Compra de mercaderas al

exterior
Cmo informar la compra de mercaderas
al exterior que ingresan al pas mediante
correo oficial?

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 Los sujetos que realicen compras de mercaderas a proveedores del exterior,
que ingresen al pas mediante el correo oficial -incluido el servicio puerta a
puerta, debern acceder al sitio "web" de la AFIP (Mis Aplicaciones Web),
seleccionar el Formulario N 4550 (Compras a proveedores del exterior) y
completar el mismo con el detalle de la adquisicin realizada.

La presentacin de la declaracin jurada se realizar con anterioridad al retiro

o recepcin de la mercadera por parte del adquirente.

Tenga en cuenta que para poder utilizar el servicio deber:

- Poseer Clave Fiscal (habilitada con nivel de seguridad

2, o superior).
- El Servicio Mis Aplicaciones Web incorporado a su
Clave Fiscal.

Cmo declaro la mercadera adquirida en el exterior?

PASO 1
Ingrese con su Clave Fiscal al Servicio Mis Aplicaciones Web.

Recuerde que para acceder a este servicio deber:

- Ingresar a la pgina de la AFIP ( www.afip.gob.ar ) y, presione en el

recuadro Acceso con Clave Fiscal.
- Dentro de la pantalla que se despliega a continuacin, ingrese su
CUIT/CUIL/CDI y en el campo CLAVE su clave fiscal. Luego presione
el botn INGRESAR.
- El sistema desplegar en pantalla la lista de servicios AFIP que tiene
habilitados. All seleccione el denominado Mis Aplicaciones Web. De
no encontrar este servicio deber habilitarlo utilizando la opcin
Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.

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PASO 2

En la pantalla que se visualiza a continuacin, deber seleccionar la opcin

NUEVO.

PASO 3

Como consecuencia, el Sistema despliega la ventana Nuevo Formulario.

All deber seleccionar el Organismo (AFIP) y el Formulario F.4550 Compras a
Proveedores del Exterior.
Posteriormente, presione Aceptar.

PASO 4

En la siguiente pantalla deber ingresar los siguientes datos:

Tipo de servicio: en este campo debe seleccionar alguna de las opciones ha-
bilitadas:
Correo Argentino Courier
Canal de Ingreso: este campo deber ser completado slo en caso de corres-
ponder a Tipo de servicio Courier.
Particular: este campo podr ser completado slo en caso de corresponder a
Tipo de servicio Courier.
Identificador del envo: este campo deber ser completado con el cdigo
asignado por el operador del envo.( Ej: RD76239156) y agregar al final AR .
El envo que Ud est declarando es una compra?: debe seleccionar algu-
na de las opciones habilitadas:
Si No

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Posteriormente, seleccione el botn Continuar, que se encuentra en el
extremo superior derecho de la pantalla.
PASO 5

Posteriormente, el sistema muestra una serie de solapas, las cuales se van

explicando en los pasos subsiguientes.

DATOS DEL ENVO

En esta solapa deber completar los siguientes campos:

Tipo de servicio
Canal de ingreso: este campo es de ingreso obligatorio. Se despliega
una lista con todos los Courier y adems el Correo Argentino. Con esta
versin slo se puede elegir el Correo Argentino: 30692296377 - CO-
RREO ARGENTINO.
Particular: este campo es de ingreso obligatorio en el caso de corres-
ponder a una compra informada con tipo servicio Courier.
Identificador del envo: este campo es de ingreso obligatorio. En el
caso de envo por Correo Argentino, figura en el Aviso enviado por el co -
rreo y el identificador lleva la sigla AR en los ltimos dos campos.
El envo que Ud est declarando es una compra?: en este campo el
sistema mostrar la opcin indicada por el Usuario en la pantalla ante-
rior:
o S.
o No. Corresponde NO cuando se trate de envos en los cuales no me-
di pago por parte del receptor, por ejemplo: obsequios.

Datos de la Compra
o Nmero de orden de la compra: en este campo se debe consig-
nar la identificacin asignada por el proveedor.
o Fecha de la compra: en este campo se debe indicar la fecha en
que fue realizada la compra a declarar.
o Nombre del comercio: en este campo se debe indicar el Nombre
del comercio donde se realiz la compra a declarar.

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 o Tarjeta de crdito / Otro medio de pago: en estos campos se
debe indicar la tarjeta u otro medio de pago con el que se abon
la compra realizada a declarar.

Al presionar GRABAR se
ir guardando la
informacin que se haya
cargado.
Esto le permitir reanudar la
carga, en caso de que as lo
requiera, sin necesidad de
volver a ingresar la
informacin nuevamente.

PASO 6

DOMICILIO DE ENVO

En la siguiente solapa el Sistema despliega una ventana para ingresar los

datos del domicilio de envo. Este dato debe completarse an para aquellos
casos en los cuales el envo se retira en el Correo Argentino.

Aqu debe completar los siguientes campos:

Identificador del Envo: en este campo el sistema mostrar el cdigo in-

formado por el Usuario en la pantalla anterior.
Direccin
Provincia
Localidad
Cdigo Postal
Dato adicional

Recuerde:
Al presionar GRABAR se ir
guardando la informacin que se
haya cargado.
Esto le permitir reanudar la
carga, en caso de que as lo
requiera, sin necesidad de volver
a ingresar la informacin
nuevamente.

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PASO 7

PRODUCTOS DEL ENVO

Al seleccionar esta solapa el Sistema despliega una ventana para permitir el

ingreso de los datos de los elementos contenidos en el envo.

En esta solapa encontrar los siguientes datos:

Productos del envo Lista de productos asociados a la compra

Columnas disponibles para informar:

Borrar : Botn con funcin para eliminar un producto de la lista
Rubro
Descripcin del Producto
Cantidad
Unidad de medida
Importe Total
Editar: Botn con funcin de editar un producto de la lista. Posibilita modifi-
car los datos ingresados.

Al presionar el botn Agregar o bien el botn Editar de la pantalla anterior

el Sistema despliega una ventana que permitir el registro de los datos del
producto a recibir.

Recuerde:
Al presionar GRABAR
se ir guardando la
informacin que se haya
cargado.
Esto le permitir reanudar
la carga, en caso de que
as lo requiera, sin
necesidad de volver a
ingresar la informacin
nuevamente.

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PASO 8

CONTROLES Y LIQUIDACIN

Al seleccionar la solapa Controles y Liquidacin el Sistema despliega la

ventana con los datos de la liquidacin del envo para permitir el ingreso del
Valor CIF del envo.

Importante:
En el espacio consignado para Valor CIF deber indicar el total pagado por la
compra incluyendo adems del Costo de la misma, el seguro y flete que se
hubiera abonado por el total del envo.
El sistema controlar la franquicia anual de U$S25 (solo para el primer envo
en el ao calendario) y la cantidad mxima de dos envos anuales entregados
por el Correo Argentino y validados por el servicio aduanero.

Recuerde:
Al presionar GRABAR se ir
guardando la informacin que se
haya cargado.
Esto le permitir reanudar la
carga, en caso de que as lo
requiera, sin necesidad de volver
a ingresar la informacin
nuevamente.

PASO 9

Al finalizar la carga, podr realizar la presentacin haciendo click en el botn

Presentar que se encuentra en el extremo superior derecho de pantalla,
dando paso al envo de la declaracin jurada.

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 PASO 10

Luego de seleccionar Presentar, el sistema mostrar la siguiente ventana de

confirmacin:

Una vez presionado el botn SI, y de no existir errores, el Sistema genera la

presentacin.

Al presionar el botn ACEPTAR el Sistema presenta el correspondiente Acuse de

Recibo y el Ticket Presentacin.

Presionando este
botn se podr
generar el VEP
por el importe a
pagar.

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 Importante: Esto es un acuse
de recibo, no es el F. 4550 que
debe ser presentado ante el
agente aduanero.

PASO 11

Visualizacin e impresin del F.4550

Ingresando a la opcin Buscar del men, a travs de, botn PDF de la

ventana Listado de Formularios, podr visualizar e imprimir el formulario F.
4550 - Compras a Proveedores del Exterior presentado.

A continuacin se visualiza un formulario de ejemplo.

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Cmo generar una RECTIFICATIVA de la Declaracin Jurada?

Atento lo dispuesto en la normativa vigente, de corresponder, previo a la

liberacin de la mercadera, el servicio aduanero exigir una declaracin jurada
rectificativa ajustando los valores a la verificacin realizada y el pago adicional
efectuado.

A continuacin se indican los pasos para realizar una rectificativa.

PASO 1
Ingrese con su Clave Fiscal al Servicio Mis Aplicaciones Web.

PASO 2

En la pantalla siguiente deber seleccionar el botn Buscar.

No complete ningn otro parmetro de bsqueda y seleccione el botn
Aceptar.

PASO 3

Como consecuencia el sistema mostrar una lista con todas las

presentaciones realizadas hasta el momento, cualquiera sea su estado.

Paso a Paso Compra de mercaderas en el exterior - Pgina 10/11

Si el Formulario se encuentra en estado Presentado, dentro de la opcin
ACCIONES podr imprimir o editar el Formulario, el Acuse de Recibo y/o el
VEP.

PASO 4

En la opcin ACCIONES se desplegar un men de las acciones posibles a

realizar, incluida la de Rectificar.

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