27.1 191 Servicios Diversos Global I 3.S65.00 3.565,00
TOTAL 12,000.00
'040
Lic.Adm.Ana Mara Vika Avala
L'ifitCTCSfl J


REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
E F M A M J I A S 0 N D
RUBRO DE FTO: FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales 67,017.00 5,584.75 5.584.75 5,584.75 5.584.75 5,584.75 5,584.75 5,584 75 5,584.75 5,534.75 5,584.75 5,584.75 5.584.75
TOTAL 67.017.00 5,584.75 5.584.75 5.5B4.7B 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5.5M.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5.584.7S 5.584.75
HABKR ES3ALUD
H CARGO ESCALA LEVES SOCIALES MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
2.3 J 1 11 731!
, Secretaria 1,550.00 104.00 12.00 13,600 1,24800 600.00 O.M800
TOTAL 20,448.00
RESUMEN DE GASTOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -CAS

20,4-18.011
DIENES 5,4-35.00
SERVICIOS 6,565.00
r.luViPALIVJ PRtWiCWl CF <t.a

FA Di pfcHEfiE.i/tiilO VPKEii'Liw-
Lie. Am. A na Mara Vilca Ayu :

DtBECTORl
f041

03 PlaneamiiT.tQ, Gestin y Reserva de Coniinj-e
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES - SEC FLIN. 019
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN, PARA
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO OBJETIVO ESPECFICO OEB: AGILIDAD. TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA AL SERVICIO DE ATENCIN AL CIUDADANO.
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO ANO BASE 2014 META ANO 2016
% DE EJECUCIN FINANCIERA DE PROYECTOS Y (TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE
EVALUACIN DE PLANES Y 82% 85%
ACTIVIDADES PRESUPUESTO ASIGNADO)'100
PRFSUPMFfiTn
CRONOGRAMA
Unidad Cantidad
Acciones para Entregar el producto SEMESTRE 1 SEMESTRE II
Medida Program.
Ene Feb Mar Abr Mar (un lu AfiO Sep Ocl NOV Dic
Conciliador! del maco legal del presupuesto 2015 Documento 1 i
Conciliacin del PA 2016-1 Semestre Documento 1 1
Formulacin proyecto PA 2017 Documento 1 1
Consodacin de la evaluacin anual Documento 1 l
Elaboracin de las modificaciones PA 2016 Accin 34 1 3 2 3 2 4 5 2 1 1 4 6
Evaluicin final del presupuesto 2013 Documento 1 1
Conciliacin de la evaluacin final de presupuesto Documento 1 1
Solicitud de incremento PC A Documento 23 2 1 2 2 3 3 1 2 7
;riorizacin de Gasto Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Formulacin de la Memoria de Gastn 2015 Documento 1 0.5 0.5
Oigenc amiento del Interactivo de Rendicin de Cuentas del titular, ao 2015 Documento 1 0.5 0.5
Accin
Uonitoreo y coordinacin para el cumplimiento de metas del PIMG 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Permanente
Proyecto de PO I 2017 Documento 1 0.5 0.5
Eualu acin del Plan Operativo Documento 2 0.5 0.5 0.5 0.5
Formulacin Resumen Ejecutivo Rendicin de Cuentas, ao 2016 Documento 1 1
TOTAL 93
Cdigo CU (5/0 Costo Anual JS/.J
9,040.00
Global
Repuestos
Global
8.960.00
Pasaje
uta
320.00
1,400.00
18.000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 042

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201E

REMUNERACIONES
1 ' ' ' -

CRONOCRAMA
CDIGO CONCEPTO Total Anual fS/0
E f M A M 1 I A S O N u
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales 113.069.00 8, 2.42 9,W 42 0,422.42 0,422.42 9,422.42 fl.422.42 9,422.42 9,422.42 9,422.42 9.422.42 B,4e2.42 9,422.42
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5.2.1 Persorul y Obligaciones Sociales
TOTAL 113,069.00 9,422.42 9,422.42 9,422.42 9,422.42 9,422,42 3,422.42 9.422.42 9,422.42 9,422.42 9,422.47 9,422.42 9,422.42
HABER ESSALUD
r CARGO ESCAA LEYES SOCIALES MESES
2.3...11 2.3.Z..1
AGUINALDO COSTO TOTAL
Economa 1 [Resp. Ppb ) 2600.00 1W.CJ 1200 31.200 1,248.00 60000 33.04300
i
Planifcate 2,60000 104.00 12 CC ataos 1,245.00 60003 33,048.00
2
, Eipeciilisu Air.mis!:a:vo 2.600.00 104.00 1200 aijm 1,248.00 eco ro 33.01300
Esp!a':s!aAdirirUlr::m(RKp Flan
2,600.00 10400 1200 31.200 1.2*00 600.00 33,043 M
. Ineenvos)
TOTAL 132,192.00
RESUMEN DEGASTOS
DETALLE DE GASTOS TOTAL
CONTliATO A D M I N I S T R A T I V O !)[: SI-RVICIO 132,192.00
BIENES 9,040,00
SERVICIOS 8,960,00
ft **
U 4-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HLJAMANGA

Actividad 500001 Plae miento v Presupuesto
Fundn 03 Planeamiento. Gestin v Reserva de ContinRecia
Divisin Fundtt 004 Planeamiento d u be mamen cal
Grupo ruiKian.il 0005 Planeamiento Institucional
Dependencia UNIDAD DE RACIONALIZACIN V ESTADSTICA - SLC !-'UN U2
FORTALECER LA CULTURA DE CON CERT ACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN, PARA LOGRAR
MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO OBJETIVO ESPECFICO OES: AGILIDAD. TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA AL SERVICIO DE ATENCIN AL CIUDADANO
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO

N NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 2015 METAAO2016
PLAZO)
EFECTUAR LA SIMPLIFICACIN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

1 N PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS 0 2
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS
IMPLEMENTACIN DE LA METODOLOGA DEL

2 MAPEO DE LOS PROCESOS N DE INFORMES TCNICOS SUSTENTATORIOS REALIZADOS 0 1
DIMENSIONAMIENTO(')
3 ACTUALIZACIN DEL MAREO DE PUESTOS MAREO DE LOS PUESTOS N DE INFORMES TCNICOS SUSTENTATORIOS REALIZADOS 0 1
ACTUALIZACIN DE LOS DOCUMENTOS DE

4 GESTIN: TUPA. RAISA, MAPRO. TUSNE. ACTUALIZACIN DE DOCUMENTOS DE GESTiN N DE DOCUMENTOS DE GESTIN ACTUALIZADOS 0 G
CLASIFICADOR DE CARGOS Y PAP
Nota: Condicionadu J iloucin de presupuesto por saldos de balance
Costo Anual
Cde In sumos UM CanL CU (S/.)
(s/0
BIENES 6,010.00
Papelera en general Global 2 2,755.00 5510

Z.3.15.I2
Alimentos y bebidas para
2-3 11.11 Unid. 1 500.00 500.00
consumo humano.
SERVICIOS 1,990.00
Mantenimiento de maquinarias
23,24.15 Servicio 1 550.00 550.00
y equipos
Das -1 50.00 200.00

23.21.2] Pasajes y gastos de transporte
Viticos y asignaciones por
2.3.21.22 Global 1 640.00 640.00
comisin de servicios
Servicio de impresiones,
2.3.22.44 Global 1 500.00 500.00
fotocopias
Correos y servicos de
Unidad 10 10.00 100.00
2.3.22.31 mensajera
TOTAL 8,000.00
044

REMUNERACIONES
MONTO CttoNoflRAHA
CDIGO CONCEPTO SEMESTRE I SEMESTRE II
FUENTE DE FfO: FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
5.Z. 1 Personal y Obligaciones Sodjlts 20il.BEO.00 17.49633 17,498.33 17.4B6.33 17,498.33 17,488.33 17.4BB.33 17.498.33 17,498.33 17.498.33 17,496.33 17.4Sfl.33 17,498.33
TOTAL 20-3 ,930.06 17,49633 17.486.33 17,406.33 17,496.33 17,498.33 17.488.33 17,498.33 17,408.33 17.498.33 17,498.33 17.498.33 17,483.33
CARGO ESCALA HABER ESSAUID AGUINALDO

M LEVES SOCIALES MESES COSTO TOTAL
23.2.1.11 13.11.11
Especialista AdTir,:5!ra!.j (ccslos) 2,600.00 104.00 12.00 31.200 1.24800 600.00 33.04800
1
Bp*to*t,M !,600.00 104.00 CJ 31.200 1,00 600.00 33,04300
2
TOTAL H.OH.OO
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Di; SERVICIO

66.oye.oo
BEHES
.0 10.00
SERVICIOS
1.990.00
Lie. Adm.'na Mara ViicaAyaa
I45
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2O16
500(1001 Planea miento y Presupuesto
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO. PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN, PARA LOGRAR
MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO AGILIDAD. TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA AL SERVICIO DE ATENCIN AL CIUDADANO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO ANO BASE 2015 META ANO 2016
EVALUAR LOS PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA EN EL MARCO

PROYECTOS EVALUADOS Y VIABILIZADOS BAJO LA
DE LA NORMATIVA DEL SNIP PARA GARANTIZAR SU ADECUADA IMPORTE DE PROYECTOS VIABILIZADOS 2016 SO MILLONES 100 MILLONES
NORMATIVA DEL SNIP
EJECUCIN.
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LA EJECUCIN DE

N DE PROYECTOS MONITOREADOS N DE PROYECTOS MONITOREADOS
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
CAPACITACIONES TCNICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN

PBLICA BAJO LA NORMATIVA DEL SNIP A LAS UNIDADES N' DE DISTRITOS RECIBEN CAPACITACIN NDE DISTRITOS RECIBEN CAPACITACIN
FORMULADORAS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
Costo Anual
Cdigo Ins umos OH Cant CU(S/-1
(S/0
BIENES 3.BSO.OO
Papelera. tiles y Materiales de Escritorio
2.3.15.12 Global 2 1,350.00 2,700.00
(Thoncr, l'Jiicl Flond. Sdlos, Oros)
2.3.13.11 Galones 9 16-15 150.00

Combustible y Carburantes
2.3.199.199 Global 1 500.00 500.00

Otros bienes
2.3.199.13 Libros, Textos y Otros Materiales Global 1 500.00

500,00
SERVICIOS 6,150.00
2.321.21 Servicio 1 800.00

Pasajes v Gastos de Transportes 800.00
2.3.21.22 das 12 3,840.00

Viticos v Asignaciones 320.00
Servicio 4 510.00
2.3.22.-H Servicio de ini presionen, fotocopias 127.50
2.3.27.1199- 750.00
Servicios Diversos 1 750.00
2.3.22.31 Unidad 250.00

Correos y Servicios de Mensa [cria 4 62.50
TOTAL 10.OOO.OO


REMUNERACIONES
CDIGO CRONOGRAMA
CONCEPTO MONTO SEMESTRE! SEMESTRE 11
E F M A M I __!__ A S O N D
Personal y Obligaciones
5.2.1 150.717.00 12,659.75 12.559.75 12.559.75 12.559.75 12.55975 1 2,559. 75 12.559.75 12,559.75 12,559 75 12,559.75 12.559.75 12,559.75
Sociales
Personal y Obligaciones
5. 2. 1 0.00 0-00 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Soci-ilcs
TOTAL 150,717.00 12.SS9.75 12,S59.7S 12.559.75 12.559.75 12,559.75 12.5S9.75 12,559,75 12,559.75 12.559.75 12,559.75 .559-75 12,559.75
RESUMEN DE GASTOS

11 E MU MIRACIONES 150,717.00
BIENES 3,850.00
SKIWCIOS 6,150.00
TOTAI, GENERAL 160,717.00
Lie. Adm. Ana Marn ViiccAyoia

DIRECTORA
.047

006 Gestin
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTAC1N, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN, PARA LOGRAR MAYOR
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO OBJETIVO ESPECFICO OE8:AGIL1DAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA AL SERVICIO DE ATENCIN AL CIUDADANO,
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 201 5 META AO 201 6
GENERAR UNA DIRECTIVA QUE NORME LOS PLAZOS DE

LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIN A LOS DIRECTIVA GENERADA N DIRECTIVA GENERADA 0 1
ADMINISTRADOS
PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR V EJECUTAR LOS

(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADOTOTAL DE PRESUPUESTO
FONDOS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y POLTICAS % DE EJECUCIN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES 83% 85%
ASIGNADO)"! 00
ESTABLECIDAS
Cdigo Coito Anual (S/.)
4,600.00
4,000.00
Materia! bihlioRrfi
Suscripcin llcvista
Gubernamental
4,960.00
50 U 00
Gastos noUirile
9,560.00
** S
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA Lie. Adm. Ana Ma"la"v'icaAyo!a"
DIRECTORA J

REMUNERACIONES
....
CRONOGRAMA
CDIGO
Total Anual
CONCEPTO SEMESTREI
(s/.) SEMESTRE II
E F M A M r f A S O N D
RUBRO DE FTOr RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5.2.1 l'iirson.il y Obligaciones Sociales 67,017.00 6.584.75 5,584.75 5. 584 .75 5.584.75 5,584.75 5,584.75 5,594.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5.584.75 5,584.75
TOTAL 87,017.00 5,584.75 5,584.75 5.584.7S 5,584.75 5,5*4.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,5M,75
HABER ESSALUD
N CARGO ESCALA LEYES SOCIALES MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
2.3.2.1.11 2.3.18.12
1
Esoecalista Ailnnial'KJ 2,000.00 104 M 1200 31.200 1,248.00 sate 33.04300
1 As s'e's'e Adr.jr.is:d1jvo \gsrn 10400 12.00 18, KM 1.243.00 rao oo 20,44800
TOTAL S3.4S6.00
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO S..!%.00

BIENES 4.(.nn.oo
SERVICIOS 4,'J60.00
TOTAL GENERAL 130,073,00
Lie. Adm, Ana Mara Vilca Avala

OliECRA
047
Unidad de Tesorera
Actividad 5000003 Gestin Administrativa
Funcin 03 Planeamiento, Gestin y ReservajJe Continged.i
Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Dependencia UNIDAD DE TESORERA scc. Fue. 037
FORTALECER LA CULTURA DE CQNCERTACION, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN, PARA
LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD V TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA.
OBJETIVO ESPECIFICO OE8:AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIN PUBLICA AL SERVICIO DE

ATENCIN AL CIUDADANO.
OBJETIVO^DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL LINEA ESTRATGICA: GESTIN INSTITUCIONAL
REALIZAR UN ADECUADO CONTROL Y GESTIN DE LOS % DE EJECUCIN FINANCIERA DE PROYECTOS Y (TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE
83% 85%
I NGRSSOS Y EGRESOS DE LA MPH ACTIVIDADES PRESUPUESTO ASIGNADO)*100

CRONOGRAMA
Cantidad
Acciones para Entregar el producto Unidad De Medida SEMESTRE T SEMESTRE 11
Programada
ENE FEB MAR ABR MAY JUN fUL AGO SEP OCT NOV DIC
Revisin de R/l 999 58 77 91 83 88 87 92 97 75 87 73 91
Controlar, verificar y procesar los documentos sustntatenos Revisin deO/C 2,969 0 71 259 217 258 287 260 302 251 350 212 ' 502
de gastos e ingresos. Revisin deO/S 6,432 21 324 372 462 602 534 672 597 65u 648 542 1008
Revisin de A/C 824 16 76 61 82 80 74 63 76 74 74 86 62
Elaboracin C/P para el pago de obligaciones de la Institucin Elaboracin de C/P 10,606 110 538 737 795 976 86 1035 938 919 1030 757 1885
Pago la planilla de obreros eventuales Planillas de Pagos 521 12 24 14 22 66 60 57 54 49 53 59 51

Abonos a proveedores va CCI Constancia de Abonos 1,165 0 7 12 19 45 33 65 62 46 253 167 456
Conciliacin de Auxiliar Standard de todas las fuentes de

Conciliacin de Auxiliaros 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
financiamiento con los Estados tancarios.
Elaboracin de los Auxiliares F-stndard de toda fuente de
Elaboracin de Auxiliares 384 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
financia miento.
Conciliacin de libro caja de todas las fuentes de
Conciliacin de Libro Caja 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f mandamiento con el Auxiliar Standard.
Conciliacin de Auxiliar Standard con el Reporte de Libro Caja Conciliacin de Auxiliar, Libro caja y
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
del SIAP, el mismo que fue concillado previamente con caja. SIAF '
Con trotarla ejecucin de gastos e ingresos en lus Auxiliares
Control de Auxiliar Estndar 11,605 168 615 828 878 1064 973 1127 1035 994 1117 830 1976
Standard.
Liquidacin y Pago de Leyes Sociales ante la SUNATVAFPs. Control de Auxiliar Estndar 154 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4
Registro y Trmite de los documentos Registros en Cuaderno de Trmites 2,634 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Registro, control y archivamiento de los comprobantes de Archivos de R/l 38 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3
pago y archivos de ingresos. Archivos de C/P 14 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2
Ejecucin de Arqueos sorpresivos. Ejecucin de arqueos 9 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
TOTAL 38,387 -^f, r V
50..
Unidad de Tesorera
[NSUMOS
Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual [S/.}
BIENES 6,050.00
2.3.15.12 Papelera en general Global 1 2000.00 2,000.00
2.3.16.14 De seguridad Global 1 50.00 50.00

2.3.199.13 Libros, diarios y revistas Global 1 1000.00 1,000.00
2.3.15.11 Repuestos y Accesorios Global 1 500.00 500.00
2.3.15.41 Electricidad, Iluminacin/ Global 1 300.00 300.00

Electrnica
2.3.18.12 Medicamentos Global 1 50.00 50.00
2.3.199.11 Herramientas Global 1 150.00 150.00
2.3.199.199 otros bienes Global 1 2,000.00 2,000.00
SERVICIOS 18,400.00
2.3.24.15 Maquinarias y Equipos Servicios 1 500.00 500.00
2.3.26.22 Gastos Financieros 1 900.00 900.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Servicios 2 1000.00 2,000.00
2.3.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte Pasajes 2 100.00 200.00
2.3.21.22 Viticos y asignacin pnr comisin de Dias 1 640.00 640.00

servicios
2.3.25.11 De edificios y estructura Servicios 12 1120.00 13,440.00
Cargos
2.3.26.21 12 25.00 300.00
Cargos Barcarios Bancarios
Cargos
2.3.26.12 1 150.00 150.00
Gastos notariales Bancarios
2.3.21.299 Otros Castos Gastos 1 120.00 120.00
2.3.22.31 Servicios 1 150.00 150.00

Correos y servicios de mensajera
TOTAL 24,450.00
Lie. Adm. Ana Mara'vcaAyala

H R e r- r ft n />***

Unidad de Tesorera
REMUNERACIONES
CRONOCRAMA
CDIGO CONCEPTO
Total Anual
SEMESTRE 1 SEMESTRE 11
(s/0
E F M A M 1 1 A S o N D
5.2. 1 Person.il y Obligjciones Sociales 350.15.1.00 20.020.50 20,920.50 20,020.50 29.920 50 20,629.50 23.020 SO 20.029.50 20.020 50 29.929.50 20,020 50 20.920 50 20.023.50
TOTAL 35. 1 54. DO 29.929 SO 29,029.50 20,020.50 29.929.50 29.020.50 20.920.50 29,929.50 20,020 50 29,920 50 20.929.50 20,920.50 20.020.50
CARGO HABER ESSALUD

N1 ESCALA LEYES SOCIALES MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
1. 3. U, 11 2.3.1.1.12
1 Efertoannrat 2,60000 10400 12.00 31,200 1,248.00 600.00 33.04309
2
Tcnico Administra ti ;a 1,55000 10400 1200 18,500 1.24300 600.00 20.448 GQ
3
Asistente Ar.ir.istratM 1.55000 10400 12.00 LOO 1.24800 600.00 20,44300

Secretara 1,550 DO 10400 12 CO 1.600 1,249 03 eco oo 20,443.00
TOTAL tO.99t.00
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE TOTAL
REMUNERACIONES 3S9.154.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE S I - U V I C I O 10,896.00
ti ENES 6,050.00
SERVICIOS IB, 400.00
TOTAL 424,500.00
Lie. Am. Ana Morir.- i<7Ia; A.

DiREEICiirt
052
Riego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Puncin 03 Planeamiento. tolln y Reserva de Contingecia
Divisin l:uni:ional 006 Gestin
UNIDAD DE CONTABILIDAD - DEC. RJN. 030
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACION, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRACTICA LA DESCENTRALIZACIN. PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO OBJETIVO ESPECIFICO OE8:AGILIDAD, TRANSPARENCIA. EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA AL SERVICIO DE ATENCIN AL CIUDADANO.
[OBJETIVO DEL PLANDE DESARROLLO INSTITUCIONAL^ GESTIN INSTITUCIONAL
% DE EJECUCIN FINANCIERA DE PROYECTOS Y TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO-TOTAL DE PRESUPUESTO
ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS
ACTIVIDADES ASIGNADOI'100
83; 85%
MATRIZ DE ACTIVIDADES V METAS FSICAS

CRONOCRAMA
Unidad
Acciones para Entregar el producto Cant Program. SEMESTRE I SEMESTRE II
Medida
ENE MAR ABR JUN JUL DIC
No tai
contables
13,283
1,590
S.320
Documento
rtic
90,040
Costo Anual
Cdigo (JM CanL CU (S/.)
(S/,)
7,500.00
32,500.00

053
REMUNERACIONES
CRONOCRAMA
Total Anual
CDIGO CONCEPTO
(S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II
E F M A M I ) A S 0 N D
RUBRO DE FTO:RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
!. 2. 1 l'trsonal y Oblaciones Sudjles 57,708.00 4. 81 4 OS 4.8i4.oe 4.814.06 4.814.08 4.814.08 4.814.08 4,814.08 4,814,08 4.B14.OB 4,814.08 4,814.08 4.31-108
TOTAL 57,708.00 4, SI 4. 08 4,814.08 4,914.08 4,814.08 4,814.08 4,814.08 4,814.08 4,814,08 4,814.08 4,814.09 4,814.08 4,814.01
HASES EES ALUD

U' CARGO ESCALA LEYES SOCIALES MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
23.2.1.1) tiltil
Con'jW (Anlisis CcaiabJe} 2.600.M 10JOO 12.00 31.200 1,14800 600.00 33.046 CQ
2
AjHksUCanatite .6CO.CO 13400 12.00 31.200 1.24800 600.00 3304800
Tecnito Afina -liVatvo 1 1.550.00 MIS 12.00 18.600 1.24800 600.00 20,448.00
3
TOTAL . 86,544.00
DETALLE TOTAL
REM U Ml RACIN ES 57,769.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO 86.544.00
BIENES 7.500 00
SERVICIOS 32.500.00
TOTAL 184,313.00
INCIJSLDEHUHtNSA
Lie. Adm. Ana Mam Viica Av

DIRECTORA
*+

Actividad 500000
Funcin 03 Planeamiento, gestin y reserva de contingencia
Grupo Funcional 001 1 Preparacin y perfeccionamiento de Recursos Humanos
Dependencia UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - SEC. FUN. 040
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN. ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN, PARA LOGRAR
MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PUBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO OBJETIVO ESPECFICO OE8:AGlLIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA AL SERVICIO DE ATENCIN AL CIUDADANO.
N PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 2015 META AO 2016
LOGRAR QUE EL PERSONAL DE LA MPH TENGA UNA

1 FORMACIN BASADO EN LA GESTIN POR COMPETENCIAS Y N' DE CAPCITACIONES ORGANIZADAS EN EL 2016 N DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS EN EL 2016 2 4
LOS PRINCIPIOS DE SERVICIO Y ATENCIN AL CIUDADANO
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS (N DE ACCIONES EJECUTADAS EN EL 2016 POR EL REA DE

LOGRAR QUE EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA MPH SEA
2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL REA DE BIENESTAR SOCIAL/N0 ACCIONES PROGRAMADAS EN EL 80% 80%
PTIMO PARTICIPATIVO Y MOTIVADOR.
BIENESTAR SOCIAL 2016JMOO
SISTEMATIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON % DE ACTUALIZACIN DE PROCEDIMIENTOS EN EL TOTAL DE PROCEIMIENTOS ACTUALIZADOS EN EL SIGA/ TOTAL Q 10Q%
3 DE PROCEDIMIENTO
ELSISPER SISPER
PROPUESTA DE ELABORACIN DEL CAP PROVISIONAL N" DE INFORME TCNICO DE LA PROPUESTA DE ELABORACIN 1
4 REALIZAR LA PROPUESTA DEL CAP PROVISIONAL
2016 DEL CAP PROVISIONAL 2016
Costo Anual Costo Anual (S/.)

Cdigo Insumos M Cant cues/.) TOTAL
(S/.) - RRHH Bienestar Social
BIENES 20,960.00 12,071.00

2.3.13.11 Combustible Galones 80.00 12.00 960.00 960.00
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 11.00 5,820.00 5,820.00 5,820.00
2.3.15.12 Material de escritorio en general Global 2.00 6,000.00 12,000.00 1,000.00 13,000.00
2.3.1 5. 3 1 Aseo, limpieza y tocador Global 3.00 100.00 300.00 150.00 450.00
2.3.15.41 Electricidad e iluminacin Global 1.00 130.00 130.00 130.00
2.3.18.12 Medicamentos Global 1.00 600.00 600.00 600.00
2.3. 1 99. 1 1 Herramientas Global 1.00 200.00 200.00 200.00
2.3. 1 99. 1 3 Libros, diarios, revistas Global 1.00 950.00 950.00 2,500-00 3,450.00
2.3.1 99.14 Simboios, distintivos Global 1.00 2,001.00 2,001,00 2,001.00

~4-A *\D PROVINCIAL DE HUAMANGA
055

SERVICIOS 39,200.00 22100
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte viajes 8.00 80.00 640.00 300 940
Viticos y asignacin por
2.3.21.22 Das 8.00 320.00 2,560.00 3600 6160
comisin de servicios
2.3.21.299 Otros Gastos Global 1.00 1,500.00 1,500.00 1500
Servicios de Publicidad
2.3.22.41 (Publicacin de declaracin Global 1.00 19,000.00 19,000.00 19000
urada]
2.3.25.11 De Edificios y Estructura Global 1.00 400.00 400.00 400
2.3.2 6. 1 2 Gastos Notariales Global 150.00 20.00 3,000.00 3000
Servicios de capacitacin y Capacita
4.00 300.00 1,200.00 1200
2.3.2.7.3.1 prefeccionamiento cion
Organizacin de eventos
Global 1.00 4,400.00 4,400.00 4400
2.3.27.95 culturales
Otras atenciones y celebraciones Global 1.00 1,500.00 1,500.00 1500
2.3.27.10.99
Servicios relacionados con
Global 1.00 4,500.00 4,500.00 4500
2.3.27.113 florera
2.3.2.4.1.3 Mantenimiento de vehculo 2.00 150.00 300.00 300
2.3.24. 1 5 Mantenimiento de Equipo 2.00 100.00 200.00 900 1100
TOTAL UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 60,160.00 34,171.00 70,611.00
c*.
Lic.Adm

(*) Unidad de Recursos Humanos - Bienestar Social
PllfigO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OR HUAMANGA

Actividad 5000005 Ccstinn de Recursos Hu.imatms
Funden 03 Planeamiento, gestin y reserva de contmssnda
Divisin funcional 006 Geslin
Grupo Funcional 0011 preparacin V perfeccionamiento de Recursos Humanos
Dependencia UNIDAD DH RECURSOS HUMANOS - SEC. FUN. 040
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN. PARA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO OBJETIVO ESPECFICO OE8:AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA AL SERVICIO DE ATENCIN AL CIUDADANO.
N PRODUCTO {OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PUAZO) NOM8RE DEL INDICADOR DE PROOUCTO CA1CUUO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE MIS META AO 2W ^ÂDC.
% DE EFICACIA EN EL
EJECUTAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA MDICA Y SERVICIO
CUMPLIMIENTO DE LAS (N* DE ACCIONES EJECUTADAS 2016TO1 Al
1 SOCIAL PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DEL BIENESTAR DEL , 80.00% 80.00% S/.7,62Q.OO
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL DE ACCIONES PROGRAMADAS AO 201 6) liJU
TRABAJADOR Y SU FAMILIA
PERODO 2016

CRONOGRAMA TRIMESTRAL
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META FSICA PROGRAMADA
ACTIVIDADES DE GESTIN V COORDINACIN

Kstablecer alianzas estratgicas ffirma de convenios) para motivar
al personal promoviendo al cambio ce actitud y lograr una Convenios 5 1 1 1 2
adecuada comunicacin y relaciones interpersonales
Apoyo al personal en tramitar subsidios por la! lucimiento y gastos
de sepelio, asignacin por cumplir 25 y 30 aos deservicio.
compensacin va cae ion al. Licencias por Salud, por Maternidad, Accin Permanente 4 1 1 1 1
Paternidad personal CAS (OL 1057), Nombrados y Funcionarios (1)L
276) y obreros.
Elaboracin de informes tcnicos, sociales, administrativos, cartas,

oficios, notas dt aviso, rellenado de formatos de salud sobre
prestaciones econmicas, subsidio por lactancia, seguro familiar.
declaraciones, Registro de certificados mdicos de descanso para la
planilla electrnica, re visin y vaciado de datos de las hojas de tarco Accin Permanente 4 1 1 1 1
para la declaracin de la planilla elcctrnica-PDT, solicitudes de
reembolso de prestacin de salud, Al tas y Bajas de personal obrero
para el SCTli, registro de licencia por enfermedad, maternidad y
accidentes.
Visitas domiciliarias hospitalarias e institucionales. Accin Permanente 4 1 1 1 1
Consejeras Familiares Accin Permanente 4 1 1 1 1
Control mdico semestral de los trabajadores" Accin 2 1 1
Organizacin de campaas de prevencin con apoyo de KSSALUD,

asi de dcspistaje de osteoporosis, enfermedades oncolgicas, Eventos 6 1 2 1 2
medida rio vistd.
SUB TOTAL 29
-PALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

(*) Unidad de Recursos Humanos - Bienestar Social
PRESUPUESTO
K' PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 2014 METAAO201S
ASIGNADO
% DE EFICACIA EN EL
LOGUAIt I,A CONFRATERNIZASEN DE LOS TRABA) ADORES DE LA MPH, CUMPLIMIENTO DE LAS (N DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL
2 100% 100% S/.16,651.00
GENCRANDOUN lilJEN CLIMA LABORAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DE ACCIONES PROGRAMADAS AO 20 15)* 100
EL PERODO 2016
CRONOCRAMA TRIMESTRAL
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META FSICA PROGRAMADA
I II I IV
Celebraciones (Da Mujer, Ser reta ra. Da Trabajo, Da Madre, Adm.
Eventos 6 1 1 i 2
Pblica, Da Padre, Trabajador Municipal Navidad y Ao Nuevo]
Organizar las niini olimpiadas de la MPIi Eventos 1 1
SUB TOTAL 6
PRESUPUESTO
tf PRODUCTO (OBJETlVOOPERATtVOACORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOS DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 20 14 META ASC 2016
ASIGNADO
% DE EFICACIA EN EL
EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIN QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LAS (N DE ACCIONES EJECUTADAS 2016rTOTAL
3 100.00% 100.00% S/,9,900.00
LOGRO DEL BIENESTAR DEL TRABAJADOR Y SU FAMILIA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL DE ACCIONES PROGRAMADAS AO 2016}*100
PERIODO 201 6
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
ACCIONES UNIDAD DEMED1DA META FSICA PROGRAMADA
IV
ACTIVIDADES DE GESTIN Y COORDINACIN
Accin Permanente
Accin Permanente
058

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
Tola (Anual
CDIGO CONCEPTO SEMESTRE 1 SEMBEIBBB
[S/0 E F M A M 1 I A S O L_ N D
RUBRO DE FTO: RECURSOS DIRECTAMEMTE RECAUDADOS
. 2. 1 Personal y irisaciones Schiles 3 4 ' . 035 CO 23 424 B 26424.59 23.424 58 28.42-1. 5B 20.424 56 28 -'.2- sa 28 42J 58 28.424 5S 23 -24 5S 28.42J es 28 424 58
TOTAL
REMUNERACIN LEYES TOTAL

CARGO MESES AGUINALDO COSTO ANUAL
MENSUAL SOCIALES MENSUAL
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Especali!,ln Administrativo 1 ,800.00 10-'. 00 12 1.S04 50000 23,448
Asisten lo Administrativo 1 ,550.00 104.00 12 1,654 600.03 20,v!8
EspcaiilistaAtlminisIrativoC) 2,600.00 104.00 12 2,704 0000 33.048
Especialisla AdmiristjativQ
2.600.00 104.00 12 2,704 600.00 33.W8
(Procesos 0:sc[j|i nanos 1
REA DE BIENESTAR SOCIAL
Trabajador Sedal 2,600.00 104.00 12 2.704 600.D3 33,048
Asistenta Administrativo 1 .300.00 104.00 12 1,401 60000 17.448
TOTAL 16U..f88.00
1 Informe N 0 16-201 6- MPH/24 27
BtSUMEN DE CASTOS

HtMUNERACIONtS 341.095.00
f.ONTRATO ADMINISTRATIVO ni- SERVICIO 160.40 S 00
BIENES 12,071-00
SliKVIOOS 22.100-00
TOTAL GENERAL S 35,7 54.00
L pt H'J1".'-MA
/ f- i" ;*'
fO?
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE HUAMANGA
Unidad de Abastecimientos
'lento y Apoyo
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTARON. ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN, PARA
OBJETIVO OEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD V TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO OBJETIVO ESPECFICO OE8:AGILIDAD, TRANSPARENCIA. EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA AL SERVICIO DE ATENCIN AL CIUDADANO.
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 2015 META ANO 2016
Programar, dirigir, ejecutar y controlar el abastecimiento de
bienes y servicios y el cumplimiento de las normas legales en % DE EJECUCIN FINANCIERA DE PROYECTOS Y (TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE
83% 85%
concordancia a las normas y procedimientos del sistema de ACTIVIDADES PRESUPUESTO ASIGNADO)*! 00
abastecimiento
SISTEMATIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS TOTAL DE PROCEIMIENTOS ACTUALIZADOS EN EL

% DE ACTUALIZACIN DE PROCEDIMIENTOS EN EL SIGA 0% 100%
EN EL SIGA SIGA/ TOTAL DE PROCEDIMIENTO
LOGRAR QUE LOS PROCEDIMEINTOS ADMINISTRATIVOS

SEAN ATENDIDOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO TOTAL DE EXPEDIENTES ATENDIDOS
% DE EXPEDIENTES ATENDIDOS OPORTUNAMENTE 0% 80%
DEACUERDO A LA DIRECTIVA IMPLEMENTADA POR LA OPORTUNAMENTE/ TOTAL DE EXPEDIENTES
OAF
TOTAL BIENES Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO Y ALMACN

DETALLE UM Caa. CU{S/.} Corto Anua(S/.}
BIENES 27,300,00
2..U5.J2 Global 1 16,600.00 16,600.00
2.3.19.11 Uniddd 2 100.00 200.00
2.3.13.11 Global 1 7,000.00 7,000.00
2.3.199.13 Global 1 3,500.00 3,500.00
SERVICIOS 25,471.00
2322 .44 (lubul 1 8071.00 8,071.00
2.326.12 Global 1 10,000.00 10,000,00
2.3.21.21 Global 1 360.00 360,00
2.3.21.22 Global 1 540.00 540,00
2.3.27.1199 servido 12 541.67 6,500,00
TOTAL 52,771.00
060
) i P. i. i C r, A
* PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Unidad de Abastecimientos
REMUNERACIONES
CRNOGRAMA
CDIGO MONTO SEMESTRE 1 SEMESTRE II
E t H A M ^
A S O N D
5, 2- 1 235.023 CO 18,32693 18 826 92 18.B2C 32 '.B.szB.a 18.62632 IB. 826 92 18.826.02 1 a. 826 92 IB. 326. 02 18.32G.S2 18.82032 18. 826.92
TOTAL 1S.S26.82
125.0Z3. I8.S26 32 18.E6.92 18 623.92 1S2S.S2 18.626 32 18826.82 ie.S2fl.B2 18 826 92 18.8?6 02 1 H. 826. 92 13820.02
CARGO LEYES HABER ESSALUD

N' ES:*LA SOCALES
MESES
3. 2321.12
Espsaa'jaA*n.r.-satva
1.30000 IMOO 1200 21.600 1.2MOO 0000 23.W500
Respetable d Adquiijoaea)
1
:pe:DjstaAdrnn3lj.1!rjo 2.6COM 1M.GO 1200 3(,jCO 123W 60000 33.0WOO
2
3
Ett5!ri Ad.Ti-i^T.vo 1,10000 IM.OB 1200 21.60 f.W.OO 6MM I3,JM
Ccr.ador(S!AF-Sc*CE) 2,60000 TWM 1203 31,200 i.zja QO ecaco 33.C430D
S
tenton i.Sfow IMOO 1200 18.600 1,248W BOOOO 20,443 00
TeciôAiLr-niia'.1.] 1.SOW 104 CQ 1200 18.600 1,249.00 60000 2C.W 00
6
7 TKH icofidrr.ir'.sjsiS a 1.550 DO 10400 12 00 1B,00 1.24.OO osa. 20,^4 9CO
IccnsuAdii'iiffisraLo 1.65000 1MDO 1200 13.600 1.2JS 00 EKPDJ 20.44S.C3

6
TCCHJGQ Adnrri^lalô i.joo.oo 104.M T2.M 16.900 !.2< 00 6WOD 18.S4.M
9
TOTAL 213,432.00
RESUMEN CE CASTOS
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES V

TOTAL
SERVICIOS
REMUNERACIONES 225,<IZ3.0D
SERVICIO 2 13.43 2. 00
IJIENES
27,300.00
SERVICIOS
25,4-71.0(1
Lie. dm, Ana Mara \>\kAj\e
(OSl

Pliego M U N I C I P A L I D A D PROVINCIAL DE HUAMANGA
Funcin 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Continfjeda
Grupo Funcional QOD1 Asesoramiento y Apoyo
Dependencia UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES Y SERVICIOS GENERALES SEC. FUN. 029
FORTALECER LA CULTURA DE COMCF.RTACION. ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN, PARA LOGRAR MAYOR
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO OBJETIVO ESPECFICO OE8:AGILIDAD TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA AL SERVICIO DE ATENCIN AL CIUDADANO.
PRODUCTO {OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO ANO BASE 201 5 META ANO 2016
SISTEMATIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINSTRAT1VOS DE % DE ACTUALIZACIN DE TOTAL DE PROCEIMIENTOS ACTUALIZADOS EN EL SIGA/
LA UNIDAD EN EL SIGA
0% 100%
PROCEDIMIENTOS EN EL SIGA TOTAL DE PROCEDIMIENTO
IVSIJMON
Detalle Cdigo UM Cant. cup/o Costo Anual (S/.)
BIENES 36,342.00
23.12.11 Vestuario Accesorio y prendas diversas Global 1 3,150.00 3,150.00
2J.i2i:-i Calzado 12 62.00 744.00
Combustibles y carburantes (petrleo y gasolina
2.3.13 11 Galones 179 14.00 2,500.00
de 90)
231512 Papelera en general Global 2 3,625.00 7,250.00
23.1531 Aseo de Limpie/a Global 12 833.33 10,000.00
2.3. 15.41 Electricidad e iluminacin Mes 12 629.00 7,548.00
Otros bienes (Estiqucr para vehiculns) Y Otros

2.3.119.199 Millar 1 150.00 150.00
bienes (Estiquer para inventariar lo bienes}
2,3,199.11 Herramientas de gasfiteria Global 1 1,500.00 1,500.00

2.3.111.11 Para edificios y estructuras Global 2 1,750.00 3,500.00
SERVICIOS 56,010,06
2.3.24.15 De maquinarias y equipos Global 1 3,200.00 3,200.00
13.16.14 De seguridad Global 1 2,200.00 2,200.00
2.3.2633 Seguro Obligatorio Seguro 2 465.00 930.00
2.3.26.12 Gastos Notariales Publicacin 4 225.00 900.00
Alquiler del local (frente al locnl de maravillas - Alquiler de
2.3.25.11 12 350.00 4,200.00
deposito ile bienes chatarras . Local
2.3.21.21 Pasajes Servicio 2 120.00 240.00
23.21.22 Viticos Da 2 320.00 640.00
2.3.27.1199 Servicios de Mecnico Servicio 12 2,000.00 24,000.00
Sevkio de recarga de extintores y Servicio de

2.3.27.1 159 Servicio 1 1<),700.00 19,700.00
personal - varios [Ihvero. cerrajero y otrosj
SERVICIOS BSICOS 314,600.00
2.3.22.11 Servicio de Suministro dt energa elctrica Mes 12 26.216.67 314,600.00

TOTAL 406,952.00
MUNICIPALID INCIAL DE HUAMANGA


REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO CONCEPTO
Total Anual
(V-) SEMESTRE I SEMESTRE !
E F M A M I 1 A s O N D
5.2. 1 Personal y Obligaciones Sociales 57.769.00 4,814.08 4,814.08 4.814.03 4,814.03 4,814.08 4.814.08 4,814.08 4,814,08 4,814.08 4.814.08 4.814.08 4.814,08
TOTAL 57,769,00 4,814.08 1.814.08 4,814.08 4.81408 4,814.08 4,814.08 4,814,08 4.814.03 4,814,08 4,814.08 4.814.08 4,814.08
LEYES HABER ESSALUD

nr CARGO ESCALA
SOCIALES
MESES
2.3.2.8.11 2.3.2..12
1 Tecra:o Administra Evo 1,550.00 104.00 12.00 18.500 1.248.00 500.00 20,448,00
Tcnico AdrraraM/ativo 1,550.00 104.00 12.00 18.500 1,248.00 600.00 20,448.00

2
Guardian 1,200.00 104.00 12.00 14,400 1,248.00 600.00 16,24300
3
Guardan 1,200.00 104,00 12,00 14,400 1,248.00 600.00 15,248.00
4
Guardin 1,200.00 104.00 12.00 14,400 1,248.00 600.00 15,24800
5
S Guardian 1,200.00 104.00 12.00 He 1,248.00 600,00 16,248.00
Guardian 1,200.00 104.00 12.00 14,<00 1,248.00 600,00 16,248.00

7
TOTAL 122,136.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES VSERVICIOS
DETALLE TOTAL

122.136.00
BIENES 36,342.00
SERVICIOS
56,010.00
TARIFAS DK SERVICIOS BSICOS(*) 314.600.00
TOTAL 586,857.00
'Agua, Luz, Telfono, internet
_ waftiw
sif? GHC&t r-Ut^tC r f^;^,

Unidad de Equipo Mecnico
l.'NinADCEEQUiPOM-TAHICO- SEC. FUN 1133
REMUNERACIONES
CRONOCRAMA
CDIGO CONCEPTO MOSTO SEMESTRE 1 SEMESTRE U
E F M A H 1 1 A s O N D
ultimo DE FTO: RiiciiHSOs DIHECT AMENT HECAtIDADQS
TOTAL S3.0S3.00 6.92 1.08 6,821.08 6.S21.0S 6.621,0* ,821.08 B.921.M e.ezi.os e.B21.0B 6,821.0! 6.921.0 E 6.921.00 6,sai.D
,_ Coito Anuj!
C6di(o UM Canl, CU [S/.|
(S/0
REN ES B.490,00
Cumhuslibl^y
2J. 13.11 OûnMH Calones M, 1500 S.4IO 00
Papulciintn
;.3.15 12 Global } 3,000.00 3.000.00
sismos 1,510.00
DeEiliriBiy
2125 1 Global 1 1,510.00
1.510.00
TOTAL io.ono.oo
HESUMENDF.MSTOSKN BIENES YSERVICIOS
93.nS3.00
ic.Mni.Arni..- -"
D i i u ,ii
064
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUAMANGA

Gerencia de Desarrollo Territorial
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO IMPULSAR LA INTEGRACIN DEL TERRITORIO, A TRAVS DE LA INTERCONEXIN VIAL V COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIN. QUE NOS PERMITA ACCEDER A
NUEVOS MERCADOS
rOBJETIVODELPDC DISTRITO DE AYACUCHO OBJETIVO ESTRATGICO GENRAL OES; GENERAR UN DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA
PRODUCTO [OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DH PRODUCTO AO BASE 20 15 META AO 2016
GESTIN DEL TERRITORIO A TRAVS DEL
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. EL PLANEAMIENTO (TOTAL De PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO
c. DE EJECUCIN FINANCIERA D PROYECTOS 82% 85
ASIGNADO EN INVERSIONES)*100
URBANO
MONITOREAR Y COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS

LAS SUB GERENCIAS CUMPLEN CON SUS METAS % DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS SUB 100% 100%
PROGRAMADAS PROGRAMADAS POR LAS SUBGERENCIAS
GERENCIAS
%CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO DE OBRAS DE Lft (TOTAL DE OBRAS REGISTRADAS/TOTAL DE OBRAS DE LA

REGISTRO DE LAS OBRAS EN EL PORTAL DE INFOBRAS 100-. 100%
MPH EN EL PORTAL DE INFOBRAS MPH)'100
Costo Anual
cdigo Clip/-) (SA)
8L95Q.pO
R ep uestosy acn.'scrnis_
37,B50.GQ
Ce vehculos-Jlquiltrde
Camioneta
Servicios diversos
_46,BQO.OD
EN RESUMEN INCLUYE PAGO LOCACIN CON SENTENCIA JUDICIAL
/065
Gerencia de Desarrollo Territorial

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
Total Anual
CDIGO CONCEPTO SEMESTRE I SEMESTRE)!
S/.}
E F M A M J I A S 0 N D
R. 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 172,935.00 14,411.25 14,411.25 14.411.25 14,411.25 14,411.25 14,411.25 14,411.25 14,411.25 14,411.25 14,411.25 14,411.25 14,411.25
09 RECURSOS DIRECTAMENTE REACUDADOS
S2.I Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 O.GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 172,935.00 14.411.25 14.411.25 14,411.25 14,411.25 14,411.25 14,411.25 14,411.25 14,411.25 14.411.25 14,411.25 14,411.25 14,411.25
REMUNERACIN TOTAL
CARGO LEYES SQCIALES MESES AGUINALDO COSTO ANUAL
MENSUAL MENSUAL
Secretaria 1,400.00 104 12 1,504 600.00 18,648
TOTAL 18,648.00
PECSCNAL BAJO LA MCEAUDAD DEL CCNTBATC PCC LCCACieN

CRONOGRAMA
DETALLE UM CanL REMIS. MENSUAL COSTO ANUAL SEMESTRE I SEMESTRE II
E F M A M 1 i A S 0 N D
Tcnico Administrativo ae la CRAET (Judicial ELSA
Mes 12.00 1.250.00 15,000.00 1,250.00 1.250.00 1.250.00 1,250.00 1,250.00 1,350.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250-00 1,250.00 1,250.00
LEN JAULIS
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES V SERVICIOS
DETALLE TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO - CAS 10.648.00
PERSONAL HA|0 LA MODALIDAD Dlil, CONTRATO POR LOCACIN 15,000.00
BIENES 8,950.00
SERVICIOS 37.850.00
TOTAL 253,383.00
, UWpPAUlD FFf)l"tlCtl T SLI'" JIP
f JV OrWDV!EA!.'l:lTOYFfi:i;fL!t.i
al N A --
Lie. \dm. Aw. Mwfa VicaAyala

DIRECTORA
G6
Sub Gerencia de Obras
IMPULSAR LA INTEGRACIN DEL TERRITORIO. A TRAVS DE LA INTERCONEXIN VIAL V COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIN, QUE NOS PERMITA
ACCEDER A NUEVOS MERCADOS
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO OBJETIVO ESTRATGICO GENRAL OES: GENERAR UN DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATGICO DE COMPETITIVIDAD LOCAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A

N1 NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 201 5 META AO 2016
CORTO PLAZO)
OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS DE (EJECUCIN FINANCIERA DE OBRAS PROGRAMADAS EN EL PA

1 % DE EJECUCIN FINANCIERA DE PROYECTOS 82% 85%
ACUERDO A PROGRAMACIN ANUAL 2016 /TOTAL PROGRAMACIN FINANCIERA EN EL PIA2016]'100
Cdigo cu (SA)
43,300.00
Servicios U i ve reos
06
Sub Gerencia de Obras

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO CONCEPTO Tota! Anual (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II
E F M A M } J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5- 2. 1 Personal y ObligadoiH's Sociales 156,008.00 13,000.67 13,000.67 13,000.67 13.000.67 13,000.67 13.000.67 13,000.67 13.000.67 13,000.67 13,000.67 1 3,000.67 13,000.67
5.2. 1 Personal y Obligaciones Sociales - - - - -

TOTAL 155,008.00 13.000.67 13.000.67 13.000.67 13.000.67 13,000.67 13,000.67 #nmmn 13.000-67 13.000.67 13.000.67 1 3,000.67 13,000.67
HABER ESSALUD
K* CARGO ESCALA LEYES SOCIALES MESES
J-J.2J.11 2.3.2..12
AGUNALDO COSTO TOTAL
i SaqPSata 1,40000 KftJJO 12 CO 16,800 1,248.00 600.00 18,64S.OO
1 AE!;!c-:i!<? Admreslralw 1,400.00 104.00 12.00 16.800 1.248.00 600.00 18.643.00
TOTAL 37,296.00
PECSCNAL BAJO A MODALIDAD CHL CCMfCATO PCE 1CCACC*

CRONOGRAMA
DETALLE UM Cant. REMUN. MENSUAL COSTO ANUAL SEMESTRE I SEMESTRE II
Tcnico Adm.fi i sfatvo [Otras) (Judicial) Mes 12.00 1,000.00 12,000.00

E
1,000,00
F
1.000.00
M
1.000.00
A
1,000.00
_ M
1.000.00
I
1,000.00
I
1.000.00
A
1.000.00
S
1,000,00
o
1,000.00
N
1.000.00
D
1,000,00
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO - CAS 37.296.00
PERSONA!. lAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POIt LOCACIN 12,000.00
BIENES i.700.00
SERVICIOS 43,300.00
TOTAL 257,304.00
068 LicAdm.
j i n i L. L' (i A

PLAN OPERATIVO INST1TUCIIONAL201
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENtBLE DE LA CIUDAD
N' PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO ANO BASE 201 5 META AO 2016
ATENCIN DE TRMITES ADMINISTRATIVOS SEGN TUPA CON FINES DE (N DE TRAMITES CULMINADOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR EL
% TRMITES ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS EN EL PLAZO
1 SANEAMIENTO Fsico LEGAL DE INMUEBLES DE LA JURISDICCIN DEL TUPATOTAL SOLICITUDES PRESENTADOS POR LOS 0% 70%
ESTABLECIDO POR EL TUPA
DISTRITO DE AYACUCHO ADMINISTRADOS)"! 00
DECLARACIN DE ZONA CATASTRAL POR EL SISTEMA NACIONAL DE PORCENTAJE DE UNIDADES CATASTRALES INGRESADOS E (N' DE UNIDADES CATASTRALES INGRESADOS EN EL SNCP/TOTAL
2 0 50%
CATASTRO PREDIAL (SNCP) FUERA DEL CENTRO HISTRICO. ELS1STEMA NACIONAL DE CATASTRO PREDIAL (21,290 UC) DE UC LEVANTADOS (21290 UC))'100
LEVANTAMIENTO DE UNIDADES CATASTRALES DENTRO DEL CENTRO

3 UNIDADES CATASTRALES LEVANTADAS N UNIDADES CATASTRALES LEVANTADAS 0 7500
HISTRICO
MANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO URBANO CON LA INFORMACIN NMERO DE LICENCIAS DE EDIFICACIN ACTUALIZADAS NMERO DE UCENCIAS DE EDIFICACIN ACTUALIZADAS EN EL
4 0 500
DE LA SUBGERENC1A DE CONTROL URBANO EN EL CATASTRO CATASTRO
CAPACITAR A LAS UNIDADES ORGNICAS SOBRE EL USO DEL PLA DE

5 N DE UNIDADES ORGNICAS N DE UNIDADES ORGNICAS 0 4
USOS DE SUELO
Costo parcial
Cdigo CU (S/.)
fs/0
s.soo.oo
8,200.00
Servicio +,100.00
TOTAL 13,700.00

ffttGTui
***
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
REMUNERACIONES
CHONOCRAMA
CDIGO Total Anual
CONCEPTO
(V-) SEMESTRE I SEMESTRE II
E F H A M 1 I A s O N D
07 FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
5.2. J Persoiul y Oblifjjciones Sociales o.oo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. 1 Pen. il y nbl Ediciones Sociales 1<M, 573.00 13.714.42
Q9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.2,1 Person.nl y Obi igacioiits Sociales o oo occ 000 0.00 o.oo 0.00 OOD 0.00 o.oo o.oa o.oo 0.00
TOTAL 14.S73.00 13.714.J2 13.714.42 13.714. 13.714.42 13.714.42 13.71J.42 13.?14.'2 13.714.42 13,714.4! ! 3, 714.42 13.714.42 13,714 42

N" CARGO ESCALA MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
TK.IO Catastral 1.55000 1203 60000 204SOO
1
TOTAL 20.44S.OO
RESUMEN DE CASTOS
DETALLE TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO -CAS

20.44800
CIENES 5.500.00
SERVICIOS
8,200.00
TOTAL 198,721.00
ORAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIO 2016
Sub Gerencia de Centro Histrico

5001022 Planeamiento Urbano
ivienda y Desarrollo Urbano
041 DesarroHo Urbano
SUBGERiNUA 1)1; CI-NTRO HISTRICO - SEC. FUN. 70
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATGICO DE COMPETITIV1DAD LOCAL
(N DE TRMITES CULMINADOS EN EL TIEMPO

ATENCIN DE TRMITES ADMINISTRATIVOS SEGN TUPA CON FINES DE SANEAMIENTO FSICO % TRMITES ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS EN
ESTABLECIDO POR EL TUPA/TOTAL SOLICITUDES 0% 70%
LEGAL DE INMUEBLES DE LA JURISDICCIN DEL DISTRITO DE AYACUCHO EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL TUPA
PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS)'
N DE LICENCIAS DE EDIFICACIN OTORGADOS N DE LICENCIAS DE EDIFICACIN OTORGADOS

70 70
DENTRO DEL CENTRO HISTRICO DENTRO DEL CENTRO HISTRICO
APOYAR A LA AMPLIACIN DE LA BASE TRIBUTARIA
N DE DECLARATORIA DE FBRICA OTORGADAS N" DE DECLARATORIA DE FBRICA OTORGADAS
0 10
DENTRO DEL CENTRO HISTRICO DENTRO DEL CENTRO HISTRICO
COMERCIANTES PROMOCIONAN SUS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE MANERA RESPONSABLE

IN DE OPERATIVOS REALIZADOS 1N DE OPERATIVOS REALIZADOS 20 30
CON EL MEDIO AMBIENTE
FISCALIZACIONES A CONSTRUCCIONES YO
FISCALIZACIONES A CONSTRUCCIONES Y/O
CONSTRUCCIONES ADECUADAS GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO 400 500
EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO HISTRICO
HISTRICO
BRINDAR LA ASISTENCIA TCNICA A LAS ENTIDADES PRIVADAS PARTICIPES DE LA CAMPAA
N" ENTIDADES PARTICIPAN EN LA CAMPAA N ENTIDADES PARTICIPAN EN LA CAMPAA 0 4
ADPTAME .
Costo Anual
Cdigo Insumes UM Cant. cu (S/o
(s/.)
BIENES 17,500.00
2.:i.ii.H Alimentos y bebidas Paquete 2 360.00 720.00
2.3.13,11 Combustibles y carburantes Galones 140 15.00 2.100.00
2.3.15.12 Papelera y tiles en general Paquete 2 2,500.00 5,000.00
2.3.111.11 Materiales de ferretera Global 1 1.000.00 1.000.00
Herramientas (Escalera, Pata de cabra, pala,
2.3.199.11
sisallas, etc] Global 1 1.000-00 1.000.00
Indumentaria (chalecos, guantes, cascos,
2.3.12,11
Global 1 l.SOO.OO 1.500.00
2.3.1'J9.199 Otros bienes (Focos plaza Mayor) Global 1 6.180.00 6.180.00
SERVICIOS 44,400.00
232241 Servicio de publicidad , Servicio 2 1,000.00 2,000.00
.3.22.11 Servicio de suministro elctrico Servicio 1 20,000.00 20,000.00
2.3.2 6.1 2 Gastos Notariales Servicio 1 100.00 100.00
Servicios tie capacitacin por personas
2.3.2 7. 3 2
naturales Servicio 1 500.00 500.00
2.3-24.13 Mantenimiento de vehculo Global 4 250.00 1,000.00
Servicio de impresin de planos,
2.3.22.44
notificaciones de sancin y afiches Global 1 3.700,00 3,700.00 mvt
2.3.24.15 Mantenimiento de equipos (Poocopiadora)
Global 1 750.00 750.00
2.3.26.33 Segun> Obligatorio de accidentes (SOAT)
Servicio 1 350.00 350.00 Lie. Adm. nQl^r'VcaAmla'"
DtClCHA J
2.3.27.11.99 Servicios diversos
Servicio 1 16.000.00 16,000.00
TOTAL 61,900.00
*
Sub Gerencia de Centro Histrico

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO CONCEPTO Total Anual (S/.)
SEMESTRE I SEMESTRE
E f M A M I J A S 0 N D
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales 241,2*0.00 20,103.33 20,103.33 20,103.33 20,103.33 20,103.33 20,10333 20.103.33 20.103.33 20.103.33 20,103.33 20,103.33 20.103.33
09 RECURSOS DIRECTMENTE RECAUDADOS
S.2.1 Personal y Obligaciones Sociales 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 o.oo o.oo o.oo 0.00 0-00 o.oo
TOTAL 241,240.00 20,10333 20.103.33 20.103.33 20,103.33 20,103.33 20.10333 20.103.33 20,103.33 20.103.33 20,503.33 20,103.33 20.103.33
CONTRATO ADMINISTRATIVO DESERVICIO
LEVES HABER ESSAIUO

SOCIALES 112.8,11. ZJ.2.S.12
18,648.00
18.6WOO
TOTAL i08.S84.pg
RESUMEN CE CASTOS
RESUMEN DE GASTOS
241,240.00
TOTAL GENERAL _Slli724.00i
QlRtCTuA
* <0?9
U t i.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201(
Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias
SUBGERENCIA.DE CQNT_ROL URBANO Y LICENCIASi-SEC^FUN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE DE LA. CIUDAD
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO OBJETIVO ESTRATGICO GENRAL OE5: GENERAR UN DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA
N PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE PEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 2015 META AO 2016
(N DE TRMITES CULMINADOS EN EL TIEMPO

ATENCIN DE TRMITES ADMINISTRATIVOS SEGN LOS % TRMITES ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS EN EL
1 ESTABLECIDO POR EL TUPA/TOTAL SOLICITUDES NO DEFINIDO 70%
PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA. PLAZO ESTABLECIDO POR EL TUPA
PRESENTADOS POR LOS ADMINJSTRADOS)'1QO
MEJORAR LA EFECTIVIDAD MUNICIPAL AMPLIANDO LA LICENCIAS OTORGADAS FUERA DEL CENTRO N DE LICENCIAS DE EDIFICACIN OTORGADOS FUERA
2 400 500
BASE TRIBUTARIA HISTRICO DEL CENTRO HISTRICO
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANO CON INTERVENCIONES A CONSTRUCCIONES Y/O FISCALIZACIONES A CONSTRUCCIONES Y/O
3 1300 1600
CONSTRUCCIONES ADECUADAS EDIFICACIONES FUERA DEL CENTRO HISTRICO EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO HISTRICO
APROBAR LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE NORMA U

4 ORDENANZA N ORDENANZA 0 1
REGULARIZACIN DE LICENCIAS DE EDIFICACIN
FISCALIZACIN PARA QUE LA POBLACIN NO ACUMULE

5 MATERIALES DE DESMONTE 0 DESECHOS DE N DE INTERVENCIONES N DE INTERVENCIONES 500 500
CONTRUCCIONES EN LA VA PUBLICA.
FISCALIZACIONES A CONSTRUCCIONES Y/O N" DE FISCALIZACIONES A CONSTRUCCIONES Y/O
1300 1600
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANO CON EDIFICACIONES FUERA DEL CENTRO HISTRICO EDIFICACIONES FUERA DEL CENTRO HISTRICO
6
CONSTRUCCIONES ADECUADAS N DE REGULARIZACIONES DE CONSTRUCCIN Y N" DE REGULARIZACIONES DE CONSTRUCCIN Y
0 1000
EDIFICACIONES FUERA DEL CENTRO HISTRICO EDIFICACIONES FUERA DEL CENTRO HISTRICO
INSUMOS
Cdigo In sumos UM Cant. CU(S/.) Costo Anual (S/.)
BIENES 12,652.00
Papelera en gral, tiles y materiales
2.3.15.12 Paquete 1 8652.00 8,652.00
de ol'ic.
Vestuario, accesorias y prendas
2.3.12,11 diversas 1 1000.00 1,000.00
[tf-CICiA
2,3.13.11 Combustible Global i 1000.00 1,000.00
2.3. 199.13 Libros, diarios y revistas Global 1 2000 2,000.00
SERVICIOS 36,000.00
2.3,27.299 Otros Servicios Similares Global 12 3000.00 36,000.00
TOTAL 48,652.00

Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias
REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
Total Anual
CDIGO CONCEPTO
(S/-J SEMESTRE I SEMESTRE II
E f M A M r I A S 0 N D
FUENTE DE FTO: IMPUESTOS MUNICIPALES
S.2, 1 Personal y ObligJdnnes Socijles 421.07300 35. 069. t 35.030 42 3S.OS3 42 35,060 42 35.GS9.42 35,033.42 35,033..12 35,083.42 35,080.42 35.0B9 42 35.089.42 35,069.42
5.2. 1 l'i?nsionts y Oirs Pry si acin es Sociales 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 ooo 0.00
TOTAL 1,073.00 35,069.42 35 .089. 42 35,088.42 35.08B.42. 35,039.42 35,080.42 3S.OS9 42 35.C6S 42 35,03942 35 ,089.. 12 35.080.42 35.069.42
HABER ESSALUD 1
r CARGO ESCALA LEVES SOCIALES MESES
!.3.Z.B.f1 13.2.&1I
i Asfs'.;r.!a AA; -iaL-vo 1,65000 10JCO 1200 ie,6DO 1,24800 600.00 20,44800
2
~rsd!Z3r 1.30000 10400 1203 15.600 1,348 00 ECO 00 17.446.00
3 FoafcBta 1,50000 10400 12.03 15.600 1.2WOO 60000 I7.*48.CO
3
Fiscala ;tor 1,300.00 10J.OO 15.00 15,600 1.2*900 KOI 17,44800
, FiîJaix 1,300.00 10400 I2J 15.600 1,2*3.00 0000 T7.44BOO
TOTAL 90,240.00
RESUMEN DE CASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL

90,240.00
BIENES
12,652.00
SERVICIOS
36,000.00
TOTAL 559,965.00
DIRECTOiA

EBAT
Gerencia de Desarrollo Humano

PlifrRO MllNICIl'AUnAI) PROVINCIAL DE MliAMANGA
Actividad 5QQ1101 Promocin y Desarrollo de Organizaciones Socialestli- BJSL-
Fundn 023 Proteccin Soda
Divisin -'unciona! 051 Asislrndd Social
Giiipo i-'undorui!
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL OE2: LOGRAR QUE LAS PERSONAS TENGAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA DESARROLLARSE V TENER ACCESO A SERVICIOS BASiCOS DE CALIDAD
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CALIDAD DE SERVICIO
N PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 201 5 META AO 2016
1 GESTIN DE FINANCIMIENTO DE PROYECTOS ANTE DEVIDA N DE PROYECTOS N DE PROYECTOS 0 2
FORMULACIN DE PROYECTOS DE DESARROLLO HUMANO DE MBITO

2 N DE PROYECTOS N DE PROYECTOS 0 2
PROVINCIAL
MONITOREAR QUE LOS USUARIOS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE LAS
4 SUB GERENCIAS DE DESARROLLO HUMANO RECIBAN UNA ATENCIN N PUBLICACIONES DE ENCUESTAS REALIZADAS N PUBLICACIONES DE ENCUESTAS REALIZADAS 0 2
ADECUADA Y SIN DISCRIMINACIN
CREACIN . IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS
5 N' DE CONSEJOS CONSULTIVOS N* DE CONSEJOS CONSULTIVOS 3 6
CONSULTIVOS Y MESAS TEMTICAS
OBSERVATORIO DE ESTUDIO E INVESTIGACIN PARA EL DESARROLLO
6 OBSERVATORIO IMPLEMENTADO OBSERVATORIO IMPLEMENTADO 0 1
HUMANO
7 IMPLEMENTACION DEL PLAN COM U NIC AGIO NAL ARTICULADO N DE PLANES IMPLEMENTADOS N' DE PLANES MPLEMENTADOS 0 1
MONITOREAR Y COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LAS SUB GERENCIAS CUMPLEN CON SUS METAS % DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
100% 100%
3 PROGRAMADAS POR LAS SUB GERENCIAS PROGRAMADAS PROGRAMADAS POR LAS SUBGERENCIAS
Cdigo CU(S/.) Costo Anual (S/0
8,600.00
Lie, Adm. Ana Mara

D IU C ! l fi A
Seguro obhgiHorlod
ademes la li'isil
JSOAT]

0?5
Gerencia de Desarrollo Humano

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO CONCEPTO Total Anual ($/.} SEMESTRE I SEMESTRE II
E F M A M 1 I A S 0 N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales 152,978.00 12,748.17 12.743.17 12,748.17 12,748.17 12,743.17 12,748.17 12,743.17 12,748.17 12,748.17 12.743.17 12.748.17 12,743.17
5. 2. 1 Personal y Obi Raciones .Sociales 0.00 O.OD 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 152,978.00 12.743.17 12,748.17 12,745.17 12,748.17 12,748.17 12,748.17 12,748.17 12,748.17 12,748.17 12,748.17 12,748.17 12,748.17
HABER ESSALUD
N CARGO ESCALA LEYES SOCIALES MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
2.3.I..11 2.3.2.8.12
1 Espociasla Administro 2,600.00 10400 12.00 31.200 1,248,00 600.00 33,043.00
TOTAL 33,048.00
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Ol SERVICIOS - CAS 33,048.00
BIENES 8,600,00
SERVICIOS 17,790.00
TOTAL 212,416.00
DIRECTORA
, i?4
t 9'
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social

051 Asistencia Soda]

0115 Proteccin de Poblaciones en liiesgu
Sub Gerencia di la Primera Infancia. Miik>z, Adolescencia, Juventud y Bienestar Sucial - SEC FUN, 056
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERT ACIN. ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL
PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL OE2: LOGRAR QUE LAS PERSONAS TENGAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA DESARROLLARSE Y TENER
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DISTRITAL
ACCESO A SERVICIOS BSICOS DE CALIDAD
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTARTG1CO: CALIDAD DE SERVICIO

, . _ _ . . _ _ _ . . .
LNEA DE BASE
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO META 2016
2015
MONITOREAR EL CONTROL DE ANEMIA EN LOS NIOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE NIOS MENORES DE 06 AOS DEL PVL QUE % DE NIOS QUE SUPERARON EL NDICE DE
0 10%
MENORES DE 06 AOS SUPERARON LA ANEMIA ANEMIA
APOYAR Y COORDINAR CON LOS PROGRAMAS SOCIALES NACIONALES PARA QUE LAS POBLACIONES ARTICULACIN A PROGRAMAS SOCIALES N DE PROGRAMAS SOCIALES NACIONALES
3 5 PROGRAMAS
VULNERABLES ACCEDAN A SUS SERVICIOS. - SISFOH NACIONALES ARTICULADOS
INTERVENCIONES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS
APLICACIN DEL RAISA VIGENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE VULNEREN LOS DERECHOS DE LOS
RONDE SE VULNERAN LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE N DE OPERATIVOS PROGRAMADOS EN EL 2016 0 10
MENORES DE EDAD
_ EDAD
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PERSONAS VULNERABLES N DE BENEFICIARIOS N" DE BENEFICIARIOS 15 30
PROMOVOVER CAMPAAS PREVENTIVO PROMOCIONALES EN INTEGRAL N DE CAMPAAS PROMOVIDAS N DE CAMPAAS PROMOVIDAS 3 5
80% DE
%DE USUARIOS SATISFECHOS CON LA
POBLACIN RECIBE UNA ATENCIN GIL, ADECUADA Y SIN DISCRIMINACIN % DE USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCIN 0% USUARIOS
ATENCIN
SATISFECHOS
IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES N" PROGRAMA IMPLEMENTADO N PROGRAMA IMPLEMENTADO 0 1
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS

LAS SUS GERENCIAS CUMPLEN CON SUS METAS
MONITOREAR Y COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS SUB REAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS 100% 100%
PROGRAMADAS
SUBGERENCIAS
DETALLE RECURSOS ASIGNADOS PARA CUMPLIMIENTO DE METAS (BIENES Y/O SERVICIOS]
Cdigo/ Costo Anual

Irtsiimos UH Cant CU{S/.}
Especificas fs/.)
BIENES 6,450.00
Papelera en general tiles y mate ralo;; de
2. i 15.12 Global 2 1,500.00 3.000.00
o fie: i mi
2.3.13.11 Com) us tib e Guiones 53 15.00 800.00
2.3,11,11 Alimentos y Bebidas para personas Global 1 1,000.00 1,000.00
2.3,199.13 jiinirs Global 1 150.00 150.00
Otrus Bienes Global 1 1,500.00 1,500.00

2^.]')y.l99
SERVICIOS 4,841.00
3.22A\4 servicio de publicidad Globjl 1 1,000.00 l.OO.QJ
Impresin de folletos Global 1 .280.00 1,230.00
2.127. 1 1')') Otros .Servicios Global 1 1.061.00 1,061.00
2.3.27.1 1W Otros Servidos-Caja chita Global 1 i,s'oo.oo 1.500.00
SOB TOTAL PRESUPUESTO S.C. PRIMERA INFANCIA 11,291,00
JNICIPAUDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

SUS GERENCIA DE PRIMERA INFANCIA

OMAPED: " OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DE HUAMANAGA
EJE ESTRATGICO PDC
EJE ESTRATGICO 1 : DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
OEG1 : EXPANDIR LAS CAPACIDADES HUMANAS Y REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA
ACCIONES DEL OEG1 : IMPLEMENTAR POLTICAS DE PROTECCIN A POBLACIONES VULNERABLES COMO NIOS, MUJERES, ADULTO MAYOR Y DISCAP A CITADOS
IJE ESTRATGICO POI . ' - " . - . - - . ' ' . - '
EJE ESTRATGICO: CALIDAD DE SERVICIO
OBJETIVO ESTRATGICO: DESARROLLAR SERVICIOS QUE SE ADAPTEN Y RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIN
PLAN DE INCENTIVOS . ,
DIAGNSTICO DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD URBANSTICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVIDLIDAD REDUCIDA
. PROGRAMACIN FSISCA ANUAL TRIMESTRAL
N" ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA META INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN
1 . H . III rv
Modificacin del ROF, incorporando las funciones establecidas en el Ordenanza Municipal -
1 accin 1 0 1 Ordenanza Municipal
articulo 70, numeral 70.2 de la Ley N 29973 informe
Elaborar de perfiles del personal integrante de la OMAPED de

2 acuerdo a la Resolucin N 161-2013-SERVIR/PE
accin 1 0 1 Resolucin Resolucin, informe
Conformacin del equipo tcnico responsable del levantamiento de

3 accin 1 0 1 Resolucin Resolucin, informe
informacin para el diagnostico en accesibilidad urbanstica
Diagnostico e identificacin de barreras urbansiiticas para personas

4 con discapacidad y movilidad reducida en un rea focalizada de 5 accin 1 0 1 Informe tcnico informe, fotografas
cuadras (10x10 cuadras)
5 Gestionar linea de base accin 1 1 informe tcnico Informe, ficha de registro
Constitucin y fortalecimiento del Consejo Provincial de las Acta de constitucin, fotografas,
6 accin 1 1 Resolucin
Personas con Discapacidad registros
Fortalecimiento de capacidades productivas de las personas con Informe, fotografas, ficha de
8 talleres, charlas 6 1 1 2 2 informe
registro
discaoacidad
Articulacin y geslion interlnslitucional para el acceso de las PCDs informe, acta, convenio,
g a programas sociales (SIS, Pensin No contributiva, CONADIS, etc.;
accin 2 1 1 informe
fotografa, ficha de registro
Costo Anual
Cdigo Insumes UM Cant. cu(s/.)
fs/.}
BIENES 11,815.00
2.3.13.11 Combustible Galones 15 15.00 225.00
23.15.12 Papelona en general tiles y materiales de oficina Global 1 1,200.00 1,200.00
2.3.19.12 Material didctico Global 1 1,800.00 1,800.00
23J9499 Materiales de enseanza Global 1 2,000.00 2,000.00
2.3.199.13 certificados impresin 1 1,000.00 1,000.00
2.3.199.14 Premios Global 1 3,490.00 3,490.00
2.3.199.199
Otros bienes -paquetes escolares como premios, gorras, mochilas Global 1 2,100.00 2,100,00
SERVICIOS 5,150.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1 2,150.00 2,150.00
23.27.32 Capactador Global 1 3,000.00 3,000.00
TOTAL PRESUPUESTO OMAPED 16,965.00

CIAMH "CENTRO INTEGRAL DE ATENCIN AL ADULTO MAYOR EN HUAMANGA
EJE ESTRATGICO PDC
EJE ESTRATGICO 1 : DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
OEG1 : EXPANDIR LAS CAPACIDADES HUMANAS Y REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA
ACCIONES DEL OEG1: IMPLEMENTAR POLTICAS DE PROTECCIN A POBLACIONES VULNERABLES COMO NIOS, MUJERES, ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS
J ESTRATGICO PDI
PLAN DE INCENTIVOS
CREACIN 0 ADECUACIN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIN AL ADULTO MAYOR
PROGRAMACIN FSISCAANUALT8IMESTRAL
N' ACTIVIDAD UNIDAD DE M6DIDA META INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN
1 . tu V
Elaboracin de un diagnostico situacional de personas adultas Informe Tcnico, ficha de

1 accin 1 1 Informe Tcnico
mayores en el distrito cte ayacucho registro, fotografas
2 Adecuacin del centro integral de atencin al adutlo mayor accin 1 1 Informe Tcnico Informe Tcnico, fotografas
Ordenanza Municipal,
3 Modificacin del ROF incorporando las funciones del CIAMH accin 1 1 Ordenanza Municipal
informe
Gestionar la mejora de la seguridad econmica del adulto mayor en Porcentaje de adultos mayores de 65 aos que
Registros de asistencia,
4 logares en condicin de pobreza, en situacin de abandono y en N de personas 1 1 reciben una pensin, incluyendo pensiones no
fotografas, informes
estado de mendicidad del distrito de Ayacucho contributivas
Gestionar el acceso a servicios de salud de calidad y otros Porcentaje de personas de 65 aos que cuenta Registros de asistencia,
5 N de personas 50 50
programas sociales con un seguro de salud fotografas, informes
Nmero de Gobiernos Locales que implementan

N de gobiernos Informes, Actas de
6 Fortalecer las redes locales de apoyo social al adulto mayor 5 1 1 1 2 los Centros de Atencin Integral al Adulto Mayor
locales compromiso
(CIAM)
Promocin de estilos de vida saludable en los adultos mayores Numero de adultos mayores acceden a
Informes, orografas,
7 (desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas para N de personas 200 50 50 50 50 espacios sa udables (Masoterapia, actividades
registros de participantes
el uso del tiempo y vida activa) recreatvas, actividades culturales]
Numero de eventos desarrolladas sobre los
3 Fortalecimleno de capcidades productivas del adulto mayor N de eventos 6 1 1 2 2 Fotografas, informes
derechos del adulto mayor
Costo Anual
Cdigo Insumes UM Cant cu (s/o
ts/0
BIENES 3,925.00
2.3.13.11 Combustible Global 15.00 15.00 225.00

2.3.15.12 Papelera en general tiles v materiales de oficina Global 1 1,500.00 1.500.00
2.3.18.21 Productos farmacuticos Global 1 1,200.00 1,200.00
2.3.19.12 Material didctico Global 1 1,000.00 1,000.00
SERVICIOS 8.700.00
23.22.44 Impresin de folletos Global 1 1,500.00 1,500.00
2.3.27.1199 Servicios diverso Global 1 7,200.00 7,200.00
TOTAL PRESUPUESTO CIAM 12,625.00
TN> M',;!"H UB-*B pAQ'-'mL D ;iii,iflfJG<
K;-ty ^ômMfsroYP&supwa
.
>0?7
CAMUHr "CENTRO DE ATENCIN Y PROMOCIN MUNICIPAL DE LA MUJER EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA
EJE ESTRATGICO PDC
EJE ESTRATGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

OEG1: EXPANDIR LAS CAPACIDADES HUMANAS Y REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA
ACCIONES DEL OEG1: PROMOVER EL CAMBIO DE ACTITUDES EN LA SOCIEDAD, ELIMINANDO PAULATINAMENTE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CONSOLIDANDO EL NCLEO FAMILIAR BSICO. FORTALECIENDO LA COHESIN SOCIAL, LA CULTURA
DE PAZ, LA SOLIDARIDAD Y LA VIGENCIADE LOS VALORES TICOS Y MORALES. _________
EJE ESTRATGICO POI
!EJE ESTRATGICO: CALIDAD DE SERVICIO
OBJETIVO ESTRATGICO: DESARROLLAR SERVICIOS QUE SE ADAPTEN Y_RESPOND_AN A_LAS_NECESIDADES_DE LA POBLACIN
PROGRAMA PRESUPUESTA!.
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
PRODUCTO: POBLACIN CUENTA CON SERVICIOS DE PREVENCIN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
ACTIVIDAD: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO ECONMICOS COMO UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA
NDICADOR DE IMPACTO/MACRO^
DISMINUIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

PROGRAMAOFSlÂ ANUAl TRIMESTRAL
ACTVIOAD UNIDAD DE MEDIDA META INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN
IV
Gestionar linea de base de mujeres que acceden a programas de
N linea de base Numera de lineas de Cases elaboradas Informe
emprendimiento
Fortalecimiento del Consejo Provincial de la Mujer de Huamanga concertadas H acciones concertadas realizadas Informe, resolucin
Numero as personasTtoTfaaay
Promocin de los derechos de la mujer y prevencin contra la Registros, fotografas,
N de eventos sensibilizadas en temas de violencia familiar y
violencia familiar y sexual informe
""la1
APOYO AL rORTALCIU!NTO~Drc~AT>AC IDAES D MADRES Regslros, fotografas,
N DE CAPACITACIONES
informe
Desarrollo de programas de emprencfimienos econmicos como Nmero de mujeres que participen en el Registros, fotografas,
N de mujeres 520 70 150 150 150
una estrategia preventiva programa de emprendimiento informe
Establecer actividades de administracin y mantenimiento de la
Accin permanente
Casa Refuaio "Dulce Amanecer"
Costo Anual
Cdigo In sumos UM Cant 01(5/0
BIENES 6,788.00
2.3.15.12 Papelera y tiles de oficina Global 1,500.00 1,500-00
2.3.199.199 Premios para mujeres particpanes Global 2,100.00 2,100.00
2.3.19.199 Materiales de enseanza en manualdades, tejido y bordado Global 3,188.00 3,188.00
SERVICIOS 33,050.00
2.3.22.41 Serv. de publicidad Serv. 500.00 1,500,00
2.3.25.11 Alquiler de inmueble CEM-CAMUH Mes 12 1,300.00 15,600.00
2.3.25.11 Alquiler de inmueble Casa refugio Mes 12 1,100.00 13,200.00
Otros Servicios Serv. 916.67 ^2,750.00
TOTAL PRESUPUESTO CAMUH 39,838.00


MUNISALUD
EJE ESTRATGICO PDC PROVINCIAL
EJE ESTRATGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
OBJETIVIVO ESTRATGICO GENERAL. EPANDIR CAPACIDADES HUMANES Y REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA
OBJETIVO ESPECIFICO 1: SEGURIDAD ALIMENTARIA CON NFASIS EN LA NUTRICINADECUADA EN LOS NIOS MENORES DE 06 AOS Y MADRES GESTANTES
OBJETIVO ESTRATGICO PDI
PROGRAMA PRESUPUESTA!.
001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
PRODUCTO: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIN
ACTIVIDAD: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIN

PRCMaRAMCiNFSISCAANUAXTRIMESTRAL
N' ACTIVIDAD/TAREA UNIDAD DE MEDIDA META INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN
III
estionar y generar la linea de base en alianza con el sector salud
y diagnosticar sobre la situacin y estado de anemia y desnutricin
linea base N" DE LINEA DE BASE nforme
de los nios beneficiarlos del programa de vaso de leche y anemia
en gestantes
N DE CENTROS
MONITOREO Y SEGUIMIENTO CENTROS DE VIGILANCIA N DE CENTROS DE VIGILANCIA EN
OE VIGILANCIA EN Informes, fotografas,
NUTRICIONAL FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
Constitucin y funcionamiento del COMUDESA Resolucin N' DE COMUDESA CONSTITUIDA resolucin, acta
Fortalecimiento de capacidades y sensibilizacin de adores
Informes, fotografas, registro
comunales, dirigentes del programa Vaso de Leche y madres N DE TALLERES
de asistente
beneficiarlas
Gestionar estrategias comunicacionales para la promocin de
prcticas claves para reducir la desnutricin y anemia que Campaas
N DE CAMPAAS nforme
disminuyan la desnutricin y anemia en los nios del Distrito de informativas
Avaeucho
Monitoreo y visitas a madres lderes y agentes comunitarios para
Acciones N DE MONITOREOS Acta
fortalecer acciones que disminuya la anemia y desnutricin infantil.
Costo Anual
Cdigo Insumes UM Cant. CU (S/.)
fS/.l
BIENES 22,100.00
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1 8,000.00 3,000.00
2.3.13.11 Combustible Global 1 800.00 800.00
2.3.15.12 Papelera en soera] tiles y materiales de oficina Global 1 1,500.00 1,500.00
Insmesele aseo y limpieza [jaon liquido antibacterial, papel
2.3.15.31
toallas! Global 1 800.00 800.00
2.3.18.12 Adquisicin de medicamento- fant parsita ros y otros) Global 2 7,400.00 7,400,00
Otros bienes [espculos vaginales, laminas portaobjetos, alcohol
2.3.18.21 96%, esptula de ayre, guantes,alcohol, agua ox. Algodn, Global 2 1,050.00 2,100.00
timolina paracctamol, ibuprofeno, vendas y otros) Lie. Adm, Ano Mora Vilcafr'ZJL
nir>r"T^rt */ ^
2.3.199.13 Trpticos y afiches, Banners, ficlias, otros Millar 1 1,500.00 1,500.00
SERVICIOS 5,000,00
2.3.22.41 Publicidad de evento servicio 2 500.00 1,000.00
2.3.22.44 Impresin de folletos servicio 1 1,000.00 1,000.00
2.3,27.1199 Servicios diversos Global 10 100.00 1,000.00
2.3.27.199 Lectura de muestra unidad 100 20.00 2,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO MUNISALUD 27,100.00


DEMUNA: DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO Y ADOLESCENTE
EJE ESTRATGICO POC .
EJE ESTRATGICO 1 : OPORTUNIDADES Y ACCESO A SERVICIOS
DEG2: LOGRAR QUE LAS PERSONAS TENGAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA DESARROLLARSE Y TENER ACCESO A SERVICIOS BSICOS DE CALIDAD
DBJETIVO ESPECIFICO 7: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER, NIO, NINA, ADOLESCENTE, CONSOLIDANDO EL NCLEO FAMILIAR Y LA EQUIDAD DE GENERO, DISMINUYENDO TODA FORMA DE VIOLENCIA E INCLUIR A
JE ESTRATGICO Ppl . . .
DBJETIVO ESTRATGICO: DESARROLLAR SERVICIOS QUE SE ADAPTEN Y RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIN
>LAN D E INCENTIVOS . - : . -
CALIDAD EN LA ATENCIN Y PROMOCIN DE FACTORES DE PROTECCIN PARA NIAS, NIOS Y ADOLESCENTES DESD LA DEMUNA
PROGRAMACIN FfSISCAANUAL TRIMESTRAL
N ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA MTA INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN
1 II MI IV
ATENCIN INTEGRAL SOBRE CASOS DE VULNERACIN DE CASOS Informes, fichas de
1 15
DERECHOS DE NIOs, NIAS Y ADOLESCENTES CONCLUIDOS 15 N DE CASOS CONCLUIDOS sequimietno, fotoqrafias
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL DEFENSOR DE LA
2 CURSO 1 CERTIFICADO. INFORME
DEMUNA 1 N DE CURSOS
MPLEMENTACION DE UN ESPACIO DE ATENCIN LUDICA QUE
PROMUEVE CAPACIDADES DE AUTO PROTECCIN PARA LAS DECLARACIN JURADA,
1
NIAS, NIOS . ADOLESCENTES Y USUARIOS A TARVES DEL INFORME, FOTOGRAFA
3 JUEGO N DE ESPACIOS 1 N" DE ESPACIOS IMPLEMENTADOS
FICHAS DE ATENCIN,
CONSOLIDAR LA INFORMACIN DE CASOS ATENDIDOS
4 Na INFORMES 1 1 ,__ N DE INFORMES INFORME
PARTICIPACIN Y APROBACIN DEL PROMOTOR EN EL
CURSO METODOLOGA PARA LA ATENCIN DEL ESPACIO CERTIFICADO, INFORME
5 LUDICO CURSO 1 1 N DE CURSOS
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LAS INFORME, FICHAS DE
6 DEMUNAS DISTRITALES TALLER 8 2 2 2 2 N DE PARTICIPANTES REGISTRO, FOTOGRAFAS
promocin de los derechos de los nios, nias y adolescentes en
las diferentes instituciones educativas ay acciones de consejera, informe, fotografas
7 orientacin y apoyo a la familia CHARLA, TALLER 4 1 1 1 1 N DE TALLERES
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAES DE MADRES INFORME, FICHAS DE
CAPACITACIONES 2 1 1 N CAPACITACIONES
8 PVL REGISTRO, FOTOGRAFAS
atencin de casos de nios, nias y adolescentes en situacin de N DE CASOS FICHAS DE ATENCIN,
9 calle, mendicidad y trabaio infantil ATENDIDOS 10 X X X X N DE CASOS ATENDIDOS INFORME
Costo Anual
Cdigo Insumas UM Cant cu [s/.)
(S/0
BIENES 5,150.00
2.3.13.11 Combustible Global SO 15.00 750.00
2.3.15.12 Papelera en general utiles y materiales de oficina Global 2 1,000,00 L 2,000.00
Materiales de promocin-tripticos afiches, rotafolios, Banners y
2.3,199.13 Global 2 1,200,00 2.400.00
otros
SERVICIOS 6,150.00
2.3.22.41 Serv. Publicidad Global 1 1,500.00 1,500.00
2,3.22.44 Serv, Copias, Impresin de folletos y anillados Global 1 150.00 150,00
2.3.27.1199 Movilidad Local- caja chica Global 1 2,000.00 2,000.00
2.3.27.32 facilitador Serv. 1 2,500.00 2,500.00
SUB TOTAL PRESUPUESTO DEMUNA 11,300.00
52

OFICINA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ
CRONOGRAMA
Unidad de
Objetivo Especifico Acciones para Entregar el producto CantProg,
Medida
TRJMESTR TRIMESTR TR1MESTR TRIMESTR
El E II E 111 E IV
PROMOCIN DE DERECHOS Y LA EQUIDAD DE GENERO
'romocin de los derechos humanos con enfoque degenero dlas personas despla/.ados (as) beneficiarlas
os) de las Reparaciones Colectivas previa transferencia de recuros financieros por el SE-CMAN en el marco Eventos S 1 1 1 2
k-ll'IR.
'ormulacin de propuesta (Je Convenio entre la Municipalidad de Lima Metropolitana y la Municipalidad
'rovincial de Huamanga para la instalacin del Servcio del Hospital de Solidaridad- SISOL y/o Centro Convenio 1 0 0 0 I
ilt'tropolitano Municipal de Salud en el Distrito de Ayacucho.
mpulso de la propuesta para la construccin del lugar de la Memoria "La Hoyada" de Ayacucho
Promover e impulsar el Plan Integral de Coordinacin 1 0 0 0 1
( Acuerdo de Concejo N''O!7-2011-MPI-i/A}.
Reparaciones- PIR a nivel del Gobierno Local,
en favor dla victimas y sus familiares, Acompaamiento Psicosncia] en la entrega de restos de las vctimas a los familiares afectadas por la Violencia
Accin 1 0 0 0 1
orientadas a reconstruirse como personas y Armada,
colectivos, para encarar o futuro con Informacin, recepcin de requisitos, registro, remisin, derivacin y entrega de Certificado de Acreditacin de
Acreditacin
dignidad y mitigar sus secuela. victima de violencia armada de los diferentes distritos de la Provincia.
Orientacin y articulacin a las personas afectadas por tortura con discapacidad en la violencia armada para el
Articulacin 50 12 12 12 14
acceso de la reparacin econmica individual a los inscritos al 31 de diciembre de 2011.
Orientacin a las personas afectadas por la violencia armada para el acceso a la Educacin (BECAREPARED),
Atenciones 100 25 25 25 25
SIS, Bonovivienday otros en coordinacin con la SE-CMAN.
Instalacin y monitoreo de programas de restitucin de derechos ciudadanos, Programa de reparacin en
Coordinacin 13 3 3 3 4
educacin, Programa de reparacin en salud, Programa de reparacin simblica y otros.
Captacin y derivacin de casos de alta vulnerabilidad (Salud mental, discriminacin, restitucin de identidad,
praccdimiiMHLiill- '! ohlencicu lid Certrtjcwlo <lc Acreditacin
rectificacin tie datos, violencia familiar, violencia sexual, trata de personas) con acompaamiento Casos atendidos
de Vitrina, pur l,i! .locuciones defallecimiento,Lorljm.
personalizado.
elji IjbcrLid^Liplimicnio y tirse [.IVL^ il'-l MiHlub de
Atencin de Rcei5-.ro nico lie Vi=amas-HUV.Hi;.l, m instante Recepcin, informacin, inscripcin y transmisin de informacin virtual y fsico al MINJUS [ Consejo de
moîuireocon el Consto de Reparaciunradel Minteno te Reparacioncs-Lima) por la vulneracin a los derechos humanos de las personas afectadas por el conflicto Atenciones
i v armado ante Mdulo RUV para el registro nacional del Certificado de Acreditacin Vctimas.
SUB REA: Observacin, Estudios e Investigacin del Respeto y Cumplimiento de los Derechos Humanos
Unidad de CRONOGRAMA
Objetivo Especfico Acciones para Entregar el producto CantProg.
Medida
Admisin, i n formad n, procesa mienlo.observa torio y emisin de datos (linea de base) para la formulacin de provelos en Propuestas de
2 0 0 1 1
Fomentarla invt sudacin, participa en foros, Derechos Humanos de la Mujer y cultura de Paz. DfOVCCtOS
Revisin y consol 'dacin de las Ordenanzas Municipales omitidas del 2000 a la actualidad que impliquen el cumplimiento de Ordenanzas
capacitacin, p- san tas, becas y analiza los 15 4 4 4 3
los derechos Humanos. revisadas
factores estr icturales que influyen y
Foros para la transversal zacion de los derechas Humanos para la equidad de genero. Foros 4 1 1 1 I
propician lo actos violatorios de los
Apoyo a la MesJ de 1 rabajo Provincial por tos Derechos Humanos, participacin en espacio.-; de concertacin, comits,
derechos 1 tmanos y causas de la Redes y/o Comisiones de trabajo parala implemenlacin de observa tu rio, estudio e investigacin del cumplimiento de los Apoyo
problemtica soc al y propone alternativas d_> lerechos Humanasen la nrovncia.
solucin. Formulacin de propuestas para las nuevas polticas publicas ante l, Gerencia de Desarrollo Humano y Concejo
Documentos
Municipal conducentes a las las buenas practicas gubernamentales.
rersonas
formacin del Voluntariado y brigadas Humanitarias 40 10 10 10 10
;^s WWCiraW" flnvwClAi :;':;: -
Fomentar la investigacin y las relaciones Promover espacios de anlisis, discusin, produccin de conocimientos y alternativas de solucin a la problemtica de Trata ./'H OfiCiltJtPUfjAMENTOyrt..^";..
acadmicas con diversas instituciones de Personas, violencia familiar, violencia sexual, violacin sexual, activismo interreligioso por la paz. Pobreza, Cultura de Mesa trabajo 2 1 i
l'j/. Matrimonio)' Familia, Conservacin dei medio ambiente y otros.
pblicas y no pblicas.
i-! labora cion de.] Manual, guas y rutas de accin en materia Human tarja y social para la promocin de la no violencia de
genero y el respeto de los derechos humanos para el desarrollo humano sostenible.
Manual 5 1 1 1 2 Lie. Adm 'noMonoiri .
DIRECTORA
O
SUSTOTAL 68
SUBAREA: Cultura de Paz
FINALIDAD:
Unidad de CRONOGRAMA
Objetivo Especfico Acciones para Entregar el producto
Medida
CantProg.
TRIMESTRE RIMESTRE 1 RIMESTRE 1 RIMESTRE I
Organizacin de Forum; "Cultura de Paz y Seguridad Humana den tro del marco dlos Derechos- Humanos"
Fortalecer en todos los niveles educativos, Foros 3 0 1 1 1
(Marcha por la Paz, Aniversario de la Comisin de la verdad y reconciliacin y Da internacional de la paz)
organizaciones sociales de base, en los
Promocin del Plan Bicentenaro al 2021 para las buenas prcticas gubernamentales para una cultura de paz.
ncleos familiares, la enseanza de valores Promocin 4 1 1 1 1
Democracia, desarrollo y la integracin.
ticos, el irrestricto respeto a la dignidad de
la persona y la no discriminacin. Fortalecimiento y Educacin de lazos Famliares desde la estructura familiar para una cultura de Paz y la
Familias 100 25 25 25 25
convivencia ciudadana (Psiclogos de Familia]
Apoyar y coadyuvara las organizaciones Promocin de la No Violencia de Gnero en todas sus formas ( Fortalecimiento del civismo y la seguridad
gubernamentales, no gubernamentales y Promocin 4 1 1 1 1
ciudadana)
suciedad civil eti la promocin de cultura de
Promover el Himno a la Paz en las entidas gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil. Entidad 25 6 6 6 1
Premiacin a promotores de los derechos humanos y cultura de paz Pro motes 5 1 1 1 2
incentivar la premiacin poblacional por la Premiacin a ciudadanos (as) por la promocin de cultura de paz mediante la prctica del respecto a la equidad
Ciudadanos (as) 5 1 1 1 2
educacin en derechos humanos y cultura de de gnero, solidaridad, tolerancia y la no discriminacin.
paz. Premiacin a entidades gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil por la promocin de una cultura
Entidades 5 1 1 1 2
de paz a travs del desarrollo inclusivo y sustentable.
SUB TOTAL METAS 151
Insumos Costo
Cdigo UM Cant cu es/.)
Anual [S/.)
BIENES 7,302.00
2.3.15.12 Papelera y tiles de oficina Global 1 3,346.00 3,348.00
2.3.199.199 Otros bienes Global 1 2,100.00 2,100,00
2.3.13,11 Combustible para visitas Galones 95.60 15.00 1 ,434.00
2.3.199.13 Banners publicitarios Unidad 6 70.00 420.00
SERVICIOS 17,110.00
2.3.22,41 Serv.de publicidad Sen. 3 500.00 1,500.00
23.Z7.1195 Otros Servicios Serv. 1 8,590.00 8,590.00
2.3.21 -21 Pasajes GLOBAL 4 150.00 600.00
2.3.21.22 Viticos en comisin de servicios GLOBAL 6 320.00 1 ,920.00
2.3.27.32 Gastos de servicio de ponente (costo parcial por ser apoyo) Serv. , 3 1 ,500.00 4,500.00
TOTAL PRESUPUESTO DERECHOS HUMANOS 24,412.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIN A U 201'
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social

REMUNERACIONES
CRONOCRAMA
CDIGO
Total Anual
CONCEPTO
(S/.) SEMESTRE 1 SEMESTRE 11
E F M A M I f A S 0 N D
PUBKODEFTO:REC RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
S. Z, 1 Persona! y Oblig.icioiis Socinles 295. 26 9. 0( 24.605 75 24.605 75 24,005 75 24, 605. 75 24,605 75 24.605.75 24,605.75 24.605 75 24,605.75 24.605 75 24.605 75 24,605 75
TOTAL 285,268.00 J4.605.7S 24.G05.75 24,605.75 24.605 75 24.605.75 24,605.75 24.605.75 24.6CS.75 24.605.75 24,605.75 24.605.75 24,605.75
HABER ESSALUO
N CARGO ESCALA LEYESSOCIALESJ MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
Z3.la.1l zazf.12
SUB GERENCIA DE PRIMERA INFANCIA. NIEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD BIENESTAR SOCIW.
1 TE-mcoAd.-wiitralra 1.55000 104.CO 1200 1S.ECO 124a oo 60000 20.448.00
CENTRO DE SALUD MUNICIPAL
2 EnlTOers 2.603 M 10400 12.00 31.2W 1.24800 6G300 33.0J3.00
DEMUNA
3 EspaM'sia Ai muste tira 2.COM 104.00 12CD| 31.2001 1.2)8011 600.00 1 33.04S.OO
0APED
4 AsbfenfeAdnAwtBBn I.JDO.OO 10400 12.00 16.600 1,24800 600.00 1S.645.00
ASEA DE DERECHOS HUMANOS . CASA HOGAR
Personal de (juardiafia y
5 Lsrpieza tela Casa de 1.WO.OO 10400 12.CO 16,800 1.248 00 600.00 18,545.00
CENTRO DE ATENCIN DE LA MUJER-HUAMANGA CAMJH.RUV
e Pisnraic 1,400 00 10103 12 00 16800 1,21300 500 03 18.64S 00
CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACIN Y PROMOCIN DE ADOLESCENTES Y JVENES DE HAMANGA - CEMOPAJH
7 Asistente Administra sio 1550.00 moa 12.00 j 1,600[ 1,249CO| OT.OOl 20.44300
DERECHOS HUMANOS -RUV
8 Piomolw I 1,400.00 1MOO 1200 16.800 i.jsaco 600.00 1S.643 00
CENTR DE A :NCIN DEL ADULTO MAYOR - HUAMANflA ClAMH
3 Pram=l=r 1400 OC 1M.O 12 0( 1S.MC 1.348.001 600.00 18.54600
TOTAL . . ' 200,132.00
RETALLE m CANT RM MENSUAL COSTO ANUAL
A;i!enteAdmnslratva (Jîdal) Mes 12.00 1,300.00 15,600.00
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEM DE GASTOS
REMUNERACIONES
085
SUB GERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIN

(Actividad de Deporte)
Funcin 21 Deporte l-'undumcnjai

Divisin Funcional Q4 Depcirlo.s
Ci-iipo l; u n co lu I
DfpendiMidn
PROGRAMA PRESUPUESTAL
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FSICAS. OI.POliTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIN PERUANA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO INCREMENTAR LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y SALUDABLES PARA LOS NIOS, ADOLESCENTES Y JVENES
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL OE2: LOGRAR QUE LAS PERSONAS TENGAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA DESARROLLARSE Y TENER ACCESO A SERVIDOS BSICOS
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCKO
DE CALIDAD
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CALIDAD DE SERVICIO
PRODUCTO [OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 2015 META AO 2016 PRESUPUESTO
N
ASIGNADO
PROMOVER ESCUELAS DEPORTIVAS QUE PROMUEVAN HBITOS EN EL BUEN USO DEL
1 N1 DE ESCUELAS DEPORTIVAS N DE ESCUELAS DEPORTIVAS 5 5 S/ 92, 259,00
TIEMPO LIBRE
Vacaciones liles paro nios y nias de 06-13 aos (Actividades deportivas defulbol, basket. vo!ey. % EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES % EFICACIA EN L CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
2 100% 100% S/.1'),S41.00
natacin, atletismo. Kunfu, pirg pon, kikboxmg) PROGRAMADAS PROGRAMADAS
! * POBLACIN RECIBE UNA ATENCIN GIL, ADECUADA Y SIN DISCRIMINACIN % DE USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCIN % DE USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCIN
0*
80% S/.O.O
Servicio lia P u bil
LiC.Adm. flT'C: A.-j-?',- Viitin A,i, ..

CEMOPAJH; "CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACIN Y PROMOCIN DE LOS ADOLESCENTES JVENES - HUAMANGA
EJE ESTRATGICO Pul
PHOGHAM* ESUPUESTAt
PROGRAMACIN FSBC/MiAlTWMlsiiMJ."
MtDWS Df VEHIFKAOM
N-PE REDES
CONFORMADAS
HVENTOS E PROMOCIN EN FECHAS

FESTIVAS (DA DE LA JUVENTUD. OA DEL FOTOS. REGISTRO DE
NO FUMADOR. DA INTERNACIONAL ASISTENCIA.
CONTRA EL. USO INDEBIDO DE DROGAS H DE EVENTOS
RESOLUCIN DE
DIA2ELAFAMILIA 1 DIACEL HIO RECONOCIMIENTOS
Coi le Anual
edipj Insumes QM Cant, cu es/.}
(S/0
_J
BDSES 5,400.00
23.13.11 Combustible lulial 1 4-tO.OO H 00
1'jpdei-iJ en gencMl untes y malcriis de
2.3. 15. U
lnli.il 2 .100.110 ooo.oo
23.1] U Alimentos vbebitia OlobDl i 1,660.00 1,660.00
'j.iy'J.i-i b.indji v med.illa< Oobal 1 2,500.00 2.SOO.OO
SERVICIOS 1.600.00
2.3.22 -14 linnl'tsindelollcio- Oohjl 2 200.00 IDO.UO
2.3.27, U1" Si'iviciosdii'ers-ns-Fc.iilit.id(>r GluhTl 1 1.300.00 1.200 00
TOTAL PRESUPUESTO CEMOPAJH J.aw.w
OS 7
UNICIPALtDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
*<

(Actividad de Educacin y Cultura)
MIUU;FAMA FRESUPURSTAI.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 'remover el acceso a ung educacin de calidad en todos sus niveles y modalidades, implementando el Proyecto Educativo Local, con adecuacin ntercultural.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO Acceso equitativo a una educacin integral y logros educativos que permitan el desarrollo pleno de las capacidades humanas y deportivas.
- _ _ _ . _
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Calidad de Servicio
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO
CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 2016 META AO 2016
ASIGNADO
IMPUSAR HBITOS SALUDABLES QUE PROMUEVAN HABILIDADES Y VALORES EN

LOS NIOS. ADOLESCENTES Y JVENES DEL DISTRITO DE AYACUCHO
N DE TALLERES VACACIONALES N* DE TALLERES VACACIONALES 16 9 s/. 30,200.00
PROMOVER UNA EDUCACIN BSICA QUE CONTRIBUYA A UNA ENSEANZA DE

DOCENTES CAPACITADOS N DE DOCENTES CAPACITADOS 100 100 S/ 8,000.00
CALIDAD
PROMOVER UNA EDUCACIN BSICA QUE CONTRIBUYA A UNA EDUCACIN
N DE TUTORES CAPACITADOS N DE TUTORES CAPACITADOS 100 100 S/ 2,000.00
SEXUAL INTEGRAL
IMPLEMENTACION DE LA CEPRE MUNICIPAL CEPRE MUNICIPAL CEPRE MUNICIPAL 0 1 S/.47,000,00
APERTURA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL 09 DE DICIEMBRE BIBLIOTECA VIRTUAL APERTURADA BIBLIOTECA VIRTUAL APERTURADA 0 1 S/. 10,000.00
S:G. EgjJC ACIN, CULTURA Y DEPORTE (CULTURA)
COMO
Data* Codicio UW Cint CU{S/.) TotiKS.)
BIENES
2.3.1211 vesiuarics (Mandil proftsoit Unidades 24 50.00 1.200.00
33 11 11 Alimento y bebida? Glcbal 1.00 11.20000 11.200.00
23.111.11 Wat BI siles de fondera (Pint Global 100 600.00 600.00
231311 ConibusLiMe Calones 80 15.00 1.20000
23.13.12 G.liCS Global 1 420. CO 420.00
Papelera en general
(Cuadernos y uti es
23.15.12 escorares) lo tai 1.03 19.S40.00 10.84000
2315.31 Adeude LmDe7.a Gbbal 1 500.00 50000

231CO.I3 Comeo a e Libros Ijr^lacles 2000 20.00 400.00
SERVICIOS
232241 SIVKIO dePublictaart Global 1 4200 4.OO 00
2 3 22 44 ccr Mjterules rnprcsos Global 1 2000 2,000 oo
2 3 2 7 1103 (niamotoras) Global 1 55,04000 55.040.00

2 3 2 7 113 Soruisnsielacionadosccn II Global 1 600 eoooo
TOTAL 97.20fl.00
ose

(Actividad de Educacin, Cultura y Deporte)
REMUNERACIONES
Total Anual CRONOGRAMA

CDIGO CONCEPTO SEMESTRE I SEMESTRE II
(S/->
RUBRO DE FTO;+ IMPUESTOS MUNICIPALES
5.2.1 1 Personal y Obligaciones Sociales 265.259.00 22.104.92 22.104.92 22,104.92 22.104.92 22,104.92 22,104,92 22.104.92 22,104.92 22.104,92 22,104.92 22.104.92 22,104.92
TOTAL 265,259.00 22,104.92 22,10492 23.104.92 22.104.92 22,104.92 22,104.92 22,104.92 22.104.92 22,104.92 22,104.92 22,104.92 22.104.92
PEBSCNAL BAJO JA HCPAUCAU DEL CON TE ATO PCC LOCAC1CN

CRONOGRAMA
COSTO
DETALLE UM Cant. REMUN. MENSUAL SEMESTRE I SEMESTRE II
ANUAL
E F M A M I 1 A S O N D
DEPORTE FUNDAMENTAL
Especialista Adminisliativo (Judicial)-LEO Mes 12.00 2.000.00 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,OO.OO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Z.OOU.O 2,000.00 2,000.00 2,000.00
CULTURA
Asistente Administrativo (Judicial) Mes 12.00 1,400.00 16,800.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
TOTAL 40,800.00
HABER ESSALUD
r CARGO ESCALA LEYES SOCIALES MESES AGUINALDO COSI TOTAL
.3J..11 2..2..12
Secretoria 1.35000 104.00 12.00 18,600 1,248.00 600.00 20,44800
i
Tcnico Aomnislralivo ds la
1,400.00 104.00 12.00 16,800 1.248.00 600.00 18.648.00
2 Biblioteca Virlua
TOTAL 39,096.00
[RESUMEN DE GASTOS SUBGERENCIA DE EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE
DETALLE TOTAL
EDUCACIN Y CULTURA
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS 39,096.00
PERSONAL BA|0 LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACIN 16,800.00
BIENES 35,360-00
SERVICIOS 61.840,00
SUB TOTAL REA DE EDUCACIN Y CULTURA 418,355,00
DEPORTE
DIENtS 47.220.00
SERVICIOS 71,580.00
PERSONAL BA|0 LA MODALIDAD DHL CONTRATO POR LOCACIN 24,000.00
SUB TOTAL REA DE DEPORTE 142,800.00
TOTAL SUB GERENCIA DE EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE 561,155.00
087
Sub Gerencia de Programas de Alimentacin y Nutricin
Divisin Funcion.nl
Grupo Funcion.il
DepcndencM
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL OE2: LOGRAR QUE LAS PERSONAS TENGAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA DESARROLLARSE V TENER ACCESO A
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVIMCAL
SERVICIOS BSICOS DE CALIDAD
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL OE2 LOGRAR GUE LAS PERSONAS TENGAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA DESARROLLARSE Y TENER ACCESO A
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DISTRITAL
OBJETIVO ESTRATGICO (PDI) LNEA ESTRATGICA: CALIDAD DE SERVICIO
PROGRAMA PRBSUPUESrAl.: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO LNEA DE BASE 2015 META AO 2016
NNOS EN ESTADO DE ANEMIA , DE NIOS BENEFICIARIOS DEL PVL SALEN DEL

ESTADO DE ANEMIA
N- PROGRAMA DE CAPACITACIN (DERECHOS, ' PROGRAMA DE CAPACITACIN (DERECHOS.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS MADRES APODERADAS
REGLAMENTO REGLAMENTO
N DE BENEFICIARIOS EN SITUACIN DE RIESGO O tt DE BENEFICIARIOS EN SITUACIN 0= RIESGO O

^CREMENTO DE PROGRAMA DE COMPLEMENIACION ALIMENTARIA - PCA
VULNERABILIDAD-PROGRAMAS ALBERGUE VULNERABILIDAD- PROGRAMAS ALBERGUE
PROMOVER L CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLGICOS PRINCIPALMENTE EN LA POBLACIN DISTRITOS ACCEDEN A PRODUCTOS i DE DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
INFANTIL CON EL PROGRAMA "PESCADO PARA TODOS' HIDRO BIOLGICOS ACCEDEN A PRODUCTOS HIDRO3IOLGICOS
Cdigo CU (S/0 Costo Anual ($/.)
23,400.00
Combustible
1,500.00
44,660.00
Si'1'.'ii.mi diversos lfi.184.00

8,060.00
090
Sub Gerencia de Programas de Alimentacin y Nutricin

REMUNERACIONES
CROOGRAMA
Total Anual
cnico CONCEPTO SEMESTRE 1 SEMESTRE II
(S/-)
E F M A M 1 1 A s O N D
RUBRO DE FTO; RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.1 Personaly Ofattgttfanes Sootoks 5776900 4.81408 481408 4 814 CS 4.814.08 4.S14.0B 4,814. OB 4,814.08 4S140S 4.31408 4,814.03 4.814. CS 4.814.08
5.22 Pensiones y o[r;is pru ilaciones sociales 000 0 OD 0 00 o oa 0.00 000 000 0 00 000 0.00 000 0.00

52.1 Personal y Obi liciones Sociales U 00 0.00 0 00 0.00 o.a o 000 000 0.00 000 000 000 0 00
TOTAL 57.769.00 4 . 8 > 4 08 4. 81 4 03
CARGO ESCALA
LEYES HABEH ESSALUD
N' MESES AGUnALDO COSTO TOTAL
SOCIALES 3.211 .SZ3.12
FteSi.-taitedlPiojrmd-:
2.63 M 1MOO 12 C3 31.200 1.24. 00 500.00 33 .046 00
1
fcsFK'=!1=aAi!M2a1.vs
1 (Festn siVsULFl
!,SX) 00 10400 1200 21.600 1.24SOO eoooo M.l 00
*nkH*i 1.550(0 104 00 1203 16,500 1,24100 SCO 00 20.44 00

3
i
TccnicoAdministlJlivo 1.SOOO 1WC3 12M 16.6CO 1.24(00 60000 M.44SOO
awato) 1.30COC 104.00 1!00 1S.600 1.24100 60000 17.441.00

5
6
v**, 1.303'J 10400 1200 15,600 1.24300 60000 17 .U! 00
TOTAL 131,2M.1H
RESUMEN DE CASTOS EN BIENES V SERVICIOS DEL PVLV COMEDORES
DETALLE TOTAL
HtMUNERACN 57,769,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO -CAS 132,238.00
[SIENES 23,400.00
SERVICIOS 44.660.00
TOTAL 23S.ll7.00
Programa PANTBC - Sub Gerencia de Programas de Alimentacin y Nutricin

Actividad 5001779 Programa de Compiementacin Alimentaria [PANTBC)
Funcin 023 Proteccin Social
Divisin Funcional 051 Asistencia Social
Grupo Funcional 0115 Proteccin de Poblaciones en Riesgo
Dependencia Programa PANTBC - Sub Gerencia de Programas de Alimentacin y Nutricin - SEC FUNC.
00 RECURSOS ORDINARIOS
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 25,692.00
TOTAL 25,692.00
LEYES HABER ESSALUD

SOCIALES 2.3.2.8.11 2.3.2.8.12
1 Responsable de Almacn y
2,600.00 104.00 12.00 31,200 1,248.00 600.00 33,048.00
Comedores
TOTAL 33,048.00
091
te*********** * PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIN VECINAL
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN, PARA LOGRAR
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL
MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL OEG3: LOGRAR QUE EL ESTADO SE ORIENTE AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS Y QUE EL EJERCICIO DE LA FUNCIN PBLICA
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DISTRITAL
SEA DEMOCRTICO Y DESCENTRALIZADO
OBJETIVO ESTRATGICO (PDI) LNEA ESTRATGICA: CALIDAD DE SERVICIO
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO LNEA DE BASE 2Q15 METAAD2016
SECTORES QUE PARTICIPAN EN LA CAMPAA
IMPORTE DE RECAUDACIN LOGRADO CON LOS

S/. 30 MIL
BARRIOS PARTICIPANTES
SECTORES QUE PARTICIPAN DEL PROGRAMA "riATUN

RIMANAKUY"
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIN DE LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS DE LA MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS N DE MUNICIPALIDADRS DE CtNTROS
PROVINCIA DE HUAMANGA FORTALECIDAS POBLADOS FORTALECIDAS
DIRECTIVA MODIFICADA
Cdige Inujino. U Cirt. CU S/.) Cutio ToUJ S/.
BIENES 20,825.00
2.3.11.11 Alimento: y bcbrd. para consuma humano Global 3 2.500.00 7,500.00
2.:!. 13 11 Combustible Galones 200 15.00 3.00D.OO

Z3.1S.U Repullos y Accesorios Global 1 300.00 300.00
2:i.l5.12 Papelera y LiLiles tie Oficina Global 2 3,500.00 7,OOO.OQ
2.3.15.31 Materi.ilei (fe limpieza Global 1 410,00 410.00
25.199.13 Banners, p..Mtralks y afiches Glob.il 1 1,115.00 1,115.00
24.199.1* Sinibiilu: di.slintivos Ctb.il 1 1,500.00 1.500.00
SERVICIOS 18.248.00
Z.3.2I.2I Pasayes y gastos de transporte Serv. 2 150 00 300.00
23.21.22 vialicos en contaren de servidos Global 2 320 DO 640,00
Z3.Z2.41 Difusin (adlal y televisivo DifusiCn 8 300.00 2,400.00
2. 1.22.44 Male rales de impresin Global 1 1,500.00 1,500.00
2.3. H. 15 Servicio de mantenimiento de equipos Seruieio 2 597.00 1,194.00
23.25.13 Alquiler de local Encuentros 2 500.00 1,000.00
2.127.1 199 Servicios diversos Global 1 11,214.00 11,214.00
TOTALES 39,073.00
"c'Adm. Ane Mara ViicaAyala

DIRECTOR*
.
MUNICIPALIDAD PROVIN S
J
DPERATITO I
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIN VECINAL

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales 148.062 00 12,33850 12,338.50 12,338.50 12,338.50 12.33850 12.333.50 12,338.50 12.338.50 12.33S. 50 12,338.50 12,338.50 12,338.50
TOTAL i4B.aez.ao 12.336.50 12,338.50 12.338.50 12.33.5Q 12.33B.50 12.338.50

12.338.50 12.338.50 12.338.50 12,338.60 12,338.50 12,338.50
HABER ESSALUD
N CARGO ESCALA LEYES SOCIALES MESES AGUINALDO COSTO TOIAL
2..2..11 Z.3.I.S.1!
1
Asistnt Administrativo i, soo.no 104 Cu 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17.48.00
2
Tcnico A*ranis!ralm 1,400.00 10400 1200 16,800 1,248.00 500.00 ia.e48.oo
TOTAL 36,086.00
-
DETALLE TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DR SERVICIO 36,096.00
BIENES
20,825.00
SERVICIOS
18,248.00
TOTAL 223,231.00
. . .
Lic.Aam.Ana Ifai? V'ca Avala
'083
Sub gerencia de Registro Civil

5000578 Conduccin y Manejo de ios Registros Civiles
03 Planeamiento, Gestin_y Reserva de_Cgniin_ggeia
012 Identidad y Ciudadannia
0021 Registros Civiles e denudad
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL - SEC. FN. 055
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN. PARA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIA
LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PUBLICA
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL OEG 2: LOGRAR QUE LAS PERSONAS TENGAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA DESARROLLARSE Y TENER ACCESO A
LOS SERVICIOS BSICOS DE CALIDAD
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATGICO: CALIDAD DE SERVICIOS
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODJCTO LNEA DE BASE 2015 META AO 2016
PROMOVER QUE NIOS MENORES DE 6 ANOS DE EDAD ACCEDAN

INSCRIPCIONES ORDINARIAS REALIZADAS EN REPORTE DE LAS INSCRIPCIONES ORDINARIAS REALIZADAS
OPORTUNAMENE A PROGRAMAS SOCIALES POR TENER SU DOCUMENTO
EL 2016 EN EL 2016
SANEADO
ACTUALIZAR LAS ACTAS DE LOS HECHOS VITALES EN EL SIARC PARA
(N DE HECHOS VITALES INGRESADOS EN EL SIAROTOTAL
SISTEMATIZARLOS Y LOGRAR OUE EL USUARIO PUEDA ACCEDER A LAS ACTAS % HECHOS VITALES INGRESADOS EN EL SIARC 50
DE HECHOS VITALES REGISTRADOS EN RRCC|*100
DE SUS HECHOS VITALES DE MANERA PRONTA Y OPORTUNA
IMPLENTAR ACCIONES Y/O CAMPAAS PARA EL OTORGAMIENTO DE ACTAS DE

IMPORTE RECAUDADOS IMPORTE RECAUDADOS
HECHOS VITALES EL CUAL CONTRIBUYA A LA RECAUDACIN MUNICIPAL
INSUMO*
Cdigo ,Mumc, UM Con!. CU (SI.} Coso Toul SI.
BIENES 9.620.00
2.3.13.1 1 Combustible Galones 50 15.00 750.00

Alimentos y Bebidas para
23.11.11 Global 1 2,000.00 2,000-00
consumo Humano
Vestuario y Accesorios y
3.12.11
Prendas de Vestir
Global 1 640.00 640.00
2.3.15.11 Repuestos y Accesorios Global 1 100.00 100.00
2.3.15.12 Papelera en general Global 1 6,000.00 6,000.00
Smbolos Distintivos y
2.3.199.14
Condecoraciones
Global 1 130.00 130.00
SERVICIOS 29.410.00
Pasajes y Gastos de 1 400.00
2.3.31.21 Global 400.00
Tranco re
Viticos y Asignaciones x
2,3.21.22 Global 1 640.00 640.00
comisin de Servicios
Servicio de 1 3,500.00 3.500.00
2.3.24.15 Servicio
ina n te mrn lento
2.3.191.13 Libros, diarios, revistas Global 1 400.00 400.00
Publicidad malrimonios 3,250.00
2.322.41 Servicio 3 1.083.33
masivos
Otros Red ci na dos a
2.3.27.999 Serviclt? 1 1,600.00 1,600.00
OrsJmzdoncsy Eventos
23.27.11.99 Servicio.' di veri o Global 1 11,400.00 11,400.00
2.;4.22.44 Servicio le empastado Global 1 8,220.00 8,220.00

TOTAL 39,030.00
Lie. Adm, Ana Mara Vilca Avala

BIBfCIOBfl * '

Sub gerencia de Registro Civil

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
Tola 1 Anual
CDIGO CONCEPTO
(S/-) SEMESTRE 1 SEMESTRE II
E F M A M ) J A S O N D
RUBRO DE PTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5.2.1 1' rsonaly Obligacin s Sociales 233.-117.00 19. SOS OB 19.863.03 18,868.08 19,868.08 19.S68.0B 19.8SBOB 10.863.08 19.66803 19.868.08 19,86808 19,86B.Da 10.E68.08
TOTAL 238,417.00 19. sea .03 19.86808 19.S68.08 lo.SBBoe 19,868 OS 19.868.08 19.868. OS 19,868.08 19,368.09 1fl.EeS.08 19.863.03 19.66008
CARGO HABER ESSALUD

N ESCALA LEVES SOCIALES MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
23.2.8.11 I.3.2.12
, Auxiliar 1,000.00 10400 1200 13000 1.24BCO 60000 13,84600
TOTAL ' 13,848.90
RESUMEN DEGASTOS
REMUNERACIN
231,293.00
"Si? flClilA DE PifiNEA.!lEHTO Y PSi'tJ
DIRECTORA
u 95
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Z01
Gerencia de Servicios Municipales
055 Cuûnjntejjraj deja_g;ili_da([ Ambienta) _
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO FORTALECER LA CULTURA DE CQNCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO. PONIENDO EN PRACTICA LA DESCENTRALIZACIN. PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PUBLICA

BSICOS DE CALIDAD
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS MUNICIPALES
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS (N DE ACCIONES EJECUTADAS 2016 POR LAS SUB

GERENCIAR LA COBERTURA V CALIDAD DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS A LA POBLACIN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS GERENCIAS//TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS AO 100% 100%
SUBGcRSNCIA, 2016)'100
GESTIN DE RECURSOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO V CALIDAD DE SERVICIOS QUE SON PROYECTOS VIABILIZADOS QUE CUENTAN CON N DE PROYECTOS VIABILIZADOS QUE CUENTAN CON
0 1
ENTREGADOS A LA POBLACIN PRESUPUESTO EXTERNO PRESUPUESTO
Cdigo CU (S/.) Coito An nal (S/.)
4Aoo.au
8,380.00
Servictos de publicidad
Lie. Adm Ana tWTvuca A>

Gerencia de Servicios Municipales

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
SEHESTRE1 SEMESTRE II
E F M A M 1 f A S O N D
5.2.1 Personj] y OliliRjtiunes Sociales 67.01700 5,584.75 5,584.75 5.584 75 5,58475 5.5B4.75 5.564.75 5.5S4.75 5.564.75 5,584.75 5.584.75 5,584.75 5.584.75
TOTAL
87,017.00 5.584.75 5.984.75 5,584.75 5,584.75 S.5M.75 5.564.75 5,584.75 5.584.75 5,584.75 5.584.75 5. 584.75 5. 584.75
HABER ESSA1UD
N' CARGO ESCALA LEYES SOCIALES MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
2.1,2.8.11 L3.Zt.12
. Asierre Admrisl'a'.vo 1,400.00 104.CC :2co 16,300 1,24800 600.00 13.6J3.00
TOTAL J8.S48.00
RESUMEH DE CASTOS EN BIENES V SERVICIOS
DETALL TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO 18,618.00
BIENES 4,400.00
SERVICIOS 8,280.00
TOTAL 98,345.00
iOi?7
Sub Gerencia de Ecologa y Medio Ambiente (Parques y Jardines)

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANCA
Actividad 5000939 Mantenimiento di- parques y jardines
Funcin 17 Medio Ambiente
Divisin Funcional 055 Gestin Integral de Ja Calidad Ambiental
Grupo Funcional 0125 Conservacin y Ampliacin de las reas Verdes y Ornato Pblico
Dependencia SUB GERENCIA DE ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE (PARQUES Y [ARDINES! -SEC FUN.058
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO FOMENTAR UN AMBIENTE LIMPIO Y ENTORNO SALUDABLE EN LA COMUNIDAD. I
OBJETIVO DEL PDC DISTRfTO DE AYACUCHO OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL OG6: LOGRAR EL APROVECHAMIENTO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD [
LNEA DE BASE
RESULTADO PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO META AO 2016
2015
IMPLEMEIMTACIN DEL PLAN DE REFORESTACIN EN LA PROVINCIA DE
1 HUAMANGA CON LA PRODUCCIN DE PLANTONES FORESTALES Y REAS REFORESTADAS N* DE HECTREAS REFORESTADAS 37.84 HAS 67 HAS
ORNAMENTALES
1 M2 DE REA VERDE
MANTENIMIENTO Y AMPLIACIN DE LAS REAS VERDES EN EL DISTRITO DE 1 8 M2 DE REA VERDE
PROMEDIO DE REA VERDE POR HABITANTE EN EL TOTAL DE REAS VERDES/ TOTAL DE LA POR HABITANTE EN EL
2 POR HABITANTE EN EL
AYACUCHO BAJO EL MARCO DE LAS POLTICAS MEDIO AMBIENTALES DISTRITO DE AYACUCHO POBLACIN DEL DISTRITO DE AYACUCHO DISTRITO DE
DISTRITO DE AYACUCHO
AYACUCHO
IMPLEMENTACION DE ESPACIO DE COORDINACIN QUE VELE POR LA

3 N DE ESPACIOS DE COORDINACIN N DE ESPACIOS DE COORDINACIN 0 1
SALUBRIDAD DELAGUA POTABLE DE LA PROVINCIA DE AVACUCHO
FORMACIN Y ACOMPAAMIENTO DE PROMOTORES AMBIENTALES

4 N" DE PROMOTORAS FORMALIZADAS N DE PROMOTORAS FORMALIZADAS 0 12
VECINALES RECONOCIDAS Y FORTALECIDAS
i;* o-(,i- v .HEIMO .un E r.vrE

H
Cdigo Insumos Cant CU(S/.) Costo Anual (S/.)
BIENES 48,940.05
Uniforme ciT trabajo para trabajador de
2.3.12.11 34 276.91 9,415.00
.servicio (mameluco, nulo, orro. casaca. lUtfEO
2.3.12.13 Cal xa do Global 1 2870.00 2,870.00
2.3.15.12 Materiales de escritorio Global 6 1000.00 6,000.00
2.3.15.31 Aseo, limpieza Kit 1 1600.00 1,600.00
2.3.13,11 Combustible Galn 900 14.00 12,600.00
2.3.13.13 Lubricantes Balde 15 190.G7 2,860.05
2.3.199.11 Herramientas Unidad 1 6231.00 6,231.00
2.3.16.11 Filtros [de combustible, lubricante y aire) Global 1 4880.00 4,880.00
Suministro de Accesorios y/o materiales de
2.3.110.15 2,200.00
uso forestal Global 12 183.33
2.3,111.15 Otros Materiales de Mantenimiento Global 12 23.67 284.00
2.3.24.15 Mantenimiento de maauinarias y equipos Global 1 580.00 580.00
2.3.22.12 Servicio de agua y desage Servicio 12 13850.00 166,200.00
2.3.22.11 Servicio de suministro de energa elctrica Servicio 1 3830.000 3,830.00
TOTAL 219.550.05

INSUMO* PLATMEFA
Cdigo Insumes UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
BIENES 12,900.00
2.3.12.11 Vestuario [Chaleco, Polo, Gorro, Casaca, UC0 i 300.00 2.100.00
2.3.15.12 Materiales ci escritorio Global 1 3.500.00 3,500.00
2.3.13.11 Combustible Galn 180 15.00 2,700.00
2.3.199.13 Afiches Unidad 2 800.00 1,600.00
2.3.199.13 trpticos Global 5 600.00 3,000.00
SERVICIOS 51,900.00
2.3.27.199 Anlisis de muestras en laboratorio Servicio 1 7.500.00 7,500.00
2.3.27.1199 Servicios deal mentacin Servicio 500 5.00 2,500.00

Servicio de regulacin de instrumentos de
2.3.27.1199 Servicio 1 3.500.00 3,500.00
medicin
2.3.27.1199 Fiscalizador ambiental (9 meses) Servicio 9 2600-000 23,400.00
Servicios diversos (previsin compra de
2.3.27.1199 Servicio 1 15000.000 15,000.00
equipos)
TOTAL 64,800.00
ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE

Cdigo Insumos UM Cant CU{S/.) Costo Anual {S/.}
BIENES 59,740.00
Uniforme de trabajo para trabajador de
2.3.12.11 9,415.00
servicio (mameluco, polo, gorro, casaca, IUCRO 43.7602 215.15
2.3.12.13 Calzado Global 1 2870.00 2,870.00
2.3.15.12 Materiales de escritorio Global 6 1000.00 9,500.00
2.3.15,31 Aseo, limpieza Klt 1 1600.00 1,600.00
2.3.13.11 Combustible Galn 900 14.00 15,300.00
2.3.13.13 Lubricantes Balde 15 190.67 2,860.00
2.3.199.11 Herramientas Unidad 1 6231.00 6,231.00
2.3.199.13 Libros, diarios, revistas 1 6231.00 4,600.00
2.3.10,11 Filtros (de combustible, lubricante y aire) Global 1 4880.00 4,880.00
Suministro de Accesorios y/o materiales de
2.3.110.15 2.200.00
uso forestal Global 12 183.33
2.3.111.15 Otros Materiales de Mantenimiento Global 12 23.67 284.00
2.3.24.15 Mantenimiento de maquinarias y equipos Servicio 1 580.00 580.00
2.3.22.12 Servicio de agua y desage Servicio 12 13850.00 242,000.00
2.3.27.199 Otros Servicios Servicio 1 7500.000 7,500.00
2.3.27.1199 Servicios Diversos Servicio 1 70800,000 70,800-00
TOTAL 380,620.00
U SS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

REMUNERACIONES
DETALLE TOTAt
08 IMPUESTOS MUNICIPALES REMUNERACIN 150,917.00
5.2.1 Personal y Ob (Raciones Sociales 150.917.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 635,327.00
TOTAL 150,917.00 BIENES 46,840.15
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO TOTAL 1,003,694.00
HABER ESSALUD
M" CARGO ESCALA LEYES SOCIALES MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
2.3.2.I.H 2.3.2..12
1 Pisca liza dat Ambiental PLANEFA] 1.800.00 104.00 12.00 21, eco 1,243.00 599.00 23,447.00
2 3ramotor Ambfenlal 1 ,400.00 104.00 12.00 16.600 1.248.00 600.00 18,648.00
3 "raSajadcr <el Servicio de reas Verdes 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,44800
4 Trabador del Servicio de reas Verde; 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17.448.00
5 Trabajador del Servicia de Afeas Verde; 1,30000 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
6 Trabajador del Servicio de reas Verde; 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1.246.00 600.00 17,448.00
7 Trabajador del Servicio de Afeas Verde; 1,30000 104.00 12.00 15.600 1,243.00 60000 17,448.00
8 Trabajador del Servicia de reas Verdes 1.300.00 104.00 12.00 15,600 1,246.00 600.00 17,448.00
9 Trabajador del Servicio de rea; Verdes 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
10 Trabajador del Servicio de Ateas Verdes 1,300.00 104.0 12.00 15,600 1.248.00 600.00 17,448.00
11 Ttabaiador del Servicio de reas Verdes 1,300.00 104.00 12.00 15.600 1.248.0C 600.00 17,448.00
12 Trabador del Servicio de Ateas Verdes 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,246.00 600.00 17,448.00
13 Trabajador del Serv.cio de reas Vefdes 1.300.00 104.00 12.00 15.600 1.248.0C 600.00 17,448.00
14 Trabajador del Servicia de rea; Verde; 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17.448.00
15 rabajador del Servicio de reas Veides 1. 300.00 104.00 12.00 15,600 1.248.0C 600.00 17,448.00
16 Trabajador del Servicio de rea; Verdes 1,300.00 104.00 12.00 15.600 1,248.00 600.00 17,448.00
17 Trabajador del Servicio de reas Verdes 1.300.00 104.00 12.00 15.600 1,248.00 600.00 17,448.00
18 Trabajador del Servicio de reas Verdes 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,243.00 600.00 17,448.00
19 Trabajador del Servicio de reas Verdes 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
20 Trabajador del Servicio de reas Verdes 1,30000 104.00 1200 15,600 1,248.00 600.00 17.448.00
21 Trabajador del Serv.cn de reas Verdes 1,300.00 104,00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17.448.00
22 Trabajador del Servicio de reas Verdes 1.300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448 OC
23 Trabajador del Servicio de reas Verdes 1.300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
24 Trabajador del Servicio de reas Verdes 1,30000 104.00 12 DO 15,600 1,249.00 600.0C 17.448.0C
25 Trabajador del Servicio de reas Verdes 1.300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17.448.00
25 Traba;ador del Servicio de reas Verdes 1,300.00 104.00 1200 15,600 1.248.00 600.00 17.448.0C
27 Trabajador del Servicio de reas Verdes 1.300.00 10400 12.00 15.6CO 1,24800 600.00 17,448 00
28 Trabajador del Servfer de reas Verdes 1.300.0C 104.0C 12.00 15,600 1.248.0C eoo.oc 17.448.0C
29 Trabador riel Servicio de Ares; Verdes 1.300.00 104.0C fiJC 15.600, 1,248.00 60000 17,448 OC
30 Trabajador del Srvelo de reas Verdes 1,30000 104.00 12-00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
31 Trabajador del Servicio de reas Verdes 1.300.00 104.00 12.00 15,600 1,248,00 600.00 17,448.00
32 Trabaiador del Servicio de reas Verdes 1.300.00 10400 12,00 15,600 1.248.0C 600.00 17,448.00
33 Trabajador del Servido de reas Verdes 1.300.00 104.00 12.00 15,600 1.248 00 600.00 17.448.00
34 Trabajador del Servicio de reas Verdes 1,300.00 104.00 12.00 15.600 1,24800 600.00 17,448.00
35 Trabajador del Servicio de reas Verdes 1,300.00 10400 12.00 15.600 _ 1,243.00 600.00 17,448.00
36 Trabajador del Servicio de rea; Verdes 1,300.00 104.00 12.00 15.600 1,248.00 600.00 17.448.00
TOTAL 635,327.00
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CCNTOATC PCC LOCACIN

REMUN.
DETALLE UM CanL COSTO ANUAL
MENSUAL
Tcnico Administrativo (Judicial) Mes 12.00 2,200.00 26,400.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAHANGA
UNIDAD DE GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS

Actividad 5001181 Servicio^d^Lim^jeza Pbjca
Funcin 17 Medio Ambiente
Divisin Funcional 055 Gestin Integtral de la Calidad[AmjMental^
Grupo Funcional 0125 Conservacin y Ampliacin de las reas Verdes^ Orna
Dependencia SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO - SEC. FUN. 005
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO FOMENTAR UN AMBIENTE LIMPIO Y ENTORNO SALUDABLE EN LA COMUNIDAD.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO OBJETIVO ESPECFICO OE15: IMPULSAR UNA EFICIENTE Y EFICAZ GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS URBANO;
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONA DESARROLLAR SERVICIOS QUE SE ADAPTEN Y RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIN
NOMBRE DEL INDICADOR CALCULO DEL INDICADOR LINEA DE BASE META AO

RESULTADO N PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
DE PRODUCTO DE PRODUCTO 2015 2016
PROMOVER UN Longitud de intervencin en el barrido

AMBIENTE SANO COBERTURA EN EL BARRIDO DE de espacios pblicos diarios - vas
REALIZAR EL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE
COMO ESTRATEGIA 1 ESPACIOS PBLICOS DEL DISTRITO DE pavimentado flexible y rgido / Total de 70% 80%
ESPACIOS PBLICOS
PARA MEJORAR LA AYACUCHO longitud de mbito de intervencin de
la MPH
CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIN Cantidad de residuos slidos
DE LA PROVINCIA COBERTURA EN LA RECOLECCIN DE recolectados diarios / total de residuos
2 RECOLECCIN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SLIDOS 79% 85%
DE AYACUCHO RESIDUOS SOLIDOS slidos generados diarios en el distrito
deAvacucho
Total de viviendas del Distrito de
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGREGACIN EN LA
V/VIENDAS IMPLEMENTADAS CON EL Ayacucho implementadas con el
3 FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS 25% 30%
PROGRAMA DE SEGREGACIN programa efe segregacin/total de
SLIDOS DOMICILIARIOS,
viviendas del Distrito de Ayacucho)*100
ACTUALIZACIN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIN DE

IMPULSAR UNA
4 RESIDUOS SLIDOS: PIGARS SIGERSOL Y PLAN DE EXPEDIENTE ACTUALIZADOS EXPEDIENTE ACTUALIZADOS 0 3 ESTUDIOS
EFICIENTE Y
SEGREGACIN
EFICAZ GESTIN
INTEGRAL DE
RESIDUOS MEJORAR LAS PRCTICAS Y HBITOS EN EL MANEJO N DE ORGANIZACIONES DE N DE ORGANIZACIONES DE
SLIDOS URBANOS 4 ADECUADO DE LOS RESIDUOS SLICDOS POR PARTE VIGILANCIAS AMBIENTALES VIGILANCIAS AMBIENTALES 0 15
DE LA CIUDADANA CONFORMADAS CONFORMADAS
REDUCIR LOS PUNTOS CRTICOS DE ACUMULACIN DE N* DE TONELADAS RECOGIDAS POR

5 N DE TONELADAS RECOGIDAS POR DA 0 1COTN
RESIDUOS SLIDOS Y MEJORAR L DISPOSICIN FINAL DA

, 101
POI 2016
FICHA A - FICHA DE ACTIVIDAD
ETAPA DE FORMULACIN
MUNICIPALIDAD (Distrilal/Piovinciat): MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
CATEGORA PRESUPUESTAL (PP/AC/APNOP): PP 0036 GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
CDIGO METAPPTAL. PRESUPUESTO TOTAL (S/.i FUENTEfS] DE FINANCIAMIENTO

3,837,483.10 3,837,483.10 dos [RD)
Recaudados (RDR)
a (DyT)
1.- Denominacin de a actividad

MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES
2.- Objetivo Operativo:

IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO.
3.- Indicador de la Actividad:

85.00% DE LA POBLACIN URBANA CUENTA CON SERVICIO DE RECOLECCIN DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES
4.- Unidad de Medida:
PESEM TRIMESTRALIZACION DE LA META FSICA
8.550.00 8.645.00 8.740.00 34,675.00
FICHA DE TAREAS
Descripcin Unidad de medida

T-001 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Actividad que contempla las acciones que se 34,675,00 Tonelada de RR.SS
leafiz^ren las etapas dla gestin de
residuos solidos: almacenamiento. Garrido,
reccihccii! v transporte, dirigidas n logra- el
manfajo inlegral de residuos slidos en la
ciudad de Ayauucho.
T-002 GES 1 ION DE RESIDUOS SOLIDOS Actwidi'd que contempla la elaboracin o 01 Accin
mplemenljcin de instrumentos ac gestin
de residuos slidos, la implement^cion de
una Unidad d^ Gestin encargada del
manejo do RRSS dentro de la Municipalidad
Provincial de Huamanga. programas de
fortalecimiento de capacidades para la
gesfin inlegral de residuos slidos,
desarrollo de acciones de sensibilizacin
ambiental dirigidas a la poblacin
nuamanguina.
î-. MW'vHi tnsn taWflCtl OS HUflMAlIGA

,/ n > îiiAlEl'UintelEirOYPnESUPUES
lie- im. naPhrftrffnfa'Ayaia"*'
O
P012016
FICHA B - METAS FSICAS
ETAPA: FORMULACIN
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA AO: 2016
(Distrital/Provincial):
CATEGORA (PP/AC/APNOP): PP 0036 GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS
ACTIVIDAD: 5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES META: 34675 Tn. Rr.Ss PRESUPUESTO (S/.): 3,837,483.10
TRIMESTRAL1ZACION DE LA ACTIVIDAD
OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD INDICADOR DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD
I II III IV TOTAL
85% de la poblacin urbana cuenta con

Implementacin del sistema de gestin integral de residuos slidos TONELADAS DE RESIDUOS SLIDOS
servicio de recoleccin domiciliara de 8,550.00 8,645.00 8, V 40.00 8,740.00 34,675.00
municipales en la ciudad de Ayacucho. MUNICIPALES
residuos slidos municipales
UNIDAD DE PROGRAMACIN FSICA ANUAL-

TAREA /ACCIN
MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
1. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
1 .1 Elaboracin de Informe Anual de Manejo de RR.SS. - Huamanga Documento 1,00 1.00
1 .2 ALMACENAMIENTO
1.2.1 Mantenimiento de unidades de almacenamiento Accin 144.00 144.00
-1 .3 BARRIDO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PBLICOS
1.3.1 Diseo, optimizacin y/o actualizacin Plan de rutas de barrido Documento 1.00 1,00
1 .3,2 Programa de capacitacin del personal de barrido Taller 1.00 1-00 1.00 3.00
1 .3.3 Servicio de barrido y limpieza de espacios pblicos km 4,092.00 3,696.00 4.092.00 3.960.00 4,092.00 3,960-00 4,092.00 4,092,00 3,960.00 4,092.00 3,960.00 4,092.00 48,180.00
1 ,4 RECOLECC IQN_YTRANS PORTE
1 .4.1 Diseo y/o actualizacin Plan de rutas de recoleccin y transporte Documento 1.00 1.0C
p.4.2 Programa de capacitacin del personal de recoleccin y transporte Taller 1.00 1-00 1.00 3.00
1 .4.3 Servicio de recoleccin y transporte de RR.SS Tn. 2,945.00 2,660.00 2,945.00 2,350.00 2,945,00 2,850.00 2,945.00 2,945.00 2,850.00 2.945.00 2,850.00 2.945.00 34,675.00
1.5 REAPROVECHAMIENTO
1 .5.1 Estudio de mercado para promover el reaprovechamiento de los
Documento 1.00 1.00
residuos solidos municipales
! .5.2 Programa de capacitacin del personal de Reaprovechamiento y/o
Taller 1.00 1.00 1.00
Tratamiento de RR.SS.
1 .5 3 Servicio de reaprovechamiento y/o tratamiento de RRSS Accin 0,08 0.08 0,08 0.08 0.08 0.08 0.08 0-08 0.08 0.08 0.08 0,08 1.00
1.6 DISPOSICIN FINALI
1 .6,1 Programa de capacitacin del personal de disposicin final de RR.SS Taller 1.00 1.00 1.00 3.00
1 .6.2 Servicio de disposicin final de los residuos slidos Tn. 2,945.00 2,660.00 2.945.00 2-850.00 2,945.00 2,850.00 2,945.00 2,945.00 2,850.00 2,945.00 2,850.00 2,945.00 34,675.00
2. GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS

2.1 Implementacin de una Unidad de Gestin de RRSS Accin 0.08 0.08 Q.OS O.OS 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 1.00
2.2 Elaboracin o actualizacin de PIGARS Instrumento 0.25 025 0.25 0.25 1.00
': hrograma ae lonaiecimiemo ae capacioaoes del personal ae residuos
Accin 1.00 1.00 1.00 3.00
.Ôlidos
2.4 Programas de sensibilizacin y educacin ambiental a la poblacin Accin 1,00 1.00 !.00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00 12.00
2.5 Monitoreo y supervisin del manejo integral de RRSS Accin 1.00 1,00 1 00 1.00 1,00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
FTCH 03
Lie. Mm
ESPECIFICA DETALLE IMPORTE
TARIFA DE SERVICIOS BSICOS
1,063,250.00
Lic.Adm. Ano Marn VilcaAyala

mm'ORA

*i PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
HABER ESSALUD
CARGO ESCALA LEYES SOCIALES MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
2.3.2,8.11 Z3.2.8.12
ERSOWAL DE LIMPIEZA PUSUCA
EFE CE DIVISIN DE LIMPIEZA PBLICA 2,600.00 23,400.00 24,936,00

SPECIALISTAEN EDUCACIN AMBIENTAL 2,000.00 104.00 12.00 25,848.00
2,000.00 12.00 25,848 00
1,600.00 104.00 12.00 23,448.00
1,700.00 12.00 1.248.00 22,248.00
104.00 12.00 20,400.00 1.24B.OO 22,248 00
104,00 1,248.00 600.00 22,248 00
1,500.00 1.248.00 19,848.00
19,848.00
104.0C 12.00 18,000.00 1,246.00 19,848.00
1,248.00 19,848.00
1.550.0C 104.0C 12.00 1,248-00 20,448.00
1,515.0( 104.0 12.0 18,180.00 1,248.00 600.00 20,028.00
1,515,(X 12.00 1,248.00 20,028.00
1.515.0 104.0C 1,248.00 20,028.00
1,515.(H 1M.O< 12.00 1,248.00 20,028.00
OPERADOR DE MAQUINARIA 1,515.00 12.00 1,248.00
OPERADOR DE MAQUINARIA 1,515.(X tQUX 12.00 18,180.00 1,243.00 20,028.00
1,515.0( 104.00 12.00 18,180.00 1,248.00
18,180.00 1,248.00
1,515.01 12.00 1,248.00
18.648.00
1,400.00 104.00 1200 1,248-00 18,648.00
104.00 12.00 1,248.00
104.00 12.00 16,800.00 1,248.00 18,648.00
104.00 12.00 15,540-00 1,24800
104.01 120 15,54000 1,248.00
104.00 12.00 15,540.00 1,248.00 17,388.00
1,2950' 12.01 15,540.00 1,248.00 17,388.00
1.295.01 10400 12.00 15,640.00 1,248.00
1,295.0 15,540-0 1,248.00
1.295.1) 104.a 1S.540.00 1,248.00 17,388.00
1,295.01 104.00 12.00 15,540,00 1,24800
15,540.00 1,248.00 17,388.00
1,295.01 104.00 12.00 15,540.00 1,248.00 17,388.00
1,295.00 104.00 12.00 15,540.00 1,248.00 600.00 17,388.0
1,295.00 104.00 12-00 15,540.00 1,248.00 600.00 17,388.00
1,295.01 104.W 12.0( 15,5400 600.00
39 1,295.01 12.0( 15,540.(H 600.0
1,295.01 12.0( 15,54000 1,248.00 600.00 17,388.00
1,295.01 12.01 15.540.00 1,24800 600.00
1,295.0 12.0( 15,5400 17.388.00
1.295.01 104.W 12.0( 15,540.01
1,295.0 104.W 12.01 15,540.00
45 1.295.0 104.00 12.00 15,540.00 1,248.00 600.00 17.388.00

1 -'i r
46 RABAJADOR DE LIMPIEZA PBLICA (Aldanlo rocrtelor) 1,295.00 104.00 12.00 15,540.00 1,243.00 600.00 17,388.00
47 RABAJADOR PS LIMPIEZA PUBLICA lAyud.i.ilii (electo!) 1.295.00 104.00 12.00 15.54000 1,248.00 600.00 17,388.00
48 RABAJADOR CE LIMPIEZA PUBLICA (Aydame recolectar) 1,295.00 104.00 12.00 15.540.00 1,248.00 600.00 17,383.00
49 RABAJACOR CE LIMPIEZA PBLICA (Amurro icso'eolrjr) 1,295.00 104.00 12.00 15,540.00 1,248.00 600.00 17.38800
50 RABAJADOR CE LIMPIEZA PUBLICA (Andante (co'eMs-) 1,295.00 104.00 12.00 15,540.00 1,248.00 600.00 17,388.00
51 RABAJADCR DE LIMPIEZA PUBLICA (Ayuda rrt. receptor) 1,295.00 104.00 12.00 15,540.00 1,243.00 600 CO 17,388.00
52 RABAJADOR DE LIMPIEZA PUBLICA A/udarie r='9c!=r) 1.295.00 104.00 12.00 15,540.00 1,248.00 600.00 17,388.00
53 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PUBLICA (Ayudjrf.o rccoloits,-) 1.295.00 104.00 12.00 15.540.00 1,248.00 600.00 17,388.00
54 TRABAJADOR CE LIMPIEZA PBLICA (Ayudjnte recolector) 1.295.0C 104.00 12.00 15.540.00 1,248.00 600.00 17,388.00
55 -RA3AJADQR DE U I.IPIE2A PBLICA (Ayudante lecolKlor) 1.295.0C 104.00 12.00 15.5OOO 1,248.00 60000 17,388.00
56 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PUBLICA (Rcclccicn y Barrido) 1,400.00 104.00 12.00 16.800.00 1,248.00 600.00 18,648.00
57 ~3A 3AJ ADOR DE L-M?i=ZA P3CA (fie-eiecncp y Barrida) 1.400.0C 104.00 12.00 16.800.00 1,248.00 600.00 18,648.00
58 TRABAJADOR DE L'M?tEZA PUBLICA (Reccleccisn y Barrido) 1.400.0C 104.00 12.0C 16,800.00 1.248.00 600.00 18,548.00
59 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PUSUCA (Ra>:cien y EarnrJOJ 1.4CO.OO 104.00 12.00 16,800 00 1.248,00 600.0C 18.648.0C
60 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PUBLICA (Reeleccin y Barrido. i 1,400.00 104.00 12.00 16,800.00 1.248.0C 600.0C 1 8,648 CO
61 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PBLICA (RolKCwi y Barrido) 1,400.00 104.00 12.00 16,800.00 1,248.00 600.00 18,648.00
62 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PBLICA Rccols:cion y Bai(idO) 1,400.00 104.00 12.00 16.800.00 1,248.00 600.00 18,64800
63 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PUBLICA (Recoleccin y Barrido) 1,400.00 104.0C 12.00 16.800.00 1.248.0C 600.00 18,648.00
64 TRASSJAQCR DE LIM?EZA PUBLICA iRecoIecciKi y Barrida; 1,400.00 104.00 12.00 16,800.00 1,248.00 600.0D 18,648.00
65 TRASAJAQCR 0= LII.;'!EZA r>uS_ Ct .Peecleciisn y Barrido) 1,40000 104-.OC 12.0C 16.800.0C 1,248.00 600.00 18,648.00
66 TRA3AJACOR DE LIMÊZA ~"J, CAiRces'EMisn y Barrido) 1,400.00 104.00 12.00 16,800.00 1,248.00 600.00 18,648.00
67 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PJ3LICA iReeolcescn y Barrida) 1,400.00 104.00 12.00 16,800.00 1.248.00 600.00 18,648.00
68 TRABAJADOR DE LIMPIEZA ?U3L!CA (Recoleccin y Barrido) 1,400.00 104.00 12.00 16,800.00 1.248.00 600.00 18,648.00
69 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PBLICA (Recoleccin y Ear-iCo) 1.400.0C 104.0C 12.00 16.800.0C 1.248.0C 600.0C 18,648.00
70 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PBLICA (RolKCn y Balido) 1,400.00 104.00 12.00 16,800.00 1,24800 600.00 18,648.00
71 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PBLICA (Recoleccin y Barrillo) 1,400.00 104.00 12.00 16,800.00 1,248.00 600.00 18,648.00
72 TRABA IADOR DE LIMPIEZA P-JSJCA .Pecc-eccn y Barrido) 1,400.00 104.00 12.00 16,800.00 1.248.00 600.00 18,648.00
73 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PUBLICA IReccIeoon y ferrids) 1,400.00 104.00 12.00 16,800.00 1.248.0C eoo.oo 18,648.00
74 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PUSUCA lacctecffion y Barrido! 1,400.00 104.00 12.00 16,800.00 1,248.00 600.00 18,648.00
75 TRACAJACR DE LIMPIEZA PBLICA (Recoleccin y Barrido) 1,400.00 10400 12.00 16,800.00 1,248.00 600.00 18.648.00
76 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PUBLICA (Recoleccin y Barrido) 1,400.00 104.00 12.00 16,800.00 1,248.00 600.00 18,648.00
77 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PUBLICA (Recclc-caon y Barrido) 1,400.00 104.00 12.00 16,800.00 1,243.00 600.00 18,648.00
78 TRABAJADOR CE LIMPIEZA PBLICA (Recclecin y Barrillo) 1,400.00 104.0C 12.00 16.800.00 1,248.01 600.0( 18,648.00
79 TRABAJADOR D5 .'.'FIHZA PUBLICA (Rsccleccicn y Barrido) 1,400.00 104.00 12.00 16,800.00 1,243.00 60000 18,648.00
EO TRBiJ'ECR CE LIMPIEZA PL EL1CA {Rcii,cn y Barriio) 1,400.00 104.00 12.00 16,300.00 1,248.00 600.00 18,648.00
81 TRABAJADOR CE LI.'.'FIEZA PBLICA RKOec;ion t BarnJo) 1,400.00 104.00 12.00 16,800.00 1,248.00 600.01 18.648.00
82 TRABAJADOR CE LIMPIEZA PUBLICA (Rer.clecc si y Darrido; 1,400.00 10401 12.00 16,800.00 1,248.01 600.0( 18.648.CX
83 TRABAJADOR CE LIMPIEZA PUBLICA (Reccleccicn y Barridoi 1,400.00 104.00 12.00 16.80000 1.248.0C 600.00 18,648.00
84 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PUBLICA (Reccleccicn y Barrido) 1,400.00 104.0 12.00 16,800.00 1,248.01 600.00 18,643.00
85 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PUBLICA (Racclaccicn y Barnol 1,400.00 10400 12.00 16,800.00 1,248.0! 600.00 18,648.00
86 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PUBLICA (Re=cle:ticn V Barrido) 1,400.00 104.00 12.00 16.800.00 1,248.01 600.01 18,648.0<
87 TRABAJADOR CE LIMPIEZA PUBLICA (Recckcucn y Barrido) 1,400.00 104.00 12.00 16,80000 1.248.CK 600.00 18,648.00
88 VRA3AADOR DE LIMPIEZA PBLICA (Reccleccicn y Earr.doj 1,400.00 104.00 12.00 16,800.00 1,248.01 600.00 18,648.00
89 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PBLICA (Rccclcicn y BjrudJ! 1.400.00 104.0C 12.00 16,800.00 1,248.01 600.00 18,648.00
90 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PBLICA (Re: el ecc.cn y Balido: 1. 400.00 104.00 12.00 16,800.00 1,248.01 600.00 18,648.00
91 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PUBLICA (RcccIc-CCicn y 3a-!idrj 1,400.00 104.0C 12.00 16.800.0C 1,248.01 600.00 18,648.00
92 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PIjBLICA (Rcr/cleccin y Bairido) 1,400.00 104.0C 12.00 16,800.00 1,248.01 600.01 18,648.00
93 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PBLICA (Recoleccin y Barrida) 1,400.00 104.00 12.00 16,80000 1.24800 600.00 18,648.00
94 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PUBLICA (RL-coleccin y Barrido) 1,400.00 104.00 12.00 16,803.00 1.248CO 600.00 18.648.00
95 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PBL'CA (Rt;tl:ccn y Barridoj 1,400.00 104.00 12.00 16,800.00 1.248.0C 600.0 18.648.00
96 TRABAJADOR CE LIMPIEZA PBLICA (Recelis on y Barrido) 1.400.00 104.00 12.00 16,800.00 1,248.00 600.00 18.64800
97 TRABAJADOR DE LIVPIEZA PBLICA (RccclKCcn y Bartidaj 1,400.00 104.00 12.00 16,80000 1.248.00 600.00 18,648.00
98 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PUBLICA (Recciecctn ; 5sfri-Ja 1.400.CO 104.0C 1200 16.800.0C 1.248.0C 600.00 18,648.01
95 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PBLICA (Recoleccin y arridj) 1,400.00 104.00 12.00 16.800.00 1,248.00 600.00 18,648.00
100 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PBLICA (Rdcltmcn y Barrido) 1,400.00 104.00 12.00 16,800.00 1,248.00 60000 18,648.00
101 TRABAJADOR CE LIMPIEZA PUBLICA (RaitlBCCicn y 3arndo) 104.00 12.00 i-'Jt'iWA.OH'J-JJ'Y-
1.400.0C 16,800.00 1.248.0C 600.00 18,648.0)
5MY?;eLiPilR-r
102 TRABAjAOOR CE LIMPIEZA FEUCA (Reidescien y Barrida) 1.400.0C 104.00 12.00 16.800.00 1.248.0C 600.00 18,648.01
103 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PUBLICA (Rocclrccion yBaridaj 1.400.0C 104,00 12.00 16,800.00 1,248.00 600.00 18,64800
104 TRABAJADOR DE LII.'PI=ZA PUBLICA <Rcrcin y Baîdol 1,400.00 104.0 12,00 16,800.00 1.248.0C 600.00 18,648.01
105 TRABAJAOOR OF LIMPIEZA PBLICA (R*ccliMn y B*nido) 1,400.00 10400 12.00 16,800.00 1,248.00 600.00 13,648.00
106 TRABAJADOR DE LIMPIEZA PUBLICA (Rece leccin y 3arndo 1,400.00 104.00 12.00 16,80000 1,248.00 600.00 13,643.00
107 TRABAJADOR DE LIMfltZA PUBLICA (Roccleccor. y 3amdo} 1,400.00 104.00 12.00 16.80000 1,248.00 600.00 18,64B.Q(

,'o
l-.= I.IUr'IEZA PU3UC.
109 TRABAJADOR DE LIUPIE-- ÛCA ;l.:oli:ctn y 3a 10400

110
7A3AJADCH DE LIMPIEZA PUBLICA i 600 00
112 10400
113
114
115 12.0D
1,24800 18,64800
119 1,24300 500 CU
1.243.00 600 CO 18.64800
60000 18,5.1800
122 TRABAJADOR HE LU.tPiEZA PU3UCC iKe;s 60000 18,64800
104.00 1,24800 18,648.00
TPA3AJAPB CL". I.'.'ÎEZ/- r> IBLICA iRi 10400 60000
125 1.24800
125 10400
27
1,248.00
129 600 CO
130
131
18,64800
1.248.00
135 1.248.00 18.648.00
-RAE-jiCGR rELI'/F;EZi Pl EL CA Ricc!K;. 1.248.00 18.648.00
137 "-- L'1/FIEZA PUBLICA R-.-:<!'.c-t 5 = - i? 18,648.00
PERSONAL RELLENO SANITARIO
138 24,200 00 25,344.00
23.744.00
18.244.00
142 OPERADOR DE EO'.'l" ;: ''ELLENC- 5A.' 10400

18.024.00
P 144_ 10400
" 145 10400
i 1-15 10400 1100
10400
1100
2,774,233.00
RESUMEN DE CASTOS
R E S U M E N DE CASTOS I TOTAL
CONTRATO A D M I N I S T R A T I V O DE S E R V I C I O 2.774,233.00
BIENES 810,251.00
TOTAL 3,837,483.00

107
;ivo
PLAN OPERATI INSTITWC
Sub Gerencia de Serenazgo
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REDUCCIN DLOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AVACUCHO OBJETIVO ESPECIFICO OE6: SERVICIOS DE SEGURIDAD CON COBERTURA EN POBLACIONES VULNERABLES
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATGICO: CALIDAD DE SERVICIO
RESULTADO PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO LINEA DE BASE 2015 META ANO 201 6
N DE PATRULLAJES MIXTOS INTEGRADOS REALIZADOS EN EL
1 REALIZAR EL PATRULLA) E MIXTO MOTORIZADO PARA LA SEGURIDAD N DE PATRULLAJES MIXTOS INTEGRADOS 41 PATRULLAJES 45 PATRULLAJE
2016
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AVACUCHO
ACTUALIZACIN V ARTICULACIN DEL MAPA DEL DELITO Y MAPA DE
REDUCCIN DE DELITOS Y 2 N" MAPA DEL DELITO Y RIESGO ACTUALIZADO N MAPA DEL DELITO Y RIESGO ACTUALIZADO 4 4
RIESGO
FALTAS QUE AFECTEN LA
SEGURIDAD CIUDADANA PROMOVERQUE LAS ZONAS DEL DISTRITO DE AVACUCHO CUENTAN
CON CODISEC ACTIVAS, ARTICULADAS A LAS JUNTAS VECINALES,
3 NMERO DE CODISEC FORMADA Y ORGANIZADA NMERO DE CODISEC FORMADA Y ORGANIZADA 15COD1SEC 15 CODISEC
QUE CONTRIBUYEN EN LA DISMINUCIN DE LA INSEGURIDAD
CIUDADANA..
ASOCIACIONES DETAXISTAS EN ACCIN TRABAJAN EN LA NMERO DE ASOCIACIONES DE TAXISTAS

4 NMERO DE ASOCIACIONES DETAXISTAS AFILIADOS 11 15
PREVENCIN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA AFILIADOS
EMPRESAS PRIVADAS ADOPTAN ELCUIDAOO DE LUGARES

COORDINAR ACCIONES CON 5 NMERO DE EMPRESAS NMERO DE EMPRESAS 0 10
TURSTICO. - CONVENIO ADPTAME
LA SOCIEDAD CIVIL PARA
REDUCIR LA INSEGURIDAD
CIUDADANA CON UN EMPRESAS PRIVADAS DE SEGURIDAD SE UNEN A LA PREVENCIN DE
6 NMERO DE EMPRESAS PRIVADAS ARTICULADAS NMERO DE EMPRESAS PRIVADAS ARTICULADAS 0 1
ENFOQUE PREVENTIVO Y LA INSEGURIDAD CIUDADANA.
ATENCIN INTEGRAL
NMERO DE CENTROS EDUCATIVOS CON
FORMACIN DE BRIGADAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE PADRES NMERO DE CENTROS EDUCATIVOS CON BRIGADAS DE
7 BRIGADAS DE SEGURIDAD DE PADRES DE 0 10
DE FAMILIA PARA EL CUIDADO DE CENTROS EDUCATIVOS. SEGURIDAD DE PADRES DE FAMILIA
FAMILIA
cdigo tosanos CU (S/.)
30.010.00
luego
Global
SERVICIOS 36.720.00
Viticos y asignado pqr_cgmsion de servidos das 3ZGO

Seguro
Giras atenciones
Servicius Diversos 2,591.67 31,100.00
66,730.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA i t f\0

Sub Gerencia de Serenazgo

REMUNERACONES
CRONOGBAMA
E F M A M I I A s O N D
RUBRO DE FTO; RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
HEGMEN PUBLICO 276
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.769 00 4,S14.0B 4,814.08 4.31 4.0S 4.814.08 4.B14.00 4.814.0B 4.814.08 4.814.03 4,314.08 4,814.08 4,814.08 4.814.03
RGIMEN PRIVADO 728
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociles 35,300.00
TOTAL 93,069.00 4.814.08 4,814.06 4,814.08 4,814.08 4.814.08 4,814.08 4,814.08 4,814.03 4,814.08 4,8)4.08 4.814.0B 4,814.08
HABER ESSALUD
J* CARGO ESCALA LEVES SOCIALES MESES ASJfNALPO COSTO TOTAL
2.3,2.8.11 3.2.8.12
1 Secretaria 1,550.00 104.00 12.00 18,600 1,248.00 600.00 20,448.00
2 Serenazgo 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,446.00
3 Serenazgo 1,300.00 104.00 12.00 15.600 1,24S.OO 600.00 17,448.00
4 Serenazgo 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,243.00 600.00 17,448.00
5 Serenazgo 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
6 Serenazgo 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
7 Serenazgo 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 GOO.OO 17,448.00
3 Serenazgo 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
9 Serenazgo 1 ,300-00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
10 Serenazgo 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,246.00 600 00 17,448.00
11 Serenazgo 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
12 Serenazgo 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
13 Serenazgo 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
14 Serenazgo 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,243.00 600.00 17,44800
15 Serenazgo 1.300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17.448.00
16 Serenazgo 1.300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00

TOTAL 262,168.00
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD PELCCNTIJATO POB LOCACIN
DETALLE UM CanL REMUtf. MENSUAL COSTO ANUAL
Sereno (Judicial) Mes 12.00 1,000.00 12,000.00

Sereno (Judicial) Mes 12.00 1,10000 13,200.00
25,200.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES V SERVICIOS
DETALLE TOTAL
REMUNERACIN 93,069,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO 282,168.00

BIENES 30.010.00
SERVICIOS 36,720.00 TicAdm, Ano Mora VikaAyia
TOTAL 441.967.00
PLAN OPERATIVO 1NST1TUCIONA 201*
Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Polica Municipal

5001078 Promocin del Comercio
O) Comercio
021 Comercio
O4-3 Promocin del Comercio Interno
SUBGERRNCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICA MUNICIPAL SEC FUN. 075
MPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONMICO - PRODUCTIVAS Y PARTICIPAR EN EL MERCADO COMPETITIVO, PARA GENERAR EMPLEOS ADECUADOS Y
SOSTENIBLES
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL OEG4: PROMOVER UNA ECONOMA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATGICO DESARROLLO ECONMICO
AMBULATORIO EN EL CENTRO N' DE CUADRAS SIN AMBULANTES 03 CUADRAS A LA

1 N" DE CUADRAS SIN AMBULANTES 0
HISTRICO. REDONDA
CUMPLIMIENTO DE LA META N' 34 DEL
PLAN DE INCENTIVOS: EXIGIR LOS

2 % DE CUMPLIMIENTO DE LA META % DE CUMPLIMIENTO DE LA META 0 100%
REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LEV
N 23976, LEY MARCO DE LICENCIA DE
LOGRAR QUE ESTABLECIMIENTOS (N DE ESTABLEC MEINTOS CERTIFICADOS COMO

% ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS COMO
3 COMERCIALES CUMPLAN CON LAS SALUBRES/TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 22% 30%
SALUDABLES
CONDICIONES DE SALUBRIDAD POR LA SUB GERENCIA DE COMERCIO Y MERCADOS}*100
ESTABLECIMIENTO COMERCIALES DE
4 N" DE ESTABLECIMIENTOS CERRADOS N" DE ESTABLECIMIENTOS CERRADOS 10 15
GIROS ESPECIALES FISCALIZADOS
PROMOVER EL PAGO OPORTUNO POR EL

% DE COMERCIANTES QUE PAGAN (N' DE COMERCIANTES QUE PAGAN OPORTUNAMENTE/EL
5 ARRENDAMIENTO DE LOS PUESTO DE 30.00% 60.00%
PUNTUALMENTE NMERO DE PUESTOS COMERCIALES )*1 00
VENTA EN LOS MERCADOS MUNCIPALES
COMERCIO Y MERCADOS
CDIGO INSUMOS UM MONTO
BIENES 122.236.00
Vestuario y Accesorios y Prendas de
2.3.12.11 Vestir Global 15.160.00
2.3.12.13 Calzado Par 5,440.00
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes Galn 18.270.00
2.3.15.12 Papelera en general, tiles y Global 15,123.00
2.3.15-31 Aseo Limoeza y Tocador Global 54,000.00
23.15.41 Electricidad. Iluminacin v Electrnica Global 175.00
2.3.111.11 Para Edificios v Eslruccturas Global 2,700.00
2.3.199.13 Libros Diarios. Revista v Otros Bienes Global 1, 200.00
2.3.199.199 Otros Bienes Global 10.168.00
2.3-22.41 Servicios de Publicidad Servicio 7.800.00
23.22.11 Servicio de suministro de eneroia Servicio 16,500.00
2.3.22.12 Servicio de Aaua v desaae Servicio 27,600.00
2.3.22.44 Servicios de Impresiones. Global 4,200.00
2.3.24.13 Servicio de Vehculos Global 15,500.00
2.3.24.14 Mobiliario Global 7,200.00
2.3.26.33 Servicio Obligatorio de Accidentes de Global 1,910.00
2.3.27.32 Realizado cor personas naturales Global 5,400.00
2.3.27.51 SESIGRA Global 7,500.00
2.3.27.1199 Servicios Diversos Global 115,341.00
TOTAL 331,187.00
Lie. dm. ano Moria l-'/fca U

BIREUORA
1 * 1
' 'JL i U

REMUNERACIONES

5. 2, 1 | Personal y Obligaciones Sociales 650,941.00
TOTAL 650,941.00

HABER ESSALUD
N" CARGO ESCALA LEYES SOCIALES MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
2,3.2,8.11 2.3.2.8.12
1 Abogado 2,600.00 104.00 12.00 31,200 1,248.00 600.00 33,048.00
2 Especialista en Vigilancia Sanitaria 2,600.00 104.00 12.00 31,200 1,248.00 600.00 33,048.00
3 Secretaria - Auxiliar Administrativo 1,400.00 104.00 12.00 16,800 1,248.00 600,00 18,648.00
4 JTcnico Administrativo 1,30000 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
5 Chofer 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
POLICA MUNICIPAL
6 Dolida Municipal 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,246.00 600.00 17,448.00
7 Polica Municipal 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248,00 600.00 17,448.00
8 Polica Municipal 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
11 'olida Municipal 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448,00
12 'olida Municipal 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448,00
14 Polica Municipal 1,300.00 104.00 12,00 15,600 1,248.00 600,00 17,448.00
15 Policia Municipal 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1.248.00 600.00 17,448.00
16 Polida Municipal 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
17 Policia Municipal 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
18 Policia Municipal 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248,00 eoo.oo 17,448.00
19 Policia Municipal 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248,00 600.00 17,448.00
23 Polica Municipal 1,300,00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
25 Policia Municipal 1,300.00 104.00 12.00 15.600 1,248.00 600.00 17,448.00
23 Pocia Municipal 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
LIMPIEZA DE MERCADOS
29 Personal de Guardaniaf Mercado Andrs F. Vivanco) 1,400.00 104.00 12.00 16,800 1,243.00 600.00 18,648.00
30 Personal de Limpieza y Guardiania (Mercado Andrs F. Vivanco) 1,400.00 104.00 12.00 16,800 1,248.00 600.00 18,648.00
31 Personal de Limpieza y Guardiania (Mercado Playa Grau) 1,400.00 104.00 12.00 16,800 1,248.00 600.00 18,648.00
MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE HUAMANGA

32 Personal de Limpieza y Guardania Mercado Magdalena) 1,400.00 104.00 12.00 16,800 1,248.00 600.00 18,648.00
33 Personal de Limpieza y Guardiaria (Mercado Magdalena) 1,400.00 104.00 12.00 16,800 1,248.00 600.00 18,648.00
TRABAJADORES DE SERVICIOS HIGINICOS DE MERCADOS
34 Trabajador de Servicios Higinicos de Mercados 1,000,00 104.00 12.00 12,000 1,248.00 600.00 13,848.00
35 Trabajador de Servicios Higinicos de Mercados 1,000.00 104.00 12.00 12,000 1,248.00 600.00 13,848.00
36 Trabajador de Servicios Higinicos de Mercados 1,000.00 10400 12.00 12,000 1,248.00 600.00 13,848.00
37 Trabajador de Servicios Higinicos de Mercados ;, 000.00 10400 12.00 12,000 1,248.00 600.00 13,848.00
38 Trabajador de Servicios Higinicos de Mercados 1.000.00 104.00 12.00 12,000 1,248.00 600.00 13,848.00
39 Trabajador de Servicios Higinicos de Mercados 1,000.00 10400 12.00 12,000 1,248.00 600.00 13,848.00
FISCALIZADORES
40 Personal de Fiscalizacin 1,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600-00 17,448.00
41 Personal de Fiscalizacin 1 ,300.00 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
42 Personal de Fiscalizacin 1,30000 104.00 12.00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
43 Personal de Fiscalizacin 1 ,300.00 104.00 12,00 15,600 1,248.00 600.00 17,448.00
44 Personal CISA 1 ,000.00 104.00 12,00 12,000 1,248.00 600.00 13,848.00
TOTAL " ' . ' .. 780,912.00
PEESONAE BAJC LA MCDAUDAC DEL CCNTEATC PCE LCCACICN

COSTO
DETALLE IJM Cant. REMUN. MENSUAL
ANUAL
Trabajador Servicio (Guardian Mercado) (Judicial) Mes 12.00 1,000.00 12,000.00
Polica Municipal (Judicial) Mes 12.00 1,000.00 12,000.00
Control y Limpieza de los Servicios Higinicos (Judicial) Mes 12.00 800.00 9,600.00
TOTAL 62,400.00

DETALLE TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO - CAS 780,912.00
PERSONAL BA]0 LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACIN 62,400.00
BIENES 122,236.00
TOTAL 1,825,440.00
I.i 2
MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE HUAMANGA
*
Gerencia de Desarrollo Econmico
021 Comercio
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN,
OBJETfVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PUBLICA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATGICO: DESARROLLO ECONMICO
RESULTADO PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO LNEA DE BASE 2014 META AO 2016
FORMULACIN DEL PERFIL V EXPEDIENTE TCNICO PARA PERFIL Y EXPEDIENTE TCNICO

1 PERFIL Y EXPEDIENTE TCNICO REALIZADO 0 1
LA CONSTRUCCIN DEL MERCADO LA MAGDALENA REALIZADO
ADOPTAR MEDIDAS PARA
LA FRMALIZACIN Y CONSOLIDAR LA ARTICULACIN A NIVEL DE ODEL A FIN DE
DESARROLLO DE LA DEFINIR POTENCIALES DE PRODUCCIN PARA SU NUMERO DE OFICINAS DE DESARROLLO 8 ODELS POCO 8 ODELS
PEQUEA Y MICRO 2 NMERO DE ODELS FORTALECIDAS
PROMOCIN COMERCIAL A NIVEL NACIONAL E LOCAL - ODELS FORTALECIDAS FORTALECIDAS % FORTALECIDAS
EMPRESA Y DESARROLLO
INTERNACIONAL
DE SECTORES
PRODUCTIVOS MONITOREAR Y COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE % DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS SUB GERENCIAS CUMPLEN CON
3 LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS SUB LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS 100% 100%
SUS METAS PROGRAMADAS
GERENCIAS SUBGERENCIAS
DESARROLLO ECONMICO
Costo Anual
Cdigo Insumos UM Cant CU (S/.)
es/o
BIENES 13,490.00
2.3.15.12 Papelera en graJ, tiles y maten de Global 4 1,167.50 4,670.00
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Unidades 8 500,00 4,000.00
2.3.13.11 Combustible Galones 188 15.00 2,820.00
2.3.199.14 Smbolos Distintivos y Global 1 2,000.00 2,000.00
SERVICIOS 19,610.00
2.3,21.21 Pasajes y gastos de transporte Pasajes 5 120.00 600.00
2.3.21.22 Viticos y asignaciones por comisin Das 11 210.00 2,240.00
2.3.22.44 Diseo, diagramacion impresin servicios 4 3,292.50 13,170.00
2.3.27.1199 Servicios Diversos servicios 1 3,600.00 3,600.00
TOTAL 33,100.00
(113 Lic.Adm.Ano Mara VilcaAvala

Gerencia de Desarrollo Econmico

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO CONCEPTO
Tota! Anual
(s/0 SEMESTRE! SEMESTRE II
E F M A _ M I 1 A s O N D
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales 67,017.00 5.584.75 5.581.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,564.75 5.584.75 5,584,75 5.584.75 5.584.75 5,584.75
TOTAL 67,017.00 5.584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584-75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75 5,584.75
N> CARGO ESCALA LEYES SOCIALES MESES j^fî 2^12 AGUINALDO COSTO TOTAL
Asistente Adrriinislra'Jvo 1.550.00 104.00 52C 18,630 1,24800 600.00 20,448.00
TOTAL 20,448.00
EEESCNAL CAJO LA MODALIDAD DEL CCNTCATV POR LOCACIN

rn*rrn
DETALLE UM Cant. REMUN. MENSUAL ,;;,, ' ,
ANUAL
Tcnico Admira slralivo (Judicial) Mes 1Z.OO 1,iOOJW 13,200.00
1 LSIJ HI> [ I C- .4*1 C$

CONTRATO ADMINISTRATIVO Dl
SERVICIO 20:448.00
PERSONAL BAJO U MODALIDAD 11V..
CONTRATO POR LOCACIN 13,200.00
BIENES 13. 4 'JO. 00
SERVICIOS 19,610,0o
Lie. Aa PC Mn:1:iVilcaAyata
D i 1U n i U ;\

Sub Gerencia de Promocin de Mypes y Desarrollo Productivo
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN,
PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA
' - - - _ - -
OBJETIVO DEL PIAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATGICO: DESARROLLO ECONMICO
LINEA DE BASE
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO META AO 201 6
2015
CADENAS
FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE: NUMERO DE CADENAS PRODUCTIVAS NMERO DE CADENAS PRODUCTIVAS 3 CADENAS
1 PRODUCTIVAS
LCTEOS, PAPA NATIVA, ALPACA Y QUINUA. FORTALECIDAS FORTALECIDAS FORTALECIDAS
POCO
15
FORMALIZACIN DE ASOCIACIONES PRODUCTIVAS 15 ORGANIZACIONES
2 ASOCIACIONES PRODUCTIVAS FORMALIZADAS ASOCIACIONES PRODUCTIVAS FORMALIZADAS ORGANIZACIONES
EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA. FORTALECIDAS
FORTALECIDAS
CREACIN DE UN CATLOGO VIRTUAL DE 1
3 CATLOGO VIRTUAL CATLOGO VIRTUAL 0
PRODUCTOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
ARTICULACIN DE MYPES A MERCADOS N DE PRODUCTORES QUE PARTICIPAN EN N DE PRODUCTORES QUE PARTICIPAN EN

4 6 6
REGIONALES Y NACIONALES. FERIAS NACIONALES Y REGIONALES FERIAS NACIONALES Y REGIONALES
PROMOVER LA FORMALIZACIN DE LAS MYPES (SAT % DE MYPES EMPADRONADAS SE % DE MYPES EMPADRONADAS SE
5 0 10%
Y SUNAT) ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADAS ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADAS
6 ACTUALIZACIN DEL PADRN DE MYPES N" DE MYPES EMPADRONADAS N" DE MYPES EMPADRONADAS 0 60
7 IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MARKETING N PLANES N" PLANES 0 1
TOTAL DE RECURSOS. BIENES Y SERVICIOS DISPONIBLES POI 2015
Cdigo UM Cant TOTAL
BIENES
Global
SERVICIOS 47,080.00
1,000.00
alios y asignaciones por comisin 2,560.00
4,720.00
;m
6fl.aT.00
jU-i? . ry
S--.-H
y
Uf LlllUl UE "UlflCiM.
^tr^
US Lie. Adm. Ana Mara Vilca Ayala
PifiEDTCfA
Sub Gerencia de Promocin de Mypes y Desarrollo Productivo
REMUNERACIONES
CROHOGRAMA
Total Anual
CDIGO CONCEPTO SEMESTRE 1 SEMESTRE 11
(SA)
E F M A M } 1 A S O K D
5,2. 1 Pcrsonj! y Obligaciones Sociales 155,208.00 12.934.00 12.934.00 12,934.00 12.934.00 12,934.00 12,93400 12.934.00 12.934.00 12,93400 12.934.00 12,934.00 12.934.00
TOTAL 1 5 5, 2 03. CC 12,934.00 12.934.00 12,934 00 12,934.00 12.93X.OO 12.934-00 12,934.00 12,934.00 12.93400 12.S34.00 12,934.00 12,33400
HABER ESSALUD
N= CARGO ESCALA LEYES SOCIALES MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
2.3.2.8.11 23.2.8.12
1 Asenle Adir.m5a'jvo 1550 03 !04 00 12 DO 1B.GOO 1,248.00 600.00 20,44800
TOTAL 20,448.00
RESUMEN CE CASTOS
RtSUHES DE GASTOS TOTAL

REMUNERACIONES 155.Z0300
20,440.00
SERVICIO
BIENES 1J.Z07.O
SERVICIOS 47 ,080.00
LK-fidm 4;?? Vana V

B;i-.t;iCaA

*
Sub Gerencia de Turismo y Artesana

5001085 Promocin del Turismo Interno
SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESANA - SEC. FIJN.
MPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONMICO - PRODUCTIVAS Y PARTICIPAR EN EL MERCADO COMPETITIVO, PARA GENERAR EMPLEOS ADECUADOS
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTAPO
YSOSTENIBLES
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATGICO: DESARROLLO ECONMICO
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO LNEA DBASE 2015 META AO 2016
PROMOVER LA ORGANIZACIN DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVALES N" DE VISITANTES OUE ARRIBARON A LA CIUDAD DE N DE VISITANTES QUE ARRIBARON A LA CIUDAD DE
1 35 MIL TURISTAS 35 MIL TURISTAS
V SEMANA SANTA AYACUCHO AYACUCHO
IMPULSAR EL INCREMENTO DE DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE N DISTRITOS DONDE SE FOMENTAN EL TURISMO
2 HUAMANGA QUE PROMUEVAN EL TURISMO VIVENCIAL. N" DISTRITOS DONDE SE FOMENTAN EL TURISMO VIVENCIAL 0 04 DISTRITOS
VIVENCIAL
N DE CONVENIOS PARA QUE LOS ARTESANOS DE
N DE CONVENIOS PARA QUE LOS ARTESANOS DE LA CIUDAD
3 ARTICULAR A LOS ARTESANOS CON EMPRESARIOS A NIVEL NACIONAL. LA CIUDAD DE AYACUCHO PARTICIPEN EN FERIAS 0 02 CONVENIOS
DE AYACUCHO PARTICIPEN EN FERIAS NACIONALES
NACIONALES
4 ORGANIZA CONCURSOS DISTRITALES DE EXPRESIN CULTURAL N DE CONCURSOS N DE CONCURSOS 0 02 CONCURSOS
ENTIDADES PRIVADAS ADOPTAN UN PARQUE TURSTICO PARA SU

5 N ENTIDADES PARTICIPAN EN LA CAMPAA N ENTIDADES PARTICIPAN EN LA CAMPAA 0 4
MANTENIMIENTO Y CUIDADO DURANTE FIESTAS FESTIVAS
PROMOVER LA ORGANIZACIN DEL ANIVERSARIO DE LA MUY NOBLE Y N DE VISITANTES QUE ARRIBARON A LA CIUDAD DE N DE VISITANTES QUE ARRIBARON A LA CIUDAD DE
E 0 10 MIL
LEAL CIUDAD DE HUAMANGA AYACUCHO AYACUCHO
Cdigo Detalle UM Cant. CU(S/.) Costo TotalfS/.}

BIENES 42.750.00
2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consuma Global 1 11,700 11,700.00
2.3.13.11 Combustibles y caburaritss (circuitos tursticos) Caln 120 15 1,800.00
2.3 5.12 Papelera, tiles y materiales de ofisina Paquete 1 2,900 2,900.00
2.3.199.199 Otras bienes (premios diversos] Global 1 26,350 26,350.00

2.3.21.21 pasajes y gastas de transporte pasaje 4 120 80.00
2.3.21.22 Viticos y asignaciones por comisin de servicios da 5.375 320 1,720.00
Gaslos por tos servicios ce promocin

2.3.22.+1 Global 1 17,650 17,650.00
(Laniamiernto carnaval Lima)
2.3.22.44 Diseo, diagram acin, alienes Global 1 28,100 28,100.00
2.3.2E.12 Alquiler de movilidad (carro alegrico) Global 1 8,220 8,220.00
2.3.25.13 Alquiler de Sillas Global 1 9,180.0 9,180.00

2.3.25.199 Alquiler de Equipo de sondo Unidad 1 8,000 8,000.00
2.327.109C Artistas - mateo musical Global 1 5,100 5,100.00
2.3.27.113 Servicios da decoracin del balcn municipal Global f 10,600 10,600.00
2.3.27.32 Gaslos de Servicio de ponente Global 1 13,400 13,400.00
3.3.27.1199 Servicios para desaire Ib de actividades de cu Hura Global 1 36,300 36,300.00
23.27.1199 Servicios diversos Global 1 52,800 16,500.00

TOTALES 198,000.00

Sub Gerencia de Turismo y Artesana

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO CONCEPTO Tota! Anual (S/.J SEMESTRE I SEMESTRE II
E F M A M 1 I A S 0 M D
08 IMPUESTOS V JNICIPALES
5,2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102,137.00 8,511.42 8.51 1 .42 3.51 1.42 8.51 1 .42 8,511.42 3,511. 42 8,511.42 8,511 42 8,511.42 8,511 42 8,511.42 8,511.42
09 RECURSOS DI ;ECTAMENTE RECAUDADOS
5.2.1 Personal y Obi ilaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OC 0.00 O.K 0.00 000 0.00 0.00 0.00
TOTAL 102,137.00 8,511.42 B, 51 1.42 8.511.42 8,511.42 8.51142 8.511.42 6,51142 8,51 1 .42 8,511 42 8,511.42 8,511.42 8,511.42
HABER ES5ALUQ
N CARGO ESCALA LEYES SOCIA1S MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
2.3J..11 2. 3.2.1.1 Z
I Asiste r.ls de Turisms 1,550.00 BUM 1200 1B.EOO 1.246.00 60000 20,446.00
Tcnico Administra! del Ciris
1. 400.00 104.00 1200 16,803 1,248.00 600.00 18,648.00
2 T eslo Mun.c:pal
TOTAL _ " - ' ' ' * ' 39,036.00
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE TOTAL
CONTItATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 39,096.00
BIENES 42,750.00
SERVICIOS 155,250,00
TOTAL 339,233.00
Gerencia de Transportes
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANCA
Actividad 5001022 Planeamiento Urbano
Funcin 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
Divisin Funcional 041 Desarrollo Urbano
Grupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano
Dependencia GERENCIA DE TRANSPORTES - SEN. FUN. - 069
IMPULSAR LA INTEGRACIN DEL TERRITORIO, A TRAVS DE LA INTERCONEXIN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL OEG5: GENERAR UN DESARROLLO REGIONAL CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CALIDA DE SERVICIOS
NOMBRE DEL INDICADOR DE CALCULO DEL INDICADOR DE LNEA DE BASE

RESULTADO PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) META AO 201 6
PRODUCTO PRODUCTO 2015
ACTUALIZAR LAS ORDENANZAS QUE NORMA EL INGRESO 01 ORDENANZA
1 ORDENANZA ACTUALIZADA ORDENANZA ACTUALIZADA 1
DE VEHCULOS PESADOS A LA ZONA URBANA ACTUALIZADA
GESTIONAR LA SISTEMATIZACIN DE LA SEMAFORIZACION
IMPULSAR EL EN LA CIUDAD DE AYACUCHO A TRAVS DE UNA CENTRAL PROYECTO CON PRESUPUESTO PROYECTO CON PRESUPUESTO
2 0 1
ORDENAMIENTO Y DE SEMAFORIZACION Y CMARAS ASIGNADO ASIGNADO
SEGURIDAD VIAL
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO
MONITOREAR Y COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LAS SUB GERENCIAS CUMPLEN CON
3
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS SUB GERENCIAS. SUS METAS PROGRAMADAS
DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS too% 100%
POR LAS SUBGERENCIAS
.
Costo Anual
Cdigo Insumo s UM Cant CU(S/.)
(S/->
BIENES 6,808.00
2.3.13.11 Combustibles y carburantes Galones 150 14.00 2,100.00
2.3,13.13 Lubricantes, grasas a fines Global 1 1,000.00 1,000.00
2.3.15.12 Papelera en general, tiles Global 1 3,000,00 3,000.00
2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador Global 1 558,00 558.00
2.3.199.199 Tubos de abastos, accesorios de inodoro Global 1 150.00 150.00
SERVICIOS 61,300.00
2.3.21,21 Pasajes y gastos de transporte Pasajes 2 120.00 240.00
2.3.21.22 viticos y asignaciones por comisin Das 4 157,50 630,00
2.3.24.13 Mantenimiento de vehculos Global 1 500.00 500,00
seguro ODiigaiorio ue acciuentes ae transito
2.3.26.33 Unidad 1 360.00 360.00
2.3.25.11 De Edificiosy Estructuras Global 12 3,500.00 42,000.00
2.3.22,22 Servcios de telefona fija 12 265,83 3,130,00
Servicios de impresin, encuademacin y
2.3.22.44 empastado Servicios 1 500.00 500,00
2.3.22,41 Gastos por los servicios de publicidad Global 1 1,000.00 1,000.00
2.3.27.51 Estipendio por Cesigra Global 1 7,500,00 7,500.00
2.3.27.1199 Servicios Diversos Global 1 5,380.00 5,380.00
TOTAL 68,108.00
'Ci/lL BE HLiftKSAWGS
&JfeffiiSiJPUESSe
MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Lie. Adm. Ana Mara Vilca Ayate
DIRECTORA
Gerencia de Transportes
REMUNERACIONES

5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales 124,786.00
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
5.2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales
TOTAL 124,786.00
LEYES HABER ESSALUD

SOCIALES 2.3.2.8.11 2.3.2.8.12
1 Asistente Administrativo 1,400.00 104.00 12.00 16,800 1,248.00 600.00 18,648.00
TOTAL ' -, . " 18,648.00
DETALLE TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDO 18,648.00
BIENES 6,808.00
SERVICIOS 61,300.00
TOTAL 211,542,00
20
Sub Gerencia de Trnsito y Seguridad Vial
041 Desarrollo Urbano
PROGRAMA PRESUPUESTA!.: REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
IMPULSAR LA INTEGRACIN DEL TERRITORIO, A TRAVS DE LA INTERCONEXIN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE CALIDAD
MODERNIZACIN DE LA SEALIZACIN
1 DEL TRNSITO PEATONAL Y VEHICULAR N DE METROS LINEALES SEALIZADAS Ns DE METROS LINEALES SEALIZADAS 3000 ML 5000 ML
DEL DISTRITO DE AYACUCHO
CONDUCTORES DEL TRANSPORTE
2 PBLICO DEL DISTRITO DE AYACUCHO N DE CONDUCTORES ACREDITADOS N DE CONDUCTORES ACREDITADOS 0 1800
SEGURIDAD DEL USUARIO DEL 7860 VEHCULOS

3 N DE VEHCULOS INTERVENIDOS N DE VEHCULOS INTERVENIDOS 8000 VEHCULOS
TRANSPORTE PUBLICO GARANTIZADA INTERVENIDOS%
CONDUCTORES DE SERVICIO DE (N DE LICENCIAS DE CONDUCIR
4 TRANSPORTE PBLICO CON LICENCIAS % DE LICENCIAS DE CONDUCIR EMITIDAS EMITIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES 85% 90%
DE CONDUCIR REALIZADAS)"100
TOTAL DE RECURSOS, BIENES Y SERVICIOS LICENCIAS Y CAPACITACIONES DE

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Insumes Costo Anual

Cdigo
<S/-)
BIENES 8,330,00
1. . 1 2 1 1 Textiles y acabados textiles 1,200.00
2. u ii Combustibles, carburantes 1,500.00
2. .li.12 Papelera en general 5,500,00
2 15.11 Aseo, f impieza v tocador 150.00
SERVIC1SO 21,500.00
2 .22-IJ Servicios de impresin. 1,000.00
;. M.I< Mantenimiento de vehculos 1,500.00
:. M.I Mantenimiento de equipos 3.000.00
2. .37.11'W Servicios Diversos (Caja Chica) 1.COCT.OO
2.3.27.2 99 Locacin de Servicios 15,000.00
TOTAL 29.850.00
^ Wi!-^;;'Ac^'''\"iflt
fes FIM K PLNETAafO Y
121 Lic.AdMo /'"V;;; '^

Sub Gerencia de Trnsito y Seguridad Vial

CRONOGRAMA ]
CDIGO CONCEPTO MONTO SEMESTRE II
E F M A M I 1 A S 0 N D
RUBRO DE FT( : IMPUESTOS MUNICIPALES
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales 239,279.00 10.03892 19,93982 19,939.92 19.939.92 19,939.92 19,939.92 19.939.02 19.939.92 19.Q3992 19,939.92 19,939.92 19.939.92
5.2.1 Pcrsonjl y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 230.279.00 19.93B.92 19,938.92 19.939.92 19.939.92 19.939.92 19.939.92 19.939.8Z 18,939.92 19,839.92 19,939.92 19.939,82 19.939.92
HABER ESSALUD
Hs CARGO ESCALA LEYES SOCIALES MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
2.3.2.11 2.3. -8.12
Aslslcn.e Administrativo !.<00nn KHJJO 12.80 16.EOO 1,248.00 600.00 18.648.00
1
TOTAL ___J - - 18,648.00

DETALLE TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO 1E,64.O

B1KNES 13.85000
SERVICIOS 26.870.00
TOTAL 298.547.00
ff^S^ MLiJiofrKLttiAttjriWlilNIifM. B p
tff fCYE^lt!!iYP^ **
<fe.ji5
lll
Sub Gerencia de Control Tcnico del Transporte Pblico

PliCfiO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HLIAMANGA
Actividad/proyecto 5(101022 Planeamiento Urbano
Funcin 19 Vivienda v Desarrolla Urlmiio
Grupo Funcional UO'JO Desarrollo Urbano
Dependencia SUEtoERKNClA DE CONTROL TCNICO DEL TRANSl'ORTE PUBLICO SEC. FUN.OC1
PROGRAMA PRESUPUESTA!.: REDUCCIN DEL COSTO. TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
OBJETIVO DEL FLAN DE DESARROLLO CONCERTADO FOMENTAR UN AMBIENTE LIMPIO Y ENTORNO SALUDABLE EN LA COMUNIDAD.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTfTUCIONAL SERVICIOS DE CALIDAD
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO LINEA DE BASE 2015 META ANO 2016
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL (N DE VEHCULOS INTERVENIDOS QUE CUENTAN CON
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS DOCUMENTOS EN REGLA/TOTAL DE VEHCULOS 40% 50%
FISCALIZADOS
DE MBITO DISTRITAL INTERVENIDOS)"! 00
VEHCULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS

N DE VEHCULOS AUTORIZADOS N DE VEHCULOS AUTORIZADOS 30 50
Y MERCANCAS
CO.VFRUL TKtNlf O
Cdigo Insumes UM Cant CU[S/.) Coito Anual (S/.)
BIENES 24.300.00
2.3.12.11 Chaleco. bcrol y guanes Unidad 1 6300.00 6,300.00
23.1S.1Z Papelera en general Global 1 2000.00 2,000.00
23.13.11 Combustible Global 1 1500000 15,000.00
Libros Diarios, Revistan y

2.3.199.13 Otros Ricncs Impresos no Global 1 1000.00 1,000.00
Voneulads a Enseanza.
SERVICIOS 20.720.00
Pasajes y gastos de
2.3.21.21 Global 1 800.00 800.00
<r;ms norte
Vi j ticos y asignaciones pi)r
23.21.22 Global 1 1280.00 1.280.00
co mis ion
Scjjurn obligatorio
2.3,26.33 accidentes Je Transito Seguro 1 2640.00 2,640.00
(SOAT)
2.3.22.41 Servicio de Publicidad Global 4 250.00 1, 000.00

Servicios de Imagen
2.3.22.43 Servicio 4 12SC.OO 5,000.00
Initiludnnal
2.3.2+.13 De Vehculos Global 1 80UU.OD 8,00000
2327.1199 Servicios Diversos [llnh.il 1 2.UOD.OO 2,000.00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 4S.OZO.OO

Sub Gerencia de Control Tcnico del Transporte Pblico

REML NEGACIONES
CRONOGKAMA
c
E M | A M i f A
\ N D
G. 2. 1 Personal y Obliga ciones Sociales 133, 33?. 03 11.112.25 ',1,112.25 11,11325 11,112.25 11.112.25 11,112.25 11.112.25 11.112.25 11.11225 11.11225 11.112.25 11,112.25
TOTAL | 133.J4T.00 Hsd 11,,,* ,m! , ,

11,1,*l 11,,,5
* CARGO ESCALA
LEYES
SOCIALES
MESES
HABER
2.3.2.3.11
ESSA-.UD
3.3.2.8.12
AGUNALDQ COSTO IOTM.
1 T:n::ijAdm:nsatira 1.4CDC3 10100 BM 16,800 1.24*00 SCfJCO 1B.WSC3

2 Ttato&jjrigraS 1 .400 CO 104.DQ 12.00 16.530 1,24300 EOOOO 16.648 03
3 1103003 1. 100(0 vate 1203 13.2GO 1.248CO WQ.OO 15,04800
TOTAL . - S2,3.00
PEESCMAL CAJC L* MCEALIPAK BEL CONTCATO PCC LOCACIN
DETALLE UM Can. REMtlK. MENSUAL COSTO ANUAL
As:tlenleA*iiini5>ati'/o(JinQal| MC5 12.00 1,10000 13.20D.OQ

Comido niti E 20% de RiciLdicin IPROUED4OV1
Inspector de Trir.tporie (Judiail) ' Mra 2 ,200.00 4.400.00
Jaspes! de Tran:pQre (Judiiiil) Mes 2 .20D.OO 4.400.00
hipecbrcTranspjle(J"tliei"l>' Mes 2 ,20000 -1,400.00
Inspeolor de Transporte (Judicul)' Mes 2 ,20000 400.00
Inspeite de Transporte (Judiciil) Mes 2 ,20000 400.00
InspecW de Transporte (Juditiil) ' Mes 2 ,20000 400.00
nspKlar e Tanrpate (Judicit!)' Mes 2 1,200.00 400.00
Insptcto' de Transporte (Judicial)' Mes 2 1,20000 400.00
Inspeclct dy Transporte (Jiidiciil)' Mes 2 1,20000 .400 00
bspetter di Transparte (judien!)* Mes 2 1,20000 .400 00
Inspecia *Tinsp=:lo (Judiciil) Mes 2 1.20000 .400 00
Inspecta de Tianspcrte (Judiciil]' Mes 2 1,20000 ,400.00
inspeclo' de Trencfortc (Judicil) ' Mes 2 1.2CO 00 400.00
Inspecic- de Transporte (Judkiil) Mes 2 1,200.00 40000
luspeccr ds Transporte (Juiicitl) ' Mes 2 1,200.00 400 00
|ji5pec3f de Transporte (Judiciil) ' Mes 2 i,moo 400.00
Insptctatfs Tra-ispale (Judicil) ' Mes 2 1,200.00 400 O
In^dr de Tia^&pcrls (Judiciil) " Me5 2 1,20000 400.00
npi;c!or ce TM^F^^ fJi>dM:wl) " Mes 2 1,20000 400.00
nstela de Tiansporte [JudKiil) ' Mes 2 i,2co.oo 400.00
Inspeclcr de Transpcrt? [Judicisl)- Mes 2 1,20000 400.00
InspecK de Transfer! (Judfeitl)* Mes 2 1.200CO 400 00
3 O.ODD.OO
RESUMEN DE CASTOS EN BIENKS YSERV1CIOS
Lie. Am. Ana Marra visca Avala

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2O1<
FORTALECER LA. CULTURA DE CONCERT ACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA
DESCENTRALIZACIN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA

DE LA FUNCIN PBLICA SEA DEMOCRTICO Y DESCENTRALIZADO
NOMBRE DEL INDICADOR DE CALCULO DEL INDICADOR DE

RESULTADO PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) LNEA DE BASE 2015 META AO 2016
PRODUCTO PRODUCTO
IMPORTE DE PROYECTOS IMPORTE DE PROYECTOS FORMULADOS

PROMOVER LA INVERSIN PBLICA O PRIVADA PARA EL FORMULACIN DE PROVECTOS VIABLES S/. 80 MILLONES S/. 100 MILLONES
FORMULADOS DECLARADOS VIABLES DECLARADOS VIABLES
FINANCIAMIENTO DE OBRAS EN BENEFICIO DE LA
POBLACIN DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
Cdigo Insumes UM Car.t. CU(S/.) Costo Anual (S/.)
BIENES 630.00
2.3.15.12 Papelera en general Global 1

630.00 630.00
SERVICIOS 4,330.00
2.3.24.13 Mantenimiento de Vehculos Global 1

480.00 480.00
2.3.21.21 Viajes 1
domsticos 200.00 200.00
Viticos y asignaciones por
2.3.21.22 Das 1
comisin deservicio 500.00 500.00
2.3.27.1199 Servicios Diversos Servicios 1

750.00 750.00
2.3.22.399 Otros servicios de Com un catin Global 1

2,400.00 2.400.00
TOTAL 4,960.00
125

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
Total Anual
CDIGO CONCEPTO
(s/.J SEMESTRE I SEMESTRE II
RUBRO DE FTO. IMPUESTOS MUNICIPALES
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales 106.399.00 8,866.53 8.866.58 8,866.53 8.866.58 8,366.58 8.866.58 8,866.58 8.866.58 8.866.58 8.666.58 8,866.58 8,866.58
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 106,399.00 8.866.58 8.866.58 8.866.58 8.866 .58 8.866.58 8,866.58 8,866.58 8,866.58 8,866.58 8.866.58 8.866.58 8,866-58
RESUMEN CE CASTCS

BIENES 630.00
SERVICIOS 4,330.00
l/.,
Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologa
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
(irupo Funcional UUOB Ascspramicntn yApayo
Dependencia SUB HERENCIA IJr: SISTEMAS Y TECNOLOGA - SEC. FUN. 036
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA

DESCENTRALIZADO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATGICO: RECURSOS Y TECNOLOGAS
RESULTADO PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR LINEA DE BASE 2014 META ANO 201 6
IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA SISTEMATIZAR LOS
1 UNIDADES ORGNICAS INTERVENIDAS N UNIDADES ORGNICAS INTERVENIDAS 0 10
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
CAPACITARA LAS UNIDADES ORGNICAS EN EL USO DE SOFTWARE Y

2 UNIDADES ORGNICAS CAPACITADAS N" UNIDADES ORGNICAS CAPACITADAS 0 10
HADWARE
SISTEMATIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON NUEVAS

3 TECNOLOGAS. NUEVAS TECNOLOGAS IMPLEMENTADAS N DE NUEVAS TECNOLOGAS IMPLEMENTADAS 0 5
PROMOVER LA
MODERNIZACIN
DE LA GESTIN BRINDAR ASISTENCIA A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN TEMAS 10
4 DE MUNICIPALIDADES INTERVENIDAS N" DE MUNICIPALIDADES INTERVENIDAS 0 MUNICIPALIDADES
MUNICIPAL TECNOLGICOS CON UNA PROYECCIN SOCIAL MUNICIPALIDADES
5 ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA CUMPLIMIENTO OEFENEORIA DEL PUEBLO CUMPLIMIENTO DEFENSORIA DEL PUEBLO loor. 100%
IMPLEMENTAR UNA RED DE ARTICULACIN CON LOS MUNICIPIOS 10
6 MUNICIPIOS ARTICULADOS A LA RED MUNICIPIOS ARTICULADOS A LA RED 0 MUNICIPALIDADES
DSTRTALES MUNICIPALIDADES
SUPERVISAR QU LOS PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS DE PROYECTOS ANALIZADOS Y SUPERVISADOS POR LA
7 N DE INFORMES TCNICOS EMITIDOS 0 4
PROYECTOS SEAN SOSTENIBLES SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGA
Cdigo (nsumos UM Cant. cus/.) Costo Anual ($/.)

BIENES S/. 1,900.00
Papelera en general, tiles de
2.3 1 5 . 1 2 i 1,000.00 1,000.00
escritorio Gleba 1
2.3.13.11 Combustible V Carbrame i Global i 500.00 500.90
2.3.16.11 De Vehculos Glcbal i 400.CX) 400.00
SERVICIOS S/. 163,850.00

2.3.21.21 i 600.00 600.00
domstico Global
23.21.23 i 1,500.00 1,500.00

de servicias (Viajes coordinacin per
2.3 27.1199 Servicios Diversos Unidad 12 1,200.00 12,000.00

Servicio dcrninio de internet (Nombre
de la pagiri} y Servicio de
2 3 . 2 2 3 99 1 B.OOO.OO 8,000.00
alojamiento de HOSTIHG (Proveedor
deseco) Servicio
23.27.499 Servicio de Licencia ci Anlivirus Global 1 2,500.00 2,500.00
2.3.2222 Servicios le telefona fija servicio 1 84,700.00 84,700.00
2.3.22.23 SerVJCio de inTeinet servicio 1 54,550.00 54,550.00

TOTAL S/. 165.750.00
MUNICJPALDAD PROVINCIAL DE HJAMANGA

127
PLAK OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologa
REMUNERACIONES
CRONOGRAHA
CONCEPTO
Total Anual
CDIGO
(S/J SEMESTRE 1 SEMESTRE
E F M A M I J A 5 0 N D
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57 769.00 4,814.08 4.814.08 4.814.08 4,814.08 4,814.08 4,814.08 4.814.08 4,814.08 4,814.08 4,814.08 4,814.08 4.814.08
TOTAL 57,769.00 4,814.08 4,814.08 4.814.08 4,814.08 4,314.06 4.814.08 4,814.08 4,814.08 4,814.08 4,814.08 4,814.08 4,814.08
HABER ESSALUD
H* CARGO ESCALA LEVES SOCIALES MESES AGUINALDO COSTO TOTAL
2.3.2.8.11 2.3.2.S.12
1 Ingeniero II 2,60000 104.00 12.00 31,200 1,248.00 600.00 33.04B.OO
A nal isla Pragrs.nac'ar i ,600.00 104.00 12.00 21.600 1,248.00 600.00 23.448.00
2
Soporte Tcnico 1,550.00 104.00 1200 18,600 1.248.00 600.00 20,448.00
3
Administrador de Base de Dalos 1,550.00 104.00 1200 ia,60o 1,248.00 600.00 20.448.00

TOTAL 87,392.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 97,392.00
BIENES 1,900.00
SERVICIOS 163.8SO.OO


Actividad/provecto 5001022 Planeamiento Urbano
Funcin 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
Grupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano
Dependencia SUBGERENCIA DI-; SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE PROYECTOS SEC. FUN. 067
IMPULSAR LA INTEGRACIN DEL TERRITORIO, A TRAVS DE LA INTERCONEXIN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIN, QUE
NOS PERMITA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS
OBJETIVO GENERAL OG2: LOGRAR QUE LAS PERSONAS TENGAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA DESARROLLARSE Y TENER ACCESO A
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL COMPETITIVIDAD LOCAL

Ne PRODUCTO {OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO AO BASE 2015 META AO 2016
PRODUCTO
(TOTAL DE PRESUPUESTO
SUPERVISIN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN QUE EJECUTA LA % DE EJECUCIN FINANCIERA DE
1 DEVENGADO/TOTAL DE 82% 85%
MUNICIPALIDAD. PROYECTOS
PRESUPUESTO ASIGNADO)*100
LIQUIDACIN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR ADMINISTRACIN DIRECTA Y N DE PROYECTOS EJECUTADOS SU N DE PROYECTSE JECUTADOS
2 70 70
POR CONTRATA DE LA MUN ICIPALIDAD LIQUIDACIN FINANCIERA SU LIQUIDACIN FINANCIERA
SUPERVISfON Y LIQUIDAC.
Cdigo Insumes UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
BIENES 2,900.00
Papelera en general, tiles

2.3.15.12 v materiales de oficina Paquete 1 2450 2,450.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLE Paquete 1 450 450,00

SERVICIOS 5,115.00
Pasajes y gastos de
2.3.21.21 transporte Servicio 1 800 800.00
2.3.21.22 Viticos Servicio 1 1600 1,600.00
2.3.24.13 Mantenimiento de vehculos Servicio 1 350 350.00

Mantenimiento de
2.3.24.15 maquinarias V equipos Servicio 1 350 350.00
2.3.26.12 Gastos Notariales Global 1 765 765.00
2.3.26.33 SOAT nico 1 450 450.00
2.3.7.1199 Servicios diversos Servicio 1 800 800.00
_f,-w WlWCirALiGiL
TOTAL 8,015.00 L'ltlPlfPKi
$2% ^*K*


REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
E F M A M } I A S O N D
5,2.1 Personal y Obligaciones Sociales 164,573.00 13,714.2 13.714.42 13,714.42 13,714.42 13,714.42 13,714.42 13,714.42 13,714.42 13,714.42 13,714.42 13,714.42 13,714.42
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-00 0.00 0.00
5,2,2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 13,714.42 13,714.42

164,573.00 13,714.42 13,714.42 13,714.42 13,714.42 13,714.42 13,714.42 13,714.42 13,714.42 13,714.42 13,714.42
PEESCNAL BAJO LA MCCAUPAD DEL CCNTKATC PCE LOCACIN
DETALLE UM CanL REMUN. MENSUAL COSTO ANUAL
Asistente Tcnico Administrativo (Judicial] Mes 12.00 1,250.00 15,000.00
DETALLE TOTAL
PERSONA! RAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACIN 15,000.00

BIENES 2,900.00
SERVICIOS 5,115.00
TOTAL 187,588,00
130
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIN DE RIESGOS
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAUANGA

Funcin 03 Planeamiento, Gestin v Reserva de Conllnaencia
Grupo Funcional 0007 Direccin v supervisin Superior
Dependencia SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIN DE RIESGOS - SEC FUN. 023
SE REQUIERE INCORPORAR EL TEMA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIN DE RIESGOS EN EL PLAN DE DESARROLLO

DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DEAYACUCHG EJE ESTRATGICO: DESARROLLO REGONAL E INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL COMPETITIVIDAD LOCAL
CALCULO DEL INDICADOR DE LNEA DE

PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO META AO 2016
PRODUCTO BASE 2815
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 1800
N DE CERTIFICADOS ITSE EMITIDOS A N DE CERTIFICADOS ITSE EMITIDOS A 2000
CUMPLEN CON LOS ESTNDARES DE CERTIFICADOS
1
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CERTIFICADO
SEGURIDAD ITSE(PORQUE
SITSE
DEACUERDO A
FISCALIZACIONES A CONSTRUCCIONES
FISCALIZACIONES A CONSTRUCCIONES Y/O
Y/O EDIFICACIONES FUERA DEL CENTRO 1300 1600
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS EDIFICACIONES FUERA DEL CENTRO HISTRICO
HISTRICO
2 CIUDADANO CON CONSTRUCCIONES
ADECUADAS N DE REGULARIZACIONES DE
N DE REGULARIZACIONES DE CONSTRUCCIN Y
CONSTRUCCIN Y EDIFICACIONES FUERA 0 1000
EDIFICACIONES FUERA DEL CENTRO HISTRICO
DEL CENTRO HISTRICO
OTORGAMIENTO DE LOS CERTIFICADOS % DE CERTIFICADOS ITSE EMITIDOS EN
% DE CERTIFICADOS ITSE EMITIDOS EN LOS
3 ITSE EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SEGN LA 0 100%
PLAZOS ESTABLECIDOS SEGN LA META N" 34.
META N 34 DEL PLAN DE INCENTIVOS META N 34.
IDENTIFICACIN DE ZONAS DE
N DE ESTUDIOS PARA LA MITIGACIN DE ZONAS N DE ESTUDIOS PARA LA MITIGACIN
4 VULNERABILIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO 0 3
DE RIESGO DE ZONAS DE RIESGO
DE DESASTRES
SENSIBILIZAR A LA POBLACIN Y
FUNCIONARIOS DE LA MPH Y AUTORIDADES
N CAPACITACIONES REALIZADAS A LA N CAPACITACIONES REALIZADAS A LA
5 DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA EN 5 5
POBLACIN Y FUNCIONARIOS MPH POBLACIN Y FUNCIONARIOS MPH
GESTIN DE RIESGOS DE DESASTRES EN
EL MARCO DE LA LEY 29664
bLABKACIUN Ub PLANbS Db
CONTINGENCIA COMO MEDIDA DE
6 N" DE PLANES N DE PLANES 7 7
PREVENCIN ANTE SITUACIONES DE
RIESGO
ATENCIN DE EMERGENCIA CON LOS INTERVENCIONES A SITUACIONES INTERVENCIONES A SITUACIONES
7 12 12
ORGANISMOS DE PRIMERA RESPUESTA EMERGENCIAS EMERGENCIAS
DEFENSA CIVIL
Cdigo insumas Costo Anual (S/.)
BIENES 14,500.00
2.3.13.11 Combustible 11,000.00
2.3.15.12 Papelera en general 3,500.00
2.3.21.299 Otros Gastos 1,020.00
2-3.27.11 99 Servicios Diversos 144,157.00
TOTAL 159,677.00
Lie. Adm. Ana Mario Vilca Ayate
DIRECTORA

131
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIN DE RIESGOS

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA ~ 1
E F M A M 1 A S 0 N D
RUBRO DE FTO:RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
S.2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.769 00 4.814.08 4.814.08 4.814.08 4.814.0B 4.814.08 4,814.08 4.814.08 4,814.08 4,814.08 4.814.08 4.814.08 4,814.08
TOTAL 57.769.00 4,81 4.B 4,814.08 4,814.08 4.814.08 4.814.08 4,814.08 4,814.08 4,814.08 4,814.08 4,814.08 4,814.08 4,814.08
HABER ESSAIUD
t" CARGO ESCALA LEYES SOCIALES MESES
2.3.18.51 2.3.2.8.12
Tcnico Adm:n;5lrilivo 1. 550.0 D 104.00 12.00 18,600 1.24600 600.00 20,448.00

I
Tcnico en Secundad Fiscs 1,55000 104 00 12.00 I8.GCO 1,248.00 600011 20,448.00
2
Fteasak. 1,550.00 1CJOO 12.00 1B.600 1,248.00 600.00 20,448.00
3
Fiscalizada 1.550.00 104.00 12 CO 1B.6CO 1.248.00 600.00 20,448.00
4
TOTAL - ' . 81,792.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES y SERVICIOS
DETALLE TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DESERVICIOS 31,792.00

BIENES 14,500.00
TOTAL 299,238.00
- '-riftL {? HEMMAHOA

Unidad de Ejecutora Coactiva
03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
OllS Asesoramicit y Apoyo
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACION. ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN. PARA LOGRAR
MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL OEG2; LOGRAR QUE LAS PERSONAS TENGAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA DESARROLLARSE Y TENER ACCESO A
EJECUCIN Y/O CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS POR LOS DIVERSOS RGANOS (N DE EXPEDIENTES RESUELTOS/TOTAL DE
, DE ESPEDIENTES COACTIVOS RESUELTOS
ESTRUCTURADOS DE LA MPH RESOLUCIONES COACTIVAS NOTIFICADOS)'100
CAPACITAR A LAS UNIDADES CORRESPONDIENTE SOBRE EL DEBIDO PROCESO A SEGUIR EN CASO DE MULTAS Y
N' DE CAPACITACIONES N* DE CAPACITACIONES 10
SANCIONES
--
IHSUUOS
Cdigo ns limos Coito
BIENES 6,500.00
2 3.15. 12 Panalena en General. UlilBS v Materiales de Escritorio 3,500.00
2.3.13.11 Combustible v Carburantes 2,000.00
SERVICIOS 11,220.00
23.27.51 EstiperKlro ao< Sociflia 7.500.00
2.327.1199 Son/icios Diversos 2,700.00
23.21.299 Otros nasios (Movilidad cara realizar los operativos ile clausura i 1.020.00
TOTAL 16,720.00
OJ

Unidad de Ejecutora Coactiva

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO CONCEPTO MONTO SEMESTRE 1 SEMESTRE II
E F | M A | M i 1 A S O N D
RUBRO DE FTO: RECURSO S DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL 57,789.00 4,814.08 4,81 4. OS 4.SH.OS 4.14.IJ( 4. S14.0 4,8 14.M
HABER EESALUD
r CARGO ESCALA LEYES SOCIALES MfEES
2.3.2.B. 11 232912
AGUINALX) COSTO TOTAL
A:.s'nic AdTinsna1.v;>
Lc'jil
.5OO 104 CC i? >MX ! 24 CC KOOC O.WK
'
i A1 :'.!f :c .'i:T.r:iv;j II 1.5MW WCC C08 18,500 1.21800 60000 20.41 00
3 A'.i'.-f.'P 1T..r::s'_-21-va l.OO 1WCO 1200 16,500 1,200 600.00 1364SW
TOTAL - - 59.5*4.00
DETALLE TOTAL
RFMUNF.P.ACIOM 57.7g.OO
CONTRATO A U M I N I S V t l A T I V O DE S L R V I U S 59.S-V1.00
IENES 5.OO
SRViCIOS 11.2O.OO
TOTAL 13*,033.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANSA

Poi 2016

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HUAMANGA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"AO DE LA PROMOCIN DE LA DVERSIFICACIN PRODUCTIVA V DEL

RESOLUCIN DK ALCALDA N" IO Lj ^-2015-MPH/A

mim El Acuerdo de Concejo N 201 -2015-MPH/CM, de fecha 30 de diciembre del Ao

Que, los Gobiernos Locales gozan de Autonoma Poltica, Econmica y Administrativa

Que, mediante la Ley N 30372 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Pblico

Que, mediante Resolucin de Alcalda N 1047-2015-MPH/A, se ha promulgado el

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N 201-2014-MPH/CM, se ha aprobado

ARTICULO 1.- Promulgar el Plan Operativo Institucional - P0i} correspondiente al Ao

ARTCULO 3.- Notificar el presente acto Resolutivo a los rganos Estructurados de la

REGSTRESE, COMUNQUESE Y CMPLASE

CAPTULO I: MARCO LEGAL 03

CAPTULO II: LINEAMIENTOS ESTRATGICOS 04

CAPTULO III: MATRIZ DE RESULTADOS PRIORIZADOS PARA EL 2016 09

CAPTULO IV: PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES A NIVEL DE CADA DEPENDENCIA 20

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 25

PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL 30

OFICINA DE SECRETARA GENERAL 32

UNIDAD DE TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 34

UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 36

OFICfNA DE ASESORA JURDICA 38

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 40

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES 42

UNIDAD DE RACIONALIZACIN Y ESTADSTICA 44

UNIDAD DE PROGRAMACIN E INVERSIONES 46

OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS 48

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 55

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - BIENESTAR SOCIAL 57

UNIDAD DE EQUIPO MECNICO 64

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL 65

SUB GERENCIA DE OBRAS 67

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO 69

SUB GERENCIA DE CENTRO HISTRICO 71

SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y UCENCIAS 73

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 75

SUB GERENCIA DE PRIMERA INFANCIA, NIEZ, ADOLESCENCIA JUVENTUD Y BIENESTAR.. 77

SUB GERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIN (DEPORTE) 86

SUB GERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIN (EDUCACIN) 88

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS DE AUMENTACIN Y NUTRICIN 90

SUB GERENCIA DE PARTICIPACIN VECINAL 93

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL 94

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 96

SUB GERENCIA DE ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE (PARQUES Y JARDINES) 98

UNIDAD DE GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS 101

SUB GERENCIA DE SERENAZGO 108

SUB GERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICA MUNICIPAL 110

GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO 113

SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE MYPES Y DESARROLLO PRODUCTIVO 115

SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANA 117

GERENCIA DE TRANSPORTES 119

SUB GERENCIA DE TRNSITO Y SEGURIDAD VIAL 121

SUB GERENCIA DE CONTROL TCNICO DEL TRANSPORTE PBLICO 123

SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE PROYECTOS 125

SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGAS 127

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 129

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIN DE RIESGOS 131

UNIDAD DE EJECUTORA COACTIVA 133

La elaboracin del Flan Operativo Institucional (FOI), permitir a la

Med. Salomn Hugo Aedo Mendoza

El Plan Operativo Institucional (POI) es una herramienta de planificacin de corlo

> Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.

El Distrito de Ayacucho al 2021, es una ciudad del

(,,Ml '<, i ,*.,!