Diario General 2015 1

Op 1 ------------------------------1--------------------------------------
14 Cuentas Por Cobrar al Personal, a los 1476,000.00

Accionistas,Directores y Gerentes
14.2. Accionistas
14.2.1. Suscripciones por Cobrar a Socios o Accionistas
14.2.1.1. Saulo Prez Salas 540,000.00
14.2.1.2. Pablo Cisneros B. 480,000.00
14.2.1.3. Elas Crdova P. 456,000.00
50 Capital 1476,000.00
50.1 Capital Social
50.1.1. Acciones
50.1.1.1. Saulo Prez Salas 4,500 accx120= 540,000.00
50.1.1.2 Pablo Cisneros B. 4,000 accx120= 480,000.00
50.1.1.3 Elas Crdova P. 3,800 accx120= 456,000.00
01/01 Por la constitucin de la Empresa y suscripcin del
Capital
-------------------------------2------------------------------------
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 1476,000.00
10.4 Ctas.Ctes. en Instituciones Financieras
10.4.1 Cta.Ctes. Operativas
10.4.1.1 Banco Continental
14 Cuentas Por Cobrar al Personal, a los 1476,000.00
Accionistas,Directores y Gerentes
14.2. Accionistas
14.2.1. Suscripciones por Cobrar a Socios o Accionistas
14.2.1.1. Saulo Prez Salas
540,000.00
14.2.1.2. Pablo Cisneros B. 480,000.00
14.2.1.3. Elias Crdova P. 456,000.00
01/01 Por depsito en cta.cte. del aporte del capital
Op.2 -------------------------------3------------------------------------
33 Inmuebles,Maquinaria y Equipo 1,440.68
33.5. Muebles y Enseres
33.5.1. Muebles
33.5.1.1 Costo
33.5.1.1.1 Escritorio
40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes al Sistema de 259.32
Pensiones y de Salud Por Pagar
40.1 Gobierno Central
40.1.1 Impto. General a las Ventas
40.1.1.1 IGV-Cta. Propia
46 Cuentas Por Pagar Diversas-Terceros 1,700.00
46.5. Pasivos por Compra de Activo Inmovilizado
46.5.4. Inmuebles, maquinaria y Equipo
02/01 Por compra Escritorio de Mueblera San Fernando
S.A.C. segn fact.# 300
-------------------------------4------------------------------------
Van
Vienen
02/01 Pago fact # 300 con Cheque # 001 a la
o/.Mueblera San Fernado S.A.C
Op.3 -------------------------------5------------------------------------
33.4. Unidades de Transporte
33.4.1. Vehculos Motorizados
33.4.1.1. Costo
33.4.1.1.1. Vehculo
40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes al Sistema de 6,101.69
Pensiones y de Salud Por Pagar
46.5.4. Inmuebles, Maquinaria y Equipo
02/01 Por compra Vehculo de Per Motors S.R.L. segn
fact.# 1700
------------------------------6--------------------------
02/01 Pago 50%de la fact # 1700 con Cheque
# 002 a la o/.Per Motors S.R.L.
Op. 4 -------------------------------7--------------------------
33.6. Equipos Diversos
33.6.1. Equipo para Procesamiento de Informacin
(de Computo)
33.6.1.1. Costo
33.6.1.1.1 Computadora 01 1,900.00
33.6.1.1.2. Computadora 02 1,900.00
40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes al 684.00
Sistema de Pensiones y de Salud Por Pagar
02/01 Por compra 02 computadoras de CPC
LINK S.A.C., segn fact.# 800
-------------------------------8--------------------------
02/01 Pago fact # 800 con Cheque # 003 a la
o/. CPC LINK S.A.C.
Op.5 -------------------------------9--------------------------
60 Compras 64,600.00
60.1 Mercaderas
60.1.1 Mercaderas Manufacturadas
40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes al 11,628.00
40.1.1 Impto. general a las ventas
42 Cuentas. Por Pagar Comerciales-Terceros 76,228.00
42.1 Facturas pagar
42.1.2 Emitidas
42.1.2.1 Comercial Lima S.A.
20/01 Compra mercaderas segn fact.1200
------------------------- 10 ----------------------
20 Mercaderas 64,600.00
20.1 Mercaderas Manufacturadas
20.1.1.1 Frazadas
61 Variacin de Existencias 64,600.00
61.1 Mercaderas
20/01 Ingreso de las mercaderas al almacn
------------------------- 11 ----------------------
42.1 Facturas pagar
42.1.2 Emitidas
42.1.2.1 Comercial Lima S.A.
20/01 Pago Fact.1200 con Cheq.004 a favor
de Comercial Lima S.A.
Op.6 ------------------------- 12 -----------------------
62 Gastos de Personal, Directores y Gerentes 2,839.45
62.1. Remuneraciones
62.1.1 Sueldos 2,605.00
62.7 Seguridad, previsin social y otras
contribuciones
62.7.1 Rgimen de prestaciones de salud 234.45
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al 573.10
40.3. Instituciones Publicas
40.3.1 Es Salud 234.45
40.3.2 ONP 338.65
41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 2,266.35
41.1. Remuneraciones por Pagar
41.1.1 Sueldos por Pagar
31/01 Planilla de Remuneraciones mes de
Enero 2015
------------------------- 13 -------------------------
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,744.00
94.62.1. Remuneraciones
94.62.1.1 Sueldos 1,600.00
94.62.7 Seguridad, previsin social y otras
contribuciones
94.62.7.1 Rgimen de prestaciones de salud 144.00
95 GASTOS DE VENTAS 1,095.45
95.62.1.1 Sueldos 1,005.00
contribuciones
79 Cargas Imputables a Ctas .de Costos y Gtos. 2,839.45
79.1 Cargas Imputables a cuentas de Costos y
Gastos
79.1.2 Cargas imputables a Cuentas de gastos
31/01 Aplicacin Plla de remuneraciones . a
Gastos
------------------------- 14 -------------------------
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 2,266,35
31/01 Pago Planilla. Remuneraciones con
Cheq.005
Op.7 ------------------------- 15 ------------------------
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al 573.10
40.3.1 Es Salud 234.45
40.3.2 ONP 338.65
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 573.10
15/02 Pago Imptos.sobre la remuneracin de
Enero con Cheq.006
Op.8 ------------------------- 16 ------------------------
46.5 Pasivos Por Compra de Activo Inmovilizado
46.5.4. Inmuebles, Maquinaria y Equipo
02/04 Pago el saldo del 50% fact.1700 con
cheq.007 a favor de Peru Motors S.R.L.
Op.9 ------------------------- 17 -------------------------
11 Inversiones Financieras 9,000.00
11.2 Inversiones disponibles para la venta
11.2.3. Valores emitidos por empresas
11.2.3.1 Costo
11.2.3.1.1 Acciones Ca. Minera Antamina S.A.
30 Inversiones Mobiliarias 15,000.00
30.1 Inversiones a ser mantenidas hasta el
vencimiento
30.1.1 Instrumentos financieros
30.1.1.3 Valores emitidos por las empresas
30.1.1.3.1 Acciones Cia Minera AntaminaS.A.
46 Cuentas Por pagar Diversas-Terceros 24,000.00
46.4 Pasivos por instrumentos financieros
46.4.1 Instrumentos Financieros Primarios
15/05 Compra de acciones de Ca. Minera
Antamina S.A.
------------------------- 18 -------------------------
63 Gastos de Servicios Prestados Por Terceros 250.00
63.2.9 Otros
63.2.9.1 Asesora Agente de Bolsa
40.1.1. Impuesto a las Ventas
40.1.1.1 IGV- Cta. Propia
46 Cuentas Por Pagar Diversas-Terceros 295.00
46.4 Pasivos por Instrumentos Financieros
15/05 Comisin del agente de Bolsa
------------------------- 19 -------------------------
94 Gastos de Administracin 250.00
94.63.2.9 Otros
94.63.2.9.1 Asesora Agente de Bolsa
79 Cargas Imputables a Ctas.de Costos y Gastos 250.00
79.1 Gastos Imputables a Cuentas de Costos y
Gastos
79.1.2 Gastos Imputables a Cuentas de Gastos
15/05 Aplicacin a gastos la comisin Agente
de Bolsa
------------------------- 20 -------------------------
15/05 Pago compra de Acciones y Comisin
de Agente con Cheq.008
Op.10 ------------------------- 21 -------------------------
62 Gastos de Personal, Directores y Gerentes 868.33
62.9 Beneficios Sociales de los Trabajadores
62.9.1 Compensacin por Tiempo de Servicios
41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 868.33
41.5 Beneficios Sociales de los Trabajadores Por
Pagar
15/05 Provisin CTS Primer Semestre
1600.00:12x4 meses = 533.33 Adm.
1005.00:12x4 meses = 335.00 Vtas.
TOTAL CTS = 868.33
------------------------- 22 -------------------------
94 Gastos Administrativos 533.33
94.62.9 Beneficios Sociales de los Trabajadores
94.62.9.1 Compensacin por Tiempo de Servicios
95 Gastos de Ventas 335.00
Gastos
15/05 Aplicacin CTS al gasto
------------------------- 23 -------------------------
Pagar
15/05 Deposito CTS Primer Semestre con
Cheq. 009
Op.11 ------------------------- 24 -------------------------
12 Cuentas Por Cobrar Comerciales-Terceros 94,400.00
12.1 FacturasPor Cobrar
12.1.2 Emitidas en Cartera
12.1.2.1. Comercial Tacna S.A.C
70 Ventas 80,000.00
70.1 Mercaderas
70.1.1.1 Terceros
27/06 Venta de mercaderas a Comercial
Tacna S.A.C, segn fact.# 00001
------------------------- 25 -------------------------
12.1 Facturas Por Cobrar
12.1.2.1. Comercial Tacna S.A.C
27/06 Cobro Fact.00001 a cargo de Comercial
Tacna S.A.C y se deposita en el Banco
Op.12 ------------------------- 26 -------------------------
18 Servicios y Otros Contratados Por Anticipado 3,813.56
18.2 Seguros
42.1 Facturas pagar
42.1.2 Emitidas
42.1.2.2 Positiva Compaa Seguros S.A
01/07 Compra Seguros contra todo riesgo,
segn fact.# 620
------------------------- 27 -------------------------
42.1 Facturas pagar
42.1.2 Emitidas
42.1.2.2 Positiva Compaa Seguros S.A
01/07 Pago Fact.# 620 con Cheq.010 a favor
de Positiva Compaa Seguros S.A
Op.13 ------------------------- 28 -------------------------
62.1.4 Gratificaciones

41.1.4 Gratificaciones por Pagar
15/07 Planilla de Gratificaciones Fiestas
patrias
1500.00+ Bon.Extr.9% 135.00= 1,635.00
975.00 + Bon.Extr.9% 87.75= 1,062.75
TOTAL GRATIFICACION = 2,697.75
------------------------- 29 -------------------------
94 Gastos de Administracin 1,635.00
94.62.1.4 Gratificaciones
95 Gastos de Ventas 1,062.75
Gastos
15/07 Aplicacin Plla.de Gratificaciones a
Gastos
------------------------- 30 -------------------------
15/07 Pago Planilla Gratificaciones con
Cheq.011
Op.14 No
se
pag
a
Op.15 ------------------------- 31 -------------------------
65 Otros Gastos de Gestin 317.80
65.1 Seguros
18 Servicios y Otros Contratados Por Anticipado 317.80
18.2 Seguros
31/07 Devengamiento del 1er.Mes de Julio
por Pliza de Seguro
------------------------- 32 -------------------------
95.65.1 Seguros
79.1 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y
Gastos
79.1.1 Cargas Imputables a Cuentas de Gastos
31/07 Aplicacin Seguro al gasto
Op.16 ------------------------- 33 -------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 300.00
102 Fondos Fijos
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 300.00

01/08 Creacin del Fondo de Caja Chica con
cheq. 012
Op.17 ------------------------- 34 -------------------------
60 Compras 5,000.00
60.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
60.3.2 Suministros
42.1 Facturas pagar
42.1.2 Emitidas
42.1.2.3 Librera Bazar San Francisco E.I.R.L
18/ 09 Compra Papel Bond A-4, segn
fact.500
------------------------- 35 -------------------------
25 Materiales Auxiliares, Suministros y 5,000.00
Repuestos
25.2 Suministros
25.2.4 Otros Suministros
25.2.4.1 tiles de Escritorio
61.3 Materiales auxiliares, suministros y
Repuestos
61.3.2 Suministros
18/09 Ingreso a almacn el Papel Bond A-4
(tiles de Escritorio)
------------------------- 36 -------------------------
42.1 Facturas pagar
42.1.2 Emitidas
42.1.2.3 Librera Bazar San Francisco E.I.R.L
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 5,900.00
18/09 Pago Fact.# 500 con Cheq.013 a o/.
de Librera Bazar San Francisco E.I.R.L.
Op.18 ------------------------- 37 -------------------------
16 Cuentas Por Cobrar Diversas-Terceros 15,200.00
16.6 Activos por Instrumentos Financieros
11 Inversiones Financieras 8,000.00
11.2 Inversiones disponibles para la venta
11.2.3. Valores emitidos por empresas
11.2.3.1 Costo
11.2.3.1.1 Acciones Ca. Minera Antamina S.A.
77 Ingresos Financieros 7,200.00
77.1 Ganancia Por Instrumento Financiero
Derivado
28/10 Venta de acciones de Ca. Minera
Antamina S.A.
------------------------- 38 -------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 15,200.00
16 Cuentas Por Cobrar Diversas-Terceros 15,200.00
16.6 Activos por Instrumentos Financieros
28/10 Depositado en cta. Cte. el importe de
la venta de acciones
------------------------- 39 -------------------------
63 Gastos de Servicios Prestados Por Terceros 169.49
63.2.9 Otros
63.2.9.1 Asesora Agente de Bolsa
28/10 Comisin del agente de Bolsa
------------------------- 40 -------------------------
94.63.2.9 Otros
94.63.2.9.1 Asesora Agente de Bolsa
Gastos
28/10 Aplicacin a gastos la comisin Agente
de Bolsa
------------------------- 41 -------------------------
28/10 Pago Comisin de Agente con
Cheq.014
Op.19 ------------------------- 42 -------------------------

Pagar
15/11 Provisin CTS Segundo Semestre
------------------------- 43 -------------------------
79 Cargas Imputables a Ctas.de Costos y Gastos 1,462.31
Gastos
15/11 Aplicacin CTS al gasto
------------------------- 44 -------------------------
Pagar
15/11 Deposito CTS Segundo Semestre con
Cheq. 015
Op.20 ------------------------- 45 -------------------------
60 Compras 88,200.00
60.1 Mercaderas
60.1.1 Mercaderas Manufacturadas 87,500.0
0
60.9 Costos vinculados con las compras
60.9.1 Costos vinculados con las compras de
mercaderas
60.9.1.1 Transporte 700.00
67 Gastos Financieros 400.00
67.3 Intereses por Prestamos y Otras Obligaciones
67.3.6 Obligaciones Comerciales
42 Ctas. Por Pagar Comerciales-Terceros 104,548.00
42.3 Letras Por Pagar
42.3.1 Comercial Lima S.A.
21/11 Compra mercaderas al Crdito con
Intereses, segn fact.1500 canjeada con 2
Letras: Letra # 101 a 30 das por S/. 52,274.00
y Letra # 102 a 60 das por S/. 52,274.00
------------------------- 46 -------------------------
20.11.1 Frazadas
97 Gastos Financieros 400.00
97.67.3 Intereses por Prestamos y Otras Obligaciones
97.67.3.6 Obligaciones Comerciales
61.1 Mercaderas
Gastos
21/11 Ingreso de las mercaderas al almacn
y aplicacin del gasto financiero
Op.21 ------------------------- 47 ----------------------
62.1.4 Gratificaciones
41.1.4 Gratificaciones por Pagar
15/12 Planilla de Gratificaciones Diciembre
------------------------- 48 -------------------------
Gastos
15/12 Aplicacin Plla.de Gratificaciones a
Gastos
------------------------- 49 -------------------------
15/12 Pago Planilla Gratificaciones con
Cheq.016
Op.22 ------------------------- 50 -------------------------
63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros 220.85
63.6 Servicios bsicos
63.6.1 Energa Elctrica
42 Ctas. Por Pagar Comerciales-Terceros 260.60
42.1 Facturas Por Pagar
42.1.2 Emitidas
42.1.2.4 Seal
16/12 Servicio elctrico ,segn fact.
202444471
------------------------- 51 -------------------------
94.63.6 Servicios bsicos
94.63.6.1 Energa Elctrica
95.63.6.1 Energa Elctrica
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y 220.85
Gastos
Gastos
16/12 Aplicacin servicio elctrico
Op.23 ------------------------- 52 -------------------------
63.6.3 Agua
42.1.2 Emitidas
42.1.2.5 Sedapar
17/12 Servicio Agua, segn fact. 001-
20727310
------------------------- 53 -------------------------
94.63.6.3 Agua
95.63.6.3 Agua
Gastos
Gastos
17/12 Aplicacin servicio de agua
Op.24 ------------------------- 54 -------------------------
63.6.5. Internet
42.1.2 Emitidas
42.1.2.6 Global Star
19/12 Servicio Internet, segn fact.# 120
------------------------- 55 -------------------------
94.63.6.5. Internet
95.63.6.5. Internet
Gastos
Gastos
19/12 Aplicacin servicio de Internet
Op.25 ------------------------- 56 -------------------------
12.1 FacturasPor Cobrar
12.1.2.2. Comercial Cusco S.A.C
70 Ventas 110,000.00
70.1 Mercaderas
70.1.1.1 Terceros
75 Otros Ingresos de Gestin 400.00
75.4.4. Equipo de Transporte
20/12 Venta de mercaderas a Comercial
Cusco S.A.C, segn fact.# 00002
------------------------- 57 -------------------------
12.1 Facturas Por Cobrar
12.1.2.2. Comercial Cusco S.A.C
20/12 Cobro Fact.00002 a cargo de Comercial
Cusco S.A.C y se deposita en el Banco
Op.26 ------------------------- 58 -------------------------
42 Ctas. Por Pagar Comerciales-Terceros 52,274.00
42.3 Letras Por Pagar
42.3.1 Comercial Lima S.A.
21/12 01 Pago Letra # 101 a 30 das con
Cheq.017 a favor de Comercial Lima S.A.
Op.27 ------------------------- 59 -------------------------
63.1. Transporte, Correos y Gastos de Viaje
63.1.1. Transporte
63.1.1.2. De Pasajeros
65 Otros Gastos de Gestin 35.42
65.3. Suscripciones 25.42
65.6. Suministros
65.6.1. tiles de Escritorio 10.00
40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes al 10,68

42.1.2 Emitidas
42.1.2.7. Taxitel 40.00
42.1.2.8 Distribuidora ABC 30.00
42.1.2.9. Librera Ugarte 10.00
31/12 Liquidacin de Gastos de Caja Chica #
090
------------------------- 60 -------------------------
94.63.1. Transporte, Correos y Gastos de Viaje
9463.1.1. Transporte
94.63.1.1.2. De Pasajeros 33.90
94.65.3. Suscripciones 25.42
95.65.6. Suministros
95.65.6.1. tiles de Escritorio
Gastos
Gastos
31/12 Aplicacin gastos de Caja Chica # 090
------------------------- 61 -------------------------
42.1.2 Emitidas
42.1.2.7. Taxitel 40.00
42.1.2.8 Distribuidora ABC 30.00
42.1.2.9. Librera Ugarte 10.00
31/12 Reembolso Gastos de Caja Chica con
Cheque # 018
Op.28 ------------------------- 62 -------------------------
62.1.1 Sueldos 9,870.00
contribuciones
62.7.1 Rgimen de prestaciones de salud 888.32
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al 2,171.44
40.3.1 Es Salud 888.32
40.3.2 ONP 1,283.12
31/12 Planilla de Remuneraciones de Febrero
a Mayo 2013
------------------------- 63 -------------------------
94.62.1.1 Sueldos 6,000.00
contribuciones
95.62.1.1 Sueldos 3,870.00
contribuciones
Gastos
31/12 Aplicacin a Gastos Plla. de
remuneraciones de Febrero a Mayo 2013
------------------------- 64 -------------------------
62.1.1 Sueldos 17,325.0
0
contribuciones
62.7.1 Rgimen de prestaciones de salud 1,559.25
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al 3,811.50
40.3.1 Es Salud 1559.25
40.3.2 ONP 2,252.25
31/12 Planilla de Remuneraciones de Junio a
Diciembre 2013
------------------------- 65 -------------------------
94.62.1.1 Sueldos 10,500.0
0
contribuciones
95.62.1.1 Sueldos 6,825.00
contribuciones
Gastos
31/12 Aplicacin a Gastos Plla. de
remuneraciones de Junio a Diciembre 2012
Op.29 ------------------------- 66 -------------------------
31/12 Pago IGV. Con cheque # 019
Op.30 ------------------------- 67 -------------------------
61.3 Materiales auxiliares, suministros y
Repuestos
61.3.2 Suministros
25 Materiales Auxiliares, Suministros y 1,000.00
Repuestos
25.2 Suministros
25.2.4 Otros Suministros
25.2.4.1 tiles de Escritorio
31/12 Consumo de Papel Bond
------------------------- 68 -------------------------
94.61.3 Materiales auxiliares, suministros y
Repuestos
94.61.3.2 Suministros
95.61.3 Materiales auxiliares, suministros y
Repuestos
95.61.3.2 Suministros
Gastos
31/12 Aplicacin al gasto el consumo de
Papel Bond
Op.31 ------------------------- 69 -------------------------
65 Otros Gastos de Gestin 1,589.00
65.1 Seguros
18 Servicios y Otros Contratados Por Anticipado 1,589.00
18.2 Seguros
31/12 Devengamiento del Seguro de los
meses de Agosto a Diciembre 2012
------------------------- 70 -------------------------
95.65.1 Seguros
Gastos
31/12 Aplicacin Seguro al gasto de los
meses de Agosto a Diciembre 2012
Op.32 ------------------------- 71 -------------------------

62 Gastos de Personal, Directores y Gerentes 487.44
Pagar
31/12 Provisin CTS Noviembre y
Diciembre 2013 = 2/12
------------------------- 72 -------------------------
Gastos
31/12 Aplicacin CTS al gasto Noviembre y
Diciembre 2013 = 2/12
Op.33 ------------------------- 73 -------------------------
62.1.5. Vacaciones
41 Remuneraciones y Participaciones Por Pagar 2,475.00
41.1 Remuneraciones por Pagar
41.1.5. Vacaciones
31/12 Provisin de Vacaciones de Enero a
Diciembre 2013
------------------------- 74 -------------------------
95.62.1.5. Vacaciones
95.62.1.5. Vacaciones
Gastos
Op.34 ------------------------- 75 -------------------------
68 Valuacin y Deterioro de Activos y Provisiones 7,983.05
68.1. Depreciacin
68.1.4. Depreciacin de Inmuebles, Maquinaria y
Equipo- Costo
68.1.4.3. Equipo de Transporte 6,355.93
68.1.4.4. Muebles y Enseres 127.12
68.1.4.5. Equipos Diversos 1,500.00
39 Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento 7,983.05
Acumulados
39.1. Depreciacin Acumulados
39.1.3. Inmuebles, Maquinaria y Equipo-Costo
39.1.3.3. Equipo Transporte
39.1.3.3.1. Vehculo 6,355.93
39.1.3.3.4 Muebles y Enseres
39.1.3.3.4.1 Escritorio 127.12
39.1.3.3.5 Equipos Diversos
39.1.3.3.5.1 Computadora 01 750.00
39.1.3.3.5.2 Computadora 02 750.00 1,500.00
31/12 Depreciacin de Activos Fijos del 2012
------------------------- 76 -------------------------
68.1. Depreciacin
Equipo- Costo
68.1.4.4. Muebles y Enseres 127.12
68.1.4.5. Equipos Diversos 750.00
68.1. Depreciacin
Equipo- Costo
68.1.4.3. Equipo de Transporte 6,355.93
68.1.4.5. Equipos Diversos 750.00
Gastos
Op.s/n ------------------------- 77 -------------------------

69 Costo Ventas 66,726.47
69.1. Mercaderas
69.1.1. Mercaderas. Manufacturadas
69.1.1.1. Terceros
20.11.1 Frazadas
31/12 Costo de las mercaderas vendidas

Diario General 2015 1

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Op 1 ------------------------------1--------------------------------------

14 Cuentas Por Cobrar al Personal, a los 1476,000.00

41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 2,697.75

10.4.1 Cta.Ctes. Operativas

Op.19 ------------------------- 42 -------------------------

42.1 Facturas Por Pagar

Op.32 ------------------------- 71 -------------------------

Op.s/n ------------------------- 77 -------------------------

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